ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2020 № 188а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2020 года по доходам в сумме 14 738 358,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 14 798 589,3 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 60 230,5 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 1-й квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 1-й квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-й квартал 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 1-й квартал 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет о Программе государственных внутренних заимствований Томской области за 1-й квартал 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета по группам, подгруппам за 1-й квартал 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

7) отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-й квартал 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2020 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации Томской области

от 24.04.2020 № 188а

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

                    (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2020 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

58 087 333,2

10 730 006,8

18,5

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

37 510 850,3

6 928 051,3

18,5

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

9 329 847,9

1 918 488,8

20,6

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

2 598 068,9

413 489,7

15,9

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7 196 134,3

1 163 483,8

16,2

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

7 487,9

845,9

11,3

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

169 022,6

40 213,1

23,8

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

-4,7

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

66 265,3

27 385,7

41,3

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

684 816,7

99 244,6

14,5

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

91 600,0

34 766,6

38,0

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

9 362,7

11 872,3

126,8

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

1 373,7

112,0

8,2

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

422 502,9

88 461,5

20,9

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

3 596,4

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20 647 963,7

4 008 352,0

19,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

19 613 626,2

3 453 016,1

17,6

2 03 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

477 714,2

0,0

0,0

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

627,0

16,0

2,6

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

800,0

123,6

15,4

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

573 582,4

573 582,4

100,0

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-18 386,1

-18 386,1

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

78 735 296,9

14 738 358,8

18,7

Приложение № 2

к постановлению Администрации Томской области

от 24.04.2020 № 188а

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

(руб.)

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО:

81 160 104 064,37

14 798 589 276,53

18,2

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

207 986 300,00

19 456 163,54

9,4

Общегосударственные вопросы

801

0100

195 772 700,00

19 455 363,54

9,9

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

195 772 700,00

19 455 363,54

9,9

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

801

0113

1300000000

94 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

801

0113

1310000000

94 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей"

801

0113

1318300000

94 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

801

0113

131830И080

94 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

801

0113

131830И080

400

94 000 000,00

0,00

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

Бюджетные инвестиции

801

0113

131830И080

410

94 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2200000000

101 772 700,00

19 455 363,54

19,1

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2210000000

59 067 500,00

12 002 151,78

20,3

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0113

2216000000

45 764 200,00

8 785 351,78

19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000000

600

41 815 900,00

8 336 258,07

19,9

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000000

610

41 815 900,00

8 336 258,07

19,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216000040

2 748 300,00

449 093,71

16,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

200

2 748 300,00

449 093,71

16,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

240

2 748 300,00

449 093,71

16,3

Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области"

801

0113

2216000870

1 200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000870

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000870

240

1 200 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

2216100000

185 000,00

0,00

0,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216100040

185 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

200

185 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

240

185 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

801

0113

2216200000

13 118 300,00

3 216 800,00

24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216200000

600

13 118 300,00

3 216 800,00

24,5

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216200000

610

13 118 300,00

3 216 800,00

24,5

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000000

42 705 200,00

7 453 211,76

17,5

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230000000

800

3 000,00

0,00

0,0

Исполнение судебных актов

801

0113

2230000000

830

3 000,00

0,00

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100000

42 702 200,00

7 453 211,76

17,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100000

100

35 918 300,00

6 767 223,00

18,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100000

120

35 918 300,00

6 767 223,00

18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

200

6 364 200,00

671 327,09

10,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

240

6 364 200,00

671 327,09

10,5

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100000

800

419 700,00

14 661,67

3,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100000

850

419 700,00

14 661,67

3,5

Национальная экономика

801

0400

8 413 600,00

800,00

0,01

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

8 413 600,00

800,00

0,01

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2200000000

8 413 600,00

800,00

0,01

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2210000000

8 413 600,00

800,00

0,01

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0412

2216000000

413 600,00

800,00

0,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216000040

413 600,00

800,00

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

200

413 600,00

800,00

0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

240

413 600,00

800,00

0,2

Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области"

801

0412

2218100000

8 000 000,00

0,00

0,0

Проведение комплексных кадастровых работ

801

0412

2218140110

8 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

801

0412

2218140110

500

8 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

801

0412

2218140110

520

8 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

801

1400

3 800 000,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

801

1403

3 800 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

801

1403

9900000000

3 800 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

1403

9900200000

3 800 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

801

1403

9900200000

500

3 800 000,00

0,00

0,0

Субсидии

801

1403

9900200000

520

3 800 000,00

0,00

0,0

Законодательная Дума Томской области

802

231 424 033,96

34 575 588,27

14,9

Общегосударственные вопросы

802

0100

231 424 033,96

34 575 588,27

14,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

231 424 033,96

34 575 588,27

14,9

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000000

231 424 033,96

34 575 588,27

14,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

802

0103

9900051420

1 182 133,96

1 071 669,70

90,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900051420

100

1 071 669,70

1 071 669,70

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900051420

120

1 071 669,70

1 071 669,70

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

200

110 464,26

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

240

110 464,26

0,00

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100000

206 198 400,00

30 451 766,41

14,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100000

100

175 007 500,00

25 142 928,29

14,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100000

120

175 007 500,00

25 142 928,29

14,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

200

31 190 900,00

5 308 838,12

17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

240

31 190 900,00

5 308 838,12

17,0

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

802

0103

9900900000

12 643 500,00

888 626,00

7,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

802

0103

9900998730

12 643 500,00

888 626,00

7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

200

12 643 500,00

888 626,00

7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

240

12 643 500,00

888 626,00

7,0

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области

802

0103

9901000000

11 400 000,00

2 163 526,16

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

200

10 480 500,00

2 163 526,16

20,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

240

10 480 500,00

2 163 526,16

20,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9901000000

300

919 500,00

0,00

0,0

Премии и гранты

802

0103

9901000000

350

919 500,00

0,00

0,0

Контрольно-счетная палата Томской области

803

48 060 822,63

10 025 049,90

20,9

Общегосударственные вопросы

803

0100

48 060 822,63

10 025 049,90

20,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

48 060 822,63

10 025 049,90

20,9

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000000

48 060 822,63

10 025 049,90

20,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100000

48 060 822,63

10 025 049,90

20,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100000

100

33 697 500,00

8 852 359,80

26,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100000

120

33 697 500,00

8 852 359,80

26,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

200

14 173 322,63

1 144 044,10

8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

240

14 173 322,63

1 144 044,10

8,1

Иные бюджетные ассигнования

803

0106

9900100000

800

190 000,00

28 646,00

15,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

803

0106

9900100000

850

190 000,00

28 646,00

15,1

Администрация Томской области

804

1 674 016 575,24

227 958 655,29

13,6

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 282 608 775,24

193 220 071,07

15,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

3 885 485,28

2 651 391,50

68,2

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000000

3 885 485,28

2 651 391,50

68,2

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9900051410

3 240 910,16

2 196 074,60

67,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051410

100

2 637 849,68

1 758 588,53

66,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051410

120

2 637 849,68

1 758 588,53

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

200

603 060,48

437 486,07

72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

240

603 060,48

437 486,07

72,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9900051420

644 575,12

455 316,90

70,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051420

100

507 780,00

338 520,00

66,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051420

120

507 780,00

338 520,00

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

200

136 795,12

116 796,90

85,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

240

136 795,12

116 796,90

85,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

588 887 800,00

93 523 989,25

15,9

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000000

588 887 800,00

93 523 989,25

15,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100000

588 887 800,00

93 523 989,25

15,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100000

100

485 039 600,00

74 449 855,60

15,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100000

120

485 039 600,00

74 449 855,60

15,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

200

96 687 800,00

17 456 588,89

18,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

240

96 687 800,00

17 456 588,89

18,1

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100000

800

7 160 400,00

1 617 544,76

22,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100000

850

7 160 400,00

1 617 544,76

22,6

Судебная система

804

0105

444 700,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000000

444 700,00

0,00

0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9900051200

444 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0105

9900051200

500

444 700,00

0,00

0,0

Субвенции

804

0105

9900051200

530

444 700,00

0,00

0,0

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

16 331 300,00

206 445,49

1,3

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0108

0100000000

16 331 300,00

206 445,49

1,3

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0108

0120000000

6 131 300,00

206 445,49

3,4

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0108

0126100000

6 131 300,00

206 445,49

3,4

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126100030

6 131 300,00

206 445,49

3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

200

6 131 300,00

206 445,49

3,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

240

6 131 300,00

206 445,49

3,4

Проектная часть государственной программы

804

0108

01W0000000

10 200 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

804

0108

01WT600000

10 200 000,00

0,00

0,0

Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

804

0108

01WT600940

10 200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

01WT600940

200

10 200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

01WT600940

240

10 200 000,00

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

673 059 489,96

96 838 244,83

14,4

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0113

0100000000

11 597 100,00

3 806 767,00

32,8

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0113

0120000000

11 597 100,00

3 806 767,00

32,8

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0113

0126100000

11 597 100,00

3 806 767,00

32,8

Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0126100340

11 597 100,00

3 806 767,00

32,8

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0126100340

800

11 597 100,00

3 806 767,00

32,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0126100340

850

11 597 100,00

3 806 767,00

32,8

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0113

0200000000

17 895 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0113

0210000000

17 895 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0113

0218000000

12 195 800,00

0,00

0,0

Финансовая поддержка научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000320

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218000320

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218000320

630

8 895 800,00

0,00

0,0

Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000920

3 300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000920

200

3 300 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000920

240

3 300 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК"

804

0113

0218700000

5 700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218700000

200

5 700 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218700000

240

5 700 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0300000000

41 690 800,00

628 445,00

1,5

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0320000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0326000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

804

0113

0326040100

67 600,00

67 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0326040100

500

67 600,00

67 600,00

100,0

Субвенции

804

0113

0326040100

530

67 600,00

67 600,00

100,0

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0360000000

41 623 200,00

560 845,00

1,3

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0366100000

25 809 000,00

560 845,00

2,2

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0366100300

2 000 000,00

213 820,00

10,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100300

200

2 000 000,00

213 820,00

10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100300

240

2 000 000,00

213 820,00

10,7

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

804

0113

0366100310

23 809 000,00

347 025,00

1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100310

200

23 809 000,00

347 025,00

1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100310

240

23 809 000,00

347 025,00

1,5

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года"

804

0113

0368900000

15 814 200,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

804

0113

0368954690

15 814 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0368954690

500

15 814 200,00

0,00

0,0

Субвенции

804

0113

0368954690

530

15 814 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

0113

1100000000

23 617 800,00

2 909 611,25

12,3

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

804

0113

1110000000

23 617 800,00

2 909 611,25

12,3

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

804

0113

1116100000

23 617 800,00

2 909 611,25

12,3

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0113

1116100770

1 500 000,00

248 400,00

16,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1116100770

600

1 500 000,00

248 400,00

16,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1116100770

630

1 500 000,00

248 400,00

16,6

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

804

0113

1116100780

22 117 800,00

2 661 211,25

12,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

1116100780

100

17 786 000,00

2 156 212,64

12,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

1116100780

110

17 786 000,00

2 156 212,64

12,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

200

4 328 800,00

504 998,61

11,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

240

4 328 800,00

504 998,61

11,7

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

1116100780

800

3 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

1116100780

850

3 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0113

1400000000

1 560 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

804

0113

1420000000

1 560 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

804

0113

1428200000

1 560 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428200000

300

960 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

804

0113

1428200000

360

960 000,00

0,00

0,0

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0113

1428240860

600 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

500

600 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

540

600 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

804

0113

1900000000

7 096 000,00

1 524 000,00

21,5

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0113

1950000000

7 096 000,00

1 524 000,00

21,5

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

804

0113

1956000000

6 096 000,00

1 524 000,00

25,0

Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

804

0113

1956001370

6 096 000,00

1 524 000,00

25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1956001370

600

6 096 000,00

1 524 000,00

25,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1956001370

630

6 096 000,00

1 524 000,00

25,0

Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"

804

0113

1958900000

1 000 000,00

0,00

0,0

Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области

804

0113

1958900930

1 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1958900930

200

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1958900930

240

1 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0113

2000000000

342 491 100,00

46 943 838,18

13,7

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

0113

2010000000

299 795 400,00

43 372 938,19

14,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

804

0113

2016100000

264 031 300,00

41 643 516,36

15,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100000

100

200 468 900,00

32 483 124,75

16,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100000

110

200 468 900,00

32 483 124,75

16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

200

39 053 400,00

6 971 333,23

17,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

240

39 053 400,00

6 971 333,23

17,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016100000

600

13 575 400,00

2 093 100,00

15,4

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016100000

610

13 575 400,00

2 093 100,00

15,4

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100000

800

1 120 600,00

3 138,00

0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100000

850

1 120 600,00

3 138,00

0,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016100092

9 813 000,00

92 820,38

0,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100092

100

5 590 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100092

110

5 590 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

200

4 213 000,00

92 820,38

2,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

240

4 213 000,00

92 820,38

2,2

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100092

800

10 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100092

850

10 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

804

0113

2018200000

35 764 100,00

1 729 421,83

4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

200

35 764 100,00

1 729 421,83

4,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

240

35 764 100,00

1 729 421,83

4,8

Проектная часть государственной программы

804

0113

20W0000000

42 695 700,00

3 570 899,99

8,4

Региональный проект "Информационная безопасность"

804

0113

20WD400000

3 300 000,00

1 270 119,99

38,5

Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных

804

0113

20WD461632

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD461632

200

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD461632

240

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных

804

0113

20WD464142

2 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD464142

200

2 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD464142

240

2 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Цифровое государственное управление"

804

0113

20WD600000

39 395 700,00

2 300 780,00

5,8

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг

804

0113

20WD600005

3 440 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD600005

200

3 440 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD600005

240

3 440 000,00

0,00

0,0

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

804

0113

20WD620400

2 600 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD620400

200

2 600 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD620400

240

2 600 000,00

0,00

0,0

Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения

804

0113

20WD622500

1 630 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622500

200

1 630 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622500

240

1 630 000,00

0,00

0,0

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

804

0113

20WD622700

7 196 000,00

2 300 780,00

32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622700

200

7 196 000,00

2 300 780,00

32,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622700

240

7 196 000,00

2 300 780,00

32,0

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

804

0113

20WD623500

7 819 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623500

200

7 819 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623500

240

7 819 000,00

0,00

0,0

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

804

0113

20WD623600

9 700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623600

200

9 700 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623600

240

9 700 000,00

0,00

0,0

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

804

0113

20WD650080

7 010 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD650080

200

7 010 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD650080

240

7 010 700,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

0113

2300000000

220 603 500,00

38 378 518,86

17,4

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2320000000

16 014 800,00

3 396 216,94

21,2

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2326000000

16 014 800,00

3 396 216,94

21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326000000

200

1 739 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326000000

240

1 739 700,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0113

2326040940

14 275 100,00

3 396 216,94

23,8

Межбюджетные трансферты

804

0113

2326040940

500

14 275 100,00

3 396 216,94

23,8

Субвенции

804

0113

2326040940

530

14 275 100,00

3 396 216,94

23,8

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

804

0113

2340000000

189 753 900,00

34 230 000,00

18,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2346600000

189 753 900,00

34 230 000,00

18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346600000

600

189 753 900,00

34 230 000,00

18,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346600000

610

189 753 900,00

34 230 000,00

18,0

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области"

804

0113

2350000000

11 010 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области"

804

0113

2358000000

6 906 100,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23580R5160

6 906 100,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

200

6 906 100,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

240

6 906 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики"

804

0113

2358100000

270 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

200

270 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

240

270 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

0113

2358200000

370 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358200000

200

370 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358200000

240

370 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

0113

2358300000

1 176 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

200

1 176 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

240

1 176 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

804

0113

2358500000

2 287 900,00

0,00

0,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

804

0113

23585R5150

2 287 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

200

2 287 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

240

2 287 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

0113

2360000000

1 056 000,00

227 001,92

21,5

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"

804

0113

2366700000

1 056 000,00

227 001,92

21,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2366700000

600

1 056 000,00

227 001,92

21,5

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2366700000

610

1 056 000,00

227 001,92

21,5

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

804

0113

2380000000

2 768 800,00

525 300,00

19,0

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

2386400000

2 768 800,00

525 300,00

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2386400000

200

721 300,00

325 300,00

45,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2386400000

240

721 300,00

325 300,00

45,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386400000

300

600 000,00

200 000,00

33,3

Иные выплаты населению

804

0113

2386400000

360

600 000,00

200 000,00

33,3

Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области"

804

0113

2386420480

600 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386420480

300

600 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

804

0113

2386420480

330

600 000,00

0,00

0,0

Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

804

0113

2386420490

847 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386420490

300

847 500,00

0,00

0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

804

0113

2386420490

330

847 500,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000000

6 507 389,96

2 647 064,54

40,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200000

6 507 389,96

2 647 064,54

40,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

9900200000

100

1 000 000,00

55 921,00

5,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0113

9900200000

120

1 000 000,00

55 921,00

5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

200

4 621 389,96

2 431 990,54

52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

240

4 621 389,96

2 431 990,54

52,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200000

300

886 000,00

159 153,00

18,0

Иные выплаты населению

804

0113

9900200000

360

886 000,00

159 153,00

18,0

Национальная оборона

804

0200

3 568 800,00

288 249,69

8,1

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 568 800,00

288 249,69

8,1

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0204

1400000000

3 568 800,00

288 249,69

8,1

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

804

0204

1430000000

3 568 800,00

288 249,69

8,1

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

804

0204

1438500000

3 568 800,00

288 249,69

8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

200

3 568 800,00

288 249,69

8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

240

3 568 800,00

288 249,69

8,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

123 529 700,00

12 121 191,57

9,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

123 529 700,00

12 121 191,57

9,8

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0314

1400000000

123 529 700,00

12 121 191,57

9,8

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0314

1410000000

123 529 700,00

12 121 191,57

9,8

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

804

0314

1416200000

123 529 700,00

12 121 191,57

9,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1416200000

100

42 009 300,00

7 627 483,85

18,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1416200000

110

42 009 300,00

7 627 483,85

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200000

200

75 138 900,00

4 447 405,28

5,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200000

240

75 138 900,00

4 447 405,28

5,9

Иные бюджетные ассигнования

804

0314

1416200000

800

194 500,00

46 302,44

23,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0314

1416200000

850

194 500,00

46 302,44

23,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0314

1416200092

6 187 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1416200092

100

3 822 300,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1416200092

110

3 822 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200092

200

2 364 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200092

240

2 364 700,00

0,00

0,0

Национальная экономика

804

0400

89 756 200,00

4 483 056,40

5,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

804

0409

67 160 200,00

2 833 056,40

4,2

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0409

1400000000

67 160 200,00

2 833 056,40

4,2

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0409

1410000000

67 160 200,00

2 833 056,40

4,2

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

804

0409

1416200000

67 160 200,00

2 833 056,40

4,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1416200000

200

67 160 200,00

2 833 056,40

4,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1416200000

240

67 160 200,00

2 833 056,40

4,2

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

22 596 000,00

1 650 000,00

7,3

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0412

0100000000

2 000 000,00

1 650 000,00

82,5

Проектная часть государственной программы

804

0412

01W0000000

2 000 000,00

1 650 000,00

82,5

Региональный проект "Экспорт услуг"

804

0412

01WT400000

2 000 000,00

1 650 000,00

82,5

Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов

804

0412

01WT400011

350 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

01WT400011

200

350 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

01WT400011

240

350 000,00

0,00

0,0

Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма

804

0412

01WT400012

1 650 000,00

1 650 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0412

01WT400012

600

1 650 000,00

1 650 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

01WT400012

630

1 650 000,00

1 650 000,00

100,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

804

0412

0600000000

15 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

804

0412

0670000000

15 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой  продукции и  переработки дикорастущего сырья в Томской области"

804

0412

0679100000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

804

0412

0679100350

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

0679100350

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

0679100350

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта"

804

0412

0679500000

10 500 000,00

0,00

0,0

Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

804

0412

0679500420

1 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

0679500420

200

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

0679500420

240

1 000 000,00

0,00

0,0

Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

804

0412

0679500430

5 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

0679500430

200

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

0679500430

240

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания

804

0412

0679500900

4 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

0679500900

800

4 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

0679500900

810

4 500 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

804

0412

1000000000

5 096 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

804

0412

1020000000

5 096 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

804

0412

1026700000

2 096 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1026700000

200

646 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1026700000

240

646 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка

804

0412

1026700950

650 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0412

1026700950

600

650 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

1026700950

630

650 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проектов в сфере развития внутреннего и въездного туризма в регионе

804

0412

1026700960

800 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

1026700960

800

800 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

1026700960

810

800 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

804

0412

1028200000

3 000 000,00

0,00

0,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

804

0412

1028240690

3 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0412

1028240690

500

3 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

804

0412

1028240690

520

3 000 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

5 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

5 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

804

0502

1900000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

804

0502

1940000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

804

0502

1948600000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

804

0502

1948600480

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0502

1948600480

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0502

1948600480

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Образование

804

0700

26 025 100,00

1 945 299,90

7,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

13 922 600,00

1 945 299,90

14,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

0705

2300000000

13 922 600,00

1 945 299,90

14,0

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

804

0705

2320000000

9 296 800,00

1 387 224,90

14,9

Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области"

804

0705

2326200000

5 556 700,00

860 424,90

15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

200

2 049 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

240

2 049 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326200000

600

3 507 300,00

860 424,90

24,5

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326200000

610

3 507 300,00

860 424,90

24,5

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области"

804

0705

2326500000

3 740 100,00

526 800,00

14,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326500000

200

1 616 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326500000

240

1 616 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326500000

600

2 123 200,00

526 800,00

24,8

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326500000

610

2 123 200,00

526 800,00

24,8

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

804

0705

2380000000

4 625 800,00

558 075,00

12,1

Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области"

804

0705

2386300000

2 311 500,00

558 075,00

24,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2386300000

600

2 311 500,00

558 075,00

24,1

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2386300000

610

2 311 500,00

558 075,00

24,1

Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области"

804

0705

2388900000

2 314 300,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр" на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

804

0705

23889R0660

2 314 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

23889R0660

600

2 314 300,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

23889R0660

630

2 314 300,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

804

0709

12 102 500,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0709

0200000000

12 102 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0709

0210000000

12 102 500,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0709

0216000000

12 102 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

200

3 424 500,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

240

3 424 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0709

0216000000

300

8 678 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

804

0709

0216000000

350

8 678 000,00

0,00

0,0

Социальная политика

804

1000

13 448 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

13 448 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

1006

2300000000

13 448 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

1006

2360000000

13 448 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

804

1006

2368700000

13 448 000,00

0,00

0,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов

804

1006

2368700580

12 667 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

1006

2368700580

600

12 667 700,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

2368700580

630

12 667 700,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

804

1006

2368700590

780 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1006

2368700590

200

780 300,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1006

2368700590

240

780 300,00

0,00

0,0

Средства массовой информации

804

1200

130 080 000,00

15 900 786,66

12,2

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

130 080 000,00

15 900 786,66

12,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1204

1100000000

600 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1204

1130000000

600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

804

1204

1138000000

600 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138000000

200

600 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138000000

240

600 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1204

2000000000

129 480 000,00

15 900 786,66

12,3

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1204

2010000000

129 480 000,00

15 900 786,66

12,3

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1204

2016000000

129 480 000,00

15 900 786,66

12,3

Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона

804

1204

2016000100

17 790 000,00

1 470 000,00

8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016000100

200

17 790 000,00

1 470 000,00

8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016000100

240

17 790 000,00

1 470 000,00

8,3

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1204

2016098700

111 690 000,00

14 430 786,66

12,9

Возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса

804

1204

2016098710

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

1204

2016098710

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

1204

2016098710

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

804

1204

2016098730

29 290 000,00

4 257 576,66

14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098730

200

29 290 000,00

4 257 576,66

14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098730

240

29 290 000,00

4 257 576,66

14,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098740

18 200 000,00

1 456 400,00

8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098740

200

18 200 000,00

1 456 400,00

8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098740

240

18 200 000,00

1 456 400,00

8,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098750

1 100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098750

200

1 100 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098750

240

1 100 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098760

56 200 000,00

8 416 810,00

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098760

200

56 200 000,00

8 416 810,00

15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098760

240

56 200 000,00

8 416 810,00

15,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098770

1 900 000,00

300 000,00

15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098770

200

1 900 000,00

300 000,00

15,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098770

240

1 900 000,00

300 000,00

15,8

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации

805

59 007 200,00

11 777 593,16

20,0

Общегосударственные вопросы

805

0100

59 007 200,00

11 777 593,16

20,0

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

59 007 200,00

11 777 593,16

20,0

Непрограммное направление расходов

805

0113

9900000000

59 007 200,00

11 777 593,16

20,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900100000

56 507 200,00

9 277 593,16

16,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

0113

9900100000

100

20 878 500,00

3 683 443,98

17,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

805

0113

9900100000

120

20 878 500,00

3 683 443,98

17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

200

35 373 700,00

5 339 709,18

15,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

240

35 373 700,00

5 339 709,18

15,1

Иные бюджетные ассигнования

805

0113

9900100000

800

255 000,00

254 440,00

99,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

805

0113

9900100000

850

255 000,00

254 440,00

99,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900200000

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

805

0113

9900200000

600

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

805

0113

9900200000

630

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Департамент финансов Томской области

806

10 698 539 337,71

1 985 282 134,07

18,6

Общегосударственные вопросы

806

0100

2 358 342 972,71

38 743 560,88

1,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

101 528 400,00

16 535 843,35

16,3

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0106

2100000000

101 528 400,00

16 535 843,35

16,3

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0106

2110000000

1 030 700,00

85 352,00

8,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0106

2116200000

1 030 700,00

85 352,00

8,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2116200000

100

700 700,00

78 352,00

11,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2116200000

120

700 700,00

78 352,00

11,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

200

330 000,00

7 000,00

2,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

240

330 000,00

7 000,00

2,1

Обеспечивающая подпрограмма

806

0106

2170000000

100 497 700,00

16 450 491,35

16,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

2170100000

100 497 700,00

16 450 491,35

16,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2170100000

100

90 469 800,00

15 029 719,96

16,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2170100000

120

90 469 800,00

15 029 719,96

16,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

200

9 940 100,00

1 352 971,39

13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

240

9 940 100,00

1 352 971,39

13,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

2170100000

300

21 000,00

8 000,00

38,1

Иные выплаты населению

806

0106

2170100000

360

21 000,00

8 000,00

38,1

Иные бюджетные ассигнования

806

0106

2170100000

800

66 800,00

59 800,00

89,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0106

2170100000

850

66 800,00

59 800,00

89,5

Резервные фонды

806

0111

159 456 517,84

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

806

0111

9900000000

159 456 517,84

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0111

9900200000

159 456 517,84

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0111

9900200000

800

159 456 517,84

0,00

0,0

Резервные средства

806

0111

9900200000

870

159 456 517,84

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

2 097 358 054,87

22 207 717,53

1,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0113

2100000000

120 798 500,00

6 530 462,66

5,4

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0113

2110000000

70 101 500,00

1 768 800,50

2,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

806

0113

2116000000

70 101 500,00

1 768 800,50

2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

200

70 101 500,00

1 768 800,50

2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

240

70 101 500,00

1 768 800,50

2,5

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

0113

2130000000

33 347 000,00

4 761 662,16

14,3

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300000

33 347 000,00

4 761 662,16

14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

2136300370

30 702 000,00

4 761 662,16

15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

200

30 702 000,00

4 761 662,16

15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

240

30 702 000,00

4 761 662,16

15,5

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300380

2 645 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2136300380

600

2 645 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2136300380

630

2 645 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

806

0113

2140000000

17 350 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

806

0113

2146400000

17 350 000,00

0,00

0,0

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

2146400380

17 350 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2146400380

600

17 350 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2146400380

630

17 350 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

806

0113

9900000000

1 976 559 554,87

15 677 254,87

0,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900100000

73 302 900,00

0,00

0,0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

806

0113

9900100070

73 302 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

200

73 302 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

240

73 302 900,00

0,00

0,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

15 677 254,87

15 677 254,87

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900300000

800

15 677 254,87

15 677 254,87

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

830

15 677 254,87

15 677 254,87

100,0

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

806

0113

9900500000

1 587 579 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900500000

800

1 587 579 400,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900500000

870

1 587 579 400,00

0,00

0,0

Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов

806

0113

9901100000

300 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9901100000

800

300 000 000,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9901100000

870

300 000 000,00

0,00

0,0

Национальная оборона

806

0200

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2100000000

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2120000000

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

806

0203

2128100000

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

2128151180

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Межбюджетные трансферты

806

0203

2128151180

500

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Субвенции

806

0203

2128151180

530

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

2 152 216 100,00

505 323 948,57

23,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

2 152 216 100,00

505 323 948,57

23,5

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1301

2100000000

2 152 216 100,00

505 323 948,57

23,5

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

1301

2130000000

2 152 216 100,00

505 323 948,57

23,5

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

1301

2136300000

2 152 216 100,00

505 323 948,57

23,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга

806

1301

2136300000

700

2 152 216 100,00

505 323 948,57

23,5

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

2136300000

720

2 152 216 100,00

505 323 948,57

23,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

806

1400

6 166 503 565,00

1 436 344 765,00

23,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2100000000

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2120000000

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1401

2126500000

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

806

1401

2126540М30

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М30

500

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Дотации

806

1401

2126540М30

510

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Иные дотации

806

1402

3 580 028 100,00

789 559 200,00

22,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2100000000

3 580 028 100,00

789 559 200,00

22,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2120000000

3 580 028 100,00

789 559 200,00

22,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1402

2126500000

2 794 209 100,00

593 104 200,00

21,2

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

2126540М50

2 794 209 100,00

593 104 200,00

21,2

Межбюджетные трансферты

806

1402

2126540М50

500

2 794 209 100,00

593 104 200,00

21,2

Дотации

806

1402

2126540М50

510

2 794 209 100,00

593 104 200,00

21,2

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

806

1402

2128000000

785 819 000,00

196 455 000,00

25,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

806

1402

2128050100

785 819 000,00

196 455 000,00

25,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2128050100

500

785 819 000,00

196 455 000,00

25,0

Дотации

806

1402

2128050100

510

785 819 000,00

196 455 000,00

25,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

456 745 065,00

104 855 465,00

23,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2100000000

455 856 000,00

103 966 400,00

22,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2120000000

415 856 000,00

103 966 400,00

25,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1403

2126500000

415 856 000,00

103 966 400,00

25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

2126540М70

415 856 000,00

103 966 400,00

25,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126540М70

500

415 856 000,00

103 966 400,00

25,0

Субвенции

806

1403

2126540М70

530

415 856 000,00

103 966 400,00

25,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

806

1403

2140000000

40 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"

806

1403

2148200000

40 000 000,00

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

806

1403

2148240М20

40 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2148240М20

500

40 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

806

1403

2148240М20

520

40 000 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

806

1403

9900000000

889 065,00

889 065,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

1403

9900200000

889 065,00

889 065,00

100,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

500

889 065,00

889 065,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

540

889 065,00

889 065,00

100,0

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 610 700,00

1 609 205,45

18,7

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 610 700,00

1 609 205,45

18,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 610 700,00

1 609 205,45

18,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

808

0106

2100000000

8 610 700,00

1 609 205,45

18,7

Обеспечивающая подпрограмма

808

0106

2170000000

8 610 700,00

1 609 205,45

18,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

808

0106

2170100000

8 610 700,00

1 609 205,45

18,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

0106

2170100000

100

7 184 800,00

1 313 737,43

18,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

808

0106

2170100000

120

7 184 800,00

1 313 737,43

18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

200

1 425 100,00

295 468,02

20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

240

1 425 100,00

295 468,02

20,7

Иные бюджетные ассигнования

808

0106

2170100000

800

800,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

808

0106

2170100000

850

800,00

0,00

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

10 555 586 830,68

2 219 950 190,21

21,0

Образование

809

0700

1 682 000,00

57 906,30

3,4

Молодежная политика

809

0707

1 682 000,00

57 906,30

3,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

0707

1100000000

1 682 000,00

57 906,30

3,4

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

809

0707

1140000000

1 682 000,00

57 906,30

3,4

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1149200000

1 682 000,00

57 906,30

3,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

0707

1149200000

100

10 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

0707

1149200000

110

10 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

0707

1149200000

300

1 672 000,00

57 906,30

3,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

0707

1149200000

320

1 672 000,00

57 906,30

3,5

Социальная политика

809

1000

10 553 904 830,68

2 219 892 283,91

21,0

Пенсионное обеспечение

809

1001

1 219 990 400,00

280 236 678,29

23,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1001

1100000000

1 219 990 400,00

280 236 678,29

23,0

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1001

1110000000

1 219 990 400,00

280 236 678,29

23,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1001

1116000000

360 058 700,00

99 838 014,47

27,7

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1001

1116000760

8 008 300,00

2 527 364,73

31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

200

8 008 300,00

2 527 364,73

31,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

240

8 008 300,00

2 527 364,73

31,6

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

809

1001

1116001650

325 469 600,00

90 890 532,61

27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116001650

300

325 469 600,00

90 890 532,61

27,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

1116001650

320

325 469 600,00

90 890 532,61

27,9

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

1116020070

177 500,00

44 352,75

25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020070

300

177 500,00

44 352,75

25,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020070

310

177 500,00

44 352,75

25,0

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

1116020080

504 000,00

121 000,00

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020080

300

504 000,00

121 000,00

24,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020080

310

504 000,00

121 000,00

24,0

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

809

1001

1116020090

21 724 600,00

5 251 302,20

24,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020090

300

21 724 600,00

5 251 302,20

24,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020090

310

21 724 600,00

5 251 302,20

24,2

Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

1116020100

494 300,00

115 948,00

23,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020100

300

494 300,00

115 948,00

23,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020100

310

494 300,00

115 948,00

23,5

Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1001

1116020280

3 680 400,00

887 514,18

24,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020280

300

3 680 400,00

887 514,18

24,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020280

310

3 680 400,00

887 514,18

24,1

Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"

809

1001

1119400000

859 931 700,00

180 398 663,82

21,0

Выплата региональных социальных доплат к пенсии

809

1001

11194R0070

859 931 700,00

180 398 663,82

21,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

11194R0070

300

859 931 700,00

180 398 663,82

21,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

11194R0070

320

859 931 700,00

180 398 663,82

21,0

Социальное обслуживание населения

809

1002

1 387 712 471,48

239 711 042,90

17,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1002

1100000000

1 362 601 353,90

239 599 925,32

17,6

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

809

1002

1120000000

1 361 315 853,90

239 599 925,32

17,6

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

809

1002

1126300000

1 361 315 853,90

239 599 925,32

17,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300000

100

498 025 014,61

88 417 480,80

17,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300000

110

498 025 014,61

88 417 480,80

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

200

88 269 600,00

10 103 373,32

11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

240

88 269 600,00

10 103 373,32

11,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1002

1126300000

300

1 485,39

1 485,39

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1002

1126300000

320

1 485,39

1 485,39

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126300000

600

758 300 700,00

140 249 092,13

18,5

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126300000

610

304 934 500,00

52 355 705,13

17,2

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1126300000

620

453 366 200,00

87 893 387,00

19,4

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300000

800

2 000 000,00

290 192,51

14,5

Исполнение судебных актов

809

1002

1126300000

830

16 300,00

16 300,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300000

850

1 983 700,00

273 892,51

13,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

809

1002

1126300092

14 700 000,00

538 301,17

3,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300092

100

2 802 000,00

62 345,96

2,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300092

110

2 802 000,00

62 345,96

2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

200

11 865 900,00

457 096,80

3,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

240

11 865 900,00

457 096,80

3,9

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300092

800

32 100,00

18 858,41

58,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300092

850

32 100,00

18 858,41

58,7

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

809

1002

1126300093

19 053,90

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300093

800

19 053,90

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300093

850

19 053,90

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1002

1130000000

1 285 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

809

1002

1138000000

1 285 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1138000000

200

156 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1138000000

240

156 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1138000000

600

1 129 500,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1138000000

620

1 129 500,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

809

1002

1900000000

25 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

809

1002

1940000000

25 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

809

1002

1948700000

25 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сфере газификации

809

1002

194870И070

25 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

809

1002

194870И070

400

25 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

809

1002

194870И070

460

25 000 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

809

1002

9900000000

111 117,58

111 117,58

100,0

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года

809

1002

9901200000

111 117,58

111 117,58

100,0

Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

809

1002

9901200299

111 117,58

111 117,58

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

9901200299

200

111 117,58

111 117,58

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

9901200299

240

111 117,58

111 117,58

100,0

Социальное обеспечение населения

809

1003

4 836 314 500,00

1 071 581 391,56

22,2

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

809

1003

0500000000

170 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

809

1003

0540000000

170 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

809

1003

0548300000

170 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

809

1003

05483R0860

170 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

05483R0860

300

170 000,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

05483R0860

320

170 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1003

1100000000

4 835 574 500,00

1 071 521 391,56

22,2

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1003

1110000000

4 830 674 500,00

1 071 279 513,56

22,2

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1003

1116000000

3 800 100 690,00

905 378 017,61

23,8

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1003

1116000091

227 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

200

227 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

240

227 000,00

0,00

0,0

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

1116000540

7 731 700,00

1 189 246,80

15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

200

2 555 400,00

499 450,80

19,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

240

2 555 400,00

499 450,80

19,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000540

300

4 689 600,00

689 796,00

14,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000540

320

4 689 600,00

689 796,00

14,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000540

600

486 700,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1116000540

620

486 700,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116000560

70 125 000,00

16 107 412,12

23,0

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000560

800

70 125 000,00

16 107 412,12

23,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000560

810

70 125 000,00

16 107 412,12

23,0

Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116000570

255 000,00

66 522,00

26,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000570

800

255 000,00

66 522,00

26,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000570

810

255 000,00

66 522,00

26,1

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1003

1116000600

54 900,00

13 170,00

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000600

300

54 900,00

13 170,00

24,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000600

320

54 900,00

13 170,00

24,0

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

1116000750

62 060 490,00

8 012 637,48

12,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000750

300

62 060 490,00

8 012 637,48

12,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000750

320

62 060 490,00

8 012 637,48

12,9

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1003

1116000760

48 143 900,00

9 459 393,07

19,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

200

48 143 900,00

9 459 393,07

19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

240

48 143 900,00

9 459 393,07

19,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116001040

711 900 000,00

169 812 329,65

23,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001040

300

711 900 000,00

169 812 329,65

23,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001040

320

711 900 000,00

169 812 329,65

23,9

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

809

1003

1116001050

309 354 300,00

86 158 271,92

27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001050

300

309 354 300,00

86 158 271,92

27,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001050

320

309 354 300,00

86 158 271,92

27,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

1116001060

4 620 000,00

1 343 865,94

29,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001060

300

4 620 000,00

1 343 865,94

29,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001060

320

4 620 000,00

1 343 865,94

29,1

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116001070

237 120 000,00

51 829 137,09

21,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001070

300

237 120 000,00

51 829 137,09

21,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001070

320

237 120 000,00

51 829 137,09

21,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116001080

1 238 916 000,00

303 225 055,09

24,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001080

300

1 238 916 000,00

303 225 055,09

24,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001080

320

1 238 916 000,00

303 225 055,09

24,5

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116001090

209 563 200,00

48 671 717,89

23,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001090

300

209 563 200,00

48 671 717,89

23,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001090

320

209 563 200,00

48 671 717,89

23,2

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

1116001340

1 100 000,00

5 600,00

0,5

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116001340

800

1 100 000,00

5 600,00

0,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116001340

810

1 100 000,00

5 600,00

0,5

Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

809

1003

1116020060

6 643 900,00

1 597 434,55

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020060

300

6 643 900,00

1 597 434,55

24,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020060

310

6 643 900,00

1 597 434,55

24,0

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

809

1003

1116020110

11 025 000,00

970 889,01

8,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020110

300

11 025 000,00

970 889,01

8,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020110

310

11 025 000,00

970 889,01

8,8

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

809

1003

1116020130

20 000 000,00

3 216 322,23

16,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020130

300

20 000 000,00

3 216 322,23

16,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020130

310

20 000 000,00

3 216 322,23

16,1

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020150

1 048 000,00

230 000,00

21,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020150

300

1 048 000,00

230 000,00

21,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020150

310

1 048 000,00

230 000,00

21,9

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

1116020160

2 940 300,00

600 481,50

20,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020160

300

2 940 300,00

600 481,50

20,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020160

310

2 940 300,00

600 481,50

20,4

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

1116020190

6 300 000,00

1 337 050,00

21,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020190

300

6 300 000,00

1 337 050,00

21,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020190

310

6 300 000,00

1 337 050,00

21,2

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

809

1003

1116020220

1 756 800,00

413 649,31

23,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020220

300

1 756 800,00

413 649,31

23,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020220

310

1 756 800,00

413 649,31

23,5

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020230

250 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020230

300

250 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020230

310

250 000,00

0,00

0,0

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020240

2 250 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020240

300

2 250 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020240

310

2 250 000,00

0,00

0,0

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

1116020250

195 000 000,00

47 983 119,25

24,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020250

300

195 000 000,00

47 983 119,25

24,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020250

310

195 000 000,00

47 983 119,25

24,6

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

1116020260

20 165 200,00

3 463 312,13

17,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020260

300

20 165 200,00

3 463 312,13

17,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020260

310

20 165 200,00

3 463 312,13

17,2

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116020270

228 000 000,00

54 797 594,40

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020270

300

228 000 000,00

54 797 594,40

24,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020270

310

228 000 000,00

54 797 594,40

24,0

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020300

369 600 000,00

89 754 233,67

24,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020300

300

369 600 000,00

89 754 233,67

24,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020300

310

369 600 000,00

89 754 233,67

24,3

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020310

11 400 000,00

2 282 185,41

20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020310

300

11 400 000,00

2 282 185,41

20,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020310

310

11 400 000,00

2 282 185,41

20,0

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020320

12 600 000,00

2 837 387,10

22,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020320

300

12 600 000,00

2 837 387,10

22,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020320

310

12 600 000,00

2 837 387,10

22,5

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

809

1003

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020420

310

200 000,00

0,00

0,0

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

809

1003

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020470

310

75 000,00

0,00

0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

1116040710

9 675 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

500

9 675 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

540

9 675 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

809

1003

1118200000

25 722 300,00

7 817 937,87

30,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

809

1003

1118251370

25 722 300,00

7 817 937,87

30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

200

360 100,00

63 804,14

17,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

240

360 100,00

63 804,14

17,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118251370

300

25 362 200,00

7 754 133,73

30,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118251370

310

25 362 200,00

7 754 133,73

30,6

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118300000

61 686 400,00

59 267 837,74

96,1

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118352200

61 686 400,00

59 267 837,74

96,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

200

678 500,00

541 371,15

79,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

240

678 500,00

541 371,15

79,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118352200

300

61 007 900,00

58 726 466,59

96,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118352200

310

61 007 900,00

58 726 466,59

96,3

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118400000

171 100,00

30 453,16

17,8

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118452400

171 100,00

30 453,16

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

200

1 700,00

216,18

12,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

240

1 700,00

216,18

12,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118452400

300

169 400,00

30 236,98

17,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118452400

310

169 400,00

30 236,98

17,8

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

809

1003

1118500000

450 971 000,00

95 394 912,65

21,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

1118552500

450 971 000,00

95 394 912,65

21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

200

6 764 600,00

881 091,54

13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

240

6 764 600,00

881 091,54

13,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118552500

300

444 206 400,00

94 513 821,11

21,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1118552500

320

444 206 400,00

94 513 821,11

21,3

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118700000

363 700,00

50 962,19

14,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118752800

363 700,00

50 962,19

14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

200

5 500,00

352,49

6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

240

5 500,00

352,49

6,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118752800

300

358 200,00

50 609,70

14,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1118752800

320

358 200,00

50 609,70

14,1

Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"

809

1003

1119300000

15 138 400,00

3 045 392,34

20,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1119300000

300

9 504 900,00

1 960 173,78

20,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1119300000

320

9 504 900,00

1 960 173,78

20,6

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

809

1003

11193R4620

5 633 500,00

1 085 218,56

19,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11193R4620

300

5 633 500,00

1 085 218,56

19,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

11193R4620

320

5 633 500,00

1 085 218,56

19,3

Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта"

809

1003

1119500000

476 520 910,00

294 000,00

0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1119500000

300

3 682 710,00

285 000,00

7,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1119500000

320

3 682 710,00

285 000,00

7,7

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

809

1003

11195R4040

472 838 200,00

9 000,00

0,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11195R4040

300

472 838 200,00

9 000,00

0,002

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

11195R4040

320

472 838 200,00

9 000,00

0,002

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1003

1130000000

4 900 000,00

241 878,00

4,9

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

809

1003

1138000000

4 900 000,00

241 878,00

4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1138000000

300

4 900 000,00

241 878,00

4,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1138000000

320

4 900 000,00

241 878,00

4,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

809

1003

1400000000

570 000,00

60 000,00

10,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

809

1003

1420000000

570 000,00

60 000,00

10,5

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

809

1003

1428300000

570 000,00

60 000,00

10,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1428300000

300

570 000,00

60 000,00

10,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1428300000

320

570 000,00

60 000,00

10,5

Охрана семьи и детства

809

1004

3 011 394 300,00

603 323 519,63

20,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1004

1100000000

3 011 394 300,00

603 323 519,63

20,0

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1004

1110000000

1 180 585 300,00

251 995 459,76

21,3

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1004

1116000000

573 349 400,00

122 654 614,17

21,4

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1004

1116000760

14 174 100,00

2 668 577,63

18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

200

14 174 100,00

2 668 577,63

18,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

240

14 174 100,00

2 668 577,63

18,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116001110

79 519 200,00

15 446 858,08

19,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116001110

300

79 519 200,00

15 446 858,08

19,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1004

1116001110

320

79 519 200,00

15 446 858,08

19,4

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

1116001120

184 305 000,00

47 017 090,15

25,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116001120

300

184 305 000,00

47 017 090,15

25,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1004

1116001120

320

184 305 000,00

47 017 090,15

25,5

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020350

192 461 400,00

42 314 842,11

22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020350

300

192 461 400,00

42 314 842,11

22,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020350

310

192 461 400,00

42 314 842,11

22,0

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020360

65 700,00

32 850,00

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020360

300

65 700,00

32 850,00

50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020360

310

65 700,00

32 850,00

50,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020370

144 000,00

53 230,00

37,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020370

300

144 000,00

53 230,00

37,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020370

310

144 000,00

53 230,00

37,0

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020380

22 680 000,00

1 065 580,00

4,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020380

300

22 680 000,00

1 065 580,00

4,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020380

310

22 680 000,00

1 065 580,00

4,7

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020410

80 000 000,00

14 055 586,20

17,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020410

300

80 000 000,00

14 055 586,20

17,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020410

310

80 000 000,00

14 055 586,20

17,6

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118600000

11 039 200,00

1 887 487,86

17,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118652700

11 039 200,00

1 887 487,86

17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118652700

200

110 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118652700

240

110 400,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118652700

300

10 928 800,00

1 887 487,86

17,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118652700

310

10 928 800,00

1 887 487,86

17,3

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118800000

596 196 700,00

127 453 357,73

21,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853800

596 196 700,00

127 453 357,73

21,4

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853801

536 576 700,00

117 792 670,74

22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853801

200

6 511 700,00

241 394,65

3,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853801

240

6 511 700,00

241 394,65

3,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853801

300

530 065 000,00

117 551 276,09

22,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853801

310

530 065 000,00

117 551 276,09

22,2

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853802

59 620 000,00

9 660 686,99

16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853802

200

834 000,00

32 457,54

3,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853802

240

834 000,00

32 457,54

3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853802

300

58 786 000,00

9 628 229,45

16,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853802

310

58 786 000,00

9 628 229,45

16,4

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

809

1004

1140000000

12 500 300,00

2 724 957,87

21,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области"

809

1004

1146900000

12 500 300,00

2 724 957,87

21,8

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

809

1004

1146920460

12 500 300,00

2 724 957,87

21,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1146920460

300

12 500 300,00

2 724 957,87

21,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1146920460

310

12 500 300,00

2 724 957,87

21,8

Проектная часть государственной программы

809

1004

11W0000000

1 818 308 700,00

348 603 102,00

19,2

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

809

1004

11WP100000

1 818 308 700,00

348 603 102,00

19,2

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

809

1004

11WP150840

159 508 000,00

1 095 372,62

0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP150840

300

159 508 000,00

1 095 372,62

0,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP150840

310

159 508 000,00

1 095 372,62

0,7

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1004

11WP155730

909 750 300,00

165 835 621,50

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

11WP155730

200

13 646 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

11WP155730

240

13 646 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP155730

300

896 104 100,00

165 835 621,50

18,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP155730

310

896 104 100,00

165 835 621,50

18,5

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

809

1004

11WP1Д0840

749 050 400,00

181 672 107,88

24,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP1Д0840

300

749 050 400,00

181 672 107,88

24,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP1Д0840

310

749 050 400,00

181 672 107,88

24,3

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

98 493 159,20

25 039 651,53

25,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1006

1100000000

72 305 100,00

12 271 432,33

17,0

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1006

1110000000

16 047 800,00

3 586 582,00

22,3

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1006

1116000000

16 047 800,00

3 586 582,00

22,3

Прочие мероприятия в области социальной политики

809

1006

1116000550

529 200,00

379 423,00

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

200

529 200,00

379 423,00

71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

240

529 200,00

379 423,00

71,7

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

809

1006

1116040700

15 518 600,00

3 207 159,00

20,7

Межбюджетные трансферты

809

1006

1116040700

500

15 518 600,00

3 207 159,00

20,7

Субвенции

809

1006

1116040700

530

15 518 600,00

3 207 159,00

20,7

Обеспечивающая подпрограмма

809

1006

1150000000

56 257 300,00

8 684 850,33

15,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

1150100000

56 257 300,00

8 684 850,33

15,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1006

1150100000

100

51 377 700,00

8 145 927,20

15,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

809

1006

1150100000

120

51 377 700,00

8 145 927,20

15,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

200

4 854 400,00

529 955,13

10,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

240

4 854 400,00

529 955,13

10,9

Иные бюджетные ассигнования

809

1006

1150100000

800

25 200,00

8 968,00

35,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1006

1150100000

850

25 200,00

8 968,00

35,6

Непрограммное направление расходов

809

1006

9900000000

26 188 059,20

12 768 219,20

48,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

9900200000

26 188 059,20

12 768 219,20

48,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1006

9900200000

300

629 275,20

383 935,20

61,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1006

9900200000

320

100 000,00

100 000,00

100,0

Иные выплаты населению

809

1006

9900200000

360

529 275,20

283 935,20

53,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1006

9900200000

600

25 558 784,00

12 384 284,00

48,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1006

9900200000

630

25 558 784,00

12 384 284,00

48,5

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

339 148 400,00

17 759 841,41

5,2

Национальная экономика

810

0400

30 875 400,00

696 626,96

2,3

Водное хозяйство

810

0406

30 875 400,00

696 626,96

2,3

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

810

0406

1500000000

30 875 400,00

696 626,96

2,3

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

810

0406

1520000000

26 113 200,00

696 626,96

2,7

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

810

0406

1528100000

16 378 500,00

696 626,96

4,3

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

1528151280

16 378 500,00

696 626,96

4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

200

16 378 500,00

696 626,96

4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

240

16 378 500,00

696 626,96

4,3

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"

810

0406

1529200000

9 734 700,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области

810

0406

1529201330

4 759 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0406

1529201330

600

4 759 200,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0406

1529201330

610

4 759 200,00

0,00

0,0

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации

810

0406

15292R0160

4 975 500,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

810

0406

15292R0161

4 975 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0406

15292R0161

600

4 975 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0406

15292R0161

610

4 975 500,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

810

0406

15W0000000

4 762 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

810

0406

15WG800000

4 762 200,00

0,00

0,0

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

810

0406

15WG850570

4 762 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15WG850570

200

4 762 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15WG850570

240

4 762 200,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

810

0500

128 341 500,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

810

0502

20 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

810

0502

2600000000

20 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

810

0502

26W0000000

20 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

810

0502

26WG200000

20 000 000,00

0,00

0,0

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов

810

0502

26WG252970

20 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

810

0502

26WG252970

400

10 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

810

0502

26WG252970

410

10 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0502

26WG252970

500

10 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0502

26WG252970

520

10 000 000,00

0,00

0,0

Благоустройство

810

0503

108 341 500,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

810

0503

2600000000

108 341 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

810

0503

2610000000

108 341 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов"

810

0503

2618000000

108 341 500,00

0,00

0,0

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

810

0503

2618040090

26 978 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

2618040090

500

26 978 000,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

2618040090

520

26 978 000,00

0,00

0,0

Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством

810

0503

2618040180

26 280 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

2618040180

500

26 280 200,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

2618040180

520

26 280 200,00

0,00

0,0

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов

810

0503

2618040270

19 803 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

2618040270

500

19 803 500,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

2618040270

520

19 803 500,00

0,00

0,0

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

810

0503

261804И040

13 650 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

261804И040

500

13 650 800,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

261804И040

520

13 650 800,00

0,00

0,0

Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

810

0503

261804П020

21 629 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

261804П020

500

21 629 000,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

261804П020

520

21 629 000,00

0,00

0,0

Охрана окружающей среды

810

0600

179 931 500,00

17 063 214,45

9,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

52 748 100,00

10 524 400,00

20,0

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

810

0603

1500000000

52 748 100,00

10 524 400,00

20,0

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1510000000

52 748 100,00

10 524 400,00

20,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

810

0603

1516000000

38 439 800,00

7 142 200,00

18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

200

7 250 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

240

7 250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516000000

600

31 189 800,00

7 142 200,00

22,9

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516000000

610

31 189 800,00

7 142 200,00

22,9

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1516100000

14 308 300,00

3 382 200,00

23,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516100000

600

14 308 300,00

3 382 200,00

23,6

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516100000

610

14 308 300,00

3 382 200,00

23,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

127 183 400,00

6 538 814,45

5,1

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

810

0605

2600000000

127 183 400,00

6 538 814,45

5,1

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

810

0605

2610000000

13 641 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов"

810

0605

2618000000

13 641 500,00

0,00

0,0

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов

810

0605

2618040190

13 641 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0605

2618040190

500

13 641 500,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0605

2618040190

520

13 641 500,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

810

0605

2620000000

42 083 700,00

6 538 814,45

15,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

2620100000

42 083 700,00

6 538 814,45

15,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810

0605

2620100000

100

35 278 400,00

5 807 001,80

16,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

0605

2620100000

120

35 278 400,00

5 807 001,80

16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

2620100000

200

6 662 300,00

673 514,85

10,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

2620100000

240

6 662 300,00

673 514,85

10,1

Иные бюджетные ассигнования

810

0605

2620100000

800

143 000,00

58 297,80

40,8

Исполнение судебных актов

810

0605

2620100000

830

50 000,00

50 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

0605

2620100000

850

93 000,00

8 297,80

8,9

Проектная часть государственной программы

810

0605

26W0000000

71 458 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Чистая страна"

810

0605

26WG100000

71 458 200,00

0,00

0,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

810

0605

26WG152420

71 458 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0605

26WG152420

500

71 458 200,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0605

26WG152420

520

71 458 200,00

0,00

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

811

12 558 713 348,00

2 935 416 921,55

23,4

Здравоохранение

811

0900

6 621 899 148,00

1 498 364 660,34

22,6

Стационарная медицинская помощь

811

0901

2 237 456 757,60

343 221 266,47

15,3

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0901

0700000000

2 227 498 157,60

343 221 266,47

15,4

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0901

0710000000

1 637 798 857,60

343 221 266,47

21,0

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0901

0716700000

1 499 336 500,00

316 041 363,82

21,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0716700К00

1 490 751 200,00

314 364 298,50

21,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0716700К00

600

1 490 751 200,00

314 364 298,50

21,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0716700К00

610

757 379 900,00

159 263 508,00

21,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0716700К00

620

733 371 300,00

155 100 790,50

21,1

Дома ребенка

811

0901

0716700М00

8 585 300,00

1 677 065,32

19,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0716700М00

100

8 585 300,00

1 677 065,32

19,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0716700М00

110

8 585 300,00

1 677 065,32

19,5

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"

811

0901

0718100000

121 373 600,00

27 179 902,65

22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0718100000

200

8 073 400,00

1 924 059,65

23,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0718100000

240

8 073 400,00

1 924 059,65

23,8

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

811

0901

07181R4020

113 300 200,00

25 255 843,00

22,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07181R4020

600

113 300 200,00

25 255 843,00

22,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07181R4020

620

113 300 200,00

25 255 843,00

22,3

Основное мероприятие "Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

811

0901

0718300000

79 500,00

0,00

0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

811

0901

0718354220

79 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0718354220

600

79 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0718354220

610

79 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"

811

0901

0719300000

8 039 900,00

0,00

0,0

Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций

811

0901

0719358110

8 039 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0719358110

600

8 039 900,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0719358110

620

8 039 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

811

0901

0719900000

8 969 357,60

0,00

0,0

Развитие паллиативной медицинской помощи

811

0901

07199R2010

8 969 357,60

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

07199R2010

200

1 035 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

07199R2010

240

1 035 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07199R2010

600

7 934 357,60

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

07199R2010

610

1 985 367,60

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07199R2010

620

5 948 990,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0901

0720000000

60 660 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0901

0726600000

60 660 000,00

0,00

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0726600К00

60 660 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726600К00

600

60 660 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0726600К00

610

2 842 590,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726600К00

620

57 817 410,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

811

0901

07W0000000

529 039 300,00

0,00

0,0

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

811

0901

07WN200000

90 936 500,00

0,00

0,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

811

0901

07WN251920

90 936 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07WN251920

600

90 936 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

07WN251920

610

35 131 565,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07WN251920

620

55 804 935,00

0,00

0,0

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

811

0901

07WN300000

438 102 800,00

0,00

0,0

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

811

0901

07WN351900

438 102 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07WN351900

600

438 102 800,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07WN351900

620

438 102 800,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0901

1100000000

3 200 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0901

1130000000

3 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

811

0901

1138000000

3 200 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

1138000000

600

3 200 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

1138000000

610

3 200 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

0901

9900000000

6 758 600,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0901

9900200000

6 758 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

9900200000

600

6 758 600,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

9900200000

620

6 758 600,00

0,00

0,0

Амбулаторная помощь

811

0902

1 331 519 542,40

322 288 374,56

24,2

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

811

0902

0500000000

847 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

811

0902

0540000000

847 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

811

0902

0548300000

847 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

811

0902

05483R0860

847 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

05483R0860

600

847 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

05483R0860

620

847 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0902

0700000000

1 329 672 542,40

322 288 374,56

24,2

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0902

0710000000

1 108 628 542,40

317 788 374,56

28,7

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0902

0716700000

693 878 400,00

138 696 800,46

20,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0716700К00

534 646 500,00

96 957 906,00

18,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716700К00

600

534 646 500,00

96 957 906,00

18,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716700К00

610

209 725 200,00

40 865 627,00

19,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716700К00

620

324 921 300,00

56 092 279,00

17,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0716700Л00

159 231 900,00

41 738 894,46

26,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716700Л00

600

159 231 900,00

41 738 894,46

26,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716700Л00

610

96 370 800,00

28 209 214,46

29,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716700Л00

620

62 861 100,00

13 529 680,00

21,5

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"

811

0902

0718000000

387 202 800,00

179 091 574,10

46,3

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

811

0902

0718051610

107 100 500,00

29 967 577,36

28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051610

300

107 100 500,00

29 967 577,36

28,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051610

320

107 100 500,00

29 967 577,36

28,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

811

0902

0718051970

13 350 700,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051970

300

13 350 700,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051970

320

13 350 700,00

0,00

0,0

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

0718054600

266 751 600,00

149 123 996,74

55,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718054600

300

266 751 600,00

149 123 996,74

55,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718054600

320

266 751 600,00

149 123 996,74

55,9

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

811

0902

0719900000

27 547 342,40

0,00

0,0

Развитие паллиативной медицинской помощи

811

0902

07199R2010

27 547 342,40

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

07199R2010

300

3 239 632,40

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

07199R2010

320

3 239 632,40

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07199R2010

600

24 307 710,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07199R2010

620

24 307 710,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0902

0720000000

49 310 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0902

0726600000

49 310 000,00

0,00

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0726600К00

46 260 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726600К00

600

46 260 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726600К00

610

18 860 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0726600К00

620

27 400 000,00

0,00

0,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0726600Л00

3 050 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726600Л00

600

3 050 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726600Л00

610

1 220 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0726600Л00

620

1 830 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

811

0902

07W0000000

171 734 000,00

4 500 000,00

2,6

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

07WN100000

54 897 000,00

1 500 000,00

2,7

Организация проведения профилактических медицинских осмотров

811

0902

07WN100001

6 000 000,00

1 500 000,00

25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN100001

600

6 000 000,00

1 500 000,00

25,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN100001

610

6 000 000,00

1 500 000,00

25,0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

811

0902

07WN151960

48 897 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN151960

600

48 897 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN151960

610

19 558 800,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07WN151960

620

29 338 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

811

0902

07WN200000

5 500 000,00

1 500 000,00

27,3

Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

811

0902

07WN2Д0002

5 500 000,00

1 500 000,00

27,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN2Д0002

600

5 500 000,00

1 500 000,00

27,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN2Д0002

610

5 500 000,00

1 500 000,00

27,3

Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

811

0902

07WN400000

107 637 000,00

600 000,00

0,6

Развитие профилактического направления в педиатрии

811

0902

07WN400004

2 500 000,00

600 000,00

24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN400004

600

2 500 000,00

600 000,00

24,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN400004

610

2 500 000,00

600 000,00

24,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

811

0902

07WN451700

105 137 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN451700

600

105 137 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN451700

610

63 431 866,68

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07WN451700

620

41 705 133,32

0,00

0,0

Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"

811

0902

07WP400000

3 700 000,00

900 000,00

24,3

Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в средствах массовой информации, сети "Интернет", в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни

811

0902

07WP4Д0003

3 700 000,00

900 000,00

24,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WP4Д0003

600

3 700 000,00

900 000,00

24,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WP4Д0003

610

3 700 000,00

900 000,00

24,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0902

1100000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0902

1130000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

811

0902

1138000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1138000000

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

1138000000

610

850 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

1138000000

620

150 000,00

0,00

0,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

113 749 800,00

24 818 175,00

21,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0903

0700000000

113 749 800,00

24 818 175,00

21,8

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0903

0710000000

113 749 800,00

24 818 175,00

21,8

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0903

0716700000

113 749 800,00

24 818 175,00

21,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0716700К00

113 749 800,00

24 818 175,00

21,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0716700К00

600

113 749 800,00

24 818 175,00

21,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0716700К00

610

40 782 900,00

9 080 720,00

22,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0716700К00

620

72 966 900,00

15 737 455,00

21,6

Скорая медицинская помощь

811

0904

301 030 700,00

74 786 115,00

24,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0904

0700000000

300 630 700,00

74 786 115,00

24,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0904

0710000000

71 570 900,00

19 320 696,82

27,0

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0904

0716700000

71 570 900,00

19 320 696,82

27,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0716700К00

71 570 900,00

19 320 696,82

27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0716700К00

600

71 570 900,00

19 320 696,82

27,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0716700К00

610

665 500,00

96 905,00

14,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0716700К00

620

70 905 400,00

19 223 791,82

27,1

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0904

0720000000

7 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0904

0726600000

7 000 000,00

0,00

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0726600К00

7 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0726600К00

600

7 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0726600К00

620

7 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

811

0904

07W0000000

222 059 800,00

55 465 418,18

25,0

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

811

0904

07WN100000

222 059 800,00

55 465 418,18

25,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

811

0904

07WN155540

170 000 000,00

46 000 000,00

27,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

07WN155540

600

170 000 000,00

46 000 000,00

27,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

07WN155540

620

170 000 000,00

46 000 000,00

27,1

Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации

811

0904

07WN1Д5540

52 059 800,00

9 465 418,18

18,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

07WN1Д5540

600

52 059 800,00

9 465 418,18

18,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

07WN1Д5540

620

52 059 800,00

9 465 418,18

18,2

Непрограммное направление расходов

811

0904

9900000000

400 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0904

9900200000

400 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

9900200000

600

400 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

9900200000

620

400 000,00

0,00

0,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

197 777 900,00

37 949 749,00

19,2

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0906

0700000000

197 777 900,00

37 949 749,00

19,2

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0906

0710000000

197 777 900,00

37 949 749,00

19,2

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0906

0716700000

197 777 900,00

37 949 749,00

19,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0716700К00

11 248 500,00

2 441 749,00

21,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0716700К00

600

11 248 500,00

2 441 749,00

21,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0716700К00

610

1 382 900,00

240 649,00

17,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0716700К00

620

9 865 600,00

2 201 100,00

22,3

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0716700Н00

186 529 400,00

35 508 000,00

19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0716700Н00

600

186 529 400,00

35 508 000,00

19,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0716700Н00

610

186 529 400,00

35 508 000,00

19,0

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

72 242 800,00

17 521 951,57

24,3

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0907

0700000000

60 033 800,00

17 521 951,57

29,2

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0907

0710000000

59 821 600,00

17 521 951,57

29,3

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0907

0716700000

59 821 600,00

17 521 951,57

29,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716700000

200

56 732 800,00

17 080 276,57

30,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716700000

240

56 732 800,00

17 080 276,57

30,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716700000

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0716700000

620

1 000 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0716700Ж00

2 088 800,00

441 675,00

21,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716700Ж00

600

2 088 800,00

441 675,00

21,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0716700Ж00

620

2 088 800,00

441 675,00

21,1

Проектная часть государственной программы

811

0907

07W0000000

212 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Старшее поколение"

811

0907

07WP300000

212 200,00

0,00

0,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

811

0907

07WP354680

212 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

07WP354680

200

212 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

07WP354680

240

212 200,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

0907

9900000000

12 209 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0907

9900200000

12 209 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

9900200000

600

12 209 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

9900200000

610

575 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

9900200000

620

11 634 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

2 368 121 648,00

677 779 028,74

28,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0909

0700000000

2 347 155 400,00

677 779 028,74

28,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0909

0710000000

1 396 549 800,00

322 053 806,37

23,1

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0909

0716700000

1 354 016 000,00

321 577 806,37

23,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700000

200

23 000 000,00

4 703 656,00

20,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700000

240

23 000 000,00

4 703 656,00

20,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0716700000

300

855 670 500,00

215 435 341,43

25,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0716700000

320

855 670 500,00

215 435 341,43

25,2

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

811

0909

0716700091

400 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700091

200

400 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700091

240

400 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0716700Ж00

252 760 900,00

55 952 610,72

22,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Ж00

600

252 760 900,00

55 952 610,72

22,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Ж00

610

243 529 100,00

53 974 210,72

22,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700Ж00

620

9 231 800,00

1 978 400,00

21,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0716700К00

73 443 000,00

17 968 726,35

24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700К00

600

73 443 000,00

17 968 726,35

24,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700К00

610

32 646 400,00

6 638 865,00

20,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700К00

620

40 796 600,00

11 329 861,35

27,8

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0716700Л00

11 333 900,00

2 335 423,00

20,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Л00

600

11 333 900,00

2 335 423,00

20,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Л00

610

1 684 800,00

329 298,00

19,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700Л00

620

9 649 100,00

2 006 125,00

20,8

Дома ребенка

811

0909

0716700М00

127 495 900,00

23 448 048,87

18,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0716700М00

100

107 960 600,00

19 893 241,99

18,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0716700М00

110

107 960 600,00

19 893 241,99

18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700М00

200

17 868 200,00

3 554 789,85

19,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700М00

240

17 868 200,00

3 554 789,85

19,9

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0716700М00

800

1 667 100,00

17,03

0,001

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0716700М00

850

1 667 100,00

17,03

0,001

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0909

0716700Н00

381 600,00

84 000,00

22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Н00

600

381 600,00

84 000,00

22,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Н00

610

381 600,00

84 000,00

22,0

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

811

0909

0716740300

9 530 200,00

1 650 000,00

17,3

Межбюджетные трансферты

811

0909

0716740300

500

9 530 200,00

1 650 000,00

17,3

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0716740300

540

9 530 200,00

1 650 000,00

17,3

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"

811

0909

0718000000

3 455 800,00

476 000,00

13,8

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

811

0909

0718052160

3 455 800,00

476 000,00

13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0718052160

300

3 455 800,00

476 000,00

13,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0718052160

320

3 455 800,00

476 000,00

13,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

811

0909

0718200000

39 078 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

811

0909

07182R2020

39 078 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

811

0909

07182R2021

27 936 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2021

600

27 936 700,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07182R2021

610

27 936 700,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

811

0909

07182R2022

3 277 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2022

600

3 277 200,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07182R2022

610

3 277 200,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом

811

0909

07182R2023

7 864 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2023

600

7 864 100,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

07182R2023

620

7 864 100,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0909

0720000000

418 879 500,00

342 490 247,26

81,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0909

0726600000

418 879 500,00

342 490 247,26

81,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600000

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600000

240

1 200 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0726600Ж00

11 351 800,00

11 351 796,26

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600Ж00

600

11 351 800,00

11 351 796,26

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726600Ж00

610

11 351 800,00

11 351 796,26

100,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0726600К00

370 010 000,00

311 087 918,29

84,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600К00

600

370 010 000,00

311 087 918,29

84,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726600К00

610

120 610 000,00

108 390 927,52

89,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726600К00

620

249 400 000,00

202 696 990,77

81,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0726600Л00

21 300 000,00

18 114 315,72

85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600Л00

600

21 300 000,00

18 114 315,72

85,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726600Л00

610

5 600 000,00

4 014 315,72

71,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726600Л00

620

15 700 000,00

14 100 000,00

89,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

0726600Э00

15 017 700,00

1 936 216,99

12,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0726600Э00

100

11 865 300,00

1 740 734,27

14,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0726600Э00

110

11 865 300,00

1 740 734,27

14,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600Э00

200

3 145 400,00

194 810,72

6,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600Э00

240

3 145 400,00

194 810,72

6,2

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0726600Э00

800

7 000,00

672,00

9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0726600Э00

850

7 000,00

672,00

9,6

Обеспечивающая подпрограмма

811

0909

0770000000

86 442 600,00

11 334 975,11

13,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

0770100000

86 442 600,00

11 334 975,11

13,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0770100000

100

72 409 400,00

10 185 576,55

14,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

811

0909

0770100000

120

72 409 400,00

10 185 576,55

14,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

200

13 873 000,00

1 104 417,56

8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

240

13 873 000,00

1 104 417,56

8,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770100000

800

160 200,00

44 981,00

28,1

Исполнение судебных актов

811

0909

0770100000

830

8 200,00

8 200,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770100000

850

152 000,00

36 781,00

24,2

Проектная часть государственной программы

811

0909

07W0000000

445 283 500,00

1 900 000,00

0,4

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

811

0909

07WN100000

1 900 000,00

400 000,00

21,1

Функционирование регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

811

0909

07WN100101

1 900 000,00

400 000,00

21,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07WN100101

600

1 900 000,00

400 000,00

21,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07WN100101

610

1 900 000,00

400 000,00

21,1

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

811

0909

07WN200000

37 670 500,00

0,00

0,0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

811

0909

07WN255860

37 670 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

07WN255860

300

37 670 500,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

07WN255860

320

37 670 500,00

0,00

0,0

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

811

0909

07WN700000

405 713 000,00

1 500 000,00

0,4

Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

811

0909

07WN751140

397 213 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

07WN751140

200

172 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

07WN751140

240

172 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07WN751140

600

225 213 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07WN751140

610

225 213 000,00

0,00

0,0

Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ)

811

0909

07WN751141

8 500 000,00

1 500 000,00

17,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07WN751141

600

8 500 000,00

1 500 000,00

17,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07WN751141

610

8 500 000,00

1 500 000,00

17,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0909

1100000000

700 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0909

1130000000

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

811

0909

1138000000

700 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с адаптацией для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения Томской области

811

0909

1138000970

700 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

1138000970

800

700 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

811

0909

1138000970

810

700 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

811

0909

1400000000

2 450 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

811

0909

1420000000

2 450 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

811

0909

1428300000

1 800 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428300000

600

1 800 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428300000

610

1 800 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

811

0909

1428400000

650 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428400000

600

650 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428400000

610

550 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

1428400000

620

100 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

811

0909

1800000000

367 500,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

811

0909

18W0000000

367 500,00

0,00

0,0

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

811

0909

18WR300000

367 500,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

811

0909

18WR353930

367 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

18WR353930

600

367 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

18WR353930

610

367 500,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

0909

9900000000

17 448 748,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

9900200000

17 448 748,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

9900200000

300

17 448 748,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

9900200000

320

17 448 748,00

0,00

0,0

Социальная политика

811

1000

5 935 783 700,00

1 437 052 261,21

24,2

Социальное обеспечение населения

811

1003

5 935 783 700,00

1 437 052 261,21

24,2

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

1003

0700000000

5 935 783 700,00

1 437 052 261,21

24,2

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

1003

0720000000

187 875 000,00

75 086,21

0,04

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

1003

0726600000

2 875 000,00

75 086,21

2,6

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

811

1003

0726601630

2 875 000,00

75 086,21

2,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0726601630

300

2 875 000,00

75 086,21

2,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0726601630

320

2 875 000,00

75 086,21

2,6

Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек"

811

1003

0728500000

185 000 000,00

0,00

0,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

811

1003

07285R1380

185 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

07285R1380

300

185 000 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

07285R1380

310

185 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

1003

0780000000

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

1003

0789500000

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

1003

0789500330

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0789500330

300

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0789500330

320

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

811

1400

1 030 500,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

811

1403

1 030 500,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

1403

9900000000

1 030 500,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

1403

9900200000

1 030 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

811

1403

9900200000

500

1 030 500,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

811

1403

9900200000

540

1 030 500,00

0,00

0,0

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

677 988 800,00

145 595 811,43

21,5

Образование

813

0700

139 347 400,00

21 649 368,00

15,5

Дополнительное образование детей

813

0703

100 318 700,00

10 137 505,00

10,1

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0703

0800000000

100 318 700,00

10 137 505,00

10,1

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

0703

0810000000

100 318 700,00

10 137 505,00

10,1

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

0703

0816100000

100 318 700,00

10 137 505,00

10,1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0703

0816140330

88 450 700,00

10 137 505,00

11,5

Межбюджетные трансферты

813

0703

0816140330

500

88 450 700,00

10 137 505,00

11,5

Субсидии

813

0703

0816140330

520

88 450 700,00

10 137 505,00

11,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

813

0703

0816140340

11 868 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

0703

0816140340

500

11 868 000,00

0,00

0,0

Субсидии

813

0703

0816140340

520

11 868 000,00

0,00

0,0

Молодежная политика

813

0707

39 028 700,00

11 511 863,00

29,5

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0707

0800000000

38 778 700,00

11 511 863,00

29,7

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

813

0707

0840000000

30 548 700,00

11 511 863,00

37,7

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

813

0707

0846200000

30 548 700,00

11 511 863,00

37,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200000

600

27 548 700,00

11 511 863,00

41,8

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846200000

620

27 548 700,00

11 511 863,00

41,8

Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений

813

0707

0846200910

3 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200910

600

3 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

0846200910

630

3 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

813

0707

08W0000000

8 230 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Социальная активность"

813

0707

08WE800000

8 230 000,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

813

0707

08WE854120

8 230 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

08WE854120

600

8 230 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

08WE854120

620

8 230 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

813

0707

1400000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

813

0707

1420000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

813

0707

1428400000

250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428400000

600

250 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428400000

620

250 000,00

0,00

0,0

Социальная политика

813

1000

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1003

0800000000

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1003

0810000000

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1003

0816000000

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

0816020050

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1003

0816020050

300

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1003

0816020050

310

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Физическая культура и спорт

813

1100

537 233 800,00

123 587 643,43

23,0

Физическая культура

813

1101

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1101

0800000000

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Проектная часть государственной программы

813

1101

08W0000000

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1101

08WP500000

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

08WP540008

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Межбюджетные трансферты

813

1101

08WP540008

500

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Субсидии

813

1101

08WP540008

520

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Массовый спорт

813

1102

140 146 000,00

8 100 000,00

5,8

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1102

0800000000

138 164 000,00

8 100 000,00

5,9

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1102

0810000000

24 687 800,00

7 500 000,00

30,4

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1102

0816000000

24 687 800,00

7 500 000,00

30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

200

50 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

240

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0816000000

600

24 637 800,00

7 500 000,00

30,4

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0816000000

620

24 637 800,00

7 500 000,00

30,4

Проектная часть государственной программы

813

1102

08W0000000

113 476 200,00

600 000,00

0,5

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1102

08WP500000

113 476 200,00

600 000,00

0,5

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

813

1102

08WP540006

9 000 000,00

600 000,00

6,7

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP540006

500

9 000 000,00

600 000,00

6,7

Субсидии

813

1102

08WP540006

520

9 000 000,00

600 000,00

6,7

Приобретение в муниципальную собственность объектов спортивного назначения

813

1102

08WP540590

38 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP540590

500

38 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

813

1102

08WP540590

520

38 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период

813

1102

08WP540600

30 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP540600

500

30 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

813

1102

08WP540600

520

30 000 000,00

0,00

0,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

813

1102

08WP552280

10 703 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP552280

500

10 703 000,00

0,00

0,0

Субсидии

813

1102

08WP552280

520

10 703 000,00

0,00

0,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

813

1102

08WP552290

25 773 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP552290

500

25 773 200,00

0,00

0,0

Субсидии

813

1102

08WP552290

520

25 773 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

813

1102

1100000000

1 982 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

813

1102

1130000000

1 982 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

813

1102

1138000000

1 982 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

1138000000

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

1138000000

620

1 000 000,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

813

1102

11380R0270

982 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

11380R0270

600

982 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

11380R0270

620

982 000,00

0,00

0,0

Спорт высших достижений

813

1103

303 163 300,00

94 709 939,56

31,2

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1103

0800000000

303 163 300,00

94 709 939,56

31,2

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1103

0810000000

266 854 300,00

82 552 539,56

30,9

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

1103

0816100000

260 854 300,00

77 143 739,56

29,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0816100000

300

12 100 000,00

1 320 000,00

10,9

Иные выплаты населению

813

1103

0816100000

360

12 100 000,00

1 320 000,00

10,9

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

813

1103

0816100810

240 054 300,00

73 960 739,56

30,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0816100810

600

240 054 300,00

73 960 739,56

30,8

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0816100810

620

240 054 300,00

73 960 739,56

30,8

Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам"

813

1103

0816120040

8 700 000,00

1 863 000,00

21,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0816120040

300

8 700 000,00

1 863 000,00

21,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1103

0816120040

310

489 000,00

489 000,00

100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

813

1103

0816120040

330

8 211 000,00

1 374 000,00

16,7

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0818600000

6 000 000,00

5 408 800,00

90,1

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0818640320

6 000 000,00

5 408 800,00

90,1

Межбюджетные трансферты

813

1103

0818640320

500

6 000 000,00

5 408 800,00

90,1

Субсидии

813

1103

0818640320

520

6 000 000,00

5 408 800,00

90,1

Проектная часть государственной программы

813

1103

08W0000000

36 309 000,00

12 157 400,00

33,5

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1103

08WP500000

36 309 000,00

12 157 400,00

33,5

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

813

1103

08WP540007

30 000 000,00

12 157 400,00

40,5

Межбюджетные трансферты

813

1103

08WP540007

500

30 000 000,00

12 157 400,00

40,5

Субсидии

813

1103

08WP540007

520

30 000 000,00

12 157 400,00

40,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

813

1103

08WP550810

6 309 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

08WP550810

500

5 761 200,00

0,00

0,0

Субсидии

813

1103

08WP550810

520

5 761 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

08WP550810

600

547 800,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

08WP550810

620

547 800,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

22 277 600,00

4 189 503,87

18,8

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1105

0800000000

22 277 600,00

4 189 503,87

18,8

Обеспечивающая подпрограмма

813

1105

0850000000

22 277 600,00

4 189 503,87

18,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

0850100000

22 277 600,00

4 189 503,87

18,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

1105

0850100000

100

19 186 300,00

3 640 780,78

19,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

813

1105

0850100000

120

19 186 300,00

3 640 780,78

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

200

2 835 200,00

490 649,42

17,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

240

2 835 200,00

490 649,42

17,3

Иные бюджетные ассигнования

813

1105

0850100000

800

256 100,00

58 073,67

22,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0850100000

850

256 100,00

58 073,67

22,7

Департамент по культуре Томской области

814

1 963 251 924,00

234 787 049,84

12,0

Общегосударственные вопросы

814

0100

99 619 400,00

13 945 553,14

14,0

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

99 619 400,00

13 945 553,14

14,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0113

1000000000

99 619 400,00

13 945 553,14

14,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0113

1010000000

99 619 400,00

13 945 553,14

14,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0113

1016300000

99 619 400,00

13 945 553,14

14,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300000

100

64 909 800,00

10 298 248,11

15,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300000

110

64 909 800,00

10 298 248,11

15,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

200

20 962 500,00

2 504 666,03

11,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

240

20 962 500,00

2 504 666,03

11,9

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300000

800

4 120 000,00

263 567,00

6,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300000

850

4 120 000,00

263 567,00

6,4

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

1016300092

5 500 000,00

11 072,00

0,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300092

100

2 779 300,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300092

110

2 779 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

200

2 720 700,00

11 072,00

0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

240

2 720 700,00

11 072,00

0,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0113

1016340640

4 127 100,00

868 000,00

21,0

Межбюджетные трансферты

814

0113

1016340640

500

4 127 100,00

868 000,00

21,0

Субвенции

814

0113

1016340640

530

4 127 100,00

868 000,00

21,0

Образование

814

0700

271 408 269,57

43 710 077,13

16,1

Дополнительное образование детей

814

0703

121 534 100,00

18 832 800,00

15,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0703

1000000000

121 534 100,00

18 832 800,00

15,5

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0703

1010000000

121 534 100,00

18 832 800,00

15,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0703

1016500000

119 534 100,00

18 832 800,00

15,8

Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры

814

0703

1016501170

55 937 100,00

14 212 100,00

25,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0703

1016501170

600

55 937 100,00

14 212 100,00

25,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0703

1016501170

620

55 937 100,00

14 212 100,00

25,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0703

1016540670

63 597 000,00

4 620 700,00

7,3

Межбюджетные трансферты

814

0703

1016540670

500

63 597 000,00

4 620 700,00

7,3

Субсидии

814

0703

1016540670

520

63 597 000,00

4 620 700,00

7,3

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

814

0703

1019100000

2 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-изыскательских работы)

814

0703

1019101840

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0703

1019101840

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0703

1019101840

620

2 000 000,00

0,00

0,0

Среднее профессиональное образование

814

0704

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0704

1000000000

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0704

1010000000

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0704

1016500000

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

814

0704

1016501180

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016501180

600

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016501180

620

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0705

1000000000

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0705

1010000000

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0705

1016500000

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

814

0705

1016500390

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

1016500390

600

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0705

1016500390

620

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Другие вопросы в области образования

814

0709

26 950 869,57

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0709

1000000000

26 950 869,57

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

814

0709

10W0000000

26 950 869,57

0,00

0,0

Региональный проект "Культурная среда"

814

0709

10WA100000

26 950 869,57

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0709

10WA155190

22 950 869,57

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0709

10WA155190

600

22 950 869,57

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0709

10WA155190

620

22 950 869,57

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0709

10WA1Д5190

4 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0709

10WA1Д5190

600

4 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0709

10WA1Д5190

620

4 000 000,00

0,00

0,0

Культура, кинематография

814

0800

1 590 220 254,43

175 811 219,57

11,1

Культура

814

0801

1 545 609 030,43

168 050 325,74

10,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0801

1000000000

1 545 609 030,43

168 050 325,74

10,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0801

1010000000

1 499 149 030,43

166 899 083,37

11,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

814

0801

1016000000

128 527 100,00

24 606 300,00

19,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016000000

600

128 527 100,00

24 606 300,00

19,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016000000

620

128 527 100,00

24 606 300,00

19,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

814

0801

1016100000

139 886 300,00

33 036 010,00

23,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016100000

600

139 886 300,00

33 036 010,00

23,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016100000

620

139 886 300,00

33 036 010,00

23,6

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

814

0801

1016400000

1 111 699 244,89

108 864 836,98

9,8

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

814

0801

1016400350

2 727 200,00

694 600,00

25,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400350

600

2 727 200,00

694 600,00

25,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400350

620

2 727 200,00

694 600,00

25,5

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

814

0801

1016400360

19 348 400,00

4 139 400,00

21,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400360

600

19 348 400,00

4 139 400,00

21,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400360

620

19 348 400,00

4 139 400,00

21,4

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

814

0801

1016401190

78 461 544,89

5 682 936,98

7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016401190

200

160 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016401190

240

160 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1016401190

300

590 000,00

13 800,00

2,3

Премии и гранты

814

0801

1016401190

350

450 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

814

0801

1016401190

360

140 000,00

13 800,00

9,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401190

600

77 711 544,89

5 669 136,98

7,3

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401190

620

77 711 544,89

5 669 136,98

7,3

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

814

0801

1016401360

59 072 300,00

14 530 100,00

24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401360

600

59 072 300,00

14 530 100,00

24,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401360

620

59 072 300,00

14 530 100,00

24,6

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

814

0801

1016401670

358 358 900,00

59 873 900,00

16,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401670

600

358 358 900,00

59 873 900,00

16,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401670

620

358 358 900,00

59 873 900,00

16,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

1016440650

564 094 000,00

23 929 900,00

4,2

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440650

500

564 094 000,00

23 929 900,00

4,2

Субсидии

814

0801

1016440650

520

564 094 000,00

23 929 900,00

4,2

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

1016440660

29 636 900,00

14 000,00

0,05

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440660

500

29 636 900,00

14 000,00

0,05

Субсидии

814

0801

1016440660

520

29 636 900,00

14 000,00

0,05

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"

814

0801

1018100000

60 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение объектов недвижимого имущества в сфере культуры

814

0801

101810И060

60 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

814

0801

101810И060

400

60 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

814

0801

101810И060

460

60 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области"

814

0801

1019300000

59 036 385,54

391 936,39

0,7

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

814

0801

10193R4660

11 325 301,20

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4660

500

11 325 301,20

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10193R4660

520

11 325 301,20

0,00

0,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

814

0801

10193R4670

16 208 554,22

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4670

500

16 208 554,22

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10193R4670

520

16 208 554,22

0,00

0,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

814

0801

10193R5170

29 638 554,22

391 936,39

1,3

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5170

500

3 614 457,83

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10193R5170

520

3 614 457,83

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10193R5170

600

26 024 096,39

391 936,39

1,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10193R5170

620

26 024 096,39

391 936,39

1,5

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0801

10193R5190

1 863 975,90

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5190

500

1 863 975,90

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10193R5190

520

1 863 975,90

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

814

0801

10W0000000

46 460 000,00

1 151 242,37

2,5

Региональный проект "Культурная среда"

814

0801

10WA100000

5 000 000,00

0,00

0,0

Создание модельных муниципальных библиотек

814

0801

10WA1Д4540

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10WA1Д4540

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

10WA1Д4540

540

5 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Творческие люди"

814

0801

10WA200000

41 460 000,00

1 151 242,37

2,8

Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов

814

0801

10WA204300

13 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA204300

600

13 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA204300

620

13 000 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи

814

0801

10WA2Д0273

8 460 000,00

766 786,72

9,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA2Д0273

600

8 460 000,00

766 786,72

9,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA2Д0273

620

8 460 000,00

766 786,72

9,1

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

814

0801

10WA2Д0274

16 000 000,00

384 455,65

2,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA2Д0274

600

16 000 000,00

384 455,65

2,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA2Д0274

620

16 000 000,00

384 455,65

2,4

Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

814

0801

10WA2Д0275

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA2Д0275

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA2Д0275

620

2 000 000,00

0,00

0,0

Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев

814

0801

10WA2Д0276

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA2Д0276

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA2Д0276

620

2 000 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

44 611 224,00

7 760 893,83

17,4

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0804

1000000000

38 563 900,00

6 717 441,41

17,4

Обеспечивающая подпрограмма

814

0804

1030000000

38 563 900,00

6 717 441,41

17,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

1030100000

38 563 900,00

6 717 441,41

17,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0804

1030100000

100

32 150 800,00

5 688 833,58

17,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0804

1030100000

120

32 150 800,00

5 688 833,58

17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

200

6 232 700,00

1 022 003,53

16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

240

6 232 700,00

1 022 003,53

16,4

Иные бюджетные ассигнования

814

0804

1030100000

800

180 400,00

6 604,30

3,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0804

1030100000

850

180 400,00

6 604,30

3,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0804

1100000000

1 600 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

814

0804

1130000000

1 600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

814

0804

1138000000

1 600 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138000000

600

1 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138000000

620

1 600 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

814

0804

9900000000

4 447 324,00

1 043 452,42

23,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

9900200000

4 447 324,00

1 043 452,42

23,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

9900200000

600

4 447 324,00

1 043 452,42

23,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

9900200000

620

4 447 324,00

1 043 452,42

23,5

Социальная политика

814

1000

804 000,00

120 200,00

15,0

Социальное обеспечение населения

814

1003

804 000,00

120 200,00

15,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

1003

1100000000

804 000,00

120 200,00

15,0

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

814

1003

1110000000

804 000,00

120 200,00

15,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

814

1003

1116200000

804 000,00

120 200,00

15,0

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

1003

1116220430

772 800,00

115 000,00

14,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220430

300

772 800,00

115 000,00

14,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220430

310

772 800,00

115 000,00

14,9

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

1003

1116220440

31 200,00

5 200,00

16,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220440

300

31 200,00

5 200,00

16,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220440

310

31 200,00

5 200,00

16,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

814

1400

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

814

1403

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

814

1403

9900000000

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

1403

9900200000

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

500

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

540

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

Департамент общего образования Томской области

815

16 084 322 813,86

3 082 324 858,37

19,2

Образование

815

0700

16 084 322 813,86

3 082 324 858,37

19,2

Дошкольное образование

815

0701

4 690 012 600,00

910 107 149,00

19,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0701

0900000000

4 690 012 600,00

910 107 149,00

19,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0910000000

4 427 769 400,00

869 554 019,00

19,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0701

0916000000

4 276 317 400,00

869 554 019,00

20,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

815

0701

0916040370

3 495 154 600,00

824 786 328,00

23,6

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040370

500

3 495 154 600,00

824 786 328,00

23,6

Субвенции

815

0701

0916040370

530

3 495 154 600,00

824 786 328,00

23,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

0916040380

8 565 700,00

1 843 217,00

21,5

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040380

500

8 565 700,00

1 843 217,00

21,5

Субвенции

815

0701

0916040380

530

8 565 700,00

1 843 217,00

21,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

0916040390

596 210 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

500

596 210 200,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

540

596 210 200,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

0916040490

176 386 900,00

42 924 474,00

24,3

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040490

500

176 386 900,00

42 924 474,00

24,3

Субвенции

815

0701

0916040490

530

176 386 900,00

42 924 474,00

24,3

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0918000000

151 452 000,00

0,00

0,0

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

815

0701

0918040550

88 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040550

500

88 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0701

0918040550

520

88 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми

815

0701

0918040580

62 952 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040580

500

62 952 000,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0701

0918040580

520

62 952 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0920000000

79 396 600,00

40 553 130,00

51,1

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

815

0701

0928200000

79 396 600,00

40 553 130,00

51,1

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

815

0701

092824И590

79 396 600,00

40 553 130,00

51,1

Межбюджетные трансферты

815

0701

092824И590

500

79 396 600,00

40 553 130,00

51,1

Субсидии

815

0701

092824И590

520

79 396 600,00

40 553 130,00

51,1

Проектная часть государственной программы

815

0701

09W0000000

182 846 600,00

0,00

0,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"

815

0701

09WP200000

182 846 600,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

815

0701

09WP252530

182 846 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

09WP252530

500

182 846 600,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0701

09WP252530

520

182 846 600,00

0,00

0,0

Общее образование

815

0702

10 357 149 692,76

2 016 562 480,97

19,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0702

0900000000

10 353 194 692,76

2 016 562 480,97

19,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0910000000

9 899 044 944,29

2 016 460 780,97

20,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0702

0916000000

9 880 044 944,29

2 016 460 780,97

20,4

Школы-интернаты

815

0702

0916000Б00

417 730 600,00

82 973 034,17

19,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Б00

100

88 339 500,00

17 368 093,78

19,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Б00

110

88 339 500,00

17 368 093,78

19,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

200

29 644 000,00

5 767 412,28

19,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

240

29 644 000,00

5 767 412,28

19,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б00

300

167 500,00

34 695,00

20,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Б00

320

167 500,00

34 695,00

20,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б00

600

293 393 400,00

58 669 718,00

20,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б00

610

293 393 400,00

58 669 718,00

20,0

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Б00

800

6 186 200,00

1 133 115,11

18,3

Исполнение судебных актов

815

0702

0916000Б00

830

4 000,00

4 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Б00

850

6 182 200,00

1 129 115,11

18,3

Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916000Б10

32 677 400,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б10

300

31 896 300,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

815

0702

0916000Б10

360

31 896 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б10

600

781 100,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б10

610

781 100,00

0,00

0,0

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916000Б20

615 820,00

15 624,00

2,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б20

600

615 820,00

15 624,00

2,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б20

610

615 820,00

15 624,00

2,5

Общеобразовательные организации

815

0702

0916000Ч00

120 301 900,00

24 585 771,47

20,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Ч00

100

21 866 500,00

4 198 651,38

19,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Ч00

110

21 866 500,00

4 198 651,38

19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Ч00

200

6 272 800,00

1 511 365,15

24,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Ч00

240

6 272 800,00

1 511 365,15

24,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Ч00

300

45 000,00

2 814,00

6,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Ч00

320

45 000,00

2 814,00

6,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Ч00

600

91 629 100,00

18 862 940,94

20,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Ч00

610

48 118 800,00

9 736 097,05

20,2

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000Ч00

620

43 510 300,00

9 126 843,89

21,0

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Ч00

800

488 500,00

10 000,00

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Ч00

850

488 500,00

10 000,00

2,0

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916000Ч20

52 080,00

10 416,00

20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Ч20

600

52 080,00

10 416,00

20,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Ч20

610

52 080,00

10 416,00

20,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

0916040420

8 199 094 500,00

1 875 449 008,33

22,9

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040420

500

8 199 094 500,00

1 875 449 008,33

22,9

Субвенции

815

0702

0916040420

530

8 199 094 500,00

1 875 449 008,33

22,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

0916040430

26 203 844,29

5 000 000,00

19,1

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040430

500

26 203 844,29

5 000 000,00

19,1

Субвенции

815

0702

0916040430

530

26 203 844,29

5 000 000,00

19,1

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

0916040440

96 293 500,00

15 777 436,00

16,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

500

96 293 500,00

15 777 436,00

16,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

540

96 293 500,00

15 777 436,00

16,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

0916040460

800 117 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

500

800 117 800,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

540

800 117 800,00

0,00

0,0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040480

61 153 500,00

7 180 252,00

11,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040480

500

61 153 500,00

7 180 252,00

11,7

Субсидии

815

0702

0916040480

520

61 153 500,00

7 180 252,00

11,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916040520

29 257 000,00

5 469 239,00

18,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040520

500

29 257 000,00

5 469 239,00

18,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040520

540

29 257 000,00

5 469 239,00

18,7

Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

815

0702

0916040570

96 547 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040570

500

96 547 000,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

0916040570

520

96 547 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Земский учитель"

815

0702

0918900000

19 000 000,00

0,00

0,0

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

815

0702

09189R2560

19 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

09189R2560

300

19 000 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

815

0702

09189R2560

360

19 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0920000000

18 006 300,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0928600000

18 006 300,00

0,00

0,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

815

0702

0928640960

18 006 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640960

500

18 006 300,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

0928640960

520

18 006 300,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

815

0702

09W0000000

436 143 448,47

101 700,00

0,02

Региональный проект "Современная школа"

815

0702

09WE100000

169 721 166,00

75 000,00

0,04

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

815

0702

09WE151690

34 628 659,80

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE151690

500

34 628 659,80

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

09WE151690

520

34 628 659,80

0,00

0,0

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

815

0702

09WE151870

21 654 706,20

75 000,00

0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE151870

200

11 461 003,10

75 000,00

0,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE151870

240

11 461 003,10

75 000,00

0,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE151870

600

10 193 703,10

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09WE151870

610

10 193 703,10

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

815

0702

09WE155200

113 437 800,00

0,00

0,0

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

815

0702

09WE155201

44 318 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE155201

500

44 318 000,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

09WE155201

520

44 318 000,00

0,00

0,0

Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией

815

0702

09WE155202

69 119 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE155202

500

69 119 800,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

09WE155202

520

69 119 800,00

0,00

0,0

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

815

0702

09WE400000

266 422 282,47

26 700,00

0,01

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

815

0702

09WE452100

212 362 282,47

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452100

200

4 535 578,34

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452100

240

4 535 578,34

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE452100

500

207 826 704,13

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

09WE452100

520

207 826 704,13

0,00

0,0

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

815

0702

09WE452102

54 060 000,00

26 700,00

0,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452102

200

510 000,00

10 680,00

2,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452102

240

510 000,00

10 680,00

2,1

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE452102

500

52 530 000,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

09WE452102

520

52 530 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE452102

600

1 020 000,00

16 020,00

1,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09WE452102

610

510 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09WE452102

620

510 000,00

16 020,00

3,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0702

1100000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0702

1130000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

815

0702

1138000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

1138000000

600

3 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

1138000000

610

3 500 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

815

0702

9900000000

455 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0702

9900200000

455 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

200

125 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

240

125 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

9900200000

600

330 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

9900200000

610

330 000,00

0,00

0,0

Дополнительное образование детей

815

0703

408 987 136,10

27 670 393,89

6,8

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0703

0900000000

406 055 636,10

27 560 503,89

6,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0703

0910000000

304 449 600,00

26 940 158,97

8,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0703

0916000000

269 649 600,00

18 391 650,99

6,8

Организация дополнительного образования детей

815

0703

0916000В00

45 317 300,00

9 393 000,00

20,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0916000В00

600

45 317 300,00

9 393 000,00

20,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

0916000В00

610

45 317 300,00

9 393 000,00

20,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040400

36 461 500,00

2 247 836,00

6,2

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040400

500

36 461 500,00

2 247 836,00

6,2

Субсидии

815

0703

0916040400

520

36 461 500,00

2 247 836,00

6,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040410

187 870 800,00

6 750 814,99

3,6

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040410

500

187 870 800,00

6 750 814,99

3,6

Субсидии

815

0703

0916040410

520

187 870 800,00

6 750 814,99

3,6

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0703

0918000000

34 800 000,00

8 548 507,98

24,6

Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

815

0703

0918000060

34 800 000,00

8 548 507,98

24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0918000060

600

34 800 000,00

8 548 507,98

24,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

0918000060

630

34 800 000,00

8 548 507,98

24,6

Проектная часть государственной программы

815

0703

09W0000000

101 606 036,10

620 344,92

0,6

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

815

0703

09WE200000

88 341 190,70

620 344,92

0,7

Создание мобильных технопарков "Кванториум"

815

0703

09WE252470

32 088 317,50

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE252470

600

32 088 317,50

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

09WE252470

630

32 088 317,50

0,00

0,0

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

815

0703

09WE254910

31 296 073,20

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0703

09WE254910

200

1 586 282,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0703

09WE254910

240

1 586 282,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0703

09WE254910

500

26 072 366,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0703

09WE254910

520

26 072 366,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE254910

600

3 637 425,20

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

09WE254910

610

2 761 033,20

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0703

09WE254910

620

876 392,00

0,00

0,0

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

815

0703

09WE255370

19 936 300,00

620 344,92

3,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE255370

600

19 936 300,00

620 344,92

3,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

09WE255370

610

4 115 300,00

620 344,92

15,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

09WE255370

630

15 821 000,00

0,00

0,0

Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

815

0703

09WE262352

5 020 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE262352

600

5 020 500,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0703

09WE262352

620

5 020 500,00

0,00

0,0

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

815

0703

09WE400000

13 264 845,40

0,00

0,0

Создание центров цифрового образования детей

815

0703

09WE452190

13 264 845,40

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0703

09WE452190

500

13 264 845,40

0,00

0,0

Субсидии

815

0703

09WE452190

520

13 264 845,40

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

815

0703

1800000000

2 931 500,00

109 890,00

3,7

Проектная часть государственной программы

815

0703

18W0000000

2 931 500,00

109 890,00

3,7

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

815

0703

18WR300000

2 931 500,00

109 890,00

3,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

815

0703

18WR353930

2 931 500,00

109 890,00

3,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

18WR353930

600

2 931 500,00

109 890,00

3,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

18WR353930

610

2 931 500,00

109 890,00

3,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

118 417 900,00

10 480 877,78

8,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0705

0900000000

118 367 900,00

10 480 877,78

8,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0705

0910000000

116 461 900,00

10 476 797,78

9,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0705

0916000000

116 461 900,00

10 476 797,78

9,0

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916000Г00

116 461 900,00

10 476 797,78

9,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916000Г00

600

116 461 900,00

10 476 797,78

9,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916000Г00

610

116 461 900,00

10 476 797,78

9,0

Проектная часть государственной программы

815

0705

09W0000000

1 906 000,00

4 080,00

0,2

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"

815

0705

09WE300000

100 000,00

0,00

0,0

Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

815

0705

09WE362292

100 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

09WE362292

600

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

09WE362292

610

100 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Учитель будущего"

815

0705

09WE500000

1 700 000,00

4 080,00

0,2

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

815

0705

09WE516200

1 700 000,00

4 080,00

0,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

09WE516200

600

1 700 000,00

4 080,00

0,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

09WE516200

610

1 700 000,00

4 080,00

0,2

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"

815

0705

09WP200000

106 000,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

815

0705

09WP252530

106 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

09WP252530

600

106 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

09WP252530

610

106 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0705

1400000000

50 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0705

1420000000

50 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0705

1428400000

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

1428400000

600

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

1428400000

610

50 000,00

0,00

0,0

Молодежная политика

815

0707

6 570 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0707

1100000000

6 570 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

815

0707

1140000000

6 570 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1149200000

6 570 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1149200000

600

6 570 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1149200000

610

6 570 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

815

0709

503 185 485,00

117 503 956,73

23,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0709

0900000000

498 140 285,00

117 503 956,73

23,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0910000000

431 312 185,00

112 556 383,62

26,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0709

0916000000

431 312 185,00

112 556 383,62

26,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000000

100

2 431 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000000

110

2 431 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

200

4 728 141,00

83 208,57

1,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

240

4 728 141,00

83 208,57

1,8

Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

0916000030

1 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916000030

300

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

815

0709

0916000030

360

1 000 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916000Д00

42 661 600,00

6 461 600,00

15,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916000Д00

600

42 661 600,00

6 461 600,00

15,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916000Д00

610

42 661 600,00

6 461 600,00

15,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

0916000Э00

29 331 800,00

5 205 205,05

17,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000Э00

100

25 875 800,00

4 687 522,42

18,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000Э00

110

25 875 800,00

4 687 522,42

18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Э00

200

3 448 000,00

509 828,63

14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Э00

240

3 448 000,00

509 828,63

14,8

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916000Э00

800

8 000,00

7 854,00

98,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916000Э00

850

8 000,00

7 854,00

98,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

815

0709

0916040470

324 874 544,00

96 920 026,00

29,8

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040470

500

324 874 544,00

96 920 026,00

29,8

Субвенции

815

0709

0916040470

530

324 874 544,00

96 920 026,00

29,8

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

0916040500

6 082 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040500

500

6 082 600,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

0916040500

540

6 082 600,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

0916040530

20 202 000,00

3 886 344,00

19,2

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040530

500

20 202 000,00

3 886 344,00

19,2

Субвенции

815

0709

0916040530

530

20 202 000,00

3 886 344,00

19,2

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0920000000

30 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0928600000

30 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты

815

0709

0928640560

30 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

0928640560

500

30 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0709

0928640560

520

30 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

815

0709

0950000000

26 828 100,00

4 947 573,11

18,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

0950100000

26 828 100,00

4 947 573,11

18,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0950100000

100

22 656 200,00

4 146 685,35

18,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0950100000

120

22 656 200,00

4 146 685,35

18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

200

3 871 900,00

800 887,76

20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

240

3 871 900,00

800 887,76

20,7

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0950100000

800

150 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0950100000

850

150 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

815

0709

0950198730

150 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950198730

200

150 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950198730

240

150 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

815

0709

09W0000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

815

0709

09WE200000

10 000 000,00

0,00

0,0

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

815

0709

09WE251890

10 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

09WE251890

600

10 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

09WE251890

610

10 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0709

1100000000

4 715 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0709

1130000000

4 715 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

815

0709

1138000000

4 715 200,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

815

0709

11380R0270

4 715 200,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

815

0709

11380R0272

4 715 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

11380R0272

500

4 715 200,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0709

11380R0272

520

4 715 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0709

1400000000

330 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0709

1420000000

330 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0709

1428400000

330 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1428400000

600

330 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1428400000

610

330 000,00

0,00

0,0

Департамент профессионального образования Томской области

816

2 210 229 176,14

415 599 855,54

18,8

Образование

816

0700

2 210 229 176,14

415 599 855,54

18,8

Среднее профессиональное образование

816

0704

2 037 930 576,14

390 225 245,31

19,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0704

0900000000

2 024 397 686,14

390 090 460,21

19,3

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0704

0930000000

1 991 053 500,00

390 080 463,21

19,6

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0704

0936400000

1 942 053 500,00

390 080 463,21

20,1

Профессиональные образовательные организации

816

0704

0936400Ш00

1 942 053 500,00

390 080 463,21

20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0936400Ш00

600

1 942 053 500,00

390 080 463,21

20,1

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0936400Ш00

610

1 942 053 500,00

390 080 463,21

20,1

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования"

816

0704

0939900000

49 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение помещений для размещения профессиональных образовательных организаций

816

0704

093990И090

49 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

816

0704

093990И090

400

49 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

816

0704

093990И090

460

49 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

816

0704

09W0000000

33 344 186,14

9 997,00

0,03

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

816

0704

09WE400000

20 404 186,14

9 997,00

0,05

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

816

0704

09WE452100

15 814 212,53

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE452100

600

15 814 212,53

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE452100

610

15 814 212,53

0,00

0,0

Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях

816

0704

09WE452101

4 589 973,61

9 997,00

0,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE452101

600

4 589 973,61

9 997,00

0,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE452101

610

4 589 973,61

9 997,00

0,2

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

816

0704

09WE600000

12 940 000,00

0,00

0,0

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

816

0704

09WE661624

1 450 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661624

600

1 450 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661624

610

1 450 000,00

0,00

0,0

Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

816

0704

09WE661634

5 620 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661634

600

5 620 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661634

610

5 620 000,00

0,00

0,0

Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

816

0704

09WE661635

20 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661635

600

20 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661635

610

20 000,00

0,00

0,0

Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия

816

0704

09WE661636

5 850 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661636

600

5 850 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661636

610

5 850 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0704

1100000000

13 307 900,00

134 785,10

1,0

Подпрограмма "Доступная среда"

816

0704

1130000000

13 307 900,00

134 785,10

1,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

816

0704

1138000000

13 307 900,00

134 785,10

1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1138000000

600

1 161 634,94

69 675,10

6,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1138000000

610

1 161 634,94

69 675,10

6,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

816

0704

11380R0270

12 146 265,06

65 110,00

0,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

11380R0270

600

12 146 265,06

65 110,00

0,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

11380R0270

610

12 146 265,06

65 110,00

0,5

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

816

0704

1800000000

75 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

816

0704

18W0000000

75 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

816

0704

18WR300000

75 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

816

0704

18WR353930

75 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

18WR353930

600

75 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

18WR353930

610

75 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

816

0704

9900000000

149 990,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0704

9900200000

149 990,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

9900200000

600

149 990,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

9900200000

610

149 990,00

0,00

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

816

0705

17 429 800,00

3 444 000,00

19,8

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0705

0900000000

17 429 800,00

3 444 000,00

19,8

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0705

0930000000

17 429 800,00

3 444 000,00

19,8

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0705

0936400000

17 429 800,00

3 444 000,00

19,8

Организация дополнительного профессионального образования

816

0705

0936400Г00

1 415 100,00

309 000,00

21,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Г00

600

1 415 100,00

309 000,00

21,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Г00

610

1 415 100,00

309 000,00

21,8

Профессиональные образовательные организации

816

0705

0936400Ш00

16 014 700,00

3 135 000,00

19,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Ш00

600

16 014 700,00

3 135 000,00

19,6

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Ш00

610

16 014 700,00

3 135 000,00

19,6

Молодежная политика

816

0707

2 965 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0707

1100000000

2 965 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

816

0707

1140000000

2 965 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1149200000

2 965 000,00

0,00

0,0

Профессиональные образовательные организации

816

0707

1149200Ш00

2 965 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0707

1149200Ш00

600

2 965 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0707

1149200Ш00

610

2 965 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

816

0709

151 903 800,00

21 930 610,23

14,4

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

816

0709

0300000000

4 351 400,00

203 318,42

4,7

Проектная часть государственной программы

816

0709

03W0000000

4 351 400,00

203 318,42

4,7

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

816

0709

03WL200000

4 351 400,00

203 318,42

4,7

Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов"

816

0709

03WL252962

4 351 400,00

203 318,42

4,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

03WL252962

600

4 351 400,00

203 318,42

4,7

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

03WL252962

610

4 351 400,00

203 318,42

4,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0709

0900000000

147 480 400,00

21 727 291,81

14,7

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0709

0930000000

65 006 900,00

9 084 749,18

14,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0709

0936400000

65 006 900,00

9 084 749,18

14,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0936400000

100

15 028 800,00

2 468 126,93

16,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

816

0709

0936400000

110

15 028 800,00

2 468 126,93

16,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400000

200

5 073 600,00

262 449,62

5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400000

240

5 073 600,00

262 449,62

5,2

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0936400000

800

149 400,00

6 172,63

4,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

816

0709

0936400000

850

149 400,00

6 172,63

4,1

Организация дополнительного профессионального образования

816

0709

0936400Г00

44 755 100,00

6 348 000,00

14,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0936400Г00

600

44 755 100,00

6 348 000,00

14,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0936400Г00

610

44 755 100,00

6 348 000,00

14,2

Обеспечивающая подпрограмма

816

0709

0950000000

20 603 500,00

3 242 542,63

15,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

0950100000

20 603 500,00

3 242 542,63

15,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0950100000

100

19 334 000,00

3 018 642,24

15,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

816

0709

0950100000

120

19 334 000,00

3 018 642,24

15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

200

1 269 500,00

223 900,39

17,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

240

1 269 500,00

223 900,39

17,6

Проектная часть государственной программы

816

0709

09W0000000

61 870 000,00

9 400 000,00

15,2

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

816

0709

09WE600000

61 870 000,00

9 400 000,00

15,2

Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки

816

0709

09WE651771

45 240 000,00

9 400 000,00

20,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

09WE651771

600

45 240 000,00

9 400 000,00

20,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

09WE651771

610

45 240 000,00

9 400 000,00

20,8

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

816

0709

09WE661637

16 630 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

09WE661637

600

16 630 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

09WE661637

610

16 630 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

816

0709

1400000000

66 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

816

0709

1420000000

66 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

816

0709

1428400000

66 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1428400000

600

66 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1428400000

610

66 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

816

0709

1800000000

6 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

816

0709

18W0000000

6 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

816

0709

18WR300000

6 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

816

0709

18WR353930

6 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

18WR353930

600

6 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

18WR353930

610

6 000,00

0,00

0,0

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

2 262 011 400,00

206 639 664,75

9,1

Национальная экономика

817

0400

1 671 767 302,77

206 639 664,75

12,4

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 671 767 302,77

206 639 664,75

12,4

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

817

0405

0600000000

1 616 789 800,00

206 639 664,75

12,8

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

817

0405

0610000000

1 488 229 067,01

197 399 903,40

13,3

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

817

0405

0616800000

68 194 000,00

4 967 000,00

7,3

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0616800410

3 994 600,00

360 000,00

9,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616800410

800

3 994 600,00

360 000,00

9,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616800410

810

3 994 600,00

360 000,00

9,0

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

817

0405

0616800490

50 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0616800490

300

50 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

817

0405

0616800490

350

50 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0616800520

7 800 000,00

600 000,00

7,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616800520

800

7 800 000,00

600 000,00

7,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616800520

810

7 800 000,00

600 000,00

7,7

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

817

0405

0616801220

1 910 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0616801220

300

1 910 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

817

0405

0616801220

350

1 910 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области"

817

0405

0616801240

15 359 400,00

4 000 000,00

26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801240

600

15 359 400,00

4 000 000,00

26,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0616801240

610

15 359 400,00

4 000 000,00

26,0

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0616801260

500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801260

600

500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0616801260

610

500 000,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

817

0405

0616801300

12 600 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801300

600

12 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0616801300

630

12 600 000,00

0,00

0,0

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0616801310

6 700 000,00

7 000,00

0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616801310

200

6 700 000,00

7 000,00

0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616801310

240

6 700 000,00

7 000,00

0,1

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

817

0405

0616801320

14 250 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801320

800

14 250 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801320

810

14 250 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса

817

0405

0616801720

3 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801720

800

3 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801720

810

3 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат научным работникам организаций агропромышленного комплекса, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

817

0405

0616801730

360 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801730

800

360 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801730

810

360 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате

817

0405

0616801740

540 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801740

800

540 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801740

810

540 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с оплатой труда студентов, привлеченных для прохождения производственных практик

817

0405

0616801750

300 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801750

800

300 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801750

810

300 000,00

0,00

0,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

0616840150

830 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0616840150

500

830 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

817

0405

0616840150

540

830 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

817

0405

0618200000

81 009 000,00

13 084 990,00

16,2

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ

817

0405

0618201150

7 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0618201150

600

7 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0618201150

630

7 000 000,00

0,00

0,0

Поддержка малых форм хозяйствования

817

0405

0618240200

37 000 000,00

4 306 500,00

11,6

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240200

500

37 000 000,00

4 306 500,00

11,6

Субвенции

817

0405

0618240200

530

37 000 000,00

4 306 500,00

11,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0618240210

37 009 000,00

8 778 490,00

23,7

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240210

500

37 009 000,00

8 778 490,00

23,7

Субвенции

817

0405

0618240210

530

37 009 000,00

8 778 490,00

23,7

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

817

0405

0618300000

184 264 967,01

0,00

0,0

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

0618301210

180 264 967,01

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618301210

800

180 264 967,01

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618301210

810

180 264 967,01

0,00

0,0

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0618301230

4 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618301230

200

4 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618301230

240

4 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

817

0405

0618700000

144 495 800,00

32 344 998,09

22,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

0618701250

18 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701250

800

18 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701250

810

18 500 000,00

0,00

0,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

0618701270

8 547 000,00

2 259 755,09

26,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701270

800

8 547 000,00

2 259 755,09

26,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701270

810

8 547 000,00

2 259 755,09

26,4

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

0618701280

38 765 263,85

5 782 725,46

14,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701280

800

38 765 263,85

5 782 725,46

14,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701280

810

38 765 263,85

5 782 725,46

14,9

Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением коммерческих кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, задолженность которых признана безнадежной к взысканию вследствие их ликвидации

817

0405

0618701760

11 404 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701760

800

11 404 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701760

810

11 404 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

06187R4330

67 279 036,15

24 302 517,54

36,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06187R4330

800

67 279 036,15

24 302 517,54

36,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06187R4330

810

67 279 036,15

24 302 517,54

36,1

Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"

817

0405

0618900000

248 682 400,00

0,00

0,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

817

0405

0618945020

17 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618945020

500

17 100,00

0,00

0,0

Субвенции

817

0405

0618945020

530

17 100,00

0,00

0,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

817

0405

06189R5020

248 665 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

06189R5020

500

4 056 600,00

0,00

0,0

Субвенции

817

0405

06189R5020

530

4 056 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06189R5020

600

107 637 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06189R5020

610

11 400 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

06189R5020

630

96 237 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06189R5020

800

136 971 200,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06189R5020

810

136 971 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства"

817

0405

0619000000

695 385 700,00

147 002 915,31

21,1

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

0619005080

74 055 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619005080

800

74 055 800,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619005080

810

74 055 800,00

0,00

0,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

0619045080

407 158 300,00

101 084 547,68

24,8

Межбюджетные трансферты

817

0405

0619045080

500

407 158 300,00

101 084 547,68

24,8

Субвенции

817

0405

0619045080

530

407 158 300,00

101 084 547,68

24,8

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

06190R5080

214 171 600,00

45 918 367,63

21,4

Межбюджетные трансферты

817

0405

06190R5080

500

46 816 600,00

9 273 514,09

19,8

Субвенции

817

0405

06190R5080

530

46 816 600,00

9 273 514,09

19,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06190R5080

600

8 390 800,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06190R5080

610

8 390 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06190R5080

800

158 964 200,00

36 644 853,54

23,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06190R5080

810

158 964 200,00

36 644 853,54

23,1

Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

817

0405

0619200000

2 541 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

0619201520

500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619201520

800

500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619201520

810

500 000,00

0,00

0,0

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований

817

0405

0619240230

2 041 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0619240230

500

2 041 500,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

0619240230

520

2 041 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области"

817

0405

0619400000

63 655 700,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства

817

0405

0619401160

8 544 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0619401160

600

8 544 700,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0619401160

630

8 544 700,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства

817

0405

0619401530

55 011 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619401530

800

55 011 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619401530

810

55 011 000,00

0,00

0,0

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

817

0405

0619401540

100 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619401540

800

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619401540

810

100 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

817

0405

0640000000

54 118 800,00

8 489 761,35

15,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

0640100000

54 118 800,00

8 489 761,35

15,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

0405

0640100000

100

45 109 600,00

7 696 518,24

17,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

817

0405

0640100000

120

45 109 600,00

7 696 518,24

17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0640100000

200

7 920 800,00

524 263,11

6,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0640100000

240

7 920 800,00

524 263,11

6,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0640100000

800

1 088 400,00

268 980,00

24,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0405

0640100000

850

1 088 400,00

268 980,00

24,7

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

817

0405

0650000000

45 406 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

817

0405

0659300000

45 406 900,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

0659305680

1 325 092,77

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0659305680

800

1 325 092,77

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0659305680

810

1 325 092,77

0,00

0,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

06593R5680

44 081 807,23

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06593R5680

800

44 081 807,23

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06593R5680

810

44 081 807,23

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

817

0405

06W0000000

29 035 032,99

750 000,00

2,6

Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

817

0405

06WI700000

29 035 032,99

750 000,00

2,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

817

0405

06WI754800

29 035 032,99

750 000,00

2,6

Гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

817

0405

06WI754801

21 649 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06WI754801

800

21 649 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06WI754801

810

21 649 500,00

0,00

0,0

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

817

0405

06WI754802

3 092 800,00

750 000,00

24,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06WI754802

600

3 092 800,00

750 000,00

24,2

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06WI754802

610

3 092 800,00

750 000,00

24,2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов

817

0405

06WI754803

3 272 132,99

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06WI754803

600

3 272 132,99

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

06WI754803

630

3 272 132,99

0,00

0,0

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

817

0405

06WI754804

1 020 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06WI754804

600

1 020 600,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06WI754804

610

1 020 600,00

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0405

2700000000

54 977 502,77

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0405

2710000000

54 977 502,77

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"

817

0405

2719400000

54 673 002,77

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0405

271944И760

13 548 502,77

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

271944И760

500

13 548 502,77

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

271944И760

520

13 548 502,77

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0405

27194R5760

41 124 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

27194R5760

500

41 124 500,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

27194R5760

520

41 124 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"

817

0405

2719600000

304 500,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам)

817

0405

27196R5762

304 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

27196R5762

800

304 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

27196R5762

810

304 500,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

143 870 134,04

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

817

0502

123 235 834,04

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0502

2700000000

123 235 834,04

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0502

2710000000

123 235 834,04

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях"

817

0502

2718900000

88 502 200,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0502

27189R5760

88 502 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

27189R5760

500

88 502 200,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0502

27189R5760

520

88 502 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие водоснабжения на сельских территориях"

817

0502

2719000000

34 733 634,04

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0502

271904И760

19 548 834,04

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

271904И760

500

19 548 834,04

0,00

0,0

Субсидии

817

0502

271904И760

520

19 548 834,04

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0502

27190R5760

15 184 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

27190R5760

500

15 184 800,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0502

27190R5760

520

15 184 800,00

0,00

0,0

Благоустройство

817

0503

20 634 300,00

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0503

2700000000

20 634 300,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0503

2710000000

20 634 300,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий"

817

0503

2719500000

20 634 300,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0503

27195R5760

20 634 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0503

27195R5760

500

20 634 300,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0503

27195R5760

520

20 634 300,00

0,00

0,0

Образование

817

0700

3 014 300,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

817

0709

3 014 300,00

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0709

2700000000

3 014 300,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0709

2710000000

3 014 300,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"

817

0709

2719600000

3 014 300,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики)

817

0709

27196R5761

3 014 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0709

27196R5761

800

3 014 300,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0709

27196R5761

810

3 014 300,00

0,00

0,0

Социальная политика

817

1000

14 137 763,19

0,00

0,0

Социальное обеспечение населения

817

1003

14 137 763,19

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

1003

2700000000

14 137 763,19

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

1003

2710000000

14 137 763,19

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"

817

1003

2719200000

14 137 763,19

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1003

2719245760

42 663,19

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

2719245760

500

42 663,19

0,00

0,0

Субсидии

817

1003

2719245760

520

42 663,19

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1003

27192R5760

14 095 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

27192R5760

500

14 095 100,00

0,00

0,0

Субсидии

817

1003

27192R5760

520

14 095 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

817

1400

429 221 900,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

817

1403

429 221 900,00

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

1403

2700000000

429 221 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

1403

2710000000

429 221 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"

817

1403

2719700000

429 221 900,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1403

27197R5760

429 221 900,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

1403

27197R5760

500

429 221 900,00

0,00

0,0

Субсидии

817

1403

27197R5760

520

429 221 900,00

0,00

0,0

Департамент ветеринарии Томской области

818

328 983 300,00

59 656 130,62

18,1

Национальная экономика

818

0400

328 983 300,00

59 656 130,62

18,1

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

328 983 300,00

59 656 130,62

18,1

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

818

0405

0600000000

328 983 300,00

59 656 130,62

18,1

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

818

0405

0610000000

288 864 100,00

52 730 160,81

18,3

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

818

0405

0617000000

288 864 100,00

52 730 160,81

18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

200

5 008 300,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

240

5 008 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617000000

600

244 783 000,00

42 961 960,81

17,6

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617000000

610

244 783 000,00

42 961 960,81

17,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

818

0405

0617040160

38 124 500,00

9 531 125,00

25,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040160

500

38 124 500,00

9 531 125,00

25,0

Субвенции

818

0405

0617040160

530

38 124 500,00

9 531 125,00

25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

0617040170

948 300,00

237 075,00

25,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040170

500

948 300,00

237 075,00

25,0

Субвенции

818

0405

0617040170

530

948 300,00

237 075,00

25,0

Обеспечивающая подпрограмма

818

0405

0640000000

40 119 200,00

6 925 969,81

17,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0405

0640100000

40 119 200,00

6 925 969,81

17,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

0405

0640100000

100

37 153 800,00

6 289 466,65

16,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

818

0405

0640100000

120

37 153 800,00

6 289 466,65

16,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0640100000

200

2 645 400,00

557 248,16

21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0640100000

240

2 645 400,00

557 248,16

21,1

Иные бюджетные ассигнования

818

0405

0640100000

800

320 000,00

79 255,00

24,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

818

0405

0640100000

850

320 000,00

79 255,00

24,8

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

20 926 000,00

2 696 943,65

12,9

Общегосударственные вопросы

820

0100

20 926 000,00

2 696 943,65

12,9

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

20 926 000,00

2 696 943,65

12,9

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

820

0113

1300000000

20 926 000,00

2 696 943,65

12,9

Обеспечивающая подпрограмма

820

0113

1370000000

20 926 000,00

2 696 943,65

12,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

820

0113

1370100000

20 926 000,00

2 696 943,65

12,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

0113

1370100000

100

14 179 700,00

2 290 180,39

16,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

820

0113

1370100000

120

14 179 700,00

2 290 180,39

16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

200

6 741 300,00

403 743,26

6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

240

6 741 300,00

403 743,26

6,0

Иные бюджетные ассигнования

820

0113

1370100000

800

5 000,00

3 020,00

60,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

820

0113

1370100000

850

5 000,00

3 020,00

60,4

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

6 560 874 705,50

1 006 202 690,13

15,3

Общегосударственные вопросы

821

0100

151 180 300,00

31 205 455,06

20,6

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

151 180 300,00

31 205 455,06

20,6

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0113

1300000000

151 180 300,00

31 205 455,06

20,6

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0113

1310000000

1 036 100,00

257 675,00

24,9

Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

821

0113

1318100000

1 036 100,00

257 675,00

24,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0113

1318140800

1 036 100,00

257 675,00

24,9

Межбюджетные трансферты

821

0113

1318140800

500

1 036 100,00

257 675,00

24,9

Субвенции

821

0113

1318140800

530

1 036 100,00

257 675,00

24,9

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0113

1340000000

106 994 700,00

24 890 780,44

23,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

821

0113

1346300000

91 931 800,00

9 827 880,44

10,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300000

100

46 928 100,00

7 912 228,04

16,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300000

110

46 928 100,00

7 912 228,04

16,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

200

22 182 500,00

825 928,17

3,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

240

22 182 500,00

825 928,17

3,7

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300000

800

66 300,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300000

850

66 300,00

0,00

0,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

1346300092

22 754 900,00

1 089 724,23

4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300092

100

16 763 900,00

922 995,23

5,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300092

110

16 763 900,00

922 995,23

5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

200

4 945 000,00

97 022,96

2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

240

4 945 000,00

97 022,96

2,0

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300092

800

1 046 000,00

69 706,04

6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300092

850

1 046 000,00

69 706,04

6,7

Ведомственная целевая программа "Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

821

0113

1346400000

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

821

0113

1346401820

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0113

1346401820

600

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0113

1346401820

630

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

821

0113

1370000000

43 149 500,00

6 056 999,62

14,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

1370100000

43 149 500,00

6 056 999,62

14,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1370100000

100

33 848 200,00

4 719 094,42

13,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

821

0113

1370100000

120

33 848 200,00

4 719 094,42

13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

200

7 756 300,00

1 072 772,22

13,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

240

7 756 300,00

1 072 772,22

13,8

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1370100000

800

1 345 000,00

265 132,98

19,7

Исполнение судебных актов

821

0113

1370100000

830

50 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1370100000

850

1 295 000,00

265 132,98

20,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198740

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198740

200

40 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198740

240

40 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198750

90 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198750

200

90 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198750

240

90 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198770

70 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198770

200

70 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198770

240

70 000,00

0,00

0,0

Национальная экономика

821

0400

3 500 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

3 500 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0412

1300000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0412

1330000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"

821

0412

1339400000

3 500 000,00

0,00

0,0

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки

821

0412

1339440910

3 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339440910

500

3 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

1339440910

520

3 500 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

1 727 993 116,00

48 741 764,05

2,8

Жилищное хозяйство

821

0501

787 150 316,00

0,00

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0501

1300000000

787 150 316,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0501

1310000000

109 900 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях"

821

0501

1319500000

109 900 000,00

0,00

0,0

Реализация проекта "Бюджетный дом"

821

0501

131954И870

109 900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

131954И870

500

109 900 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0501

131954И870

520

109 900 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0501

13W0000000

677 250 316,00

0,00

0,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

821

0501

13WF300000

677 250 316,00

0,00

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

0501

13WF367483

480 174 316,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

13WF367483

500

480 174 316,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0501

13WF367483

520

480 174 316,00

0,00

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

821

0501

13WF367484

197 076 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

13WF367484

500

197 076 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0501

13WF367484

520

197 076 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

821

0502

247 729 600,00

47 795 869,34

19,3

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0502

1300000000

74 200 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0502

1330000000

74 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"

821

0502

1339100000

74 200 000,00

0,00

0,0

Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях

821

0502

133914И980

74 200 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0502

133914И980

500

74 200 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0502

133914И980

520

74 200 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

821

0502

1900000000

173 529 600,00

47 795 869,34

27,5

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

821

0502

1940000000

173 529 600,00

47 795 869,34

27,5

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

821

0502

1948800000

173 529 600,00

47 795 869,34

27,5

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

194884И030

168 300 000,00

47 795 869,34

28,4

Межбюджетные трансферты

821

0502

194884И030

500

168 300 000,00

47 795 869,34

28,4

Субсидии

821

0502

194884И030

520

168 300 000,00

47 795 869,34

28,4

Разработка проектной документации в сфере газификации

821

0502

194884П030

5 229 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0502

194884П030

500

5 229 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0502

194884П030

520

5 229 600,00

0,00

0,0

Благоустройство

821

0503

552 213 200,00

945 894,71

0,2

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0503

1300000000

552 213 200,00

945 894,71

0,2

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0503

1340000000

75 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

821

0503

1349900000

75 000 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по благоустройству областного центра

821

0503

1349940260

75 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0503

1349940260

500

75 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0503

1349940260

520

75 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0503

13W0000000

477 213 200,00

945 894,71

0,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

821

0503

13WF200000

477 213 200,00

945 894,71

0,2

Реализация программ формирования современной городской среды

821

0503

13WF255550

477 213 200,00

945 894,71

0,2

Межбюджетные трансферты

821

0503

13WF255550

500

477 213 200,00

945 894,71

0,2

Субсидии

821

0503

13WF255550

520

477 213 200,00

945 894,71

0,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

140 900 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0505

1300000000

140 900 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0505

1330000000

137 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области"

821

0505

1336600000

20 000 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области

821

0505

1336601770

20 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0505

1336601770

600

20 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0505

1336601770

630

20 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1338700000

117 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

1338740840

117 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

500

117 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

540

117 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0505

13W0000000

3 900 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

821

0505

13WF200000

3 900 000,00

0,00

0,0

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

821

0505

13WF254240

3 900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0505

13WF254240

500

3 900 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

13WF254240

540

3 900 000,00

0,00

0,0

Образование

821

0700

2 417 422 458,64

781 449 483,62

32,3

Дошкольное образование

821

0701

685 715 700,00

49 475 783,62

7,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0701

0900000000

685 715 700,00

49 475 783,62

7,2

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0701

0920000000

30 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

821

0701

0928000000

30 000 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

821

0701

0928040620

30 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

0928040620

500

30 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0701

0928040620

520

30 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0701

09W0000000

655 715 700,00

49 475 783,62

7,5

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"

821

0701

09WP200000

655 715 700,00

49 475 783,62

7,5

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования

821

0701

09WP24П090

42 112 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

09WP24П090

500

42 112 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0701

09WP24П090

520

42 112 600,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

821

0701

09WP252320

613 603 100,00

49 475 783,62

8,1

Межбюджетные трансферты

821

0701

09WP252320

500

613 603 100,00

49 475 783,62

8,1

Субсидии

821

0701

09WP252320

520

613 603 100,00

49 475 783,62

8,1

Общее образование

821

0702

1 721 045 858,64

731 973 700,00

42,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0702

0900000000

1 721 045 858,64

731 973 700,00

42,5

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0702

0920000000

668 973 758,64

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

821

0702

0928000000

447 373 558,64

0,00

0,0

Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

821

0702

0928000880

10 102 358,64

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000880

200

10 102 358,64

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000880

240

10 102 358,64

0,00

0,0

Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование)

821

0702

0928000890

50 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000890

200

50 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000890

240

50 000 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

821

0702

0928040620

387 271 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

0928040620

500

387 271 200,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

0928040620

520

387 271 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации"

821

0702

0928800000

105 741 000,00

0,00

0,0

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

821

0702

09288R2550

105 741 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09288R2550

500

105 741 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

09288R2550

520

105 741 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

821

0702

0928900000

115 859 200,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

821

0702

092890П080

29 453 600,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0702

092890П080

400

29 453 600,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0702

092890П080

410

29 453 600,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

821

0702

092894П080

86 405 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

092894П080

500

86 405 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

092894П080

520

86 405 600,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0702

09W0000000

1 052 072 100,00

731 973 700,00

69,6

Региональный проект "Современная школа"

821

0702

09WE100000

1 039 275 500,00

731 973 700,00

70,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

821

0702

09WE152300

307 301 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE152300

500

307 301 800,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

09WE152300

520

307 301 800,00

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

821

0702

09WE155200

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE155200

500

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Субсидии

821

0702

09WE155200

520

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

821

0702

09WE200000

12 796 600,00

0,00

0,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

821

0702

09WE250970

12 796 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE250970

500

12 796 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

09WE250970

520

12 796 600,00

0,00

0,0

Среднее профессиональное образование

821

0704

10 660 900,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0704

0900000000

10 660 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

821

0704

0930000000

10 660 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

821

0704

0938000000

5 182 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0704

0938000000

200

5 182 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0704

0938000000

240

5 182 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования"

821

0704

0939900000

5 478 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования

821

0704

093990П090

5 478 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0704

093990П090

400

5 478 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0704

093990П090

410

5 478 000,00

0,00

0,0

Культура, кинематография

821

0800

205 779 280,72

0,00

0,0

Культура

821

0801

205 779 280,72

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

821

0801

1000000000

205 779 280,72

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

821

0801

1010000000

191 196 880,72

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"

821

0801

1018100000

150 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на реконструкцию областных объектов недвижимого имущества в сфере культуры

821

0801

101810П070

100 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0801

101810П070

400

100 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0801

101810П070

410

100 000 000,00

0,00

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры

821

0801

101814И580

50 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0801

101814И580

500

50 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0801

101814И580

520

50 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

821

0801

1019100000

41 196 880,72

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0801

1019100000

200

1 196 880,72

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0801

1019100000

240

1 196 880,72

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры

821

0801

1019140700

40 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0801

1019140700

500

40 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0801

1019140700

520

40 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0801

10W0000000

14 582 400,00

0,00

0,0

Региональный проект "Культурная среда"

821

0801

10WA100000

14 582 400,00

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры

821

0801

10WA155190

14 582 400,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0801

10WA155190

500

14 582 400,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0801

10WA155190

520

14 582 400,00

0,00

0,0

Здравоохранение

821

0900

1 285 449 923,44

33 042 234,82

2,6

Стационарная медицинская помощь

821

0901

1 271 371 323,44

33 042 234,82

2,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0901

0700000000

1 271 371 323,44

33 042 234,82

2,6

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

821

0901

0720000000

90 652 803,08

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

821

0901

0728400000

35 234 122,68

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0728400000

200

35 234 122,68

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0728400000

240

35 234 122,68

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0901

0729600000

55 418 680,40

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения

821

0901

072960И020

13 793 280,40

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

072960И020

400

13 793 280,40

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0901

072960И020

410

13 793 280,40

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

821

0901

072960П040

41 625 400,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

072960П040

400

41 625 400,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0901

072960П040

410

41 625 400,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0901

07W0000000

1 180 718 520,36

33 042 234,82

2,8

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

821

0901

07WN300000

1 180 718 520,36

33 042 234,82

2,8

Новое строительство и реконструкция

821

0901

07WN352270

1 180 718 520,36

33 042 234,82

2,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

07WN352270

400

1 180 718 520,36

33 042 234,82

2,8

Бюджетные инвестиции

821

0901

07WN352270

410

1 180 718 520,36

33 042 234,82

2,8

Амбулаторная помощь

821

0902

14 078 600,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0902

0700000000

14 078 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

821

0902

0720000000

14 078 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0902

0729600000

14 078 600,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

821

0902

072960П040

14 078 600,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0902

072960П040

400

14 078 600,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0902

072960П040

410

14 078 600,00

0,00

0,0

Социальная политика

821

1000

661 925 720,70

110 837 046,58

16,7

Социальное обслуживание населения

821

1002

588 987 620,70

44 549 365,93

7,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

821

1002

1100000000

588 987 620,70

44 549 365,93

7,6

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

821

1002

1120000000

349 058 105,69

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения"

821

1002

1128100000

165 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения

821

1002

112810И010

160 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

112810И010

400

160 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

112810И010

410

160 000 000,00

0,00

0,0

Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения

821

1002

112810П009

5 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

112810П009

400

5 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

112810П009

410

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

821

1002

1129600000

184 058 105,69

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

1129600000

200

184 058 105,69

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

1129600000

240

184 058 105,69

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

1002

11W0000000

239 929 515,01

44 549 365,93

18,6

Региональный проект "Старшее поколение"

821

1002

11WP300000

239 929 515,01

44 549 365,93

18,6

Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения

821

1002

11WP30П009

8 026 500,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP30П009

400

8 026 500,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP30П009

410

8 026 500,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

821

1002

11WP351210

231 903 015,01

44 549 365,93

19,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP351210

400

231 903 015,01

44 549 365,93

19,2

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP351210

410

231 903 015,01

44 549 365,93

19,2

Социальное обеспечение населения

821

1003

72 938 100,00

66 287 680,65

90,9

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

1003

1300000000

72 938 100,00

66 287 680,65

90,9

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

1003

1310000000

67 938 100,00

66 287 680,65

97,6

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

821

1003

1318000000

41 358 700,00

41 358 700,00

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

821

1003

13180R4970

41 358 700,00

41 358 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

13180R4970

500

41 358 700,00

41 358 700,00

100,0

Субсидии

821

1003

13180R4970

520

41 358 700,00

41 358 700,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

1318500000

2 100 000,00

449 580,65

21,4

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

1318501010

2 000 000,00

449 580,65

22,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318501010

300

2 000 000,00

449 580,65

22,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318501010

320

2 000 000,00

449 580,65

22,5

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

1318501640

100 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318501640

300

100 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

821

1003

1318501640

360

100 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1318600000

24 479 400,00

24 479 400,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

821

1003

1318651350

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318651350

300

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318651350

320

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1318651760

8 077 200,00

8 077 200,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318651760

300

8 077 200,00

8 077 200,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318651760

320

8 077 200,00

8 077 200,00

100,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1003

1330000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области"

821

1003

1339800000

5 000 000,00

0,00

0,0

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

821

1003

1339840890

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

1339840890

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

1003

1339840890

520

5 000 000,00

0,00

0,0

Физическая культура и спорт

821

1100

105 469 200,00

0,00

0,0

Массовый спорт

821

1102

105 469 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

821

1102

0800000000

104 339 200,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

1102

08W0000000

104 339 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

821

1102

08WP500000

104 339 200,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

821

1102

08WP540010

100 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

1102

08WP540010

500

100 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

1102

08WP540010

520

100 000 000,00

0,00

0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

821

1102

08WP551390

4 339 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

1102

08WP551390

500

4 339 200,00

0,00

0,0

Субсидии

821

1102

08WP551390

520

4 339 200,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

821

1102

9900000000

1 130 000,00

0,00

0,0

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года

821

1102

9901200000

1 130 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт областных спортивных сооружений

821

1102

9901200199

1 130 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1102

9901200199

200

1 130 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1102

9901200199

240

1 130 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

1400

2 154 706,00

926 706,00

43,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

821

1403

2 154 706,00

926 706,00

43,0

Непрограммное направление расходов

821

1403

9900000000

2 154 706,00

926 706,00

43,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

1403

9900200000

2 154 706,00

926 706,00

43,0

Межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

500

2 154 706,00

926 706,00

43,0

Иные межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

540

2 154 706,00

926 706,00

43,0

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

7 056 048 100,00

823 580 836,61

11,7

Национальная экономика

822

0400

6 997 780 300,00

823 580 836,61

11,8

Транспорт

822

0408

179 335 900,00

20 912 254,00

11,7

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0408

1800000000

179 335 900,00

20 912 254,00

11,7

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

822

0408

1810000000

153 908 000,00

16 424 675,48

10,7

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

822

0408

1818000000

153 908 000,00

16 424 675,48

10,7

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"

822

0408

1818000440

23 667 000,00

7 012 500,00

29,6

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000440

800

23 667 000,00

7 012 500,00

29,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000440

810

23 667 000,00

7 012 500,00

29,6

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

822

0408

1818000450

1 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818000450

200

1 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818000450

240

1 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

1818000460

78 150 000,00

9 412 175,48

12,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000460

800

78 150 000,00

9 412 175,48

12,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000460

810

78 150 000,00

9 412 175,48

12,0

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

822

0408

1818000470

20 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000470

800

20 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000470

810

20 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый"

822

0408

1818040280

4 900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040280

500

4 900 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0408

1818040280

520

4 900 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040290

7 490 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040290

500

7 490 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0408

1818040290

520

7 490 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040720

12 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040720

500

12 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0408

1818040720

520

12 000 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040810

7 700 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040810

500

7 700 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0408

1818040810

520

7 700 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

822

0408

1830000000

25 427 900,00

4 487 578,52

17,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0408

1830100000

25 427 900,00

4 487 578,52

17,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0408

1830100000

100

22 324 532,00

3 893 864,84

17,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

822

0408

1830100000

120

22 324 532,00

3 893 864,84

17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1830100000

200

3 094 300,00

588 645,68

19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1830100000

240

3 094 300,00

588 645,68

19,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1830100000

800

9 068,00

5 068,00

55,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0408

1830100000

850

9 068,00

5 068,00

55,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

6 806 444 400,00

802 668 582,61

11,8

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0409

1800000000

6 806 444 400,00

802 668 582,61

11,8

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1820000000

3 626 040 100,00

284 187 055,74

7,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1826300000

126 123 700,00

13 376 561,06

10,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0409

1826300000

100

63 070 100,00

10 841 864,73

17,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0409

1826300000

110

63 070 100,00

10 841 864,73

17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

200

61 053 600,00

2 235 915,33

3,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

240

61 053 600,00

2 235 915,33

3,7

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1826300000

800

2 000 000,00

298 781,00

14,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1826300000

850

2 000 000,00

298 781,00

14,9

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

822

0409

1828300000

983 268 600,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830И050

123 582 200,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830И050

400

123 582 200,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830И050

410

123 582 200,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830П050

179 336 400,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830П050

400

179 336 400,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830П050

410

179 336 400,00

0,00

0,0

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

822

0409

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

540

180 350 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

822

0409

1828353900

500 000 000,00

0,00

0,0

Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

822

0409

1828353901

500 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

500

500 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

540

500 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

822

0409

1828400000

416 200 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

822

0409

1828440930

416 200 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440930

500

416 200 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0409

1828440930

520

416 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

822

0409

1828500000

2 100 447 800,00

270 810 494,68

12,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

200

1 908 147 800,00

270 810 494,68

14,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

240

1 908 147 800,00

270 810 494,68

14,2

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1828500000

800

192 300 000,00

0,00

0,0

Исполнение судебных актов

822

0409

1828500000

830

46 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1828500000

850

192 254 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

822

0409

18W0000000

3 180 404 300,00

518 481 526,87

16,3

Региональный проект "Дорожная сеть"

822

0409

18WR100000

3 174 904 300,00

518 481 526,87

16,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

822

0409

18WR153930

3 174 904 300,00

518 481 526,87

16,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR153930

200

2 345 604 300,00

518 384 762,87

22,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR153930

240

2 345 604 300,00

518 384 762,87

22,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

18WR153930

400

338 000 000,00

96 764,00

0,03

Бюджетные инвестиции

822

0409

18WR153930

410

338 000 000,00

96 764,00

0,03

Межбюджетные трансферты

822

0409

18WR153930

500

491 300 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0409

18WR153930

520

111 300 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

18WR153930

540

380 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

822

0409

18WR200000

5 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR200000

200

5 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR200000

240

5 500 000,00

0,00

0,0

Связь и информатика

822

0410

12 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0410

1800000000

12 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

822

0410

1810000000

12 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"

822

0410

1818900000

12 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи

822

0410

1818940970

12 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0410

1818940970

500

12 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0410

1818940970

520

12 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

822

1400

58 267 800,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

58 267 800,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

1403

1800000000

58 267 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

1403

1820000000

58 267 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

822

1403

1828200000

58 267 800,00

0,00

0,0

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

822

1403

1828240М60

58 267 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

1828240М60

500

58 267 800,00

0,00

0,0

Субсидии

822

1403

1828240М60

520

58 267 800,00

0,00

0,0

Комитет по лицензированию Томской области

824

31 294 500,00

5 401 461,88

17,3

Общегосударственные вопросы

824

0100

29 438 400,00

4 621 461,88

15,7

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

29 438 400,00

4 621 461,88

15,7

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

824

0113

0300000000

29 438 400,00

4 621 461,88

15,7

Обеспечивающая подпрограмма

824

0113

0330000000

29 438 400,00

4 621 461,88

15,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

0330100000

29 438 400,00

4 621 461,88

15,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0113

0330100000

100

23 235 200,00

3 718 908,63

16,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0113

0330100000

120

23 235 200,00

3 718 908,63

16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0330100000

200

6 087 400,00

890 563,03

14,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0330100000

240

6 087 400,00

890 563,03

14,6

Иные бюджетные ассигнования

824

0113

0330100000

800

115 800,00

11 990,22

10,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0330100000

850

115 800,00

11 990,22

10,4

Здравоохранение

824

0900

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

824

0909

0300000000

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

824

0909

0370000000

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

824

0909

0379000000

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

824

0909

0379059800

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0909

0379059800

100

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0909

0379059800

120

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

209 609 500,00

51 017 552,04

24,3

Общегосударственные вопросы

825

0100

209 609 500,00

51 017 552,04

24,3

Судебная система

825

0105

209 609 500,00

51 017 552,04

24,3

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

825

0105

2300000000

209 609 500,00

51 017 552,04

24,3

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

825

0105

2340000000

69 859 800,00

17 123 816,01

24,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия"

825

0105

2346800000

69 859 800,00

17 123 816,01

24,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2346800000

100

20 162 700,00

444 617,31

2,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

825

0105

2346800000

110

20 162 700,00

444 617,31

2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2346800000

200

49 697 100,00

16 679 198,70

33,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2346800000

240

49 697 100,00

16 679 198,70

33,6

Обеспечивающая подпрограмма

825

0105

2370000000

139 749 700,00

33 893 736,03

24,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

2370100000

139 749 700,00

33 893 736,03

24,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2370100000

100

137 712 700,00

33 292 202,57

24,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

825

0105

2370100000

120

137 712 700,00

33 292 202,57

24,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

200

697 000,00

128 355,31

18,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

240

697 000,00

128 355,31

18,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

825

0105

2370100000

300

136 200,00

115 344,93

84,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

825

0105

2370100000

320

136 200,00

115 344,93

84,7

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2370100000

800

1 203 800,00

357 833,22

29,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2370100000

850

1 203 800,00

357 833,22

29,7

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

14 993 000,00

2 055 781,69

13,7

Образование

826

0700

14 993 000,00

2 055 781,69

13,7

Другие вопросы в области образования

826

0709

14 993 000,00

2 055 781,69

13,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

826

0709

0900000000

14 993 000,00

2 055 781,69

13,7

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0940000000

10 262 700,00

1 551 507,11

15,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0948600000

10 262 700,00

1 551 507,11

15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948600000

100

333 600,00

43 600,00

13,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948600000

120

333 600,00

43 600,00

13,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

200

1 266 400,00

48 021,73

3,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

240

1 266 400,00

48 021,73

3,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

826

0709

0948659900

8 662 700,00

1 459 885,38

16,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948659900

100

7 957 200,00

1 284 660,98

16,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948659900

120

7 957 200,00

1 284 660,98

16,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

200

705 500,00

175 224,40

24,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

240

705 500,00

175 224,40

24,8

Обеспечивающая подпрограмма

826

0709

0950000000

4 730 300,00

504 274,58

10,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

826

0709

0950100000

4 730 300,00

504 274,58

10,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0950100000

100

4 560 100,00

474 949,81

10,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0950100000

120

4 560 100,00

474 949,81

10,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

200

168 700,00

27 829,77

16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

240

168 700,00

27 829,77

16,5

Иные бюджетные ассигнования

826

0709

0950100000

800

1 500,00

1 495,00

99,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0950100000

850

1 500,00

1 495,00

99,7

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

249 402 400,00

8 853 524,59

3,5

Общегосударственные вопросы

827

0100

37 409 300,00

6 950 531,26

18,6

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

37 409 300,00

6 950 531,26

18,6

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0113

0100000000

37 409 300,00

6 950 531,26

18,6

Обеспечивающая подпрограмма

827

0113

0130000000

37 409 300,00

6 950 531,26

18,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

0130100000

37 409 300,00

6 950 531,26

18,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827

0113

0130100000

100

33 289 500,00

6 536 181,38

19,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

827

0113

0130100000

120

33 289 500,00

6 536 181,38

19,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0130100000

200

4 117 800,00

414 349,88

10,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0130100000

240

4 117 800,00

414 349,88

10,1

Иные бюджетные ассигнования

827

0113

0130100000

800

2 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0130100000

850

2 000,00

0,00

0,0

Национальная экономика

827

0400

11 993 100,00

1 902 993,33

15,9

Транспорт

827

0408

11 993 100,00

1 902 993,33

15,9

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0408

0100000000

11 993 100,00

1 902 993,33

15,9

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0408

0140000000

11 993 100,00

1 902 993,33

15,9

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

827

0408

0146200000

453 000,00

113 030,00

25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0408

0146240450

453 000,00

113 030,00

25,0

Межбюджетные трансферты

827

0408

0146240450

500

453 000,00

113 030,00

25,0

Субвенции

827

0408

0146240450

530

453 000,00

113 030,00

25,0

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0408

0146300000

11 540 100,00

1 789 963,33

15,5

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

0146301590

11 540 100,00

1 789 963,33

15,5

Иные бюджетные ассигнования

827

0408

0146301590

800

11 540 100,00

1 789 963,33

15,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0408

0146301590

810

11 540 100,00

1 789 963,33

15,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

827

0500

200 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

827

0502

200 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0502

0100000000

200 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0502

0140000000

200 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0502

0146300000

200 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

827

0502

0146301580

200 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

827

0502

0146301580

800

200 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0502

0146301580

810

200 000 000,00

0,00

0,0

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

1 112 997 400,00

376 804 857,37

33,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

1 112 997 400,00

376 804 857,37

33,9

Жилищное хозяйство

828

0501

1 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

828

0501

1300000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0501

1340000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

828

0501

1346200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

828

0501

1346240850

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0501

1346240850

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0501

1346240850

520

1 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

828

0502

1 002 401 400,00

356 562 633,00

35,6

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

828

0502

0100000000

601 728 400,00

356 562 633,00

59,3

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

828

0502

0140000000

601 728 400,00

356 562 633,00

59,3

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

828

0502

0146400000

601 728 400,00

356 562 633,00

59,3

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций

828

0502

0146440030

80 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

0146440030

500

80 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

0146440030

520

80 000 000,00

0,00

0,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

828

0502

0146440120

294 703 900,00

240 202 944,00

81,5

Межбюджетные трансферты

828

0502

0146440120

500

294 703 900,00

240 202 944,00

81,5

Субсидии

828

0502

0146440120

520

294 703 900,00

240 202 944,00

81,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

828

0502

0146440130

227 024 500,00

116 359 689,00

51,3

Межбюджетные трансферты

828

0502

0146440130

500

227 024 500,00

116 359 689,00

51,3

Субсидии

828

0502

0146440130

520

227 024 500,00

116 359 689,00

51,3

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

828

0502

1900000000

400 673 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1910000000

200 636 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

828

0502

1918000000

59 864 800,00

0,00

0,0

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

828

0502

1918001560

9 864 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0502

1918001560

200

9 864 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0502

1918001560

240

9 864 800,00

0,00

0,0

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

828

0502

1918040910

50 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918040910

500

50 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

1918040910

520

50 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1918100000

140 771 200,00

0,00

0,0

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814И920

134 316 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814И920

500

134 316 200,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

191814И920

520

134 316 200,00

0,00

0,0

Разработка (приобретение) проектной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814П920

6 455 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814П920

500

6 455 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

191814П920

520

6 455 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

828

0502

1940000000

70 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

828

0502

1948700000

70 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сфере газификации

828

0502

194874И070

20 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

194874И070

500

20 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

194874И070

520

20 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере газификации

828

0502

194874П030

50 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

194874П030

500

50 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

194874П030

520

50 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

828

0502

19W0000000

130 037 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Чистая вода"

828

0502

19WG500000

130 037 000,00

0,00

0,0

Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий

828

0502

19WG501140

80 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0502

19WG501140

600

80 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0502

19WG501140

630

80 000 000,00

0,00

0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

828

0502

19WG552430

50 037 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

19WG552430

500

50 037 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

19WG552430

520

50 037 000,00

0,00

0,0

Благоустройство

828

0503

5 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

828

0503

1300000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0503

1340000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

828

0503

1349900000

5 000 000,00

0,00

0,0

Организация мест погребения

828

0503

134994И130

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0503

134994И130

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0503

134994И130

520

5 000 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

104 596 000,00

20 242 224,37

19,4

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

828

0505

1300000000

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0505

1340000000

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

1346100000

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта

828

0505

1346101130

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1346101130

600

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1346101130

630

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

828

0505

1900000000

51 336 800,00

6 804 034,64

13,3

Обеспечивающая подпрограмма

828

0505

1930000000

41 336 800,00

6 804 034,64

16,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

1930100000

41 336 800,00

6 804 034,64

16,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828

0505

1930100000

100

35 748 700,00

5 917 197,49

16,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

828

0505

1930100000

120

35 748 700,00

5 917 197,49

16,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

200

5 533 700,00

881 307,15

15,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

240

5 533 700,00

881 307,15

15,9

Иные бюджетные ассигнования

828

0505

1930100000

800

54 400,00

5 530,00

10,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

828

0505

1930100000

850

54 400,00

5 530,00

10,2

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"

828

0505

1950000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

828

0505

1956000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию мероприятия по разработке концепции развития жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

1956001790

10 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1956001790

600

10 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1956001790

630

10 000 000,00

0,00

0,0

Департамент государственного заказа Томской области

829

48 804 071,65

7 669 050,89

15,7

Общегосударственные вопросы

829

0100

48 804 071,65

7 669 050,89

15,7

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

48 804 071,65

7 669 050,89

15,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

829

0113

2100000000

48 804 071,65

7 669 050,89

15,7

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

829

0113

2160000000

20 149 700,00

2 767 804,13

13,7

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

829

0113

2166600000

20 149 700,00

2 767 804,13

13,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2166600000

100

14 500 800,00

2 202 864,13

15,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

829

0113

2166600000

110

14 500 800,00

2 202 864,13

15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

200

5 644 900,00

564 940,00

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

240

5 644 900,00

564 940,00

10,0

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2166600000

800

4 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2166600000

850

4 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

829

0113

2170000000

28 654 371,65

4 901 246,76

17,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

829

0113

2170100000

28 654 371,65

4 901 246,76

17,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2170100000

100

24 976 500,00

3 870 421,10

15,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

829

0113

2170100000

120

24 976 500,00

3 870 421,10

15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

200

3 672 871,65

1 026 793,66

28,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

240

3 672 871,65

1 026 793,66

28,0

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2170100000

800

5 000,00

4 032,00

80,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2170100000

850

5 000,00

4 032,00

80,6

Избирательная комиссия Томской области

830

92 944 800,00

5 279 229,32

5,7

Общегосударственные вопросы

830

0100

92 944 800,00

5 279 229,32

5,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

92 944 800,00

5 279 229,32

5,7

Непрограммное направление расходов

830

0107

9900000000

92 944 800,00

5 279 229,32

5,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900100000

25 244 800,00

4 068 229,32

16,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900100000

100

22 609 800,00

3 577 015,03

15,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900100000

120

22 609 800,00

3 577 015,03

15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

200

2 635 000,00

491 214,29

18,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

240

2 635 000,00

491 214,29

18,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900200000

67 700 000,00

1 211 000,00

1,8

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке

830

0107

9900200080

67 700 000,00

1 211 000,00

1,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900200080

100

37 800 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900200080

120

37 800 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900200080

200

29 900 000,00

1 211 000,00

4,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900200080

240

29 900 000,00

1 211 000,00

4,1

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

831

249 786 800,00

17 093 038,83

6,8

Национальная экономика

831

0400

109 888 800,00

6 125 615,28

5,6

Сельское хозяйство и рыболовство

831

0405

109 888 800,00

6 125 615,28

5,6

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

831

0405

0600000000

109 888 800,00

6 125 615,28

5,6

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

831

0405

0630000000

90 390 200,00

1 817 160,00

2,0

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

831

0405

0638400000

82 015 000,00

1 817 160,00

2,2

Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств

831

0405

0638400820

60 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0638400820

800

60 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0638400820

810

60 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

831

0405

0638400830

8 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0638400830

800

8 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0638400830

810

8 500 000,00

0,00

0,0

Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству, проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области

831

0405

0638401200

4 000 000,00

1 817 160,00

45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638401200

200

4 000 000,00

1 817 160,00

45,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638401200

240

4 000 000,00

1 817 160,00

45,4

Проведение анализа современного состояния запасов водных биологических ресурсов на отдельных водоемах Томской области

831

0405

0638401550

2 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638401550

200

2 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638401550

240

2 500 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса

831

0405

0638440240

5 445 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

831

0405

0638440240

500

5 445 000,00

0,00

0,0

Субсидии

831

0405

0638440240

520

5 445 000,00

0,00

0,0

Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса

831

0405

0638440250

1 570 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

831

0405

0638440250

500

1 570 000,00

0,00

0,0

Субсидии

831

0405

0638440250

520

1 570 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

831

0405

0638600000

375 200,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

831

0405

0638659100

375 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638659100

200

375 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638659100

240

375 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

831

0405

0639600000

8 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств

831

0405

0639600840

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600840

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600840

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

831

0405

0639600850

2 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600850

800

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600850

810

2 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала

831

0405

0639600860

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600860

800

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600860

810

1 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

831

0405

0640000000

19 498 600,00

4 308 455,28

22,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

831

0405

0640100000

19 498 600,00

4 308 455,28

22,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0405

0640100000

100

13 082 500,00

2 645 934,97

20,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0405

0640100000

120

13 082 500,00

2 645 934,97

20,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0640100000

200

6 230 100,00

1 507 797,29

24,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0640100000

240

6 230 100,00

1 507 797,29

24,2

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0640100000

800

186 000,00

154 723,02

83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

831

0405

0640100000

850

186 000,00

154 723,02

83,2

Охрана окружающей среды

831

0600

139 898 000,00

10 967 423,55

7,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

66 391 700,00

5 372 000,00

8,1

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

831

0603

1500000000

66 391 700,00

5 372 000,00

8,1

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0603

1540000000

66 391 700,00

5 372 000,00

8,1

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

831

0603

1546400000

66 290 100,00

5 372 000,00

8,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

831

0603

1546400000

600

66 290 100,00

5 372 000,00

8,1

Субсидии бюджетным учреждениям

831

0603

1546400000

610

66 290 100,00

5 372 000,00

8,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

831

0603

1548600000

101 600,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

831

0603

1548659200

101 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548659200

200

101 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548659200

240

101 600,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

831

0605

73 506 300,00

5 595 423,55

7,6

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

831

0605

1500000000

73 506 300,00

5 595 423,55

7,6

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0605

1540000000

73 506 300,00

5 595 423,55

7,6

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий"

831

0605

1546500000

39 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

831

0605

1546500790

25 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500790

200

25 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500790

240

25 000 000,00

0,00

0,0

Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

831

0605

1546500800

14 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500800

200

14 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500800

240

14 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений"

831

0605

1548800000

34 506 300,00

5 595 423,55

16,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

831

0605

1548859700

34 506 300,00

5 595 423,55

16,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0605

1548859700

100

28 566 000,00

4 960 412,13

17,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0605

1548859700

120

28 566 000,00

4 960 412,13

17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1548859700

200

5 940 300,00

635 011,42

10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1548859700

240

5 940 300,00

635 011,42

10,7

Департамент инвестиций Томской области

832

42 015 400,00

12 454 204,35

29,6

Национальная экономика

832

0400

42 015 400,00

12 454 204,35

29,6

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

42 015 400,00

12 454 204,35

29,6

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

832

0412

0100000000

42 015 400,00

12 454 204,35

29,6

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

832

0412

0110000000

21 334 900,00

9 454 637,69

44,3

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

832

0412

0116000000

21 334 900,00

9 454 637,69

44,3

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

832

0412

0116001600

2 834 900,00

672 999,00

23,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001600

200

2 834 900,00

672 999,00

23,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001600

240

2 834 900,00

672 999,00

23,7

Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

832

0412

0116001610

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001610

200

100 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001610

240

100 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

0116001620

18 400 000,00

8 781 638,69

47,7

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116001620

800

18 400 000,00

8 781 638,69

47,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116001620

810

18 400 000,00

8 781 638,69

47,7

Обеспечивающая подпрограмма

832

0412

0130000000

20 680 500,00

2 999 566,66

14,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

832

0412

0130100000

20 680 500,00

2 999 566,66

14,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832

0412

0130100000

100

19 387 400,00

2 719 424,25

14,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

832

0412

0130100000

120

19 387 400,00

2 719 424,25

14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0130100000

200

1 293 100,00

280 142,41

21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0130100000

240

1 293 100,00

280 142,41

21,7

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

137 167 500,00

17 588 329,61

12,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

137 167 500,00

17 588 329,61

12,8

Органы юстиции

833

0304

137 167 500,00

17 588 329,61

12,8

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

833

0304

2300000000

137 167 500,00

17 588 329,61

12,8

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

833

0304

2340000000

96 721 600,00

7 026 070,77

7,3

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

833

0304

2348800000

96 721 600,00

7 026 070,77

7,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

833

0304

2348859300

96 721 600,00

7 026 070,77

7,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2348859300

100

38 988 900,00

1 766 646,03

4,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2348859300

120

38 988 900,00

1 766 646,03

4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2348859300

200

57 573 900,00

5 259 424,74

9,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2348859300

240

57 573 900,00

5 259 424,74

9,1

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2348859300

800

158 800,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2348859300

850

158 800,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

833

0304

2370000000

40 445 900,00

10 562 258,84

26,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

2370100000

40 445 900,00

10 562 258,84

26,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2370100000

100

33 729 900,00

10 562 258,84

31,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2370100000

120

33 729 900,00

10 562 258,84

31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2370100000

200

5 950 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2370100000

240

5 950 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2370100000

800

766 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2370100000

850

766 000,00

0,00

0,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

12 538 400,00

2 067 670,61

16,5

Общегосударственные вопросы

834

0100

12 538 400,00

2 067 670,61

16,5

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

12 538 400,00

2 067 670,61

16,5

Непрограммное направление расходов

834

0113

9900000000

12 538 400,00

2 067 670,61

16,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900100000

12 538 400,00

2 067 670,61

16,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834

0113

9900100000

100

10 472 800,00

1 725 756,21

16,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

834

0113

9900100000

120

10 472 800,00

1 725 756,21

16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

200

2 065 600,00

341 914,40

16,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

240

2 065 600,00

341 914,40

16,6

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

12 869 400,00

2 161 151,35

16,8

Общегосударственные вопросы

835

0100

12 869 400,00

2 161 151,35

16,8

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

12 869 400,00

2 161 151,35

16,8

Непрограммное направление расходов

835

0113

9900000000

12 869 400,00

2 161 151,35

16,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

835

0113

9900100000

12 869 400,00

2 161 151,35

16,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

835

0113

9900100000

100

10 408 400,00

1 925 065,30

18,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

835

0113

9900100000

120

10 408 400,00

1 925 065,30

18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

200

2 461 000,00

236 086,05

9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

240

2 461 000,00

236 086,05

9,6

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

31 952 600,00

5 311 584,72

16,6

Национальная экономика

836

0400

31 952 600,00

5 311 584,72

16,6

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

31 952 600,00

5 311 584,72

16,6

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

836

0412

0600000000

31 952 600,00

5 311 584,72

16,6

Обеспечивающая подпрограмма

836

0412

0640000000

31 952 600,00

5 311 584,72

16,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

0640100000

31 952 600,00

5 311 584,72

16,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836

0412

0640100000

100

22 316 000,00

4 244 744,48

19,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

836

0412

0640100000

120

22 316 000,00

4 244 744,48

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

200

9 572 600,00

1 051 607,24

11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

240

9 572 600,00

1 051 607,24

11,0

Иные бюджетные ассигнования

836

0412

0640100000

800

64 000,00

15 233,00

23,8

Исполнение судебных актов

836

0412

0640100000

830

2 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0640100000

850

62 000,00

15 233,00

24,6

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

562 659 300,00

94 998 362,60

16,9

Национальная экономика

838

0400

562 659 300,00

94 998 362,60

16,9

Лесное хозяйство

838

0407

562 659 300,00

94 998 362,60

16,9

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

838

0407

1500000000

562 659 300,00

94 998 362,60

16,9

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

838

0407

1530000000

465 958 300,00

92 114 511,47

19,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

838

0407

1536200000

133 118 600,00

37 646 656,89

28,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1536200000

100

12 481 000,00

195 810,54

1,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1536200000

110

12 481 000,00

195 810,54

1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

200

20 690 900,00

3 942 184,43

19,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

240

20 690 900,00

3 942 184,43

19,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1536200000

600

99 091 700,00

33 120 200,00

33,4

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1536200000

610

69 622 700,00

17 401 200,00

25,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1536200000

620

29 469 000,00

15 719 000,00

53,3

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1536200000

800

855 000,00

388 461,92

45,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1536200000

850

855 000,00

388 461,92

45,4

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

838

0407

1538200000

314 589 700,00

54 467 854,58

17,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

1538251290

314 589 700,00

54 467 854,58

17,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1538251290

100

210 857 600,00

33 845 833,47

16,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1538251290

110

153 065 200,00

23 869 318,17

15,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1538251290

120

57 792 400,00

9 976 515,30

17,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

200

30 798 400,00

1 595 921,11

5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

240

30 798 400,00

1 595 921,11

5,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538251290

600

72 933 700,00

19 026 100,00

26,1

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538251290

610

52 538 300,00

11 125 000,00

21,2

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538251290

620

20 395 400,00

7 901 100,00

38,7

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

838

0407

1538300000

15 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

200

6 895 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

240

6 895 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538300000

600

8 105 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538300000

610

8 105 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Воспроизводство лесов"

838

0407

1538400000

3 250 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538400000

200

1 250 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538400000

240

1 250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538400000

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538400000

620

2 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000000

23 589 900,00

2 883 851,13

12,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

1550100000

23 589 900,00

2 883 851,13

12,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1550100000

100

14 890 714,08

2 265 913,13

15,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1550100000

120

14 890 714,08

2 265 913,13

15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

200

8 527 100,00

600 791,76

7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

240

8 527 100,00

600 791,76

7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

838

0407

1550100000

300

2 785,92

2 785,92

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

838

0407

1550100000

320

2 785,92

2 785,92

100,0

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550100000

800

169 300,00

14 360,32

8,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550100000

850

169 300,00

14 360,32

8,5

Проектная часть государственной программы

838

0407

15W0000000

73 111 100,00

0,00

0,0

Региональный проект "Сохранение лесов"

838

0407

15WGА00000

73 111 100,00

0,00

0,0

Увеличение площади лесовосстановления

838

0407

15WGА54290

18 806 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54290

600

18 806 100,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54290

620

18 806 100,00

0,00

0,0

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

838

0407

15WGА54300

11 474 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54300

600

11 474 900,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54300

620

11 474 900,00

0,00

0,0

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

838

0407

15WGА54320

42 830 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54320

600

42 830 100,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54320

620

42 830 100,00

0,00

0,0

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

945 165 100,00

180 429 765,55

19,1

Общегосударственные вопросы

839

0100

35 506 200,00

1 073 573,73

3,0

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

35 506 200,00

1 073 573,73

3,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0113

0500000000

34 092 200,00

1 058 462,33

3,1

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0113

0510000000

33 287 900,00

1 042 808,33

3,1

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

839

0113

0516100000

33 287 900,00

1 042 808,33

3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

200

30 554 626,10

1 042 808,33

3,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

240

30 554 626,10

1 042 808,33

3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

0516100000

300

5 700,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

0516100000

320

5 700,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

839

0113

0516100031

135 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100031

600

115 300,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100031

630

115 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100031

800

20 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100031

810

20 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

839

0113

0516100032

161 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100032

600

40 100,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100032

630

40 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100032

800

121 200,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100032

810

121 200,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

839

0113

0516100033

858 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100033

600

140 900,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100033

630

140 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100033

800

718 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100033

810

718 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

839

0113

0516100034

101 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100034

600

50 400,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100034

630

50 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100034

800

51 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100034

810

51 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

839

0113

0516100035

181 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100035

600

90 500,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100035

630

90 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100035

800

90 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100035

810

90 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

839

0113

0516100036

1 289 473,90

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100036

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100036

630

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100036

800

289 473,90

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100036

810

289 473,90

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0520000000

804 300,00

15 654,00

1,9

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0526200000

804 300,00

15 654,00

1,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0113

0526200000

100

99 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0113

0526200000

120

99 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

200

704 600,00

15 654,00

2,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

240

704 600,00

15 654,00

2,2

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

839

0113

1400000000

1 414 000,00

15 111,40

1,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

839

0113

1420000000

1 414 000,00

15 111,40

1,1

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

839

0113

1428200000

1 414 000,00

15 111,40

1,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

200

7 765,29

75,18

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

240

7 765,29

75,18

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

1428200000

300

1 406 234,71

15 036,22

1,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

1428200000

320

1 406 234,71

15 036,22

1,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

839

0300

893 100,00

0,00

0,0

Миграционная политика

839

0311

893 100,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0311

0500000000

893 100,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

839

0311

0540000000

893 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

839

0311

0548200000

725 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548200000

200

100,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548200000

240

100,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05482R0860

725 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0311

05482R0860

100

40 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0311

05482R0860

120

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

200

685 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

240

685 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

839

0311

0548400000

167 300,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05484R0860

167 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05484R0860

200

50 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05484R0860

240

50 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0311

05484R0860

300

117 100,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0311

05484R0860

320

117 100,00

0,00

0,0

Национальная экономика

839

0400

458 833 700,00

55 256 535,90

12,0

Общеэкономические вопросы

839

0401

458 368 200,00

55 233 203,90

12,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0401

0500000000

431 431 000,00

55 060 077,54

12,8

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0401

0510000000

281 229 100,00

43 283 250,81

15,4

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0401

0516000000

274 377 400,00

43 238 819,61

15,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0516000000

100

181 030 427,63

30 074 636,21

16,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0516000000

110

181 030 427,63

30 074 636,21

16,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

200

64 029 500,00

8 686 071,33

13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

240

64 029 500,00

8 686 071,33

13,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516000000

300

28 448 972,37

4 341 460,70

15,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516000000

320

28 448 972,37

4 341 460,70

15,3

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0516000000

800

868 500,00

136 651,37

15,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0516000000

850

868 500,00

136 651,37

15,7

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

0401

0518100000

6 851 700,00

44 431,20

0,6

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

0401

0518152900

6 851 700,00

44 431,20

0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0518152900

100

1 602 200,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0518152900

110

1 602 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0518152900

200

5 249 500,00

44 431,20

0,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0518152900

240

5 249 500,00

44 431,20

0,8

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0520000000

4 150 700,00

908 910,00

21,9

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0526200000

4 150 700,00

908 910,00

21,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

0526240040

4 150 700,00

908 910,00

21,9

Межбюджетные трансферты

839

0401

0526240040

500

4 150 700,00

908 910,00

21,9

Субвенции

839

0401

0526240040

530

4 150 700,00

908 910,00

21,9

Обеспечивающая подпрограмма

839

0401

0530000000

62 550 200,00

10 152 359,58

16,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

0530100000

62 550 200,00

10 152 359,58

16,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0530100000

100

57 317 200,00

9 267 821,69

16,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0530100000

120

57 317 200,00

9 267 821,69

16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

200

4 827 000,00

803 157,89

16,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

240

4 827 000,00

803 157,89

16,6

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0530100000

800

396 000,00

81 380,00

20,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0530100000

850

396 000,00

81 380,00

20,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

839

0401

0530198730

10 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530198730

200

10 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530198730

240

10 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

839

0401

05W0000000

83 501 000,00

715 557,15

0,9

Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

839

0401

05WL300000

65 142 900,00

593 848,28

0,9

Повышение эффективности службы занятости

839

0401

05WL352910

43 500 000,00

593 848,28

1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WL352910

200

43 500 000,00

593 848,28

1,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WL352910

240

43 500 000,00

593 848,28

1,4

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

839

0401

05WL355690

21 642 900,00

0,00

0,0

Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на переобучение, повышение квалификации работников

839

0401

05WL355691

17 419 200,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

05WL355691

800

17 419 200,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

05WL355691

810

17 419 200,00

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации работников организаций - участников регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

839

0401

05WL355693

4 223 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0401

05WL355693

600

4 223 700,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0401

05WL355693

630

4 223 700,00

0,00

0,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

839

0401

05WP200000

18 358 100,00

121 708,87

0,7

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

839

0401

05WP254610

18 358 100,00

121 708,87

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WP254610

200

8 899 401,47

92 270,01

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WP254610

240

8 899 401,47

92 270,01

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

05WP254610

300

3 167 130,85

29 438,86

0,9

Стипендии

839

0401

05WP254610

340

3 167 130,85

29 438,86

0,9

Возмещение затрат работодателям на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

839

0401

05WP254611

2 124 567,61

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

05WP254611

800

2 124 567,61

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

05WP254611

810

2 124 567,61

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

839

0401

05WP254613

4 167 000,07

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0401

05WP254613

600

4 167 000,07

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0401

05WP254613

630

4 167 000,07

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

839

0401

1100000000

26 937 200,00

173 126,36

0,6

Подпрограмма "Доступная среда"

839

0401

1130000000

400 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

839

0401

1138000000

400 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138000000

200

400 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138000000

240

400 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

839

0401

11W0000000

26 537 200,00

173 126,36

0,7

Региональный проект "Старшее поколение"

839

0401

11WP300000

26 537 200,00

173 126,36

0,7

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

839

0401

11WP352940

26 537 200,00

173 126,36

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

11WP352940

200

11 937 068,15

166 510,00

1,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

11WP352940

240

11 937 068,15

166 510,00

1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

11WP352940

300

1 747 121,60

6 616,36

0,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

11WP352940

320

145 366,70

0,00

0,0

Стипендии

839

0401

11WP352940

340

1 601 754,90

6 616,36

0,4

Возмещение затрат работодателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

839

0401

11WP352941

4 435 394,40

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

11WP352941

800

4 435 394,40

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

11WP352941

810

4 435 394,40

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

839

0401

11WP352943

8 417 615,85

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0401

11WP352943

600

8 417 615,85

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0401

11WP352943

630

8 417 615,85

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

465 500,00

23 332,00

5,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

839

0412

0300000000

465 500,00

23 332,00

5,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

839

0412

0310000000

465 500,00

23 332,00

5,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

839

0412

0318200000

465 500,00

23 332,00

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

200

459 900,00

22 532,00

4,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

240

459 900,00

22 532,00

4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0412

0318200000

300

5 600,00

800,00

14,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0412

0318200000

320

5 600,00

800,00

14,3

Социальная политика

839

1000

449 932 100,00

124 099 655,92

27,6

Пенсионное обеспечение

839

1001

34 194 800,00

2 911 136,50

8,5

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1001

0500000000

34 194 800,00

2 911 136,50

8,5

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1001

0510000000

34 194 800,00

2 911 136,50

8,5

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518100000

34 194 800,00

2 911 136,50

8,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518152900

34 194 800,00

2 911 136,50

8,5

Межбюджетные трансферты

839

1001

0518152900

500

34 194 800,00

2 911 136,50

8,5

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1001

0518152900

570

34 194 800,00

2 911 136,50

8,5

Социальное обеспечение населения

839

1003

415 737 300,00

121 188 519,42

29,2

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1003

0500000000

415 737 300,00

121 188 519,42

29,2

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1003

0510000000

415 737 300,00

121 188 519,42

29,2

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518100000

415 737 300,00

121 188 519,42

29,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518152900

415 737 300,00

121 188 519,42

29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

200

2 142 900,00

528 059,82

24,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

240

2 142 900,00

528 059,82

24,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

0518152900

300

413 594 400,00

120 660 459,60

29,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

0518152900

320

397 846 700,00

118 175 901,01

29,7

Стипендии

839

1003

0518152900

340

15 747 700,00

2 484 558,59

15,8

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области

840

548 805 000,00

60 534 610,19

11,0

Общегосударственные вопросы

840

0100

151 109 100,00

31 605 508,06

20,9

Другие общегосударственные вопросы

840

0113

151 109 100,00

31 605 508,06

20,9

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

840

0113

0200000000

151 109 100,00

31 605 508,06

20,9

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

840

0113

0210000000

126 109 100,00

30 104 038,06

23,9

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

840

0113

0218200000

35 993 100,00

6 647 200,00

18,5

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

840

0113

0218201380

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218201380

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0113

0218201380

850

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Премии участникам форума молодых ученых "U-NOVUS"

840

0113

0218201390

1 640 900,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

840

0113

0218201390

300

1 640 900,00

0,00

0,0

Премии и гранты

840

0113

0218201390

350

1 640 900,00

0,00

0,0

Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"

840

0113

0218201400

22 152 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218201400

600

22 152 200,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218201400

630

22 152 200,00

0,00

0,0

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

840

0113

0218201410

4 500 000,00

292 200,00

6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218201410

200

4 500 000,00

292 200,00

6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218201410

240

4 500 000,00

292 200,00

6,5

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

840

0113

0218201780

2 700 000,00

1 355 000,00

50,2

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218201780

800

2 700 000,00

1 355 000,00

50,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218201780

810

2 700 000,00

1 355 000,00

50,2

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

840

0113

0218400000

68 936 000,00

10 276 838,06

14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218400000

200

6 183 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218400000

240

6 183 000,00

0,00

0,0

Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области

840

0113

0218401420

23 978 000,00

850 131,00

3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218401420

600

23 978 000,00

850 131,00

3,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218401420

630

23 978 000,00

850 131,00

3,5

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

840

0113

0218401430

24 575 000,00

9 426 707,06

38,4

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218401430

800

24 575 000,00

9 426 707,06

38,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218401430

810

24 575 000,00

9 426 707,06

38,4

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия "Привлечение потенциальных резидентов и продвижение продукции резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск"

840

0113

0218401680

4 200 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218401680

800

4 200 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218401680

810

4 200 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области

840

0113

0218401690

10 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218401690

800

10 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218401690

810

10 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

840

0113

0218600000

21 180 000,00

13 180 000,00

62,2

Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

840

0113

0218601440

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218601440

600

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218601440

630

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

840

0113

0218601450

8 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218601450

800

8 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218601450

810

8 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

840

0113

02W0000000

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Региональный проект "Цифровые технологии"

840

0113

02WD500000

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта "Цифровые технологии"

840

0113

02WD501700

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

02WD501700

800

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

02WD501700

810

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Национальная экономика

840

0400

397 695 900,00

28 929 102,13

7,3

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

397 695 900,00

28 929 102,13

7,3

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

840

0412

0300000000

397 695 900,00

28 929 102,13

7,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

840

0412

0310000000

176 804 325,77

12 957 000,00

7,3

Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

031804И930

10 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

031804И930

500

10 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

031804И930

520

10 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

840

0412

0318100000

3 650 025,77

0,00

0,0

Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318101800

3 650 025,77

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318101800

600

3 650 025,77

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318101800

630

3 650 025,77

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

840

0412

0318200000

3 800 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318201510

3 800 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318201510

600

3 800 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318201510

630

3 800 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

840

0412

0318400000

9 513 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства и профессиональной подготовке молодежи в возрасте до 30 лет включительно

840

0412

0318401460

9 513 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318401460

600

9 513 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318401460

630

9 513 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

840

0412

0318500000

4 200 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в региональных, межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах, конференциях с целью расширения их международного и межрегионального сотрудничества

840

0412

0318501470

4 200 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318501470

600

4 200 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318501470

630

4 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318600000

115 841 300,00

12 957 000,00

11,2

Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318601480

6 490 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318601480

800

6 490 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318601480

810

6 490 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

840

0412

0318601490

42 121 100,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0318601490

200

42 121 100,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0318601490

240

42 121 100,00

0,00

0,0

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318601810

58 991 200,00

12 957 000,00

22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318601810

600

58 991 200,00

12 957 000,00

22,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318601810

630

58 991 200,00

12 957 000,00

22,0

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

840

0412

0318640630

8 239 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640630

500

8 239 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318640630

520

8 239 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

840

0412

0318700000

1 600 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в Томской области

840

0412

0318701500

1 600 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318701500

600

1 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318701500

630

1 600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318800000

28 200 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840020

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840020

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318840020

520

5 000 000,00

0,00

0,0

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840050

6 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840050

500

6 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318840050

520

6 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840070

14 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840070

500

14 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318840070

520

14 000 000,00

0,00

0,0

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840080

2 700 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840080

500

2 700 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318840080

520

2 700 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

840

0412

0330000000

21 755 800,00

3 265 876,17

15,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

0330100000

21 755 800,00

3 265 876,17

15,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840

0412

0330100000

100

19 981 500,00

3 091 853,32

15,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

840

0412

0330100000

120

19 981 500,00

3 091 853,32

15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

200

1 765 300,00

172 062,85

9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

240

1 765 300,00

172 062,85

9,7

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0330100000

800

9 000,00

1 960,00

21,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0330100000

850

9 000,00

1 960,00

21,8

Подпрограмма "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области"

840

0412

0350000000

25 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности"

840

0412

0359400000

25 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности и (или) внедрения наилучших доступных технологий, импортозамещения, повышения экспортного потенциала, повышения производительности труда, повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности

840

0412

0359401710

25 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0359401710

600

25 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0359401710

630

25 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

840

0412

03W0000000

174 135 774,23

12 706 225,96

7,3

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

840

0412

03WI400000

2 938 041,24

0,00

0,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

840

0412

03WI455270

2 938 041,24

0,00

0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации

840

0412

03WI455272

2 938 041,24

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI455272

600

2 938 041,24

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI455272

630

2 938 041,24

0,00

0,0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

03WI500000

119 312 474,23

0,00

0,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

840

0412

03WI555270

119 312 474,23

0,00

0,0

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

840

0412

03WI555273

16 382 886,60

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

03WI555273

500

16 382 886,60

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

03WI555273

520

16 382 886,60

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области

840

0412

03WI555274

6 185 600,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

03WI555274

800

6 185 600,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

03WI555274

810

6 185 600,00

0,00

0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

840

0412

03WI555276

96 743 987,63

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI555276

600

96 743 987,63

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI555276

630

96 743 987,63

0,00

0,0

Региональный проект "Популяризация предпринимательства"

840

0412

03WI800000

9 311 958,76

0,00

0,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

840

0412

03WI855270

9 311 958,76

0,00

0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по формированию положительного образа предпринимательства среди населения Томской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

03WI855275

9 311 958,76

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI855275

600

9 311 958,76

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI855275

630

9 311 958,76

0,00

0,0

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

840

0412

03WL200000

42 573 300,00

12 706 225,96

29,8

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

840

0412

03WL252960

42 573 300,00

12 706 225,96

29,8

Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

840

0412

03WL252961

42 573 300,00

12 706 225,96

29,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WL252961

600

42 573 300,00

12 706 225,96

29,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WL252961

630

42 573 300,00

12 706 225,96

29,8

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 470 160 525,00

389 531 551,38

15,8

Образование

841

0700

314 168 800,00

8 096 050,63

2,6

Общее образование

841

0702

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

0702

1100000000

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

0702

1140000000

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0702

1146800000

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

1146840740

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Межбюджетные трансферты

841

0702

1146840740

500

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Субвенции

841

0702

1146840740

530

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Молодежная политика

841

0707

292 496 600,00

8 014 920,63

2,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

0707

1100000000

292 496 600,00

8 014 920,63

2,7

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

0707

1140000000

292 496 600,00

8 014 920,63

2,7

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1149200000

292 496 600,00

8 014 920,63

2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1149200000

200

4 185 000,00

204 232,80

4,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1149200000

240

4 185 000,00

204 232,80

4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1149200000

300

181 533 600,00

5 573 687,83

3,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1149200000

320

181 118 600,00

5 573 687,83

3,1

Премии и гранты

841

0707

1149200000

350

415 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

0707

1149200000

600

1 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

841

0707

1149200000

610

1 500 000,00

0,00

0,0

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время

841

0707

1149240790

105 278 000,00

2 237 000,00

2,1

Межбюджетные трансферты

841

0707

1149240790

500

105 278 000,00

2 237 000,00

2,1

Субсидии

841

0707

1149240790

520

105 278 000,00

2 237 000,00

2,1

Социальная политика

841

1000

2 154 911 725,00

381 435 500,75

17,7

Социальное обслуживание населения

841

1002

926 372 400,00

169 673 040,25

18,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1002

1100000000

926 372 400,00

169 673 040,25

18,3

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1002

1140000000

926 372 400,00

169 673 040,25

18,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1002

1146600000

584 951 200,00

105 666 067,96

18,1

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

841

1002

1146600Ф00

107 594 200,00

20 973 089,88

19,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146600Ф00

100

85 964 900,00

16 820 960,13

19,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146600Ф00

110

85 964 900,00

16 820 960,13

19,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф00

200

21 184 100,00

4 056 330,75

19,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф00

240

21 184 100,00

4 056 330,75

19,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146600Ф00

300

50 000,00

5 000,00

10,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146600Ф00

320

50 000,00

5 000,00

10,0

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146600Ф00

800

395 200,00

90 799,00

23,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146600Ф00

850

395 200,00

90 799,00

23,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1146600Ф91

100 000,00

61 889,80

61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф91

200

100 000,00

61 889,80

61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф91

240

100 000,00

61 889,80

61,9

Учреждения социального обслуживания населения

841

1002

1146600Ц00

477 057 000,00

84 631 088,28

17,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146600Ц00

100

327 998 800,00

58 400 197,12

17,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146600Ц00

110

327 998 800,00

58 400 197,12

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц00

200

78 669 000,00

12 453 439,36

15,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц00

240

78 669 000,00

12 453 439,36

15,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146600Ц00

300

590 000,00

159 500,00

27,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146600Ц00

320

590 000,00

159 500,00

27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1146600Ц00

600

64 184 000,00

13 040 000,00

20,3

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1146600Ц00

610

64 184 000,00

13 040 000,00

20,3

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146600Ц00

800

5 615 200,00

577 951,80

10,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146600Ц00

850

5 615 200,00

577 951,80

10,3

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1146600Ц91

200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц91

200

200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц91

240

200 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1002

1146800000

341 421 200,00

64 006 972,29

18,7

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

841

1002

1146800115

550 000,00

331 227,97

60,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1146800115

600

550 000,00

331 227,97

60,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

841

1002

1146800115

630

550 000,00

331 227,97

60,2

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

841

1002

1146800У00

340 371 200,00

63 675 744,32

18,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146800У00

100

233 377 800,00

44 702 133,48

19,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146800У00

110

233 377 800,00

44 702 133,48

19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У00

200

84 677 900,00

14 275 254,16

16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У00

240

84 677 900,00

14 275 254,16

16,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146800У00

300

3 450 500,00

81 995,92

2,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146800У00

320

3 450 500,00

81 995,92

2,4

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146800У00

800

18 865 000,00

4 616 360,76

24,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146800У00

850

18 865 000,00

4 616 360,76

24,5

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1146800У91

500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У91

200

500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У91

240

500 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение населения

841

1003

11 950 400,00

192 000,00

1,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1003

1100000000

11 950 400,00

192 000,00

1,6

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1003

1140000000

11 950 400,00

192 000,00

1,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1003

1146700000

11 950 400,00

192 000,00

1,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1003

1146700000

100

7 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1003

1146700000

110

7 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1146700000

200

6 041 600,00

192 000,00

3,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1146700000

240

6 041 600,00

192 000,00

3,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1003

1146700000

300

5 901 800,00

0,00

0,0

Премии и гранты

841

1003

1146700000

350

26 800,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

841

1003

1146700000

360

5 875 000,00

0,00

0,0

Охрана семьи и детства

841

1004

1 029 167 025,00

173 205 543,17

16,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1004

1100000000

969 909 500,00

173 164 723,17

17,9

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

841

1004

1110000000

217 982 800,00

67 060,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116500000

8 191 600,00

0,00

0,0

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116501020

8 191 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1004

1116501020

300

8 191 600,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1004

1116501020

320

8 191 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

841

1004

1118900000

209 791 200,00

67 060,00

0,03

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

1118940820

161 093 248,20

67 060,00

0,04

Межбюджетные трансферты

841

1004

1118940820

500

161 093 248,20

67 060,00

0,04

Субвенции

841

1004

1118940820

530

161 093 248,20

67 060,00

0,04

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

11189R0820

48 697 951,80

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

11189R0820

500

48 697 951,80

0,00

0,0

Субвенции

841

1004

11189R0820

530

48 697 951,80

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1004

1140000000

751 926 700,00

173 097 663,17

23,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

1146800000

738 437 000,00

171 204 510,00

23,2

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

1146840750

659 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840750

500

659 700,00

0,00

0,0

Субвенции

841

1004

1146840750

530

659 700,00

0,00

0,0

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

841

1004

1146840760

168 050 400,00

41 920 150,00

24,9

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840760

500

168 050 400,00

41 920 150,00

24,9

Субвенции

841

1004

1146840760

530

168 050 400,00

41 920 150,00

24,9

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

841

1004

1146840770

569 726 900,00

129 284 360,00

22,7

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840770

500

569 726 900,00

129 284 360,00

22,7

Субвенции

841

1004

1146840770

530

569 726 900,00

129 284 360,00

22,7

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

841

1004

1149000000

237 500,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

841

1004

1149059400

237 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1004

1149059400

100

20 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1004

1149059400

110

20 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1149059400

200

216 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1149059400

240

216 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

841

1004

1149100000

13 252 200,00

1 893 153,17

14,3

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

841

1004

1149152600

13 252 200,00

1 893 153,17

14,3

Межбюджетные трансферты

841

1004

1149152600

500

13 252 200,00

1 893 153,17

14,3

Субвенции

841

1004

1149152600

530

13 252 200,00

1 893 153,17

14,3

Непрограммное направление расходов

841

1004

9900000000

59 257 525,00

40 820,00

0,1

Исполнение судебных актов

841

1004

9900300000

59 257 525,00

40 820,00

0,1

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

500

59 257 525,00

40 820,00

0,1

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

540

59 257 525,00

40 820,00

0,1

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

187 421 900,00

38 364 917,33

20,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1006

1100000000

186 915 900,00

38 364 917,33

20,5

Подпрограмма "Доступная среда"

841

1006

1130000000

4 714 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

841

1006

1138000000

4 714 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

200

4 714 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

240

4 714 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1006

1140000000

158 117 800,00

34 157 273,52

21,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1006

1146600000

20 218 000,00

4 648 926,00

23,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

1006

1146640730

20 218 000,00

4 648 926,00

23,0

Межбюджетные трансферты

841

1006

1146640730

500

20 218 000,00

4 648 926,00

23,0

Субвенции

841

1006

1146640730

530

20 218 000,00

4 648 926,00

23,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1006

1146700000

21 813 700,00

3 302 898,43

15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1146700000

100

14 041 800,00

2 784 925,01

19,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

1146700000

110

14 041 800,00

2 784 925,01

19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1146700000

200

7 771 900,00

517 973,42

6,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1146700000

240

7 771 900,00

517 973,42

6,7

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1006

1146800000

116 086 100,00

26 205 449,09

22,6

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

841

1006

1146840780

116 086 100,00

26 205 449,09

22,6

Межбюджетные трансферты

841

1006

1146840780

500

116 086 100,00

26 205 449,09

22,6

Субвенции

841

1006

1146840780

530

116 086 100,00

26 205 449,09

22,6

Обеспечивающая подпрограмма

841

1006

1150000000

24 084 100,00

4 207 643,81

17,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

1150100000

24 084 100,00

4 207 643,81

17,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1150100000

100

21 612 700,00

3 678 537,61

17,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

841

1006

1150100000

120

21 612 700,00

3 678 537,61

17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1150100000

200

2 463 400,00

523 710,68

21,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1150100000

240

2 463 400,00

523 710,68

21,3

Иные бюджетные ассигнования

841

1006

1150100000

800

8 000,00

5 395,52

67,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1006

1150100000

850

8 000,00

5 395,52

67,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

841

1006

1400000000

506 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

841

1006

1420000000

506 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

841

1006

1428300000

506 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

200

506 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

240

506 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

841

1400

1 080 000,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

841

1403

1 080 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

841

1403

9900000000

1 080 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1403

9900200000

1 080 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

841

1403

9900200000

500

1 080 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

841

1403

9900200000

540

1 080 000,00

0,00

0,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области

842

10 567 100,00

1 343 399,19

12,7

Общегосударственные вопросы

842

0100

10 567 100,00

1 343 399,19

12,7

Другие общегосударственные вопросы

842

0113

10 567 100,00

1 343 399,19

12,7

Непрограммное направление расходов

842

0113

9900000000

10 567 100,00

1 343 399,19

12,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

842

0113

9900100000

10 567 100,00

1 343 399,19

12,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842

0113

9900100000

100

8 958 500,00

1 133 259,26

12,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

842

0113

9900100000

120

8 958 500,00

1 133 259,26

12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

200

1 603 600,00

210 139,93

13,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

240

1 603 600,00

210 139,93

13,1

Иные бюджетные ассигнования

842

0113

9900100000

800

5 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

842

0113

9900100000

850

5 000,00

0,00

0,0

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

844

166 738 400,00

5 271 048,16

3,2

Образование

844

0700

1 297 500,00

0,00

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

844

0705

1 297 500,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

844

0705

0900000000

1 297 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

844

0705

0920000000

1 297 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"

844

0705

0928600000

1 297 500,00

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)

844

0705

0928600880

1 297 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0705

0928600880

600

1 297 500,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

844

0705

0928600880

620

1 297 500,00

0,00

0,0

Культура, кинематография

844

0800

165 440 900,00

5 271 048,16

3,2

Культура

844

0801

154 794 700,00

2 945 787,25

1,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0801

1000000000

154 794 700,00

2 945 787,25

1,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0801

1010000000

154 794 700,00

2 945 787,25

1,9

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

844

0801

1016200000

154 794 700,00

2 945 787,25

1,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

1016200000

600

154 794 700,00

2 945 787,25

1,9

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

1016200000

620

154 794 700,00

2 945 787,25

1,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

844

0804

10 646 200,00

2 325 260,91

21,8

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0804

1000000000

10 646 200,00

2 325 260,91

21,8

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0804

1010000000

3 190 900,00

680 833,40

21,3

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

844

0804

1018800000

3 190 900,00

680 833,40

21,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

844

0804

1018859500

3 190 900,00

680 833,40

21,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1018859500

100

3 058 000,00

680 833,40

22,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1018859500

120

3 058 000,00

680 833,40

22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1018859500

200

132 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1018859500

240

132 900,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

844

0804

1030000000

7 455 300,00

1 644 427,51

22,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0804

1030100000

7 455 300,00

1 644 427,51

22,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1030100000

100

6 024 700,00

1 167 086,48

19,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1030100000

120

6 024 700,00

1 167 086,48

19,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

200

1 080 600,00

256 841,03

23,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

240

1 080 600,00

256 841,03

23,8

Иные бюджетные ассигнования

844

0804

1030100000

800

350 000,00

220 500,00

63,0

Исполнение судебных актов

844

0804

1030100000

830

262 500,00

183 000,00

69,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

844

0804

1030100000

850

87 500,00

37 500,00

42,9

Департамент защиты населения и территории Томской области

845

663 903 100,00

111 827 918,42

16,8

Национальная оборона

845

0200

28 478 100,00

3 535 324,00

12,4

Мобилизационная подготовка экономики

845

0204

28 478 100,00

3 535 324,00

12,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

845

0204

1400000000

28 478 100,00

3 535 324,00

12,4

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

845

0204

1430000000

28 478 100,00

3 535 324,00

12,4

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

845

0204

1438500000

28 478 100,00

3 535 324,00

12,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0204

1438500000

200

28 428 100,00

3 535 324,00

12,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0204

1438500000

240

28 428 100,00

3 535 324,00

12,4

Иные бюджетные ассигнования

845

0204

1438500000

800

50 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0204

1438500000

850

50 000,00

0,00

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

845

0300

635 425 000,00

108 292 594,42

17,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

845

0309

170 892 400,00

18 516 926,07

10,8

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

845

0309

1400000000

170 892 400,00

18 516 926,07

10,8

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

845

0309

1440000000

152 690 500,00

15 794 643,92

10,3

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

845

0309

1446000000

152 690 500,00

15 794 643,92

10,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1446000000

100

33 201 900,00

6 056 177,94

18,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0309

1446000000

110

33 201 900,00

6 056 177,94

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1446000000

200

100 018 000,00

4 538 465,98

4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1446000000

240

100 018 000,00

4 538 465,98

4,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

845

0309

1446000000

600

19 252 300,00

5 200 000,00

27,0

Субсидии бюджетным учреждениям

845

0309

1446000000

610

19 252 300,00

5 200 000,00

27,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

845

0309

1446000092

218 300,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1446000092

100

218 300,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0309

1446000092

110

218 300,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

845

0309

1460000000

18 201 900,00

2 722 282,15

15,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

845

0309

1460100000

18 201 900,00

2 722 282,15

15,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1460100000

100

11 968 828,70

2 358 772,08

19,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

845

0309

1460100000

120

11 968 828,70

2 358 772,08

19,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1460100000

200

6 142 000,00

273 090,77

4,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1460100000

240

6 142 000,00

273 090,77

4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

845

0309

1460100000

300

90 071,30

90 071,30

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

845

0309

1460100000

320

90 071,30

90 071,30

100,0

Иные бюджетные ассигнования

845

0309

1460100000

800

1 000,00

348,00

34,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0309

1460100000

850

1 000,00

348,00

34,8

Обеспечение пожарной безопасности

845

0310

464 532 600,00

89 775 668,35

19,3

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

845

0310

1400000000

464 532 600,00

89 775 668,35

19,3

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

845

0310

1440000000

464 532 600,00

89 775 668,35

19,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

845

0310

1446100000

464 532 600,00

89 775 668,35

19,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0310

1446100000

100

389 402 700,00

75 367 369,48

19,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0310

1446100000

110

389 402 700,00

75 367 369,48

19,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100000

200

70 302 200,00

12 940 118,05

18,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100000

240

70 302 200,00

12 940 118,05

18,4

Иные бюджетные ассигнования

845

0310

1446100000

800

3 954 500,00

1 459 792,22

36,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0310

1446100000

850

3 954 500,00

1 459 792,22

36,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

845

0310

1446100092

873 200,00

8 388,60

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100092

200

873 200,00

8 388,60

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100092

240

873 200,00

8 388,60

1,0

Приложение № 3

к постановлению Администрации Томской области

от 24.04.2020 № 188а

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,

ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

(тыс. рублей)

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

3 828 802,6

877 311,6

22,9

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

2 315 206,4

104 784,7

4,5

1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

821 064,9

7 513,0

0,9

Национальная экономика                  

04

00

310 918,6

96,8

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

310 918,6

96,8

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области",

04

09

1800000000

310 918,6

96,8

0,0

в том числе:                            

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке  км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области.

04

09

182830И050

410

90 408,2

0,0

0,0

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области.Автомобильная дорога Томск-Самусь на участке км 9+000 – км 13+220 (основное направление) и на участке  км 12+250 – км 12+800 (правый поворот у п. Кузовлево) в Томском районе

04

09

182830И050

410

24 774,3

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участках км 13+100 - км 13+800 (остановка Водозабор -  п. Кайдаловка); км 76+420 - 77+220 (с. Каргала)

04

09

182830И050

410

8 399,7

0,0

0,0

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г.Томске

04

09

182830П050

410

50 000,0

0,0

0,0

Строительство  транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск - Аэропорт

04

09

182830П050

410

50 000,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Томской области 

04

09

182830П050

410

5 050,0

0,0

0,0

Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5

04

09

182830П050

410

56 000,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

3 599,5

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

3 599,5

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

3 599,5

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Строительство мостового перехода через р.Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км  в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

7 487,9

0,0

0,0

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт

04

09

18WR153930

410

8 000,0

96,8

1,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

10 000,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

10 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",

05

02

2600000000

10 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство мусоросортировочного комплекса в с.Бакчар

05

02

26WG252970

410

5 000,0

0,0

0,0

Строительство мусоросортировочного комплекса в с.Мельниково

05

02

26WG252970

410

5 000,0

0,0

0,0

Образование

07

00

34 931,6

0,0

0,0

Общее образование

07

02

29 453,6

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

29 453,6

0,0

0,0

в том числе:                           

Строительство здания ОГБОУ "Шегарская школа-интернат" на 100 мест в п. Победа Шегарского района

07

02

092890П080

410

29 453,6

0,0

0,0

Среднее проффессиональное образование

07

04

5 478,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

04

0900000000

5 478,0

0,0

0,0

в том числе:                           

Строительство общежития на 30 мест в с. Парабель Томской области

07

04

093990П090

410

5 478,0

0,0

0,0

Культура, кинематография

08

00

100 000,0

0,0

0,0

Культура

08

01

100 000,0

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области",

08

01

1000000000

100 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Реконструкция здания ОГАУК «Томская областная государственная филармония», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 12а

08

01

101810П070

410

50 000,0

0,0

0,0

Реконструкция здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 4

08

01

101810П070

410

50 000,0

0,0

0,0

Здравоохранение

09

00

292 730,8

6 079,7

2,1

Стационарная медицинская помощь

09

01

278 652,2

6 079,7

2,2

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

01

0700000000

278 652,2

6 079,7

2,2

в том числе:

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

09

01

07WN352270

410

223 233,5

6 079,7

2,7

Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница"  по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая

09

01

072960И020

410

9 921,1

0,0

0,0

072960П040

1 625,4

0,0

0,0

Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" расположенная по адресу: Томская область с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4

09

01

072960И020

410

3 872,2

0,0

0,0

Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену

09

01

072960П040

410

40 000,0

0,0

0,0

Амбулаторная помощь

09

02

14 078,6

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

02

0700000000

14 078,6

0,0

0,0

в том числе:

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170

09

02

072960П040

410

7 833,1

0,0

0,0

Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с.Кривошеино, ул.Коммунистическая, 64

09

02

072960П040

410

6 245,5

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

72 483,9

1 336,5

1,8

Социальное обслуживание населения

10

02

72 483,9

1 336,5

1,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",

10

02

1100000000

47 483,9

1 336,5

2,8

в том числе:                            

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3

10

02

11WP351210

410

9 257,4

1 336,5

14,4

Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3

10

02

11WP30П009

410

2 826,50

0,0

0,0

11WP351210

5 040,0

0,0

0,0

Строительство водозаборной скважины ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 

10

02

11WP30П009

410

1 300,0

0,0

0,0

11WP351210

5 040,0

0,0

0,0

Строительство станции водоподготовки с центральным тепловым пунктом ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 

10

02

11WP30П009

410

1 300,0

0,0

0,0

11WP351210

5 040,0

0,0

0,0

Строительство внешних сетей водоснабжения ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3

10

02

11WP30П009

410

1 300,0

0,0

0,0

11WP351210

5 040,0

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Строительство внешних сетей теплоснабжения ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3

10

02

11WP30П009

410

1 300,0

0,0

0,0

11WP351210

5 040,0

0,0

0,0

Реконструкция здания филиала ОГБУ "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района" по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1

10

02

112810П009

410

5 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",

10

02

1900000000

25 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района

10

02

194870И070

460

25 000,0

0,0

0,0

1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области

1 494 141,5

97 271,7

6,5

Национальная экономика                  

04

00

30 539,7

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

20 539,7

0,0

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

04

05

2700000000

20 539,7

0,0

0,0

в том числе:

Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты

04

05

27194R5760

520

6 991,2

0,0

0,0

271944И760

13 548,5

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

10 000,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»,

04

12

0300000000

10 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск»

04

12

031804И930

520

10 000,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

595 993,2

47 795,9

8,0

Коммунальное хозяйство

05

02

555 713,4

47 795,9

8,6

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

02

1300000000

74 200,0

0,0

0,0

в том числе:    

Строительство объекта "Территория (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. Сети электроснабжения"

05

02

133914И980

74 200,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",

05

02

1900000000

434 337,8

47 795,9

11,0

в том числе:    

Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области

05

02

194884И030

520

80 000,0

0,0

0,0

Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области

05

02

194884И030

520

48 300,0

47 795,9

99,0

Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап

05

02

194884И030

520

20 000,0

0,0

0,0

Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап.

05

02

194884И030

520

10 000,0

0,0

0,0

Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области

05

02

194884И030

520

10 000,0

0,0

0,0

Строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития "Северск"

05

02

194884П200

520

5 229,6

0,0

0,0

Строительство газовой  котельной с. Томское Томского района Томской области

05

02

194874И070

520

20 000,0

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области

05

02

194874П030

520

50 000,0

0,0

0,0

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области

05

02

19WG552430

520

50 037,0

0,0

0,0

Строительство очистных сооружений Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области

05

02

191814П920

520

6 455,0

0,0

0,0

Реконструкция Центральной  котельной по адресу: Томская область, Парабельский район,  с. Парабель, ул. Советская, 21а

05

02

191814И920

520

34 931,2

0,0

0,0

Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области

05

02

191814И920

520

21 385,0

0,0

0,0

Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения

05

02

191814И920

520

78 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",

05

02

2600000000

10 000,0

0,0

0,0

в том числе:    

Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино

05

02

26WG252970

520

10 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

02

2700000000

37 175,6

0,0

0,0

в том числе:    

Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области

05

02

27189R5760

520

15 045,4

0,0

0,0

Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области

05

02

27190R5760

520

2 581,4

0,0

0,0

05

02

271904И760

520

19 548,8

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Благоустройство

05

03

40 279,8

0,0

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

03

1300000000

5 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске

05

03

134994И130

520

5 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",

05

03

2600000000

35 279,8

0,0

0,0

в том числе:

Реконструкция (расширение) объекта: «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Асино Томской области»

05

03

261804П020

520

3 232,0

0,0

0,0

261804И040

13 650,8

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Каргасок Каргасокского района

05

03

261804П020

520

3 543,8

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Парабель Парабельского района

05

03

261804П020

520

3 557,2

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Тегульдет Тегульдетского  района

05

03

261804П020

520

3 774,1

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в г. Кедровый

05

03

261804П020

520

3 758,9

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Красный Яр Кривошеинского района

05

03

261804П020

520

3 763,0

0,0

0,0

Образование

07

00

775 388,5

49 475,8

6,4

Дошкольное образование

07

01

381 681,1

49 475,8

13,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

381 681,1

49 475,8

13,0

в том числе:                           

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района

07

01

09WP252320

520

85 720,9

18 629,6

21,7

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул.Смирнова в с. Зырянское Зырянского района Томской области

07

01

09WP252320

520

77 728,6

14 645,3

18,8

Дошкольная образовательная организация на 145 мест в с.Мельниково Шегарского района Томской области

07

01

09WP252320

520

77 815,4

16 200,9

20,8

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Крячкова, 5 (корпус 1)

07

01

09WP252320

520

59 421,1

0,0

0,0

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г. Томске

07

01

09WP252320

520

38 882,5

0,0

0,0

Строительства восьми детских садов мощностью 220 и 145 мест в г. Томске

07

01

09WP24П090

520

42 112,6

0,0

0,0

Общее образование

07

02

393 707,4

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

393 707,4

0,0

0,0

в том числе:

Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест

07

02

09WE152300

520

307 301,8

0,0

0,0

Строительство здания интерната на 50/100 мест для школы в мкр. "Северный парк" Томского района

07

02

092894П080

520

7 500,0

0,0

0,0

Строительство общеобразовательной организации на 550 мест в г. Колпашево

07

02

092894П080

520

78 905,6

0,0

0,0

Культура, кинематография

08

00

50 000,0

0,0

0,0

Культура

08

01

50 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области",

08

01

1000000000

50 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство Центра культуры на 100 мест в д.Березовка Первомайского района Томской области

08

01

101814И580

520

50 000,0

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

00

4 339,2

0,0

0,0

Массовый спорт

11

02

4 339,2

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  в Томской области",

11

02

0800000000

4 339,2

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О. Рахматулиной" по ул.Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области

11

02

08WP551390

520

4 339,2

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

37 880,9

0,0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

37 880,9

0,0

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

14

03

2700000000

37 880,9

0,0

0,0

в том числе:    

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская)

14

03

27197R5760

520

4 552,2

0,0

0,0

Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области

14

03

27197R5760

520

2 728,8

0,0

0,0

Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

14

03

27197R5760

520

11 488,4

0,0

0,0

Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области

14

03

27197R5760

520

19 111,5

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

1 513 596,2

772 526,9

51,0

2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

363 000,0

0,0

0,0

Общегосударственные вопросы

01

00

94 000,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

94 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

01

13

1300000000

94 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей

01

13

131830И080

410

94 000,0

0,0

0,0

Образование

07

00

49 000,0

0,0

0,0

Среднее проффессиональное образование

07

04

49 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

04

0900000000

49 000,0

0,0

0,0

в том числе:                           

Приобретение помещений по адресу: г.Томск, пер. Николая Островского, 5

07

04

093990И090

460

49 000,0

0,0

0,0

Культура, кинематография

08

00

60 000,0

0,0

0,0

Культура

08

01

60 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

08

01

1000000000

60 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение Павильона для культурно - досуговой деятельности с оборудованием для приготовления пищи на ул. Садовой в с.Зоркальцево Томского района Томской области

08

01

101810И060

460

60 000,0

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

160 000,0

0,0

0,0

Социальное обслуживание населения

10

02

160 000,0

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",

10

02

1100000000

160 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области

10

02

112810И010

410

160 000,0

0,0

0,0

2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

1 150 596,2

772 526,9

67,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

301 225,9

0,0

0,0

Жилищное хозяйство

05

01

301 225,9

0,0

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

01

1300000000

301 225,9

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с.Песчанодубровка Кожевниковского района

05

01

131954И870

520

10 500,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом"  в с.Вертикос Каргасокского района

05

01

131954И870

520

7 600,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в р.п. Белый Яр Верхнекетского района

05

01

131954И870

520

11 000,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в п.Клюквинка Верхнекетского района

05

01

131954И870

520

5 900,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с.Бакчар Бакчарского района

05

01

131954И870

520

11 000,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с.Высокий Яр  Бакчарского района

05

01

131954И870

520

11 000,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в  с.Плотниково  Бакчарского района

05

01

131954И870

520

11 000,0

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в  д.Вавиловка Бакчарского района

05

01

131954И870

520

11 000,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в д.Феоктистовка Асиновского района

05

01

131954И870

520

11 000,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Берёзовка Первомайского района

05

01

131954И870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в п.Орехово Первомайского района

05

01

131954И870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с.Зырянское Зырянского района

05

01

131954И870

520

9 900,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

05

01

13WF367484

520

191 325,9

0,0

0,0

Образование

07

00

811 370,3

772 526,9

95,2

Дошкольное образование

07

01

79 396,6

40 553,2

51,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

79 396,6

40 553,2

51,1

в том числе:                            

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, д. 16

07

01

092824И590

520

12 828,8

6 240,3

48,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, д. 83/2

07

01

092824И590

520

7 190,3

6 092,8

84,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6

07

01

092824И590

520

18 979,3

6 397,2

33,7

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, д. 38

07

01

092824И590

520

14 365,5

6 279,5

43,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

9 534,2

6 154,3

64,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, д. 4

07

01

092824И590

520

16 498,5

9 389,1

56,9

Общее образование

07

02

731 973,7

731 973,7

100,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

731 973,7

731 973,7

100,0

в том числе:

Приобретение нежилого здания с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в п.Зональная Станция Томского района Томской области

07

02

09WE155200

520

731 973,7

731 973,7

100,0

Физическая культура и спорт

11

00

38 000,0

0,0

0,0

Массовый спорт

11

02

38 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",

11

02

0800000000

38 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Спортивно-оздоровительный комплекс в д.Кисловка Томского района

11

02

08WP540590

520

38 000,0

0,0

0,0

Приложение № 4

к постановлению Администрации Томской области

от 24.04.2020 № 188а

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  ПРИОБРЕТАЕМЫМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

(тыс. рублей)

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

2 855 898,7

70 175,4

2,5

в том числе:

за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 564 105,8

70 175,4

2,7

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

2 564 105,8

70 175,4

2,7

1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

1 484 930,6

70 175,4

4,7

Национальная экономика

04

00

330 000,0

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

330 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

04

09

1800000000

330 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт

04

09

18WR153930

410

330 000,0

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Здравоохранение

09

00

957 485,0

26 962,5

2,8

Стационарная медицинская помощь

09

01

957 485,0

26 962,5

2,8

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,

09

01

0700000000

957 485,0

26 962,5

2,8

в том числе:

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

09

01

076N352270

410

957 485,0

26 962,5

2,8

Социальная политика                  

10

00

197 445,6

43 212,9

21,9

Социальное обслуживание населения

10

02

197 445,6

43 212,9

21,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",

10

02

1100000000

197 445,6

43 212,9

21,9

в том числе:                            

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3

10

02

112Р351210

410

197 445,6

43 212,9

21,9

1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

1 079 175,2

0,0

0,0

Национальная экономика

04

00

534 133,3

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

04

05

2700000000

34 133,3

0,0

0,0

в том числе:

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты

04

05

27194R5760

520

34 133,3

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

500 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

04

09

1800000000

500 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км

04

09

1828353901

540

500 000,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

86 060,2

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

86 060,2

0,0

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

02

2700000000

86 060,2

0,0

0,0

в том числе:    

Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области

05

02

27189R5760

520

73 456,8

0,0

Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области

05

02

27190R5760

520

12 603,4

0,0

0,0

Образование

07

00

274 034,6

0,0

0,0

Дошкольное образование

07

01

274 034,6

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

274 034,6

0,0

0,0

в том числе:                            

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Крячкова, 5 (корпус 1)

07

01

092P252320

520

160 835,3

0,0

0,0

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г. Томске

07

01

092P252320

520

113 199,3

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

184 947,1

0,0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

184 947,1

0,0

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

14

03

2700000000

184 947,1

0,0

0,0

в том числе:    

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская)

14

03

27197R5760

520

22 225,4

0,0

0,0

Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области

14

03

27197R5760

520

13 322,6

0,0

0,0

Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

14

03

27197R5760

520

56 090,2

0,0

0,0

Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области

14

03

27197R5760

520

93 308,9

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

0,0

0,0

0,0

2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

0,0

0,0

0,0

за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

291 792,9

0,0

0,0

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

0,0

0,0

0,0

1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

0,0

0,0

0,0

1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

291 792,9

0,0

0,0

2.1.Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

291 792,9

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

291 792,9

0,0

0,0

Жилищное хозяйство

05

01

291 792,9

0,0

0,0

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

Государственная программа "Жильё и городская среда",

05

01

1300000000

291 792,9

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

05

01

132F367483

520

291 792,9

0,0

0,0

Приложение № 5

к постановлению Администрации Томской области

от 24.04.2020 № 188а

ОТЧЕТ

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

(тыс. руб.)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2020

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

        объем привлечения:

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

500 000,0

10 500 000,0

10 000 000,0

579 822,0

635 352,0

55 530,0

       Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

        объем привлечения:

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

3 325 994,5

33 874 115,7

30 548 121,2

-2 750 000,0

2 250 000,0

-5 000 000,0

       Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

        объем привлечения:

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

-870 282,5

15 000 000,0

15 870 282,5

5 525 000,0

5 525 000,0

0,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от 24.04.2020 № 188а

ОТЧЕТ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2020

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

500 000,0

579 822,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

3 325 994,5

-2 750 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

-870 282,5

5 525 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0,0

-4 519 158,6

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

48 780,3

24 567,1

Операции по управлению  остатками средств на единых счетах бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

0,0

1 200 000,0

Итого:

3 004 492,3

60 230,5

Приложение № 7

к постановлению Администрации Томской области

от 24.04.2020 № 188а

ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

(руб.)

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Итого

81 160 104 064,37

14 798 589 276,53

18,2

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

0100000000

923 074 600,00

383 533 574,43

41,5

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

0110000000

21 334 900,00

9 454 637,69

44,3

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

0116000000

21 334 900,00

9 454 637,69

44,3

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

0116001600

2 834 900,00

672 999,00

23,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116001600

200

2 834 900,00

672 999,00

23,7

Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

0116001610

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116001610

200

100 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

0116001620

18 400 000,00

8 781 638,69

47,7

Иные бюджетные ассигнования

0116001620

800

18 400 000,00

8 781 638,69

47,7

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

0120000000

17 728 400,00

4 013 212,49

22,6

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

0126100000

17 728 400,00

4 013 212,49

22,6

Международные культурные, научные и информационные связи

0126100030

6 131 300,00

206 445,49

3,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0126100030

200

6 131 300,00

206 445,49

3,4

Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

0126100340

11 597 100,00

3 806 767,00

32,8

Иные бюджетные ассигнования

0126100340

800

11 597 100,00

3 806 767,00

32,8

Обеспечивающая подпрограмма

0130000000

58 089 800,00

9 950 097,92

17,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0130100000

58 089 800,00

9 950 097,92

17,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130100000

100

52 676 900,00

9 255 605,63

17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130100000

200

5 410 900,00

694 492,29

12,8

Иные бюджетные ассигнования

0130100000

800

2 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

0140000000

813 721 500,00

358 465 626,33

44,1

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0146200000

453 000,00

113 030,00

25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0146240450

453 000,00

113 030,00

25,0

Межбюджетные трансферты

0146240450

500

453 000,00

113 030,00

25,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

0146300000

211 540 100,00

1 789 963,33

0,8

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

0146301580

200 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0146301580

800

200 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0146301590

11 540 100,00

1 789 963,33

15,5

Иные бюджетные ассигнования

0146301590

800

11 540 100,00

1 789 963,33

15,5

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0146400000

601 728 400,00

356 562 633,00

59,3

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций

0146440030

80 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0146440030

500

80 000 000,00

0,00

0,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

0146440120

294 703 900,00

240 202 944,00

81,5

Межбюджетные трансферты

0146440120

500

294 703 900,00

240 202 944,00

81,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

0146440130

227 024 500,00

116 359 689,00

51,3

Межбюджетные трансферты

0146440130

500

227 024 500,00

116 359 689,00

51,3

Проектная часть государственной программы

01W0000000

12 200 000,00

1 650 000,00

13,5

Региональный проект "Экспорт услуг"

01WT400000

2 000 000,00

1 650 000,00

82,5

Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов

01WT400011

350 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01WT400011

200

350 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма

01WT400012

1 650 000,00

1 650 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01WT400012

600

1 650 000,00

1 650 000,00

100,0

Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

01WT600000

10 200 000,00

0,00

0,0

Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

01WT600940

10 200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01WT600940

200

10 200 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

0200000000

181 107 400,00

31 605 508,06

17,5

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

0210000000

156 107 400,00

30 104 038,06

19,3

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

0216000000

12 102 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0216000000

200

3 424 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0216000000

300

8 678 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

0218000000

12 195 800,00

0,00

0,0

Финансовая поддержка научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

0218000320

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218000320

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований

0218000920

3 300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218000920

200

3 300 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

0218200000

35 993 100,00

6 647 200,00

18,5

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

0218201380

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0218201380

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Премии участникам форума молодых ученых "U-NOVUS"

0218201390

1 640 900,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0218201390

300

1 640 900,00

0,00

0,0

Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"

0218201400

22 152 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218201400

600

22 152 200,00

0,00

0,0

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218201410

4 500 000,00

292 200,00

6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218201410

200

4 500 000,00

292 200,00

6,5

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218201780

2 700 000,00

1 355 000,00

50,2

Иные бюджетные ассигнования

0218201780

800

2 700 000,00

1 355 000,00

50,2

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

0218400000

68 936 000,00

10 276 838,06

14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218400000

200

6 183 000,00

0,00

0,0

Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области

0218401420

23 978 000,00

850 131,00

3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218401420

600

23 978 000,00

850 131,00

3,5

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

0218401430

24 575 000,00

9 426 707,06

38,4

Иные бюджетные ассигнования

0218401430

800

24 575 000,00

9 426 707,06

38,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия "Привлечение потенциальных резидентов и продвижение продукции резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск"

0218401680

4 200 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0218401680

800

4 200 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области

0218401690

10 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0218401690

800

10 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

0218600000

21 180 000,00

13 180 000,00

62,2

Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

0218601440

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218601440

600

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

0218601450

8 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0218601450

800

8 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК"

0218700000

5 700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218700000

200

5 700 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

02W0000000

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Региональный проект "Цифровые технологии"

02WD500000

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта "Цифровые технологии"

02WD501700

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Иные бюджетные ассигнования

02WD501700

800

25 000 000,00

1 501 470,00

6,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

0300000000

475 498 100,00

35 185 659,43

7,4

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

0310000000

177 269 825,77

12 980 332,00

7,3

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

031804И930

10 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

031804И930

500

10 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

0318100000

3 650 025,77

0,00

0,0

Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

0318101800

3 650 025,77

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318101800

600

3 650 025,77

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

0318200000

4 265 500,00

23 332,00

0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318200000

200

459 900,00

22 532,00

4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0318200000

300

5 600,00

800,00

14,3

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства

0318201510

3 800 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318201510

600

3 800 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

0318400000

9 513 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства и профессиональной подготовке молодежи в возрасте до 30 лет включительно

0318401460

9 513 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318401460

600

9 513 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

0318500000

4 200 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в региональных, межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах, конференциях с целью расширения их международного и межрегионального сотрудничества

0318501470

4 200 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318501470

600

4 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318600000

115 841 300,00

12 957 000,00

11,2

Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

0318601480

6 490 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0318601480

800

6 490 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

0318601490

42 121 100,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318601490

200

42 121 100,00

0,00

0,0

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

0318601810

58 991 200,00

12 957 000,00

22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318601810

600

58 991 200,00

12 957 000,00

22,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

0318640630

8 239 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0318640630

500

8 239 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

0318700000

1 600 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в Томской области

0318701500

1 600 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318701500

600

1 600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства"

0318800000

28 200 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840020

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0318840020

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840050

6 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0318840050

500

6 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840070

14 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0318840070

500

14 000 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840080

2 700 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0318840080

500

2 700 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

0320000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

0326000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

0326040100

67 600,00

67 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0326040100

500

67 600,00

67 600,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0330000000

51 194 200,00

7 887 338,05

15,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0330100000

51 194 200,00

7 887 338,05

15,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0330100000

100

43 216 700,00

6 810 761,95

15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330100000

200

7 852 700,00

1 062 625,88

13,5

Иные бюджетные ассигнования

0330100000

800

124 800,00

13 950,22

11,2

Подпрограмма "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области"

0350000000

25 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности"

0359400000

25 000 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности и (или) внедрения наилучших доступных технологий, импортозамещения, повышения экспортного потенциала, повышения производительности труда, повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности

0359401710

25 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0359401710

600

25 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

0360000000

41 623 200,00

560 845,00

1,3

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

0366100000

25 809 000,00

560 845,00

2,2

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

0366100300

2 000 000,00

213 820,00

10,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366100300

200

2 000 000,00

213 820,00

10,7

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

0366100310

23 809 000,00

347 025,00

1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366100310

200

23 809 000,00

347 025,00

1,5

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года"

0368900000

15 814 200,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

0368954690

15 814 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0368954690

500

15 814 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

0370000000

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

0379000000

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0379059800

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0379059800

100

1 856 100,00

780 000,00

42,0

Проектная часть государственной программы

03W0000000

178 487 174,23

12 909 544,38

7,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

03WI400000

2 938 041,24

0,00

0,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

03WI455270

2 938 041,24

0,00

0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации

03WI455272

2 938 041,24

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI455272

600

2 938 041,24

0,00

0,0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

03WI500000

119 312 474,23

0,00

0,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

03WI555270

119 312 474,23

0,00

0,0

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

03WI555273

16 382 886,60

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

03WI555273

500

16 382 886,60

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области

03WI555274

6 185 600,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

03WI555274

800

6 185 600,00

0,00

0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

03WI555276

96 743 987,63

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI555276

600

96 743 987,63

0,00

0,0

Региональный проект "Популяризация предпринимательства"

03WI800000

9 311 958,76

0,00

0,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

03WI855270

9 311 958,76

0,00

0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по формированию положительного образа предпринимательства среди населения Томской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

03WI855275

9 311 958,76

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI855275

600

9 311 958,76

0,00

0,0

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

03WL200000

46 924 700,00

12 909 544,38

27,5

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

03WL252960

42 573 300,00

12 706 225,96

29,8

Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

03WL252961

42 573 300,00

12 706 225,96

29,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WL252961

600

42 573 300,00

12 706 225,96

29,8

Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов"

03WL252962

4 351 400,00

203 318,42

4,7

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WL252962

600

4 351 400,00

203 318,42

4,7

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

0500000000

917 365 400,00

180 218 195,79

19,6

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

0510000000

764 449 100,00

168 425 715,06

22,0

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

0516000000

274 377 400,00

43 238 819,61

15,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0516000000

100

181 030 427,63

30 074 636,21

16,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516000000

200

64 029 500,00

8 686 071,33

13,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516000000

300

28 448 972,37

4 341 460,70

15,3

Иные бюджетные ассигнования

0516000000

800

868 500,00

136 651,37

15,7

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

0516100000

33 287 900,00

1 042 808,33

3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516100000

200

30 554 626,10

1 042 808,33

3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516100000

300

5 700,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

0516100031

135 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100031

600

115 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100031

800

20 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

0516100032

161 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100032

600

40 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100032

800

121 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

0516100033

858 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100033

600

140 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100033

800

718 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

0516100034

101 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100034

600

50 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100034

800

51 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

0516100035

181 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100035

600

90 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100035

800

90 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

0516100036

1 289 473,90

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100036

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100036

800

289 473,90

0,00

0,0

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518100000

456 783 800,00

124 144 087,12

27,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518152900

456 783 800,00

124 144 087,12

27,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0518152900

100

1 602 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0518152900

200

7 392 400,00

572 491,02

7,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0518152900

300

413 594 400,00

120 660 459,60

29,2

Межбюджетные трансферты

0518152900

500

34 194 800,00

2 911 136,50

8,5

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

0520000000

4 955 000,00

924 564,00

18,7

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

0526200000

4 955 000,00

924 564,00

18,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0526200000

100

99 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526200000

200

704 600,00

15 654,00

2,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

0526240040

4 150 700,00

908 910,00

21,9

Межбюджетные трансферты

0526240040

500

4 150 700,00

908 910,00

21,9

Обеспечивающая подпрограмма

0530000000

62 550 200,00

10 152 359,58

16,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0530100000

62 550 200,00

10 152 359,58

16,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0530100000

100

57 317 200,00

9 267 821,69

16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530100000

200

4 827 000,00

803 157,89

16,6

Иные бюджетные ассигнования

0530100000

800

396 000,00

81 380,00

20,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

0530198730

10 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530198730

200

10 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

0540000000

1 910 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

0548200000

725 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548200000

200

100,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05482R0860

725 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05482R0860

100

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05482R0860

200

685 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

0548300000

1 017 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05483R0860

1 017 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05483R0860

300

170 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05483R0860

600

847 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

0548400000

167 300,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05484R0860

167 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05484R0860

200

50 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05484R0860

300

117 100,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

05W0000000

83 501 000,00

715 557,15

0,9

Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

05WL300000

65 142 900,00

593 848,28

0,9

Повышение эффективности службы занятости

05WL352910

43 500 000,00

593 848,28

1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05WL352910

200

43 500 000,00

593 848,28

1,4

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

05WL355690

21 642 900,00

0,00

0,0

Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на переобучение, повышение квалификации работников

05WL355691

17 419 200,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05WL355691

800

17 419 200,00

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации работников организаций - участников регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

05WL355693

4 223 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05WL355693

600

4 223 700,00

0,00

0,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

05WP200000

18 358 100,00

121 708,87

0,7

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

05WP254610

18 358 100,00

121 708,87

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05WP254610

200

8 899 401,47

92 270,01

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05WP254610

300

3 167 130,85

29 438,86

0,9

Возмещение затрат работодателям на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

05WP254611

2 124 567,61

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05WP254611

800

2 124 567,61

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

05WP254613

4 167 000,07

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05WP254613

600

4 167 000,07

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

0600000000

2 103 114 500,00

277 732 995,37

13,2

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

0610000000

1 777 093 167,01

250 130 064,21

14,1

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

0616800000

68 194 000,00

4 967 000,00

7,3

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

0616800410

3 994 600,00

360 000,00

9,0

Иные бюджетные ассигнования

0616800410

800

3 994 600,00

360 000,00

9,0

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

0616800490

50 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0616800490

300

50 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса

0616800520

7 800 000,00

600 000,00

7,7

Иные бюджетные ассигнования

0616800520

800

7 800 000,00

600 000,00

7,7

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

0616801220

1 910 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0616801220

300

1 910 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области"

0616801240

15 359 400,00

4 000 000,00

26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801240

600

15 359 400,00

4 000 000,00

26,0

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

0616801260

500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801260

600

500 000,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

0616801300

12 600 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801300

600

12 600 000,00

0,00

0,0

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

0616801310

6 700 000,00

7 000,00

0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0616801310

200

6 700 000,00

7 000,00

0,1

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

0616801320

14 250 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801320

800

14 250 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса

0616801720

3 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801720

800

3 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат научным работникам организаций агропромышленного комплекса, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

0616801730

360 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801730

800

360 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате

0616801740

540 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801740

800

540 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с оплатой труда студентов, привлеченных для прохождения производственных практик

0616801750

300 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801750

800

300 000,00

0,00

0,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

0616840150

830 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0616840150

500

830 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

0617000000

288 864 100,00

52 730 160,81

18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0617000000

200

5 008 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0617000000

600

244 783 000,00

42 961 960,81

17,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

0617040160

38 124 500,00

9 531 125,00

25,0

Межбюджетные трансферты

0617040160

500

38 124 500,00

9 531 125,00

25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

0617040170

948 300,00

237 075,00

25,0

Межбюджетные трансферты

0617040170

500

948 300,00

237 075,00

25,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

0618200000

81 009 000,00

13 084 990,00

16,2

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ

0618201150

7 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0618201150

600

7 000 000,00

0,00

0,0

Поддержка малых форм хозяйствования

0618240200

37 000 000,00

4 306 500,00

11,6

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Межбюджетные трансферты

0618240200

500

37 000 000,00

4 306 500,00

11,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

0618240210

37 009 000,00

8 778 490,00

23,7

Межбюджетные трансферты

0618240210

500

37 009 000,00

8 778 490,00

23,7

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

0618300000

184 264 967,01

0,00

0,0

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

0618301210

180 264 967,01

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0618301210

800

180 264 967,01

0,00

0,0

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

0618301230

4 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0618301230

200

4 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

0618700000

144 495 800,00

32 344 998,09

22,4

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

0618701250

18 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0618701250

800

18 500 000,00

0,00

0,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

0618701270

8 547 000,00

2 259 755,09

26,4

Иные бюджетные ассигнования

0618701270

800

8 547 000,00

2 259 755,09

26,4

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

0618701280

38 765 263,85

5 782 725,46

14,9

Иные бюджетные ассигнования

0618701280

800

38 765 263,85

5 782 725,46

14,9

Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением коммерческих кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, задолженность которых признана безнадежной к взысканию вследствие их ликвидации

0618701760

11 404 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0618701760

800

11 404 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

06187R4330

67 279 036,15

24 302 517,54

36,1

Иные бюджетные ассигнования

06187R4330

800

67 279 036,15

24 302 517,54

36,1

Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"

0618900000

248 682 400,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

0618945020

17 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0618945020

500

17 100,00

0,00

0,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

06189R5020

248 665 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

06189R5020

500

4 056 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06189R5020

600

107 637 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06189R5020

800

136 971 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства"

0619000000

695 385 700,00

147 002 915,31

21,1

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

0619005080

74 055 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0619005080

800

74 055 800,00

0,00

0,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

0619045080

407 158 300,00

101 084 547,68

24,8

Межбюджетные трансферты

0619045080

500

407 158 300,00

101 084 547,68

24,8

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

06190R5080

214 171 600,00

45 918 367,63

21,4

Межбюджетные трансферты

06190R5080

500

46 816 600,00

9 273 514,09

19,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06190R5080

600

8 390 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06190R5080

800

158 964 200,00

36 644 853,54

23,1

Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

0619200000

2 541 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

0619201520

500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0619201520

800

500 000,00

0,00

0,0

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований

0619240230

2 041 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0619240230

500

2 041 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области"

0619400000

63 655 700,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства

0619401160

8 544 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0619401160

600

8 544 700,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства

0619401530

55 011 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0619401530

800

55 011 000,00

0,00

0,0

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

0619401540

100 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0619401540

800

100 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

0630000000

90 390 200,00

1 817 160,00

2,0

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

0638400000

82 015 000,00

1 817 160,00

2,2

Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств

0638400820

60 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0638400820

800

60 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

0638400830

8 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0638400830

800

8 500 000,00

0,00

0,0

Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству, проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области

0638401200

4 000 000,00

1 817 160,00

45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0638401200

200

4 000 000,00

1 817 160,00

45,4

Проведение анализа современного состояния запасов водных биологических ресурсов на отдельных водоемах Томской области

0638401550

2 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0638401550

200

2 500 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса

0638440240

5 445 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Межбюджетные трансферты

0638440240

500

5 445 000,00

0,00

0,0

Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса

0638440250

1 570 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0638440250

500

1 570 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

0638600000

375 200,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

0638659100

375 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0638659100

200

375 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

0639600000

8 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств

0639600840

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0639600840

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

0639600850

2 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0639600850

800

2 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала

0639600860

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0639600860

800

1 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

0640000000

145 689 200,00

25 035 771,16

17,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0640100000

145 689 200,00

25 035 771,16

17,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640100000

100

117 661 900,00

20 876 664,34

17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0640100000

200

26 368 900,00

3 640 915,80

13,8

Иные бюджетные ассигнования

0640100000

800

1 658 400,00

518 191,02

31,2

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

0650000000

45 406 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

0659300000

45 406 900,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

0659305680

1 325 092,77

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0659305680

800

1 325 092,77

0,00

0,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

06593R5680

44 081 807,23

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06593R5680

800

44 081 807,23

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

0670000000

15 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой  продукции и  переработки дикорастущего сырья в Томской области"

0679100000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

0679100350

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0679100350

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта"

0679500000

10 500 000,00

0,00

0,0

Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

0679500420

1 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0679500420

200

1 000 000,00

0,00

0,0

Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

0679500430

5 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0679500430

200

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания

0679500900

4 500 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Иные бюджетные ассигнования

0679500900

800

4 500 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

06W0000000

29 035 032,99

750 000,00

2,6

Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

06WI700000

29 035 032,99

750 000,00

2,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

06WI754800

29 035 032,99

750 000,00

2,6

Гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

06WI754801

21 649 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06WI754801

800

21 649 500,00

0,00

0,0

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

06WI754802

3 092 800,00

750 000,00

24,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06WI754802

600

3 092 800,00

750 000,00

24,2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов

06WI754803

3 272 132,99

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06WI754803

600

3 272 132,99

0,00

0,0

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

06WI754804

1 020 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06WI754804

600

1 020 600,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

0700000000

13 797 751 923,44

2 968 459 156,37

21,5

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

0710000000

4 585 897 400,00

1 082 674 019,79

23,6

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

0716700000

3 990 151 100,00

875 926 543,04

22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700000

200

79 732 800,00

21 783 932,57

27,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0716700000

300

855 670 500,00

215 435 341,43

25,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700000

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

0716700091

400 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700091

200

400 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716700Ж00

254 849 700,00

56 394 285,72

22,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Ж00

600

254 849 700,00

56 394 285,72

22,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0716700К00

2 295 409 900,00

475 871 551,67

20,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700К00

600

2 295 409 900,00

475 871 551,67

20,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0716700Л00

170 565 800,00

44 074 317,46

25,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Л00

600

170 565 800,00

44 074 317,46

25,8

Дома ребенка

0716700М00

136 081 200,00

25 125 114,19

18,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0716700М00

100

116 545 900,00

21 570 307,31

18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700М00

200

17 868 200,00

3 554 789,85

19,9

Иные бюджетные ассигнования

0716700М00

800

1 667 100,00

17,03

0,0

Центры, станции и отделения переливания крови

0716700Н00

186 911 000,00

35 592 000,00

19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Н00

600

186 911 000,00

35 592 000,00

19,0

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

0716740300

9 530 200,00

1 650 000,00

17,3

Межбюджетные трансферты

0716740300

500

9 530 200,00

1 650 000,00

17,3

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"

0718000000

390 658 600,00

179 567 574,10

46,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0718051610

107 100 500,00

29 967 577,36

28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051610

300

107 100 500,00

29 967 577,36

28,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

0718051970

13 350 700,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051970

300

13 350 700,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

0718052160

3 455 800,00

476 000,00

13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718052160

300

3 455 800,00

476 000,00

13,8

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0718054600

266 751 600,00

149 123 996,74

55,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718054600

300

266 751 600,00

149 123 996,74

55,9

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"

0718100000

121 373 600,00

27 179 902,65

22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0718100000

200

8 073 400,00

1 924 059,65

23,8

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

07181R4020

113 300 200,00

25 255 843,00

22,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07181R4020

600

113 300 200,00

25 255 843,00

22,3

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

0718200000

39 078 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

07182R2020

39 078 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

07182R2021

27 936 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2021

600

27 936 700,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

07182R2022

3 277 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2022

600

3 277 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом

07182R2023

7 864 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2023

600

7 864 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

0718300000

79 500,00

0,00

0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

0718354220

79 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0718354220

600

79 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"

0719300000

8 039 900,00

0,00

0,0

Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций

0719358110

8 039 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0719358110

600

8 039 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

0719900000

36 516 700,00

0,00

0,0

Развитие паллиативной медицинской помощи

07199R2010

36 516 700,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07199R2010

200

1 035 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07199R2010

300

3 239 632,40

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07199R2010

600

32 242 067,60

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

0720000000

828 455 903,08

342 565 333,47

41,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

0726600000

538 724 500,00

342 565 333,47

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0726600000

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0726600Ж00

11 351 800,00

11 351 796,26

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600Ж00

600

11 351 800,00

11 351 796,26

100,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0726600К00

483 930 000,00

311 087 918,29

64,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600К00

600

483 930 000,00

311 087 918,29

64,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0726600Л00

24 350 000,00

18 114 315,72

74,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600Л00

600

24 350 000,00

18 114 315,72

74,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0726600Э00

15 017 700,00

1 936 216,99

12,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0726600Э00

100

11 865 300,00

1 740 734,27

14,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0726600Э00

200

3 145 400,00

194 810,72

6,2

Иные бюджетные ассигнования

0726600Э00

800

7 000,00

672,00

9,6

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

0726601630

2 875 000,00

75 086,21

2,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0726601630

300

2 875 000,00

75 086,21

2,6

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

0728400000

35 234 122,68

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0728400000

200

35 234 122,68

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек"

0728500000

185 000 000,00

0,00

0,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

07285R1380

185 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07285R1380

300

185 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

0729600000

69 497 280,40

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения

072960И020

13 793 280,40

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

072960И020

400

13 793 280,40

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

072960П040

55 704 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

072960П040

400

55 704 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

0770000000

86 442 600,00

11 334 975,11

13,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0770100000

86 442 600,00

11 334 975,11

13,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0770100000

100

72 409 400,00

10 185 576,55

14,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0770100000

200

13 873 000,00

1 104 417,56

8,0

Иные бюджетные ассигнования

0770100000

800

160 200,00

44 981,00

28,1

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

0780000000

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

0789500000

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

0789500330

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0789500330

300

5 747 908 700,00

1 436 977 175,00

25,0

Проектная часть государственной программы

07W0000000

2 549 047 320,36

94 907 653,00

3,7

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

07WN100000

278 856 800,00

57 365 418,18

20,6

Организация проведения профилактических медицинских осмотров

07WN100001

6 000 000,00

1 500 000,00

25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN100001

600

6 000 000,00

1 500 000,00

25,0

Функционирование регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

07WN100101

1 900 000,00

400 000,00

21,1

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN100101

600

1 900 000,00

400 000,00

21,1

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

07WN151960

48 897 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN151960

600

48 897 000,00

0,00

0,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

07WN155540

170 000 000,00

46 000 000,00

27,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN155540

600

170 000 000,00

46 000 000,00

27,1

Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации

07WN1Д5540

52 059 800,00

9 465 418,18

18,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN1Д5540

600

52 059 800,00

9 465 418,18

18,2

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

07WN200000

134 107 000,00

1 500 000,00

1,1

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

07WN251920

90 936 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN251920

600

90 936 500,00

0,00

0,0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

07WN255860

37 670 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07WN255860

300

37 670 500,00

0,00

0,0

Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

07WN2Д0002

5 500 000,00

1 500 000,00

27,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN2Д0002

600

5 500 000,00

1 500 000,00

27,3

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

07WN300000

1 618 821 320,36

33 042 234,82

2,0

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

07WN351900

438 102 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN351900

600

438 102 800,00

0,00

0,0

Новое строительство и реконструкция

07WN352270

1 180 718 520,36

33 042 234,82

2,8

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07WN352270

400

1 180 718 520,36

33 042 234,82

2,8

Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

07WN400000

107 637 000,00

600 000,00

0,6

Развитие профилактического направления в педиатрии

07WN400004

2 500 000,00

600 000,00

24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN400004

600

2 500 000,00

600 000,00

24,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

07WN451700

105 137 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN451700

600

105 137 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

07WN700000

405 713 000,00

1 500 000,00

0,4

Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

07WN751140

397 213 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07WN751140

200

172 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN751140

600

225 213 000,00

0,00

0,0

Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ)

07WN751141

8 500 000,00

1 500 000,00

17,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN751141

600

8 500 000,00

1 500 000,00

17,6

Региональный проект "Старшее поколение"

07WP300000

212 200,00

0,00

0,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

07WP354680

212 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07WP354680

200

212 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"

07WP400000

3 700 000,00

900 000,00

24,3

Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в средствах массовой информации, сети "Интернет", в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни

07WP4Д0003

3 700 000,00

900 000,00

24,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WP4Д0003

600

3 700 000,00

900 000,00

24,3

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

0800000000

780 096 000,00

145 595 811,43

18,7

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

0810000000

393 268 400,00

100 548 844,56

25,6

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

0816000000

26 095 400,00

7 858 800,00

30,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0816000000

200

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816000000

600

24 637 800,00

7 500 000,00

30,4

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

0816020050

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816020050

300

1 407 600,00

358 800,00

25,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

0816100000

361 173 000,00

87 281 244,56

24,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816100000

300

12 100 000,00

1 320 000,00

10,9

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

0816100810

240 054 300,00

73 960 739,56

30,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816100810

600

240 054 300,00

73 960 739,56

30,8

Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам"

0816120040

8 700 000,00

1 863 000,00

21,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816120040

300

8 700 000,00

1 863 000,00

21,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0816140330

88 450 700,00

10 137 505,00

11,5

Межбюджетные трансферты

0816140330

500

88 450 700,00

10 137 505,00

11,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0816140340

11 868 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0816140340

500

11 868 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0818600000

6 000 000,00

5 408 800,00

90,1

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0818640320

6 000 000,00

5 408 800,00

90,1

Межбюджетные трансферты

0818640320

500

6 000 000,00

5 408 800,00

90,1

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

0840000000

30 548 700,00

11 511 863,00

37,7

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

0846200000

30 548 700,00

11 511 863,00

37,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200000

600

27 548 700,00

11 511 863,00

41,8

Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений

0846200910

3 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200910

600

3 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

0850000000

22 277 600,00

4 189 503,87

18,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0850100000

22 277 600,00

4 189 503,87

18,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0850100000

100

19 186 300,00

3 640 780,78

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0850100000

200

2 835 200,00

490 649,42

17,3

Иные бюджетные ассигнования

0850100000

800

256 100,00

58 073,67

22,7

Проектная часть государственной программы

08W0000000

334 001 300,00

29 345 600,00

8,8

Региональный проект "Социальная активность"

08WE800000

8 230 000,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

08WE854120

8 230 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08WE854120

600

8 230 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

08WP500000

325 771 300,00

29 345 600,00

9,0

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

08WP540006

9 000 000,00

600 000,00

6,7

Межбюджетные трансферты

08WP540006

500

9 000 000,00

600 000,00

6,7

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

08WP540007

30 000 000,00

12 157 400,00

40,5

Межбюджетные трансферты

08WP540007

500

30 000 000,00

12 157 400,00

40,5

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

08WP540008

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Межбюджетные трансферты

08WP540008

500

71 646 900,00

16 588 200,00

23,2

Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

08WP540010

100 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

08WP540010

500

100 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение в муниципальную собственность объектов спортивного назначения

08WP540590

38 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

08WP540590

500

38 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период

08WP540600

30 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

08WP540600

500

30 000 000,00

0,00

0,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

08WP550810

6 309 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

08WP550810

500

5 761 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08WP550810

600

547 800,00

0,00

0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

08WP551390

4 339 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Межбюджетные трансферты

08WP551390

500

4 339 200,00

0,00

0,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

08WP552280

10 703 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

08WP552280

500

10 703 000,00

0,00

0,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

08WP552290

25 773 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

08WP552290

500

25 773 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

0900000000

20 688 791 958,64

4 280 981 985,70

20,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0910000000

15 179 038 029,29

3 035 988 140,34

20,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

0916000000

14 973 786 029,29

3 027 439 632,36

20,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000000

100

2 431 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000000

200

4 728 141,00

83 208,57

1,8

Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

0916000030

1 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000030

300

1 000 000,00

0,00

0,0

Школы-интернаты

0916000Б00

417 730 600,00

82 973 034,17

19,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Б00

100

88 339 500,00

17 368 093,78

19,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б00

200

29 644 000,00

5 767 412,28

19,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б00

300

167 500,00

34 695,00

20,7

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б00

600

293 393 400,00

58 669 718,00

20,0

Иные бюджетные ассигнования

0916000Б00

800

6 186 200,00

1 133 115,11

18,3

Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916000Б10

32 677 400,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б10

300

31 896 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б10

600

781 100,00

0,00

0,0

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916000Б20

615 820,00

15 624,00

2,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б20

600

615 820,00

15 624,00

2,5

Организация дополнительного образования детей

0916000В00

45 317 300,00

9 393 000,00

20,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000В00

600

45 317 300,00

9 393 000,00

20,7

Организация дополнительного профессионального образования

0916000Г00

116 461 900,00

10 476 797,78

9,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Г00

600

116 461 900,00

10 476 797,78

9,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916000Д00

42 661 600,00

6 461 600,00

15,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Д00

600

42 661 600,00

6 461 600,00

15,1

Общеобразовательные организации

0916000Ч00

120 301 900,00

24 585 771,47

20,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Ч00

100

21 866 500,00

4 198 651,38

19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Ч00

200

6 272 800,00

1 511 365,15

24,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Ч00

300

45 000,00

2 814,00

6,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Ч00

600

91 629 100,00

18 862 940,94

20,6

Иные бюджетные ассигнования

0916000Ч00

800

488 500,00

10 000,00

2,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916000Ч20

52 080,00

10 416,00

20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Ч20

600

52 080,00

10 416,00

20,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0916000Э00

29 331 800,00

5 205 205,05

17,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Э00

100

25 875 800,00

4 687 522,42

18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Э00

200

3 448 000,00

509 828,63

14,8

Иные бюджетные ассигнования

0916000Э00

800

8 000,00

7 854,00

98,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

0916040370

3 495 154 600,00

824 786 328,00

23,6

Межбюджетные трансферты

0916040370

500

3 495 154 600,00

824 786 328,00

23,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0916040380

8 565 700,00

1 843 217,00

21,5

Межбюджетные трансферты

0916040380

500

8 565 700,00

1 843 217,00

21,5

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

0916040390

596 210 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0916040390

500

596 210 200,00

0,00

0,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

0916040400

36 461 500,00

2 247 836,00

6,2

Межбюджетные трансферты

0916040400

500

36 461 500,00

2 247 836,00

6,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

0916040410

187 870 800,00

6 750 814,99

3,6

Межбюджетные трансферты

0916040410

500

187 870 800,00

6 750 814,99

3,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0916040420

8 199 094 500,00

1 875 449 008,33

22,9

Межбюджетные трансферты

0916040420

500

8 199 094 500,00

1 875 449 008,33

22,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0916040430

26 203 844,29

5 000 000,00

19,1

Межбюджетные трансферты

0916040430

500

26 203 844,29

5 000 000,00

19,1

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0916040440

96 293 500,00

15 777 436,00

16,4

Межбюджетные трансферты

0916040440

500

96 293 500,00

15 777 436,00

16,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0916040460

800 117 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0916040460

500

800 117 800,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0916040470

324 874 544,00

96 920 026,00

29,8

Межбюджетные трансферты

0916040470

500

324 874 544,00

96 920 026,00

29,8

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

0916040480

61 153 500,00

7 180 252,00

11,7

Межбюджетные трансферты

0916040480

500

61 153 500,00

7 180 252,00

11,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

0916040490

176 386 900,00

42 924 474,00

24,3

Межбюджетные трансферты

0916040490

500

176 386 900,00

42 924 474,00

24,3

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

0916040500

6 082 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0916040500

500

6 082 600,00

0,00

0,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916040520

29 257 000,00

5 469 239,00

18,7

Межбюджетные трансферты

0916040520

500

29 257 000,00

5 469 239,00

18,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

0916040530

20 202 000,00

3 886 344,00

19,2

Межбюджетные трансферты

0916040530

500

20 202 000,00

3 886 344,00

19,2

Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

0916040570

96 547 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0916040570

500

96 547 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0918000000

186 252 000,00

8 548 507,98

4,6

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

0918000060

34 800 000,00

8 548 507,98

24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0918000060

600

34 800 000,00

8 548 507,98

24,6

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

0918040550

88 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0918040550

500

88 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми

0918040580

62 952 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0918040580

500

62 952 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Земский учитель"

0918900000

19 000 000,00

0,00

0,0

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

09189R2560

19 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09189R2560

300

19 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0920000000

827 674 158,64

40 553 130,00

4,9

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

0928000000

477 373 558,64

0,00

0,0

Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

0928000880

10 102 358,64

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0928000880

200

10 102 358,64

0,00

0,0

Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование)

0928000890

50 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0928000890

200

50 000 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

0928040620

417 271 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0928040620

500

417 271 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

0928200000

79 396 600,00

40 553 130,00

51,1

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

092824И590

79 396 600,00

40 553 130,00

51,1

Межбюджетные трансферты

092824И590

500

79 396 600,00

40 553 130,00

51,1

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"

0928600000

49 303 800,00

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)

0928600880

1 297 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0928600880

600

1 297 500,00

0,00

0,0

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты

0928640560

30 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0928640560

500

30 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

0928640960

18 006 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0928640960

500

18 006 300,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации"

0928800000

105 741 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

09288R2550

105 741 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09288R2550

500

105 741 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

0928900000

115 859 200,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

092890П080

29 453 600,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092890П080

400

29 453 600,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

092894П080

86 405 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

092894П080

500

86 405 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

0930000000

2 084 151 100,00

402 609 212,39

19,3

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

0936400000

2 024 490 200,00

402 609 212,39

19,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0936400000

100

15 028 800,00

2 468 126,93

16,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0936400000

200

5 073 600,00

262 449,62

5,2

Иные бюджетные ассигнования

0936400000

800

149 400,00

6 172,63

4,1

Организация дополнительного профессионального образования

0936400Г00

46 170 200,00

6 657 000,00

14,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Г00

600

46 170 200,00

6 657 000,00

14,4

Профессиональные образовательные организации

0936400Ш00

1 958 068 200,00

393 215 463,21

20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Ш00

600

1 958 068 200,00

393 215 463,21

20,1

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

0938000000

5 182 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0938000000

200

5 182 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования"

0939900000

54 478 000,00

0,00

0,0

Приобретение помещений для размещения профессиональных образовательных организаций

093990И090

49 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

093990И090

400

49 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования

093990П090

5 478 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

093990П090

400

5 478 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0940000000

10 262 700,00

1 551 507,11

15,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0948600000

10 262 700,00

1 551 507,11

15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948600000

100

333 600,00

43 600,00

13,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948600000

200

1 266 400,00

48 021,73

3,8

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

0948659900

8 662 700,00

1 459 885,38

16,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948659900

100

7 957 200,00

1 284 660,98

16,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948659900

200

705 500,00

175 224,40

24,8

Обеспечивающая подпрограмма

0950000000

52 161 900,00

8 694 390,32

16,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0950100000

52 161 900,00

8 694 390,32

16,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0950100000

100

46 550 300,00

7 640 277,40

16,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950100000

200

5 310 100,00

1 052 617,92

19,8

Иные бюджетные ассигнования

0950100000

800

151 500,00

1 495,00

1,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

0950198730

150 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950198730

200

150 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

09W0000000

2 535 504 070,71

791 585 605,54

31,2

Региональный проект "Современная школа"

09WE100000

1 208 996 666,00

732 048 700,00

60,6

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

09WE151690

34 628 659,80

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE151690

500

34 628 659,80

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

09WE151870

21 654 706,20

75 000,00

0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE151870

200

11 461 003,10

75 000,00

0,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE151870

600

10 193 703,10

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

09WE152300

307 301 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE152300

500

307 301 800,00

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

09WE155200

845 411 500,00

731 973 700,00

86,6

Межбюджетные трансферты

09WE155200

500

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

09WE155201

44 318 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE155201

500

44 318 000,00

0,00

0,0

Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией

09WE155202

69 119 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE155202

500

69 119 800,00

0,00

0,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

09WE200000

111 137 790,70

620 344,92

0,6

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

09WE250970

12 796 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE250970

500

12 796 600,00

0,00

0,0

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

09WE251890

10 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE251890

600

10 000 000,00

0,00

0,0

Создание мобильных технопарков "Кванториум"

09WE252470

32 088 317,50

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE252470

600

32 088 317,50

0,00

0,0

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

09WE254910

31 296 073,20

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE254910

200

1 586 282,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE254910

500

26 072 366,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE254910

600

3 637 425,20

0,00

0,0

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

09WE255370

19 936 300,00

620 344,92

3,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE255370

600

19 936 300,00

620 344,92

3,1

Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

09WE262352

5 020 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE262352

600

5 020 500,00

0,00

0,0

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"

09WE300000

100 000,00

0,00

0,0

Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

09WE362292

100 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE362292

600

100 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

09WE400000

300 091 314,01

36 697,00

0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

09WE452100

228 176 495,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE452100

200

4 535 578,34

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE452100

500

207 826 704,13

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452100

600

15 814 212,53

0,00

0,0

Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях

09WE452101

4 589 973,61

9 997,00

0,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452101

600

4 589 973,61

9 997,00

0,2

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

09WE452102

54 060 000,00

26 700,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE452102

200

510 000,00

10 680,00

2,1

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Межбюджетные трансферты

09WE452102

500

52 530 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452102

600

1 020 000,00

16 020,00

1,6

Создание центров цифрового образования детей

09WE452190

13 264 845,40

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE452190

500

13 264 845,40

0,00

0,0

Региональный проект "Учитель будущего"

09WE500000

1 700 000,00

4 080,00

0,2

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

09WE516200

1 700 000,00

4 080,00

0,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE516200

600

1 700 000,00

4 080,00

0,2

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

09WE600000

74 810 000,00

9 400 000,00

12,6

Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки

09WE651771

45 240 000,00

9 400 000,00

20,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE651771

600

45 240 000,00

9 400 000,00

20,8

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

09WE661624

1 450 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661624

600

1 450 000,00

0,00

0,0

Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

09WE661634

5 620 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661634

600

5 620 000,00

0,00

0,0

Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

09WE661635

20 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661635

600

20 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия

09WE661636

5 850 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661636

600

5 850 000,00

0,00

0,0

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

09WE661637

16 630 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661637

600

16 630 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"

09WP200000

838 668 300,00

49 475 783,62

5,9

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования

09WP24П090

42 112 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WP24П090

500

42 112 600,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

09WP252320

613 603 100,00

49 475 783,62

8,1

Межбюджетные трансферты

09WP252320

500

613 603 100,00

49 475 783,62

8,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

09WP252530

182 952 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WP252530

500

182 846 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WP252530

600

106 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

1000000000

2 331 516 780,72

237 694 445,58

10,2

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

1010000000

2 192 408 311,15

228 181 334,29

10,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

1016000000

128 527 100,00

24 606 300,00

19,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016000000

600

128 527 100,00

24 606 300,00

19,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

1016100000

139 886 300,00

33 036 010,00

23,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016100000

600

139 886 300,00

33 036 010,00

23,6

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

1016200000

154 794 700,00

2 945 787,25

1,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016200000

600

154 794 700,00

2 945 787,25

1,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

1016300000

99 619 400,00

13 945 553,14

14,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300000

100

64 909 800,00

10 298 248,11

15,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300000

200

20 962 500,00

2 504 666,03

11,9

Иные бюджетные ассигнования

1016300000

800

4 120 000,00

263 567,00

6,4

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1016300092

5 500 000,00

11 072,00

0,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300092

100

2 779 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300092

200

2 720 700,00

11 072,00

0,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

1016340640

4 127 100,00

868 000,00

21,0

Межбюджетные трансферты

1016340640

500

4 127 100,00

868 000,00

21,0

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

1016400000

1 111 699 244,89

108 864 836,98

9,8

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

1016400350

2 727 200,00

694 600,00

25,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400350

600

2 727 200,00

694 600,00

25,5

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

1016400360

19 348 400,00

4 139 400,00

21,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400360

600

19 348 400,00

4 139 400,00

21,4

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

1016401190

78 461 544,89

5 682 936,98

7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016401190

200

160 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016401190

300

590 000,00

13 800,00

2,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401190

600

77 711 544,89

5 669 136,98

7,3

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

1016401360

59 072 300,00

14 530 100,00

24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401360

600

59 072 300,00

14 530 100,00

24,6

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

1016401670

358 358 900,00

59 873 900,00

16,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401670

600

358 358 900,00

59 873 900,00

16,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

1016440650

564 094 000,00

23 929 900,00

4,2

Межбюджетные трансферты

1016440650

500

564 094 000,00

23 929 900,00

4,2

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1016440660

29 636 900,00

14 000,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1016440660

500

29 636 900,00

14 000,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

1016500000

242 457 400,00

43 710 077,13

18,0

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

1016500390

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500390

600

11 780 800,00

2 241 100,00

19,0

Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры

1016501170

55 937 100,00

14 212 100,00

25,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016501170

600

55 937 100,00

14 212 100,00

25,4

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

1016501180

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016501180

600

111 142 500,00

22 636 177,13

20,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

1016540670

63 597 000,00

4 620 700,00

7,3

Межбюджетные трансферты

1016540670

500

63 597 000,00

4 620 700,00

7,3

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"

1018100000

210 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение объектов недвижимого имущества в сфере культуры

101810И060

60 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

101810И060

400

60 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на реконструкцию областных объектов недвижимого имущества в сфере культуры

101810П070

100 000 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

101810П070

400

100 000 000,00

0,00

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры

101814И580

50 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

101814И580

500

50 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

1018800000

3 190 900,00

680 833,40

21,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

1018859500

3 190 900,00

680 833,40

21,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1018859500

100

3 058 000,00

680 833,40

22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1018859500

200

132 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

1019100000

43 196 880,72

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1019100000

200

1 196 880,72

0,00

0,0

Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-изыскательских работы)

1019101840

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1019101840

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры

1019140700

40 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1019140700

500

40 000 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области"

1019300000

59 036 385,54

391 936,39

0,7

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

10193R4660

11 325 301,20

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10193R4660

500

11 325 301,20

0,00

0,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10193R4670

16 208 554,22

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10193R4670

500

16 208 554,22

0,00

0,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

10193R5170

29 638 554,22

391 936,39

1,3

Межбюджетные трансферты

10193R5170

500

3 614 457,83

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10193R5170

600

26 024 096,39

391 936,39

1,5

Государственная поддержка отрасли культуры

10193R5190

1 863 975,90

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10193R5190

500

1 863 975,90

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

1020000000

5 096 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

1026700000

2 096 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1026700000

200

646 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка

1026700950

650 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1026700950

600

650 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проектов в сфере развития внутреннего и въездного туризма в регионе

1026700960

800 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1026700960

800

800 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

1028200000

3 000 000,00

0,00

0,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

1028240690

3 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1028240690

500

3 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1030000000

46 019 200,00

8 361 868,92

18,2

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1030100000

46 019 200,00

8 361 868,92

18,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100000

100

38 175 500,00

6 855 920,06

18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1030100000

200

7 313 300,00

1 278 844,56

17,5

Иные бюджетные ассигнования

1030100000

800

530 400,00

227 104,30

42,8

Проектная часть государственной программы

10W0000000

87 993 269,57

1 151 242,37

1,3

Региональный проект "Культурная среда"

10WA100000

46 533 269,57

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры

10WA155190

37 533 269,57

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10WA155190

500

14 582 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA155190

600

22 950 869,57

0,00

0,0

Создание модельных муниципальных библиотек

10WA1Д4540

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10WA1Д4540

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры

10WA1Д5190

4 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA1Д5190

600

4 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Творческие люди"

10WA200000

41 460 000,00

1 151 242,37

2,8

Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов

10WA204300

13 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA204300

600

13 000 000,00

0,00

0,0

Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи

10WA2Д0273

8 460 000,00

766 786,72

9,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA2Д0273

600

8 460 000,00

766 786,72

9,1

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

10WA2Д0274

16 000 000,00

384 455,65

2,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA2Д0274

600

16 000 000,00

384 455,65

2,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

10WA2Д0275

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA2Д0275

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев

10WA2Д0276

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA2Д0276

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

1100000000

13 593 351 374,60

2 644 388 673,45

19,5

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1110000000

7 489 702 600,00

1 610 195 104,86

21,5

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

1116000000

4 749 556 590,00

1 131 457 228,25

23,8

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1116000091

227 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000091

200

227 000,00

0,00

0,0

Мероприятия в области социальной политики

1116000540

7 731 700,00

1 189 246,80

15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000540

200

2 555 400,00

499 450,80

19,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000540

300

4 689 600,00

689 796,00

14,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000540

600

486 700,00

0,00

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

1116000550

529 200,00

379 423,00

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000550

200

529 200,00

379 423,00

71,7

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116000560

70 125 000,00

16 107 412,12

23,0

Иные бюджетные ассигнования

1116000560

800

70 125 000,00

16 107 412,12

23,0

Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116000570

255 000,00

66 522,00

26,1

Иные бюджетные ассигнования

1116000570

800

255 000,00

66 522,00

26,1

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116000600

54 900,00

13 170,00

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000600

300

54 900,00

13 170,00

24,0

Оказание других видов социальной помощи

1116000750

62 060 490,00

8 012 637,48

12,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000750

300

62 060 490,00

8 012 637,48

12,9

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

1116000760

70 326 300,00

14 655 335,43

20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000760

200

70 326 300,00

14 655 335,43

20,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116001040

711 900 000,00

169 812 329,65

23,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001040

300

711 900 000,00

169 812 329,65

23,9

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

1116001050

309 354 300,00

86 158 271,92

27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001050

300

309 354 300,00

86 158 271,92

27,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

1116001060

4 620 000,00

1 343 865,94

29,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001060

300

4 620 000,00

1 343 865,94

29,1

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116001070

237 120 000,00

51 829 137,09

21,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001070

300

237 120 000,00

51 829 137,09

21,9

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116001080

1 238 916 000,00

303 225 055,09

24,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001080

300

1 238 916 000,00

303 225 055,09

24,5

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116001090

209 563 200,00

48 671 717,89

23,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001090

300

209 563 200,00

48 671 717,89

23,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116001110

79 519 200,00

15 446 858,08

19,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001110

300

79 519 200,00

15 446 858,08

19,4

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116001120

184 305 000,00

47 017 090,15

25,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001120

300

184 305 000,00

47 017 090,15

25,5

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1116001340

1 100 000,00

5 600,00

0,5

Иные бюджетные ассигнования

1116001340

800

1 100 000,00

5 600,00

0,5

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

1116001650

325 469 600,00

90 890 532,61

27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001650

300

325 469 600,00

90 890 532,61

27,9

Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

1116020060

6 643 900,00

1 597 434,55

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020060

300

6 643 900,00

1 597 434,55

24,0

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

1116020070

177 500,00

44 352,75

25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020070

300

177 500,00

44 352,75

25,0

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

1116020080

504 000,00

121 000,00

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020080

300

504 000,00

121 000,00

24,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

1116020090

21 724 600,00

5 251 302,20

24,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020090

300

21 724 600,00

5 251 302,20

24,2

Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

1116020100

494 300,00

115 948,00

23,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020100

300

494 300,00

115 948,00

23,5

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

1116020110

11 025 000,00

970 889,01

8,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020110

300

11 025 000,00

970 889,01

8,8

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

1116020130

20 000 000,00

3 216 322,23

16,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020130

300

20 000 000,00

3 216 322,23

16,1

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

1116020150

1 048 000,00

230 000,00

21,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020150

300

1 048 000,00

230 000,00

21,9

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

1116020160

2 940 300,00

600 481,50

20,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020160

300

2 940 300,00

600 481,50

20,4

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

1116020190

6 300 000,00

1 337 050,00

21,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020190

300

6 300 000,00

1 337 050,00

21,2

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

1116020220

1 756 800,00

413 649,31

23,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020220

300

1 756 800,00

413 649,31

23,5

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

1116020230

250 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020230

300

250 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

1116020240

2 250 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020240

300

2 250 000,00

0,00

0,0

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

1116020250

195 000 000,00

47 983 119,25

24,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020250

300

195 000 000,00

47 983 119,25

24,6

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

1116020260

20 165 200,00

3 463 312,13

17,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020260

300

20 165 200,00

3 463 312,13

17,2

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116020270

228 000 000,00

54 797 594,40

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020270

300

228 000 000,00

54 797 594,40

24,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116020280

3 680 400,00

887 514,18

24,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020280

300

3 680 400,00

887 514,18

24,1

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020300

369 600 000,00

89 754 233,67

24,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020300

300

369 600 000,00

89 754 233,67

24,3

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020310

11 400 000,00

2 282 185,41

20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020310

300

11 400 000,00

2 282 185,41

20,0

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020320

12 600 000,00

2 837 387,10

22,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020320

300

12 600 000,00

2 837 387,10

22,5

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020350

192 461 400,00

42 314 842,11

22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020350

300

192 461 400,00

42 314 842,11

22,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020360

65 700,00

32 850,00

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020360

300

65 700,00

32 850,00

50,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020370

144 000,00

53 230,00

37,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020370

300

144 000,00

53 230,00

37,0

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020380

22 680 000,00

1 065 580,00

4,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020380

300

22 680 000,00

1 065 580,00

4,7

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020410

80 000 000,00

14 055 586,20

17,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020410

300

80 000 000,00

14 055 586,20

17,6

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

1116040700

15 518 600,00

3 207 159,00

20,7

Межбюджетные трансферты

1116040700

500

15 518 600,00

3 207 159,00

20,7

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1116040710

9 675 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1116040710

500

9 675 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

1116100000

23 617 800,00

2 909 611,25

12,3

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1116100770

1 500 000,00

248 400,00

16,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116100770

600

1 500 000,00

248 400,00

16,6

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

1116100780

22 117 800,00

2 661 211,25

12,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1116100780

100

17 786 000,00

2 156 212,64

12,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116100780

200

4 328 800,00

504 998,61

11,7

Иные бюджетные ассигнования

1116100780

800

3 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

1116200000

804 000,00

120 200,00

15,0

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

1116220430

772 800,00

115 000,00

14,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220430

300

772 800,00

115 000,00

14,9

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

1116220440

31 200,00

5 200,00

16,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220440

300

31 200,00

5 200,00

16,7

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116500000

8 191 600,00

0,00

0,0

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116501020

8 191 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116501020

300

8 191 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

1118200000

25 722 300,00

7 817 937,87

30,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1118251370

25 722 300,00

7 817 937,87

30,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118251370

200

360 100,00

63 804,14

17,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118251370

300

25 362 200,00

7 754 133,73

30,6

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118300000

61 686 400,00

59 267 837,74

96,1

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118352200

61 686 400,00

59 267 837,74

96,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118352200

200

678 500,00

541 371,15

79,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118352200

300

61 007 900,00

58 726 466,59

96,3

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118400000

171 100,00

30 453,16

17,8

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118452400

171 100,00

30 453,16

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118452400

200

1 700,00

216,18

12,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118452400

300

169 400,00

30 236,98

17,8

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

1118500000

450 971 000,00

95 394 912,65

21,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1118552500

450 971 000,00

95 394 912,65

21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118552500

200

6 764 600,00

881 091,54

13,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118552500

300

444 206 400,00

94 513 821,11

21,3

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118600000

11 039 200,00

1 887 487,86

17,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118652700

11 039 200,00

1 887 487,86

17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118652700

200

110 400,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118652700

300

10 928 800,00

1 887 487,86

17,3

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118700000

363 700,00

50 962,19

14,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118752800

363 700,00

50 962,19

14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118752800

200

5 500,00

352,49

6,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118752800

300

358 200,00

50 609,70

14,1

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118800000

596 196 700,00

127 453 357,73

21,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118853800

596 196 700,00

127 453 357,73

21,4

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118853801

536 576 700,00

117 792 670,74

22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853801

200

6 511 700,00

241 394,65

3,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853801

300

530 065 000,00

117 551 276,09

22,2

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118853802

59 620 000,00

9 660 686,99

16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853802

200

834 000,00

32 457,54

3,9

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853802

300

58 786 000,00

9 628 229,45

16,4

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

1118900000

209 791 200,00

67 060,00

0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1118940820

161 093 248,20

67 060,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1118940820

500

161 093 248,20

67 060,00

0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11189R0820

48 697 951,80

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

11189R0820

500

48 697 951,80

0,00

0,0

Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"

1119300000

15 138 400,00

3 045 392,34

20,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119300000

300

9 504 900,00

1 960 173,78

20,6

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

11193R4620

5 633 500,00

1 085 218,56

19,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11193R4620

300

5 633 500,00

1 085 218,56

19,3

Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"

1119400000

859 931 700,00

180 398 663,82

21,0

Выплата региональных социальных доплат к пенсии

11194R0070

859 931 700,00

180 398 663,82

21,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11194R0070

300

859 931 700,00

180 398 663,82

21,0

Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта"

1119500000

476 520 910,00

294 000,00

0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119500000

300

3 682 710,00

285 000,00

7,7

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

11195R4040

472 838 200,00

9 000,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11195R4040

300

472 838 200,00

9 000,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

1120000000

1 710 373 959,59

239 599 925,32

14,0

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

1126300000

1 361 315 853,90

239 599 925,32

17,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300000

100

498 025 014,61

88 417 480,80

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300000

200

88 269 600,00

10 103 373,32

11,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1126300000

300

1 485,39

1 485,39

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1126300000

600

758 300 700,00

140 249 092,13

18,5

Иные бюджетные ассигнования

1126300000

800

2 000 000,00

290 192,51

14,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1126300092

14 700 000,00

538 301,17

3,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300092

100

2 802 000,00

62 345,96

2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300092

200

11 865 900,00

457 096,80

3,9

Иные бюджетные ассигнования

1126300092

800

32 100,00

18 858,41

58,7

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

1126300093

19 053,90

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1126300093

800

19 053,90

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения"

1128100000

165 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения

112810И010

160 000 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112810И010

400

160 000 000,00

0,00

0,0

Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения

112810П009

5 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112810П009

400

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

1129600000

184 058 105,69

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1129600000

200

184 058 105,69

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

1130000000

41 904 600,00

376 663,10

0,9

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

1138000000

41 904 600,00

376 663,10

0,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138000000

200

5 870 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1138000000

300

4 900 000,00

241 878,00

4,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138000000

600

12 591 134,94

69 675,10

0,6

Возмещение части затрат, связанных с адаптацией для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения Томской области

1138000970

700 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1138000970

800

700 000,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

11380R0270

17 843 465,06

65 110,00

0,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11380R0270

600

13 128 265,06

65 110,00

0,5

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

11380R0272

4 715 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Межбюджетные трансферты

11380R0272

500

4 715 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

1140000000

2 186 253 400,00

387 998 891,74

17,7

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

1146600000

605 169 200,00

110 314 993,96

18,2

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1146600Ф00

107 594 200,00

20 973 089,88

19,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146600Ф00

100

85 964 900,00

16 820 960,13

19,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ф00

200

21 184 100,00

4 056 330,75

19,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146600Ф00

300

50 000,00

5 000,00

10,0

Иные бюджетные ассигнования

1146600Ф00

800

395 200,00

90 799,00

23,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1146600Ф91

100 000,00

61 889,80

61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ф91

200

100 000,00

61 889,80

61,9

Учреждения социального обслуживания населения

1146600Ц00

477 057 000,00

84 631 088,28

17,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146600Ц00

100

327 998 800,00

58 400 197,12

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ц00

200

78 669 000,00

12 453 439,36

15,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146600Ц00

300

590 000,00

159 500,00

27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1146600Ц00

600

64 184 000,00

13 040 000,00

20,3

Иные бюджетные ассигнования

1146600Ц00

800

5 615 200,00

577 951,80

10,3

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1146600Ц91

200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ц91

200

200 000,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1146640730

20 218 000,00

4 648 926,00

23,0

Межбюджетные трансферты

1146640730

500

20 218 000,00

4 648 926,00

23,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

1146700000

33 764 100,00

3 494 898,43

10,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146700000

100

14 048 800,00

2 784 925,01

19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146700000

200

13 813 500,00

709 973,42

5,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146700000

300

5 901 800,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1146800000

1 217 616 500,00

261 498 061,38

21,5

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

1146800115

550 000,00

331 227,97

60,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1146800115

600

550 000,00

331 227,97

60,2

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

1146800У00

340 371 200,00

63 675 744,32

18,7

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146800У00

100

233 377 800,00

44 702 133,48

19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146800У00

200

84 677 900,00

14 275 254,16

16,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146800У00

300

3 450 500,00

81 995,92

2,4

Иные бюджетные ассигнования

1146800У00

800

18 865 000,00

4 616 360,76

24,5

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1146800У91

500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146800У91

200

500 000,00

0,00

0,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1146840740

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Межбюджетные трансферты

1146840740

500

21 672 200,00

81 130,00

0,4

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1146840750

659 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1146840750

500

659 700,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1146840760

168 050 400,00

41 920 150,00

24,9

Межбюджетные трансферты

1146840760

500

168 050 400,00

41 920 150,00

24,9

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

1146840770

569 726 900,00

129 284 360,00

22,7

Межбюджетные трансферты

1146840770

500

569 726 900,00

129 284 360,00

22,7

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

1146840780

116 086 100,00

26 205 449,09

22,6

Межбюджетные трансферты

1146840780

500

116 086 100,00

26 205 449,09

22,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области"

1146900000

12 500 300,00

2 724 957,87

21,8

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

1146920460

12 500 300,00

2 724 957,87

21,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146920460

300

12 500 300,00

2 724 957,87

21,8

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

1149000000

237 500,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

1149059400

237 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1149059400

100

20 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1149059400

200

216 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

1149100000

13 252 200,00

1 893 153,17

14,3

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1149152600

13 252 200,00

1 893 153,17

14,3

Межбюджетные трансферты

1149152600

500

13 252 200,00

1 893 153,17

14,3

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

1149200000

303 713 600,00

8 072 826,93

2,7

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1149200000

100

10 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1149200000

200

4 185 000,00

204 232,80

4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1149200000

300

183 205 600,00

5 631 594,13

3,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1149200000

600

8 070 000,00

0,00

0,0

Профессиональные образовательные организации

1149200Ш00

2 965 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1149200Ш00

600

2 965 000,00

0,00

0,0

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время

1149240790

105 278 000,00

2 237 000,00

2,1

Межбюджетные трансферты

1149240790

500

105 278 000,00

2 237 000,00

2,1

Обеспечивающая подпрограмма

1150000000

80 341 400,00

12 892 494,14

16,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1150100000

80 341 400,00

12 892 494,14

16,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1150100000

100

72 990 400,00

11 824 464,81

16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150100000

200

7 317 800,00

1 053 665,81

14,4

Иные бюджетные ассигнования

1150100000

800

33 200,00

14 363,52

43,3

Проектная часть государственной программы

11W0000000

2 084 775 415,01

393 325 594,29

18,9

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

11WP100000

1 818 308 700,00

348 603 102,00

19,2

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11WP150840

159 508 000,00

1 095 372,62

0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP150840

300

159 508 000,00

1 095 372,62

0,7

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

11WP155730

909 750 300,00

165 835 621,50

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11WP155730

200

13 646 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP155730

300

896 104 100,00

165 835 621,50

18,5

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11WP1Д0840

749 050 400,00

181 672 107,88

24,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP1Д0840

300

749 050 400,00

181 672 107,88

24,3

Региональный проект "Старшее поколение"

11WP300000

266 466 715,01

44 722 492,29

16,8

Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения

11WP30П009

8 026 500,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP30П009

400

8 026 500,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

11WP351210

231 903 015,01

44 549 365,93

19,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP351210

400

231 903 015,01

44 549 365,93

19,2

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

11WP352940

26 537 200,00

173 126,36

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11WP352940

200

11 937 068,15

166 510,00

1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP352940

300

1 747 121,60

6 616,36

0,4

Возмещение затрат работодателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

11WP352941

4 435 394,40

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

11WP352941

800

4 435 394,40

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

11WP352943

8 417 615,85

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11WP352943

600

8 417 615,85

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

1300000000

1 956 267 116,00

114 574 163,80

5,9

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

1310000000

272 874 200,00

66 545 355,65

24,4

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

1318000000

41 358 700,00

41 358 700,00

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13180R4970

41 358 700,00

41 358 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

13180R4970

500

41 358 700,00

41 358 700,00

100,0

Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

1318100000

1 036 100,00

257 675,00

24,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1318140800

1 036 100,00

257 675,00

24,9

Межбюджетные трансферты

1318140800

500

1 036 100,00

257 675,00

24,9

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей"

1318300000

94 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

131830И080

94 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

131830И080

400

94 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1318500000

2 100 000,00

449 580,65

21,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

1318501010

2 000 000,00

449 580,65

22,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318501010

300

2 000 000,00

449 580,65

22,5

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

1318501640

100 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318501640

300

100 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1318600000

24 479 400,00

24 479 400,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

1318651350

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318651350

300

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1318651760

8 077 200,00

8 077 200,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318651760

300

8 077 200,00

8 077 200,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях"

1319500000

109 900 000,00

0,00

0,0

Реализация проекта "Бюджетный дом"

131954И870

109 900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

131954И870

500

109 900 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

1330000000

219 700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области"

1336600000

20 000 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области

1336601770

20 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1336601770

600

20 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1338700000

117 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

1338740840

117 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1338740840

500

117 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"

1339100000

74 200 000,00

0,00

0,0

Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях

133914И980

74 200 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

133914И980

500

74 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"

1339400000

3 500 000,00

0,00

0,0

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки

1339440910

3 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1339440910

500

3 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области"

1339800000

5 000 000,00

0,00

0,0

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1339840890

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1339840890

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

1340000000

241 253 900,00

38 328 970,17

15,9

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

1346100000

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта

1346101130

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346101130

600

53 259 200,00

13 438 189,73

25,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

1346200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

1346240850

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1346240850

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

1346300000

91 931 800,00

9 827 880,44

10,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300000

100

46 928 100,00

7 912 228,04

16,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300000

200

22 182 500,00

825 928,17

3,7

Иные бюджетные ассигнования

1346300000

800

66 300,00

0,00

0,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1346300092

22 754 900,00

1 089 724,23

4,8

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300092

100

16 763 900,00

922 995,23

5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300092

200

4 945 000,00

97 022,96

2,0

Иные бюджетные ассигнования

1346300092

800

1 046 000,00

69 706,04

6,7

Ведомственная целевая программа "Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

1346400000

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

1346401820

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346401820

600

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

1349900000

80 000 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по благоустройству областного центра

1349940260

75 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1349940260

500

75 000 000,00

0,00

0,0

Организация мест погребения

134994И130

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

134994И130

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1370000000

64 075 500,00

8 753 943,27

13,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1370100000

64 075 500,00

8 753 943,27

13,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1370100000

100

48 027 900,00

7 009 274,81

14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370100000

200

14 497 600,00

1 476 515,48

10,2

Иные бюджетные ассигнования

1370100000

800

1 350 000,00

268 152,98

19,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

1370198740

40 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198740

200

40 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

1370198750

90 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198750

200

90 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

1370198770

70 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198770

200

70 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

13W0000000

1 158 363 516,00

945 894,71

0,1

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

13WF200000

481 113 200,00

945 894,71

0,2

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

13WF254240

3 900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

13WF254240

500

3 900 000,00

0,00

0,0

Реализация программ формирования современной городской среды

13WF255550

477 213 200,00

945 894,71

0,2

Межбюджетные трансферты

13WF255550

500

477 213 200,00

945 894,71

0,2

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

13WF300000

677 250 316,00

0,00

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

13WF367483

480 174 316,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

13WF367483

500

480 174 316,00

0,00

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

13WF367484

197 076 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

13WF367484

500

197 076 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

1400000000

865 357 800,00

127 145 527,48

14,7

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

1410000000

190 689 900,00

14 954 247,97

7,8

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

1416200000

190 689 900,00

14 954 247,97

7,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1416200000

100

42 009 300,00

7 627 483,85

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416200000

200

142 299 100,00

7 280 461,68

5,1

Иные бюджетные ассигнования

1416200000

800

194 500,00

46 302,44

23,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1416200092

6 187 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1416200092

100

3 822 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416200092

200

2 364 700,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

1420000000

7 196 000,00

75 111,40

1,0

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

1428200000

2 974 000,00

15 111,40

0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428200000

200

7 765,29

75,18

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428200000

300

2 366 234,71

15 036,22

0,6

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

1428240860

600 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1428240860

500

600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

1428300000

2 876 000,00

60 000,00

2,1

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428300000

200

506 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428300000

300

570 000,00

60 000,00

10,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428300000

600

1 800 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

1428400000

1 346 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400000

600

1 346 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

1430000000

32 046 900,00

3 823 573,69

11,9

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

1438500000

32 046 900,00

3 823 573,69

11,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1438500000

200

31 996 900,00

3 823 573,69

11,9

Иные бюджетные ассигнования

1438500000

800

50 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

1440000000

617 223 100,00

105 570 312,27

17,1

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

1446000000

152 690 500,00

15 794 643,92

10,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000000

100

33 201 900,00

6 056 177,94

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446000000

200

100 018 000,00

4 538 465,98

4,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1446000000

600

19 252 300,00

5 200 000,00

27,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446000092

218 300,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000092

100

218 300,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

1446100000

464 532 600,00

89 775 668,35

19,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446100000

100

389 402 700,00

75 367 369,48

19,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100000

200

70 302 200,00

12 940 118,05

18,4

Иные бюджетные ассигнования

1446100000

800

3 954 500,00

1 459 792,22

36,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446100092

873 200,00

8 388,60

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100092

200

873 200,00

8 388,60

1,0

Обеспечивающая подпрограмма

1460000000

18 201 900,00

2 722 282,15

15,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1460100000

18 201 900,00

2 722 282,15

15,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1460100000

100

11 968 828,70

2 358 772,08

19,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1460100000

200

6 142 000,00

273 090,77

4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1460100000

300

90 071,30

90 071,30

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1460100000

800

1 000,00

348,00

34,8

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

1500000000

786 180 800,00

117 186 813,11

14,9

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

1510000000

52 748 100,00

10 524 400,00

20,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

1516000000

38 439 800,00

7 142 200,00

18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1516000000

200

7 250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516000000

600

31 189 800,00

7 142 200,00

22,9

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

1516100000

14 308 300,00

3 382 200,00

23,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516100000

600

14 308 300,00

3 382 200,00

23,6

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

1520000000

26 113 200,00

696 626,96

2,7

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

1528100000

16 378 500,00

696 626,96

4,3

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1528151280

16 378 500,00

696 626,96

4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528151280

200

16 378 500,00

696 626,96

4,3

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"

1529200000

9 734 700,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области

1529201330

4 759 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1529201330

600

4 759 200,00

0,00

0,0

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации

15292R0160

4 975 500,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

15292R0161

4 975 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15292R0161

600

4 975 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

1530000000

465 958 300,00

92 114 511,47

19,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

1536200000

133 118 600,00

37 646 656,89

28,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1536200000

100

12 481 000,00

195 810,54

1,6

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1536200000

200

20 690 900,00

3 942 184,43

19,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1536200000

600

99 091 700,00

33 120 200,00

33,4

Иные бюджетные ассигнования

1536200000

800

855 000,00

388 461,92

45,4

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

1538200000

314 589 700,00

54 467 854,58

17,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

1538251290

314 589 700,00

54 467 854,58

17,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1538251290

100

210 857 600,00

33 845 833,47

16,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538251290

200

30 798 400,00

1 595 921,11

5,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538251290

600

72 933 700,00

19 026 100,00

26,1

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

1538300000

15 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538300000

200

6 895 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538300000

600

8 105 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Воспроизводство лесов"

1538400000

3 250 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538400000

200

1 250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538400000

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

1540000000

139 898 000,00

10 967 423,55

7,8

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

1546400000

66 290 100,00

5 372 000,00

8,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1546400000

600

66 290 100,00

5 372 000,00

8,1

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий"

1546500000

39 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

1546500790

25 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1546500790

200

25 000 000,00

0,00

0,0

Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

1546500800

14 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1546500800

200

14 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

1548600000

101 600,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1548659200

101 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1548659200

200

101 600,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений"

1548800000

34 506 300,00

5 595 423,55

16,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

1548859700

34 506 300,00

5 595 423,55

16,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1548859700

100

28 566 000,00

4 960 412,13

17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1548859700

200

5 940 300,00

635 011,42

10,7

Обеспечивающая подпрограмма

1550000000

23 589 900,00

2 883 851,13

12,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1550100000

23 589 900,00

2 883 851,13

12,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1550100000

100

14 890 714,08

2 265 913,13

15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1550100000

200

8 527 100,00

600 791,76

7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1550100000

300

2 785,92

2 785,92

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1550100000

800

169 300,00

14 360,32

8,5

Проектная часть государственной программы

15W0000000

77 873 300,00

0,00

0,0

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

15WG800000

4 762 200,00

0,00

0,0

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

15WG850570

4 762 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15WG850570

200

4 762 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Сохранение лесов"

15WGА00000

73 111 100,00

0,00

0,0

Увеличение площади лесовосстановления

15WGА54290

18 806 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54290

600

18 806 100,00

0,00

0,0

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

15WGА54300

11 474 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54300

600

11 474 900,00

0,00

0,0

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

15WGА54320

42 830 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54320

600

42 830 100,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

1800000000

7 059 428 100,00

823 690 726,61

11,7

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

1810000000

165 908 000,00

16 424 675,48

9,9

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

1818000000

153 908 000,00

16 424 675,48

10,7

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"

1818000440

23 667 000,00

7 012 500,00

29,6

Иные бюджетные ассигнования

1818000440

800

23 667 000,00

7 012 500,00

29,6

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

1818000450

1 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1818000450

200

1 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

1818000460

78 150 000,00

9 412 175,48

12,0

Иные бюджетные ассигнования

1818000460

800

78 150 000,00

9 412 175,48

12,0

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

1818000470

20 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1818000470

800

20 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый"

1818040280

4 900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1818040280

500

4 900 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040290

7 490 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1818040290

500

7 490 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040720

12 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1818040720

500

12 000 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040810

7 700 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1818040810

500

7 700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"

1818900000

12 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи

1818940970

12 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1818940970

500

12 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

1820000000

3 684 307 900,00

284 187 055,74

7,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

1826300000

126 123 700,00

13 376 561,06

10,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1826300000

100

63 070 100,00

10 841 864,73

17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826300000

200

61 053 600,00

2 235 915,33

3,7

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Иные бюджетные ассигнования

1826300000

800

2 000 000,00

298 781,00

14,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

1828200000

58 267 800,00

0,00

0,0

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

1828240М60

58 267 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1828240М60

500

58 267 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

1828300000

983 268 600,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

182830И050

123 582 200,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830И050

400

123 582 200,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

182830П050

179 336 400,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830П050

400

179 336 400,00

0,00

0,0

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1828353900

500 000 000,00

0,00

0,0

Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

1828353901

500 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1828353901

500

500 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

1828400000

416 200 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1828440930

416 200 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1828440930

500

416 200 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

1828500000

2 100 447 800,00

270 810 494,68

12,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828500000

200

1 908 147 800,00

270 810 494,68

14,2

Иные бюджетные ассигнования

1828500000

800

192 300 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1830000000

25 427 900,00

4 487 578,52

17,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1830100000

25 427 900,00

4 487 578,52

17,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1830100000

100

22 324 532,00

3 893 864,84

17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830100000

200

3 094 300,00

588 645,68

19,0

Иные бюджетные ассигнования

1830100000

800

9 068,00

5 068,00

55,9

Проектная часть государственной программы

18W0000000

3 183 784 300,00

518 591 416,87

16,3

Региональный проект "Дорожная сеть"

18WR100000

3 174 904 300,00

518 481 526,87

16,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

18WR153930

3 174 904 300,00

518 481 526,87

16,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR153930

200

2 345 604 300,00

518 384 762,87

22,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

18WR153930

400

338 000 000,00

96 764,00

0,0

Межбюджетные трансферты

18WR153930

500

491 300 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

18WR200000

5 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR200000

200

5 500 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

18WR300000

3 380 000,00

109 890,00

3,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

18WR353930

3 380 000,00

109 890,00

3,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

18WR353930

600

3 380 000,00

109 890,00

3,3

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

1900000000

662 635 400,00

56 123 903,98

8,5

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

1910000000

200 636 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

1918000000

59 864 800,00

0,00

0,0

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

1918001560

9 864 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1918001560

200

9 864 800,00

0,00

0,0

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

1918040910

50 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1918040910

500

50 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

1918100000

140 771 200,00

0,00

0,0

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

191814И920

134 316 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

191814И920

500

134 316 200,00

0,00

0,0

Разработка (приобретение) проектной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области

191814П920

6 455 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

191814П920

500

6 455 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1930000000

41 336 800,00

6 804 034,64

16,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1930100000

41 336 800,00

6 804 034,64

16,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1930100000

100

35 748 700,00

5 917 197,49

16,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1930100000

200

5 533 700,00

881 307,15

15,9

Иные бюджетные ассигнования

1930100000

800

54 400,00

5 530,00

10,2

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

1940000000

273 529 600,00

47 795 869,34

17,5

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

1948600000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

1948600480

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1948600480

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

1948700000

95 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сфере газификации

194870И070

25 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

194870И070

400

25 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сфере газификации

194874И070

20 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

194874И070

500

20 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере газификации

194874П030

50 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

194874П030

500

50 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

1948800000

173 529 600,00

47 795 869,34

27,5

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

194884И030

168 300 000,00

47 795 869,34

28,4

Межбюджетные трансферты

194884И030

500

168 300 000,00

47 795 869,34

28,4

Разработка проектной документации в сфере газификации

194884П030

5 229 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

194884П030

500

5 229 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"

1950000000

17 096 000,00

1 524 000,00

8,9

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

1956000000

16 096 000,00

1 524 000,00

9,5

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1956001370

6 096 000,00

1 524 000,00

25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1956001370

600

6 096 000,00

1 524 000,00

25,0

Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию мероприятия по разработке концепции развития жилищно-коммунального хозяйства

1956001790

10 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1956001790

600

10 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"

1958900000

1 000 000,00

0,00

0,0

Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области

1958900930

1 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1958900930

200

1 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

19W0000000

130 037 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Чистая вода"

19WG500000

130 037 000,00

0,00

0,0

Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий

19WG501140

80 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19WG501140

600

80 000 000,00

0,00

0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

19WG552430

50 037 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

19WG552430

500

50 037 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

2000000000

471 971 100,00

62 844 624,84

13,3

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

2010000000

429 275 400,00

59 273 724,85

13,8

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

2016000000

129 480 000,00

15 900 786,66

12,3

Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона

2016000100

17 790 000,00

1 470 000,00

8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016000100

200

17 790 000,00

1 470 000,00

8,3

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

2016098700

111 690 000,00

14 430 786,66

12,9

Возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса

2016098710

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

2016098710

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2016098730

29 290 000,00

4 257 576,66

14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098730

200

29 290 000,00

4 257 576,66

14,5

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098740

18 200 000,00

1 456 400,00

8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098740

200

18 200 000,00

1 456 400,00

8,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098750

1 100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098750

200

1 100 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098760

56 200 000,00

8 416 810,00

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098760

200

56 200 000,00

8 416 810,00

15,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

2016098770

1 900 000,00

300 000,00

15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098770

200

1 900 000,00

300 000,00

15,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

2016100000

264 031 300,00

41 643 516,36

15,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100000

100

200 468 900,00

32 483 124,75

16,2

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100000

200

39 053 400,00

6 971 333,23

17,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2016100000

600

13 575 400,00

2 093 100,00

15,4

Иные бюджетные ассигнования

2016100000

800

1 120 600,00

3 138,00

0,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

2016100092

9 813 000,00

92 820,38

0,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100092

100

5 590 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100092

200

4 213 000,00

92 820,38

2,2

Иные бюджетные ассигнования

2016100092

800

10 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

2018200000

35 764 100,00

1 729 421,83

4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018200000

200

35 764 100,00

1 729 421,83

4,8

Проектная часть государственной программы

20W0000000

42 695 700,00

3 570 899,99

8,4

Региональный проект "Информационная безопасность"

20WD400000

3 300 000,00

1 270 119,99

38,5

Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных

20WD461632

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD461632

200

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных

20WD464142

2 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD464142

200

2 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Цифровое государственное управление"

20WD600000

39 395 700,00

2 300 780,00

5,8

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг

20WD600005

3 440 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD600005

200

3 440 000,00

0,00

0,0

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

20WD620400

2 600 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD620400

200

2 600 000,00

0,00

0,0

Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения

20WD622500

1 630 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD622500

200

1 630 000,00

0,00

0,0

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

20WD622700

7 196 000,00

2 300 780,00

32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD622700

200

7 196 000,00

2 300 780,00

32,0

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

20WD623500

7 819 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD623500

200

7 819 000,00

0,00

0,0

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

20WD623600

9 700 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD623600

200

9 700 000,00

0,00

0,0

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

20WD650080

7 010 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD650080

200

7 010 700,00

0,00

0,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2100000000

8 619 048 971,65

1 977 994 070,54

22,9

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

2110000000

71 132 200,00

1 854 152,50

2,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

2116000000

70 101 500,00

1 768 800,50

2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116000000

200

70 101 500,00

1 768 800,50

2,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

2116200000

1 030 700,00

85 352,00

8,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2116200000

100

700 700,00

78 352,00

11,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116200000

200

330 000,00

7 000,00

2,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2120000000

6 147 091 200,00

1 440 325 559,62

23,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

2126500000

5 339 795 500,00

1 239 000 700,00

23,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

2126540М30

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Межбюджетные трансферты

2126540М30

500

2 129 730 400,00

541 930 100,00

25,4

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2126540М50

2 794 209 100,00

593 104 200,00

21,2

Межбюджетные трансферты

2126540М50

500

2 794 209 100,00

593 104 200,00

21,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

2126540М70

415 856 000,00

103 966 400,00

25,0

Межбюджетные трансферты

2126540М70

500

415 856 000,00

103 966 400,00

25,0

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

2128000000

785 819 000,00

196 455 000,00

25,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

2128050100

785 819 000,00

196 455 000,00

25,0

Межбюджетные трансферты

2128050100

500

785 819 000,00

196 455 000,00

25,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

2128100000

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2128151180

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Межбюджетные трансферты

2128151180

500

21 476 700,00

4 869 859,62

22,7

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

2130000000

2 185 563 100,00

510 085 610,73

23,3

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

2136300000

2 185 563 100,00

510 085 610,73

23,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга

2136300000

700

2 152 216 100,00

505 323 948,57

23,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2136300370

30 702 000,00

4 761 662,16

15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2136300370

200

30 702 000,00

4 761 662,16

15,5

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

2136300380

2 645 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2136300380

600

2 645 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

2140000000

57 350 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

2146400000

17 350 000,00

0,00

0,0

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

2146400380

17 350 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2146400380

600

17 350 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"

2148200000

40 000 000,00

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

2148240М20

40 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2148240М20

500

40 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

2160000000

20 149 700,00

2 767 804,13

13,7

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

2166600000

20 149 700,00

2 767 804,13

13,7

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2166600000

100

14 500 800,00

2 202 864,13

15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2166600000

200

5 644 900,00

564 940,00

10,0

Иные бюджетные ассигнования

2166600000

800

4 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2170000000

137 762 771,65

22 960 943,56

16,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2170100000

137 762 771,65

22 960 943,56

16,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2170100000

100

122 631 100,00

20 213 878,46

16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2170100000

200

15 038 071,65

2 675 233,07

17,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2170100000

300

21 000,00

8 000,00

38,1

Иные бюджетные ассигнования

2170100000

800

72 600,00

63 832,00

87,9

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

2200000000

110 186 300,00

19 456 163,54

17,7

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

2210000000

67 481 100,00

12 002 951,78

17,8

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

2216000000

46 177 800,00

8 786 151,78

19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216000000

600

41 815 900,00

8 336 258,07

19,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216000040

3 161 900,00

449 893,71

14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000040

200

3 161 900,00

449 893,71

14,2

Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области"

2216000870

1 200 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000870

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

2216100000

185 000,00

0,00

0,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216100040

185 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216100040

200

185 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

2216200000

13 118 300,00

3 216 800,00

24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216200000

600

13 118 300,00

3 216 800,00

24,5

Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области"

2218100000

8 000 000,00

0,00

0,0

Проведение комплексных кадастровых работ

2218140110

8 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2218140110

500

8 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2230000000

42 705 200,00

7 453 211,76

17,5

Иные бюджетные ассигнования

2230000000

800

3 000,00

0,00

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2230100000

42 702 200,00

7 453 211,76

17,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2230100000

100

35 918 300,00

6 767 223,00

18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2230100000

200

6 364 200,00

671 327,09

10,5

Иные бюджетные ассигнования

2230100000

800

419 700,00

14 661,67

3,5

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

2300000000

594 751 100,00

108 929 700,41

18,3

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

2320000000

25 311 600,00

4 783 441,84

18,9

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

2326000000

16 014 800,00

3 396 216,94

21,2

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326000000

200

1 739 700,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

2326040940

14 275 100,00

3 396 216,94

23,8

Межбюджетные трансферты

2326040940

500

14 275 100,00

3 396 216,94

23,8

Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области"

2326200000

5 556 700,00

860 424,90

15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326200000

200

2 049 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326200000

600

3 507 300,00

860 424,90

24,5

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области"

2326500000

3 740 100,00

526 800,00

14,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326500000

200

1 616 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326500000

600

2 123 200,00

526 800,00

24,8

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

2340000000

356 335 300,00

58 379 886,78

16,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

2346600000

189 753 900,00

34 230 000,00

18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2346600000

600

189 753 900,00

34 230 000,00

18,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия"

2346800000

69 859 800,00

17 123 816,01

24,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2346800000

100

20 162 700,00

444 617,31

2,2

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2346800000

200

49 697 100,00

16 679 198,70

33,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

2348800000

96 721 600,00

7 026 070,77

7,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2348859300

96 721 600,00

7 026 070,77

7,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2348859300

100

38 988 900,00

1 766 646,03

4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2348859300

200

57 573 900,00

5 259 424,74

9,1

Иные бюджетные ассигнования

2348859300

800

158 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области"

2350000000

11 010 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области"

2358000000

6 906 100,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23580R5160

6 906 100,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23580R5160

200

6 906 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики"

2358100000

270 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358100000

200

270 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

2358200000

370 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358200000

200

370 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

2358300000

1 176 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358300000

200

1 176 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

2358500000

2 287 900,00

0,00

0,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

23585R5150

2 287 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23585R5150

200

2 287 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

2360000000

14 504 000,00

227 001,92

1,6

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"

2366700000

1 056 000,00

227 001,92

21,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2366700000

600

1 056 000,00

227 001,92

21,5

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

2368700000

13 448 000,00

0,00

0,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов

2368700580

12 667 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2368700580

600

12 667 700,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

2368700590

780 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2368700590

200

780 300,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2370000000

180 195 600,00

44 455 994,87

24,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2370100000

180 195 600,00

44 455 994,87

24,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2370100000

100

171 442 600,00

43 854 461,41

25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2370100000

200

6 647 000,00

128 355,31

1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2370100000

300

136 200,00

115 344,93

84,7

Иные бюджетные ассигнования

2370100000

800

1 969 800,00

357 833,22

18,2

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

2380000000

7 394 600,00

1 083 375,00

14,7

Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области"

2386300000

2 311 500,00

558 075,00

24,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2386300000

600

2 311 500,00

558 075,00

24,1

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

2386400000

2 768 800,00

525 300,00

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2386400000

200

721 300,00

325 300,00

45,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386400000

300

600 000,00

200 000,00

33,3

Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области"

2386420480

600 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386420480

300

600 000,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

2386420490

847 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386420490

300

847 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области"

2388900000

2 314 300,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр" на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

23889R0660

2 314 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23889R0660

600

2 314 300,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

2600000000

255 524 900,00

6 538 814,45

2,6

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

2610000000

121 983 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов"

2618000000

121 983 000,00

0,00

0,0

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

2618040090

26 978 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2618040090

500

26 978 000,00

0,00

0,0

Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством

2618040180

26 280 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2618040180

500

26 280 200,00

0,00

0,0

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов

2618040190

13 641 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2618040190

500

13 641 500,00

0,00

0,0

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов

2618040270

19 803 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2618040270

500

19 803 500,00

0,00

0,0

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

261804И040

13 650 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

261804И040

500

13 650 800,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

261804П020

21 629 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

261804П020

500

21 629 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2620000000

42 083 700,00

6 538 814,45

15,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2620100000

42 083 700,00

6 538 814,45

15,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2620100000

100

35 278 400,00

5 807 001,80

16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2620100000

200

6 662 300,00

673 514,85

10,1

Иные бюджетные ассигнования

2620100000

800

143 000,00

58 297,80

40,8

Проектная часть государственной программы

26W0000000

91 458 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Чистая страна"

26WG100000

71 458 200,00

0,00

0,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

26WG152420

71 458 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

26WG152420

500

71 458 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

26WG200000

20 000 000,00

0,00

0,0

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов

26WG252970

20 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

26WG252970

400

10 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

26WG252970

500

10 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

2700000000

645 221 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

2710000000

645 221 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях"

2718900000

88 502 200,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27189R5760

88 502 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

27189R5760

500

88 502 200,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие "Развитие водоснабжения на сельских территориях"

2719000000

34 733 634,04

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

271904И760

19 548 834,04

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

271904И760

500

19 548 834,04

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27190R5760

15 184 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

27190R5760

500

15 184 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"

2719200000

14 137 763,19

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

2719245760

42 663,19

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2719245760

500

42 663,19

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27192R5760

14 095 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

27192R5760

500

14 095 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"

2719400000

54 673 002,77

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

271944И760

13 548 502,77

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

271944И760

500

13 548 502,77

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27194R5760

41 124 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

27194R5760

500

41 124 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий"

2719500000

20 634 300,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27195R5760

20 634 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

27195R5760

500

20 634 300,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"

2719600000

3 318 800,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики)

27196R5761

3 014 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

27196R5761

800

3 014 300,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам)

27196R5762

304 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

27196R5762

800

304 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"

2719700000

429 221 900,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27197R5760

429 221 900,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

27197R5760

500

429 221 900,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Непрограммное направление расходов

9900000000

3 341 862 839,32

198 708 762,16

5,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200

444 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

9900051200

500

444 700,00

0,00

0,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

9900051410

3 240 910,16

2 196 074,60

67,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051410

100

2 637 849,68

1 758 588,53

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051410

200

603 060,48

437 486,07

72,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

9900051420

1 826 709,08

1 526 986,60

83,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051420

100

1 579 449,70

1 410 189,70

89,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051420

200

247 259,38

116 796,90

47,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

9900100000

1 034 176 822,63

152 918 849,19

14,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900100000

100

767 072 600,00

120 489 683,44

15,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100000

200

186 190 922,63

30 528 534,96

16,4

Иные бюджетные ассигнования

9900100000

800

7 610 400,00

1 900 630,76

25,0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

9900100070

73 302 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100070

200

73 302 900,00

0,00

0,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

9900200000

314 374 900,00

23 185 507,16

7,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900200000

100

1 000 000,00

55 921,00

5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900200000

200

4 746 389,96

2 431 990,54

51,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900200000

300

18 964 023,20

543 088,20

2,9

Межбюджетные трансферты

9900200000

500

10 154 271,00

3 015 771,00

29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900200000

600

52 353 698,00

15 927 736,42

30,4

Иные бюджетные ассигнования

9900200000

800

159 456 517,84

0,00

0,0

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке

9900200080

67 700 000,00

1 211 000,00

1,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900200080

100

37 800 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900200080

200

29 900 000,00

1 211 000,00

4,1

Исполнение судебных актов

9900300000

74 934 779,87

15 718 074,87

21,0

Межбюджетные трансферты

9900300000

500

59 257 525,00

40 820,00

0,1

Иные бюджетные ассигнования

9900300000

800

15 677 254,87

15 677 254,87

100,0

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

9900500000

1 587 579 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

9900500000

800

1 587 579 400,00

0,00

0,0

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

9900900000

12 643 500,00

888 626,00

7,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

9900998730

12 643 500,00

888 626,00

7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900998730

200

12 643 500,00

888 626,00

7,0

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области

9901000000

11 400 000,00

2 163 526,16

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901000000

200

10 480 500,00

2 163 526,16

20,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9901000000

300

919 500,00

0,00

0,0

Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов

9901100000

300 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

9901100000

800

300 000 000,00

0,00

0,0

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года

9901200000

1 241 117,58

111 117,58

9,0

Капитальный ремонт областных спортивных сооружений

9901200199

1 130 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901200199

200

1 130 000,00

0,00

0,0

Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

9901200299

111 117,58

111 117,58

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901200299

200

111 117,58

111 117,58

100,0

Приложение № 8

к постановлению Администрации Томской области

от 24.04.2020 № 188а

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Доходы областного бюджета поступили за 1-й квартал 2020 года в объеме 14 738 358,8 тыс. рублей или 18,7% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 10 730 006,8 тыс. рублей или 18,5% к плану на год, безвозмездные поступления составили 4 008 352,0 тыс. рублей или 19,4% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 39 675,5 тыс. рублей, темп роста составил 99,6%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 1-й квартал 2020 года составило 14 798 589,3 тыс. рублей или 18,2% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 123,6%.

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-й квартал 2020 года составило 877 311,6 тыс. рублей или 22,9% от плановых назначений на год, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций за 1-й квартал 2020 года составило 70 175,4 тыс. рублей или 2,5% от плановых назначений на год.

За 1-й квартал текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 60 230,5 тыс. рублей.