Основная информация
| Дата опубликования: | 24 марта 2015г. |
| Номер документа: | RU70000201500320 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Администрация Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Бланк Главы администрации
Утратило силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление № 90а от 24.03.2015 года
О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а
В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) изменение, изложив государственную программу «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденную указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Томской области
С.А.Жвачкин
Приложение
к постановлению Администрации Томской области
от 24.03.2015 № 90а
Государственная программа
«Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Паспорт
государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование государственной программы
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент финансов Томской области
Соисполнители государственной программы
Департамент финансов Томской области
Участники государственной программы
Департамент финансов Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области
Среднесрочная цель социально-экономического развития Томской области,
на реализацию которой направлена государственная программа
Эффективная власть
Цель государственной программы
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели государственной программы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами (степень качества)
II
II
II
II
II
II
II
II
Задачи государственной программы
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
Показатели задач государственной программы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
Доля расходов консолиди-рованного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолиди-рованного бюджета Томской области (%)
52
55
60
70
75
75
75
75
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляе-мых в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ед.)
1
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области».
Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма
Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов».
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов».
ВЦП 4 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения».
ВЦП 5 «Эффективное управление государственным долгом Томской области».
ВЦП 6 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Сроки реализации государственной программы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования государственной программы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
федераль-ный бюджет
(по согласо-ванию)
5213052,7
1026957,9
851047,2
833761,9
833761,9
833761,9
833761,9
областной бюджет
52007840,3
5826727,9
8374812,0
9451575,1
9451575,1
9451575,1
9451575,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
57220893,0
6853685,8
9225859,2
10285337,0
10285337,0
10285337,0
10285337,0
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – Программа) направлена на достижение среднесрочной цели Стратегии социально-экономического развития Томской области «Эффективная власть». Вместе с тем ответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области являются одними из основных условий для достижения и других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляется в большей степени за счет средств областного бюджета.
Наблюдавшееся в последнее время замедление темпов экономического развития повлияло на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов Томской области в 2013 году.
По итогам 2013 года рост расходов консолидированного бюджета (110,8%) значительно опередил рост доходов (102,1%). При этом темп роста расходов в отраслях социальной сферы составил от 103,1% (социальная политика) до 139,6% (культура). Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в расходах консолидированного бюджета увеличился с 63% в 2012 году до 65% по итогам 2013 года. Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по расходам консолидированного бюджета на 1 жителя на социальную сферу (расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт) занимает 5-е место, уступая лишь Республике Тыва, Красноярскому краю, Республике Алтай, Иркутской области. Данный показатель по Томской области составляет 37 тыс. рублей на 1 человека за 2013 год и превышает среднее значение по регионам СФО на 3,4%.
Значительное увеличение социальных расходов при отсутствии роста собственных доходов привело в 2013 году к ухудшению финансовых показателей областного бюджета, существенному росту государственного долга и понижению международного рейтинга кредитоспособности Томской области на одну ступень до уровня «ВВ-».
В результате принятия жестких мер по обеспечению сбалансированности областного бюджета, в том числе по оптимизации (сокращению) расходов, областной бюджет в 2013 году был исполнен без нарушений бюджетного законодательства по предельным объемам дефицита и государственного долга.
Вместе с тем за последние два года (2012 – 2013 гг.) государственный долг Томской области увеличился более чем в два раза: с 6,9 млрд. рублей до 14,6 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 46%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 39%, всех субъектов Российской Федерации – 33%.
С ростом государственного долга связан и рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2013 году направлено более 770 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В бюджете 2014 года расходы на обслуживание долга составляют 1,5 млрд. рублей.
Областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов также принят с дефицитом. Согласно Закону Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» прогнозируемый дефицит областного бюджета в 2014 году составляет 4,0 млрд. рублей, в 2015 году – 1,6 млрд. рублей, 2016 году – 1,2 млрд. рублей.
Состояние местных бюджетов характеризуется структурной несбалансированностью доходных источников и расходных обязательств.
Зависимость местных бюджетов от финансовой помощи не сокращается, у 14 муниципальных образований она превышает 70% собственных доходов.
В 2013 году объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований составил 20,2 млрд. рублей или 102% к уровню 2012 года.
При этом в качестве финансовой помощи на решение вопросов местного значения в 2013 году из областного бюджета выделено 8,7 млрд. рублей.
Сложившаяся в Томской области ситуация обусловливает необходимость выработки новых подходов по управлению региональными финансами, а также совершенствованию межбюджетных отношений.
Настоящая Программа направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на создание условий для сбалансированности местных бюджетов.
Кроме того, данной Программой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области. Данное направление управления региональными финансами является довольно новым, однако в настоящее время ему придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.
В Томской области, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведение жителей региона является одним из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.
Таким образом, для достижения цели государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» необходимо решить следующие задачи:
1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
4. Повышение финансовой грамотности в Томской области.
2. Перечень
показателей цели и задач государственной программы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федерального плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества)
степень
–
Ежегодно
За отчетный период
В соответствии
с порядком
и индикаторами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 522 «О порядке осуществления мониторинга
и оценки качества управления региональными финансами»
Данные рейтинга качества управления региональными финансами на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуника-ционной сети интернет
Департамент финансов Томской области
Не позднее 20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации
Показатель задачи 1 «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:
Дкпр – доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области;
Рп – расходы консолидирован-ного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
Ро – общий объем расходов консолидирован-ного бюджета Томской области
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март отчетного финансового года
Показатель задачи 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дмбу = Рмбу/Рмб * 100%, где:
Дмбу – доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам в общем объеме ассигнований на указанные цели;
Рмбу – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам;
Рмб – ассигнования выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации
единиц
–
Ежегодно
За отчетный период
Ррф – Рто, где:
Ррф – кредитный рейтинг Российской Федерации; Рто – кредитный рейтинг Томской области
Отчеты рейтингового агентства Standard&Poor's
Департамент финансов Томской области
Октябрь отчетного финансового года
Показатель задачи 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дж = Кож/Куо, где:
Дж – доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;
Кож – количество осведомленных жителей;
Куо – общее количество участников опроса
Данные социологического опроса
Департамент финансов Томской области
Июнь года, следующего за отчетным
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№
п/п
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Соисполнитель
федерального
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджетных
источников
(по согласо-ванию)
1.
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
всего
389626,6
389626,6
Департамент финансов Томской области
2015
100821,1
100821,1
2016
94441,1
94441,1
2017
48591,1
48591,1
2018
48591,1
48591,1
2019
48591,1
48591,1
2020
48591,1
48591,1
2.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
всего
26080048,0
5213052,7
20866995,3
Департамент финансов Томской области
2015
4417407,0
1026957,9
3390449,1
2016
4560275,8
851047,2
3709228,6
2017
4275591,3
833761,9
3441829,4
2018
4275591,3
833761,9
3441829,4
2019
4275591,3
833761,9
3441829,4
2020
4275591,3
833761,9
3441829,4
3.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
Департамент финансов Томской области
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
2018
3 095 854,7
3 095 854,7
2019
3 095 854,7
3 095 854,7
2020
3 095 854,7
3 095 854,7
4.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
4.1.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
всего
115 906,2
115 906,2
Департамент финансов Томской области
2015
19 317,7
19 317,7
2016
19 317,7
19 317,7
2017
19 317,7
19 317,7
2018
19 317,7
19 317,7
2019
19 317,7
19 317,7
2020
19 317,7
19 317,7
5.
Обеспечивающая подпрограмма
5.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
562149,0
562149,0
Департамент финансов Томской области,
Комитет государственного финансового контроля Томской области
2015
94164,0
94164,0
2016
93597,0
93597,0
2017
93597,0
93597,0
2018
93597,0
93597,0
2019
93597,0
93597,0
2020
93597,0
93597,0
5.2.
Условно утвержденные расходы
всего
12321422,2
12321422,2
Департамент финансов Томской области
2015
0
0
2016
1311881,4
1311881,4
2017
2752385,2
2752385,2
2018
2752385,2
2752385,2
2019
2752385,2
2752385,2
2020
2752385,2
2752385,2
Итого по государственной программе
всего
57220893,0
5213052,7
52007840,3
2015
6853685,8
1026957,9
5826727,9
2016
9225859,2
851047,2
8374812,0
2017
10285337,0
833761,9
9451575,1
2018
10285337,0
833761,9
9451575,1
2019
10285337,0
833761,9
9451575,1
2020
10285337,0
833761,9
9451575,1
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
государственной
программы
Срок исполнения (год)
Объем
финансирования
за счет средств
областного
бюджета
(тыс. рублей)
Участники – главные распорядители средств областного бюджета
(ГРБС)
Департамент финансов Томской области
Комитет государствен-ного финансового контроля Томской области
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.
Задача 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
286826,6
286826,6
2015
52521,1
52521,1
2016
46141,1
46141,1
2017
47041,1
47041,1
2018 (прогноз)
47041,1
47041,1
2019
(прогноз)
47041,1
47041,1
2020
(прогноз)
47041,1
47041,1
2.
Задача 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
ВЦП «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
93500,0
93500,0
2015
46 750,0
46 750,0
2016
46 750,0
46 750,0
2017
0
0
2018 (прогноз)
0
0
2019
(прогноз)
0
0
2020
(прогноз)
0
0
3.
Задача 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
9300,0
9300,0
2015
1 550,0
1 550,0
2016
1 550,0
1 550,0
2017
1 550,0
1 550,0
2018
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
2019
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
2020
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
Итого
по Подпрограмме
всего
389626,6
389626,6
2015
100821,1
100821,1
2016
94441,1
94441,1
2017
48591,1
48591,1
2018 (прогноз)
48591,1
48591,1
2019
(прогноз)
48591,1
48591,1
2020
(прогноз)
48591,1
48591,1
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
всего
20866995,3
20866995,3
2015
3390449,1
3390449,1
2016
3709228,6
3709228,6
2017
3441829,4
3441829,4
2018 (прогноз)
3441829,4
3441829,4
2019
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
2020
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
Итого
по Подпрограмме
всего
20866995,3
20866995,3
2015
3390449,1
3390449,1
2016
3709228,6
3709228,6
2017
3441829,4
3441829,4
2018 (прогноз)
3441829,4
3441829,4
2019
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
2020
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
2018 (прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
2019
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
2020
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Итого
по Подпрограмме
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
2018 (прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
2019
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
2020
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
ВЦП «Создание
и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
115 906,2
115 906,2
2015
19 317,7
19 317,7
2016
19 317,7
19 317,7
2017
19 317,7
19 317,7
2018 (прогноз)
19 317,7
19 317,7
2019
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
2020
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Итого
по Подпрограмме
всего
115 906,2
115 906,2
2015
19 317,7
19 317,7
2016
19 317,7
19 317,7
2017
19 317,7
19 317,7
2018 (прогноз)
19 317,7
19 317,7
2019
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
2020
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма
1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
562149,0
512 565,0
49584,0
2015
94164,0
85 900,0
8 264,0
2016
93597,0
85 333,0
8 264,0
2017
93597,0
85 333,0
8 264,0
2018 (прогноз)
93597,0
85 333,0
8 264,0
2019
(прогноз)
93597,0
85 333,0
8 264,0
2020
(прогноз)
93597,0
85 333,0
8 264,0
2.
Условно утвержденные расходы
всего
12321422,2
12321422,2
2015
0
0
2016
1311881,4
1311881,4
2017
2752385,2
2752385,2
2018 (прогноз)
2752385,2
2752385,2
2019
(прогноз)
2752385,2
2752385,2
2020
(прогноз)
2752385,2
2752385,2
Итого
по государственной
программе
всего
52007840,3
51 958 256,30
49 584,0
2015
5826727,9
5 818 463,90
8 264,0
2016
8374812,0
8 366 548,00
8 264,0
2017
9451575,1
9 443 311,10
8 264,0
2018 (прогноз)
9451575,1
9 443 311,10
8 264,0
2019
(прогноз)
9451575,1
9 443 311,10
8 264,0
2020
(прогноз)
9451575,1
9 443 311,10
8 264,0
4. Управление и контроль за реализацией Программы
Программа в целом реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томской области.
Департамент финансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», Положением о Департаменте финансов Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 № 16, и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В процессе реализации Программы Департамент финансов Томской области взаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства.
Контроль за реализацией Программы, в том числе за достижением ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томской области.
Вместе с тем важную роль в достижении показателей Программы играет Комитет государственного финансового контроля Томской области – исполнительный орган государственной власти Томской области, задачами деятельности которого является контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.
Анализ рисков реализации Программы
Риски реализации Программы в целом складываются из совокупности рисков реализации ведомственных целевых программ Томской области (далее – ВЦП), входящих в состав подпрограмм настоящей Программы.
К общим для всех ВЦП рискам можно отнести следующие:
1. Ухудшение экономической ситуации в регионе.
Как уже говорилось ранее, замедление темпов экономического развития негативно влияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов, и, соответственно, вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в Программе. Например, в 2014 году в областном бюджете не было возможности предусмотреть фонд реформирования муниципальных финансов и фонд стимулирования муниципальных образований Томской области, в результате чего ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» в 2014 году не реализовывалась.
2. Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.
Вышеуказанные изменения законодательства также влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированных показателей Программы.
Данные риски практически не поддаются управлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления, усилением контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
Подпрограмма 1
«Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных финансов
Показатели цели подпрограммы и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
52
55
60
70
75
75
75
75
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет».
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%)
–
70
80
90
95
95
95
95
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат,
при формировании местных бюджетов (единиц)
10
12
14
16
16
16
16
16
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%)
–
40
40
40
40
40
40
40
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов».
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
389626,6
100821,1
94 441,1
48 591,1
48 591,1
48 591,1
48 591,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
389626,6
100821,1
94 441,1
48 591,1
48 591,1
48 591,1
48 591,1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Наличие эффективной системы управления региональными финансами является одним из основных аспектов, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития Томской области.
В условиях снижения темпов экономического развития и значительным объемом социальных обязательств, финансируемых за счет средств областного бюджета, проблема повышения эффективности бюджетных расходов стоит особо остро.
Мероприятия, направленные на повышения эффективности бюджетных расходов в Томской области, осуществляются на областном и муниципальном уровнях на протяжении нескольких лет.
В 2006 – 2008 годах в регионе реализовывалась Программа реформирования региональных финансов Томской области, утвержденная распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.10.2005 № 627-р «Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 – 2008 годы».
В результате реализации вышеуказанной программы Томская область вошла
в число регионов, которые одними из первых внедрили у себя механизмы:
формирования государственных заданий;
формирования перечня бюджетных услуг, оказываемых населению за счет средств регионального бюджета;
оценки потребности в бюджетных услугах;
формирования ведомственных целевых программ, в том числе и для деятельности, связанной с оказанием бюджетных услуг;
стандартизации бюджетных услуг;
стимулирования проведения бюджетной реформы муниципальными образованиями, входящими в состав региона, и пр.
В августе 2011 года была утверждена Региональная программа повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 – 2013 годы (распоряжение Администрации Томской области от 11.08.2011 № 781-ра «Об утверждении Региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 – 2013 годы»).
В ходе реализации данной Региональной программы были решены следующие основные задачи:
расширена сфера применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
усовершенствованы механизмы оценки потребности в государственных услугах, оказываемых областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и применения результатов оценки при планировании деятельности и планировании ассигнований;
внедрены инструменты контроля за исполнением государственных заданий, стимулирования их надлежащего исполнения;
разработана методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, которая стала действенным механизмом усиления финансовой дисциплины, а также решен ряд других задач.
С 2014 года реализуется План мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденный распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу», реализация которого будет продолжена в 2015 и 2016 годах.
Несмотря на предпринимаемые меры эффективность бюджетных расходов по-прежнему остается довольно низкой. Основными причинами являются:
наличие пробелов и внутренних противоречий в сфере правового и методического обеспечения реализации соответствующих инструментов на федеральном уровне, в первую очередь, отсутствие четких и понятных всем критериев оценки эффективности;
отсутствие заинтересованности со стороны главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных учреждений, муниципальных образований в принятии мер по повышению эффективности бюджетных расходов.
Частично данные проблемы решаются путем систематической работы по совершенствованию нормативного правового регулирования применения механизмов и инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, усиление финансовой дисциплины.
Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить прозрачность и обоснованность бюджетных расходов. Решение данной задачи невозможно без полной автоматизации всех стадий бюджетного процесса. Формирование государственных программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных заданий, отчетности должно осуществляться с помощью единых информационных систем.
Также необходимо совершенствовать профессиональные знания государственных гражданских служащих в части применения новых инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, повышать заинтересованность органов местного самоуправления к принятию соответствующих мер в отношении расходов местных бюджетов.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» (далее – Подпрограмма) сформирована в целях дальнейшего совершенствования методов и инструментов, направленных на оптимизацию бюджетных расходов и повышение качества бюджетного планирования, исполнения областного и местных бюджетов.
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов».
Подпрограмма содержит три задачи:
развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»;
содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов;
совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
1. Одним из важных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всех стадий бюджетного процесса.
В настоящее время на федеральном уровне в рамках решения данной задачи ведутся работы по созданию единого портала бюджетной системы Российской Федерации – информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Концепция «Электронного бюджета» предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Таким образом, одной из наиболее приоритетных задач, направленных на достижение цели Подпрограммы, является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему «Электронный бюджет». Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.
Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет», разрабатываемой с 2013 года. Мероприятия данной ВЦП направлены на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности.
2. Задача «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» реализуется через одноименную ВЦП, мероприятия которой направлены на стимулирование органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономического развития муниципальных образований, повышение эффективности бюджетных расходов и использования муниципального имущества, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг за счет выделения средств из областного фонда стимулирования муниципальных образований и областного фонда реформирования муниципальных финансов (статьи 10, 11 Закона Томской области от 17 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области»). В 2014 году в связи со сложной экономической ситуацией данные фонды в областном бюджете не предусмотрены, но начиная с 2015 года выделение средств из вышеуказанных фондов будет вновь осуществляться.
3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих, а также муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов является важным аспектом повышения качества финансового менеджмента, а, соответственно, и эффективности планирования и расходования бюджетных средств.
Участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих предусматривается в ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» путем выделения на соответствующее направление средств областного фонда реформирования муниципальных финансов.
В рамках реализации задачи «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» реализуется одноименная ВЦП, в которой предусмотрены мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, а также по участию данных государственных гражданских служащих в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на совершенствование профессиональных знаний по соответствующей тематике.
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный
за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения
показателя
Показатель цели «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:
Дкпр – доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области;
Рп – расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
Ро – общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне
процент
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Даис = Си/Со * 100%,
где:
Даис – доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее – ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета;
Си – количество ГРБС
и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета
с использованием централизованной системы исполнения;
Со – общее количество ГРБС и финансовых органов
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего за отчетным
Показатель задачи 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат,
при формировании местных бюджетов
единиц
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
КМО= ΣМР(ГО)(Г1;Г2; Г3),
где:
КМО – количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат, при формировании местных бюджетов;
МР(ГО) – муниципальный район, городской округ, наиболее полно использующий принципы бюджетирования, ориентированного на результат, при формировании местных бюджетов,
где:
Г1 – трехлетний бюджет;
Г2 – перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;
Г3 – проведение общественных слушаний по проекту бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год,
по отчету
об исполнении бюджета за соответствующий финансовый год и т.д.
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным
Показатель задачи 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дспк = Спк/Со* 100%,
где:
Дспк – доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
Спк – количество государственных гражданских служащих – сотрудников финансового органа, принявших участие
в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
Со – общее количество государственных гражданских служащих – сотрудников финансового органа
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего за отчетным
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.
Задача 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
286826,6
286826,6
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
52521,1
52521,1
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %
80
2016
46141,1
46141,1
90
2017
47041,1
47041,1
95
2018 (прогноз)
47041,1
47041,1
95
2019
(прогноз)
47041,1
47041,1
95
2020
(прогноз)
47041,1
47041,1
95
2.
Задача 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
ВЦП 2 «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
93500,0
93500,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
46 750,0
46 750,0
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат, при формировании местных бюджетов, единиц
14
2016
46 750,0
46 750,0
16
2017
0
0
16
2018
(прогноз)
0
0
16
2019
(прогноз)
0
0
16
2020
(прогноз)
0
0
16
3
Задача 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
9300,0
9300,0
Х
Х
2015
1 550,0
1 550,0
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %
40
2016
1 550,0
1 550,0
40
2017
1 550,0
1 550,0
40
2018
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
40
2019
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
40
2020
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
40
Итого
по подпрограмме
всего
389626,6
389626,6
Х
Х
2015
100821,1
100821,1
Х
Х
2016
94 441,1
94 441,1
Х
Х
2017
48 591,1
48 591,1
Х
Х
2018
(прогноз)
48 591,1
48 591,1
Х
Х
2019
(прогноз)
48 591,1
48 591,1
Х
Х
2020
(прогноз)
48 591,1
48 591,1
Х
Х
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Паспорт подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наимено-вание подпро-граммы
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Соисполни-тель государ-ственной программы (ответствен-ный за подпро-грамму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпро-граммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпро-граммы
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели подпро-граммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляе-мых в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задачи подпро-граммы
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Показатели задач подпро-граммы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Минимально гарантирован-ный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (%)
90
не < 90
не < 90
не < 90
не < 90
не < 90
не < 90
не < 90
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Количество граждан, состоящих на воинском учете (человек)
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляе-мых на обеспечение дополнитель-ных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых администра-тивно-территориаль-ных образований, связанных с особым режимом безопасного функциониро-вания (единиц)
1
1
1
1
1
1
1
1
Ведомствен-ные целевые программы, входящие в состав подпро-граммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Сроки реализации подпро-граммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финансиро-вания подпро-граммы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
5213052,7
1026957,9
851047,2
833761,9
833761,9
833761,9
833761,9
областной бюджет
20866995,3
3390449,1
3709228,6
3441829,4
3441829,4
3441829,4
3441829,4
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
26080048,0
4417407,0
4560275,8
4275591,3
4275591,3
4275591,3
4275591,3
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межбюджетные отношения, складывающиеся между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области при предоставлении межбюджетных трансфертов, являются важной составной частью обеспечения устойчивости муниципальных финансов.
Порядок формирования межбюджетных отношений между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области по вопросам предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета регулирует Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».
Основной проблемой обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Томской области является неравномерность размещения налогооблагаемой базы на территории региона, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг на надлежащем уровне.
Кроме того, существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности.
Для решения проблемы обеспечения устойчивости муниципальных финансов
в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» решаются три задачи:
создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения;
обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.
1. В рамках решения первой задачи реализуется ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» и включает в себя мероприятия по предоставлению следующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;
субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на осуществление им функций областного центра.
2. В рамках второй задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», в рамках которого местным бюджетам предоставляются субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Данная субвенция перечисляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующей передачи местным бюджетам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; методика распределения данной субвенции между субъектами Российской Федерации утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258.
Между муниципальными образованиями Томской области средства субвенции распределяются в соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2007 года № 308-ОЗ «Об утверждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
3. В рамках третьей задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», в рамках которого предоставляется дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.
Данная дотация перечисляется в областной бюджет из федерального бюджета для дальнейшего перечисления бюджету закрытого административно-территориального образования Северск в соответствии со статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, а также методика расчета размера соответствующих дотаций утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232.
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дмбу = Рмбу/Рмб*100%,
где:
Дмбу – доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам
по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований
на указанные цели;
Рмбу – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам
по утвержденным методикам;
Рмб – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
БОгар = Di/Dффп, где:
БОгар – минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
Di – суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспечености;
Dффп – объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 2 «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Количество граждан, состоящих на воинском учете
человек
–
Ежеквар-тально
За отчетный период
На основе данных, представленных военным комиссариатом Томской области
о количестве граждан, состоящих на военном учете на отчетную дату, в разрезе муниципальных образований Томской области, в которых отсутствуют военные комиссариаты
Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Департамент финансов Томской области
Месяц, следующий за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, декабрь)
Показатель задачи 3 «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования»
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
единиц
–
Ежеквар-тально
За отчетный период
В соответствии
с Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232
Бюджетная отчетность
Департамент финансов Томской области
Месяц, следующий за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, декабрь)
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции (год)
Объем
финанси-рования
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
ВЦП 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
всего
20866995,3
20866995,3
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
3390449,1
3390449,1
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %
не < 90
2016
3709228,6
3709228,6
не < 90
2017
3441829,4
3441829,4
не < 90
2018 (прогноз)
3441829,4
3441829,4
не < 90
2019
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
не < 90
2020
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
не < 90
2.
Задача 2 «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Основное мероприятие 1 «Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты», в том числе:
всего
106143,7
106143,7
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18050,9
18050,9
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек
50 519
2016
18281,2
18281,2
50 519
2017
17452,9
17452,9
50 519
2018
(прогноз)
17452,9
17452,9
50 519
2019
(прогноз)
17452,9
17452,9
50 519
2020
(прогноз)
17452,9
17452,9
50 519
Мероприятие 1: Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
всего
106143,7
106143,7
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18050,9
18050,9
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц
17
2016
18281,2
18281,2
17
2017
17452,9
17452,9
17
2018
(прогноз)
17452,9
17452,9
17
2019
(прогноз)
17452,9
17452,9
17
2020
(прогноз)
17452,9
17452,9
17
3.
Задача 3 «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
Основное мероприятие 2 «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования», в том числе:
всего
5106909,0
5106909,0
Департамент финансов Томской области
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования, единиц
1
2015
1008907,0
1008907,0
1
2016
832766,0
832766,0
1
2017
816309,0
816309,0
1
2018
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
2019
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
2020
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
Мероприятие 1 «Предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований»
всего
5106909,0
5106909,0
Департамент финансов Томской области
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц
1
2015
1008907,0
1008907,0
1
2016
832766,0
832766,0
1
2017
816309,0
816309,0
1
2018
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
2019
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
2020
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
Итого
по подпрограмме
всего
26080048,0
5213052,7
20866995,3
Х
Х
2015
4417407,0
1026957,9
3390449,1
Х
Х
2016
4560275,8
851047,2
3709228,6
Х
Х
2017
4275591,3
833761,9
3441829,4
Х
Х
2018
(прогноз)
4275591,3
833761,9
3441829,4
Х
Х
2019
(прогноз)
4275591,3
833761,9
3441829,4
Х
Х
2020
(прогноз)
4275591,3
833761,9
3441829,4
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Соиспол-нитель государствен-ной программы (ответствен-ный за подпро-грамму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверен-ному рейтингу Российской Федерации (единиц)
1
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
Задачи подпрограммы
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели задач
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Отношение расходов на обслужи-вание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)
1,6
не > 10
не > 10
не > 10
не > 10
не > 10
не > 10
не > 10
Ведомствен-ные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финанси-рования подпрограммы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
федераль-ный бюджет
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
17 751 741,0
2 221 976,0
3 146 346,2
3 095 854,7
3 095 854,7
3 095 854,7
3 095 854,7
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
17 751 741,0
2 221 976,0
3 146 346,2
3 095 854,7
3 095 854,7
3 095 854,7
3095 854,7
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение задачи «Эффективное управление государственным долгом Томской области» осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, разрабатываемой на протяжении нескольких лет и включающей в себя весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.
В настоящее время в связи со снижением инвестиционной активности и сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста собственных доходов областного бюджета.
Одновременно, вследствие сохраняющихся потребностей в развитии инфраструктуры и необходимости выполнения решений, принятых на федеральном уровне (в первую очередь реализация указов Президента Российской Федерации в части увеличения заработной планы работникам бюджетной сферы), расходы областного бюджета имеют тенденцию постоянного роста.
Как следствие, несмотря на консервативный подход к управлению расходами и меры по мобилизации дополнительных доходов, областной бюджет исполняется с дефицитом, основным источником финансирования которого являются заимствования.
Возможное ограничение доступности заемных средств, ухудшение условий привлечения кредитных ресурсов и повышение их стоимости на денежных рынках влечет необходимость безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга.
В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.
За два года (2012 – 2013 гг.) исполнение бюджета с дефицитом привело к росту государственного долга Томской области более чем в два раза: с 6,9 млрд. рублей до 14,6 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 46%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 39%, всех субъектов Российской Федерации – 33%.
Дальнейшее увеличение объема государственного долга Томской области потребует более тщательного подхода к формированию структуры долга, планированию графика погашения долговых обязательств.
Рост государственного долга повлек за собой и рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2013 году направлено более 770 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В бюджете 2014 года расходы на обслуживание долга составили уже 1,2 млрд. рублей. Увеличение этих расходов связано также с ухудшением конъюнктуры на финансовых рынках, повышением уровня процентных ставок.
В условиях нестабильности на финансовых рынках важно продолжать работу по эффективному управлению государственным долгом, которая включает в себя:
своевременное и полное исполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области с исключением рисков неисполнения финансовых обязательств областного бюджета;
оптимизацию структуры долгового портфеля областного бюджета с целью обеспечения равномерности графика погашения долговых обязательств по годам;
повышение степени информационной открытости областного бюджета;
использование для финансирования краткосрочных кассовых разрывов, возникающих в течение финансового года, такого инструмента, как бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федерального плана статисти-ческих работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Спред кредитного рейтинга Томской области
к суверенному рейтингу Российской Федерации
единиц
–
Ежегодно
За отчетный период
Ррф – Рто, где:
Ррф – кредитный рейтинг Российской Федерации;
Рто – кредитный рейтинг Томской области
Отчеты рейтингового агентства Standard&Poor's
Департамент финансов Томской области
Октябрь отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Ро/Р*100, где:
Ро – объем расходов
на обслуживание долга;
Р – годовой объем расходов областного бюджета
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %
не >10
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
не >10
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
не >10
2018 (прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
не >10
2019
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
не >10
2020
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
не >10
Итого
по подпрограмме
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
Х
Х
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
Х
Х
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
Х
Х
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
Х
Х
2018
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Х
Х
2019
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Х
Х
2020
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Х
Х
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Паспорт подпрограммы «Повышение финансовой грамотности в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Доля жителей Томской области, осведомлен-ных о действую-щей в Томской области инфраструк-туре повышения финансовой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Количество работающих представи-тельств центра финансовой грамотности на региональ-ном и муниципаль-ном уровнях (единиц)
0
1
6
12
14
14
14
14
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирова-ния подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019 год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
115 906,2
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
115 906,2
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Проблема недостаточной финансовой грамотности населения в последние годы стала актуальной как в России, так и в целом ряде развитых и развивающихся стран. Особенной остроты она достигла в условиях глобального финансового кризиса, с повышением долговой нагрузки домохозяйств, недостаточностью сбережений и неумением населения предпринять рациональные шаги по защите своих сбережений и улучшению финансового положения.
При этом для России характерно быстрое построение сложной финансовой системы, которая приводит к появлению на рынке разнообразных и не всегда простых для понимания финансовых продуктов и услуг. Это ставит перед населением задачи, к решению которых оно в большинстве своем недостаточно хорошо готово.
Кроме того, у значительной части населения отсутствуют традиции использования финансовых инструментов. Отсутствие у граждан финансовых знаний, навыков планирования личного бюджета, опыта анализа и обоснованного выбора финансовых услуг в условиях агрессивной рекламы таких услуг зачастую приводит к нерациональности финансового поведения, неоправданным рискам в надежде получения быстрого дополнительного заработка. Или напротив, столкнувшись с мошенническими действиями в финансовой сфере, население начинает занимать крайне консервативную позицию и неоправданно ограничивает свое взаимодействие с любыми финансовыми институтами, особенно, негосударственными. Оба крайних варианта финансового поведения наносят вред как личным бюджетам граждан, так и экономике в целом, поскольку создают препятствия для улучшения материального положения населения, а также снижают возможности инвестиций в экономику.
Недостаточность уровня финансовых знаний населения подтверждается опросами[1]. Хотя за период с 2008 года оценка населением собственного уровня финансовой грамотности выросла (доля населения, считающего свои знания отличными, хорошими либо удовлетворительными увеличилась с 46 до почти 70% опрошенных), однако оценка конкретных знаний показывает, что в действительности их уровень невысок:
недостаточно развито планирование личного бюджета: подобное планирование осуществляют около 44% опрошенных, при этом ежегодно эта доля сокращается –по-видимому, в связи с постепенным ростом доходов населения и снижением необходимости жестко экономить, считая «каждый рубль»;
крайне слабы знания относительно системы страхования вкладов (более 50% опрошенных не имеют о ней никакого представления);
еще не стало распространенной практикой сравнение финансовых услуг, предлагаемых в различных компаниях, – 66% стараются проводить подобные сравнения, а также предварительное ознакомление с текстом заключаемого договора (менее 40% опрошенных читают договор и уточняют непонятные моменты);
население преимущественно заблуждается относительно того, что является финансовой пирамидой, демонстрируя при этом избыточную настороженность относительно предлагаемых финансовых продуктов и услуг;
граждане недостаточно уверены в том, что спор с финансовой организацией по поводу финансовых услуг может быть разрешен быстро и справедливо (уверенных в быстром положительном исходе всего 15%).
Важной предпосылкой для развития культуры сбережения является рост доходов населения, позволяющий направлять личные средства не только на текущее потребление, но и на сбережение. В целом по Российской Федерации в течение уже более 10 лет наблюдается превышение совокупных доходов населения над его текущими расходами, при этом процент превышения колеблется от 25 до 30% .
По данным Росстата, объем денежных накоплений населения демонстрирует постепенный рост. Например, если в январе 2012 года общая сумма денежных накоплений населения составляла 14 796,6 млрд. рублей, то в мае 2013 года –уже 18 023,7 млрд. рублей.
Глобальный финансовый кризис оказал негативное влияние на возможности населения сберегать и способы сбережения (население активнее стало приобретать валюту), однако уже в 2008 году доля средств, направленных на сбережение во вкладах и приобретение ценных бумаг, в общем объеме расходов превысила докризисный уровень, а в 2012 году стабилизировалась на докризисном уровне (немногим более 10% от общего объема денежных доходов).
Таким образом, предпосылки для активизации потребления населением финансовых услуг, а, следовательно, потребности в повышении финансовой грамотности будут нарастать.
Основными причинами проблемы недостаточной финансовой грамотности населения являются:
исторически сложившееся отсутствие культуры управления личными финансами, неумение пользоваться всем разнообразием предлагаемых на рынке финансовых инструментов;
недостаточность возможностей для обучения финансовой грамотности различных категорий населения, в том числе поддерживаемых со стороны государства (экспресс-курсов, теле- и радиопередач, тематических изданий), при недостаточном доверии граждан информации, получаемой от организаций, оказывающих финансовые услуги;
недостаточная мотивированность населения обучаться управлению личными финансами (опасение деятельности любых финансовых структур и т.п.);
недостаточная сеть организаций, оказывающих финансовые услуги, в небольших городах и в сельской местности.
Особого внимания требует молодежь (старшеклассники, учащиеся начальных и средних профессиональных учреждений), а также взрослое население области со средним и низким уровнем дохода, которые в настоящее время либо в ближайшей перспективе станут активными пользователями финансовых услуг.
В случае если проблема недостаточного уровня финансовой грамотности населения решаться не будет, в области будут наблюдаться отставание роста благосостояния населения и сравнительное замедление роста экономики, недостаточное развитие финансового сектора и нарастание финансовых потерь населением в связи с нерациональными решениями при управлении личными бюджетами.
В целях решения задачи по повышению финансовой грамотности населения на территории Томской области между Администрацией Томской области, Министерством финансов Российской Федерации и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов заключен договор № 01-01-06/17-179 от 04.07.2014 о реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект).
Настоящая подпрограмма реализуется в рамках вышеуказанного Проекта посредством ведомственной целевой программы «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области», в которой предусмотрены следующие направления деятельности по повышению финансовой грамотности населения Томской области:
развитие Регионального центра финансовой грамотности, создание его представительств в муниципальных образованиях Томской области;
организация курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам финансовой грамотности;
организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения: издание печатных СМИ, производство и прокат теле- и радио программ, организация работы в сети интернет и т.д.;
организация обучающих мероприятий для различных групп населения на территории Томской области (школьники, студенты, взрослое население) по различным финансовым тематикам;
организация уголков финансовой грамотности на базе детско-юношеских библиотек в муниципальных образованиях Томской области;
мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг;
организация мероприятий, направленных на активацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федерального плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дж = Кож/Куо, где:
Дж – доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;
Кож – количество осведомленных жителей;
Куо – общее количество участников опроса
Данные социологического опроса
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным
Показатель задачи 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях
единиц
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Мониторинг создания
и функционирования представительств центра финансовой грамотности
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финанси-рования
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
ВЦП 1 «Создание
и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
115 906,2
115 906,2
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
19 317,7
19 317,7
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях
6
2016
19 317,7
19 317,7
12
2017
19 317,7
19 317,7
14
2018 (прогноз)
19 317,7
19 317,7
14
2019
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
14
2020
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
14
Итого
по подпрограмме
всего
115 906,2
115 906,2
Х
Х
2015
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2016
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2017
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2018
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2019
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2020
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Х
Х
Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
обеспечивающей подпрограммы
№ п/п
Наимено-вание
ответствен-ного исполни-теля, соисполни-теля, участника
Распреде-ление объема финанси-рования обеспечи-вающей подпро-граммы по задачам деятель-ности ответ-ственного исполни-теля, соиспол-нителя, участника
Всего
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Ответствен-ный исполни-тель (соисполни-тель)
Департа-мент финансов Томской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов
при формировании и исполнении областного бюджета
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
128141,25
21475,0
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
условно утверж-денные расходы
12321422,2
0,0
1311881,4
2752385,2
2752385,2
2752385,2
2752385,2
Показа-тель задачи 1 «Доля просро-ченной кредитор-ской задолжен-ности в расходах консоли-дирован-ного бюджета Томской области» (процент)
Х
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
128141,25
21475,0
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
Показа-тель задачи
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета»
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
128141,25
21475,0
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
Показа-тель задачи
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений»
Задача 4 . Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
128141,25
21475,0
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
Показа-тель задачи
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Объем финанси-рования, всего, тыс. руб-лей
12 833 987,2
85 900,0
1 397 214,4
2 837 718,2
2 837 718,2
2 837 718,2
2 837 718,2
2.
Участник Комитет государ-ственного финансо-вого контроля Томской области (далее – Комитет)
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
24792,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
Показа-тель задачи 1. Доля актов проверок, составлен-ных по результа-там контроль-ных мероприя-тий в соответ-ствии с планом, утверж-денным Губерна-тором Томской области
%
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
24792,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
Показа-тель задачи 2. Наличие локаль-ного правового акта Комитета по осуществ-лению производ-ства по делам об админи-стратив-ных право-наруше-ниях в порядке, установ-ленном законода-тельством (да/нет)
Х
да
да
да
да
да
да
Объем финанси-рования, всего,
тыс. рублей
49584,0
8 264,0
8 264,0
8 264,0
8 264,0
8 264,0
8 264,0
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
12883571,2
94 164,0
1405478,4
2845982,2
2845982,2
2845982,2
2845982,2
Информация о мерах государственного регулирования
№ п/п
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
Содержание меры
Срок реализации
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1.
Правовые меры
Реализация Плана мероприятий
по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год
и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области
от 27.12.2013 № 481-р
2014 – 2016 годы
Оптимизация расходов областного бюджета, повышение качества оказания государственных услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета
[1] Опрос Национального агентства финансовых исследований по Российской Федерации; опрос компанией Relation Consulting населения г. Томска
Бланк Главы администрации
Утратило силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление № 90а от 24.03.2015 года
О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а
В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) изменение, изложив государственную программу «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденную указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Томской области
С.А.Жвачкин
Приложение
к постановлению Администрации Томской области
от 24.03.2015 № 90а
Государственная программа
«Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Паспорт
государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование государственной программы
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент финансов Томской области
Соисполнители государственной программы
Департамент финансов Томской области
Участники государственной программы
Департамент финансов Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области
Среднесрочная цель социально-экономического развития Томской области,
на реализацию которой направлена государственная программа
Эффективная власть
Цель государственной программы
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели государственной программы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами (степень качества)
II
II
II
II
II
II
II
II
Задачи государственной программы
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
Показатели задач государственной программы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
Доля расходов консолиди-рованного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолиди-рованного бюджета Томской области (%)
52
55
60
70
75
75
75
75
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляе-мых в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ед.)
1
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области».
Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма
Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов».
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов».
ВЦП 4 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения».
ВЦП 5 «Эффективное управление государственным долгом Томской области».
ВЦП 6 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Сроки реализации государственной программы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования государственной программы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
федераль-ный бюджет
(по согласо-ванию)
5213052,7
1026957,9
851047,2
833761,9
833761,9
833761,9
833761,9
областной бюджет
52007840,3
5826727,9
8374812,0
9451575,1
9451575,1
9451575,1
9451575,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
57220893,0
6853685,8
9225859,2
10285337,0
10285337,0
10285337,0
10285337,0
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – Программа) направлена на достижение среднесрочной цели Стратегии социально-экономического развития Томской области «Эффективная власть». Вместе с тем ответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области являются одними из основных условий для достижения и других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляется в большей степени за счет средств областного бюджета.
Наблюдавшееся в последнее время замедление темпов экономического развития повлияло на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов Томской области в 2013 году.
По итогам 2013 года рост расходов консолидированного бюджета (110,8%) значительно опередил рост доходов (102,1%). При этом темп роста расходов в отраслях социальной сферы составил от 103,1% (социальная политика) до 139,6% (культура). Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в расходах консолидированного бюджета увеличился с 63% в 2012 году до 65% по итогам 2013 года. Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по расходам консолидированного бюджета на 1 жителя на социальную сферу (расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт) занимает 5-е место, уступая лишь Республике Тыва, Красноярскому краю, Республике Алтай, Иркутской области. Данный показатель по Томской области составляет 37 тыс. рублей на 1 человека за 2013 год и превышает среднее значение по регионам СФО на 3,4%.
Значительное увеличение социальных расходов при отсутствии роста собственных доходов привело в 2013 году к ухудшению финансовых показателей областного бюджета, существенному росту государственного долга и понижению международного рейтинга кредитоспособности Томской области на одну ступень до уровня «ВВ-».
В результате принятия жестких мер по обеспечению сбалансированности областного бюджета, в том числе по оптимизации (сокращению) расходов, областной бюджет в 2013 году был исполнен без нарушений бюджетного законодательства по предельным объемам дефицита и государственного долга.
Вместе с тем за последние два года (2012 – 2013 гг.) государственный долг Томской области увеличился более чем в два раза: с 6,9 млрд. рублей до 14,6 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 46%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 39%, всех субъектов Российской Федерации – 33%.
С ростом государственного долга связан и рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2013 году направлено более 770 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В бюджете 2014 года расходы на обслуживание долга составляют 1,5 млрд. рублей.
Областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов также принят с дефицитом. Согласно Закону Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» прогнозируемый дефицит областного бюджета в 2014 году составляет 4,0 млрд. рублей, в 2015 году – 1,6 млрд. рублей, 2016 году – 1,2 млрд. рублей.
Состояние местных бюджетов характеризуется структурной несбалансированностью доходных источников и расходных обязательств.
Зависимость местных бюджетов от финансовой помощи не сокращается, у 14 муниципальных образований она превышает 70% собственных доходов.
В 2013 году объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований составил 20,2 млрд. рублей или 102% к уровню 2012 года.
При этом в качестве финансовой помощи на решение вопросов местного значения в 2013 году из областного бюджета выделено 8,7 млрд. рублей.
Сложившаяся в Томской области ситуация обусловливает необходимость выработки новых подходов по управлению региональными финансами, а также совершенствованию межбюджетных отношений.
Настоящая Программа направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на создание условий для сбалансированности местных бюджетов.
Кроме того, данной Программой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области. Данное направление управления региональными финансами является довольно новым, однако в настоящее время ему придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.
В Томской области, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведение жителей региона является одним из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.
Таким образом, для достижения цели государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» необходимо решить следующие задачи:
1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
4. Повышение финансовой грамотности в Томской области.
2. Перечень
показателей цели и задач государственной программы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федерального плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества)
степень
–
Ежегодно
За отчетный период
В соответствии
с порядком
и индикаторами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 522 «О порядке осуществления мониторинга
и оценки качества управления региональными финансами»
Данные рейтинга качества управления региональными финансами на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуника-ционной сети интернет
Департамент финансов Томской области
Не позднее 20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации
Показатель задачи 1 «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:
Дкпр – доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области;
Рп – расходы консолидирован-ного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
Ро – общий объем расходов консолидирован-ного бюджета Томской области
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март отчетного финансового года
Показатель задачи 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дмбу = Рмбу/Рмб * 100%, где:
Дмбу – доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам в общем объеме ассигнований на указанные цели;
Рмбу – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам;
Рмб – ассигнования выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации
единиц
–
Ежегодно
За отчетный период
Ррф – Рто, где:
Ррф – кредитный рейтинг Российской Федерации; Рто – кредитный рейтинг Томской области
Отчеты рейтингового агентства Standard&Poor's
Департамент финансов Томской области
Октябрь отчетного финансового года
Показатель задачи 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дж = Кож/Куо, где:
Дж – доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;
Кож – количество осведомленных жителей;
Куо – общее количество участников опроса
Данные социологического опроса
Департамент финансов Томской области
Июнь года, следующего за отчетным
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№
п/п
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Соисполнитель
федерального
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджетных
источников
(по согласо-ванию)
1.
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
всего
389626,6
389626,6
Департамент финансов Томской области
2015
100821,1
100821,1
2016
94441,1
94441,1
2017
48591,1
48591,1
2018
48591,1
48591,1
2019
48591,1
48591,1
2020
48591,1
48591,1
2.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
всего
26080048,0
5213052,7
20866995,3
Департамент финансов Томской области
2015
4417407,0
1026957,9
3390449,1
2016
4560275,8
851047,2
3709228,6
2017
4275591,3
833761,9
3441829,4
2018
4275591,3
833761,9
3441829,4
2019
4275591,3
833761,9
3441829,4
2020
4275591,3
833761,9
3441829,4
3.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
Департамент финансов Томской области
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
2018
3 095 854,7
3 095 854,7
2019
3 095 854,7
3 095 854,7
2020
3 095 854,7
3 095 854,7
4.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
4.1.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
всего
115 906,2
115 906,2
Департамент финансов Томской области
2015
19 317,7
19 317,7
2016
19 317,7
19 317,7
2017
19 317,7
19 317,7
2018
19 317,7
19 317,7
2019
19 317,7
19 317,7
2020
19 317,7
19 317,7
5.
Обеспечивающая подпрограмма
5.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
562149,0
562149,0
Департамент финансов Томской области,
Комитет государственного финансового контроля Томской области
2015
94164,0
94164,0
2016
93597,0
93597,0
2017
93597,0
93597,0
2018
93597,0
93597,0
2019
93597,0
93597,0
2020
93597,0
93597,0
5.2.
Условно утвержденные расходы
всего
12321422,2
12321422,2
Департамент финансов Томской области
2015
0
0
2016
1311881,4
1311881,4
2017
2752385,2
2752385,2
2018
2752385,2
2752385,2
2019
2752385,2
2752385,2
2020
2752385,2
2752385,2
Итого по государственной программе
всего
57220893,0
5213052,7
52007840,3
2015
6853685,8
1026957,9
5826727,9
2016
9225859,2
851047,2
8374812,0
2017
10285337,0
833761,9
9451575,1
2018
10285337,0
833761,9
9451575,1
2019
10285337,0
833761,9
9451575,1
2020
10285337,0
833761,9
9451575,1
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
государственной
программы
Срок исполнения (год)
Объем
финансирования
за счет средств
областного
бюджета
(тыс. рублей)
Участники – главные распорядители средств областного бюджета
(ГРБС)
Департамент финансов Томской области
Комитет государствен-ного финансового контроля Томской области
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.
Задача 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
286826,6
286826,6
2015
52521,1
52521,1
2016
46141,1
46141,1
2017
47041,1
47041,1
2018 (прогноз)
47041,1
47041,1
2019
(прогноз)
47041,1
47041,1
2020
(прогноз)
47041,1
47041,1
2.
Задача 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
ВЦП «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
93500,0
93500,0
2015
46 750,0
46 750,0
2016
46 750,0
46 750,0
2017
0
0
2018 (прогноз)
0
0
2019
(прогноз)
0
0
2020
(прогноз)
0
0
3.
Задача 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
9300,0
9300,0
2015
1 550,0
1 550,0
2016
1 550,0
1 550,0
2017
1 550,0
1 550,0
2018
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
2019
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
2020
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
Итого
по Подпрограмме
всего
389626,6
389626,6
2015
100821,1
100821,1
2016
94441,1
94441,1
2017
48591,1
48591,1
2018 (прогноз)
48591,1
48591,1
2019
(прогноз)
48591,1
48591,1
2020
(прогноз)
48591,1
48591,1
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
всего
20866995,3
20866995,3
2015
3390449,1
3390449,1
2016
3709228,6
3709228,6
2017
3441829,4
3441829,4
2018 (прогноз)
3441829,4
3441829,4
2019
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
2020
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
Итого
по Подпрограмме
всего
20866995,3
20866995,3
2015
3390449,1
3390449,1
2016
3709228,6
3709228,6
2017
3441829,4
3441829,4
2018 (прогноз)
3441829,4
3441829,4
2019
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
2020
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
2018 (прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
2019
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
2020
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Итого
по Подпрограмме
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
2018 (прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
2019
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
2020
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
ВЦП «Создание
и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
115 906,2
115 906,2
2015
19 317,7
19 317,7
2016
19 317,7
19 317,7
2017
19 317,7
19 317,7
2018 (прогноз)
19 317,7
19 317,7
2019
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
2020
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Итого
по Подпрограмме
всего
115 906,2
115 906,2
2015
19 317,7
19 317,7
2016
19 317,7
19 317,7
2017
19 317,7
19 317,7
2018 (прогноз)
19 317,7
19 317,7
2019
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
2020
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма
1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
562149,0
512 565,0
49584,0
2015
94164,0
85 900,0
8 264,0
2016
93597,0
85 333,0
8 264,0
2017
93597,0
85 333,0
8 264,0
2018 (прогноз)
93597,0
85 333,0
8 264,0
2019
(прогноз)
93597,0
85 333,0
8 264,0
2020
(прогноз)
93597,0
85 333,0
8 264,0
2.
Условно утвержденные расходы
всего
12321422,2
12321422,2
2015
0
0
2016
1311881,4
1311881,4
2017
2752385,2
2752385,2
2018 (прогноз)
2752385,2
2752385,2
2019
(прогноз)
2752385,2
2752385,2
2020
(прогноз)
2752385,2
2752385,2
Итого
по государственной
программе
всего
52007840,3
51 958 256,30
49 584,0
2015
5826727,9
5 818 463,90
8 264,0
2016
8374812,0
8 366 548,00
8 264,0
2017
9451575,1
9 443 311,10
8 264,0
2018 (прогноз)
9451575,1
9 443 311,10
8 264,0
2019
(прогноз)
9451575,1
9 443 311,10
8 264,0
2020
(прогноз)
9451575,1
9 443 311,10
8 264,0
4. Управление и контроль за реализацией Программы
Программа в целом реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томской области.
Департамент финансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», Положением о Департаменте финансов Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 № 16, и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В процессе реализации Программы Департамент финансов Томской области взаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства.
Контроль за реализацией Программы, в том числе за достижением ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томской области.
Вместе с тем важную роль в достижении показателей Программы играет Комитет государственного финансового контроля Томской области – исполнительный орган государственной власти Томской области, задачами деятельности которого является контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.
Анализ рисков реализации Программы
Риски реализации Программы в целом складываются из совокупности рисков реализации ведомственных целевых программ Томской области (далее – ВЦП), входящих в состав подпрограмм настоящей Программы.
К общим для всех ВЦП рискам можно отнести следующие:
1. Ухудшение экономической ситуации в регионе.
Как уже говорилось ранее, замедление темпов экономического развития негативно влияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов, и, соответственно, вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в Программе. Например, в 2014 году в областном бюджете не было возможности предусмотреть фонд реформирования муниципальных финансов и фонд стимулирования муниципальных образований Томской области, в результате чего ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» в 2014 году не реализовывалась.
2. Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.
Вышеуказанные изменения законодательства также влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированных показателей Программы.
Данные риски практически не поддаются управлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления, усилением контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
Подпрограмма 1
«Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных финансов
Показатели цели подпрограммы и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
52
55
60
70
75
75
75
75
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет».
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%)
–
70
80
90
95
95
95
95
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат,
при формировании местных бюджетов (единиц)
10
12
14
16
16
16
16
16
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%)
–
40
40
40
40
40
40
40
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов».
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
389626,6
100821,1
94 441,1
48 591,1
48 591,1
48 591,1
48 591,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
389626,6
100821,1
94 441,1
48 591,1
48 591,1
48 591,1
48 591,1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Наличие эффективной системы управления региональными финансами является одним из основных аспектов, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития Томской области.
В условиях снижения темпов экономического развития и значительным объемом социальных обязательств, финансируемых за счет средств областного бюджета, проблема повышения эффективности бюджетных расходов стоит особо остро.
Мероприятия, направленные на повышения эффективности бюджетных расходов в Томской области, осуществляются на областном и муниципальном уровнях на протяжении нескольких лет.
В 2006 – 2008 годах в регионе реализовывалась Программа реформирования региональных финансов Томской области, утвержденная распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.10.2005 № 627-р «Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 – 2008 годы».
В результате реализации вышеуказанной программы Томская область вошла
в число регионов, которые одними из первых внедрили у себя механизмы:
формирования государственных заданий;
формирования перечня бюджетных услуг, оказываемых населению за счет средств регионального бюджета;
оценки потребности в бюджетных услугах;
формирования ведомственных целевых программ, в том числе и для деятельности, связанной с оказанием бюджетных услуг;
стандартизации бюджетных услуг;
стимулирования проведения бюджетной реформы муниципальными образованиями, входящими в состав региона, и пр.
В августе 2011 года была утверждена Региональная программа повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 – 2013 годы (распоряжение Администрации Томской области от 11.08.2011 № 781-ра «Об утверждении Региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 – 2013 годы»).
В ходе реализации данной Региональной программы были решены следующие основные задачи:
расширена сфера применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
усовершенствованы механизмы оценки потребности в государственных услугах, оказываемых областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и применения результатов оценки при планировании деятельности и планировании ассигнований;
внедрены инструменты контроля за исполнением государственных заданий, стимулирования их надлежащего исполнения;
разработана методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, которая стала действенным механизмом усиления финансовой дисциплины, а также решен ряд других задач.
С 2014 года реализуется План мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденный распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу», реализация которого будет продолжена в 2015 и 2016 годах.
Несмотря на предпринимаемые меры эффективность бюджетных расходов по-прежнему остается довольно низкой. Основными причинами являются:
наличие пробелов и внутренних противоречий в сфере правового и методического обеспечения реализации соответствующих инструментов на федеральном уровне, в первую очередь, отсутствие четких и понятных всем критериев оценки эффективности;
отсутствие заинтересованности со стороны главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных учреждений, муниципальных образований в принятии мер по повышению эффективности бюджетных расходов.
Частично данные проблемы решаются путем систематической работы по совершенствованию нормативного правового регулирования применения механизмов и инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, усиление финансовой дисциплины.
Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить прозрачность и обоснованность бюджетных расходов. Решение данной задачи невозможно без полной автоматизации всех стадий бюджетного процесса. Формирование государственных программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных заданий, отчетности должно осуществляться с помощью единых информационных систем.
Также необходимо совершенствовать профессиональные знания государственных гражданских служащих в части применения новых инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, повышать заинтересованность органов местного самоуправления к принятию соответствующих мер в отношении расходов местных бюджетов.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» (далее – Подпрограмма) сформирована в целях дальнейшего совершенствования методов и инструментов, направленных на оптимизацию бюджетных расходов и повышение качества бюджетного планирования, исполнения областного и местных бюджетов.
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов».
Подпрограмма содержит три задачи:
развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»;
содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов;
совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
1. Одним из важных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всех стадий бюджетного процесса.
В настоящее время на федеральном уровне в рамках решения данной задачи ведутся работы по созданию единого портала бюджетной системы Российской Федерации – информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Концепция «Электронного бюджета» предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Таким образом, одной из наиболее приоритетных задач, направленных на достижение цели Подпрограммы, является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему «Электронный бюджет». Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.
Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет», разрабатываемой с 2013 года. Мероприятия данной ВЦП направлены на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности.
2. Задача «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» реализуется через одноименную ВЦП, мероприятия которой направлены на стимулирование органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономического развития муниципальных образований, повышение эффективности бюджетных расходов и использования муниципального имущества, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг за счет выделения средств из областного фонда стимулирования муниципальных образований и областного фонда реформирования муниципальных финансов (статьи 10, 11 Закона Томской области от 17 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области»). В 2014 году в связи со сложной экономической ситуацией данные фонды в областном бюджете не предусмотрены, но начиная с 2015 года выделение средств из вышеуказанных фондов будет вновь осуществляться.
3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих, а также муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов является важным аспектом повышения качества финансового менеджмента, а, соответственно, и эффективности планирования и расходования бюджетных средств.
Участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих предусматривается в ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» путем выделения на соответствующее направление средств областного фонда реформирования муниципальных финансов.
В рамках реализации задачи «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» реализуется одноименная ВЦП, в которой предусмотрены мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, а также по участию данных государственных гражданских служащих в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на совершенствование профессиональных знаний по соответствующей тематике.
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный
за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения
показателя
Показатель цели «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:
Дкпр – доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области;
Рп – расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
Ро – общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне
процент
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Даис = Си/Со * 100%,
где:
Даис – доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее – ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета;
Си – количество ГРБС
и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета
с использованием централизованной системы исполнения;
Со – общее количество ГРБС и финансовых органов
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего за отчетным
Показатель задачи 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат,
при формировании местных бюджетов
единиц
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
КМО= ΣМР(ГО)(Г1;Г2; Г3),
где:
КМО – количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат, при формировании местных бюджетов;
МР(ГО) – муниципальный район, городской округ, наиболее полно использующий принципы бюджетирования, ориентированного на результат, при формировании местных бюджетов,
где:
Г1 – трехлетний бюджет;
Г2 – перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;
Г3 – проведение общественных слушаний по проекту бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год,
по отчету
об исполнении бюджета за соответствующий финансовый год и т.д.
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным
Показатель задачи 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дспк = Спк/Со* 100%,
где:
Дспк – доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
Спк – количество государственных гражданских служащих – сотрудников финансового органа, принявших участие
в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
Со – общее количество государственных гражданских служащих – сотрудников финансового органа
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего за отчетным
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.
Задача 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
286826,6
286826,6
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
52521,1
52521,1
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %
80
2016
46141,1
46141,1
90
2017
47041,1
47041,1
95
2018 (прогноз)
47041,1
47041,1
95
2019
(прогноз)
47041,1
47041,1
95
2020
(прогноз)
47041,1
47041,1
95
2.
Задача 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
ВЦП 2 «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
93500,0
93500,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
46 750,0
46 750,0
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат, при формировании местных бюджетов, единиц
14
2016
46 750,0
46 750,0
16
2017
0
0
16
2018
(прогноз)
0
0
16
2019
(прогноз)
0
0
16
2020
(прогноз)
0
0
16
3
Задача 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
9300,0
9300,0
Х
Х
2015
1 550,0
1 550,0
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %
40
2016
1 550,0
1 550,0
40
2017
1 550,0
1 550,0
40
2018
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
40
2019
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
40
2020
(прогноз)
1 550,0
1 550,0
40
Итого
по подпрограмме
всего
389626,6
389626,6
Х
Х
2015
100821,1
100821,1
Х
Х
2016
94 441,1
94 441,1
Х
Х
2017
48 591,1
48 591,1
Х
Х
2018
(прогноз)
48 591,1
48 591,1
Х
Х
2019
(прогноз)
48 591,1
48 591,1
Х
Х
2020
(прогноз)
48 591,1
48 591,1
Х
Х
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Паспорт подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наимено-вание подпро-граммы
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Соисполни-тель государ-ственной программы (ответствен-ный за подпро-грамму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпро-граммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпро-граммы
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели подпро-граммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляе-мых в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задачи подпро-граммы
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Показатели задач подпро-граммы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Минимально гарантирован-ный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (%)
90
не < 90
не < 90
не < 90
не < 90
не < 90
не < 90
не < 90
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Количество граждан, состоящих на воинском учете (человек)
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляе-мых на обеспечение дополнитель-ных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых администра-тивно-территориаль-ных образований, связанных с особым режимом безопасного функциониро-вания (единиц)
1
1
1
1
1
1
1
1
Ведомствен-ные целевые программы, входящие в состав подпро-граммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Сроки реализации подпро-граммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финансиро-вания подпро-граммы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
5213052,7
1026957,9
851047,2
833761,9
833761,9
833761,9
833761,9
областной бюджет
20866995,3
3390449,1
3709228,6
3441829,4
3441829,4
3441829,4
3441829,4
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
26080048,0
4417407,0
4560275,8
4275591,3
4275591,3
4275591,3
4275591,3
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межбюджетные отношения, складывающиеся между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области при предоставлении межбюджетных трансфертов, являются важной составной частью обеспечения устойчивости муниципальных финансов.
Порядок формирования межбюджетных отношений между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области по вопросам предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета регулирует Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».
Основной проблемой обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Томской области является неравномерность размещения налогооблагаемой базы на территории региона, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг на надлежащем уровне.
Кроме того, существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности.
Для решения проблемы обеспечения устойчивости муниципальных финансов
в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» решаются три задачи:
создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения;
обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.
1. В рамках решения первой задачи реализуется ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» и включает в себя мероприятия по предоставлению следующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;
субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на осуществление им функций областного центра.
2. В рамках второй задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», в рамках которого местным бюджетам предоставляются субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Данная субвенция перечисляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующей передачи местным бюджетам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; методика распределения данной субвенции между субъектами Российской Федерации утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258.
Между муниципальными образованиями Томской области средства субвенции распределяются в соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2007 года № 308-ОЗ «Об утверждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
3. В рамках третьей задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», в рамках которого предоставляется дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.
Данная дотация перечисляется в областной бюджет из федерального бюджета для дальнейшего перечисления бюджету закрытого административно-территориального образования Северск в соответствии со статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, а также методика расчета размера соответствующих дотаций утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232.
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дмбу = Рмбу/Рмб*100%,
где:
Дмбу – доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам
по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований
на указанные цели;
Рмбу – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам
по утвержденным методикам;
Рмб – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
БОгар = Di/Dффп, где:
БОгар – минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
Di – суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспечености;
Dффп – объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 2 «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Количество граждан, состоящих на воинском учете
человек
–
Ежеквар-тально
За отчетный период
На основе данных, представленных военным комиссариатом Томской области
о количестве граждан, состоящих на военном учете на отчетную дату, в разрезе муниципальных образований Томской области, в которых отсутствуют военные комиссариаты
Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Департамент финансов Томской области
Месяц, следующий за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, декабрь)
Показатель задачи 3 «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования»
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
единиц
–
Ежеквар-тально
За отчетный период
В соответствии
с Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232
Бюджетная отчетность
Департамент финансов Томской области
Месяц, следующий за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, декабрь)
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции (год)
Объем
финанси-рования
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
ВЦП 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
всего
20866995,3
20866995,3
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
3390449,1
3390449,1
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %
не < 90
2016
3709228,6
3709228,6
не < 90
2017
3441829,4
3441829,4
не < 90
2018 (прогноз)
3441829,4
3441829,4
не < 90
2019
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
не < 90
2020
(прогноз)
3441829,4
3441829,4
не < 90
2.
Задача 2 «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Основное мероприятие 1 «Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты», в том числе:
всего
106143,7
106143,7
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18050,9
18050,9
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек
50 519
2016
18281,2
18281,2
50 519
2017
17452,9
17452,9
50 519
2018
(прогноз)
17452,9
17452,9
50 519
2019
(прогноз)
17452,9
17452,9
50 519
2020
(прогноз)
17452,9
17452,9
50 519
Мероприятие 1: Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
всего
106143,7
106143,7
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18050,9
18050,9
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц
17
2016
18281,2
18281,2
17
2017
17452,9
17452,9
17
2018
(прогноз)
17452,9
17452,9
17
2019
(прогноз)
17452,9
17452,9
17
2020
(прогноз)
17452,9
17452,9
17
3.
Задача 3 «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
Основное мероприятие 2 «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования», в том числе:
всего
5106909,0
5106909,0
Департамент финансов Томской области
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования, единиц
1
2015
1008907,0
1008907,0
1
2016
832766,0
832766,0
1
2017
816309,0
816309,0
1
2018
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
2019
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
2020
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
Мероприятие 1 «Предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований»
всего
5106909,0
5106909,0
Департамент финансов Томской области
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц
1
2015
1008907,0
1008907,0
1
2016
832766,0
832766,0
1
2017
816309,0
816309,0
1
2018
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
2019
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
2020
(прогноз)
816309,0
816309,0
1
Итого
по подпрограмме
всего
26080048,0
5213052,7
20866995,3
Х
Х
2015
4417407,0
1026957,9
3390449,1
Х
Х
2016
4560275,8
851047,2
3709228,6
Х
Х
2017
4275591,3
833761,9
3441829,4
Х
Х
2018
(прогноз)
4275591,3
833761,9
3441829,4
Х
Х
2019
(прогноз)
4275591,3
833761,9
3441829,4
Х
Х
2020
(прогноз)
4275591,3
833761,9
3441829,4
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Соиспол-нитель государствен-ной программы (ответствен-ный за подпро-грамму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверен-ному рейтингу Российской Федерации (единиц)
1
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
2 ≤
Задачи подпрограммы
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели задач
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Отношение расходов на обслужи-вание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)
1,6
не > 10
не > 10
не > 10
не > 10
не > 10
не > 10
не > 10
Ведомствен-ные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финанси-рования подпрограммы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
федераль-ный бюджет
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
17 751 741,0
2 221 976,0
3 146 346,2
3 095 854,7
3 095 854,7
3 095 854,7
3 095 854,7
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
17 751 741,0
2 221 976,0
3 146 346,2
3 095 854,7
3 095 854,7
3 095 854,7
3095 854,7
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение задачи «Эффективное управление государственным долгом Томской области» осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, разрабатываемой на протяжении нескольких лет и включающей в себя весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.
В настоящее время в связи со снижением инвестиционной активности и сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста собственных доходов областного бюджета.
Одновременно, вследствие сохраняющихся потребностей в развитии инфраструктуры и необходимости выполнения решений, принятых на федеральном уровне (в первую очередь реализация указов Президента Российской Федерации в части увеличения заработной планы работникам бюджетной сферы), расходы областного бюджета имеют тенденцию постоянного роста.
Как следствие, несмотря на консервативный подход к управлению расходами и меры по мобилизации дополнительных доходов, областной бюджет исполняется с дефицитом, основным источником финансирования которого являются заимствования.
Возможное ограничение доступности заемных средств, ухудшение условий привлечения кредитных ресурсов и повышение их стоимости на денежных рынках влечет необходимость безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга.
В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.
За два года (2012 – 2013 гг.) исполнение бюджета с дефицитом привело к росту государственного долга Томской области более чем в два раза: с 6,9 млрд. рублей до 14,6 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 46%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 39%, всех субъектов Российской Федерации – 33%.
Дальнейшее увеличение объема государственного долга Томской области потребует более тщательного подхода к формированию структуры долга, планированию графика погашения долговых обязательств.
Рост государственного долга повлек за собой и рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2013 году направлено более 770 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В бюджете 2014 года расходы на обслуживание долга составили уже 1,2 млрд. рублей. Увеличение этих расходов связано также с ухудшением конъюнктуры на финансовых рынках, повышением уровня процентных ставок.
В условиях нестабильности на финансовых рынках важно продолжать работу по эффективному управлению государственным долгом, которая включает в себя:
своевременное и полное исполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области с исключением рисков неисполнения финансовых обязательств областного бюджета;
оптимизацию структуры долгового портфеля областного бюджета с целью обеспечения равномерности графика погашения долговых обязательств по годам;
повышение степени информационной открытости областного бюджета;
использование для финансирования краткосрочных кассовых разрывов, возникающих в течение финансового года, такого инструмента, как бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федерального плана статисти-ческих работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Спред кредитного рейтинга Томской области
к суверенному рейтингу Российской Федерации
единиц
–
Ежегодно
За отчетный период
Ррф – Рто, где:
Ррф – кредитный рейтинг Российской Федерации;
Рто – кредитный рейтинг Томской области
Отчеты рейтингового агентства Standard&Poor's
Департамент финансов Томской области
Октябрь отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Ро/Р*100, где:
Ро – объем расходов
на обслуживание долга;
Р – годовой объем расходов областного бюджета
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %
не >10
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
не >10
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
не >10
2018 (прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
не >10
2019
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
не >10
2020
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
не >10
Итого
по подпрограмме
всего
17 751 741,0
17 751 741,0
Х
Х
2015
2 221 976,0
2 221 976,0
Х
Х
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
Х
Х
2017
3 095 854,7
3 095 854,7
Х
Х
2018
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Х
Х
2019
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Х
Х
2020
(прогноз)
3 095 854,7
3 095 854,7
Х
Х
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Паспорт подпрограммы «Повышение финансовой грамотности в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Доля жителей Томской области, осведомлен-ных о действую-щей в Томской области инфраструк-туре повышения финансовой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Количество работающих представи-тельств центра финансовой грамотности на региональ-ном и муниципаль-ном уровнях (единиц)
0
1
6
12
14
14
14
14
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирова-ния подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019 год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
115 906,2
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
115 906,2
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
19 317,7
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Проблема недостаточной финансовой грамотности населения в последние годы стала актуальной как в России, так и в целом ряде развитых и развивающихся стран. Особенной остроты она достигла в условиях глобального финансового кризиса, с повышением долговой нагрузки домохозяйств, недостаточностью сбережений и неумением населения предпринять рациональные шаги по защите своих сбережений и улучшению финансового положения.
При этом для России характерно быстрое построение сложной финансовой системы, которая приводит к появлению на рынке разнообразных и не всегда простых для понимания финансовых продуктов и услуг. Это ставит перед населением задачи, к решению которых оно в большинстве своем недостаточно хорошо готово.
Кроме того, у значительной части населения отсутствуют традиции использования финансовых инструментов. Отсутствие у граждан финансовых знаний, навыков планирования личного бюджета, опыта анализа и обоснованного выбора финансовых услуг в условиях агрессивной рекламы таких услуг зачастую приводит к нерациональности финансового поведения, неоправданным рискам в надежде получения быстрого дополнительного заработка. Или напротив, столкнувшись с мошенническими действиями в финансовой сфере, население начинает занимать крайне консервативную позицию и неоправданно ограничивает свое взаимодействие с любыми финансовыми институтами, особенно, негосударственными. Оба крайних варианта финансового поведения наносят вред как личным бюджетам граждан, так и экономике в целом, поскольку создают препятствия для улучшения материального положения населения, а также снижают возможности инвестиций в экономику.
Недостаточность уровня финансовых знаний населения подтверждается опросами[1]. Хотя за период с 2008 года оценка населением собственного уровня финансовой грамотности выросла (доля населения, считающего свои знания отличными, хорошими либо удовлетворительными увеличилась с 46 до почти 70% опрошенных), однако оценка конкретных знаний показывает, что в действительности их уровень невысок:
недостаточно развито планирование личного бюджета: подобное планирование осуществляют около 44% опрошенных, при этом ежегодно эта доля сокращается –по-видимому, в связи с постепенным ростом доходов населения и снижением необходимости жестко экономить, считая «каждый рубль»;
крайне слабы знания относительно системы страхования вкладов (более 50% опрошенных не имеют о ней никакого представления);
еще не стало распространенной практикой сравнение финансовых услуг, предлагаемых в различных компаниях, – 66% стараются проводить подобные сравнения, а также предварительное ознакомление с текстом заключаемого договора (менее 40% опрошенных читают договор и уточняют непонятные моменты);
население преимущественно заблуждается относительно того, что является финансовой пирамидой, демонстрируя при этом избыточную настороженность относительно предлагаемых финансовых продуктов и услуг;
граждане недостаточно уверены в том, что спор с финансовой организацией по поводу финансовых услуг может быть разрешен быстро и справедливо (уверенных в быстром положительном исходе всего 15%).
Важной предпосылкой для развития культуры сбережения является рост доходов населения, позволяющий направлять личные средства не только на текущее потребление, но и на сбережение. В целом по Российской Федерации в течение уже более 10 лет наблюдается превышение совокупных доходов населения над его текущими расходами, при этом процент превышения колеблется от 25 до 30% .
По данным Росстата, объем денежных накоплений населения демонстрирует постепенный рост. Например, если в январе 2012 года общая сумма денежных накоплений населения составляла 14 796,6 млрд. рублей, то в мае 2013 года –уже 18 023,7 млрд. рублей.
Глобальный финансовый кризис оказал негативное влияние на возможности населения сберегать и способы сбережения (население активнее стало приобретать валюту), однако уже в 2008 году доля средств, направленных на сбережение во вкладах и приобретение ценных бумаг, в общем объеме расходов превысила докризисный уровень, а в 2012 году стабилизировалась на докризисном уровне (немногим более 10% от общего объема денежных доходов).
Таким образом, предпосылки для активизации потребления населением финансовых услуг, а, следовательно, потребности в повышении финансовой грамотности будут нарастать.
Основными причинами проблемы недостаточной финансовой грамотности населения являются:
исторически сложившееся отсутствие культуры управления личными финансами, неумение пользоваться всем разнообразием предлагаемых на рынке финансовых инструментов;
недостаточность возможностей для обучения финансовой грамотности различных категорий населения, в том числе поддерживаемых со стороны государства (экспресс-курсов, теле- и радиопередач, тематических изданий), при недостаточном доверии граждан информации, получаемой от организаций, оказывающих финансовые услуги;
недостаточная мотивированность населения обучаться управлению личными финансами (опасение деятельности любых финансовых структур и т.п.);
недостаточная сеть организаций, оказывающих финансовые услуги, в небольших городах и в сельской местности.
Особого внимания требует молодежь (старшеклассники, учащиеся начальных и средних профессиональных учреждений), а также взрослое население области со средним и низким уровнем дохода, которые в настоящее время либо в ближайшей перспективе станут активными пользователями финансовых услуг.
В случае если проблема недостаточного уровня финансовой грамотности населения решаться не будет, в области будут наблюдаться отставание роста благосостояния населения и сравнительное замедление роста экономики, недостаточное развитие финансового сектора и нарастание финансовых потерь населением в связи с нерациональными решениями при управлении личными бюджетами.
В целях решения задачи по повышению финансовой грамотности населения на территории Томской области между Администрацией Томской области, Министерством финансов Российской Федерации и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов заключен договор № 01-01-06/17-179 от 04.07.2014 о реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект).
Настоящая подпрограмма реализуется в рамках вышеуказанного Проекта посредством ведомственной целевой программы «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области», в которой предусмотрены следующие направления деятельности по повышению финансовой грамотности населения Томской области:
развитие Регионального центра финансовой грамотности, создание его представительств в муниципальных образованиях Томской области;
организация курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам финансовой грамотности;
организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения: издание печатных СМИ, производство и прокат теле- и радио программ, организация работы в сети интернет и т.д.;
организация обучающих мероприятий для различных групп населения на территории Томской области (школьники, студенты, взрослое население) по различным финансовым тематикам;
организация уголков финансовой грамотности на базе детско-юношеских библиотек в муниципальных образованиях Томской области;
мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг;
организация мероприятий, направленных на активацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Пункт Федерального плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
Показатель цели «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дж = Кож/Куо, где:
Дж – доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;
Кож – количество осведомленных жителей;
Куо – общее количество участников опроса
Данные социологического опроса
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным
Показатель задачи 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях
единиц
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Мониторинг создания
и функционирования представительств центра финансовой грамотности
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финанси-рования
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
ВЦП 1 «Создание
и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
115 906,2
115 906,2
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
19 317,7
19 317,7
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях
6
2016
19 317,7
19 317,7
12
2017
19 317,7
19 317,7
14
2018 (прогноз)
19 317,7
19 317,7
14
2019
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
14
2020
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
14
Итого
по подпрограмме
всего
115 906,2
115 906,2
Х
Х
2015
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2016
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2017
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2018
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2019
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2020
(прогноз)
19 317,7
19 317,7
Х
Х
Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
обеспечивающей подпрограммы
№ п/п
Наимено-вание
ответствен-ного исполни-теля, соисполни-теля, участника
Распреде-ление объема финанси-рования обеспечи-вающей подпро-граммы по задачам деятель-ности ответ-ственного исполни-теля, соиспол-нителя, участника
Всего
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Ответствен-ный исполни-тель (соисполни-тель)
Департа-мент финансов Томской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов
при формировании и исполнении областного бюджета
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
128141,25
21475,0
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
условно утверж-денные расходы
12321422,2
0,0
1311881,4
2752385,2
2752385,2
2752385,2
2752385,2
Показа-тель задачи 1 «Доля просро-ченной кредитор-ской задолжен-ности в расходах консоли-дирован-ного бюджета Томской области» (процент)
Х
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
128141,25
21475,0
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
Показа-тель задачи
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета»
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
128141,25
21475,0
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
Показа-тель задачи
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений»
Задача 4 . Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
128141,25
21475,0
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
21333,25
Показа-тель задачи
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Объем финанси-рования, всего, тыс. руб-лей
12 833 987,2
85 900,0
1 397 214,4
2 837 718,2
2 837 718,2
2 837 718,2
2 837 718,2
2.
Участник Комитет государ-ственного финансо-вого контроля Томской области (далее – Комитет)
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
24792,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
Показа-тель задачи 1. Доля актов проверок, составлен-ных по результа-там контроль-ных мероприя-тий в соответ-ствии с планом, утверж-денным Губерна-тором Томской области
%
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области
Объем финанси-рования, тыс. руб-лей
24792,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
4132,0
Показа-тель задачи 2. Наличие локаль-ного правового акта Комитета по осуществ-лению производ-ства по делам об админи-стратив-ных право-наруше-ниях в порядке, установ-ленном законода-тельством (да/нет)
Х
да
да
да
да
да
да
Объем финанси-рования, всего,
тыс. рублей
49584,0
8 264,0
8 264,0
8 264,0
8 264,0
8 264,0
8 264,0
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
12883571,2
94 164,0
1405478,4
2845982,2
2845982,2
2845982,2
2845982,2
Информация о мерах государственного регулирования
№ п/п
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
Содержание меры
Срок реализации
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1.
Правовые меры
Реализация Плана мероприятий
по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год
и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области
от 27.12.2013 № 481-р
2014 – 2016 годы
Оптимизация расходов областного бюджета, повышение качества оказания государственных услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета
[1] Опрос Национального агентства финансовых исследований по Российской Федерации; опрос компанией Relation Consulting населения г. Томска
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.03.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
