О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20....



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2017 г. № 1028

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013 № 1012 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в Государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436) (далее - Программа), следующие изменения:

строку "Объемы и источники финансирования по годам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования по годам

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 297 770,614 млн рублей, в том числе по годам:

(млн рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

51 157,609

9 659,126

40 313,63

390,053

794,8

2018

25 158,078

9 030,0

13 662,188

1 593,89

872,0

2019

25 139,671

9 000,0

14 314,261

1 825,41

-

2020

24 562,232

9 000,0

14 258,212

1 304,02

-

2021

26 398,612

9 000,0

14 258,212

3 140,4

-

2022

25 554,612

9 000,0

14 258,212

2 296,4

-

Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";

раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем планируемых к привлечению средств на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 297 770,614 млн рублей, в том числе по годам:

(млн рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

51 157,609

9 659,126

40 313,63

390,053

794,8

2018

25 158,078

9 030,0

13 662,188

1 593,89

872,0

2019

25 139,671

9 000,0

14 314,261

1 825,41

-

2020

24 562,232

9 000,0

14 258,212

1 304,02

-

2021

26 398,612

9 000,0

14 258,212

3 140,4

-

2022

25 554,612

9 000,0

14 258,212

2 296,4

-

Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:

обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;

снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";

приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в Подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма-1):

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 6 308,736 млн рублей, в том числе:

средства бюджета Республики Татарстан - 3 419,636 млн рублей, планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

2014

416,868

416,868

-

2015

388,14

380,64

7,5

2016

284,79

284,79

-

2017

434,138

434,138

-

2018

1 069,94

380,64

689,3

2019

1 072,94

380,64

692,3

2020

1 080,64

380,64

700,0

2021

1 180,64

380,64

800,0

2022

380,64

380,64

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции (прилагается);

в Подпрограмме "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма-2):

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 950,894 млн рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 100,0 млн рублей;

средства бюджета Республики Татарстан - 850,894 млн рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

2014

153,203

-

153,203

-

2015

162,877

100,0

62,877

-

2016

83,512

-

83,512

-

2017

133,742

-

133,742

-

2018

83,512

-

83,512

-

2019

83,512

-

83,512

-

2020

83,512

-

83,512

-

2021

83,512

-

83,512

-

2022

83,512

-

83,512

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции (прилагается);

в Подпрограмме "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма-3):

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 2 633,488 млн рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 000,142 млн рублей;

средства бюджета Республики Татарстан - 1 304,196 млн рублей;

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 329,15 млн рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

2014

640,8

-

552,6

88,2

2015

328,345

239,482

47,923

40,94

2016

735,358

434,76

288,598

12,0

2017

648,877

325,9

302,977

20,0

2018

120,349

-

56,049

64,3

2019

148,859

-

56,049

92,81

2020

10,9

-

-

10,9

2021

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к указанной Подпрограмме-3 изложить в новой редакции (прилагается);

в Подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма-4):

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источник финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 25 605,574 млн рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;

средства бюджета Республики Татарстан - 19 981,064 млн рублей;

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 5 464,51 млн рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

2014

2 707,515

-

2 707,515

-

2015

3 454,149

160,0

3 244,149

50,0

2016

3 185,514

-

3 175,514

10,0

2017

1 310,0

-

1 160,0

150,0

2018

2 679,016

-

1 938,726

740,29

2019

2 679,09

-

1 938,79

740,3

2020

2 031,91

-

1 938,79

93,12

2021

3 779,19

-

1 938,79

1 840,4

2022

3 779,19

-

1 938,79

1 840,4

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к Подпрограмме-4 изложить в новой редакции (прилагается);

в Подпрограмме "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма-5):

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 258 313,322 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:

федерального бюджета - 84 872,857 млн рублей;

бюджета Республики Татарстан - 168 664,398 млн рублей, в том числе 29 398,25 млн рублей (в 2016 году - 7 388,04 млн рублей, в 2017 году - 22 010,21 млн рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;

муниципальных дорожных фондов - 3 816,2 млн рублей;

из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 959,867 млн рублей.

Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов)

2014

33 021,367

10 426,591

21 911,176

683,6

-

2015

33 737,494

8 976,922

23 671,372

680,7

408,5

2016

38 789,566

11 106,118

26 567,034

785,1

331,314

2017

48 560,715

9 333,226

38 212,636

794,8

220,053

2018

21 042,332

9 030,0

11 140,332

872,0

-

2019

20 790,462

9 000,0

11 790,462

-

-

2020

20 790,462

9 000,0

11 790,462

-

-

2021

20 790,462

9 000,0

11 790,462

-

-

2022

20 790,462

9 000,0

11 790,462

-

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение № 3 к Подпрограмме-5 изложить в новой редакции (прилагается);

в Подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы (далее - Подпрограмма-6):

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 612,275 млн рублей.

Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан.

Объем планируемых к привлечению бюджетных средств на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

Бюджет Республики Татарстан

2014

70,238

70,238

2015

73,499

73,499

2016

76,24

76,24

2017

70,137

70,137

2018

62,929

62,929

2019

64,808

64,808

2020

64,808

64,808

2021

64,808

64,808

2022

64,808

64,808

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней".

Премьер-министр

Республики Татарстан

А.В.ПЕСОШИН

Приложение № 2

к Государственной программе

"Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции Постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 22 декабря 2017 г. № 1028)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы

Финансирование мероприятий по годам, млн рублей

Источники финансирования

Всего по источникам финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средства бюджета Республики Татарстан

3 419,636

416,868

380,64

284,79

434,138

380,64

380,64

380,64

380,64

380,64

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

2 889,1

-

7,5

-

-

689,3

692,3

700,0

800,0

-

Всего

6 308,736

416,868

388,14

284,79

434,138

1 069,94

1 072,94

1 080,64

1 180,64

380,64

"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

средства бюджета Республики Татарстан

850,894

153,203

62,877

83,512

133,742

83,512

83,512

83,512

83,512

83,512

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

950,894

153,203

162,877

83,512

133,742

83,512

83,512

83,512

83,512

83,512

"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

1 000,142

-

239,482

434,76

325,9

-

-

-

-

-

средства бюджета Республики Татарстан

1 304,196

552,6

47,923

288,598

302,977

56,049

56,049

-

-

-

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

329,15

88,2

40,94

12,0

20,0

64,3

92,81

10,9

-

-

Всего

2 633,488

640,8

328,345

735,358

648,877

120,349

148,859

10,9

-

-

"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

160,0

-

160,0

-

-

-

-

-

-

-

средства бюджета Республики Татарстан

19 981,064

2 707,515

3 244,149

3 175,514

1 160,0

1 938,726

1 938,79

1 938,79

1 938,79

1 938,79

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

5 464,51

-

50,0

10,0

150,0

740,29

740,3

93,12

1 840,4

1 840,4

Всего

25 605,574

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 310,0

2 679,016

2 679,09

2 031,91

3 779,19

3 779,19

"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

513,47

220,662

292,808

-

-

-

-

-

-

-

средства бюджета Республики Татарстан

976,855

976,855

-

-

-

-

-

-

-

-

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

1 856,0

-

-

-

-

100,0

300,0

500,0

500,0

456,0

Всего

3 346,325

1 197,517

292,808

-

-

100,0

300,0

500,0

500,0

456,0

"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

84 872,857

10 426,591

8 976,922

11 106,118

9 333,226

9 030,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

средства бюджета Республики Татарстан

168 664,398

21 911,176

23 671,372

26 567,034

38 212,636

11 140,332

11 790,462

11 790,462

11 790,462

11 790,462

планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов

3 816,2

683,6

680,7

785,1

794,8

872,0

-

-

-

-

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

959,867

-

408,500

331,314

220,053

-

-

-

-

-

Всего

258 313,322

33 021,367

33 737,494

38 789,566

48 560,715

21 042,332

20 790,462

20 790,462

20 790,462

20 790,462

"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средства бюджета Республики Татарстан

612,275

70,238

73,499

76,24

70,137

62,929

64,808

64,808

64,808

64,808

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

612,275

70,238

73,499

76,24

70,137

62,929

64,808

64,808

64,808

64,808

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

86 646,469

10 647,253

9 769,212

11 540,878

9 659,126

9 030,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

средства бюджета Республики Татарстан

195 809,318

26 788,455

27 480,46

30 475,688

40 313,63

13 662,188

14 314,261

14 258,212

14 258,212

14 258,212

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

11 498,627

88,2

506,94

353,314

390,053

1 593,89

1 825,41

1 304,02

3 140,4

2 296,4

планируемые к привлечению средства бюджетов муниципальных образований (муниципальных дорожных фондов)

3 816,2

683,6

680,7

785,1

794,8

872,0

-

-

-

-

Всего

297 770,614

38 207,508

38 437,312

43 154,98

51 157,609

25 158,078

25 139,671

24 562,232

26 398,612

25 554,612

Приложение № 3

к Государственной программе

"Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции Постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 22 декабря 2017 г. № 1028)

ОЦЕНКА

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого за 2014 - 2022 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Эффективность для бюджета Республики Татарстан

Бюджетные инвестиции на реализацию программы

26 788,5

27 480,5

30 475,6

40 313,6

13 662,2

14 314,3

14 258,2

14 258,2

14 258,2

195 809,3

Налоговые поступления (№i), поступающие в бюджет от реализации программы, - всего,

2 473,0

2 527,1

2 818,8

3 286,6

1 670,0

1 665,7

1 626,6

1 740,6

1 688,2

19 496,6

из них налоги,

в том числе:

2 371,0

2 385,2

2 678,0

3 174,6

1 561,2

1 560,1

1 524,2

1 638,2

1 585,8

18 478,3

налог на добавленную стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

налог на доходы физических лиц

1 525,9

1 535,0

1 723,5

2 043,1

1 004,7

1 004,0

980,9

1 054,3

1 020,6

11 892,0

налог на прибыль организаций

845,1

850,2

954,5

1 131,5

556,5

556,1

543,3

583,9

565,2

6 586,3

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

102,0

141,9

140,8

112,0

108,8

105,6

102,4

102,4

102,4

1 018,3

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

1,3

1,3

1,4

1,7

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

-

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

Эффективность для федерального бюджета

Бюджетные инвестиции на реализацию программы

10 647,3

9 769,2

11 540,9

9 659,1

9 030,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

86 646,5

Налоговые поступления (№i), поступающие в бюджет от реализации программы, - всего,

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 642,2

6 214,7

6 212,5

6 069,8

6 523,6

6 315,1

73 582,6

из них налоги,

в том числе:

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 642,2

6 214,7

6 212,5

6 069,8

6 523,6

6 315,1

73 582,6

налог на добавленную стоимость

5 828,3

5 863,3

6 583,0

7 803,7

3 837,7

3 834,9

3 746,8

4 026,9

3 898,2

45 422,8

взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

3 509,9

3 531,0

3 964,4

4 699,6

2 311,1

2 309,4

2 256,4

2 425,1

2 347,6

27 354,5

НДФЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

налог на прибыль организаций

103,6

104,2

117,0

138,9

65,9

68,2

66,6

71,6

69,3

805,3

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

10,9

11,0

12,3

14,6

7,2

7,2

7,0

7,5

7,3

-

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,9

Приложение

к Подпрограмме

"Развитие железнодорожной

инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"

(в редакции Постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 22 декабря 2017 г. № 1028)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования

В том числе по годам

(в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Модернизация пассажирской инфраструктуры

1.

Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол

381,6

189,3

192,3

381,6

2.

Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани

2 507,5

0,0

7,5

500,0

500,0

700,0

800,0

2 507,5

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

3.

Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)

3 366,138

416,868

380,64

284,79

380,64

380,64

380,64

380,64

380,64

380,64

3 366,138

Общий объем финансирования

6 255,238

416,868

388,14

284,79

380,64

1 069,94

1 072,94

450,64

1 180,64

380,64

3 366,138

2 889,1

Приложение

к Подпрограмме

"Развитие речного транспорта,

внутренних водных путей и

речных портов на 2014 - 2022 годы"

(в редакции Постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 22 декабря 2017 г. № 1028)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА, ВНУТРЕННИХ

ВОДНЫХ ПУТЕЙ И РЕЧНЫХ ПОРТОВ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования

В том числе по годам

(в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные источники

Модернизация инфраструктуры внутреннего водного транспорта

1.

Содержание местных судоходных путей

113,965

7,392

7,392

13,543

17,923

13,543

13,543

13,543

13,543

13,543

113,965

2.

Устройство водных подходов к причальной стенке древнего города Болгар

145,5

45,5

100,0

100,0

45,5

3.

Проведение дноуглубительных работ от основного судового хода р. Волги до пристани "Тетюши"

0,826

0,826

0,826

Возмещение убытков

4.

Возмещение убытков от регулирования тарифа на речном транспорте

690,603

99,485

55,485

69,969

115,819

69,969

69,969

69,969

69,969

69,969

690,603

Общий объем финансирования

950,894

153,203

162,877

83,512

133,742

83,512

83,512

83,512

83,512

83,512

100,0

850,894

Приложение

к Подпрограмме

"Развитие воздушного транспорта

и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"

(в редакции Постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 22 декабря 2017 г. № 1028)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

И АЭРОНАВИГАЦИИ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования

В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

бюджет Российской Федерации

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан

1.

Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево":

1 614,514

584,704

280,422

446,76

345,9

64,3

92,81

2,0

1 000,142

496,504

329,15

1.1.

Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования

1 000,142

239,482

434,76

325,9

1 000,142

1.2.

Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту "Бегишево" (ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" - аэропорт "Бегишево" в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" км 0+000 - км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г. Набережные Челны на участке от пересечения проспекта им. Мусы Джалиля и ул. Магистральной до выезда из города)

496,504

496,504

496,504

1.3.

Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада ГСМ. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта

329,15

88,2

40,94

12,0

20,0

64,3

92,81

10,9

329,15

2.

Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)

807,692

56,096

47,923

288,598

302,977

56,049

56,049

807,692

Общий объем финансирования

2 633,488

640,8

328,345

735,358

648,877

120,349

148,859

10,9

0,0

0,0

1 000,142

1 304,196

329,15

Приложение

к Подпрограмме

"Развитие автомобильного,

городского электрического транспорта,

в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"

(в редакции Постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 22 декабря 2017 г. № 1028)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТРО,

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, млн рублей

В том числе по годам

(в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования, млн рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

бюджет РФ

бюджет РТ

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан

1.

Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан

210,0

50,0

10,0

150,0

210,0

1.1.

Восточный

60,0

50,0

10,0

60,0

1.2.

Компрессорный

150,0

150,0

150,0

2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта

2.1.

Строительство 2-агрегатной тяговой подстанции в г. Альметьевске

2.2.

Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г. Набережные Челны (IV и VIII очередь строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр. Сююмбике по пр. Мира, пр. Набережночелнинскому до ул. Низаметдинова (остановка трамвая "Пединститут")

530,0

530,0

530,0

2.3.

Строительство трамвайной линии по пр. Строителей - пр. Мира до разворотного кольца на ул. Южной в г. Нижнекамске

279,34

93,11

93,11

93,12

279,34

2.5.

Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон-Казань" к стадиону "Казань Арена"

1 294,37

647,18

647,19

1 294,37

2.6.

Строительство канатной дороги от с. Верхний Услон до железнодорожного вокзала "Казань-1"

3 680,8

1 840,4

1 840,4

3 680,8

3. Обновление парка подвижного состава

3.1.

Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными характеристиками для г. Казани

951,261

279,181

267,977

253,318

150,785

951,261

3.2.

Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов

202,055

202,055

160,0

42,055

4. Развитие метрополитена в г. Казани

4.1.

Строительство метрополитена в г. Казани

9 027,285

1 000,0

2 000,0

1 000,0

27,285

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

9 027,285

5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта

5.1.

Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам

8 285,826

891,668

925,987

903,627

927,424

927,424

927,424

927,424

927,424

927,424

8 285,826

5.2.

Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань - древний город Болгар - Казань и Казань - остров-град Свияжск - Казань

6,926

1,32

1,938

1,848

1,820

6,926

5.3.

Изготовление единых социальных проездных билетов

8,514

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

8,514

5.4.

Разработка документа планирования регулярных перевозок

8,0

8,0

8,0

5.5.

Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом

12,450

12,450

12,450

5.6.

Возмещение недополученных доходов ООО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие"

29,0

29,0

29,0

6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан

6.1.

Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных маршрутах

79,747

4,4

5,246

7,775

10,290

10,356

10,42

10,42

10,42

10,42

79,747

7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы

7.1.

Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Общий объем финансирования

25 605,574

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 310,0

2 679,016

2 679,09

2 031,91

3 779,19

3 779,19

160,0

19 981,064

5 464,51

Приложение № 3

к Подпрограмме

"Совершенствование, развитие и

сохранение сети автомобильных дорог

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции Постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 22 декабря 2017 г. № 1028)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ

И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта

и дорожного хозяйства Республики Татарстан

(млн рублей)

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий

Код бюджетной классификации

Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

итого 2015 - 2022 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы", всего:

33 021,367

33 737,494

38 789,566

48 560,715

21 042,332

20 790,462

20 790,462

20 790,462

20 790,462

258 313,322

I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан

10 426,591

6 414,494

9 071,778

7 508,226

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

70 921,089

II. Региональная программа всего, в том числе:

712

0409

1360355

21 911,176

26 642,3

28 932,688

40 257,689

12 670,332

13 290,462

13 290,462

13 290,462

13 290,462

183 576,033

Основное мероприятие 1 "Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

414

2 087,37

5 002,9

4 737,1

1 299,6

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

20 626,97

из них:

Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"

712

0409

1360355

414

2 087,37

738,4

687,0

0

0

0

0

0

0

3 512,77

Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

414

0

1 255,1

956,8

0

0

0

0

0

0

2 211,9

Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

244

19 138,934

19 566,456

14 820,998

13 863,373

8 729,093

9 376,793

9 376,793

9 376,793

9 376,793

113 626,026

Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"

712

0409

1360355

244

0

181,5

386,6

333,8

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

2 051,9

Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня"

712

0409

1365390

244

0

568,9

390,5

0

0

0

0

0

0

959,4

712

0409

1365420

414

0

0

0

1 825,0

1 530,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

9 355,0

Основное мероприятие 5 "Содержание и управление дорожным хозяйством"

712

0409

1360315

684,872

692,544

717,322

688,716

681,239

683,669

683,669

683,669

683,669

6 199,369

Основное мероприятие 6 "Развитие дорожной инфраструктуры моногородов"

712

0409

136035

414

0

408,5

331,314

220,053

0

0

0

0

0

959,867

712

0409

136035

414

0

21,5

160,814

16,937

0

0

0

0

0

199,251

Основное мероприятие 7 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет НО "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан"

711

0409

1367235

600

0

0

7 388,040

22 010,21

0

0

0

0

0

29 398,25

Основное мероприятие 8 "Реализация иных мероприятий подпрограммы"

713

0409

1360355

500

0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего

712

0409

0

2 562,428

2 034,340

1 825,0

1 530,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

13 951,768

в т.ч.:

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)

712

0409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные межбюджетные трансферты

712

0409

0

2 562,428

2 034,340

1 825,0

1 530,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

13 951,768

Справочно: объем бюджетных ассигнований НО "Фонд развития моногородов", всего

712

0409

1360356

414

0

408,5

331,314

220,053

0

0

0

0

0

959,867

III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

683,6

680,7

785,1

794,8

872,0

0

0

0

0

3 816,2

Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.