О внесении изменений в постановление от 25.10.2004 № 136-пк



Правительство Тюменской области

Постановление

от 18.12.2014 № 649-п

О внесении изменений в постановление от 25.10.2004 № 136-пк

Признано утратившим силу постановлением Правительства ТО от 31.12.2014 № 739-п (НГР:ru 72000201401589)

Приложение к постановлению Администрации Тюменской области от 25.10.2004 № 136-пк «Об утверждении Программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты- Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Тюменской области                                                                                                В.В. Якушев

Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 23 декабря 2014 г. № 694-п

Программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа

«Сотрудничество»

Содержание Паспорт программы

Введение              1

1. Цель и задачи программы              1

2. Основные направления программы

2.1. Социальная поддержка отдельных категорий              1 населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказания услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты- Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в областных организациях социальной направленности

2.2. Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация              2 дорог регионального значения (по отдельному списку)

2.3. Организация и осуществление проектов в области              3 охраны окружающей среды и экологической безопасности, имеющих региональное значение

2.4. Создание и обеспечение охраны государственных              3 природных заказников и памятников природы регионального значения

2.5. Организация              транспортного              обслуживания              4 населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом, в том числе путем поддержки транспортных организаций (в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области)

2.6. Поддержка сельскохозяйственного производства              4 в части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей сельскохозяйственной продукции

2.7. Организация, осуществление и поддержка              4 инвестиционных проектов областного значения. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты- Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа

2.8. Предоставление профессионального образования в              5 части мероприятий, предусмотренных областной программой

2.9. Организация и осуществление программ и проектов в              5 области физической культуры и спорта в части областных мероприятий

2.10. Предупреждение чрезвычайных ситуаций              6 регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, имеющих областное значение

2.11. Организация оказания специализированной              6 медицинской помощи в областных учреждениях и организациях

3. Финансовое обеспечение Программы              7

4. Организация управления программой и контроль за ходом              7 ее реализации

5. Ожидаемые результаты реализации программы.              9

6. Размещение информации о программе на Официальном 10 портале органов государственной власти Тюменской области

Приложение к программе: Перечень мероприятий программы

Паспорт программы

Основания для разработки Программы

Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало­Ненецкого автономного округа

Постановление Совета Губернаторов Тюменской области, Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2004 года

Генеральный заказчик Программы

Департамент экономики Тюменской области

Государственные заказчики Программы

Департамент социального Тюменской области

Главное управление Тюменской области

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Департамент              имущественных

отношений Тюменской области

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Департамент Тюменской области

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области

Начало реализации программы - 2005 год

Общий объем финансирования с указанием объема бюджетных инвестиций, оказания гос.услуг на 2014­2019 гг.

37 549,3 млн. рублей, из них:

- бюджетные инвестиции - 34 108,3 млн. рублей,

- оказание государственных услуг - 3 441,0 млн. рублей

Дальнейшее развитие интеграционных процессов в экономике и социальной сфере региона на основе наличия общих интересов и общей задачи обеспечения достойной жизни граждан.

Введение

Основанием для разработки программы являются Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, постановление Совета Губернаторов Тюменской области, Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2004 года.

Программа разработана администрацией Тюменской области на основе предложений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Законами Тюменской области от 20.05.1997 № 88 «О формировании и финансировании областных программ», от 12.10.2001 № 426 «О бюджетном процессе в Тюменской области».

1. Цель и задачи программы

Основной целью программы является дальнейшее развитие интеграционных процессов в экономике и социальной сфере региона на основе наличия общих интересов и общей задачи обеспечения достойной жизни граждан.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

• стимулирование перемещения населения пенсионного возраста с северных территорий области, в южные районы в системе внутрирегиональных интеграционных процессов;

• создание базы подготовки квалифицированных кадровых ресурсов региона, предоставление профессионального образования;

• развитие транспортной сети и транспортного обслуживания населения;

• оказание специализированной медицинской помощи.

2. Основные направления программы

Достижение цели программы предусматривается в рамках реализации следующих направлений.

2.1. Социальная поддержка отдельных категорий населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказания услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в областных организациях социальной направленности

С учетом тенденции старения населения, увеличения количества одиноких лиц пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, лиц, находящихся на надомном обслуживании с перспективой полной потери функций самообслуживания, существует потребность в стационарных местах для граждан пожилого возраста и инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Благоприятные климатические условия на юге области, стабильно работающая сеть стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов (включая детей) позволяют удовлетворить существующую потребность в них всех нуждающихся.

В рамках программы предусматривается совершенствование материально-технической базы социальных учреждений, что позволит не только улучшить условия проживания, но и расширить спектр дополнительных реабилитационных услуг.

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в рамках внутриобластных миграционных процессов должна стимулировать переезд граждан по достижении ими определенного возраста или стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на постоянное место жительства в районы с более благоприятными климатическими условиями. Предусматриваются дополнительные социальные льготы для граждан, переехавших или желающих переехать на юг области из районов Крайнего Севера. Это в первую очередь касается сохранения доплат к пенсиям переезжающим северянам, а также оказание адресной поддержки, в том числе и предоставление социальных выплат на приобретение жилья при переезде на юг области.

Предполагается организация отдыха и оздоровление детей социально­незащищенных категорий населения.

Главными целями социальной поддержки граждан являются:

- государственная поддержка лиц, имеющих право на льготы;

- обеспечение гарантированного финансирования и эффективное использование мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Тюменской области;

- максимальное удовлетворение потребностей населения в различных видах социального обслуживания.

2.2. Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог регионального значения (по отдельному списку)

Одной из основных проблем региона, сдерживающей экономический рост и повышение уровня жизни населения, является недостаточное развитие дорожной сети. Население западной части Ханты-Мансийского (Кондинский,

2

Советский, Октябрьский, Березовский районы) и значительная часть территории Ямало-Ненецкого автономного округа, включая и административный центр - г. Салехард, не имеют постоянного выхода на транспортную сеть Тюменской области.

Технические и геометрические параметры основного действующего транспортного коридора, связывающего северные территории Тюменской области с областным центром и обеспечивающего выход на транспортную сеть страны, не соответствуют существующей интенсивности движения, отставание развития дорожной сети приводит к сдерживанию экономического развития.

Главной целью строительства (реконструкции) дорог регионального значения является формирование единой, современной и эффективной сети автомобильных дорог в регионе, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров и товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике.

Финансирование работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляется при условии отнесения указанных объектов к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения и после подписания договора совместной деятельности.

Финансирование работ по реконструкции федеральной автомобильной дороги общего пользования Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск осуществляется при условии подписания соглашения о передаче части полномочий по реконструкции данной автомобильной дороги Правительству Тюменской области и утверждения его Правительством Российской Федерации в установленном порядке.

2.3. Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, имеющих региональное значение

В рамках программных мероприятий запланированы мероприятия по укреплению берега р.Иртыш в г.Ханты-Мансийске.

2.4. Создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и памятников природы регионального значения

Данное направление программы предусматривает реализацию мероприятий, направленных на создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и памятников природы регионального значения.

2.5. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом, в том числе путем поддержки транспортных организаций (в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области)

В транспортном комплексе региона имеется ряд существенных проблем, приводящих к неудовлетворительному обеспечению населения области в пассажирских перевозках:

- уровень тарифов, необходимый для обеспечения безубыточной работы предприятий, осуществляющих перевозки воздушным и водным видами транспорта, является недоступным для значительной части населения региона. При этом данные виды транспорта для большого числа жителей северных территорий области являются единственно возможными;

- подвижной состав речного и автомобильного транспорта региона обладает высокой степенью износа, что приводит к снижению уровня безопасности перевозок, качества обслуживания пассажиров, а также росту эксплуатационных затрат.

В целях удовлетворения потребности населения региона в качественном обслуживании пассажирским транспортом на маршрутах, связывающих территории автономных округов и юга Тюменской области, в рамках программы планируется:

- строительство причальной стенки, приобретение грузо-пассажирского парома;

- строительство авторечвокзалов, железнодорожных вокзалов.

2.6. Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей сельскохозяйственной продукции

В рамках программы намечается осуществить государственную поддержку добычи (вылова) малоценных и хищных водных биоресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, доставки сельскохозяйственной продукции из Ямало-Ненецкого автономного округа на юг Тюменской области, проведение научно-исследовательских работ и производство ветеринарных препаратов, обеспечивающих ветеринарное благополучие и защиту оленей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.7. Организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов областного значения. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, обеспечивающих

4

оказание услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа

Мероприятиями программы предусмотрено строительство объектов социальной сферы, детских садов, общеобразовательных школ, приобретение нежилых помещений для размещения учреждений дошкольного образования, органов власти, государственных и муниципальных учреждений.

В целях обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также создания маневренного фонда жилья планируются мероприятия по строительству жилых домов.

2.8. Предоставление профессионального образования в части мероприятий, предусмотренных областной программой

В сфере «Образование» предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение проблемы обеспечения кадрами, востребованными на региональном рынке труда.

В настоящее время существующая потребность в специалистах среднего звена и рабочих кадрах, особенно актуальных для северных территорий: для железнодорожного и речного транспорта, нефтегазового комплекса, лесной и деревообрабатывающей промышленности, в специалистах по охотоведению и звероводству, не соответствует возможностям их подготовки.

Увеличение приема на данные специальности и, соответственно, учебных мест планируется путем проведения реконструкции и укрепления существующей материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования, приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда.

2.9. Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта в части областных мероприятий

Одним из приоритетов деятельности органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта является модернизация и развитие спортивной инфраструктуры как импульса для развития физкультурно- спортивной активности населения, подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений.

Мероприятиями программы предусмотрено создание на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры специализированных спортивных центров, способных на региональном уровне создать условия как для массовых занятий населения физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва и спортсменов профессионалов, так и проведения спортивно-зрелищных мероприятий самого высокого - российского и международного уровней.

Реализация программных мероприятий нацелена на массовое вовлечение населения в занятия физической культурой и рост уровня спортивных достижений.

2.10. Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, имеющих областное значение

Данные о чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории ХМАО-Югры свидетельствуют о недостаточной эффективности деятельности существующей системы по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Ряд подразделений ГО и ЧС, в том числе и государственной противопожарной службы, испытывают недостаток современной техники и специального оборудования.

С целью осуществления мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера на химически опасных объектах, магистральных газопроводах и нефтепроводах, продуктопроводах, стихийных бедствий при лесных пожарах и других опасных гидро - метеорологических явлений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусматривается выделение средств на приобретение пожарной техники и специального оборудования для оснащения региональных подразделений ГО и ЧС.

2.11. Организация оказания специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и организациях

Более высокие показатели общей заболеваемости на северных территориях свидетельствуют о преимущественном воздействии факторов внешней среды (климатических, производственных, коммунально­гигиенических, социальных) над возрастными.

В целях сохранения потенциала здоровья жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, повышения качества и доступности медицинской помощи, в том числе специализированной предполагается формирование единой стратегии развития системы оказания медицинской помощи.

Предполагается значительное увеличение жителей северных территорий области, получивших помощь в специализированных областных медицинских учреждениях, целевое финансирование организации оказания специализированной медицинской помощи.

В целях совершенствования и своевременного оказания специализированной медицинской помощи большему количеству больных намечается осуществить строительство лечебно-профилактических учреждений. В их числе кардиологический и противотуберкулезные диспансеры, перинатальные центры, поликлиники, участковые и центральная больницы. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений позволит обеспечить госпитализацию всех нуждающихся, улучшит условия лечения пациентов.

Организация дополнительных видов специализированной медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий позволит оказать медпомощь пациентам, проживающим в автономных округах. Для пациентов с тяжелыми видами заболеваний требуется сопровождение по пути следования к месту лечения. В рамках программы планируется компенсация проезда к месту лечения и обратно для пациентов и лиц, их сопровождающих.

3. Финансовое обеспечение Программы

Объем средств на реализацию Программы в 2014-2019 годах составляет 37 549,3 млн. рублей, из них:

• Бюджетные инвестиции - 34 108,3 млн. рублей,

• Оказание государственных услуг - 3 441,0 млн. рублей.

Плановые объемы средств на реализацию Программы по годам:

2014 год (план) 16 000,826 млн. рублей;

2015 год (план) 8 336,276 млн. рублей;

2016 год (план) 6 356,578 млн. рублей.

2017 год (план) 1 670,794 млн. рублей.

2018 год (план) 3 500,000 млн. рублей.

2019 год (план) 1 684,854 млн. рублей.

Источником финансирования Программы является поступление части налога на прибыль организаций, уплачиваемого налогоплательщиками с территории автономных округов и зачисляемого в областной бюджет в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 4 Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Объем расходов на реализацию Программы утверждается законом Тюменской области на очередной финансовый год и на плановый период.

4.. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляется структурными подразделениями Тюменской области - Государственными заказчиками программы - по следующим направлениям:

Департамент социального развития Тюменской области - по вопросам социальной поддержки отдельных категорий населения.

Главное управление строительства Тюменской области - по вопросам организации транспортного обслуживания населения, строительства и реконструкции объектов социальной сферы, строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации дорог регионального значения.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области -

по вопросам строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Департамент имущественных отношений Тюменской области - по

вопросу участия Тюменской области в формировании уставных капиталов акционерных обществ, приобретению имущества.

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области - по

вопросам поддержки сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей продукции.

Департамент здравоохранения Тюменской области - по вопросам организации оказания специализированной медицинской помощи.

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области - по вопросам приобретения и содержания пожарной специальной техники и оборудования.

В соответствии с Законом Тюменской области «О формировании и финансировании областных программ» Государственный заказчик несет ответственность за своевременное выполнение программы, рациональное и целевое использование выделенных бюджетных средств.

Контроль и анализ хода реализации программы осуществляется Г осударственным заказчиком по всему комплексу соответствующих программных мероприятий.

Г енеральным заказчиком программы определен Департамент экономики Тюменской области, осуществляющий координацию действий и обеспечивающий взаимодействие Государственных заказчиков программы, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, других заинтересованных органов по выполнению мероприятий программы.

Г осударственные заказчики ежемесячно готовят отчет о ходе работ по реализации программы и представляют его Г енеральному заказчику программы.

Генеральный заказчик программы с участием Департамента финансов Тюменской области подготавливает информацию о ходе реализации программы.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

Выполнение программных мероприятий будет способствовать:

• предоставлению мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме отдельным категориям граждан, выехавшим на постоянное место жительства с территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на юг Тюменской области, имеющим право на них в соответствии с действующим законодательством;

• предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области;

• совершенствованию транспортной инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения;

• увеличению уровня обеспеченности жителей городов и населенных пунктов автономных округов учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, детскими дошкольными учреждениями, учреждениями общего и среднего специального образования;

• сокращению времени, необходимого на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, сокращению ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров, в том числе лесных;

• организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало­Ненецкого автономного округа в областных специализированных учреждениях и организациях.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов в ходе исполнения программы «Сотрудничество» разработан и утвержден Советом Губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа План мероприятий («дорожная карта»), призванный оптимизировать процедуры, связанные с процессом формирования и исполнения программы.

За счет создания информационного продукта по автоматизации программы «Сотрудничество», реализации комплекса организационно - правовых мероприятий планируется усилить контроль за исполнением мероприятий программы с помощью применения новых технологий. Ожидаемые результаты реализации программы:

Наименование

контрольного

показателя

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Уровень

80%

Не ниже

Не ниже

Не ниже

Не ниже

Не ниже

финансирования

фактическ

фактическог

фактическог

фактическог

фактическог

программы, %

ого

о уровня

о уровня

о уровня

о уровня

по отношению к

уровня

отчетного

отчетного

отчетного

отчетного

первоначально

утвержденному

плану

отчетного

года

года

года

года

года

6. Размещение информации о программе на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области

Размещению на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области подлежит следующая информация о программе по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество»:

- цели, задачи, сроки реализации, объемы и источники финансирования (паспорт программы);

- механизм реализации программы (правовые акты, регулирующие исполнение программы);

- общий объем финансирования программы;

- система организации контроля за исполнением программы.

Приложение

Перечень мероприятий программы               млн. рублей

№

Перечень основных направлений

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ИТОГО в том числе:

23 656,549

21 764,678

16 000,826

8 336,276

6 356,578

1 670,794

3 500,000

1 684,854

37 549,328

Бюджетные инвестиции

21 122,102

19 609,697

13 427,440

7 896,754

5 928,491

1 670,794

3 500,000

1 684,854

34 108,332

Оказание государственных услуг

2 534,447

2 154,982

2 573,386

439,522

428,087

0,000

0,000

0,000

3 440,995

1.

Социальная поддержка отдельных категорий населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказания услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало­Ненецкого автономного округа в областных организациях социальной направленности

1 018,840

1 002,779

944,431

299,522

299,523

0,000

0,000

0,000

1 543,476

Бюджетные инвестиции

380,850

372,830

113,601

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113,601

Оказание государственных услуг

637,990

629,949

830,830

299,522

299,523

0,000

0,000

0,000

1 429,875

2.

Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог регионального значения (по отдельному списку)

10 365,896

10 141,308

5 730,211

2 721,609

5 840,559

1 670,794

3 500,000

1 684,854

21 148,026

Бюджетные инвестиции

10 365,896

10 141,308

5 730,211

2 721,609

5 840,559

1 670,794

3 500,000

1 684,854

21 148,026

3.

Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, имеющих региональное значение

640,468

636,405

1 597,766

158,236

0,000

0,000

0,000

0,000

1 756,002

Бюджетные инвестиции

640,280

636,217

1 597,766

158,236

0,000

0,000

0,000

0,000

1 756,002

Оказание государственных услуг

0,189

0,189

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

№

Перечень основных направлений

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

4.

Создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и памятников природы регионального значения

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджетные инвестиции

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Оказание государственных услуг

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом, в том числе путем поддержки транспортных организаций (в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области)

893,238

851,864

1 054,272

273,879

87,931

0,000

0,000

0,000

1 416,082

Бюджетные инвестиции

613,132

573,377

387,918

273,879

87,931

0,000

0,000

0,000

749,728

Оказание государственных услуг

280,106

278,487

666,354

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

666,354

6.

Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей сельскохозяйственной продукции

248,000

248,000

223,000

40,000

28,564

0,000

0,000

0,000

291,564

Бюджетные инвестиции

27,000

27,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Оказание государственных услуг

221,000

221,000

223,000

40,000

28,564

0,000

0,000

0,000

291,564

7.

Организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов областного значения. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало­Ненецкого автономного округа

7 232,526

6 483,322

4 024,398

1 327,458

0,000

0,000

0,000

0,000

5 351,857

№

Перечень основных направлений

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

Бюджетные инвестиции

7 223,026

6 482,679

3 998,846

1 327,458

0,000

0,000

0,000

0,000

5 326,304

Оказание государственных услуг

9,500

0,643

25,553

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25,553

8.

Предоставление профессионального образования в части мероприятий, предусмотренных областной программой

610,047

589,700

10,852

36,290

0,000

0,000

0,000

0,000

47,142

Бюджетные инвестиции

607,047

587,777

2,190

36,290

0,000

0,000

0,000

0,000

38,480

Оказание государственных услуг

3,000

1,923

8,662

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,662

9.

Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта в части областных мероприятий

165,298

149,747

86,041

11,482

0,000

0,000

0,000

0,000

97,523

Бюджетные инвестиции

165,298

149,747

86,041

11,482

0,000

0,000

0,000

0,000

97,523

Оказание государственных услуг

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, имеющих областное значение

372,350

294,722

153,806

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

153,806

Бюджетные инвестиции

372,350

294,722

153,806

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

153,806

11.

Организация оказания специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и организациях

2 109,885

1 366,832

2 176,048

3 467,801

100,000

0,000

0,000

0,000

5 743,849

Бюджетные инвестиции

727,223

344,040

1 357,060

3 367,801

0,000

0,000

0,000

0,000

4 724,861

Оказание государственных услуг

1 382,662

1 022,792

818,988

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

1 018,988

1. Социальная поддержка отдельных категорий населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказания услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в областных организациях социальной направленности

№

п/п

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО

в том числе

1 018,840

1 002,779

944,431

299,522

299,523

1 543,476

1.1

Бюджетные инвестиции

380,850

372,830

113,601

113,601

1.1.1.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов Дома - интернаты общего типа

112,980

106,682

0,858

0,858

1.1.1.1.

Окружной психоневрологический интернат, 3 очередь, пгт. Излучинск Нижневартовского района (объект нового строительства)

ХМАО

112.980

112.980

106,682

106,682

0,85767800

0,85767800

0,858

0,858

Главное управление строительства

1.1.2.

Строительство спального корпуса санаторно-лесной школы на 150 мест в п.Верхний Бор г.Тюмень, в т.ч. ПД ЯНАО

0,002044

0,002044

0,001732

0,001732

Главное управление строительства

1.1.3.

Центр социальной адаптации "Альтернатива" в г.Сургуте (ПИР) (объект нового строительства) ХМАО

4.418

4.418

3.062

3.062

1.337

1.337

1.337

1.337

Главное управление строительства

1.1.4.

Специальный дом для одиноких престарелых граждан на 100 мест в г.Нефтеюганске (объект нового строительства)

ХМАО

249.000

249.000

248.658

248.658

0,00005

0,00005

0,000

0,000

Главное управление строительства

1.1.5.

Строительство спального корпуса, перехода между корпусами центра социальной помощи семье и детям "Росток" пгт. Игрим Березовский район ХМАО

10,000

10,000

9.990

9.990

111.398587

111.398587

111.399

111.399

Главное управление строительства

1.1.6.

Строительство хозяйственного блока с прачечной детского дома "Светозар", г. Нефтеюганск

4,450

4,435

0,008013

0,008

Главное управление строительства

4

п № п/

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетопол учатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ХМАО

4,450

4,435

0,008013

0,008

1.1.7.

Специальный дом для одиноких престарелых граждан, пгт.Березово (объект нового строительства) ХМАО

Главное управление строительства

1.2

Оказание государственных услуг

637,990

629,949

830,830

299,522

299,523

1429,875

1.2.1. 1.2.1.1.

Социальное обслуживание граждан

пожилого возраста и инвалидов,

проживающих в домах-интернатах юга

области

ХМАО

ЯНАО

Оздоровление пожилых граждан и инвалидов, проживающих в ЯНАО

111,182

111,182

111,182

111,182

115.629

115.629

115.629

115.629 106,000

Департамент социального развития

1.2.2.

1.2.2.1.

Дополнительные меры социальной защиты отдельных категорий граждан, проживающих на юге области ХМАО ЯНАО

Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проработавших на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определенное время ХМАО

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, связи, проезда на маршрутном транспорте

Доплата разницы между базовой частью трудовой пенсии граждан, проживающих в ХМАО и базовой частью трудовой пенсии граждан, проработавших 20 и более лет в ХМАО, выехавших на постоянное место жительства на юг Тюменской области

261,091

71.631 189,460

71.631

71.631

253,546

67.791 185,755

67.791

67.791

288,656

81.690 206,966

81.690

81.690

246.522

246.522

246.523

246.523

781,701

81.690 700,011

81.690

81.690

Департамент социального развития

1.2.2.2.

Дополнительные меры социальной защиты отдельных категорий граждан, проживающих на юге области ЯНАО

189.460

189.460

185.755

185.755

206.966

206.966

246.522

246.522

246.523

246.523

700.011

700.011

Департамент социального развития

п № п/

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, связи, проезда на маршрутном транспорте, в т.ч. внутриобластным

Ежемесячные доплаты пенсионерам к государственной пенсии до федерального уровня

Ежемесячные выплаты, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, выехавшим на постоянное место жительства на юг Тюменской области

Единовременная выплата в соответствии с нормативными правовыми актами ЯНАО, в т.ч. материальной помощи пенсионерам к праздничным датам (Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида)

Компенсация стоимости проезда и провоза багажа при переездах с ЯНАО на юг Тюменской области

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на юге Тюменской области, в соответствии с нормативным правовым актом ЯНАО Обеспечение пожилых граждан и инвалидов путевками в областной геронтологический центр"Красная гвоздика", ООО "Центр восстановительной медицины и реабилитации"Ахманка", санаторий "Геолог"

1.2.3.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из автономных округов в населенные пункты юга Тюменской области, в том числе услуги по реализации данного мероприятия ХМАО

199.233

199.233

199.233

199.233

350.820

350.820

350.820

350.820

Главное управление строительства

1.2.4 1.2.4.1.

Услуги по реабилитации и обучению трудовым навыкам, включая проезд

ХМАО

ЯНАО

Реабилитация отдельных категорий граждан на базе АУСОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма"

ХМАО

ЯНАО

52,518

5,018

47.500

47.500

47.500

52,467

5,018

47.449

47.449

47.449

55.319

5.319

50.000

50.000

50.000

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

161,319

5,319

156.000

156.000

Департамент социального развития

Департамент социального развития

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

1.2.4.2.

Обучение трудовым навыкам детей-инвалидов на базе АНО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник", включая проезд детей- инвалидов и сопровождающих лиц

ХМАО

Департамент социального развития

1.2.5. 1.2.5.1.

Организация отдыха и оздоровления детей социально-незащищенных категорий, включая проезд детей и сопровождающих лиц ХМАО

Организация отдыха и оздоровления детей социально-незащищенных категорий, включая проезд детей и сопровождающих лиц

ХМАО

13.466

13.466

13.466

13.466

13.466

13.466

13.466

13.466

14.166

14.166

14.166

14.166

14.166

14.166

14.166

14.166

Департамент социального развития

1.2.6.

Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов ХМАО

0,500

0,500

0,055

0,055

6.240

6.240

6.240

6.240

Главное управление строительства

2. Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог регионального значения (по отдельному списку)

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО в том числе

10 365,896

10 141,308

5 730,211

2 721,609

5 840,559

1 670,794

3 500,000

1 684,854

21 148,026

2.1

Бюджетные инвестиции

10 365,896

10 141,308

5 730,211

2 721,609

5 840,559

1 670,794

3 500,000

1 684,854

21 148,026

2.1.1.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автодороги граница ХМАО и юга Тюменской области - г.Когалым

ХМАО

Капитальный ремонт и реконструкция автомобильной дороги Сургут - Когалым - граница ХМАО на участках км 34 - км 59, км 59 - км 125 (I очередь строительства. Участок км 59 - км 81 .

II очередь строительства. Участок км 81 - км 125) - всего, в том числе:

участок км 59 - км 125. II очередь строительства. Участок км 81 - км 125

Строительство Восточной объездной дороги в г.Сургуте 5,6 очередь, в т.ч. ПИР

Строительство Объездной автомобильной дороги г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З". IV пусковой комплекс; Объездная автомобильная дорога 1"З". V пусковой комплекс, съезд на ул. Энгельса)

Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ХМАО-Югры

1464.206

1464.206

772.020

772.20 627,259

3,970

60,957

1446.206

1446.206

759.646

759.646 623,860

3,176

59,524

746.194034

746.194034

702,0333170

0,7939540

43,366763

746.194

746.194 0,000

0,000

702,033

0,794

43,367

Главное управление строительства

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

2.1.2.

Строительство автодороги г.Тюмень - п.Междуреченский (150 км, ОИ и ПИР)

ХМАО

Строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский ХМАО

Строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г.Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский. II очередь: IX пусковой комплекс: Тынкуль - Мортка

325.492

325.492

325.492

325.492 267,147

323.376

323.376

323.376

323.376 265,328

111.644

111.644

111.644

111.644

196.358

196.358

196.358

196.358

1726.338

1726.338

1726.338

1726.338

2034.339

2034.339

2034.339

2034.339

Главное управление строительства

Строительство автомобильной дороги г.Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г.Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский. VIII пусковой комплекс: Куминский - Тынкуль

58,345

58,049

89,998

196,358

1726,33767175

2012,694

Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ХМАО-Югры

21,645

21,645

2.1.3.

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Сургут- Ханты-Мансийск

ХМАО

87.192

87.192

86.793

86.793

2.501

2.501

2.501

2.501

Главное управление строительства

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

Реконструкция автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск, км 950 - км 953 IV очередь - развитие транспортной развязки на км 953 (ПИР)

Реконструкция автомобильной дороги г.Нефтеюганск-Мамонтово, км 21 - км 22

87,192

86,793

2,501

2,501

0,000

2.1.4.

Строительство автодороги Тюмень-Г орноправдинск-Ханты- Мансийск ХМАО

Строительство автомобильной дороги "г.Ханты-Мансийск - пос.Горноправдинск - автомобильная дорога Тюмень - Ханты-Мансийск" Строительство дорожно-ремонтного пункта на 107 км.

24.500

24.500

24.500

0,000

0,000

16.925

16.925

16.925

16.925

16.925

16.925

Главное управление строительства

2.1.5.

Строительство автодороги Надым - Салехард ЯНАО

Строительство автодороги Сургут- Салехард, участок Надым-Салехард, км1000-км1060

Строительство автодороги "Сургут- Салехард,участок Надым-Салехард", км 1060 - км 1120

Строительство автодороги Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1191-км 1241

Строительство автодороги Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1241-км 1291

Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО

4824.6434

4824.6434 2 310,649

1 135,077 1 378,9174

4823.7055

4823.7055 2 309,71333

1 135,076 1 378,9158

2488.385

2488.385 1020,509

699,903

717,973

50,000

1870.001

1870.001

371.000

1151,497

1,000

292,504

54.000

2152.103

2152.103 1237,397

500,000

356,386

58,320

1670.794

1670.794

1 670,793900

3500.000

3500.0 3 500,0000

1684.854

1684.854 1 684,8540

13366.137

13366.137 9484,554

1851,400

501,000

1366,863

162,320

Главное управление строительства

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

2.1.6.

Строительство автодороги "Югорск-Советский-Верхний Казым ( до границы ХМАО) на участке Андра- Верхний Казым- Надым до границы ХМАО

ХМАО

Строительство автомобильной дороги «Югорск - Советский - Верхний Казым на участке Андра - Верхний Казым , км 660 - км 747» , км 714 - км 726; км 726 - км 747

Строительство автомобильной дороги «г. Югорск - г. Советский - п. Верхний Казым на участке км 660 - км 747». IV пусковой комплекс км 684 - км 698

Строительство автомобильной дороги «г. Югорск - г. Советский - п. Верхний Казым на участке км 660 - км 747» III пусковой комплекс км 698 - км 714

Реконструкция подъездной автомобильной дороги к г. Белоярский на автомобильной дороге «п. Андра - п. Верхний Казым» км 20 - км 36

Строительство автомобильной дороги Югорск - Советский - Верхний Казым - Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9. Мост через р. Ай- Хотьехан; Мост через р. Вон- Хольненгъехан (ПИР)*

Строительство Объездной автомобильной дороги пгт.Андра

Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ХМАО- Югры

1999.721

1999.721 946,259

167,411

525,6968

246,044

1,000

100,000

13,310

1908.167

1908.167 940,701

165,815

496,1031

245,287

0,961

47,242

12,057

422.742683

422.742683

2,838508

341,9729

77,931285

422.743

422.743 0,000

0,000

0,000

0,000

2,839

341,973

77,931

Главное управление строительства

№

п/п

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

2.1.7.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автодорожного коридора "Пермь-Серов-Ханты-Мансийск- Нефтеюганск-Сургут- Нижневартовск-Томск"

ХМАО

Реконструкция автомобильной дороги "г.Советский-Ловинское м/р", в т.ч.

ПИР

Реконструкция автомобильной дороги г.Югорск - г.Советский Разработка обоснований инвестиций по строительству мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе и мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе

Строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе

Строительство мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе

1624.061

1624.61 1202,9295

402,419

18,712

1536.979

1536.979 1147,5119

370,756

18,712

1716.504053

1716.0 1124,351633

518,42334

73,729

655.250

655.250 450,000

124,353061

80,896456

1192.119

1192.119

1192.119

3563.872

3563.872 2766,470

518,423

0,000

124,353

154,626

Главное управление строительства

2.1.8.

Реконструкция участков автомобильной дороги Сургут - Салехард, перегруженных движением и участков с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям ЯНАО

16,081

16,081

16,081

16,081

225.315

225.315

770.000

770.000

0,000

0,000

995.315

995.315

Главное управление строительства

3. Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, имеющих региональное значение

№

Объем затрат, млн.руб.

п/п

Перечень мероприятий

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

Бюджетополучатели

ВСЕГО

в том числе

640,468

636,405

1 597,766

158,236

0,000

0,000

0,000

0,000

1 756,002

3.1

Бюджетные инвестиции

640,280

636,217

1 597,766

158,236

0,000

0,000

0,000

0,000

1 756,002

3.1.1.

Укрепление берега р.Иртыш в г.Ханты- Мансийске. 2 очередь (2 этап) (объект нового строительства)

ХМАО

605.000

605.000

605.000

605.000

1597.76617867

1597.76617867

158.23631691

158.23631691

1756.002

1756.002

Главное управление строительства

3.1.2.

Приобретение установок термической утилизации опасных биологических отходов ХМАО

35.2796

35.2796

31.217

31.217

0,000

Департмент недропользования и экологии

3.2

Оказание государственных услуг

0,189

0,189

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.

Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов

ХМАО

0,1888

0,1888

0,189

0,189

0,000

0,000

Главное управление строительства

4. Создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и памятников природы регионального значения

№

п/п

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО

в том числе

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1

Бюджетные инвестиции

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2

Оказание государственных услуг

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом, в том числе путем поддержки транспортных организаций (в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области)

№

п/п

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетоп олуч ател и

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО

в том числе

893,238

851,864

1054,272

273,879

87,931

1416,082

5.1

Бюджетные инвестиции

613,132

573,377

387,918

273,879

87,931

749,728

5.1.1.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы, МРД, РД-1, РД-2 и перрона аэропорта г.Салехард, в т.ч. корректировка проекта ЯНАО

27.658

27.658

4.853

4.853

0,000

0,000

Главное управление строительства

5.1.2.

Строительство железнодорожного вокзала на ст.Нягань, в т.ч. ПД ХМАО

0,0153

0,0153

0,0152

0,0152

0,500

0,500

0,500

0,500

1,000

1,000

Главное управление строительства

5.1.3.

Строительство железнодорожного вокзала в п.Пурпе Пуровского района, в т.ч. ПД

ЯНАО

0,5277

0,5277

0,5254

0,5254

2.130

2.130

2.130

2.130

Главное управление строительства

5.1.4.

Строительство авторечвокзала в п.Березово, ХМАО-Югра (1,2,3 очереди)

ХМАО

320.000

320.000

319.942

319.942

159.17685859

159.17685859

138.87873

138.87873

298.056

298.056

Главное управление строительства

5.1.5.

Строительство причальной стенки в

пгт. Приобье

ХМАО

2.670

2.670

2.653

2.653

89.716227

89.716227

134.500

134.500

87.931143

87.931143

312.14737

312.14737

Главное управление строительства

5.1.6.

5.1.6.1.

5.1.6.2.

5.1.6.3.

Приобретение специализированной техники и оборудования для аэропортов ХМАО

Приобретение специализированной техники и оборудования для аэропорта г. Нижневартовск

Приобретение специализированной техники и оборудования для аэропорта г.Урай

Приобретение специализированной техники и оборудования для аэропорта г. Ханты-Мансийск

63.937

63.937 16,9765

11,700

10,460

63.555

63.555 16,9381

11,413

10,404

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Главное управление строительства

Главное управление строительства

Главное управление строительства

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетоп олуч ател и

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

5.1.6.4.

Приобретение специализированной техники и оборудования для аэропорта г. Нягань

24,800

24,800

0,000

Главное управление строительства

5.1.7.

Приобретение мобильных пассажирских павильонов для ожидания судов ХМАО

3.000

3.000

2.985

2.985

0,000

0,000

Главное управление строительства

5.1.8.

Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на межмуниципальных и пригородных маршрутах ХМАО

30.000

30.000

30.000

30.000

29.420

29.420

29.420

29.420

Главное управление строительства

5.1.9.

Приобретение плавучих стоечных понтонов для ожидания пассажирских судов ХМАО

35.325

35.325

35.325

35.325

27.100

27.100

27.100

27.100

Главное управление строительства

5.1.10.

Станция Нягань. Железнодорожный вокзал. Второй этап (объект нового строительства)

ХМАО

25.000

25.000

14.523

14.523

0,000

0,000

Главное управление строительства

5.1.11.

Приобретение двигателей для скоростных пассажирских судов

ХМАО

87.000

87.000

87.000

87.000

73.875

73.875

73.875

73.875

Главное управление строительства

5.1.12.

Приобретение наплавного моста для сооружения переправы через р.Ах Кондинского района

ХМАО

12,000

12,000

12,000

12,000

0,000

0,000

Главное управление строительства

5.1.13.

Приобретение самоходного грузо­пассажирского парома для организации паромного сообщения через р.Конда Кондинского района

ХМАО

6,000

6,000

0,000

6,000

6,000

6,000

6,000

Главное управление строительства

5.2

Оказание государственных услуг

280,106

278,487

666,354

0,000

0,000

666,354

5.2.1.

Субсидирование пассажирских авиарейсов между городами и районными центрами ЯНАО, ХМАО и г.Тюмень ХМАО

232.230

232.230

232.230

232.230

596.40000299

596.40000299

596.400

596.400

Главное управление строительства

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетоп олуч ател и

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

5.2.2.

Субсидии на организацию пассажирских перевозок внутренним водным транспортом ХМАО

46.226

46.226

46.210

46.210

66.3542

66.3542

66.354

66.354

Главное управление строительства

5.2.3.

Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов, консервацию незавершенных объектов

ХМАО

ЯНАО

1,650

0,500

1,150

0,047

0,047

3.600

3.600

3.600

3.600 0,000

Главное управление строительства

6. Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей сельскохозяйственной продукции

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО в том числе

248,000

248,000

223,000

40,000

28,564

291,564

6.1

Бюджетные инвестиции

27,000

27,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.1.1.

Приобретение оборудования для молокозавода, г.Белоярский

ХМАО

27.000

27.000

27.000

27.000

0,000

0,000

Департамент

агропромышленного комплекса

6.2

Оказание государственных услуг

221,000

221,000

223,000

40,000

28,564

291,564

6.2.1.

Государственная поддержка добычи

(вылова) малоценных и хищных водных

биоресурсов на территории ЯНАО и

ХМАО - Югры

ХМАО

ЯНАО

173.000

20.0 153,000

173.000

20.0 153,000

180,000

18,000

162,000

35.000

35.000

23.564

23.564

238.564

18,000

220.564

Департамент

агропромышленного комплекса

6.2.2.

Проведение научно-исследовательских работ и производство ветеринарных препаратов, обеспечивающих ветеринарное благополучие и защиту оленей на территории ЯНАО

ЯНАО

5.000

5.000

5.000

5.000

0,000

0,000

Департамент

агропромышленного комплекса

6.2.3.

Государственная поддержка доставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции на потребительский рынок юга Тюменской области ЯНАО

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

5.000

5.000

5.000

5.000

53.000

53.000

Департамент

агропромышленного комплекса

7. Организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов областного значения. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО

7 232,526

6 483,322

4 024,398

1 327,458

0,000

5 351,857

в том числе

7.1

Бюджетные инвестиции

7 223,026

6 482,679

3 998,846

1 327,458

0,000

5 326,304

7.1.1.

7.1.1.1.

Административное здание УГИБДД в г.Ханты-Мансийске ХМАО

Административное здание УГИБДД в г.Ханты-Мансийске (Противопожарный подъезд) (объект нового строительства)

28,600

28,600

28,600

23.675

23.675

23.675

0,000

0,000

0,000

Главное управление строительства

7.1.2.

Строительство инженерно­бытового комплекса Департамента гражданской защиты населения автономного округа в г.Ханты-Мансийске, в т.ч. ПД ХМАО

5.86617203

5.86617203

5.866

5.866

Главное управление строительства

7.1.3.

Центр технических видов спорта в г.Ханты-Мансийске, в т.ч. ПД

ХМАО

3.105

3.105

3.103

3.103

0,000

0,000

Главное управление строительства

7.1.4.

Строительство детских садов

471,006

410,753

0,04749426

0,047

7.1.4.1.

ЯНАО

Детский сад на 225 мест в квартале №39, г.Салехард, в т. ч. ПД, в т.ч. оплата кредиторской задолженности

471,006

21,0732344

410,753

21,073

0,04749426

0,047

0,000

Главное управление строительства

7.1.4.2.

7.1.4.3.

7.1.4.4.

Детский сад на 330 мест в микрорайоне 9, г. Губкинский, в т. ч.

ПД, в т.ч. оплата кредиторской задолженности

Детский сад на 300 мест, г.Лабытнанги, в т. ч. ПД

Детский сад на 300 мест, г.

Муравленко, в т. ч. ПД

122,881

68,5997

233,4642

122,881

68,599

173,212

0,04749426

0,000

0,000

0,047

Главное управление строительства

Главное управление строительства Главное управление строительства

№

п/п

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Всего 2014­2019

Бюджетополучатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.1.4.5.

Детский сад на 300 мест, г.Тарко-Сале,

24,988

24,988

0,000

Главное управление

в т. ч. ПД

строительства

7.1.5.

Строительство жилых домов

62,896

31,896

54,870415

54,870

маневренного фонда

ЯНАО

62,896

31,896

54,870415

54,870

7.1.5.1.

Многоквартирный жилой дом п.Мужи, в

31,000

26,13069458

26,131

Главное управление

т.ч. ПД, в т.ч. оплата кредиторской

строительства

задолженности

7.1.5.2.

Многоквартирный жилой дом п.

31,896

31,896

28,73972

28,740

Главное управление

Тазовский, в т.ч. ПД

строительства

7.1.6.

Строительство многоквартирных

28,21761

28,21763

0,000

Главное управление

жилых домов в квартале

строительства

"Ямальский", г.Салехард

ЯНАО

28,21761

28,21763

0,000

7.1.6.1.

Строительство многоквартирного

28,2176

28,2176

0,000

жилого дома №1 в квартале

"Ямальский", г.Салехард, в т.ч.ПД, в

т.ч. оплата кредиторской

задолженности

7.1.7.

Строительство детских садов

1454,725

1291,323

1111,960

426,035

1537,995

ХМАО

1454,725

1291,323

1111,960

426,035

1537,995

7.1.7.1.

Детский сад в микрорайоне № 31, № 2

165,300

157,638

4,65154

4,652

Главное управление

г.Сургута

строительства

7.1.7.2.

Детский сад в микрорайоне № 32, № 1

164,4954

150,010

9,08318

9,083

Главное управление

г.Сургута

строительства

7.1.7.3.

Детский сад в микрорайоне № 32, № 2

0,824

0,824

0,00000

0,000

Главное управление

г.Сургута

строительства

7.1.7.4.

Детский сад в микрорайоне № 33

193,200

182,643

5,4014

5,401

Главное управление

г.Сургута

строительства

7.1.7.5.

Детский сад в микрорайоне № 34, № 2

163,500

132,381

87,44952

87,450

Главное управление

г.Сургута

строительства

7.1.7.6.

Детский сад в микрорайоне № 39, № 2

0,841

0,743

0,000

Главное управление

г.Сургута

строительства

7.1.7.7.

Детский сад в микрорайоне № 24

3,750

3,750

32,38945524

32,389

Главное управление

г.Сургута

строительства

7.1.7.8.

Детский сад, район СУ-967 в г.Ханты-

27,000

26,597

135,626

113,474

249,100

Главное управление

Мансийске

строительства

7.1.7.9.

Детский сад по ул. Строителей в г.

146,800

142,757

3,9078

3,908

Главное управление

Ханты-Мансийске

строительства

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

7.1.7.10.

Детский сад, жилой микрорайон по ул. Объездная в г. Ханты-Мансийске

240,600

158,814

50,5642

30,000

80,564

Главное управление строительства

7.1.7.11.

Детский сад на 320 мест в жилом районе "Восточный" г. Нягань

50,900

49,889

94,000

218,34318

312,343

Главное управление строительства

7.1.7.12.

Детский сад в 5 микрорайоне г.Югорска на 300 мест, в т.ч. ПД

60,000

59,239

229,75702

20,66350

250,421

Главное управление строительства

7.1.7.13.

Детский сад, с. Леуши Кондинского района на 60 мест

30,000

29,832

69,60695702

69,607

Главное управление строительства

7.1.7.14.

Детский сад на 60 мест в с.Шеркалы Октябрьского района Ханты- Мансийского автономного округа

10,000000

9,823

54,89284800

28,53999628

83,433

Главное управление строительства

7.1.7.15.

Детский сад на 95 мест д.Русскинская

54,000

53,929

0,00000

0,000

Главное управление строительства

7.1.7.16.

Детский сад, пгт. Междуреченский, ул. Молодежная Кондинского района на 140 мест

40,000000

39,683

129,89164

129,892

Главное управление строительства

7.1.7.17.

Детский сад на 300 мест в пгт.Березово Березовского района, в т.ч. ПД

93,500

92,742

204,73864706

15,01380747

219,752

Главное управление строительства

7.1.7.18.

Детский сад на 320 мест в квартале 21 г.Нижневартовска

0,015

0,015

0,000

Главное управление строительства

7.1.7.19.

Детский сад на 260 мест в квартале "Прибрежный-3" г.Нижневартовска

10,000

0,015

0,000

Главное управление строительства

7.1.8.

Строительство общеобразовательных школ

ХМАО

769.063

769.063

754.886

754.886

75.877

75.877

75.877

75.877

7.1.8.1.

Средняя школа на 300 учащихся в п. Зеленоборск, Советского района

111,300

111,205

20,06295269

20,063

Главное управление строительства

7.1.8.2.

Школа на 800 учащихся в микрорайоне Гидронамыв в г. Ханты-Мансийске

650,000

635,918

55,7342623

55,734

Главное управление строительства

7.1.8.3.

Средняя школа, пгт.Березово (ПИР)

7,7633

7,7631

0,079509

0,080

Главное управление строительства

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

7.1.9.

Школа-детский сад в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей "Окружной экспериментальный центр образования полного дня" в г.Ханты-Мансийске (объект нового строительства)

ХМАО

240.03215683

240.03215683

238.067

238.067

305.0279

305.0279

639.576

639.576

944.604

944.604

Главное управление строительства

7.1.10.

Административное здание по ул. Студенческой в г. Ханты- Мансийск ХМАО

70.000

70.000

9.197

9.197

32.99571000

32.99571000

70.45482

70.45482

103.451

103.451

Главное управление строительства

7.1.11.

Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену) п. Выкатной Ханты- Мансийского района (объект нового строительства)

ХМАО

86,000

86,000

85.118

85.118

202.16238

202.16238

184.69238

184.69238

386.855

386.855

Главное управление строительства

7.1.12.

Комплекс "Школа - детский сад- интернат" с. Алтай Кондинского района ХМАО-Югры (объект нового строительства)

ХМАО

3.68067557

3.68067557

0,910

0,910

8.2043621

8.2043621

8.204

8.204

Главное управление строительства

7.1.13.

Центр технических видов спорта в г.Нефтеюганске, в т.ч. ПД (объект нового строительства)

ХМАО

10,000

10,000

9.996

9.996

10.69128

10.69128

6.70000

6.70000

17.391

17.391

Главное управление строительства

7.1.14.

Окружной казачий кадетский корпус, в т.ч. ПД (объект нового строительства)

ХМАО

0,210

0,210

0,199

0,199

0,000

0,000

Главное управление строительства

7.1.15.

Строительство жилых домов ХМАО

34.580

34.580

33.191

33.191

155.345

155.345

155.345

155.345

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

7.1.15.1.

36-квартирный жилой дом в микрорайоне №6 "Пионерный" в г.Пыть- Ях

0,008

0,000

Главное управление строительства

7.1.15.2.

36-квартирный жилой дом по ул. Первомайская в пгт.Малиновский Советского района

14,200

12,829

86,7439

86,744

Главное управление строительства

7.1.15.3.

36-квартирный жилой дом в п.Луговской Ханты-Мансийского района

0,008

0,000

Главное управление строительства

7.1.15.4.

36-квартирный жилой дом в г. Советский Советского района

20,300

20,297

68,6014

68,601

Главное управление строительства

7.1.15.5.

36-квартирный жилой дом по ул. Центральной в п.Каркатеевы Нефтеюганского р-на

0,064

0,064

0,000

Главное управление строительства

7.1.16.

Участие в формировании уставного капитала ОАО "Т ерминал-Рощино" ЯНАО

747.600

747.600

747.600

747.600

870.650

870.650

870.650

870.650

Департамент

имущественных

отношений

7.1.17.

Приобретение нежилых объектов для размещения учреждений дошкольного образования ХМАО

1597.052

1597.052

1597.052

1597.052

0,000

0,000

Департамент

имущественных

отношений

7.1.18.

Приобретение нежилых объектов для размещения органов власти, государственных и муниципальных учреждений ХМАО

812.4086

812.4086

433.9347

433.9347

1 161,100 1 161,100

1161,1000

1161,1000

Департамент

имущественных

отношений

7.1.19.

Приобретение мебели и оборудования для комплектации помещений для размещения органов власти, государственных и муниципальных учреждений ХМАО

152.6797

152.6797

132.3904

132.3904

4.04778354

4.04778354

4.0478

4.0478

Департамент

имущественных

отношений

7.1.20.

Участие в формировании уставного капитала ОАО "Северречфлот"

ЯНАО

151.169

151.169

151.169

151.169

0,000

0,000

Департамент

имущественных

отношений

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

7.1.21.

Участие в формировании уставного капитала ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» ХМАО

500.000

500.000

500.000

500.000

0,000

0,000

Департамент

имущественных

отношений

7.2

Оказание государственных услуг

9,500

0,643

25,553

0,000

0,000

25,553

7.2.1.

Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов

ХМАО

ЯНАО

9.500

4.500 5,000

0,643

0,643

24,35270

15,4326977

8,920

24,353

15,433

8,920

Главное управление строительства

8. Предоставление профессионального образования в части мероприятий, предусмотренных областной программой

№

п/п

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО

в том числе

610,047

589,700

10,852

36,290

0,000

47,142

8.1

Бюджетные инвестиции

607,047

587,777

2,190

36,290

0,000

38,480

8.1.1.

Строительство объектов образования ХМАО

Строительство центра искусств в г.Ханты- Мансийске (3 очередь, 2 пусковой комплекс), в т.ч. оплата кредиторской задолженности

Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне 11Б г. Нефтеюганска (объект нового строительства)

Общежитие в мкр. №7, г.Белоярский (объект нового строительства)

Комплекс зданий Ханты-Мансийского технолого­педагогического колледжа (ПИР) (объект нового строительства)

Инженерное обеспечение объекта "Профессиональное училище в г. Нягань" (объект нового строительства)

604.138

604.138 0,218

519,700

83,137

0,700

0,383

585.907

585.907 0,218

502,671

81,941

0,695

0,383

0,867

0,867

0,0118

0,85511

0,000

36.290

36.290

36.290

0,000

0,000

37.157

37.157 0,000

0,012

0,855

0,000

36,290

Главное управление строительства

Главное управление строительства

Главное управление строительства Главное управление строительства

Главное управление строительства

8.1.2.

8.1.2.1.

Общежитие на 200 мест для студентов из ЯНАО, г.Тюмень, ул.Пермякова

ЯНАО

Строительство общежития на 200 мест для студентов из ЯНАО, г.Тюмень, ул.Пермякова, в т.ч. ПИР

2.90922462

2.0 2,90922462

1.870

1.870

1.870

1,323

1.323173

1.323173

1.323

1.323

1.323

Главное управление строительства

8.2

Оказание государственных услуг

3,000

1,923

8,662

0,000

8,662

8.2.1.

Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов ХМАО

3.000

3.000

1.923

1.923

8.662027

8.662027

8,662

8,662

Главное управление строительства

9. Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта в части областных мероприятий

№

п/п

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО

в том числе

165,298

149,747

86,041

11,482

0,000

97,523

9.1

Бюджетные инвестиции

165,298

149,747

86,041

11,482

0,000

97,523

9.1.1.

Центр зимних видов спорта в г.Ханты-Мансийске, в т.ч. ПД и оплата кредиторской задолженности (объект нового строительства)

ХМАО

134.0286

134.0286

134,0286

134,029

81.1405084

81.1405084

81.141

81.141

Главное управление строительства

9.1.2.

Центр зимних видов спорта. Обеспечение инженерной инфраструктурой горнолыжного комплекса в г. Ханты-Мансийске ХМАО

15.795

15.795

11.190

11.190

4.60507

4.60507

4.605

4.605

Главное управление строительства

9.1.3.

Лыжный тренировочный тоннель, г. Ханты-Мансийск (объект нового строительства)

ХМАО

14.47410157

14.47410157

3.528

3.528

0,29581

0,29581

11.48210652

11.48210652

11.778

11.778

Главное управление строительства

9.1.4.

Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для спортсменов-инвалидов

ХМАО

1,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

Главное управление строительства

9.2

Оказание государственных услуг

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10. Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, имеющих областное значение

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014-2019

Бюджето п олуч атели

ХМАО

175,500

175,499

0,000

11. Организация оказания специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и организациях

№

п/п

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

ВСЕГО

в том числе

2 109,885

1 366,832

2 176,048

3 467,801

100,000

5 743,849

11.1

Бюджетные инвестиции

727,223

344,040

1 357,060

3 367,801

0,000

4 724,861

11.1.1.

11.1.1.1.

Совершенствование санаторно­курортной помощи и реабилитации ЯНАО

Строительство лечебного корпуса на 150 мест ГУП "Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете "Большой Тараскуль" пос. Большой Тараскуль (1, 2 этап), в т.ч. ПД

ЯНАО

28.131

28.131

28.131

28.131

5.005

5.005

5.005

5.005

0,75215337

0,75215337

0,75215337

0,75215337

0,752

0,752

0,752

0,752

Главное управление строительства

11.1.2.

Противотуберкулёзный диспансер на 300 коек с поликлинникой на 300 посещений в смену в г.Сургуте, в т.ч. ПД (объект нового строительства)

ХМАО

155.390

155.390

155.389

155.389

47.89637338

47.89637338

47.896

47.896

Главное управление строительства

11.1.3.

2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г.Нягань

ХМАО

2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г.Нягань (Хозяйственный блок №14), в т.ч. ПД (объект нового строительства)

Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г.Нягань (Котельная на 10 Мвт), в т.ч. ПД

2.539

2.539 1,200

1,33926127

1.457

1.457 0,873

0,585

12.428

12.428 9,82108

2,607112

0,500

0,500

0,500

12.928

12.928 10,321

2,607

Главное управление строительства

Главное управление строительства

11.1.4.

Ямало-Ненецкий детский санаторий "Снежинка", п.Криводаново Тюменской области

0,024

0,024

3,033

3,033

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

11.1.4.1.

ЯНАО

Электроснабжение ВОС санатория "Снежинка" п.Криводаново

0,024

0,024

0,024

0,024

3.033

3.033

3.033

3.033

Департамент жилищно­коммунального хозяйства

11.1.5.

Строительство противотуберкулезного диспансера со стационаром на 60 коек в г.Тарко-Сале, в т.ч. ПИР

ЯНАО

0,600

0,600

0,600

0,600

Главное управление строительства

11.1.6.

Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск, в т.ч. ПИР (объект нового строительства)

ХМАО

3.290

3.290

3.288

3.288

0,00000

0,00000

0,000000

0,000000

Главное управление строительства

11.1.7.

Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях (объект нового строительства)

ХМАО

30.500

30.500

17.095

17.095

218.76478

218.76478

218.765

218.765

Главное управление строительства

11.1.8.

Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г.Сургут (ПИР) (объект нового строительства)

ХМАО

32.340

32.340

24.302

24.302

8.00758

8.00758

8,008

8,008

Главное управление строительства

11.1.9.

Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1, 2 очереди)

ХМАО

230.2000

230.2000

2.627

2.627

509.53617

509.53617

1 814,38599888 1 814,38599888

2 323,922 2 323,922

Главное управление строительства

11.1.9.1.

Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1, 2 очереди) (объект нового строительства)

230,0000

2,431

508,53617

1 811,13599888

2 319,672

11.1.9.2.

Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД. (объект нового строительства)

0,2000

0,196

1,000

3,250

4,250

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

11.1.10.

Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты- Мансийского района (объект нового строительства)

ХМАО

100,000

100,000

99.882

99.882

189.54283

189.54283

868.5429433

868.5429433

1 058,086 1 058,086

Главное управление строительства

11.1.11.

Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут

ХМАО

100,000

100,000

3.369

3.369

240.000

240.000

661.42055243

661.42055243

901.421

901.421

Главное управление строительства

11.1.12.

Окружной противотуберкулёзный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену

ХМАО

11.400

11.400

5.654

5.654

0,000

0,000

Главное управление строительства

11.1.13.

Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района (объект нового строительства)

ХМАО

4.400

4.400

0,956

0,956

3.41024

3.41024

3.410

3.410

Главное управление строительства

11.1.14.

Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием), в т.ч. оплата кредиторской задолженности

ХМАО

0,399

0,399

0,398

0,398

0,000

0,000

Главное управление строительства

11.1.15.

Перинатальный центр на 130 коек в г. Ханты-Мансийске (объект нового строительства)

ХМАО

0,500

0,500

0,499

0,499

4.45497

4.45497

14.01807899

14.01807899

18.473

18.473

Главное управление строительства

11.1.16.

Участковая больница в с. Полноват Белоярского района (объект нового строительства) ХМАО

20,000

20,000

16.129

16.129

118.422861

118.422861

118.423

118.423

Главное управление строительства

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

11.1.17.

Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г.Нягань (объект нового строительства)

ХМАО

2,200

2,200

2.055

2.055

3.24432

3.24432

5.900

5.900

9.144

9.144

Главное управление строительства

11.1.18.

Приобретение санитарного автотранспорта для лечебно­профилактических учреждений автономного округа ХМАО

5.910

5.910

5.910

5.910

0,000

0,000

Главное управление строительства

11.2

Оказание государственных услуг

1 382,662

1 022,792

818,988

100,000

100,000

1 018,988

11.2.1.

Оказание специализированной медицинской помощи ХМАО

228,000

143,000

249.000

164.000

260,000

165,000

100,000

100,000

460.000

165.000

Департамент

здравоохранения

11.2.1.1.

ЯНАО

Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в областных медицинских учреждениях и организациях отдельным категориям граждан, выехавшим из ЯНАО и имеющим регистрацию по месту жительства в г.Тюмень и Тюменской области (инвалидам I, II, III групп, имеющим стаж работы в автономном округе 10 и более лет; ветеранам труда, ветеранам Ямала, неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы в автономном округе 15 и более лет; студентам, постоянно проживающим в автономном округе и обучающимся по очной форме обучения в высших и средних специальных учебных заведениях г.Тюмень, имеющих государственную аккредитацию; воспитанникам детских учреждений автономного округа, находящихся на территории Тюменской области)

85.000

85.000

85.000

85.000

95.000

95.000

100,000

100,000

100,000

100,000

295.000

295.000

Департамент

здравоохранения

ЯНАО

85,000

85,000

95,000

100,000

100,000

295,000

№

Перечень мероприятий

Объем затрат, млн.руб.

Бюджетополучатели

п/п

2013

план

2013

факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего 2014­2019

11.2.2.

Оплата проезда к месту лечения и обратно для пациентов и их сопровождающих лиц

ХМАО

6.500

6.500

7.368

7.368

20,000

20,000

20,000

20,000

Департамент

здравоохранения

11.2.3.

11.2.3.1.

Приобретение медицинских противоопухолевых препаратов

ЯНАО

Приобретение медицинских противоопухолевых препаратов

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,00016

0,0000

0,0000

0,0000

Департамент

здравоохранения

11.2.4.

Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов

ХМАО

ЯНАО

4,703

2,500

2,203

1,155

0,003

1,151

8,5961

3,60416

4,99194

8,596

3,604

4,992

Главное управление строительства

11.2.5.

Приобретение модулей фельдшерско-акушерских пунктов

ХМАО

228.4762

228.4762

228.4762

228.4762

228.476

228.476

Департамент

здравоохранения

11.2.6.

Приобретение медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных средств, специализированных смесей и специализированных продуктов питания для пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, развитие и организационно-техническое сопровождение Региональной медицинской информационной среды и услуг, предоставляемых здравоохранением в электронном виде

ХМАО

914.9823

914.9823

765.2693

765.2693

301.91525

301.91525

301.915

301.915

Департамент

здравоохранения