О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Окинский район" от 30.01.2015 г. № 22 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Окинский рай...



Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

Буряад Уласай

«Ахын аймаг» гэhэн нютагай

засагай байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 23 октября 2020 года № 367

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Окинский район» от 30.01.2015 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»»

На основании постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район», в целях приведения нормативно-правовой базы администрации муниципального образования «Окинский район» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 30.01.2015 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета по социальной политике Хулуеву О.Х.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава, Руководитель администрации

муниципального образования

«Окинский район»                                                                                                  М.В. Мадасов

___________________

Проект представлен Комитетом по социальной политике, тел. 51339
Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Окинский район»

от 23.10.2020 г. № 367

Муниципальная программа

«Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Паспорт Программы

Наименование программы

Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Ответственные исполнители программы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители программы

МБОУ ДОД ДЭТЦ «Барс», МБОУ ДОД «ДЮСШ», ГБУЗ «Окинская ЦРБ», Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»

Подпрограммы

1. Подпрограмма «Социальная защита населения»

2. Подпрограмма «Национальная политика»

3. Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

4. Подпрограмма «Молодёжная политика»

5. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

6. Подпрограмма «Оздоровление населения»

7. Подпрограмма «Обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы»

Цель и задачи программы

Цели:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

- формирование здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»;

- предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов;

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения;

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задачи:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения;

- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.).

- реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».

- развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;

- реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

- проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей;

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

-снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан;

- обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Индекс программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения».

Индекс подпрограммы «Национальная политика».

Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт».

Индекс подпрогр

аммы «Молодёжная политика».

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей».

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»

Этапы и сроки реализации программы

На 2018-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований программы

Годы

Всего

тыс. руб.

Источники финансирования,

тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

98664,661

18023,819

15935,184

63257,389

1448,269

2018

10105,383

662,528

1573,866

7568,989

300,0

2019

12075,029

1601,515

2050,298

7993,216

430,0

2020

14477,134

3153,392

2462,204

8143,269

718,269

2021

15261,25

3151,596

2462,204

9647,45

-

2022

15506,955

3151,596

2462,204

9893,155

-

2023

15731,955

3151,596

2462,204

10118,155

-

2024

15506,955

3151,596

2462,204

9893,155

-

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит обеспечить:

- увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 3,75%;

- адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Доля граждан, получивших социальную поддержку - 0,07%;

- сохранение и развитие языка, самобытной культуры народов (бурят и сойотов). Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию языка, самобытной культуры народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район» - 14,64%;

- увеличение количества жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 44% от общего количества населения к 2024 году;

- увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,7%;

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%;

- увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 7 чел.;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи - 28,6%;

- улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию – 7 семей;

- повышение общественной значимости роли родителей, достойно воспитывающих своих детей;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей – 3,72%;

- долю населения охваченных мероприятиями по оздоровлению населения на 18%.

- повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Согласно статье 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Муниципальная программа направлена на улучшение жизни населения района, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Позволяет сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее острых проблем социально-незащищённых категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, и является одним из основных механизмов реализации стратегии заботы о пожилых людях, государственной и муниципальной поддержки решений жилищной проблемы молодых семей, охраны и защиты материнства и детства.

К приоритетам социальной политики относится забота о гражданах пожилого возраста. Одной из особенностей современной демографической ситуации в муниципальном образовании «Окинский район», является высокая численность лиц пожилого возраста. В настоящее время в районе проживают - 1482 пенсионера, в том числе по старости - 1010, по инвалидности - 78. Федеральную социальную доплату получают 394 человек.

В муниципальном образовании «Окинский район» зарегистрировано: инвалидов Великой Отечественной войны - 1 чел., тружеников тыла - 32 чел., ветеранов труда - 390 чел., участников боевых действий - 55 чел., пожилых людей старше 80 лет - 72 чел., старше 90 лет - 4 чел.

Социально-демографическая категория «граждане пожилого возраста» справедливо характеризуется как уязвимая и требующая постоянного к себе внимания. Необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на вовлечение людей старшего поколения в социально-значимую активную деятельность, решение проблем «социального одиночества», создание условий для самореализации и повышения уровня физического и духовного долголетия пожилых граждан.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья пожилых людей, реализуются мероприятия, как спартакиада пожилых людей, турниры и соревнования по отдельным видам спорта.

Проблемы пожилых людей имеют социальные причины, поэтому обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, адресной социальной помощи данным категориям граждан позволят привлечь внимание общественности к проблемам людей старшего поколения.

Решение социальных проблем отдельных категорий населения на уровне муниципального образования приобретает все большую актуальность из-за условий ограниченных финансовых ресурсов.

К неблагополучной социально-экономической ситуации приводят социальные факторы (бедность, безработица, тяжёлые травмы, заболевания и др.).

В особенно трудных условиях находятся многодетные, неполные и молодые семьи, которые в своем большинстве являются малообеспеченными.

В рамках подпрограммы предусматривается организация мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблемам малообеспеченных граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов: оказание им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.

Одним из способов решения на уровне муниципального образования проблем низкого качества жизни граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов граждан за счет предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Решение задач по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи, реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитывающихся в государственных учреждениях, предотвращению вторичного социального сиротства, охвату многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов социально-культурными мероприятиями будет осуществляться в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей». В Окинском районе по состоянию на 1 января 2019 года число детей от 0 до 18 лет составляло 1741 человек или 33% от общей численности населения.

Основная задача реализации семейной политики - приложить все усилия для повышения статуса семьи и приоритета семейного образа жизни.

В течение последних лет проводится работа по возрождению и развитию родных языков, ценностей материальной и нематериальной культуры народов, населяющих муниципальный район.

Принятые нормативно-правовые акты в отношении возрождающегося сойотского народа позволяют получать финансовую поддержку из бюджетов разных уровней. В районе и республике проводятся мероприятия, направленные на возрождение языка, культуры, традиций и обычаев сойотского народа. Представители общественных организаций и общин участвуют в реализации различных проектов. Изданы букварь, словарь и прописи. Вместе с тем, существует острая необходимость в дальнейшей целенаправленной работе по возрождению и развитию культуры и языка.

Спорт, как и физическая культура в целом, является важнейшим средством развития физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, воспитания подрастающего поколения. Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества. Именно поэтому спорту отведено особое место в муниципальной социальной политике.

В настоящее время на территории района культивируются 10 видов спорта, в 2018 году вовлечены в систематическое занятие физической культурой и спортом 2117 человек, что составляет 38,6% удельного веса населения.

Необходимостью в сфере спорта является повышение спортивного мастерства спортсменов и развитие спорта высших достижений.

Успешное выполнение задач социально-экономического и культурного развития района невозможно без активного участия молодежи, молодежная политика в Окинском районе направлена на создание необходимых условий для гражданского становления, самоопределения и самореализации молодых людей, а также на активизацию деятельности молодежи, молодежных объединений, движений и поддержки молодежных общественных инициатив.

На 1 января 2019 года в Окинском районе проживало 5468 человек, из них 1056 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,3% всего населения. Около 46% молодых людей - это категория учащейся молодежи (в основном в возрасте от 14 до 23 лет). Мероприятия программы направлены на реализацию общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Установлено, что средний состав семьи, проживающих в отдельном доме или квартире, численно выше, чем семей, которые проживают совместно с родителями или снимают жилье. В связи с этим для улучшения демографической ситуации необходимо обеспечение созданий условий для решения жилищных проблем молодых семей. Также жилищные проблемы оказывают влияние на отток молодежи в город. Поэтому спрос у молодых есть на индивидуальное жилищное строительство или приобретение доступного жилья на вторичном рынке.

Обеспечение жильем молодых семей - одна из центральных проблем молодежной политики. От ее решения во многом зависят усиление воспитательных функций семьи, рост общественной активности молодежи и улучшение демографической ситуации в районе.

Как правило, молодым семьям сложно получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Поддержка молодых семей в виде финансовой помощи на строительство или приобретение жилья оказывается за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Важнейшим условием предоставления такой помощи предусматривается обязательность софинансирования гражданами части расходов на строительство или приобретение жилья.

Вакцинопрофилактика населения является одной из наиболее надежных экономических эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. Разработка подпрограммы «Оздоровления населения обусловлена необходимостью расширения охвата прививками взрослого населения муниципального образования «Окинский район» против таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит. В настоящее время количество получаемых вакцин, за счет финансовых средств из федерального и республиканского бюджета не позволяют достичь необходимого уровня иммунизации населения.

Территория Республики Бурятия является неблагополучной по показателям заболеваемости клещевым энцефалитом. Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом по району составляет 5 укусов.

Йод является составной частью гормонов щитовидной железы, активно участвует в обмене веществ, регулирует работу внутренних органов. Его недостаточное поступление в организм приводит к снижению синтеза гормонов и развитию заболеваний, обусловленных дефицитом йода. Почти каждый четвертый житель планеты испытывает дефицит йода различной степени. Более чем у 600 млн. человек обнаружено увеличение железы (эндемический зоб), у 40 млн. отличается выраженная умственная отсталость. Недостаточность йода влияет на репродуктивную функцию женщин, что может привести к невынашиванию беременности, рождению мертвого плода. У новорожденного дефицит йода приводит к нарушению развития центральной нервной системы и формированию умственной отсталости. От дефицита йода страдает не только мозг ребенка, но и его слух, зрительная память и речь. Дети, испытывающие йододефицит, отстают и в умственном, и физическом развитии. В масштабах страны снижение умственных способностей подрастающего поколения - это угроза ее национальной безопасности.

Согласно данным ГБУЗ «Окинская ЦРБ» в 2018 г. заболеваемость среди населения Окинского района составила 170 случаев, из них 25 детей, вследствие чего необходимы средства на профилактические мероприятия, направленные на снижение различных форм йододефицитных заболеваний).

За период действия (2018 г.) подпрограммы, направленной на профилактику йододефицитных заболеваний, препараты йода и йодообогащенные продукты питания получат 800 детей.

Рациональное питание детей является важным фактором, обеспечивающим жизнь и здоровье ребенка. Его правильный рост и гармоничное развитие, высокий уровень иммунологической защиты.

Особое значение имеет питание детей первого и второго года жизни, когда идут интенсивные процессы роста и развития, формирование различных органов и систем, закладывается фундамент здоровья в будущем.

С целью улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «Окинский район», для усиления адресной социальной поддержки семей, имеющих детей первого и второго года жизни из социально незащищенных семей, специальными молочными продуктами детского питания необходимо принятия данного мероприятия.

Обеспечение детей первого и второго года жизни из социально незащищенных семей, а именно, детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, из семей, зарегистрированных по месту жительства в Окинском районе, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в районе, и имеющим медицинские показания к применению специальных молочных продуктов детского питания, является одной из важных задач муниципальной политики в области здравоохранения, решение которой позволит обеспечить детей полноценным питанием, что в конечном итоге улучшит состояние здоровья детей до двух лет в семьях, которые по различным причинам не имеют возможности обеспечить детей специальными молочными продуктами детского питания.

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат, имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Окинского района.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

              Цели:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

- формирование здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»;

- предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов;

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения;

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задачи:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

- развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- формирование здорового образа жизни;

- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.);

- сохранение и развитие языка, самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов);

- развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;

- реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

- проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей;

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

- снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан;

- обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

№

п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2024 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

1.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения.

Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан

Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями в % - 3,75

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

КСП

2.

Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.).

Ограниченные финансовые ресурсы

Доля граждан, получивших социальную поддержку в % - 0,12

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

КСП

3.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».

Проблема сохранения и развития бурятской и сойотской культуры

«Доля населения, принимающего участие мероприятиях по сохранению и развитию самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».- 14,65

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Национальная политика»

КСП

4.

Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Развитие массовой физической культуры и спорта в районе

Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом в % - 44

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»

КСП

5.

Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей.

Улучшение жилищных условий молодой семьи

Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию ед. – 10

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Молодежная политика»

КСП

Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 8 чел.

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»

КСП

6.

Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде

Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи в % - 4,9

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»

КСП

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в % - 30

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»

КСП

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи в % - 28,6

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»

КСП

7.

Проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

Предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства

Доля семей, охваченных общественно значимыми мероприятиями, пропагандирующими лучшие семейные традиции и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей в % - 65%

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»

КСП

8.

Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

снижение йододефицитных заболеваний;

обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний

Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения – 17,8%

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»

КСП

9.

Обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы

Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

2018-2022

Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Вес показа-теля

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Общие показатели программы

Цели программы:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

- формирование здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»;

- предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов;

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения;

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

1

Индекс программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

100

Iмп = (SVM(Iи*Vi)/100

Iмп – индекс значения программы;

Iпм, Iмп – индексы подпрограмм;

V1,2 – вес подпрограмм.

>

15,2

21,32

37,6

55,18

73,6

84,56

100

Задача № 1: Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни, активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения

Задача № 2: Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)

2

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

20

n

Iп = SUM (Iи *Vi)

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

0

0

10

32,5

67,5

77,5

100

Задача № 3: реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»

3

Индекс подпрограммы «Национальная политика»

20

n

Iмп = SUM (Ii *Vi)

i=1

Iмп – значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

76

77

80

85

90

95

100

Задача № 4: Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

4

Индекс подпрограммы

«Физическая культура и спорт»

20

n

Iмп = SUM (Ii *Vi)

i=1

Iмп – значение индекса подпрограммы 1;

Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 1;

Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 1 ;

N – количество индикаторов . подпрограммы 1

>

0

4,0

17

35

63

81

100

Задача № 5: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;

Задача № 6: Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

5

Индекс подпрограммы «Молодёжная политика»

20

n

Iмп = SUM (Ii *Vi)

i=1

Iмп – значение индекса подпрограммы 2;

Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 2;

Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 2;

N – количество индикаторов подпрограммы 2.

>

0

15,6

60,0

73,4

77,5

79,3

100

Задача № 7: Проведение общественно-значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей

6

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»

10

n

Iрмп = SUM (Ii *Vi)

i=1

Iрмп – значение индекса подпрограммы 2;

Ii – значение индекса i-го индикатора подпрограммы 2;

Vi – вес i-го индикатора подпрограммы 2;

N – количество индикаторов подпрограммы 2.

>

0

0

20

40

60

80

100

Задача № 8: снижение заболеваемости клещевым энцефалитом, снижение йододефицитных заболеваний, - обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан

7

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»

10

n

Inn = SUM (Iu *Vi)

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

0

20

40

60

80

100

100

Раздел 5. Срок реализации программы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018- 2024 годы.

Раздел 6. Перечень подпрограмм и мероприятий

Таблица 3

№

п/п

Наименование мероприятий программы

Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект

Отв-ый ис-пол-ни-тель

Срок

Источник финанси-рования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ИТОГО

Нача-ла реали-зации

Окон-чания реали-зации

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма «Социальная защита населения»

1

Оказание единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и ветеранам войны в течение одного года на заявительной основе

Задача № 2, индикатор 3

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

7,0

40,0

0

40,0

40,0

40,0

40,0

207,0

2

Чествование ветеранов войны и труда в честь национального праздника «Сагаалган»

Задача № 2, индикатор 3

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

175,5

3

Материальное поощрение и мероприятия к празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа в ВОВ в 1941-1945 гг.

Задача № 2, индикатор 3

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

77,0

77,0

1414,830

100,0

100,0

100,0

100,0

1968,83

4

Проведение районной спартакиады пенсионеров и участие в спартакиаде пенсионеров Республики Бурятия

Задача № 1, индикатор 2

КСП

2015г.

2021 г.

Местный бюджет

50,5

28,0

0,500

28,0

50,5

50,5

50,5

258,5

5

Проведение районной спартакиады инвалидов

Задача № 1, индикатор 2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

0

25,0

25,0

25,0

25,0

118,0

6

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Задача № 2, индикатор 3

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

7

Установка автономных пожарных извещателей (АПИ) для малоимущих и одиноко проживающих

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Выплаты ветеранам тыла и труда, в связи с юбилейной датой

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

32,0

40,0

40,0

40,0

40,0

192,0

9

Приобретение саженцев рамках Международной акции «Сад Памяти», посвященной 75- й годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

33,9

0

0

0

0

33,9

ИТОГО:

152,5

163,0

1512,73

264,5

287,0

287,0

287,0

2953,73

Федераль-ный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Республи-канский бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

152,5

163,0

1512,73

264,5

287,0

287,0

287,0

2953,73

Подпрограмма «Национальная политика»

1

Проведение ежегодного праздника бурятского языка в районе.

Задача №1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

98,0

2

Участие в Международном этнокультурном фестивале, посвященном празднованию Белого месяца Сагаалган.

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

62,5

3

Проведение ежегодного праздника почитания священной горы Бурэн-Хан, спортивные игры северных народов

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

5,0

5,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

70,0

4

Участие в Республиканском фестивале традиционных игр народов Бурятии

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015г.

2021 г.

Местный бюджет

0

9,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

89,0

5

Фестиваль сойотских игр

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

15,7

15,7

15,7

15,7

62,8

6

Подготовка и проведение республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

7

Участие делегаций муниципального образования «Окинский район», семейно-родовых общин сойотов в межрегиональных и республиканских учебных семинарах, конференциях, съездах.

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0

30,0

30,0

30,0

30,0

120,0

8

Приобретение книги «Азбука борца: бухэ барилдаан»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

9

Проведение мероприятий, посвященных национальному празднику «Сагаалган»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

308,705

5,5

308,705

5,5

308,705

308,705

308,705

1554,525

10

Проведение мероприятий молодежного землячества в г. Улан-Удэ, посвященных национальному празднику «Сагаалган»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

40,0

40,0

40,0

50,0

50,0

50,0

50,0

320,0

11

Проведение открытого районного турнира по бурятской игре «Шаагай наадан»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

15,7

16,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

131,7

ИТОГО:

378,405

84,5

381,205

188,7

491,905

491,905

491,905

2508,525

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

Республи-канский бюджет

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

378,405

84,5

381,205

188,7

491,905

491,905

491,905

2508,525

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

1

Соревнования по хоккею с мячом

Задача № 4, Индекс 1

КСП

2015 г.

январь

2021 г.

Местный бюджет

45,0

45,0

30,0

45,0

45,0

45,0

45,0

300,0

2

Выезд сборной района по хоккею с мячом на отборочные соревнования

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

0

99,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

599,3

3

Соревнования на Кубок выпускников

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

январь

2021 г.

Местный

бюджет

0

0

0

15,0

15,00

15,00

15,00

60,0

4

Национальное спортивное состязание «hэер шаалган», посвященное празднику Белого месяца «Сагаалган»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный бюджет

27,120

27,120

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

229,24

5

Турнир по национальной борьбе, посвященный празднику Белого месяца «Сагаалган»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный бюджет

38,3

38,3

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

301,6

6

Отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд на Республиканские летние сельские спортивные игры

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

апрель

2021 г.

Местный бюджет

59,970

0

0,0

0

60,0

60,0

60,0

239,970

7

Организация зимних дворовых игр, среди команд взрослого населения по сельским поселениям

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

4,5

10,0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

54,5

8

Приобретение спортивного инвентаря: лыжное снаряжение

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Участие в республиканских сельских спортивных играх

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

252,1

316,089

5,5

320,0

320,0

320,0

320,0

1853,689

10

Спортивные мероприятия ко Дню призывника

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

март

2021 г.

Местный бюджет

19,3

19,3

0

19,3

19,3

19,3

19,3

115,8

11

Соревнования среди организаций учреждений «Офицеры Оки», посвященные Дню защитника отечества

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный бюджет

20,0

25,0

25,0

25,0

20,0

20,0

20,0

155,0

12

Соревнования по волейболу «Женщины Оки» в рамках празднования Международного женского дня

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г. март

2021 г.

Местный бюджет

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

13

Районное первенство по настольному теннису

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

10,0

10,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

14

Районное первенство по шахматам и шашкам

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

140,0

15

Туриада «Мунко-Саридак»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май.

2021 г.

Местный бюджет

46,9

79,75

0

80,0

80,0

80,0

80,0

446,65

16

Розыгрыш кубка по волейболу памяти кавалера ордена Славы III степени Мункоева А.Л.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май

2021 г.

Местный бюджет

20,0

0

0

0

0

0

0

20,0

17

Первенство района по настольному теннису памяти кавалера ордена Боевого Красного Знамени

Будаева Р.Ш.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май

2021 г.

Местный бюджет

20,0

20,0

0

35,0

35,0

35,0

35,0

180,0

18

Кубок по легкой атлетике

памяти капитана

Марзаева Л-Д. М.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май

2021 г.

Местный бюджет

20,0

20,0

0

35,0

35,0

35,0

35,0

180,0

19

Розыгрыш кубка по легкой ордена Ленина

Мунконовой Д.С.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май

2021 г.

Местный бюджет

15,0

15,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

110,0

20

Районный культурно - спортивный праздник «Сурхарбан»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

июль

2021 г.

Местный бюджет

565,0

449,85

0

565,0

565,0

565,0

565,0

3274,85

21

Проведение туристского слета

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

июль

2021 г.

Местный бюджет

0

20,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

22

Первенство района по футболу

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

сентябрь

2021 г.

Местный бюджет

10,0

20,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

110,0

23

Первенство района

по стрельбе из лука

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

сентябрь

2021 г.

Местный бюджет

17,1

17,1

0

20,0

20,0

20,0

20,0

114,2

24

Районные соревнования

по легкой атлетике

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

сентябрь

2021 г.

Местный бюджет

15,0

15,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

110,0

25

Розыгрыш кубка памяти ветерана ВОВ, почетного гражданина

Окинского района

Унжуева Д.С. по волейболу

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

ноябрь

2021 г.

Местный бюджет

20,0

20,0

0

0

20,0

20,0

20,0

100,0

26

Заливка катка на стадионе Юность

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

50,0

35,0

0

35,0

35,0

35,0

35,0

225,0

27

Районное первенство по волейболу среди женских команд

30

2021 г.

20,0

40,0

0

40,0

40,0

40,0

40,0

220,0

28

Республиканский турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и России, победителя Кубка Мира, серебряного призера Игр Доброй воли, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Замбалова С.Ж.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

0

150,0

0

185,0

0

185

0

520,0

ВИ

0

80,0

0

0

0

0

0

80,0

29

Спортивный праздник, посвященный открытию зимнего сезона памяти Пронтеева К.Д.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

0

20,0

0

10,0

0

30,0

0

60,0

30

Районное Первенство по волейболу среди женских и мужских команд памяти Дамбаева Б.Д.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

20,0

0

0

0

20,0

0

20,0

60,0

31

Проведение Республиканского турнира по бурятской борьбе памяти первого Главы местного самоуправления Окинского района Монголова Валерия Раднаевича

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

300,0

32

Районный турнир по волейболу среди женских и мужских команд памяти ветерана ВОВ, Почетного гражданина Окинского района Биданова Самбу Данзановича

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

20,0

0

0

0

20,0

0

20,0

60,0

33

Проведение Республиканского национального сойотского праздника «Улуг-Даг»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

0

59,0

0

100,0

0

150,0

0

309,0

34

Турнир по национальному бурятскому состязанию «Стрельба из лука»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

60,9

35

Проведение Республиканского турнира по боксу

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

0

100,0

0

100,0

200,0

36

Районная спартакиада «Олимп»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

15,0

15,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

90,0

37

Участие в Международном фестивале «hэер шаалган»

2021 г.

17,0

17,0

0

17,0

17,0

17,0

17,0

102,0

38

Участие сборной команды района в чемпионате РБ по национальной стрельбе из лука

2021 г.

15,0

15,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

90,0

39

Спортивная игра «Русская лапта»

2021 г.

10,0

10,0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

40

Приобретение спортивного прочего инвентаря

2021 г.

220,7

220,7

220,7

220,7

220,7

220,7

220,7

1544,9

41

Представительские расходы на проведение Встречи-фестиваля рода ХОНГОДОРОВ

192,980

0

0

0

0

0

0

192,980

42

Конкурс IV Международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей»

10,0

0

0

0

0

0

0

10,0

43

Премирование талантливых людей Оки

2021 г.

5,0

158,0

140,0

150,0

150,0

150,0

150,0

903,0

44

Участие в открытом чемпионате по волейболу среди женских любительских команд

2021 г.

15,0

15,0

0

25,0

25,0

25,0

25,0

130,0

45

Первенство района по вольной борьбе

2021 г.

100,0

0

0

0

100,0

0

100,0

300,0

46

Спартакиада среди работников государственных и муниципальных учреждений

2021 г.

32,688

32,688

35,0

50,0

50,0

50,0

50,0

300,376

47

Издание книги об учителях физической культуры Республики Бурятия

2021 г.

0

10,0

0

0

0

0

0

10,0

48

Республиканский турнир по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ памяти ветерана боевых действий Ухеева Л-Д.Б.

0

37,200

0

37,200

37,200

37,200

37,200

186,0

49

Проведение ультрамарафона

240,393

0

250,0

250,0

250,0

250,0

1240,393

ИТОГО:

1997,358

2570,490

684,9

2757,9

2677,9

2902,9

2677,9

16269,348

Федеральный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

1997,358

2490,490

684,9

2757,9

2677,9

2902,9

2677,9

16189,348

ВИ

80,0

80,0

Подпрограмма «Молодёжная политика»

1

Фестиваль студентов и молодежи «Молодежное землячество Горной Оки»

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

9,0

15,0

15,0

15,0

15,0

87,0

2

Фестиваль КВН среди работающей молодежи

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

6,3

6,3

0

15,0

15,0

15,0

15,0

72,6

3

Районный фестиваль молодых семей «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

78,0

4

Участие в Межрегиональном фестивале молодежи «Будущее за нами»

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

5

Районный фестиваль молодого избирателя «Будущее за молодежью!»

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Поддержка талантливой молодежи

Задача № 1, индекс 4

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

4,5

4,5

0

10,0

10,0

10,0

10,0

49,0

7

Районный молодежный форум «Мы – будущее Оки!»

Задача № 1,2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

85,7

4,5

0

90,0

90,0

90,0

90,0

450,2

8

Социально-значимые мероприятия «Молодежь-району»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

3,6

0

30,0

30,0

30,0

30,0

123,6

9

Обеспечение жильем молодых семей

Задача № 1, индекс 2

КСП

2015 г.

2021 г.

Федеральный бюджет

662,528

1521,51654

3153,392

3151,596

3151,596

3151,596

3151,596

17943,82054

Республиканский бюджет

435,866

852,04173

760,604

760,604

760,604

760,604

760,604

5090,92773

Местный бюджет

435,866

852,04173

760,623

760,604

760,604

760,604

760,604

5090,94673

10

Участие в Республиканском фестивале ТОСов

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

13,0

0

25,0

25,0

25,0

25,0

113,0

11

Участие в Байкальском молодежном форуме

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

20,0

-

0

-

20,0

12

Конкурс «Лучший ТОС»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

10,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2010,0

13

Районное спортивно-массовое мероприятие «Забег в ползунках»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

14

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

15

Квест-игра «Даешь, молодежь»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

16

Участие в Республиканском турнире по военно-тактическим играм среди работающей молодежи

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

45,0

45,0

45,0

45,0

180,0

17

Мероприятия по проведению Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

71,0

0

0

0

0

71,0

ИТОГО:

1668,760

3275,5

4764,619

5467,804

5467,804

5467,804

5467,804

31580,095

Федераль-ный бюджет

662,528

1521,51654

3153,392

3151,596

3151,596

3151,596

3151,596

17943,920

Республи-канский бюджет

435,866

852,04173

760,604

760,604

760,604

760,604

760,604

5090,92773

Местный бюджет

570,366

901,94173

850,623

1555,604

1555,604

1555,604

1555,604

8545,347

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

1

Оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей в школу

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

93,0

ВИ

300,0

300,0

718,269

1318,269

2

Проведение конкурса среди приёмных и опекунских семей в рамках IX районного Форума женщин Оки «Золотое сердце матери»

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

15,0

20,0

0

30,0

30,0

30,0

30,0

155,0

3

Новогодняя елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2020 г.

Местный бюджет

43,0

43,0

0

60,0

60,0

60,0

60,0

326,0

ВИ

50,0

50,0

4

Мероприятия, посвященному Международному Дню защиты детей»

10,0

10,0

ИТОГО:

367,0

422,0

743,269

105,0

105,0

105,0

105,0

1952,269

Федераль-ный бюджет

-

-

-

-

-

Республи-канский бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

67,0

72,0

25,0

105,0

105,0

105,0

105,0

584,0

ВИ

300,0

350,0

718,269

1368,269

Подпрограмма «Оздоровление населения»

1

Вакцинопрофилактика «Клещевой энцефалит»

2021 г.

Местный бюджет

174,58

136,222

87,712

174,58

174,58

174,58

174,58

1096,834

2

Профилактика йододефицитных заболеваний

2021 г.

Местный бюджет

65,258240

215,973

215,933

216,0

216,0

216,0

216,0

1361,16424

3

Организация детского питания для льготных категорий

2021 г.

Местный бюджет

186,792900

126,76251

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1313,55541

4

Проведение различных акций против алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

ИТОГО:

426,63114

478,95751

518,645

605,58

605,58

605,58

605,58

3846,55365

Федераль-ный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Республи-канский бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

426,63114

478,95751

518,645

605,58

605,58

605,58

605,58

3846,55365

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

1

Заработная плата сотрудников, отнесенные к должностям муниципальной службы – 4 ед.

КСП

2018

2021

Всего

3061,858

3223,224

3543,012

3543,012

3543,012

3543,012

3543,012

209 22,984

2

КСП

2018

2021

Федеральный бюджет итого:

79,999

79,999

Республиканский бюджет

41,283

Местный бюджет

Итого:

3101,942

3143,225

3

1 статья, рублей

КСП

2018

2021

Федеральный бюджет

61,443

64,443

Республиканский бюджет

31,708

Местный бюджет

2359,783

2400,580

2752,370

2752,370

2752,370

2752,370

2752,370

18522,213

4

2 статья, рублей

КСП

2018

2021

Федеральный бюджет

18,556

18,556

Республиканский бюджет

9,576

9,576

Местный бюджет

702,075

701,362

790,642

790,642

790,642

790,642

790,642

5356,647

5

Заработная плата сотрудников, не отнесенные к должностям муниципальной службы – 3 ед.

КСП

2018

2021

Местный бюджет

873,364

652,499

592,794

592,794

592,794

592,794

592,794

4489,833

6

1 статья, рублей

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

6,507

6,507

Местный бюджет

668,402

498,826

390,5130

390,5130

390,5130

390,5130

390,5130

3119,793

7

2 статья, рублей

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

1,965

1,965

Местный бюджет

204,962

143,201

202,281

202,281

202,281

202,281

202,281

1359,568

8

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

502,7

507,5

521,8

521,8

521,8

521,8

521,8

3619,2

9

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

502,8

507,5

1043,600

1043,600

1043,600

1043,600

1043,600

6228,3

10

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления административных комиссий

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

132,5

133,5

136,200

136,200

136,200

136,200

136,200

947,0

11

Командировочные расходы

КСП

2018

2021

Местный бюджет

38,807

58,358

34,360

34,360

34,360

34,360

34,360

356,689

12

Прочие расходы

13

Прочие услуги

2,700

2,700

Итого:

5114,729

5080,581

5871,766

5871,766

5871,766

5871,766

5871,766

39554,14

Федеральный бюджет

79,999

79,999

Республиканский бюджет

1138,0

1198,255

1701,6

1701,6

1701,6

1701,6

1701,6

10844,256

Местный бюджет

3976,729

3802,326

4170,166

4170,166

4170,166

4170,166

4170,166

28629,885

Всего

10105,383

12075,029

14477,134

15261,25

15506,955

15731,955

15506,955

98664,661

Федеральный бюджет

662,528

1601,515

3153,392

3151,596

3151,596

3151,596

3151,596

18023,819

Республиканский бюджет

1573,866

2050,298

2462,204

2462,204

2462,204

2462,204

2462,204

15935,184

Местный бюджет

7568,989

7993,216

8143,269

9647,45

9843,155

10118,155

9893,155

63257,389

ВИ

1448,269

430,0

718,269

-

-

-

-

1448,269

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья

расходов

Источник

финанси-рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Программа

Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Всего по программе

(подпрограмме):

10105,383

12075,029

14477,134

15261,25

15506,955

15731,955

15506,955

Федеральный бюджет

662,528

1601,515

3153,392

3151,596

3151,596

3151,596

3151,596

Республиканский

бюджет

1573,866

2050,298

2462,204

2462,204

2462,204

2462,204

2462,204

Местный бюджет

7568,989

7993,216

8143,269

9647,45

9893,155

10118,155

9893,155

Прочие источники

(указываются виды

источников)

300,0

430,0

718,269

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

Подпро-грамма 1

«Социальная защита населения»

Всего по подпрограмме:

152,5

163,0

1512,73

264,5

287,0

287,0

287,0

Федеральный бюджет

-

Республиканский

бюджет

-

Местный бюджет

152,5

163,0

1512,73

264,5

287,0

287,0

287,0

Прочие источники

(указываются виды

источников)

-

-

-

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

Подпро-грамма 2

Национальная политика

Всего по программе

(подпрограмме):

378,405

84,5

381,205

188,7

491,905

491,905

491,905

Федеральный бюджет

-

-

-

Республиканский

бюджет

-

-

-

Местный бюджет

378,405

84,5

381,205

188,7

491,905

491,905

491,905

Прочие источники

(указываются виды

источников)

-

-

-

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

Подпро-грамма 3

Физическая культура и спорт

Всего по программе

(подпрограмме):

1997,358

2570,490

684,9

2757,9

2677,9

2902,9

2677,9

Федеральный бюджет

-

-

-

Республиканский

бюджет

-

-

-

Местный бюджет

1997,358

2490,490

684,9

2757,9

2677,9

2902,9

2677,9

Прочие источники

(указываются виды

источников)

-

80,0

-

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

Подпро-грамма 4

«Молодёжная политика»

Всего по программе

(подпрограмме):

1668,76

3275,5

4764,619

5467,804

5467,804

5467,804

5467,804

Федеральный бюджет

662,528

1521,516

3153,392

3151,596

3151,596

3151,596

3151,596

Республиканский

бюджет

435,866

852,042

760,604

760,604

760,604

760,604

760,604

Местный бюджет

570,366

901,942

850,623

1555,604

1555,604

1555,604

1555,604

Прочие источники

(указываются виды

источников)

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

Подпро-грамма 5

«Социальная поддержка семьи и детей»

Всего по программе

(подпрограмме):

367,0

422,0

743,269

105,0

105,0

105,0

105,0

Федеральный бюджет

-

-

Республиканский

бюджет

-

-

Местный бюджет

67,0

72,0

25,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Прочие источники

(указываются виды

источников)

300,0

350,0

718,269

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

Подпро-грамма 6

«Оздоровление населения»

Всего по программе

(подпрограмме):

426,631

478,958

518,645

605,580

605,580

605,580

605,580

Федеральный бюджет

-

-

-

Республиканский

бюджет

-

-

-

Местный бюджет

426,631

478,958

518,645

605,580

605,580

605,580

605,580

Прочие источники

(указываются виды

источников)

-

-

-

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

Подпро-грамма 7

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальный программы»

Всего по программе

(подпрограмме):

5114,729

5080,581

5871,766

5871,766

5871,766

5871,766

5871,766

Федеральный бюджет

79,999

Республиканский

бюджет

1138,0

1198,256

1701,6

1701,6

1701,6

1701,6

1701,6

Местный бюджет

3976,729

3802,326

4170,166

4170,166

4170,166

4170,166

4170,166

Прочие источники

(указываются виды

источников)

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации программы

Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации программы являются:

 организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

 финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

 мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

 принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя. В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

n

Iмп = SUM (Iпi *Vпi)/100, где

i=1

I – значение индекса муниципальной программы;

Iпi – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной программы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 7

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е< 100

Уровень эффективности средний

50< Е< 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Социальная защита населения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Социальная защита населения»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения;

- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.).

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения».

Индекс индикатора «Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, %».

Индекс индикатора «Доля граждан, получивших социальную поддержку, %».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018- 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Всего

тыс. руб.

Ист
чни
и финансировани
, тыс. руб.

ФБ

Р

М

ВИ

Всего

2953,73

2953,73

-

2018

152,5

-

-

152,5

-

2019

163,0

-

-

163,0

-

2020

1512,73

-

-

1512,73

-

2021

264,5

-

-

264,5

-

2022

287,0

287,0

2023

287,0

287,0

2024

287,0

287,0

- увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями до 3,75%;

- адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Доля граждан, получивших социальную поддержку - 0,12%.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Согласно статье 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Подпрограмма направлена на улучшение жизни населения района, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Позволяет сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее острых проблем социально-незащищённых категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, и является одним из основных механизмов реализации стратегии заботы о пожилых людях, государственной и муниципальной поддержки решений жилищной проблемы молодых семей, охраны и защиты материнства и детства.

К приоритетам социальной политики относится забота о гражданах пожилого возраста. Одной из особенностей современной демографической ситуации в муниципальном образовании «Окинский район», является высокая численность лиц пожилого возраста. В настоящее время в районе проживают - 1482 пенсионера, в том числе по старости - 1010, по инвалидности - 78. Федеральную социальную доплату получают 394 человек.

В муниципальном образовании «Окинский район» зарегистрировано: инвалидов Великой Отечественной войны - 1 чел., тружеников тыла - 32 чел., ветеранов труда - 390 чел., участников боевых действий - 55 чел., пожилых людей старше 80 лет - 72 чел., старше 90 лет - 4 чел..

Социально-демографическая категория «граждане пожилого возраста» справедливо характеризуется как уязвимая и требующая постоянного к себе внимания. Необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на вовлечение людей старшего поколения в социально-значимую активную деятельность, решение проблем «социального одиночества», создание условий для самореализации и повышения уровня физического и духовного долголетия пожилых граждан.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья пожилых людей, реализуются мероприятия, как спартакиада пожилых людей, турниры и соревнования по отдельным видам спорта.

Проблемы пожилых людей имеют социальные причины и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, адресной социальной помощи данным категориям граждан, позволят привлечь внимание общественности к проблемам людей старшего поколения.

Решение социальных проблем отдельных категорий населения на уровне муниципального образования приобретает все большую актуальность из-за условий ограниченных финансовых ресурсов.

К неблагополучной социально-экономической ситуации приводят социальные факторы (бедность, безработица, тяжёлые травмы, заболевания и др.).

В особенно трудных условиях находятся многодетные, неполные и молодые семьи, которые в своем большинстве являются малообеспеченными.

В рамках подпрограммы предусматривается организация мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблемам малообеспеченных граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов: оказание им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.

Одним из способов решения на уровне муниципального образования проблем низкого качества жизни граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов граждан за счет предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни, и организацию досуга граждан старшего поколения;

- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.).

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2024 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

1

Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения

Социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан

Доля отдельных категорий граждан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями в % - 3,75

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

КСП

2

Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)

Ограниченные финансовые ресурсы

Доля граждан, получивших социальную поддержку

в % - 0,12

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Вес показа-теля

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

141

15

Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

1

Индекс подпрограммы «Социальная защита населения»

100

Inn = SUM (Iи *Vi)

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса Iu-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

0,0

0,0

10,0

32,5

67,5

77,5

100

Задача № 1: Проведение комплекса мероприятий, направленных на оказание адресной помощи, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное участие в общественной жизни и организацию досуга граждан старшего поколения

2

Доля отдельных категорий граждан, охваченных со-циальной помощью, меро-приятиями по организации досуга, массовыми мероприя-тиями

%

3,71

3,71

3,71

3,72

3,74

3,74

3,75

Индекс индикатора «Доля отдельных категорий граж-дан, охваченных социальной помощью, мероприятиями по организации досуга, массовы-ми мероприятиями»

50

Xi – X min

Iu = ----------------

X max – X min

>

0,0

0,0

0,0

0,25

0,75

0,75

1,0

Задача № 2: Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно выйти из неё (тяжёлые травмы и заболевания, на обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей и др.)

3

Доля граждан, получивших социальную поддержку

%

0,07

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

Индекс индикатора «Доля граждан, получивших социальную поддержку»

50

Xi – X min

Iu = ----------------

X max – X min

>

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№

п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект

Отв-ый ис-пол-ни-тель

Срок

Источ-ник финан-си-рова-ния

Финансовые показатели, тыс. руб.

ИТОГО

На-чала реали-зации

Окон-чание реали-зации

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Оказание единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и ветеранам войны в течение одного года на заявительной основе

Задача № 2, индикатор 3

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

7,0

40,0

0

40,0

40,0

40,0

40,0

207,0

2

Чествование ветеранов войны и труда в честь национального праздника «Сагаалган»

Задача № 2, индикатор 3

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

175,5

3

Материальное поощрение и мероприятия к празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа в ВОВ в 1941-1945 гг.

Задача № 2, индикатор 3

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

77,0

77,0

1414,830

100,0

100,0

100,0

100,0

1968,83

4

Проведение районной спартакиады пенсионеров и участие в спартакиаде пенсионеров Республики Бурятия

Задача № 1, индикатор 2

КСП

2015г.

2021 г.

Местный бюджет

50,5

28,0

0,500

28,0

50,5

50,5

50,5

258,5

5

Проведение районной спартакиады инвалидов

Задача № 1, индикатор 2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

0

25,0

25,0

25,0

25,0

118,0

6

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Задача № 2, индикатор 3

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

7

Установка автономных пожарных извещателей (АПИ) для малоимущих и одиноко проживающих

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Выплаты ветеранам тыла и труда, в связи с юбилейной датой

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

32,0

40,0

40,0

40,0

40,0

192,0

9

Приобретение саженцев рамках Международной акции «Сад Памяти», посвященной 75- й годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

33,9

0

0

0

0

33,9

ИТОГО:

152,5

163,0

1512,73

264,5

287,0

287,0

287,0

2953,73

Федераль-ный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Республи-канский бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

152,5

163,0

1512,73

264,5

287,0

287,0

287,0

2953,73

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименование

подпрограммы

Статья

расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 1

Социальная защита населения

Всего по подпрограмме:

152,5

163,0

1512,73

264,5

287,0

287,0

287,0

Федеральный бюджет

-

Республиканский

бюджет

-

Местный бюджет

152,5

163,0

1512,73

264,5

287,0

287,0

287,0

Прочие источники

(указываются виды

источников)

-

-

-

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

Прочие нужды

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень

мероприятий программы на очередной

финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

 организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

 финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

 мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

 принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iи= 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

I пп= SUM (Iu *Vi),

где

i=1

I пп– значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е пп= ---------*100%, где

Iп

Eп – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 7

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е< 100

Уровень эффективности средний

50< Е< 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Национальная политика»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Национальная политика

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители подпрограммы

-

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».

Задача:

- реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Индекс подпрограммы «Национальная политика».

Индекс индикатора «Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

на 2018-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Всего

тыс. руб.

Источники финансирования,

тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Всего:

2508,525

2508,525

2018

378,405

378,405

2019

84,5

84,5

2020

381,205

381,205

2021

188,7

188,7

2022

491,905

491,905

2023

491,905

491,905

2024

491,905

491,905

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- сохранение и развитие самобытной культуры народов (бурят и сойотов). Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район» -14,65%

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Администрация муниципального образования «Окинский район» большое внимание уделяет совершенствованию социальной политики, улучшению качества жизни населения.

Согласно статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

История сойотского народа – потомка древнего самодийского населения Восточных Саян уходит в глубь веков. Искусные оленеводы, охотники и рыбаки, сойоты издревле населяли суровый, но прекрасный горный край.

В результате многих исторических событий, особенно в ХХ веке, произошли необратимые изменения: был утрачен родной язык, забыты многие обычаи и традиции, преданы забвению многие ценности материальной и нематериальной культуры коренных малочисленных народов Сибири - сойотов.

Сойоты включены в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р). Территория муниципального образования «Окинский район» признана местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Принятые нормативно-правовые акты позволяют оказывать возрождающему сойотскому народу финансовую поддержку из бюджетов разных уровней. На сегодняшний день в районе проводятся мероприятия, направленные на возрождение языка, культуры, традиций и обычаев сойотского народа. Представители общественных организаций и общин участвуют в реализации различных проектов. Изданы букварь, словарь и прописи. Вместе с тем, существует острая необходимость в дальнейшей целенаправленной работе по возрождению и развитию народа.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель:

- сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»;

Задача:

- реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2022 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

1

Сохранение и развитие языка, самобытной культуры (бурят и сойотов)

Проблема сохранения и развития бурятского и сойотского языков и культуры

«Доля населения, изучающего сойотский, бурятский языки и культуру» - 14,65%

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Национальная политика»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения/

Вес показателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: Сохранение и развитие самобытной культуры народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»

1

Индекс подпрограммы «Национальная политика»

100

n

Inn = SUM (In *Vi)

i=1

Inn – значение индекса подпрог-раммы;

Iu – значение индекса i-го индика-тора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

76,0

77,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100

Задача: реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район».

2

Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»

%

14,56

14,58

14,60

14,62

14,63

14,64

14,65

Индекс индикатора «Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по сохранению и развитию культуры и творчества народов (бурят и сойотов), проживающих на территории муниципального образования «Окинский район»»

100

Xi – X min

Iu= ----------------

X max – X min

>

0,0

0,22

0,44

0,67

0,78

0,89

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№

п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Ожида-емый социаль-но-экономи-ческий эффект

Отв-ый ис-пол-ни-тель

Срок

Источник финансиро-вания

Финансовые показатели, тыс.руб.

ИТОГО

Нача-ла реали-зации

Окон-чания реали-зации

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Проведение ежегодного праздника бурятского языка в районе.

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

98,0

2

Участие в Международном этнокультурном фестивале, посвященном празднованию Белого месяца Сагаалган.

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

62,5

3

Проведение ежегодного праздника почитания священной горы Бурэн-Хан, спортивные игры северных народов

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

5,0

5,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

70,0

4

Участие в Республиканском фестивале традиционных игр народов Бурятии

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015г.

2021 г.

Местный бюджет

0

9,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

89,0

5

Фестиваль сойотских игр

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

15,7

15,7

15,7

15,7

62,8

6

Подготовка и проведение республиканского сойотского праздника «Улуг-Даг»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

7

Участие делегаций муниципального образования «Окинский район», семейно-родовых общин сойотов в межрегиональных и республиканских учебных семинарах, конференциях, съездах.

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0

30,0

30,0

30,0

30,0

120,0

8

Приобретение книги «Азбука борца: бухэ барилдаан»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

9

Проведение мероприятий, посвященных национальному празднику «Сагаалган»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

308,705

5,5

308,705

5,5

308,705

308,705

308,705

1554,525

10

Проведение мероприятий молодежного землячества в г. Улан-Удэ, посвященных национальному празднику «Сагаалган»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

40,0

40,0

40,0

50,0

50,0

50,0

50,0

320,0

11

Проведение открытого районного турнира по бурятской игре «Шаагай наадан»

Задача № 1, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

15,7

16,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

131,7

ИТОГО:

378,405

84,5

381,205

188,7

491,905

491,905

491,905

2508,525

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

Республи-канский бюджет

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

378,405

84,5

381,205

188,7

491,905

491,905

491,905

2508,525

Прочие источни-ки

0

0

0

0

0

0

0

.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименование

подпрограммы,

мероприятия

Статья

расходов

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма

Национальная политика

Всего по программе (подпрограмме):

378,405

84,5

381,205

188,7

491,905

491,905

491,905

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

378,405

94,5

381,205

188,7

491,905

491,905

491,905

Прочие источники (указываются виды источников)

-

-

-

-

-

-

-

В том числе капитальные вложения:

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

 организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

 финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

 мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

 принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Iи = ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Inn = SUM (Iu *Vпi)/

где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Еn = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 7

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е< 100

Уровень эффективности средний

50< Е< 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Физическая культура и спорт

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители подпрограммы

МБОУ ДОД ДЭТЦ «Барс», МБОУ ДОД «ДЮСШ», ГБУЗ «Окинская ЦРБ», Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- Формирование здорового образа жизни.

Задача:

- Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт».

Индекс индикатора «Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Всего

тыс. руб.

Источники финансирования,

тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

16269,348

16189,348

80,0

2018

1997,358

-

-

1997,358

-

2019

2570,490

-

-

2490,490

80,0

2020

684,9

-

-

684,9

-

2021

2757,9

2757,9

-

2022

2677,9

2677,9

-

2023

2902,9

2902,9

2024

2677,9

2677,9

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Увеличение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 44% от общего количества населения к 2024 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Спорт, как и физическая культура в целом, является важнейшим средством развития физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, воспитания подрастающего поколения. Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества. Именно поэтому спорту отведено особое место в муниципальной социальной политике.

В настоящее время на территории района культивируются 10 видов спорта. Систематически физической культурой и спортом занимаются около 2117 человек за 2018 год, что составляет 38,6 %.

На сегодняшний день ведущее место по качеству и результативности занимает вольная борьба и стрельба из лука, а по популярности среди других видов спорта занимают спортивные игры. Одним из главных факторов этого является возможность заниматься спортивными играми круглогодично. С каждым годом в районе растет число людей, занимающихся следующими видами спорта: волейбол, футбол, хоккей с мячом, легкая атлетика, борьба, стрельба из лука и т.д.

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у населения, развитой инфраструктуры физической культуры.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью реализации Подпрограммы является:

- Формирование здорового образа жизни.

Задача:

- Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2024 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

1.

Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Недостаточная вовлеченность населения в спортивные мероприятия, систематические занятия физической культурой и спортом

Увеличение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 44% от общего количества населения к 2024 году

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»

КСП,

Управление образования;

сельские поселения

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Вес показателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

12

13

14

15

Цель: Формирование здорового образа жизни

1.

Индекс подпрограммы «Физическая культура и спорт»

100

n

Inn= SUM (Iu *Vi)

i=1

Inn– значение индекса подпрограммы;

Iu– значение индекса i-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

0,0

4,0

17

35

63

81

100

Задача: Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни

2.

Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом

%

38,6

38,8

39,5

40,5

42,0

43,0

44

Индекс индикатора «Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом %»

100

Xi – X min

Iu= ----------------

X max – X min

0,0

0,04

0,17

0,35

0,63

0,81

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№

п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект

Отв-ый испол-нитель

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ИТОГО

Начало реализации

Окончание реализации

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Соревнования по хоккею с мячом

Задача № 4, Индекс 1

КСП

2015 г.

январь

2021 г.

Местный бюджет

45,0

45,0

30,0

45,0

45,0

45,0

45,0

300,0

2

Выезд сборной района по хоккею с мячом на отборочные соревнования

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

0

99,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

599,3

3

Соревнования на Кубок выпускников

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

январь

2021 г.

Местный

бюджет

0

0

0

15,0

15,00

15,00

15,00

60,0

4

Национальное спортивное состязание «hэер шаалган», посвященное празднику Белого месяца «Сагаалган»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный бюджет

27,120

27,120

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

229,24

5

Турнир по национальной борьбе, посвященный празднику Белого месяца «Сагаалган»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный бюджет

38,3

38,3

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

301,6

6

Отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд на Республиканские летние сельские спортивные игры

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

апрель

2021 г.

Местный бюджет

59,970

0

0,0

0

60,0

60,0

60,0

239,970

7

Организация зимних дворовых игр, среди команд взрослого населения по сельским поселениям

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

4,5

10,0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

54,5

8

Приобретение спортивного инвентаря: лыжное снаряжение

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Участие в республиканских сельских спортивных играх

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

252,1

316,089

5,5

320,0

320,0

320,0

320,0

1853,689

10

Спортивные мероприятия ко Дню призывника

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

март

2021 г.

Местный бюджет

19,3

19,3

0

19,3

19,3

19,3

19,3

115,8

11

Соревнования среди организаций учреждений «Офицеры Оки», посвященные Дню защитника отечества

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный бюджет

20,0

25,0

25,0

25,0

20,0

20,0

20,0

155,0

12

Соревнования по волейболу «Женщины Оки» в рамках празднования Международного женского дня

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г. март

2021 г.

Местный бюджет

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

13

Районное первенство по настольному теннису

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

10,0

10,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

14

Районное первенство по шахматам и шашкам

Задача № 4,

индекс 1

КСП

2015 г.

февраль

2021 г.

Местный

бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

140,0

15

Туриада «Мунко-Саридак»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май.

2021 г.

Местный бюджет

46,9

79,75

0

80,0

80,0

80,0

80,0

446,65

16

Розыгрыш кубка по волейболу памяти кавалера ордена Славы III степени Мункоева А.Л.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май

2021 г.

Местный бюджет

20,0

0

0

0

0

0

0

20,0

17

Первенство района по настольному теннису памяти кавалера ордена Боевого Красного Знамени

Будаева Р.Ш.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май

2021 г.

Местный бюджет

20,0

20,0

0

35,0

35,0

35,0

35,0

180,0

18

Кубок по легкой атлетике

памяти капитана

Марзаева Л-Д. М.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май

2021 г.

Местный бюджет

20,0

20,0

0

35,0

35,0

35,0

35,0

180,0

19

Розыгрыш кубка по легкой атлетике ордена Ленина

Мунконовой Д.С.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

май

2021 г.

Местный бюджет

15,0

15,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

110,0

20

Районный культурно - спортивный праздник «Сурхарбан»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

июль

2021 г.

Местный бюджет

565,0

449,85

0

565,0

565,0

565,0

565,0

3274,85

21

Проведение туристского слета

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

июль

2021 г.

Местный бюджет

0

20,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

22

Первенство района по футболу

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

сентябрь

2021 г.

Местный бюджет

10,0

20,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

110,0

23

Первенство района

по стрельбе из лука

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

сентябрь

2021 г.

Местный бюджет

17,1

17,1

0

20,0

20,0

20,0

20,0

114,2

24

Районные соревнования

по легкой атлетике

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

сентябрь

2021 г.

Местный бюджет

15,0

15,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

110,0

25

Розыгрыш кубка памяти ветерана ВОВ, почетного гражданина

Окинского района

Унжуева Д.С. по волейболу

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

ноябрь

2021 г.

Местный бюджет

20,0

20,0

0

0

20,0

20,0

20,0

100,0

26

Заливка катка на стадионе Юность

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

50,0

35,0

0

35,0

35,0

35,0

35,0

225,0

27

Районное первенство по волейболу среди женских команд

30

2021 г.

20,0

40,0

0

40,0

40,0

40,0

40,0

220,0

28

Республиканский турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и России, победителя Кубка Мира, серебряного призера Игр Доброй воли, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Замбалова С.Ж.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

0

150,0

0

185,0

0

185

0

520,0

ВИ

0

80,0

0

0

0

0

0

80,0

29

Спортивный праздник, посвященный открытию зимнего сезона памяти Пронтеева К.Д.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

0

20,0

0

10,0

0

30,0

0

60,0

30

Районное Первенство по волейболу среди женских и мужских команд памяти Дамбаева Б.Д.

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

20,0

0

0

0

20,0

0

20,0

60,0

31

Проведение Республиканского турнира по бурятской борьбе памяти первого Главы местного самоуправления Окинского района Монголова Валерия Раднаевича

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

300,0

32

Районный турнир по волейболу среди женских и мужских команд памяти ветерана ВОВ, Почетного гражданина Окинского района Биданова Самбу Данзановича

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

20,0

0

0

0

20,0

0

20,0

60,0

33

Проведение Республиканского национального сойотского праздника «Улуг-Даг»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

0

59,0

0

100,0

0

150,0

0

309,0

34

Турнир по национальному бурятскому состязанию «Стрельба из лука»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

60,9

35

Проведение Республиканского турнира по боксу

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

0

100,0

0

100,0

200,0

36

Районная спартакиада «Олимп»

Задача № 4, индекс 1

КСП

2015 г.

декабрь

2021 г.

Местный бюджет

15,0

15,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

90,0

37

Участие в Международном фестивале «hэер шаалган»

2021 г.

17,0

17,0

0

17,0

17,0

17,0

17,0

102,0

38

Участие сборной команды района в чемпионате РБ по национальной стрельбе из лука

2021 г.

15,0

15,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

90,0

39

Спортивная игра «Русская лапта»

2021 г.

10,0

10,0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

40

Приобретение спортивного прочего инвентаря

2021 г.

220,7

220,7

220,7

220,7

220,7

220,7

220,7

1544,9

41

Представительские расходы на проведение Встречи-фестиваля рода ХОНГОДОРОВ

192,980

0

0

0

0

0

0

192,980

42

Конкурс IV Международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей»

10,0

0

0

0

0

0

0

10,0

43

Премирование талантливых людей Оки

2021 г.

5,0

158,0

140,0

150,0

150,0

150,0

150,0

903,0

44

Участие в открытом чемпионате по волейболу среди женских любительских команд

2021 г.

15,0

15,0

0

25,0

25,0

25,0

25,0

130,0

45

Первенство района по вольной борьбе

2021 г.

100,0

0

0

0

100,0

0

100,0

300,0

46

Спартакиада среди работников государственных и муниципальных учреждений

2021 г.

32,688

32,688

35,0

50,0

50,0

50,0

50,0

300,376

47

Издание книги об учителях физической культуры Республики Бурятия

2021 г.

0

10,0

0

0

0

0

0

10,0

48

Республиканский турнир по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ памяти ветерана боевых действий Ухеева Л-Д.Б.

0

37,200

0

37,200

37,200

37,200

37,200

186,0

49

Проведение ультрамарафона

240,393

0

250,0

250,0

250,0

250,0

1240,393

ИТОГО:

1997,358

2570,490

684,9

2757,9

2677,9

2902,9

2677,9

16269,348

Федеральный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

1997,358

2490,490

684,9

2757,9

2677,9

2902,9

2677,9

16189,348

ВИ

80,0

80,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименова-ние подпро-

граммы,

мероприятия

Статья

расходов

Источник

финанси-рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма

Развитие физической культуры и спорта

Всего по программе

(подпрограмме):

1997,358

2570,490

684,9

2757,9

2677,9

2902,9

2677,9

Федеральный бюджет

-

-

-

Республиканский

бюджет

-

-

-

Местный бюджет

1997,358

2490,490

684,9

2757,9

2677,9

2902,9

2677,9

Прочие источники

(указываются виды

источников)

-

80,0

-

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

 организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

 финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

 мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

 принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Iи = ---------------- , где: X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

                            Xi – X min

              Iи = 1 - ----------------

                            Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iпп = SUM (Iu*Vi)

гдеi=1

I – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 7

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е< 100

Уровень эффективности средний

50< Е< 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Молодежная политика»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Молодежная политика

Ответственные исполнители

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задача подпрограммы

Цель:

- создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район»

Задачи:

- развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;

- реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Целевые индикаторы подпрограммы

Индекс подпрограммы «Молодежная политика».

Индекс индикатора: «Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед.».

Индекс индикатора: «Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %».

Индекс индикатора: «Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %».

Индекс индикатора: «Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, ед.».

Индекс индикатора: «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %».

Сроки и этапы реализации подпрограммы

с 2018-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Всего

тыс. руб.

Источники финансирования,

тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

31580,095

17943,820

5090,928

8545,347

-

2018

1668,760

662,528

435,866

570,366

-

2019

3275,5

1521,516

852,042

901,942

-

2020

4764,619

3153,392

760,604

850,623

-

2021

5467,804

3151,596

760,604

1555,604

2022

5467,804

3151,596

760,604

1555,604

2023

5467,804

3151,596

760,604

1555,604

2024

5467,804

3151,596

760,604

1555,604

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию до 10 семей;

- увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,9%;

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30 %;

- увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения -8 чел.;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи - 28,6%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Успешное выполнение задач социально-экономического и культурного развития района невозможно без активного участия молодежи, молодежная политика в Окинском районе направлена на создание необходимых условий для гражданского становления, самоопределения и самореализации молодых людей, а также на активизацию деятельности молодежи, молодежных объединений, движений и поддержки молодежных общественных инициатив.

На 1 января 2019 года в Окинском районе проживает 5468 человек, из них 1056 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,3% всего населения. Около 46% молодых людей - это категория учащейся молодежи (в основном в возрасте от 14 до 23 лет).

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Установлено, что средний состав семьи, проживающих в отдельном доме или квартире, численно выше, чем семей, которые проживают совместно с родителями или снимают жилье. В связи с этим для улучшения демографической ситуации необходимо обеспечение созданий условий для решения жилищных проблем молодых семей. Также жилищные проблемы оказывают влияние на отток молодежи в город. Поэтому спрос у молодых есть на индивидуальное жилищное строительство или приобретение доступного жилья на вторичном рынке.

Обеспечение жильем молодых семей - одна из центральных проблем молодежной политики. От ее решения во многом зависят усиление воспитательных функций семьи, рост общественной активности молодежи и улучшение демографической ситуации в районе.

Как правило, молодым семьям сложно получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Поддержка молодых семей в виде финансовой помощи на строительство или приобретение жилья оказывается за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Важнейшим условием предоставления такой помощи предусматривается обязательность софинансирования гражданами части расходов на строительство или приобретение жилья.

Реализация мероприятий, направленных на сохранение здоровья молодых людей, общее снижение заболеваемости среди подростков и молодежи, является одной из основных задач межведомственного взаимодействия.

В сельских поселениях функции по реализации молодежной политики совмещены с функциями по развитию физической культуры и спорта, туризма, культуры, образования и др. В сельских поселениях отсутствует финансирование мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

- создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район».

Основными задачами подпрограммы являются:

- развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;

- реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

1

Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей;

Улучшение жилищных условий молодой семьи

Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед. - 10

В течение всего периода

Улучшение жилищных условий молодых семей. Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию до 7 семей

КСП

Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 8 чел.

В течение всего периода

Вовлечение молодежи всех категорий, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, в районные мероприятия до 50%, от общего количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

КСП

2

Реализация общественно значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Проблемы приобретения социального опыта у молодых людей, безработица, падение духовных ценностей в молодежной среде

Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи в % - 4,9

В течение всего периода

Увеличение доли учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи до 4,7%;

КСП

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в % - 30

В течение всего периода

Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 30%, от общего количества молодых людей

КСП

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи в % - 28,6

В течение всего периода

Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально - значимой направленности до 50 %, от общего количества молодежи

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы «Молодежная политика»

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм./ Вес показателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

Цель: Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Окинский район».

1.

Индекс подпрограммы «Молодежная политика»

100

n

Inn = SUM (Iu*Vi)

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

0,0

15,6

60,0

73,4

77,5

79,3

100

Задача 1: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей.

2.

Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед.

чел.

5

6

10

10

10

10

10

Индекс индикатора «Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию,%»

20

Xi – X min

Iu = ----------------

X max – X min

>

0,0

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3.

Доля учащихся, студентов и выпускников образова-тельных учреждений, участвующих в программ-мах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %

%

4,1

4,3

4,5

4,7

4,8

4,8

4,9

Индекс индикатора «Доля учащихся, студентов и выпускников образова-тельных учреждений, участвующих в программ-мах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %»

20

Xi – X min

Iu = ----------------

X max – X min

>

0,0

0,25

0,5

0,75

0,875

0,875

1,0

4.

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения

чел.

6

6

7

7

7

7

8

Индекс индикатора «Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, ед.»

20

Xi – X min

Iu = ----------------

X max – X min

>

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

Задача 2: Реализация общественно-значимых инициатив, общественной деятельности молодежи, молодежных объединений для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

5.

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %

%

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,4

1,5

Индекс индикатора «Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %»

20

Xi – X min

Iu = ----------------

X max – X min

>

0,0

0,0

0,33

0,67

0,67

0,67

1,0

6.

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %

%

27,4

27,8

28,2

28,3

28,4

28,5

28,6

Индекс индикатора «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, %»

20

Xi – X min

Iu = ----------------

X max – X min

>

0,0

0,33

0,67

0,75

0,83

0,92

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018 - 2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№

п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект

Отв-ый исполни-тель

Срок

Источник финан-сирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Итого

Начала реали-зации

Окон-чания реали-зации

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Фестиваль студентов и молодежи «Молодежное землячество Горной Оки»

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

9,0

15,0

15,0

15,0

15,0

87,0

2

Фестиваль КВН среди работающей молодежи

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

6,3

6,3

0

15,0

15,0

15,0

15,0

72,6

3

Районный фестиваль молодых семей «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

78,0

4

Участие в Межрегиональном фестивале молодежи «Будущее за нами»

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

5

Районный фестиваль молодого избирателя «Будущее за молодежью!»

Задача № 2, индекс 6

КСП

2015г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Поддержка талантливой молодежи

Задача № 1, индекс 4

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

4,5

4,5

0

10,0

10,0

10,0

10,0

49,0

7

Районный молодежный форум «Мы – будущее Оки!»

Задача № 1, 2 индекс 4, 5, 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

85,7

4,5

0

90,0

90,0

90,0

90,0

450,2

8

Социально-значимые мероприятия «Молодежь-району»

Задача № 1, 2 индекс 4, 5, 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

3,6

0

30,0

30,0

30,0

30,0

123,6

9

Обеспечение жильем молодых семей

Задача № 1, индекс 2

КСП

2015 г.

2021 г.

Федеральный бюджет

662,528

1521,51654

3153,392

3151,596

3151,596

3151,596

3151,596

17943,82054

Республиканский бюджет

435,866

852,04173

760,604

760,604

760,604

760,604

760,604

5090,92773

Местный бюджет

435,866

852,04173

760,623

760,604

760,604

760,604

760,604

5090,94673

10

Участие в Республиканском фестивале ТОСов

Задача № 1, 2 индекс 4, 5, 6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

13,0

0

25,0

25,0

25,0

25,0

113,0

11

Участие в Байкальском молодежном форуме

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

20,0

-

0

-

20,0

12

Конкурс «Лучший ТОС»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

10,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2010,0

13

Районное спортивно-массовое мероприятие «Забег в ползунках»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

14

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

15

Квест-игра «Даешь, молодежь»

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

16

Участие в Республиканском турнире по военно-тактическим играм среди работающей молодежи

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

0

45,0

45,0

45,0

45,0

180,0

17

Мероприятия по проведению Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ

Задача № 1, 2 индекс 4,5,6

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

0

0

71,0

0

0

0

0

71,0

ИТОГО:

1668,760

3275,5

4764,619

5467,804

5467,804

5467,804

5467,804

31580,095

Федераль-ный бюджет

662,528

1521,51654

3153,392

3151,596

3151,596

3151,596

3151,596

17943,920

Республи-канский бюджет

435,866

852,04173

760,604

760,604

760,604

760,604

760,604

5090,92773

Местный бюджет

570,366

901,94173

850,623

1555,604

1555,604

1555,604

1555,604

8545,347

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименова-ние подпро-

граммы,

мероприятия

Статья

расходов

Источник

финанси-рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма

Молодежная политика

Всего по программе

(подпрограмме):

1668,76

3275,5

4764,619

5467,804

5467,804

5467,804

5467,804

Федеральный бюджет

662,528

1521,516

3153,392

3151,596

3151,596

3151,596

3151,596

Республиканский

бюджет

435,866

852,042

760,604

760,604

760,604

760,604

760,604

Местный бюджет

570,366

901,942

850,623

1555,604

1555,604

1555,604

1555,604

Прочие источники

(указываются виды

источников)

В том числе

капитальные

вложения:

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

 организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

 финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

 мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

 принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Iu = ---------------- , где:

X max – X min

Iu– значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

I nn= SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

I nn– значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En – эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 6

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е< 100

Уровень эффективности средний

50< Е< 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.

Задача:

- проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

Целевые индикаторы

подпрограммы

1. Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»

2. Индекс индикатора «Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Всего

тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

1952,269

584,0

1368,269

2018

367,0

-

-

67,0

300,0

2019

422,0

72,0

350,0

2020

743,269

25,0

718,269

2021

105,0

105,0

2022

105,0

105,0

2023

105,0

105,0

2024

105,0

105,0

- повышение общественной значимости роли родителей, достойно воспитывающих своих детей;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей -3,76%

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Согласно статье 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Подпрограмма направлена на улучшение жизни населения района, создание условий для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Позволяет сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее острых проблем социально-незащищённых категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, и является одним из основных механизмов реализации стратегии заботы о пожилых людях, государственной и муниципальной поддержки решений жилищной проблемы молодых семей, охраны и защиты материнства и детства.

Решение социальных проблем отдельных категорий населения на уровне муниципального образования приобретает все большую актуальность из-за условий ограниченных финансовых ресурсов.

К неблагополучной социально-экономической ситуации приводят социальные факторы (бедность, безработица, тяжёлые травмы, заболевания и др.).

В особенно трудных условиях находятся многодетные, неполные и молодые семьи, которые в своем большинстве являются малообеспеченными.

В рамках подпрограммы предусматривается организация мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблемам малообеспеченных граждан и инвалидов: оказание им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.

Одним из способов решения на уровне муниципального образования проблем низкого качества жизни граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов граждан за счет предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Решение задач по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи, реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитывающихся в государственных учреждениях, предотвращению вторичного социального сиротства, охвату многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов социально-культурными мероприятиями будет осуществляться в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей». В Окинском районе по состоянию на 1 января 2019 года число детей от 0 до 18 лет составляло 1741 человек или 33% от общей численности населения.

Основная задача реализации семейной политики - приложить все усилия для повышения статуса семьи и приоритета семейного образа жизни.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.

Задачи:

- проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2023 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

1

Проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

Социальная устойчивость семьи

Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей в % -3,76

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Вес показателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: предупреждение социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.

1

Индекс подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»

100

n

Inn = SUM (Iu *Vi)

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

0,0

0,0

20

40

60

80

100

Задача № 1: Проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей.

2

Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей

%

3,71

3,71

3,72

3,73

3,74

3,75

3,76

Индекс индикатора «Доля семей и детей, охваченных мероприятиями по повышению статуса семьи и семейных ценностей»

100

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

>

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на период до 2023 года.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№

п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект

Отв-ый испол-нитель

Срок

Источник финанси-рования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ИТОГО

На-чала реали-зации

Окон-чание реали-зации

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей в школу

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

2021 г.

Местный бюджет

9,0

9,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

93,0

ВИ

300,0

300,0

718,269

1318,269

2

Проведение конкурса среди приёмных и опекунских семей в рамках IX районного Форума женщин Оки «Золотое сердце матери»

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2021 г.

Местный бюджет

15,0

20,0

0

30,0

30,0

30,0

30,0

155,0

3

Новогодняя елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача № 1, индикатор 1,2

КСП

2015 г.

2020 г.

Местный бюджет

43,0

43,0

0

60,0

60,0

60,0

60,0

326,0

ВИ

50,0

50,0

4

Мероприятия, посвященному Международному Дню защиты детей»

10,0

10,0

ИТОГО:

367,0

422,0

743,269

105,0

105,0

105,0

105,0

1952,269

Федераль-ный бюджет

-

-

-

-

-

Республи-канский бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

67,0

72,0

25,0

105,0

105,0

105,0

105,0

584,0

ВИ

300,0

350,0

718,269

1368,269

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименование

подпрограммы

Статья

расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка семьи и детей»

Всего по подпрограмме:

367,0

422,0

743,269

105,0

105,0

105,0

105,0

Федеральный бюджет

-

-

Республиканский бюджет

-

-

Местный бюджет

67,0

72,0

25,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Прочие источники (указываются виды

источников)

300,0

350,0

718,269

В том числе капитальные

вложения:

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды

-

-

-

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

 организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

 финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

 мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

 принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Iu= ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Inn = SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En– эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 7

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е< 100

Уровень эффективности средний

50< Е< 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Оздоровление населения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Оздоровление населения»

Ответственные исполнители подпрограммы

Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения.

Задача:

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

-снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»

Индекс индикатора «Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

до 2024 года

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Всего

тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

3846,55365

3846,55365

-

2018

426,63114

426,63114

-

2019

478,95751

478,95751

-

2020

518,645

518,645

-

2021

605,58

605,58

-

2022

605,58

605,58

-

2023

605,58

605,58

-

2024

605,58

605,58

-

Реализация подпрограммы позволит обеспечить долю населения охваченных мероприятиями по оздоровлению населения на 18%.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

Вакцинопрофилактика населения является одной из наиболее надежных экономических эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. Разработка подпрограммы «Оздоровление населения» обусловлена необходимостью расширения охвата прививками взрослого населения муниципального образования «Окинский район» против таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит. В настоящее время количество получаемых вакцин, за счет финансовых средств из федерального и республиканского бюджета не позволяют достичь необходимого уровня иммунизации населения.

Территория Республики Бурятия является неблагополучной по показателям заболеваемости клещевым энцефалитом. Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом по району составляет 5 укусов.

Йод является составной частью гормонов щитовидной железы, активно участвует в обмене веществ, регулирует работу внутренних органов. Его недостаточное поступление в организм приводит к снижению синтеза гормонов и развитию заболеваний, обусловленных дефицитом йода. Почти каждый четвертый житель планеты испытывает дефицит йода различной степени. Более чем у 600 млн. человек обнаружено увеличение железы (эндемический зоб), у 40 млн. отличается выраженная умственная отсталость. Недостаточность йода влияет на репродуктивную функцию женщин, что может привести к невынашиванию беременности, рождению мертвого плода. У новорожденного дефицит йода приводит к нарушению развития центральной нервной системы и формированию умственной отсталости. От дефицита йода страдает не только мозг ребенка, но и его слух, зрительная память и речь. Дети, испытывающие йододефицит, отстают и в умственном, и физическом развитии. В масштабах страны снижение умственных способностей подрастающего поколения - это угроза ее национальной безопасности.

Согласно данным ГБУЗ «Окинская ЦРБ» в 2018 г. заболеваемость среди населения Окинского района составила 170 случаев, из них 25 детей, вследствие чего необходимы средства на профилактические мероприятия, направленные на снижение различных форм йододефицитных заболеваний).

За период действия (2018 г.) подпрограммы, направленной на профилактику йододефицитных заболеваний, препараты йода и йодообогащенные продукты питания получат 800 детей.

Рациональное питание детей является важным фактором, обеспечивающим жизнь и здоровье ребенка. Его правильный рост и гармоничное развитие, высокий уровень иммунологической защиты.

Особое значение имеет питание детей первого и второго года жизни, когда идут интенсивные процессы роста и развития, формирование различных органов и систем, закладывается фундамент здоровья в будущем.

С целью улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «Окинский район», для усиления адресной социальной поддержки семей, имеющих детей первого и второго года жизни из социально незащищенных семей, специальными молочными продуктами детского питания необходимо принятия данного мероприятия.

Обеспечение детей первого и второго года жизни из социально незащищенных семей, а именно, детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, из семей, зарегистрированных по месту жительства в Окинском районе, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в районе, и имеющим медицинские показания к применению специальных молочных продуктов детского питания, является одной из важных задач муниципальной политики в области здравоохранения, решение которой позволит обеспечить детей полноценным питанием, что в конечном итоге улучшит состояние здоровья детей до двух лет в семьях, которые по различным причинам не имеют возможности обеспечить детей специальными молочными продуктами детского питания.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- укрепление существующих и развитие новых форм оздоровления населения.

Задачи:

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

- снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2020 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

1

- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом;

-снижение йододефицитных заболеваний;

- обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан.

Обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний

Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения – 18%

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»

КСП

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Вес показателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия и снижение заболеваемости от вирусных инфекций, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний

1

Индекс подпрограммы «Оздоровление населения»

100

n

Inn = SUM (Iu *Vi)

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

N – количество индикаторов.

>

0

20

40

60

80

100

100

Задача: снижение заболеваемости клещевого энцефалита, обеспечение детским питанием для льготных категорий граждан, профилактика йододефицитных заболеваний

2

Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения

%

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

18,0

18,0

Индекс индикатора «Доля населения, охваченных мероприятиями по оздоровлению населения»

100

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

>

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018- 2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№

п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект

Отв-ый испол-нитель

Срок

Источник финанси-рования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ИТОГО

На-чала реали-зации

Окон-чание реали-зации

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Вакцинопрофилактика «Клещевой энцефалит»

2021 г.

Местный бюджет

174,58

136,222

87,712

174,58

174,58

174,58

174,58

1096,834

2

Профилактика йододефицитных заболеваний

2021 г.

Местный бюджет

65,258240

215,973

215,933

216,0

216,0

216,0

216,0

1361,16424

3

Организация детского питания для льготных категорий

2021 г.

Местный бюджет

186,792900

126,76251

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1313,55541

4

Проведение различных акций против алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

ИТОГО:

426,63114

478,95751

518,645

605,58

605,58

605,58

605,58

3846,55365

Федераль-ный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Республи-канский бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

426,63114

478,95751

518,645

605,58

605,58

605,58

605,58

3846,55365

-

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименование

подпрограммы

Статья

расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка семьи и детей»

Всего по подпрограмме:

426,63114

478,95751

518,645

605,580

605,580

605,580

605,580

Федеральный бюджет

-

-

-

Республиканский бюджет

-

-

-

Местный бюджет

426,63114

478,95751

518,645

605,580

605,580

605,580

605,580

Прочие источники (указываются виды

источников)

-

-

-

В том числе капитальные

вложения:

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды

-

-

-

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

 организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

 финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

 мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

 принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Iu= ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов Подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iu = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Inn = SUM (Iu *Vпi)/, где

i=1

Inn – значение индекса подпрограммы;

Iu – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

En– эффективность реализации Подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 7

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е< 100

Уровень эффективности средний

50< Е< 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Ответственные исполнители подпрограммы

МКУ «Комитет по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задача:

- обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Всего

тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего:

39554,14

79,999

10844,256

28629,885

-

2018

5114,729

1138,0

3976,729

-

2019

5080,581

79,999

1198,256

3802,326

-

2020

5871,766

1701,6

4170,166

-

2021

5871,766

1701,6

4170,166

-

2022

5871,766

1701,6

4170,166

2023

5871,766

1701,6

4170,166

-

2024

5871,766

1701,6

4170,166

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат, имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Окинского района.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

              Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

                            Основной задачей является обеспечение эффективного управления муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи к 2020 году

Сроки реализации мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные (участники)

1

Обеспечение эффективного управления муниципальной программы

Обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы

Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

на период до 2024 года

Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей. Исполнение мероприятий программы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на 100%.

Комитет по социальной политике

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2024 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№

п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект

Отв-ый испол-нитель

Срок

Источник финанси-рования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ИТОГО

На-чала реали-зации

Окон-чание реали-зации

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Заработная плата сотрудников, отнесенные к должностям муниципальной службы – 4 ед.

КСП

2018

2021

Всего

3061,858

3223,224

3543,012

3543,012

3543,012

3543,012

3543,012

209 22,984

2

КСП

2018

2021

Федераль-ный бюджет итого:

79,999

79,999

Республиканский бюджет

41,283

Местный бюджет

Итого:

3101,942

3143,225

3

1 статья, рублей

КСП

2018

2021

Федераль-ный бюджет

61,443

64,443

Республиканский бюджет

31,708

Местный бюджет

2359,783

2400,580

2752,370

2752,370

2752,370

2752,370

2752,370

18522,213

4

2 статья, рублей

КСП

2018

2021

Федераль-ный бюджет

18,556

18,556

Республиканский бюджет

9,576

9,576

Местный бюджет

702,075

701,362

790,642

790,642

790,642

790,642

790,642

5356,647

5

Заработная плата сотрудников, не отнесенные к должностям муниципальной службы – 3 ед.

КСП

2018

2021

Местный бюджет

873,364

652,499

592,794

592,794

592,794

592,794

592,794

4489,833

6

1 статья, рублей

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

6,507

6,507

Местный бюджет

668,402

498,826

390,5130

390,5130

390,5130

390,5130

390,5130

3119,793

7

2 статья, рублей

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

1,965

1,965

Местный бюджет

204,962

143,201

202,281

202,281

202,281

202,281

202,281

1359,568

8

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

502,7

507,5

521,8

521,8

521,8

521,8

521,8

3619,2

9

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

502,8

507,5

1043,600

1043,600

1043,600

1043,600

1043,600

6228,3

10

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществления административных комиссий

КСП

2018

2021

Республиканский бюджет

132,5

133,5

136,200

136,200

136,200

136,200

136,200

947,0

11

Командировочные расходы

КСП

2018

2021

Местный бюджет

38,807

58,358

34,360

34,360

34,360

34,360

34,360

356,689

12

Прочие расходы

13

Прочие услуги

2,700

2,700

Итого:

5114,729

5080,581

5871,766

5871,766

5871,766

5871,766

5871,766

39554,14

Федераль-ный бюджет

79,999

79,999

Республиканский бюджет

1138,0

1198,255

1701,6

1701,6

1701,6

1701,6

1701,6

10844,256

Местный бюджет

3976,729

3802,326

4170,166

4170,166

4170,166

4170,166

4170,166

28629,885

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименование

подпрограммы

Статья

расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 7

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Всего по подпрограмме:

5114,729

5080,581

5871,766

5871,766

5871,766

5871,766

5871,766

Федеральный бюджет

79,999

Республиканский бюджет

1138,0

1198,256

1701,6

1701,6

1701,6

1701,6

1701,6

Местный бюджет

3976,729

3802,326

4170,166

4170,166

4170,166

4170,166

4170,166

Прочие источники (указываются виды

источников)

-

-

-

-

В том числе капитальные

вложения:

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер, которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является, важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной подпрограммы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Нормативно-правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Окинский район»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Комитет по социальной политике

Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

 организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

 финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

 мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

 принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки рисков определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Подпрограммы. В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.