Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правитель...



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2012 – 2014 годах»

(наименование с изм. от 27.01.2014 № 52-П)

Документ с изменениями внесенными:

-постановлением Правительства автономного округа от 14.09.2012 № 796-П

-постановлением Правительства автономного округа от 14.02.2013 № 67-П

-постановлением правительства автономного округа от 27.01.2014 № 52-П

В соответствии с решением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (протокол от 01 ноября 2010 года № 11) по вопросу положения дел в сфере автотранспортного обеспечения исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечения эксплуатации административных зданий и сооружений, используемых государственными органами, в целях повышения качества и надёжности автотранспортного обеспечения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимизации расходов окружного бюджета в сфере эксплуатации и обслуживания подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2012 – 2014 годах». (с изм. от 27.01.2014 № 52-П)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Соколову И.Б.

Губернатор Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                Д.Н. Кобылкин

от 23 декабря 2011 г. № 996-П

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

(с изм. от 14.09.2012 № 796-П)

(с изм. от 14.02.2013 № 67-П)

(с изм. от 27.01.2014 № 52-П)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2012 – 2014 годах»

(наименование с изм. от 27.01.2014 № 52-П)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(паспорт в ред. от 27.01.2014 № 52-П)

Наименование Программы

ведомственная целевая программа «Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2012 – 2014 годах»

Ответственный за реализацию Программы

управление делами Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

Цели и задачи Программы

цель Программы:

обеспечение функций государственного управления и межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение мероприятий по поддержанию мобилизационной готовности и безопасности посредством гарантированного поддержания в работоспособном состоянии транспортных средств, находящихся в оперативном управлении государственного

учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – учреждение).

Задачи для достижения цели:

1. Замена автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения.

2. Пополнение автомобильного парка легковых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения

Наименование соответствующей государственной программы

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2018 годы»

Сроки реализации Программы

2012 – 2014 годы

Основные мероприятия Программы, показатели выполнения задач Программы

мероприятия Программы:

- обновление автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, имеющих износ свыше амортизационных сроков, от общей численности автопарка транспортных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения;

- пополнение автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения.

Показатели выполнения задач Программы:

- коэффициент обновления автопарка фактически поступивших единиц автотранспортных средств взамен выбывших транспортных средств, имеющих износ свыше амортизационных сроков;

- доля автотранспортных средств, пополнивших автопарк

Объёмы финансирования Программы

(в целом, с распределением по годам, с указанием объемов финансирования, предусмотренных на осуществление научно-исследовательских и конструкторских работ, а также на мероприятия, которые реализуются с применением инноваций)

всего: 87 595 тыс. рублей,

в том числе по годам:         
2012 год – текущая деятельность –

47 095 тыс. рублей;     
2013 год – текущая деятельность –

40 500 тыс. рублей;     
2014 год – текущая деятельность – 0 тыс. рублей;

НИОКР – 0 тыс. рублей

инновации – 0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

обновление подвижного состава автомобильного парка учреждения на 63,5% к концу 2014 года.

Доля автотранспортных средств, пополнивших автопарк  к концу 2014 года, –  2,8% от общего количества автотранспортных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения.

Реализация Программы позволит к концу

2014 года:

- повысить качество и надежность автотранспортного обслуживания;

- оптимизировать расходы бюджетных средств на эксплуатацию подвижного состава автопарка;

- снизить уровень загрязнения атмосферы от эксплуатации автотранспортных средств более высокого технического уровня;

- увеличить межремонтный период эксплуатации;

- обеспечить оперативность мобилизационной готовности исполнительных органов государственной власти региона в части  гражданской обороны, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного  характера, а также при ликвидации их последствий с одновременным недопущением создания чрезвычайных ситуаций вследствие эксплуатации транспортной техники, выработавшей эксплуатационный ресурс

I. Характеристика проблемы (задачи), на решение которой направлена Программа

Автомобильный транспорт играет важную роль в управлении регионом, обеспечивая транспортную подвижность Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) исполнительно-распорядительную деятельность в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства автономного округа и исполнительных органов государственной власти автономного округа, включая координацию автотранспортного обеспечения, осуществляет управление делами Правительства автономного округа в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24 июня 2010 года № 89-П «Об управлении делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

В 2007 году на базе учреждения, являющегося подведомственным учреждением управления делами Правительства автономного округа, сформирован автомобильный парк, обеспечивающий транспортное обслуживание Правительства автономного округа и исполнительных органов государственной власти автономного округа.

В настоящее время в оперативном управлении учреждения находится 177 единиц транспортной техники, из них:

- легковых транспортных средств – 137,

- автобусов – 33,

- специальной техники (фронтальные погрузчики, МКСМ) и грузовой техники – 7.

Одним из важных условий повышения эффективности и качества работы автомобильного транспорта является совершенствование структуры его подвижного состава.

На сегодняшний день состояние и функционирование подвижного состава автомобильного транспорта характеризуется рядом серьёзных недостатков и негативных тенденций.

1. По срокам эксплуатации и эксплуатационному пробегу парк автотранспортных средств учреждения неоднороден, при этом около 30% подвижного состава автомобильного транспорта предельно изношены и морально устарели.

Средний срок интенсивной эксплуатации составляет около 7,5 лет, в том числе:

- легковых автомобилей и специальной техники (вездеходы, снегоходы) и грузовой техники – более 7 лет,

- автобусов – 8 лет.

По результатам оценки состава автотранспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 52% подвижного состава автомобильного парка эксплуатируются за пределами установленного пятилетнего ресурса и 18% – за пределами установленного ресурса в 7 лет. Свыше 10 лет эксплуатации имеют 10% автомобилей.

Неудовлетворительное состояние парка автомобильного транспорта требует постоянного увеличения бюджетных расходов на техническое обслуживание и текущие ремонты, а также поддержание технического состояния техники на уровне, отвечающем установленным требованиям и нормам эксплуатации автомобильного транспорта.

В настоящее время учреждением эксплуатируется 38 автотранспортных единиц российских марок и 139 автотранспортных единиц зарубежных марок. Длительная практика эксплуатации автомобильного парка показывает, что частота выхода из строя автомобилей российских марок в 2,8 раза выше, чем автомобилей зарубежных марок.

(шт.)

Показатель

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

Количество российских автомобилей

63

57

38

Количество импортных автомобилей

81

124

139

Количество текущих ремонтов за год – всего, в том числе

872

1195

1230

количество текущих ремонтов российских автомобилей за год

582

676

738

количество текущих ремонтов импортных автомобилей за год

290

519

492

Среднее количество текущих ремонтов

на 1 российский автомобиль за год

9,2

11,9

19,4

Среднее количество текущих ремонтов

на 1 импортный автомобиль за год

3,6

4,2

3,5

В силу значительного износа автотранспортных средств, в первую очередь российских марок, невозможно прогнозировать затраты на их содержание и обслуживание, что негативно влияет на решение вопросов экономии и эффективности расходования бюджетных средств на обслуживание транспорта.

Кроме того, при эксплуатации изношенных автотранспортных средств возрастает расход топливно-энергетических ресурсов, снижается уровень эксплуатационной, дорожной и экологической безопасности и, как следствие, качество и надежность автотранспортного обеспечения Правительства автономного округа и исполнительных органов государственной власти автономного округа.

2. В настоящее время автотранспортный парк учреждения составляет более 40 марок автотранспортных средств.

Такая «разномарочность» автомобильного парка усложняет выполнение ремонтных и регламентных работ, снижает уровень оперативности устранения неисправностей и поломок, приводит к увеличению бюджетных затрат на содержание транспортных средств, включая приобретение запасных частей.

Не работает принцип «надежности и взаимозаменяемости», так как на каждую марку автотранспортного средства приходится отдельно заказывать запасные части и эксплуатационные материалы, что значительно затягивает сроки выполнения ремонтных работ и восстановления транспортного средства.

Унификация состава автомобильного парка позволит создать фонд запасных частей, подходящих группе автомобилей, что в свою очередь положительно скажется на оперативности устранения неисправностей.

3. Большая часть подвижного состава автомобильного парка учреждения – это автотранспортные средства производства конца 1990-х – начала 2000-х годов, не отвечающие современным международным требованиям по техническому уровню и экологическим нормам (уровню воздействия на окружающую среду).

Дальнейшая задержка проведения мероприятий по обновлению подвижного состава автомобильного парка напрямую ставит под угрозу безопасность обслуживания пассажиров, бесперебойное обеспечение автомобильным транспортом органов исполнительной власти автономного округа. Велика вероятность того, что более 22% транспортных средств в 2012 году не сможет пройти технический осмотр с применением средств технической диагностики.

Для решения обозначенных проблем в рамках Программы предусматривается приобретение и введение в эксплуатацию новых, более экономичных в содержании и обслуживании транспортных средств.

Наиболее эффективно проблема модернизации подвижного состава автотранспортного парка, обслуживающего органы исполнительной власти автономного округа, может быть решена только при условии рассмотрения всех видов транспорта как единой транспортной системы учреждения, комплексного подхода к решению вопроса обновления автопарка и принятия мер по проведению необходимых работ.

Решение данной проблемы целесообразно реализовать посредством программно-целевого метода. При этом требуемая модернизация подвижного состава автотранспортного парка основывается на следующих правовых актах:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая 2005 года № 45 «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»;

- постановление Администрации автономного округа от 11 ноября 2009 года № 612-А «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2007 – 2012 годах»;

- постановление Администрации автономного округа от 25 октября 2007 года № 468-А «Об утверждении Порядка применения единых нормативов оснащенности транспортными средствами главных распорядителей и получателей средств окружного бюджета»;

- постановление Правительства автономного округа от 22 июля 2010 года № 146-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

- решение Правительства автономного округа от 01 ноября 2010 года № 11 «О положении дел в сфере автотранспортного обеспечения исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, а также обеспечения эксплуатации административных зданий и сооружений, используемых государственными органами».

Кроме того, следующие условия также являются обоснованием решения проблемы программно-целевым методом:

- в общем объёме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на капитальные вложения;

- решение поставленных в Программе задач носит долговременный характер, связанный со значительными объёмами работ и продолжительностью реализации основных мероприятий;

- реализация Программы невозможна без государственной поддержки региона в форме прямых капитальных вложений из средств окружного бюджета.

II. Предложения по целям и задачам Программы. Предложения по целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы по годам

Цель Программы – обеспечение функций государственного управления и межведомственного взаимодействия органов государственной власти автономного округа, обеспечение мероприятий по поддержанию мобилизационной готовности и безопасности региона посредством гарантированного поддержания в работоспособном состоянии транспортных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения.

Для достижения цели предусмотрено выполнение следующих задач:

1. Замена автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения, имеющих износ свыше амортизационных сроков.

2. Пополнение автомобильного парка легковых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения.

Результатами выполнения программных мероприятий станут:

- обновление общего числа подвижного состава автомобильного парка, имеющего износ свыше амортизационных сроков, на 100% нарастающим итогом, в том числе:

2012 год – 29,9%;(с изм. от 14.09.2012 № 796-П)

2013 год – 63,5%;

2014 год – 63,5 %;(с изм. от 27.01.2014 № 52-П)

- пополнение общего числа подвижного состава автомобильного парка учреждения к концу 2014 года составит 2,8%.

Обновление подвижного состава автопарка, обеспечивая среди прочего уровень безопасности дорожного движения и стабилизацию экологической ситуации, позволит повысить качество и надежность автотранспортного обслуживания.

Характеристика показателей для реализации целей и задач Программы.

1. Мероприятия по обновлению автопарка легковых транспортных средств, автобусов, грузовых транспортных средств, имеющих износ свыше амортизационных сроков.

Выполнение данных мероприятий оценивается по следующему показателю:

а) коэффициент обновления автопарка, отражающий фактическое поступление единиц автотранспортных средств, взамен выбывших транспортных средств, имеющих износ свыше амортизационных сроков.

Показатель рассчитывается по данным бухгалтерского учёта поступления и выбытия транспортных средств и акта (накладной) приёмки транспортных средств.

2. Мероприятия, направленные на пополнение автомобильного парка легковых транспортных средств, автобусов, грузовых транспортных средств и специальной техники, находящейся в оперативном управлении учреждения.

Выполнение данных мероприятий оценивается по следующему показателю:

а) доля автотранспортных средств, пополнивших автопарк, отражает отношение количества транспортных средств, поступивших в учреждение, к общему количеству транспортных средств, находящихся в оперативном управлении, на конец того же периода. Рассчитывается по данным бухгалтерского учёта поступления и выбытия транспортных средств, акта (накладной) приёмки транспортных средств.

Система планируемых показателей, увязанная с программными целями и задачами, их долевое значение (относительная значимость) для достижения Программы приводится в таблице 1.

3. Коэффициент общей обеспеченности исполнительных органов государственной власти автономного округа  автотранспортными средствами отражает фактическое обеспечение исполнительных органов  государственной власти автономного округа автотранспортными средствами для целей профессиональной деятельности государственных гражданских служащих.

Коэффициент общей обеспеченности (Кобесп., шт.) исполнительных органов государственной власти автономного округа к 2014 году – 100% от общего количества заявленной потребности в автотранспортных средствах.

Рассчитывается по фактическим данным о количестве предоставленных легковых транспортных средств, автобусов и грузовых транспортных средств к общему количеству поступивших заявлений на предоставление автотранспортных средств. Расчет производится путем деления данных о количестве предоставленных легковых транспортных средств, автобусов и грузовых транспортных средств на количество поступивших в учреждение заявок на предоставление автотранспортных средств на конец отчетного периода и умножением полученного результата на 100%.

Кобесп. = Аобщ./Рз. x 100%,

где:

Кобесп. – коэффициент общей обеспеченности исполнительных органов государственной власти автономного округа автотранспортными средствами;

Аобщ. – общее количество предоставленных легковых транспортных средств, автобусов и грузовых транспортных средств, находящихся в оперативном управлении, на конец периода;

Рз. – количество поступивших в учреждение заявок за отчетный период.

Источник данных: на основании данных управления эксплуатации и сервисного обслуживания транспорта учреждения. (пункт в ред. от 27.01.2014 № 52-П)

(таблица утр. силу от 27.01.2014 № 52-П)

Таблица 1

Целевые показатели реализации Программы

(таблица с изм. от 14.09.2012 № 796-П)

Цель

Задача

Наименование мероприятия

Показатель

Источник получения информации для расчёта показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Весовое значе-ние показа-теля

2012 год*

2013 год*

2014 год*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обеспечение функций государственного управления и межведомствен-ного взаимодействия органов государственной власти автономного округа, обеспечение мероприятий по поддержанию мобилизационной готовности и безопасности посредством гарантированного поддержания в

работоспособном

1. Замена автомобиль-ного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения

Обновление автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, имеющих износ свыше амортизационных сроков

(мероприятия 1, 2, приложения № 1

к Программе)

коэффициент обновления автопарка (мероприя-

тия 1, 2 приложения № 1 к Программе)

данные бухгалтерского учёта поступления и выбытия транспортных средств и акта (накладной) приёмки транспортных средств

%

0,8

29,9

63,5

100

2. Пополнение автомобиль-ного парка легковых транспортных средств, автобусов,

Пополнение автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной

доля автотранспорт-ных средств, пополнивших автопарк (мероприятия 3, 4, 5, 6

данные бухгалтерского учёта поступления и выбытия транспортных средств и акта

%

0,2

2,8

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

состоянии транспортных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения

грузовых транспортных средств и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения

техники путём приобретения

(мероприятия

3, 4, 5, 6 приложения № 1 к Программе)

приложения № 1 к Программе)

(накладной) приёмки транспортных средств

Итого

1,00

Примечание.

* Нарастающим итогом.

Методика расчета показателей результативности Программы

1. Коэффициент обновления автопарка отражает фактическое поступление единиц автотранспортных средств, взамен выбывших транспортных средств, имеющих износ свыше амортизационных сроков.

Коэффициент обновления автопарка (Кобн., шт., автомобильные средства) легковых транспортных средств, автобусов и грузовых транспортных средств, имеющих износ свыше амортизационных сроков, к 2014 году – 100% от общей численности автотранспортных средств, имеющих амортизационный износ, превышающий установленные сроки. Базовый год – 2011.

Рассчитывается по фактическим данным о количестве легковых транспортных средств, автобусов и грузовых транспортных средств, поступивших в рамках Программы. Расчёт производится путем суммирования данных, о количестве поступивших в учреждение легковых транспортных средств, автобусов и грузовых транспортных средств, с последующим делением на общее количество автотранспорта, имеющего износ свыше амортизационных сроков на конец отчётного периода и умножением полученного результата на 100%.

Кобн. = Рпос./Аобщ.*100%,

где:

Кобн. – коэффициент обновления автомобильного парка;

Рпос. – количество автотранспортных средств, вновь поступивших за отчётный период;

Аобщ. – общее количество автотранспортных средств, имеющих износ свыше амортизационных сроков, находящихся в оперативном управлении на конец периода.

Источник данных: учреждение на основании данных бухгалтерского учёта поступления и выбытия основных средств, акта (накладной) приёмки основных средств по форме № ОС-1 для оформления поступления, выбытия и внутреннего перемещения основных средств.

2. Доля автотранспортных средств (В, %, шт., автотранспортные средства), пополнивших автопарк. Рассчитывается по фактическим данным, полученным путем суммирования автотранспортных средств, поступивших в учреждение. Процентное значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества дополнительно приобретённых транспортных средств, поступивших в учреждение, к общему количеству транспортных средств, находящихся в оперативном управлении, на конец того же периода.

Рассчитывается по формуле:

В = Мпост./Нобщ.* 100 %,

где:

В – доля автотранспортных средств, пополнивших автопарк;

Мпост. – количество автотранспортных средств, пополнивших автопарк;

Нобщ. – общее количество автотранспортных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения на конец этого же периода.

Источник данных: учреждение на основании данных бухгалтерского учёта поступления и выбытия основных средств, акта (накладной) приёмки основных средств по форме № ОС-1 для оформления поступления, выбытия и внутреннего перемещения основных средств.

Периодичность расчёта индикаторов – ежегодно.

Органом, ответственным за сбор данных для оценки показателей, является управление делами Правительства автономного округа.

Сроки и порядок сбора данных для расчета показателей следующие: до 15 января года, следующего за отчетным годом, управление делами Правительства автономного округа запрашивает и получает необходимые данные у исполнителя работ – учреждения в виде отчёта.

Сроки и порядок представления показателей ответственному за реализацию Программы следующие:

- исполнитель работ до 31 декабря отчётного года готовит и направляет сводный отчет в управление делами Правительства автономного округа;

- управление делами Правительства автономного округа до 20 января года, следующего за отчетным периодом, готовит и направляет сводный отчет в Правительство автономного округа.

III. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются реализацией программных мероприятий.

Решение задачи по замене автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения обеспечивается реализацией программных мероприятий по обновлению автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, имеющих износ свыше амортизационных сроков.

Решение задачи по пополнению автомобильного парка легковых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения, обеспечивается реализацией программных мероприятий по пополнению автомобильного парка транспортных средств путём приобретения дополнительных единиц.

Перечень программных мероприятий и необходимые затраты на их реализацию приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Программные мероприятия соответствуют полномочиям органов государственной власти автономного округа, осуществляемым самостоятельно за счет средств окружного бюджета (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Программные мероприятия включают:

1. Обновление автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, имеющих износ свыше амортизационных сроков от общей численности автопарка транспортных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения.

Данные мероприятия будут реализованы за счёт унификации модельного ряда легковых транспортных средств, планируемых к приобретению, максимально отвечающих эксплуатационным и функциональным требованиям для целей выполнения основных функций исполнительных органов государственной власти региона.

На сегодняшний день необходимо приобретение наиболее соответствующих экономическому критерию «цена – качество» автомобилей, которые сочетают высокие показатели надежности, комфортабельности, безопасности и респектабельности.

Приоритет в отношении приобретаемых автомобилей будет обусловлен следующими критериями:

1) у данного транспорта должно быть неоспоримое преимущество по стоимости приобретения одной единицы транспортного средства относительно ее стоимости за рубежом;

2) данные транспортные средства должны быть наиболее адаптированы к работе в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера (низкие температуры, трудные дорожные условия при буранах и их последствиях, и т.д.), хорошо зарекомендовавшие себя в процессе эксплуатации и обслуживании.

Транспортные средства должны относиться к автомобилям высокого класса и входить в перечень 10-ти наименее затратных по обслуживанию автомобилей в мире. При анализе эксплуатационных затрат на единицу транспортного средства будут учтены следующие расходы: техническое обслуживание, ремонт, расходы на топливо, страховку, налоги и сборы, проценты, амортизация (уменьшение стоимости автомобиля каждый год);

3) для эксплуатации транспортных средств в экстремальных климатических условиях автомобили должны быть оснащены полным приводом, который обладает безусловными преимуществами, такими, как хорошая устойчивость и управляемость на скользких дорогах, повышенная проходимость и т.д.;

4) будут приобретены комфортабельные и экономичные автобусы, воплотившие передовые технологии в сфере автомобилестроения, для разработки которых использованы лучшие ноу-хау и технологии.

Будут приобретаться автобусы с высокими эксплуатационными характеристиками: от экономичности и экологической чистоты работы двигателя, в том числе усовершенствованного дизельного, до эргономичности места водителя.

Салон автобуса должен с комфортом разместить до 24-х пассажиров.

Приобретаемые автобусы будут представлять собой решение многих проблем дорожного движения и защиты окружающей среды;

5) с точки зрения технического совершенства автомобили должны быть оснащены передовыми вспомогательными электронными системами для помощи водителю в управлении транспортным средством и увеличения активной и пассивной безопасности пассажиров. Это системы стабилизации курсовой устойчивости, антипробуксовочные системы, многоканальные ABS с регулировкой тормозных усилий, раздельно управляемыми подушками безопасности с регулировкой степени наполнения в зависимости от тяжести аварии;

6) низкий уровень загрязнения атмосферы. Автомобили будут оснащены наиболее производительными автомобильными двигателями и коробками передач, что позволит значительно снизить токсичность отработанных газов и уменьшить риск глобальных климатических изменений.

2. Пополнение автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения.

В рамках реализации данного мероприятия запланировано пополнение автобусного парка путем приобретения современных автобусов для перевозки пассажиров, легковых, грузовых и специальных транспортных средств.

Комфортабельные микроавтобусы будут усиленной конструкции кузова, обеспечивающей дополнительную степень безопасности, отвечающие современным требованиям к комплексной защите автотранспортного средства в целом.

Грузопассажирский микроавтобус будет сочетать в себе хорошую грузоподъемность и безопасность. Прочность обшивки грузового отсека и практичность – это возможность использовать его в интенсивном режиме. Также автомобиль будет полного привода, что является одним из главных требований к эксплуатации транспортного средства в условиях Крайнего Севера и в период осенне-весенней распутицы.

Микроавтобус будет оснащён дизельным двигателем передовой технологии, нацеленным на повышение эффективности и динамических характеристик транспортного средства. Новейшая система впрыска топлива будет обеспечивать высокую мощность и крутящий момент наряду с отличной грузоподъемностью и высокой буксируемой массой.

Все микроавтобусы будут оснащены двигателями, соответствующими нормам токсичности выхлопа – Евро IV.

Управление делами Правительства автономного округа может передавать часть своих функций по реализации мероприятий Программы подведомственному ему учреждению.

Общий объём финансирования Программы за счёт средств окружного бюджета рассчитан на базе цен 2011 года и составляет 87595,0 тыс. рублей, в том числе по годам: (с изм. от 14.09.2012 № 796-П) (с изм. от 14.02.2013 № 67-П) (с изм. от 27.01.2014 № 52-П)

2012 год – 47 095 тыс. рублей; (с изм. от 14.09.2012 № 796-П)

2013 год – 40 500 тыс. рублей; (с изм. от 14.02.2013 № 67-П)

2014 год – 0 тыс. рублей. (с изм. от 14.02.2013 № 67-П) (с изм. от 27.01.2014 № 52-П)

Объёмы бюджетного финансирования Программы уточняются ежегодно в установленном порядке в процессе формирования окружного бюджета на предстоящий финансовый год и плановый бюджетный период.

Уточнение и корректировка объёма финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год проводится с учётом выделенных бюджетных средств, а также с учётом анализа по промежуточным результатам выполнения мероприятий Программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы, сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Перечень имущества, приобретаемого в рамках Программы и подлежащего оформлению в государственную собственность автономного округа в следующий финансовый год, приведён в приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень имущества, приобретаемого в рамках Программы в 2013 году и подлежащего оформлению в государственную собственность автономного округа, приведен в приложении № 3 к настоящей Программе. (в ред. от 14.02.2013 № 67-П)

IV. Порядок и условия предоставления субсидий на иные цели государственным учреждениям

В рамках Программы предоставление субсидий на иные цели государственным учреждениям не предусмотрено.

V. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности решения проблемы

Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Выполнение мероприятий Программы направлено на недопущение дальнейшего ухудшения состояния подвижного состава автомобильного парка учреждения, а также снижения качества транспортного обеспечения Правительства автономного округа и исполнительных органов государственной власти автономного округа.

Положительный эффект по каждому из перечисленных ниже пунктов мероприятий, требующих вложения финансовых средств, может проявляться:

- прямо (экономическая эффективность), т.е. путём экономии бюджетных средств от списания запчастей, характеризуется динамикой снижения расходования бюджетных средств на списание запасных частей к автотранспортным средствам (руб.) и снижения затрат на техническое обслуживание в период 2012 и последующие годы;

- косвенно, за счёт снижения вероятности материальных потерь из-за увеличения времени простоя автопарка, связанного с ремонтными работами, и улучшения материальной базы автомобильного парка.

Обновление автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, имеющих износ свыше амортизационных сроков от общей численности автопарка транспортных средств.

Прямой эффект:

- увеличение надежности, комфортабельности и безопасности при перевозке пассажиров;

- низкий уровень загрязнения атмосферы;

- экономия бюджетных средств от списания запасных частей;

- увеличение удельных объемов перевозки пассажиров за один рейс;

- улучшение качества деятельности Правительства автономного округа и органов государственной власти автономного округа;

- сокращение времени простоя автопарка, связанного с ремонтными работами;

- увеличение межремонтного периода эксплуатации техники;

- повышение технического уровня автопарка;

- экономия горюче-смазочных материалов.

Косвенный эффект:

- обеспечение непрерывной эксплуатации транспортных средств в экстремальных природно-климатических условиях за счёт их повышенной адаптации к работе в условиях Крайнего Севера (низкие температуры, трудные дорожные условия при буранах и их последствиях, и т.д.);

- помощь водителю автомобиля, оснащённого передовыми вспомогательными электронными системами, в управлении транспортным средством и увеличение активной и пассивной безопасности пассажиров;

- уменьшение риска глобальных климатических изменений за счёт снижения токсичности отработанных газов;

- снижение нагрузки на систему дорожного движения.

Пополнение автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники.

Прямой эффект:

- обеспечение оперативности мобилизационной готовности исполнительных органов государственной власти автономного округа в части гражданской обороны, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ликвидации их последствий с одновременным недопущением создания чрезвычайных ситуаций вследствие эксплуатации транспортных средств, выработавших эксплуатационный ресурс;

- увеличение удельных объемов перевозки пассажиров за один рейс;

- возможность использовать автотранспортный парк в непрерывном интенсивном режиме;

- обеспечение дополнительной степени безопасности автотранспорта;

- оперативная ликвидация последствий природных стихий (снежные заносы, обледенения);

- гарантированное поддержание в работоспособном состоянии и воспроизводство объектов транспортной инфраструктуры, находящейся в государственной собственности;

- выполнение мероприятий по поддержанию мобилизационной готовности средств транспорта и обеспечение безопасности на транспорте.

Косвенный эффект:

- ускорение и повышение качества принятия управленческих решений в чрезвычайных ситуациях на территории автономного округа;

- расширение среднесрочного бюджетного планирования, отражающего стратегические направления развития транспортного комплекса;

- реализация программно-целевого подхода при планировании и исполнении бюджета по статьям расходов на развитие и содержание автотранспортных средств, усиление целевого характера финансирования транспортных мероприятий;

- исполнение приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая 2005 года № 45 «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года».

По результатам расчетов комплексных критериев оценок, проведённых в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 10 марта 2011 года № 110-П «Об оценке эффективности окружных и ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа», интегральная оценка эффективности проекта Программы составила 70 баллов, что соответствует рангу второго уровня.

Цели и задачи данной Программы будут в полном объёме отражены в докладе о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования за период 2012 – 2014 годов.

В результате реализации Программы фактически сформируется максимально унифицированный, безопасный и комфортный в эксплуатации автомобильный ресурс, в своей части в полной мере обеспечивающий исполнение функций, возложенных на органы государственной власти автономного округа.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2012 – 2014 годах»

(в ред. от 27.01.2014 № 52-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий, показателей эффекта и показателей эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое

объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2012 – 2014 годах»

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия, исполнительного органа государственной власти (подведомственного государственного учреждения)

Наименование показателя эффекта и показателя эффективности

Еди-ница

изме-ре-ния

Весовое значение показателя

эффекта и показателя эффектив-ности

Базовое значение показателя эффекта и показателя эффектив-ности

Значение показателя эффекта и показателя эффективности по годам реализации Программы

Объём финансирования

(тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014

год

2012 год

2013 год

2014 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цель 1. Обеспечение функций государственного управления и межведомственного взаимодействия органов государственной власти автономного округа, обеспечение мероприятий по поддержанию мобилизационной готовности и безопасности посредством

гарантированного поддержания в работоспособном

Показатель эффекта 1. Коэффициент общей обеспе-ченности исполнитель-ных органов  государствен-ной власти автономного округа автотранспорт-ными средствами

%

1

100

-

-

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

состоянии

транспортных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения

2.

Задача 1.1. Замена автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения

Показатель эффективности 1.1. Коэффи-циент обновления автопарка

%

0,8

0

29,9

63,5

63,5

3.

Мероприятие 1.1.1. Обновление автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники, имеющих износ свыше амортиза-ционных сроков.

Управление делами Правительства автономного округа. (государственное учреждение «Производственно-техническое

34910

40500

0

75410

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»)

4.

Задача 1.2. Пополнение автомобильного парка легковых транспортных средств, автобусов, грузовых транспортных средств и специальной техники, находящихся в оперативном управлении учреждения

Показатель эффективности  1.2. Доля автотранспорт-ных средств, пополнивших автопарк

%

0,2

0

2,8

-

-

5.

Мероприятие 1.2.1.

Пополнение автомобильного парка легковых и грузовых транспортных средств, автобусов и специальной техники путём приобретения.

Управление делами Правительства автономного округа (государственное учреждение

«Производственно-техническое

12185

0

0

12185

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»)

Всего

47095

40500

0

87595

Приложение № 2

к целевой программе ведомства «Модернизация

подвижного состава автомобильного парка

государственного учреждения

«Производственно-техническое объединение

управления делами Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа»

в 2012 – 2014 годах»

(в ред. от 14.09.2012 № 796-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, приобретаемого в рамках целевой программы ведомства «Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2012 – 2014 годах» в 2012 году и подлежащего оформлению в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа

№

п/п

Наименование объекта государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа (количество, ед.)

Стоимость единицы имущества (тыс. руб.)

Пользователь имущества

Условия передачи (закрепления) имущества за пользователем

1

2

3

4

5

1.

Автотранспортное средство – легковой автомобиль. Комплектация «Люкс» (5 ед.)

3 079,75

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО»

оперативное управление

2.

Автотранспортное средство – легковой автомобиль. Комплектация «Комфорт» (6 ед.)

1 151,87

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО»

оперативное управление

3.

Автотранспортное средство – автобус

(17 посадочных мест)

(4 ед.)

2 100

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО»

оперативное управление

4.

Автотранспортное средство – легковой автомобиль на 5 мест, бензин АКПП (2 ед.)

2 542,51

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО»

оперативное управление

5.

Автотранспортное средство – легковой автомобиль на 7 мест, бензин АКПП (1 ед.)

4 200

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО»

оперативное управление

1

2

3

4

5

6.

Автотранспортное средство – микроавтобус грузопассажирский

(1 ед.)

2 000

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО»

оперативное управление

7.

Автотранспортное средство – микроавтобус пассажирский (1 ед.)

2 100

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО»

оперативное управление

8.

Автотранспортное средство – автопогрузчик с навесным оборудованием (подметальная щетка с бункером, ковш для строительных работ без зубьев, угловые отвалы, снегометатель) (1 ед.)

3 000

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО»

оперативное управление

Итого на 2012 год

47 095

Приложение № 3

к целевой программе ведомства

«Модернизация подвижного состава

автомобильного парка государственного

учреждения «Производственно-

техническое объединение управления

делами Правительства Ямало-Ненецкого

автономного округа»

в 2012 – 2014 годах»

(в ред. от 14.02.2013 № 67-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, приобретаемого в рамках целевой программы

ведомства «Модернизация подвижного состава автомобильного

парка государственного учреждения «Производственно-техническое

объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого

автономного округа» в 2012 – 2014 годах» в 2013 году

и подлежащего оформлению в государственную собственность

Ямало-Ненецкого автономного округа

№

п/п

Наименование объекта
государственной
собственности
Ямало-Ненецкого
автономного округа
(количество, ед.)

Стоимость
единицы
имущества
(тыс. руб.)

Пользователь имущества

Условия
передачи
(закрепления)
имущества за
пользователем

1

2

3

4

5

1.

Автотранспортное
средство – легковой
автомобиль.
Комплектация «Престиж» (10 ед.)

2 776

государственное учреждение «Производственно- техническое объединение
управления делами
Правительства

Ямало-Ненецкого

оперативное
управление

1

2

3

4

5

автономного округа»

2.

Автотранспортное
средство – легковой

автомобиль.

Комплектация

«Комфорт» (5 ед.)

1 300

государственное учреждение «Производственно-
техническое

объединение

управления делами

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

оперативное
управление

3.

Автотранспортное
средство – автобус
(17 посадочных мест) (3 ед.)

2 080

государственное учреждение «Производственно-
техническое объединение
управления делами
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

оперативное
управление

Итого на 2013 год

40 500