Основная информация
| Дата опубликования: | 23 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU35006605202000041 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Вологодская область |
| Принявший орган: | Администрация Великоустюгского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 № 401
г. Великий Устюг
О внесении изменений в муниципальную программу
«Сохранение и развитие культуры и искусства
Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы
Руководствуясь статьёй 33 Устава Великоустюгского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы, утверждённую постановлением администрации Великоустюгского муниципа-льного района от 13.11.2017 № 1738 (далее – Программа), следующие измене-ния:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансиро-вания» изложить в следующей новой редакции:
«Объём финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджетов всех уровней по годам реализации:
2019 год - 109989,1 тыс. руб.;
2020 год - 115851,8 тыс. руб.;
2021 год - 109004,5 тыс. руб.;
2022 год - 109201,1 тыс. руб.;
2023 год - 69254,5 тыс. руб.
За счёт средств от иной приносящей доход деятельности по годам реализации:
2019 год - 11622,6 тыс. руб.;
2020 год - 13255,2 тыс. руб.;
2021 год - 13255,2 тыс. руб.;
2022 год - 13255,2 тыс. руб.;
2023 год - 9960,0 тыс. руб.».
2
1.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-мы» и приложение № 2 «Анализ показателей муниципальной программы “Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муници-пального района” на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции (приложе- ние № 1, приложение № 2 к настоящему постановлению).
1.3. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы:
1.3.1. «Раздел «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изло-жить с изменения в следующей новой редакции:
«Объём финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счёт средств бюджетов всех уровней по годам реализации:
2019 год - 37691,4 тыс. руб.;
2020 год - 38326,0 тыс. руб.;
2021 год - 38792,6 тыс. руб.;
2022 год - 38901,2 тыс. руб.;
2023 год - 26934,5 тыс. руб.
За счёт средств от иной приносящей доход деятельности по годам реали-зации:
2019 год - 200 тыс. руб.;
2020 год - 300 тыс. руб.;
2021 год - 300 тыс. руб.;
2022 год - 300 тыс. руб.;
2023 год - 200 тыс. руб.»
1.3.2. Приложения № 1 - № 3 к подпрограмме 1 изложить в новых редак-циях (приложение № 3 к настоящему постановлению).
1.4. В подпрограмме 2 «Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы:
1.4.1. «Раздел «Объём и источники финансирования подпрограммы 2» изложить с изменениями в следующей новой редакции:
«Объём финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств бюджетов всех уровней по годам реализации:
2019 год - 30484,7 тыс. руб.;
2020 год - 38371,1 тыс. руб.;
2021 год - 35607,8 тыс. руб.;
2022 год - 35635,3 тыс. руб.;
2023 год - 10770,0 тыс. руб.
За счёт средств от иной приносящей доход деятельности по годам реали-зации:
2019 год - 8593,1 тыс. руб.;
2020 год - 9500,0 тыс. руб.;
2021 год - 9500,0 тыс. руб.;
2022 год - 9500,0 тыс. руб.;
2023 год - 6060,0 тыс. руб.»
3
1.4.2. Приложения № 1 - № 3 к подпрограмме 2 изложить в новых редак-циях (приложение № 4 к настоящему постановлению).
1.5. В подпрограмме 3 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы:
1.5.1. В паспорте строку «Объём бюджетных ассигнований подпрограм-мы 3» изложить в следующей новой редакции:
«Объём финансирования за счёт средств бюджетов всех уровней по годам реализации:
2019 год - 41813,0 тыс. руб.;
2020 год - 39154,7 тыс. руб.;
2021 год - 34604,1 тыс. руб.;
2022 год - 34664,6 тыс. руб.;
2023 год - 31550,0 тыс. руб.
За счёт средств от иной приносящей доход деятельности по годам реали-зации:
2019 год - 2829,5 тыс. руб.;
2020 год - 3455,2 тыс. руб.;
2021 год - 3455,2 тыс. руб.;
2022 год - 3455,2 тыс. руб.;
2023 год - 3700,0 тыс. руб.»
1.5.2. Приложения № 1- № 3 к подпрограмме 3 изложить в новых редак-циях (приложение № 5 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-кования.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации
Великоустюгского муниципального района С.В. Котов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 1 к Программе
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
районный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет,
межбюджетные трансферты
средства от иной
приносящей доход деятельности
Общий объём финансирования
513301,0
61348,2
в том числе с разбивкой по годам:
2019
109989,1
11622,6
2020
115851,8
13255,2
2021
109004,5
13255,2
2022
109201,1
13255,2
2023
69254,5
9960,0
из них: капитальные расходы
28455,6
0
в том числе с разбивкой по годам:
2019
10113,9
0
2020
10190,5
0
2021
2085,6
0
2022
2085,6
0
2023
3980,0
0
текущие расходы
484845,4
61348,2
в том числе с разбивкой по годам:
2019
99875,2
11622,6
2020
105661,3
13255,2
2021
106918,9
13255,2
2022
107115,5
13255,2
2023
65274,5
9960,0
»
Приложение № 2
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 2 к Программе
Анализ показателей муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района»
на 2019-2023 годы
Показатели
Ед. измерения
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
49,4
49,5
48
49,7
49,8
49,9
50
Приобщение населения района к услугам в сфере культуры на базе муниципального бюджетного учреждения «Великоустюгский культурно-досу-говый центр»
Посещений
на 1 жителя
-
-
76
76,5
77
77,5
78
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, от общей численности детей данной возрастной группы
%
10,0
10,9
14,0
11,2
11,3
11,4
11,5
»
Приложение № 3
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 1 к подпрограмме 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий подпрограммы 1
«Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы
№
Наименование мероприятия
Источник
финансирования
Объём финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023г.
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Комплектование библиотечных фондов на разных носителях общедоступных библиотек, подписка на периодические издания
Федеральный бюджет
12,5
-
-
-
-
12,5
Областной бюджет
361,9
340,0
340,0
340,0
-
1381,9
Районный бюджет
1100,0
1200,0
1200,0
1200,0
2200
6900,0
Межбюджетные трансферты
(поселения района)
29,6
29,6
-
-
-
59,2
2.
Укрепление материально-технической базы (оплата Интернет-услуг, приобре-тение мебели, компьютерного оборудо-вания с программным обеспечением) в т.ч. в рамках проекта «Сельская библи-отека»
Областной бюджет
-
534,0
763,6
763,6
-
2061,2
Районный бюджет
400,0
294,3
319,8
319,8
440,0
1773,9
Областной бюджет
-
534,0
763,6
763,6
-
2061,2
Районный бюджет
-
59,3
84,8
84,8
-
228,9
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Ремонты библиотек:
Детско-юношеская библиотека (530,0);
Усть-Алексеевский филиал № 1;
Новаторский филиал № 34;
ЦБС;
Ломоватский филиал № 5.
Энергосберегающие мероприятия
Областной бюджет
-
991,0
1418,0
1418,0
-
3827,0
Районный бюджет
530,0
449,0
157,6
157,6
500,0
1794,2
т.ч. в рамках проекта «Сельская библиотека»
Областной бюджет
-
991,0
1418,0
1418,0
-
3827,0
Районный бюджет
-
110,2
157,6
157,6
-
425,4
4.
Информационно-просветительские мероприятия, в т.ч. повышение квали-фикации кадрового состава
30,0
30,0
30,0
30,0
90,0
210,0
5.
Обеспечение содержания учреждения
в том числе за счёт средств от иной приносящей доход деятельности
35377,4
34758,1
34863,6
34972,2
23904,5
163875,8
200,0
300,0
300,0
300,0
200,0
1300,0
6.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры
Федеральный бюджет
50,0
-
-
-
-
50,0
ИТОГО, в том числе
37891,4
38626,0
39092,6
39201,2
27134,5
181945,7
за счёт средств федерального бюджета
62,5
-
-
-
-
62,5
за счёт средств областного бюджета
361,9
1865,0
2521,6
2521,6
-
7270,1
за счёт средств районного бюджета
37437,4
36731,4
36571,0
36679,6
27134,5
174553,9
за счёт межбюджетных трансфертов
29,6
29,6
-
-
-
59,2
3
Приложение № 2 к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
«Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, межбюджетные трансферты
Средства от иной приносящей
доход деятельности
Общий объём финансирования
180645,7
1300
в том числе с разбивкой по годам:
2019
37691,4
200
2020
38326,0
300
2021
38792,6
300
2022
38901,2
300
2023
26934,5
200
из них: капитальные расходы
8433,4
0
в том числе с разбивкой по годам:
2019
1711,1
0
2020
3071,1
0
2021
1575,6
0
2022
1575,6
0
2023
500,0
0
текущие расходы
в том числе с разбивкой по годам:
172212,3
1300
2019
35980,3
200
2020
35254,9
300
2021
37217,0
300
2022
37325,6
300
2023
26434,5
200
4
Приложение № 3 к подпрограмме 1
Показатели
Ед. измерения
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Приобщённость населения района к услугам общедоступных библиотек
Посещений
на 1 жителя
4,9
4,9
4,9
4,9
4,95
4,97
4,98
5,0
Охват населения библиотечным обслужива-нием
%
49,3
49,4
49,5
48
49,7
49,8
49,9
50
Число экземпляров новых поступлений*
Экз.
218
226
234
183
251
251
251
251
Читаемость
Количество
книговыдачи
к числу
читателей
21,4
21,4
21,5
21,0
21,7
21,8
21,9
22
Посещаемость
Количество
посещений
к числу читателей
9,7
9,7
9,7
10,2
9,9
10
10,1
10,2
Доля библиотечных фондов, занесённых в электронный каталог
%
2,5
2,9
3,5
4,14
4,5
5
5,5
6
Доля работников основного персонала с высшим и средним библиотечным образо-ванием
%
52,6
55
56
55,9
58
59
60
60
Анализ показателей результативности подпрограммы 1
* - по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО для публичных библиотек - 250 новых поступлений книг на 1000 жителей.
»
Приложение № 4
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 1 к подпрограмме 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий подпрограммы 2
«Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы
№
Наименование
мероприятий
Источник
финансирования
Объём финансирования (тыс. руб.),в том числе по годам*
Исполнители
всего
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел 1. Обеспечение сохранности наследия народной традиционной культуры
1.1.
Создание электронных копий еди-ниц фондового хранения
Районный бюджет
120,0
20,0
20,0
20,0
20,0
40,0
МБУК«Великоустюгский культурно-досуговый центр»
Итого по разделу 1
Всего
120,0
20,0
20,0
20,0
20,0
40,0
Раздел 2. Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере сохранения традиционной народной культуры
2.1.
Реализация проектов в сфере сох-ранения традиционной народной культуры, пополнение собрания фольклорно-этнографических мате-риалов, проведение экспедиций
Районный бюджет
340,0
50,0
50,0
50,0
50,0
140,0
МБУК
«Великоустюгский культурно-досуговый центр»
2.2.
Издание каталогов, буклетов, фи-льмов по традиционной народной культуре и тиражирование нарабо-танных фольклорно-этнографичес-ких и учебно-методических мате-риалов по традиционной народной культуре
Доходы
от предпринима-тельской деятельности
90,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Итого по разделу 2
Всего
430,0
50,0
65,0
70,0
75,0
170,0
2
Раздел 3. Поддержка деятельности по сохранению и развитию традиционной народной культуры
3.1.
Организация и проведение фести-валей, конкурсов, межрегиональных и районных выставок изобрази-тельного и декоративно-прикладного искусства, реконструкции
Районный бюджет
700,0
60,0
150,0
150,0
150,0
190,0
МБУК «Великоус-тюгский культурно-досуговый центр»
Доходы от предпринима-тельской деятельности
90,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Итого по разделу 3
Всего
790,0
60,0
165,0
170,0
175,0
220,0
Раздел 4. Создание условий для развития учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры
4.1.
Приобретение компьютерной, множи-тельной, звукозаписывающей и вос-производящей техники, музыкальных инструментов, деревообрабатывающее оборудование, комплект звуковой и звукоусилительной и видеопроекцион-ной аппаратуры, для культурно-массо-вых уличных мероприятий, комплект переносной звуковой аппаратуры
Районный бюджет
2464,9
864,9
1500,0
-
-
100,0
МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»
4.2.
Автотранспорт на 17 посадочных мест
3000,0
-
-
-
-
3000,0
4.3.
Ремонт крыши здания по адресу: ул. А. Угловского, д. 14; ремонт фасадов по адресу Советский д. 89; энергосберегающие мероприятия
-
-
-
-
-
-
4.4.
Устройство сцены на пл.Славы
2155,1
2155,1
-
-
-
-
Итого по разделу 4
Всего
7620,0
3020,0
1500,0
-
-
3100,0
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел 5. Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры
5.1.
Повышение квалификации, в том числе за пределами области, специа-листов учреждения культуры по нап-равлению «Традиционная народная культура»
Доходы
от предпринимательской деятельности
90,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
МБУК
«Великоустюг-ский культурно-досуговый центр»
Итого по разделу 5
90,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Раздел 6. Финансовое обеспечение муниципальных заданий, культурных мероприятий
6.1.
Формирование финансового обеспечения муниципального задания
Районный бюджет
77542,2
15748,5
18537,6
18564,3
18591,8
6100,0
МБУК
«Великоустюг-ский культурно-досуговый центр»
Межбюд-
жетные трансферты
38480,4
9620,1
9620,1
9620,1
9620,1
-
Средства
от иной
приносящей доход
деятельности
42883,1
8593,1
9455,0
9440,0
9425,0
5970,0
6.2.
Проведение культурно-массовых мероприятий («Программа мероприя-тий»)
Районный бюджет
11221,1
1966,1
2685,0
2685,0
2685,0
1200,0
6.3.
Мероприятия по противодействию терроризму
790,0
-
790,0
-
-
-
6.4.
Обеспечение деятельности аппарата управления культуры
13555,2
-
4518,4
4518,4
4518,4
-
Управление
культуры, спорта
и молодёжной политики
6.5.
Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Гледенская, д. 18
500,0
-
500,0
-
-
-
МКУ «Гор-стройзаказчик»
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по разделу 6
Всего
184972
35927,8
46106,1
44827,8
44840,3
13270,0
ВСЕГО расходов по подпрограмме 2
194022,0
39077,8
47871,1
45107,8
45135,3
16830,0
в том числе районный бюджет
112388,5
20864,6
28751,0
25987,7
26015,2
10770,0
в том числе средства от приносящей доход деятельности
43153,1
8593,1
9500,0
9500,0
9500,0
6060,0
в том числе межбюджетные трансферты
38480,4
9620,1
9620,1
9620,1
9620,1
-
*- объём финансирования подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета.
5
Приложение № 2 к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
«Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
районный бюджет,
межбюджетные трансферты
Средства от иной
приносящей доход деятельности.
Общий объём финансирования
150868,9
43153,1
в том числе с разбивкой по годам:
2019
30484,7
8593,1
2020
38371,1
9500,0
2021
35607,8
9500,0
2022
35635,3
9500,0
2023
10770
6060,0
из них: капитальные расходы
8120,0
0
в том числе с разбивкой по годам:
2019
3020,0
2020
2000,0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
3100,0
0
текущие расходы
142748,9
43153,1
в том числе с разбивкой по годам:
2019
27464,7
8593,1
2020
36371,1
9500,0
2021
35607,8
9500,0
2022
35635,3
9500,0
2023
7670,0
6060,0
6
Приложение № 3 к подпрограмме 2
Анализ показателей результативности подпрограммы 2
Показатели
Ед. измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Приобщение населения района к услугам в сфере культуры муниципального бюджетного учреждения «Великоустюгский культурно-досуговый центр»
%
-
76
76,5
77
77,5
78
Число культурно-досуговых формирований МБУК «Культурно-досуговый центр»
Чел.
-
66
66
66
66
66
Число участников КДФ* МБУК «Культурно-досуговый центр»
-
975
975
975
975
975
Доля мероприятий на платной основе к общему числу мероприятий МБУК «Культурно-досуговый центр»
%
-
48,03
0,9
1,0
1,0
1,1
Доля посещений платных мероприятий к числу посещений общедоступных мероприятий МБУК «Куль-турно-досуговый центр»
-
17,6
17,6
17,7
17,7
17,8
Постановка на учёт объектов хранения, поступивших в отчётном периоде в централизованный фонд фоль- клорно-этнографических материалов
-
10
10,5
11
11,5
12
»
Приложение № 5
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 1 к подпрограмме 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий подпрограммы 3
«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Источник
Объём финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам
всего
2019
2020
2021
2022
2023
Исполнители
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ремонт крыши и фасадов в здании Великоустюгс- кой ДШИ по адресу: Крас-ный переулок, д. 8; в здании Великоустюгс- кой ДХШ по адресу: пере-улок Шилова, д. 2, в зда-нии ДШИ Красавино; энергосберегающие меро-приятия
Районный бюджет
6489,9
1190,5
(890,5 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДШИ»,
300,0 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДХШ»)
4839,4
(4609,4 -
МБУ ДО «Ве-ликоустюгская ДХШ»;
100,0 - МБУ ДО «ДШИ г. Кра-савино»;
130,0 - МБУ ДО
«Великоустюгская ДШИ»
230,0
230,0
-
МКУ «Горстрой-заказчик»;
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»;
МБУ ДО «Ве-ликоустюгская ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
2.
Приобретение школьной мебели, интерактивных досок, оргтехники, муль-тимедиа аппаратуры
866,0
256,0
(64,8 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДХШ», 191,2 -
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»)
130,0
(МБУ ДО
«Великоустюг-ская ДХШ»)
130,0
130,0
220,0
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»;
МБУ ДО «Ве-ликоустюгская ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.
Приобретение музыкаль-ных инструментов
Районный бюджет
699,0
89,0
(МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»)
150,0
150,0
150,0
160,0
МБОУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»
МБОУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
4.
Приобретение музыкаль-ных инструментов, обору-дования и учебных мате-риалов в рамках федера-льного проекта «Культур-ная среда» национального проекта «Культура»
Федеральный бюджет
3250,2
3250,2
-
-
-
-
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»
Областной бюджет
135,4
135,4
-
-
-
-
Районный бюджет
461,7
461,7
-
-
-
-
5.
Обувь для хореографи-ческих и фольклорных коллективов школы
Доходы
от предпри-ниматель-ской деяте-льности
85,0
-
20,0
25,0
20,0
20,0
6.
Пошив и приобретение сценических костюмов
360,0
-
100,0
60,0
80,0
120,0
7.
Выезды учащихся на кон-курсы и фестивали; меро-приятия, направленные на обеспечение повышения квалификации и профес-сиональной переподготов-ки работников отрасли «Культура», с учётом требований профессиона-льных стандартов
Районный бюджет
1860,0
160,0
(114,2 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДШИ»,
30,0 -
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»,
15,8 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДХШ»)
200,0
(90 - МБУ ДО
«Великоустюг-ская ДШИ»,
40,0 - МБУ ДО «ДШИ г. Кра-савино»,
70 - МБУ ДО
«Великоустюг-ская ДХШ»)
200,0
200,0
1100,0
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»;
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
Поддержка поэтов, писа-телей, художников, масте-ров народно-художест-венных промыслов (про-ведение выставок, плене-ров, фестивалей, печать литературных сборников)
Районный бюджет
270,0
50,0
(30,0 - МБУ ДО
«Великоустюгская ДХШ»
20,0 - МБУ ДО
«Великоустюгская
ДШИ»)
50,0
50,0
50,0
70,0
Управление культуры, спорта
и молодёжной политики
9.
Формирование финансового обеспечения муниципальных заданий
Районный бюджет
167754,2
36220,2
33785,3
33844,1
33904,6
30000,0
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»;
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
Доходы
от предпри-ниматель-
ской деятельно-сти
16450,1
2829,5
3335,2
3370,2
3355,2
3560,0
ИТОГО
198681,5
44642,5
42609,9
38059,3
38119,8
35250,0
за счёт средств федерального юджета
3250,2
3250,2
-
-
-
-
за счёт средств областного бюджета
135,4
135,4
-
-
-
-
за счёт средств районного бюджета
178400,8
38427,4
39154,7
34604,1
34664,6
31550,0
за счёт средств
от предпринимательской деятельности
16895,1
2829,5
3455,2
3455,2
3455,2
3700,0
4
Приложение № 2 к подпрограмме 3
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет
средства от иной
приносящей доход деятельности
Общий объём финансирования
181786,4
16895,1
в том числе с разбивкой по годам:
2019
41813,0
2829,5
2020
39154,7
3455,2
2021
34604,1
3455,2
2022
34664,6
3455,2
2023
31550,0
3700,0
из них: капитальные расходы
11902,2
0
в том числе с разбивкой по годам:
2019
5382,8
0
2020
5119,4
0
2021
510,0
0
2022
510,0
0
2023
380,0
0
текущие расходы
в том числе с разбивкой по годам:
169884,2
16895,1
2019
36430,2
2829,5
2020
34035,3
3455,2
2021
34094,1
3455,2
2022
34154,6
3455,2
2023
31170,0
3700,0
5
Приложение № 3 к подпрограмме 3
Анализ показателей результативности подпрограммы 3
№ п/п
Показатели
Ед. измерения
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, по-лучающих услуги по дополнитель-ному образованию, от общей чис-ленности детей данной возрастной группы
%
11
11
14
11,2
11,3
11,4
11,5
2.
Доля образовательных организаций культуры, оснащённых материаль-но-техническим оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры
%
33
33
33,1
33,2
33,3
33,4
33,5
4.
Доля средств от предприниматель-ской и иной деятельности в общем объёме средств на выполнение му-ниципального задания
%
13,0
13,5
13,6
14.0
14.2
14.5
15.0
5.
Доля средств от предприниматель-ской и иной деятельности в общем объёме средств на заработную плату
%
10,9
11,0
6,0
11,5
11,9
12,0
12,0
»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 № 401
г. Великий Устюг
О внесении изменений в муниципальную программу
«Сохранение и развитие культуры и искусства
Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы
Руководствуясь статьёй 33 Устава Великоустюгского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы, утверждённую постановлением администрации Великоустюгского муниципа-льного района от 13.11.2017 № 1738 (далее – Программа), следующие измене-ния:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансиро-вания» изложить в следующей новой редакции:
«Объём финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджетов всех уровней по годам реализации:
2019 год - 109989,1 тыс. руб.;
2020 год - 115851,8 тыс. руб.;
2021 год - 109004,5 тыс. руб.;
2022 год - 109201,1 тыс. руб.;
2023 год - 69254,5 тыс. руб.
За счёт средств от иной приносящей доход деятельности по годам реализации:
2019 год - 11622,6 тыс. руб.;
2020 год - 13255,2 тыс. руб.;
2021 год - 13255,2 тыс. руб.;
2022 год - 13255,2 тыс. руб.;
2023 год - 9960,0 тыс. руб.».
2
1.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-мы» и приложение № 2 «Анализ показателей муниципальной программы “Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муници-пального района” на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции (приложе- ние № 1, приложение № 2 к настоящему постановлению).
1.3. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы:
1.3.1. «Раздел «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изло-жить с изменения в следующей новой редакции:
«Объём финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счёт средств бюджетов всех уровней по годам реализации:
2019 год - 37691,4 тыс. руб.;
2020 год - 38326,0 тыс. руб.;
2021 год - 38792,6 тыс. руб.;
2022 год - 38901,2 тыс. руб.;
2023 год - 26934,5 тыс. руб.
За счёт средств от иной приносящей доход деятельности по годам реали-зации:
2019 год - 200 тыс. руб.;
2020 год - 300 тыс. руб.;
2021 год - 300 тыс. руб.;
2022 год - 300 тыс. руб.;
2023 год - 200 тыс. руб.»
1.3.2. Приложения № 1 - № 3 к подпрограмме 1 изложить в новых редак-циях (приложение № 3 к настоящему постановлению).
1.4. В подпрограмме 2 «Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы:
1.4.1. «Раздел «Объём и источники финансирования подпрограммы 2» изложить с изменениями в следующей новой редакции:
«Объём финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств бюджетов всех уровней по годам реализации:
2019 год - 30484,7 тыс. руб.;
2020 год - 38371,1 тыс. руб.;
2021 год - 35607,8 тыс. руб.;
2022 год - 35635,3 тыс. руб.;
2023 год - 10770,0 тыс. руб.
За счёт средств от иной приносящей доход деятельности по годам реали-зации:
2019 год - 8593,1 тыс. руб.;
2020 год - 9500,0 тыс. руб.;
2021 год - 9500,0 тыс. руб.;
2022 год - 9500,0 тыс. руб.;
2023 год - 6060,0 тыс. руб.»
3
1.4.2. Приложения № 1 - № 3 к подпрограмме 2 изложить в новых редак-циях (приложение № 4 к настоящему постановлению).
1.5. В подпрограмме 3 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы:
1.5.1. В паспорте строку «Объём бюджетных ассигнований подпрограм-мы 3» изложить в следующей новой редакции:
«Объём финансирования за счёт средств бюджетов всех уровней по годам реализации:
2019 год - 41813,0 тыс. руб.;
2020 год - 39154,7 тыс. руб.;
2021 год - 34604,1 тыс. руб.;
2022 год - 34664,6 тыс. руб.;
2023 год - 31550,0 тыс. руб.
За счёт средств от иной приносящей доход деятельности по годам реали-зации:
2019 год - 2829,5 тыс. руб.;
2020 год - 3455,2 тыс. руб.;
2021 год - 3455,2 тыс. руб.;
2022 год - 3455,2 тыс. руб.;
2023 год - 3700,0 тыс. руб.»
1.5.2. Приложения № 1- № 3 к подпрограмме 3 изложить в новых редак-циях (приложение № 5 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-кования.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации
Великоустюгского муниципального района С.В. Котов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 1 к Программе
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
районный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет,
межбюджетные трансферты
средства от иной
приносящей доход деятельности
Общий объём финансирования
513301,0
61348,2
в том числе с разбивкой по годам:
2019
109989,1
11622,6
2020
115851,8
13255,2
2021
109004,5
13255,2
2022
109201,1
13255,2
2023
69254,5
9960,0
из них: капитальные расходы
28455,6
0
в том числе с разбивкой по годам:
2019
10113,9
0
2020
10190,5
0
2021
2085,6
0
2022
2085,6
0
2023
3980,0
0
текущие расходы
484845,4
61348,2
в том числе с разбивкой по годам:
2019
99875,2
11622,6
2020
105661,3
13255,2
2021
106918,9
13255,2
2022
107115,5
13255,2
2023
65274,5
9960,0
»
Приложение № 2
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 2 к Программе
Анализ показателей муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района»
на 2019-2023 годы
Показатели
Ед. измерения
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
49,4
49,5
48
49,7
49,8
49,9
50
Приобщение населения района к услугам в сфере культуры на базе муниципального бюджетного учреждения «Великоустюгский культурно-досу-говый центр»
Посещений
на 1 жителя
-
-
76
76,5
77
77,5
78
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, от общей численности детей данной возрастной группы
%
10,0
10,9
14,0
11,2
11,3
11,4
11,5
»
Приложение № 3
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 1 к подпрограмме 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий подпрограммы 1
«Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы
№
Наименование мероприятия
Источник
финансирования
Объём финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023г.
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Комплектование библиотечных фондов на разных носителях общедоступных библиотек, подписка на периодические издания
Федеральный бюджет
12,5
-
-
-
-
12,5
Областной бюджет
361,9
340,0
340,0
340,0
-
1381,9
Районный бюджет
1100,0
1200,0
1200,0
1200,0
2200
6900,0
Межбюджетные трансферты
(поселения района)
29,6
29,6
-
-
-
59,2
2.
Укрепление материально-технической базы (оплата Интернет-услуг, приобре-тение мебели, компьютерного оборудо-вания с программным обеспечением) в т.ч. в рамках проекта «Сельская библи-отека»
Областной бюджет
-
534,0
763,6
763,6
-
2061,2
Районный бюджет
400,0
294,3
319,8
319,8
440,0
1773,9
Областной бюджет
-
534,0
763,6
763,6
-
2061,2
Районный бюджет
-
59,3
84,8
84,8
-
228,9
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Ремонты библиотек:
Детско-юношеская библиотека (530,0);
Усть-Алексеевский филиал № 1;
Новаторский филиал № 34;
ЦБС;
Ломоватский филиал № 5.
Энергосберегающие мероприятия
Областной бюджет
-
991,0
1418,0
1418,0
-
3827,0
Районный бюджет
530,0
449,0
157,6
157,6
500,0
1794,2
т.ч. в рамках проекта «Сельская библиотека»
Областной бюджет
-
991,0
1418,0
1418,0
-
3827,0
Районный бюджет
-
110,2
157,6
157,6
-
425,4
4.
Информационно-просветительские мероприятия, в т.ч. повышение квали-фикации кадрового состава
30,0
30,0
30,0
30,0
90,0
210,0
5.
Обеспечение содержания учреждения
в том числе за счёт средств от иной приносящей доход деятельности
35377,4
34758,1
34863,6
34972,2
23904,5
163875,8
200,0
300,0
300,0
300,0
200,0
1300,0
6.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры
Федеральный бюджет
50,0
-
-
-
-
50,0
ИТОГО, в том числе
37891,4
38626,0
39092,6
39201,2
27134,5
181945,7
за счёт средств федерального бюджета
62,5
-
-
-
-
62,5
за счёт средств областного бюджета
361,9
1865,0
2521,6
2521,6
-
7270,1
за счёт средств районного бюджета
37437,4
36731,4
36571,0
36679,6
27134,5
174553,9
за счёт межбюджетных трансфертов
29,6
29,6
-
-
-
59,2
3
Приложение № 2 к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
«Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, межбюджетные трансферты
Средства от иной приносящей
доход деятельности
Общий объём финансирования
180645,7
1300
в том числе с разбивкой по годам:
2019
37691,4
200
2020
38326,0
300
2021
38792,6
300
2022
38901,2
300
2023
26934,5
200
из них: капитальные расходы
8433,4
0
в том числе с разбивкой по годам:
2019
1711,1
0
2020
3071,1
0
2021
1575,6
0
2022
1575,6
0
2023
500,0
0
текущие расходы
в том числе с разбивкой по годам:
172212,3
1300
2019
35980,3
200
2020
35254,9
300
2021
37217,0
300
2022
37325,6
300
2023
26434,5
200
4
Приложение № 3 к подпрограмме 1
Показатели
Ед. измерения
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Приобщённость населения района к услугам общедоступных библиотек
Посещений
на 1 жителя
4,9
4,9
4,9
4,9
4,95
4,97
4,98
5,0
Охват населения библиотечным обслужива-нием
%
49,3
49,4
49,5
48
49,7
49,8
49,9
50
Число экземпляров новых поступлений*
Экз.
218
226
234
183
251
251
251
251
Читаемость
Количество
книговыдачи
к числу
читателей
21,4
21,4
21,5
21,0
21,7
21,8
21,9
22
Посещаемость
Количество
посещений
к числу читателей
9,7
9,7
9,7
10,2
9,9
10
10,1
10,2
Доля библиотечных фондов, занесённых в электронный каталог
%
2,5
2,9
3,5
4,14
4,5
5
5,5
6
Доля работников основного персонала с высшим и средним библиотечным образо-ванием
%
52,6
55
56
55,9
58
59
60
60
Анализ показателей результативности подпрограммы 1
* - по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО для публичных библиотек - 250 новых поступлений книг на 1000 жителей.
»
Приложение № 4
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 1 к подпрограмме 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий подпрограммы 2
«Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы
№
Наименование
мероприятий
Источник
финансирования
Объём финансирования (тыс. руб.),в том числе по годам*
Исполнители
всего
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел 1. Обеспечение сохранности наследия народной традиционной культуры
1.1.
Создание электронных копий еди-ниц фондового хранения
Районный бюджет
120,0
20,0
20,0
20,0
20,0
40,0
МБУК«Великоустюгский культурно-досуговый центр»
Итого по разделу 1
Всего
120,0
20,0
20,0
20,0
20,0
40,0
Раздел 2. Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере сохранения традиционной народной культуры
2.1.
Реализация проектов в сфере сох-ранения традиционной народной культуры, пополнение собрания фольклорно-этнографических мате-риалов, проведение экспедиций
Районный бюджет
340,0
50,0
50,0
50,0
50,0
140,0
МБУК
«Великоустюгский культурно-досуговый центр»
2.2.
Издание каталогов, буклетов, фи-льмов по традиционной народной культуре и тиражирование нарабо-танных фольклорно-этнографичес-ких и учебно-методических мате-риалов по традиционной народной культуре
Доходы
от предпринима-тельской деятельности
90,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Итого по разделу 2
Всего
430,0
50,0
65,0
70,0
75,0
170,0
2
Раздел 3. Поддержка деятельности по сохранению и развитию традиционной народной культуры
3.1.
Организация и проведение фести-валей, конкурсов, межрегиональных и районных выставок изобрази-тельного и декоративно-прикладного искусства, реконструкции
Районный бюджет
700,0
60,0
150,0
150,0
150,0
190,0
МБУК «Великоус-тюгский культурно-досуговый центр»
Доходы от предпринима-тельской деятельности
90,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Итого по разделу 3
Всего
790,0
60,0
165,0
170,0
175,0
220,0
Раздел 4. Создание условий для развития учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры
4.1.
Приобретение компьютерной, множи-тельной, звукозаписывающей и вос-производящей техники, музыкальных инструментов, деревообрабатывающее оборудование, комплект звуковой и звукоусилительной и видеопроекцион-ной аппаратуры, для культурно-массо-вых уличных мероприятий, комплект переносной звуковой аппаратуры
Районный бюджет
2464,9
864,9
1500,0
-
-
100,0
МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»
4.2.
Автотранспорт на 17 посадочных мест
3000,0
-
-
-
-
3000,0
4.3.
Ремонт крыши здания по адресу: ул. А. Угловского, д. 14; ремонт фасадов по адресу Советский д. 89; энергосберегающие мероприятия
-
-
-
-
-
-
4.4.
Устройство сцены на пл.Славы
2155,1
2155,1
-
-
-
-
Итого по разделу 4
Всего
7620,0
3020,0
1500,0
-
-
3100,0
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел 5. Переподготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры
5.1.
Повышение квалификации, в том числе за пределами области, специа-листов учреждения культуры по нап-равлению «Традиционная народная культура»
Доходы
от предпринимательской деятельности
90,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
МБУК
«Великоустюг-ский культурно-досуговый центр»
Итого по разделу 5
90,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Раздел 6. Финансовое обеспечение муниципальных заданий, культурных мероприятий
6.1.
Формирование финансового обеспечения муниципального задания
Районный бюджет
77542,2
15748,5
18537,6
18564,3
18591,8
6100,0
МБУК
«Великоустюг-ский культурно-досуговый центр»
Межбюд-
жетные трансферты
38480,4
9620,1
9620,1
9620,1
9620,1
-
Средства
от иной
приносящей доход
деятельности
42883,1
8593,1
9455,0
9440,0
9425,0
5970,0
6.2.
Проведение культурно-массовых мероприятий («Программа мероприя-тий»)
Районный бюджет
11221,1
1966,1
2685,0
2685,0
2685,0
1200,0
6.3.
Мероприятия по противодействию терроризму
790,0
-
790,0
-
-
-
6.4.
Обеспечение деятельности аппарата управления культуры
13555,2
-
4518,4
4518,4
4518,4
-
Управление
культуры, спорта
и молодёжной политики
6.5.
Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Гледенская, д. 18
500,0
-
500,0
-
-
-
МКУ «Гор-стройзаказчик»
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по разделу 6
Всего
184972
35927,8
46106,1
44827,8
44840,3
13270,0
ВСЕГО расходов по подпрограмме 2
194022,0
39077,8
47871,1
45107,8
45135,3
16830,0
в том числе районный бюджет
112388,5
20864,6
28751,0
25987,7
26015,2
10770,0
в том числе средства от приносящей доход деятельности
43153,1
8593,1
9500,0
9500,0
9500,0
6060,0
в том числе межбюджетные трансферты
38480,4
9620,1
9620,1
9620,1
9620,1
-
*- объём финансирования подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета.
5
Приложение № 2 к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
«Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
районный бюджет,
межбюджетные трансферты
Средства от иной
приносящей доход деятельности.
Общий объём финансирования
150868,9
43153,1
в том числе с разбивкой по годам:
2019
30484,7
8593,1
2020
38371,1
9500,0
2021
35607,8
9500,0
2022
35635,3
9500,0
2023
10770
6060,0
из них: капитальные расходы
8120,0
0
в том числе с разбивкой по годам:
2019
3020,0
2020
2000,0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
3100,0
0
текущие расходы
142748,9
43153,1
в том числе с разбивкой по годам:
2019
27464,7
8593,1
2020
36371,1
9500,0
2021
35607,8
9500,0
2022
35635,3
9500,0
2023
7670,0
6060,0
6
Приложение № 3 к подпрограмме 2
Анализ показателей результативности подпрограммы 2
Показатели
Ед. измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Приобщение населения района к услугам в сфере культуры муниципального бюджетного учреждения «Великоустюгский культурно-досуговый центр»
%
-
76
76,5
77
77,5
78
Число культурно-досуговых формирований МБУК «Культурно-досуговый центр»
Чел.
-
66
66
66
66
66
Число участников КДФ* МБУК «Культурно-досуговый центр»
-
975
975
975
975
975
Доля мероприятий на платной основе к общему числу мероприятий МБУК «Культурно-досуговый центр»
%
-
48,03
0,9
1,0
1,0
1,1
Доля посещений платных мероприятий к числу посещений общедоступных мероприятий МБУК «Куль-турно-досуговый центр»
-
17,6
17,6
17,7
17,7
17,8
Постановка на учёт объектов хранения, поступивших в отчётном периоде в централизованный фонд фоль- клорно-этнографических материалов
-
10
10,5
11
11,5
12
»
Приложение № 5
к постановлению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 23.03.2020 № 401
«Приложение № 1 к подпрограмме 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий подпрограммы 3
«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Источник
Объём финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам
всего
2019
2020
2021
2022
2023
Исполнители
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ремонт крыши и фасадов в здании Великоустюгс- кой ДШИ по адресу: Крас-ный переулок, д. 8; в здании Великоустюгс- кой ДХШ по адресу: пере-улок Шилова, д. 2, в зда-нии ДШИ Красавино; энергосберегающие меро-приятия
Районный бюджет
6489,9
1190,5
(890,5 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДШИ»,
300,0 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДХШ»)
4839,4
(4609,4 -
МБУ ДО «Ве-ликоустюгская ДХШ»;
100,0 - МБУ ДО «ДШИ г. Кра-савино»;
130,0 - МБУ ДО
«Великоустюгская ДШИ»
230,0
230,0
-
МКУ «Горстрой-заказчик»;
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»;
МБУ ДО «Ве-ликоустюгская ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
2.
Приобретение школьной мебели, интерактивных досок, оргтехники, муль-тимедиа аппаратуры
866,0
256,0
(64,8 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДХШ», 191,2 -
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»)
130,0
(МБУ ДО
«Великоустюг-ская ДХШ»)
130,0
130,0
220,0
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»;
МБУ ДО «Ве-ликоустюгская ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.
Приобретение музыкаль-ных инструментов
Районный бюджет
699,0
89,0
(МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»)
150,0
150,0
150,0
160,0
МБОУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»
МБОУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
4.
Приобретение музыкаль-ных инструментов, обору-дования и учебных мате-риалов в рамках федера-льного проекта «Культур-ная среда» национального проекта «Культура»
Федеральный бюджет
3250,2
3250,2
-
-
-
-
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»
Областной бюджет
135,4
135,4
-
-
-
-
Районный бюджет
461,7
461,7
-
-
-
-
5.
Обувь для хореографи-ческих и фольклорных коллективов школы
Доходы
от предпри-ниматель-ской деяте-льности
85,0
-
20,0
25,0
20,0
20,0
6.
Пошив и приобретение сценических костюмов
360,0
-
100,0
60,0
80,0
120,0
7.
Выезды учащихся на кон-курсы и фестивали; меро-приятия, направленные на обеспечение повышения квалификации и профес-сиональной переподготов-ки работников отрасли «Культура», с учётом требований профессиона-льных стандартов
Районный бюджет
1860,0
160,0
(114,2 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДШИ»,
30,0 -
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»,
15,8 -
МБУ ДО «Велико-устюгская ДХШ»)
200,0
(90 - МБУ ДО
«Великоустюг-ская ДШИ»,
40,0 - МБУ ДО «ДШИ г. Кра-савино»,
70 - МБУ ДО
«Великоустюг-ская ДХШ»)
200,0
200,0
1100,0
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»;
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
Поддержка поэтов, писа-телей, художников, масте-ров народно-художест-венных промыслов (про-ведение выставок, плене-ров, фестивалей, печать литературных сборников)
Районный бюджет
270,0
50,0
(30,0 - МБУ ДО
«Великоустюгская ДХШ»
20,0 - МБУ ДО
«Великоустюгская
ДШИ»)
50,0
50,0
50,0
70,0
Управление культуры, спорта
и молодёжной политики
9.
Формирование финансового обеспечения муниципальных заданий
Районный бюджет
167754,2
36220,2
33785,3
33844,1
33904,6
30000,0
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДШИ»;
МБУ ДО «Вели-коустюгская ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ
г. Красавино»
Доходы
от предпри-ниматель-
ской деятельно-сти
16450,1
2829,5
3335,2
3370,2
3355,2
3560,0
ИТОГО
198681,5
44642,5
42609,9
38059,3
38119,8
35250,0
за счёт средств федерального юджета
3250,2
3250,2
-
-
-
-
за счёт средств областного бюджета
135,4
135,4
-
-
-
-
за счёт средств районного бюджета
178400,8
38427,4
39154,7
34604,1
34664,6
31550,0
за счёт средств
от предпринимательской деятельности
16895,1
2829,5
3455,2
3455,2
3455,2
3700,0
4
Приложение № 2 к подпрограмме 3
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет
средства от иной
приносящей доход деятельности
Общий объём финансирования
181786,4
16895,1
в том числе с разбивкой по годам:
2019
41813,0
2829,5
2020
39154,7
3455,2
2021
34604,1
3455,2
2022
34664,6
3455,2
2023
31550,0
3700,0
из них: капитальные расходы
11902,2
0
в том числе с разбивкой по годам:
2019
5382,8
0
2020
5119,4
0
2021
510,0
0
2022
510,0
0
2023
380,0
0
текущие расходы
в том числе с разбивкой по годам:
169884,2
16895,1
2019
36430,2
2829,5
2020
34035,3
3455,2
2021
34094,1
3455,2
2022
34154,6
3455,2
2023
31170,0
3700,0
5
Приложение № 3 к подпрограмме 3
Анализ показателей результативности подпрограммы 3
№ п/п
Показатели
Ед. измерения
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, по-лучающих услуги по дополнитель-ному образованию, от общей чис-ленности детей данной возрастной группы
%
11
11
14
11,2
11,3
11,4
11,5
2.
Доля образовательных организаций культуры, оснащённых материаль-но-техническим оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры
%
33
33
33,1
33,2
33,3
33,4
33,5
4.
Доля средств от предприниматель-ской и иной деятельности в общем объёме средств на выполнение му-ниципального задания
%
13,0
13,5
13,6
14.0
14.2
14.5
15.0
5.
Доля средств от предприниматель-ской и иной деятельности в общем объёме средств на заработную плату
%
10,9
11,0
6,0
11,5
11,9
12,0
12,0
»
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
