О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019 № 1255

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

государственной программы

за счет средств

областного

бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 6 267 122,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713 601,8 тыс. рублей;

2017 год – 977 984,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 149 178,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 421 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 159 226,9 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета –

5 509 016,4  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706 271,3 тыс. рублей;

2017 год – 874 774,9 тыс. рублей;

2018 год – 997 194,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 251 311,2 тыс. рублей;

2020 год – 985 179,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 758 106,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151 139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7 330,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 209,9 тыс. рублей;

2018 год – 151 984,6 тыс. рублей;

2019 год – 170 394,8 тыс. рублей;

2020 год – 174 047,1 тыс. рублей».

1.2. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении государственной

программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 6 267 122,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713 601,8 тыс. рублей;

2017 год – 977 984,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 149 178,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 421 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 159 226,9 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 5 509 016,4  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706 271,3 тыс. рублей;

2017 год – 874 774,9 тыс. рублей;

2018 год – 997 194,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 251 311,2 тыс. рублей;

2020 год – 985 179,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 758 106,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151 139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7 330,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 209,9 тыс. рублей;

2018 год – 151 984,6 тыс. рублей;

2019 год – 170 394,8 тыс. рублей;

2020 год – 174 047,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.».

1.3. В разделе V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы»:

в абзаце втором цифры «638 007,1» заменить цифрами «682 054,2»;

в абзаце третьем цифры «13 751,6» заменить цифрами «16 213,0».

1.4. Приложение 3 к государственной программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к государственной программе «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.6.1. В паспорте подпрограммы 1:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового

обеспечения

подпрограммы 1

за счет средств

областного

бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4 500 150,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568 883,9 тыс. рублей;

2017 год – 668 369,9 тыс. рублей;

2018 год – 821 943,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 060 688,7 тыс. рублей;

2020 год – 826 126,9 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 320 911,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564 785,3 тыс. рублей;

2017 год – 648 628,9 тыс. рублей;

2018 год – 784 058,5 тыс. рублей;

2019 год – 994 393,9 тыс. рублей;

2020 год – 782 079,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 179 238,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 098,6 тыс. рублей;

2017 год – 19 741,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 884,6 тыс. рублей;

2019 год – 66 294,8 тыс. рублей;

2020 год – 44 047,1 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1»:

слова и цифры  «обеспечение до 26 единиц созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры к 2020 году» заменить словами и цифрами «обеспечение до 68 единиц созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры к 2020 году».

1.6.2. В абзаце семьдесят шестом раздела II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1»:

цифры «26» заменить цифрами «68».

1.6.3. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4 500 150,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568 883,9 тыс. рублей;

2017 год – 668 369,9 тыс. рублей;

2018 год – 821 943,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 060 688,7 тыс. рублей;

2020 год – 826 126,9 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 320 911,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564 785,3 тыс. рублей;

2017 год – 648 628,9 тыс. рублей;

2018 год – 784 058,5 тыс. рублей;

2019 год – 994 393,9  тыс. рублей;

2020 год – 782 079,8  тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 179 238,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 098,6 тыс. рублей;

2017 год – 19 741,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 884,6 тыс. рублей;

2019 год – 66 294,8 тыс. рублей;

2020 год – 44 047,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.».

1.6.4. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6.5. Строку 27 приложения 2 к подпрограмме 1 «Сведения о порядке сбора и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

27.

Количе-ство создан-ных (рекон-струиро-ванных) и капи-тально отремон-тирован-ных объектов организа-ций культуры

ед.

показатель характеризу-ет количество созданных (реконстру-ированных) и капитально отремонти-рованных объектов организаций культуры

на конец отчет-ного года

КО=

(Бм2017+КДУ2017+Тд2017+ЦКР2017)

+

(∆Бм2019+

∆КДУ2019+

∆Тд2019+

∆ЦКР2019)

+

(∆Бм2020+

∆КДУ2020+

∆Тд2020+

∆ЦКР2020)

КО - количество созданных  (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры;

Бм2017,2019,

2020 - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных за соответствующий год, ед;

КДУ2017,2019,

2020- количество клубнодосуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных за соответствующий год, ед.;

Тд2017,2019,

2020 - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных за соответствующий год, ед;

ЦКР2017,2019, 2020 - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных за соответствующий год, ед.

ведомст-венная отчет-

ность

муници-пальные учреж-дения культу-ры

сплош-ное наблю-дение

Департа-мент культуры и туризма области

».

1.6.6. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6.7. В приложении 3.1 к подпрограмме 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1»:

строку

«

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества созданных музейных экспозиций и выставок до 113 единиц в 2020 году

количество созданных музейных экспозиций и выставок

1

1

1

1

1

1

увеличение количества виртуальных музеев до 10 единиц в 2020 году

количество виртуаль-ных музеев

1

1

1

1

1

1

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества созданных музейных экспозиций и выставок до 113 единиц в 2020 году

количество созданных музейных экспозиций и выставок

1, 2

1

1

1

1

1

увеличение количества виртуальных музеев до 10 единиц в 2020 году

количество виртуаль-ных музеев

1, 2

1

1

1

1

1

»;

строку

«

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 274,1 тыс. человек в 2013 году до 292,0 тыс. человек в 2020 году

количество посещений театрально-концертных мероприятий

1

1

1

1, 2

1, 2

1

количество посещений театров по отношению к 2010 году в 2017 году составит 99%

количество посещений театров по отношению к 2010 году

-

-

1, 2

-

-

-

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году в 2020 году составит 90%

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

-

-

-

1, 2

1, 2

-

количество созданных виртуальных концертных залов составит в 2020 году 6 единиц

количество созданных виртуаль-ных концертных залов

-

-

-

-

1

-

»;

заменить строкой

«

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 274,1 тыс. человек в 2013 году до 292,0 тыс. человек в 2020 году

количество посещений театрально-концертных мероприятий

1, 2

1

1

1, 2

1, 2

1, 2

количество посещений театров по отношению к 2010 году в 2017 году составит 99%

количество посещений театров по отношению к 2010 году

-

-

1, 2

-

-

-

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году в 2020 году составит 90%

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

-

-

-

1, 2

1, 2

1, 2

количество созданных виртуальных концертных залов составит в 2020 году 6 единиц

количество созданных виртуаль-ных концертных залов

-

-

-

-

1

-

»;

строку

«

Основное мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства»

Департамент культуры и туризма области

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области - в среднем не менее 0,2 экземпляра на 1000 жителей области в 2015 году, не менее 1,0 экземпляра на 1000 жителей области - в 2016 году

обеспечен-ность новыми поступле-ниями в библиотеч-ный фонд общедоступ-ных муниципаль-ных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

2

2

-

-

-

-

увеличение доли модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети с 0,4% в 2013 году до 2% в 2020 году

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотеч-ной сети

2, 4

2, 4

-

-

-

-

увеличение количества мобильных библиотечных комплексов с 1 единицы в 2013 году до 6 единиц в 2020 году

количество мобильных библиотеч-ных комплексов

2, 4

2, 4

-

-

-

-

осуществление мероприятий по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки общедоступных муниципальных библиотек (начиная с 2016 года - не менее четырех)

количество общедоступ-ных муниципаль-ных библиотек, осущест-вивших мероприятия по подключе-нию к сети Интернет и развитию системы библиотеч-ного дела с учетом задачи расширения информа-ционных технологий и оцифровки

2

2

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

обеспечение охвата населения библиотечным обслуживанием - 54% в 2016 году

охват населения библиотеч-ным обслужива-нием

-

1, 2

-

-

-

-

обеспечение 4 посещений общедоступных библиотек области на 1 жителя в год

количество посещений общедоступ-ных библиотек (на одного жителя в год)

-

1, 2

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

-

обеспечение 10000 единиц книговыдач в год в расчете на 1 тыс. человек населения в 2016 году

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

-

1, 2

-

-

-

-

изменение числа участников культурно-досуговых формирований со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 116,0 тыс. человек в 2016 году

число участников культурно-досуговых формирова-ний

2

6

-

-

-

-

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10,8% в 2013 году до 11% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-ся по дополни-тельным образова-тельным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

4

4

4

4

4

4

количество лучших работников сельских учреждений культуры - не менее 14 в 2016 - 2017 годах, не менее 11 - в 2018 году

количество лучших работников сельских учреждений культуры;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

2

2

2

2

2

2

число лучших сельских учреждений культуры - не менее 10 в 2016 - 2017 годах, не менее 9 - в 2018 году

число лучших сельских учреждений культуры;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

2

2

2

2

2

2

обеспечение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек в 2017 - 2020 годах - не менее 70 человек

средняя численность участников клубных формирова-ний в расчете на 1 тыс. человек

-

-

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

обеспечение увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 0,1%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

-

-

1, 2

-

-

-

обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года не менее 87% в 2017 - 2020 годах

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

-

-

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств

доля образова-тельных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудова-нием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образова-тельных организаций в сфере культуры

-

-

1, 2

-

-

-

»;

заменить строкой

«

Основное мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства»

Департа-мент культуры и туризма области

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области - в среднем не менее 0,2 экземпляра на 1000 жителей области в 2015 году, не менее 1,0 экземпляра на 1000 жителей области - в 2016 году

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

2

2

-

-

-

-

увеличение доли модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети с 0,4% в 2013 году до 2% в 2020 году

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

2, 4

2, 4

-

-

-

-

увеличение количества мобильных библиотечных комплексов с 1 единицы в 2013 году до 6 единиц в 2020 году

количество мобильных библиотечных комплексов

2, 4

2, 4

-

-

-

-

осуществление мероприятий по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки общедоступных муниципальных библиотек (начиная с 2016 года - не менее четырех)

количество общедоступных муниципальных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2

2

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

обеспечение охвата населения библиотечным обслуживанием - 54% в 2016 году

охват населения библиотечным обслуживанием

-

2

-

-

-

-

обеспечение 4 посещений общедоступных библиотек области на 1 жителя в год

количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)

-

2

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

-

обеспечение 10000 единиц книговыдач в год в расчете на 1 тыс. человек населения в 2016 году

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

-

2

-

-

-

-

изменение числа участников культурно-досуговых формирований со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 116,0 тыс. человек в 2016 году

число участников культурно-досуговых формирований

2

6

-

-

-

-

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10.8% в 2013 году до 11% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

4

4

4

4

4

4

количество лучших работников сельских учреждений культуры - не менее 14 в 2016 - 2017 годах, не менее 11 - в 2018 году

количество лучших работников сельских учреждений культуры;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

2

2

2

2

2

2

число лучших сельских учреждений культуры - не менее 10 в 2016 - 2017 годах, не менее 9 - в 2018 году

число лучших сельских учреждений культуры;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

2

2

2

2

2

2

обеспечение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек в 2017 - 2020 годах - не менее 70 человек

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

-

-

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

обеспечение увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 0,1%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

-

-

1, 2

-

-

-

обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года не менее 87% в 2017 - 2020 годах

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

-

-

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

-

-

1, 2

-

-

-

»;

строку

«

Основное мероприятие 1.9 «Реализация регионального проекта «Культурная среда»

Департамент культуры и туризма области

увеличение числа посещений организаций культуры на 3% в 2020 году

увеличение числа посещений организаций культуры

-

-

-

-

1, 2, 4

-

увеличение количества созданных (реконструиро-ванных) и капитально отремонтирован-ных объектов организаций культуры до 68 единиц в 2020 году

количество созданных (реконстру-ированных) и капитально отремонти-рованных объектов организаций культуры

-

-

-

-

1, 2, 4

-

увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, до 11 единиц в 2020 году

количество организаций культуры, получивших современное оборудова-ние

-

-

-

-

1, 2, 4

-

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 1.9 «Реализация регионального проекта «Культурная среда»»

Департамент культуры и туризма области

увеличение числа посещений организаций культуры на 3% в 2020 году

увеличение числа посещений организаций культуры

-

-

-

-

1, 2, 4

1, 2, 4

увеличение количества созданных (реконструиро-ванных) и капитально отремонтирован-ных объектов организаций культуры до 68 единиц в 2020 году

количество созданных (реконстру-ированных) и капитально отремонти-рованных объектов организаций культуры

-

-

-

-

1, 2, 4

1, 2, 4

увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, до 11 единиц в 2020 году

количество организаций культуры, получивших современное оборудова-ние

-

-

-

-

1, 2, 4

1, 2, 4

»;

строку

«

Основное мероприятие 1.10 «Реализация регионального проекта «Творческие люди»

Департамент культуры и туризма области

организация и проведение не менее 11 мероприятий областного, всероссийского, межрегиональ-ного и международного форматов

количество организо-ванных и проведенных мероприятий областного, всероссий-ского, межреги-онального и междуна-родного форматов

-

-

-

-

1

-

»

заменить строкой

              «

Основное мероприятие 1.10 «Реализация регионального проекта «Творческие люди»

Департамент культуры и туризма области

организация и проведение не менее 11 мероприятий областного, всероссийского, межрегиональ-ного и международного форматов

количество организо-ванных и проведенных мероприятий областного, всероссий-ского, межреги-онального и междуна-родного форматов

-

-

-

-

1

1

».

1.6.8. Приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6.9. Приложение 5(3) к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.7.1. Позицию паспорта подпрограммы 2 «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы

2 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 895 509,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 146 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 178 583,9 тыс. рублей;

2019 год – 202 041,8 тыс. рублей;

2020 год – 180 688,3 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 326 568,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 66 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 64 483,9 тыс. рублей;

2019 год – 97 941,8 тыс. рублей;

2020 год – 50 688,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 568 941,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 80 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 114 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 104 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 130 000,0 тыс. рублей».

1.7.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV.  Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 895 509,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 146 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 178 583,9 тыс. рублей;

2019 год – 202 041,8 тыс. рублей;

2020 год – 180 688,3 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 326 568,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 66 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 64 483,9 тыс. рублей;

2019 год – 97 941,8 тыс. рублей;

2020 год – 50 688,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 568 941,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 80 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 114 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 104 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 130 000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.».

1.7.3. В приложении 1 к подпрограмме 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2» строку

«

1. Развитие туристского кластера Вологод-ской области

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:

млн. руб.

812,0

760,0

653,0

150,0

350,73

494,4

486,6

900,0

из бюджетов всех уровней

млн. руб.

112,0

100,0

158,0

0,0

129,03

148,2

136,6

60,0

из внебюджетных источников

млн. руб.

700,0

660,0

495,0

150,0

221,7

346,2

350,0

840,0

количество коллективных средств размещения

ед.

140

144

146

275

280

285

290

300

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. ед.

12,8

13,0

13,2

13,3

13,4

14,3

14,4

14,5

количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма

мест в год

190

200

70

50

50

240

250

260

въезд иностранных граждан в область

тыс. чел.

-

-

-

-

-

90,0

91,0

92,0

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

%

-

-

-

-

-

-

128,0

129,5

количество объектов обеспечива-ющей инфраструкту-ры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация

ед.

-

-

-

-

-

-

2

-

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом

%

-

-

-

-

-

-

102

-

»

заменить строкой

«

1. Развитие туристского кластера Вологодской области

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:

млн. руб.

812,0

760,0

653,0

150,0

350,73

494,4

486,6

900,0

из бюджетов всех уровней

млн. руб.

112,0

100,0

158,0

0,0

129,03

148,2

136,6

60,0

из внебюджетных источников

млн. руб.

700,0

660,0

495,0

150,0

221,7

346,2

350,0

840,0

количество коллективных средств размещения

ед.

140

144

146

275

280

285

290

300

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. ед.

12,8

13,0

13,2

13,3

13,4

14,3

14,4

14,5

количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма

мест в год

190

200

70

50

50

240

250

260

въезд иностранных граждан в область

тыс. чел.

-

-

-

-

-

90,0

91,0

92,0

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

%

-

-

-

-

-

-

128,0

129,5

количество объектов обеспечива-ющей инфраструк-туры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация

ед.

-

-

-

-

-

-

3

-

рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом

%

-

-

-

-

-

-

102

-

».

1.7.4. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.7.5. В приложении 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2»:

строку

«

Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов»

Департа-мент культуры и туризма области

увеличение количества обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма с 730 человек в 2013 году до 950 человек в 2018 году

количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма

4, 5

4, 5

4, 5

1, 4, 5

-

-

увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) с 2130,4 тыс. человек в 2013 году до 3000 тыс. человек в 2020 году

количество посетителей области (туристов и экскурсантов)

2, 4, 5

4, 5

4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

рост объема туристских и гостиничных услуг с 2.121 млрд. рублей в 2013 году до 2,700 млрд. рублей в 2017 году

объем туристских и гостиничных услуг

2, 4, 5

4, 5

4, 5

-

-

-

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов»

Департа-мент культуры и туризма области

увеличение количества обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма с 730 человек в 2013 году до 950 человек в 2018 году

количество обучающих-ся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалифика-ции, совещаний и конференций по направле-ниям сферы туризма

4, 5

4, 5

4, 5

1, 4, 5

-

-

увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) с 2130,4 тыс. человек в 2013 году до 3000 тыс. человек в 2020 году

количество посетителей области (туристов и экскурсан-тов)

2, 4, 5

4, 5

4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

4, 5

рост объема туристских и гостиничных услуг с 2.121 млрд. рублей в 2013 году до 2,700 млрд. рублей в 2017 году

объем туристских и гостиничных услуг

2, 4, 5

4, 5

4, 5

-

-

-

»;

строку

«

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлека-тельности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департа-мент культуры и туризма области

увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза со 156 тыс. человек в 2013 году до 360 тыс. человек в 2020 году

количество посетителей (туристов и экскурсан-тов) Великоус-тюгского района и Вотчины Деда Мороза

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлека-тельности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департа-мент культуры и туризма области

увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза со 156 тыс. человек в 2013 году до 360 тыс. человек в 2020 году

количество посетителей (туристов и экскурсан-тов) Великоус-тюгского района и Вотчины Деда Мороза

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

1,4,5

4,5

»;

строку

«

Основное мероприятие 2.5 «Создание условий для развития сферы народных художествен-ных промыслов»

Департа-мент культуры и туризма области

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера;

увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 2200 человек в 2020 году

численность мастеров, имеющих статус мастера;

численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел

-

-

4

1, 4

1, 4

1, 4

»

заменить строкой

«

Основное мероприятие 2.5 «Создание условий для развития сферы народных художествен-ных промыслов»

Департа-мент культуры и туризма области

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера;

увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 2200 человек в 2020 году

численность мастеров, имеющих статус мастера;

численность работающих в сфере народных художест-венных промыслов и ремесел

6

6

6

6

6

6

»;

строку

«

Основное мероприя-тие 2.6 «Популяри-зация народных художест-венных промыслов области»

Департамент культуры и туризма области

обеспечение участия организаций и мастеров народных художествен-ных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях начиная с 2018 года

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художествен-ных промыслов

1, 5

5

5

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художествен-ных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 165 человек в 2020 году

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художествен-ных промыслов Вологодской области

1, 5

5

-

1, 4, 5

1, 4, 5

1, 4, 5

»

заменить строкой

«

Основное мероприя-тие 2.6 «Популяри-зация народных художест-венных промыслов области»

Департамент культуры и туризма области

обеспечение участия организаций и мастеров народных художествен-ных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях начиная с 2018 года

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художествен-ных промыслов

-

-

-

1

-

-

увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художествен-ных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 165 человек в 2020 году

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художествен-ных промыслов Вологодской области

6

6

6

1

6

6

».

1.7.6. Приложение 5(3) к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 2 на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.8. В подпрограмме 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе):

1.8.1. Позицию паспорта подпрограммы 4 «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 392 891,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 60 853,9 тыс. рублей;

2018 год – 75 987,7 тыс. рублей;

2019 год – 82 974,6 тыс. рублей;

2020 год – 77 206,3 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 392 891,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 60 853,9 тыс. рублей;

2018 год – 75 987,7 тыс. рублей;

2019 год – 82 974,6 тыс. рублей;

2020 год – 77 206,3 тыс. рублей».

1.8.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 392 891,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 60 853,9 тыс. рублей;

2018 год – 75 987,7 тыс. рублей;

2019 год – 82 974,6 тыс. рублей;

2020 год – 77 206,3 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета - 392 891,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 60 853,9 тыс. рублей;

2018 год – 75 987,7 тыс. рублей;

2019 год – 82 974,6 тыс. рублей;

2020 год – 77 206,3 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным казенным архивным учреждениям бюджетных средств на основании бюджетных смет, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и субвенций.».

1.8.3. Приложение 3 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

О.А. Кувшинников

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 3

к государственной программе

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

845 424,5

713 601,8

977 984,8

1 149 178,8

1 421 706,0

1 159 226,9

собственные доходы областного бюджета

694 285,0

706 271,3

874 774,9

997 194,2

1 251 311,2

985 179,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

151 139,5

7 330,5

103 209,9

151 984,6

170 394,8

174 047,1

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

ответственный исполнитель - Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

810 042,4

682 036,9

936 706,5

1 149 178,8

1 421 706,0

1 159 226,9

собственные доходы областного бюджета

662 128,9

677 938,3

836 965,5

997 194,2

1 251 311,2

985 179,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

147 913,5

4 098,6

99 741,0

151 984,6

170 394,8

174 047,1

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

35 382,1

31 564,9

41 278,3

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

32 156,1

28 333,0

37 809,4

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель - Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

-

-

-

100,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

100,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель - Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 4

к государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

175 087,3

158 010,5

328 155,8

499 973,6

602 316,7

678 623,3

федеральный бюджет

75 087,3

7 330,5

103 209,9

151 984,6

170 394,8

174 047,1

бюджеты муниципальных образований области

-

680,0

3 245,9

1 789,0

5 921,9

4 576,2

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

100 000,0

150 000,0

221 700,0

346 200,0

426 000,0

500 000,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№

п/п

Задача, направленная на достижение целей

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчет-ное

оценоч-ное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

%

23,2

24,0

26,8

27,3

30,0

32,0

34,0

36,0

2.

Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций

количество созданных музейных экспозиций и выставок

ед.

91

87

75

82

95

105

122

113

количество виртуальных музеев

ед.

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия региона, поддержки кинематографии

доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры

%

31,7

32

32

32

32

32,1

32,2

32,3

4.

Поддержка исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений

количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. чел.

274,1

280,1

277,3

290,0

292,0

295,0

290,0

292,0

количество посещений театров по отношению к 2010 году

%

-

-

-

-

99

-

-

-

количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)

%

-

-

-

-

-

86

89

90

количество созданных виртуальных концертных залов

ед.

-

-

-

-

-

-

6

6

5.

Создание условий для укрепления единого культурного пространства области, формирования и развития межрегиональных, межнациональных и международных связей в сфере культуры и искусства

количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата

ед.

10

13

9

14

14

18

21

11

6.

Поддержка инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области

средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры

тыс. руб.

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

300,0

300,0

7.

Обеспечение развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей

среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

чел.

636

не менее 636

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

8.

Поддержка развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

10,8

10,8

10,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

число участников культурно-досуговых формирований

тыс. чел.

122,8

123,0

123,0

116,0

-

-

-

-

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

экз./1000 чел.

0,0

0,0

0,2

1,0

-

-

-

-

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

%

0,4

0,6

0,7

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0

количество мобильных библиотечных комплексов

ед.

1

3

3

4

4

4

4

6

количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

ед.

0

3

4

4

8

7

9

4

охват населения библиотечным обслуживанием

%

-

-

-

54

-

-

-

-

количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)

посещ.

-

-

-

4,0

4,0

4,0

4,2

-

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

ед.

-

-

-

10000

-

-

-

-

количество лучших работников сельских учреждений культуры

чел.

14

15

15

14

14

11

14

-

число лучших сельских учреждений культуры

ед.

11

11

11

10

10

9

10

-

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел.

чел.

-

-

-

-

70

70

71

71

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

-

-

-

-

90

87

89

90

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

-

-

-

-

0,1

-

-

-

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально- техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

%

-

-

-

-

2,3

-

-

-

увеличение числа посещений организаций культуры

%

-

-

-

-

-

-

101

103

количество созданных  (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

39

68

количество организаций культуры, получивших современное оборудование

ед.

-

-

-

-

-

-

11

11

»

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение

подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государствен-ной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 1

итого

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

668 369,9

82 1943,1

1 060 688,7

826 126,9

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

648 628,9

784 058,5

994 393,9

782 079,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

19 741,0

37 884,6

66 294,8

44 047,1

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

668 369,9

821 843,1

1 060 688,7

826 126,9

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

648 628,9

783 958,5

994 393,9

782 079,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

19 741,0

37 884,6

66 294,8

44 047,1

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

-

-

-

100,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

100,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

71 445,1

74 329,0

68 470,7

75 985,3

102 752,3

78 101,7

собственные доходы областного бюджета

71 445,1

73 880,3

68 470,7

75 985,3

102 752,3

78 101,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

448,7

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.2

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

110 875,6

119 255,5

158 447,7

190 291,4

230 417,4

201 272,2

собственные доходы областного бюджета

110 762,7

119 255,5

158 447,7

190 291,4

230 417,4

201 272,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.3

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация

лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 734,7

13 012,3

15 754,0

18 484,0

19 828,9

19 128,9

собственные доходы областного бюджета

13 734,7

13 012,3

15 754,0

18 484,0

19 828,9

19 128,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.4

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

198 034,2

203 587,7

233 961,2

296 547,1

318 494,6

276 895,2

собственные доходы областного бюджета

193 304,2

203 587,7

231 077,1

270 859,7

306 310,6

267 635,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

4 730,0

-

2 884,1

25 687,4

12 184,0

9 260,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.5

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

30 560,6

26 670,0

28 820,0

44 411,4

30 112,0

15 993,2

собственные доходы областного бюджета

30 560,6

26 670,0

28 820,0

44 411,4

30 112,0

15 993,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.6

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3 532,0

3 451,0

4 106,0

3 874,2

5 558,0

5 558,0

собственные доходы областного бюджета

3 532,0

3 451,0

4 106,0

3 874,2

5 558,0

5 558,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

-

-

-

100,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

100,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.7

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

123 626,2

124 928,5

137 345,0

176 578,7

200 660,1

166 969,5

собственные доходы областного бюджета

123 626,2

124 928,5

137 345,0

176 578,7

200 660,1

166 969,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.8

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

2 329,6

3 649,9

21 465,3

15 671,0

26 121,3

16 121,3

собственные доходы областного бюджета

-

-

4608,4

3 473,8

13 708,0

3 708,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

2 329,6

3649,9

16 856,9

12 197,2

12 413,3

12 413,3

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.9

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

104 044,1

29 056,9

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

62 346,6

6 683,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

41 697,5

22 373,8

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.10

Реализация регионального проекта «Творческие люди»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

22 200,0

17 030,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

22 200,0

17 030,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основ-ное меро-приятие 1.11

Реализация регионального проекта «Цифровая культура»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

500,0

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

500,0

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 4

к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных

образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

2 218,1

4 778,6

20 107,7

38 176,8

69 766,7

44 567,9

федеральный бюджет

2 218,1

4 098,6

19 741,0

37 884,6

66 294,8

44 047,1

в том числе:

-

-

-

-

-

-

субсидии на поддержку отрасли культуры

-

-

5 451,3

2 332,6

19 778,8

2 248,7

субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

-

-

11 405,6

10 164,6

10 164,6

10 164,6

субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

-

-

2 884,1

15 387,5

12 184,0

9 260,0

субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств

-

-

-

-

14 167,4

-

иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек

-

-

-

-

10 000,0

-

субсидии на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

-

-

-

-

-

22 373,8

средства резервного фонда Президента Российской Федерации

-

-

-

9 999,9

-

-

бюджеты муниципальных образований области

-

680,0

366,7

292,2

3 471,9

520,8

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

-

-

-

-

-

-

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 6

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 5(3)

к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1 на 2018-2020 годы

Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

75 881,6

84 234,5

78 101,7

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

-

-

-

321 850

327 600

327 400

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

-

-

-

68 250

68 650

68 650

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

-

-

-

1 566 650

1 742 100

1 567 800

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

-

-

-

1 574 962

1 563 125

1 558 129

Наименование работы и ее содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

-

-

-

64 300

67 800

65 500

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

46

56

47

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

408

433

416

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

797

952

872

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

178 421,5

214 747,4

201 272,2

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число посетителей (чел.)

-

-

-

467 100

473 465

470 620

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

-

-

-

660 460

668 464

668 310

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

-

-

-

95

105

100

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (по заявке)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

-

-

-

10

16

12

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество предметов (ед.)

-

-

-

14

39

6

Наименование работы и ее содержание

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов культурного наследия (ед.)

-

-

-

2

2

2

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

18 484,0

19 828,9

19 128,9

Наименование услуги и ее содержание

Показ кинофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

-

-

-

6 800

6 800

6 800

Наименование услуги и ее содержание

Прокат кино- и видеофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выданных копий из фильмофонда (ед.)

-

-

-

300

300

300

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию и учету фондов фильмофонда

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество фильмокопий (ед.)

-

-

-

1 270

1 270

1 270

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов (ед.)

-

-

-

2 400

2 400

2 400

Наименование работы и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

-

-

-

2

2

2

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

22

25

25

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

40

36

36

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

250 594,6

289 971,2

264 869,2

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

-

-

-

125 700

126 300

126 200

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

-

-

-

183

198

187

Наименование работы и ее содержание

Создание спектаклей:

драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);

камерный спектакль (драма, малая форма);

кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.)

-

-

-

11

12

11

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертных программ, стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

-

-

-

21 500

20 600

20 600

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертных программ на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

-

-

-

735

676

650

Наименование работы и ее содержание

Создание концертов и концертных программ:

концерт камерного оркестра;

концерт танцевально-хореографического коллектива;

концерт камерного ансамбля;

концерт хора, капеллы;

концерт оркестра, большие составы

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.)

-

-

-

27

27

26

Наименование работы и ее содержание

Организация показа концертных программ

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество работ (ед.)

-

-

-

15

19

15

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

-

149 852,5

160 870,5

160 343,3

Наименование услуги и ее содержание

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

-

-

-

583

602,5

616

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

-

-

-

43 191

52 517

62 975

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

-

-

-

28 445

13 536

3 422

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

-

-

-

2 520

2 520

2 520

Основное мероприятие 1.10 «Реализация регионального проекта «Творческие люди»

-

-

-

-

500,0

500,0

Наименование услуги и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций

-

-

-

-

1

1

»

Пприложение 7

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

итого

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

146 835,8

178 583,9

202 041,8

180 688,3

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619,4

66 835,8

64 483,9

97 941,8

50 688,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

-

80 000,0

114 100,0

104 100,0

130 000,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

146 835,8

178 583,9

202 041,8

180 688,3

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619.4

66 835,8

64 483,9

97 941,8

50 688,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

-

80 000,0

114 100,0

104 100,0

130 000,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

-

-

-

-

-

-

Департамент физической культуры и спорта области

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1

Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

134 816,7

-

129 032,3

148 181,9

170 794,8

168 831,2

собственные доходы областного бюджета

7 575,7

-

49 032,3

34 081,9

66 694,8

38 831,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

127 241,0

-

80 000,0

114 100,0

104 100,0

130 000,0

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 500,0

-

-

6 200,0

3 600,0

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

6 200,0

3 600,0

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

13 500,0

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

9 656,5

11 227,0

12 740,5

12 664,7

22 857,1

11 857,1

собственные доходы областного бюджета

9 656,5

11 227,0

12 740,5

12 664,7

22 857,1

11 857,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4

Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

8 767,4

9 392,4

5 063,0

10 537,3

4 789,9

-

собственные доходы областного бюджета

8 767,4

9 392,4

5 063,0

10 537,3

4 789,9

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

-

-

-

-

-

-

Департамент физической культуры и спорта области

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.5

Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.6

Популяризация народных художественных промыслов области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

1 000,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

1 000,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

»

Пприложение 8

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 5(3)

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области

по подпрограмме 2 на 2018-2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов»

-

-

-

6 200,0

-

-

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (предоставление информации о туристских ресурсах области посредством распространения полиграфической продукции, размещения информации на других носителях, участия в некоммерческих организациях, организации информационно-ознакомительных туров для организаций сферы туризма, обучающих семинаров, «круглых столов», конференций для представителей туристической сферы, волонтеров)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

-

-

-

206 667

-

-

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»

-

-

-

12 664,7

22 857,1

11 857,1

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (предоставление информации о туристском потенциале Вологодской области удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

-

-

-

145 000

150 000

155 000

Наименование работы и ее содержание

Осуществление издательской деятельности

Показатель объема работы, единица измерения

Количество печатных страниц (шт.)

-

-

-

2 200

2 280

2 340

Наименование работы и ее содержание

Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (единицы)

-

-

-

19

29

19

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (предоставление консультаций в стационарных условиях)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

-

-

-

1 100

1 200

1 300

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (предоставление информации о туристских ресурсах области посредством распространения полиграфической продукции, размещения информации на других носителях, участия в некоммерческих организациях, организации информационно-ознакомительных туров для организаций сферы туризма, обучающих семинаров, «круглых столов», конференций для представителей туристической сферы, волонтеров)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

-

-

-

174 000

407 000

174 000

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

-

-

10 537,3

3 089,9

-

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведение творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

4

1

-

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (организация и проведение иные зрелищные культурно-массовых мероприятий)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

-

-

-

9 072

5 072

-

»

Пприложение 9

к постановлению

Правительства области

от ______________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 4

«Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 4

Итого

всего, в том числе

46 511,4

49 357,4

60 853,9

75 987,7

82 974,6

77 206,3

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

49 357,4

60 853,9

75 987,7

82 974,6

77 206,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

46 511,4

49 357,4

60 853,9

75 987,7

80 106,3

77 206,3

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

49 357,4

60 853,9

75 987,7

80 106,3

77 206,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприя-тие 4.1

Обеспечение деятельности государствен-ных архивов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

40 511,4

41 357,4

51 853,9

66 987,7

73 974,6

68 206,3

собственные доходы областного бюджета

40 511,4

41 357,4

51 853,9

66 987,7

73 974,6

68 206,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприя-тие 4.2

Совершенствование условий хранения документов в государствен-ных архивах области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.3

Обеспечение осуществления отдельных государствен-ных полномочий в сфере архивного дела

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

6 000,0

8 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

собственные доходы областного бюджета

6 000,0

8 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.4

Совершенст-вование условий хранения документов государствен-ной собственности в муниципаль-ных архивах

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприя-тие 4.5

Организация и оборудование новых архивохрани-лищ для хранения электронных документов и электронных образов документов на традиционных носителях

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприя-тие 4.6

Обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.7

Автоматизация и информатиза-ция основных направлений деятельности государствен-ных архивов, перевод архивных материалов на электронные носители

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»