О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2013 № 306 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР...



Об утверждении региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013 года № 379

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2013 № 306 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА НА 2013-2015 ГОДЫ»

{УТРАТИЛ СИЛУ

Постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 № 564, НГР: RU71000201300641}

В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Внести в постановление правительства Тульской области от 26.06.2013 № 306 «Об утверждении региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин Алексинского районана 2013-2015 годы» следующие изменения:

а)в названии, пункте 1 постановления, в названии приложения к постановлению, в названии разделов 2, 4 приложения к постановлению, текст «система коммунальной инфраструктуры» в соответствующих падежах заменить текстом «система теплоснабжения»в соответствующих падежах;

б) раздел 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);

в) в разделе 5 приложения к постановлению текст «Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий приведена в приложении № 4 региональной программы.» заменить текстом:

«Финансовые потребности для реализации региональной программы составляют: 122177560,22 руб., в том числе: 

1) заемные средства участника программы (кредит) – 7499998,00 руб.:

в 2013 году – 7499998,00 руб.;

2) собственные средства участника программы – 52062207,36 руб.:

в 2013 году – 11028341,79 руб.,

в 2014 году – 19862461,00 руб.,

в 2015 году – 21171404,57 руб.;

3) средства Фонда – 301205,02 руб.:

в 2013 году – 56640,10 руб.,

в 2014 году – 214588,44 руб.,

в 2015 году – 29976,48 руб.;

4) средства бюджета Тульской области — 42314149,84 руб.:

в 2013 году – 45377,37 руб.,

в 2014 году – 21208338,12 руб.,

в 2015 году –  21060434,35 руб.;

5) средства местного бюджета – 20000000,00 руб.:

в 2014 году – 10000000,00 руб.,

в 2015 году – 10000000,00 руб.»;

г) раздел 7 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);

д)приложения№№ 1-5 к региональной программе по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин Алексинского районана 2013-2015 годы изложить в новой редакции (приложения №№ 3-7).

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Первый заместитель губернатора Тульской области –

председатель правительства Тульской области                                Ю.М. Андрианов

Приложение № 1

к постановлению правительства

Тульской области

от 24.07.2013№ 379

Раздел I. Паспорт региональной программы по модернизациисистемы теплоснабжения муниципального образования городАлексин Алексинского района на 2013-2015 годы

1. Наименование региональной программы

Региональная программа по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2013-2015 годы  (далее – региональная программа) 

2. Основание для разработки региональной программы

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

3. Заказчик региональной программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;

администрация муниципального образования город Алексин Алексинского района

4. Разработчик региональной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»

5. Участник региональной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»

6. Цель региональной программы

Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы теплоснабжения;

обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг, предоставляемых с использованием системы теплоснабжения

7. Задачи региональной программы

Снижение уровня потерь тепловой энергии;

повышение эффективности деятельности предприятия в сфере теплоснабжения;

понижение затрат на выработку, передачу и реализацию тепловой энергии

8. Целевые показатели реализации региональной программы

Доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов;

аварийность систем теплоснабжения;

уровень потерь тепловой энергии;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

резерв мощностей по производству тепловой энергии;

динамика удельных показателей операционных расходов

9. Сведения о сроках и этапах реализации региональной программы

С 1 июля 2013 года по 31 декабря 2015 года:

01.07.2013-31.12.2015 – строительство модульной котельной 9,8 МВт по адресу: г. Алексин, ул. Болотова, д. 16 «а» МКР № 4;

01.01.2015-31.12.2015 – реконструкция котельной МКР Петровское. Замена водогрейного котла КВГМ-10-150 на котел КВГ-14-150;

01.01.2014-31.12.2015 – модернизация тепловых сетей: замена участка тепловой сети 1-го контура ул. Пахомова МКР «Соцгород»; замена трубопроводов 1-го контура ТЭЦ - МКР «Соцгород» (от ЦТП кв. 28 до надземной прокладки);

01.01.2014-31.12.2014 – перевооружение основного оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного котла КВГМ-10-150 стационарный № 1;

01.01.2015-31.12.2015 – перевооружение основного оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного котла КВГМ-10-150 стационарный № 2

10. Сведения об объемах и источниках финансирования региональной программы с учетом НДС

Объем финансирования региональной программы

122177560,22 руб., в том числе: 

заемные средства участника программы (кредит) – 7499998,00 руб.:

2013 год – 7499998,00 руб.;

собственные средства участника программы – 52062207,36 руб.:

2013 год – 11028341,79 руб.,

2014 год – 19862461,00 руб.,

2015 год – 21171404,57 руб.

Средства Фонда – 301205,02 руб.:

2013 год – 56640,10 руб.,

2014 год – 214588,44 руб.,

2015 год – 29976,48 руб.

Средства бюджета Тульской области – 42314149,84 руб.:

2013 год – 45377,37 руб.,

2014 год – 21208338,12 руб.,

2015 год – 21060434,35 руб.

Средства местного бюджета – 20000000,00 руб.:

2014 год – 10000000,00 руб.,

2015 год – 10000000,00 руб.

Приложение № 2

к постановлению правительства

Тульской области

от 24.07.2013№ 379

Раздел VII. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Алексина Алексинского района за коммунальные услуги на период реализации региональной программы ООО «Алексинская тепло-энерго компания» по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2013-2015 годы.

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги.

1.1. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами. Общее количество семей (граждан) – 47025 человек.

Виды услуг

Установленный

норматив

Ед. изм.

Тариф

2013 г.

Плата за коммунальные

услуги, руб.

2014 год

2015 год

Коэффициент

роста

Плата за

коммунальные

услуги, руб.

Коэффициент

роста

Плата за

коммунальные

услуги, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Холодное водоснабжение

7,62

куб. м

16,87

6045035,54

1,10

6649539,09

1,11

7347740,69

Горячее водоснабжение

3,05

куб. м

94,31

13526529,64

1,11

15014447,90

1,11

16666037,17

Водоотведение

10,68

кум. м

10,27

5157871,29

1,10

5673658,42

1,11

6269392,55

Отопление

0,016

Гкал на 1 м2

1621,73

28839982,99

1,06

30570381,97

1,11

33933123,98

Электроснабжение

60

кВ.час

3,36

9480240,00

1,14

10760072,40

1,14

12212682,17

Газоснабжение

11,8

куб. м

4,02331

2232514,60

1,15

2567391,79

1,15

2952500,56

ИТОГО

65282174,05

71235491,56

79381477,13

1.2. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с газовыми плитами и холодным водоснабжением, водоотведением, индивидуальным теплоснабжением. Общее количество семей (граждан) – 12722 человека.

Виды услуг

Установленный

норматив

Ед. изм.

Тариф

2013 г.

Плата за коммунальные

услуги, руб.

2014 год

2015 год

Коэффициент

роста

Плата за

коммунальные

услуги, руб.

Коэффициент

роста

Плата за

коммунальные

услуги, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Холодное водоснабжение

6,84

куб. м

16,87

1468001,76

1,10

1614801,93

1,11

1784356,14

Водоотведение

6,84

кум. м

10,27

446839,89

1,10

491523,88

1,11

543133,89

Электроснабжение

60

кВ.час

3,36

2564755,20

1,14

2910997,15

1,14

3303981,77

Газоснабжение

8,3

куб. м

4,02331

699436,31

1,15

804351,76

1,15

925004,52

ИТОГО

5179033,16

5821674,73

6556476,32

Общая совокупная плата граждан, за все потребляемые услуги.

2013 год (65282,1+5179,1) = 70461,2 тыс.руб. в месяц; 845534,8 тыс. руб. в год;

2014 год (71235,4+5821,8)  = 77057,2 тыс.руб. в месяц; 924686,4 тыс. руб. в год;

2015 год (79381,4+6556,6)  = 85938,0 тыс.руб. в месяц; 1031255,9тыс. руб. в год.

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения г. Алексина Алексинского района за коммунальные услуги с прогнозами доходов населения:

Показатель

Ед.изм.

2013 год

2014 год

2015 год

Среднемесячный доход на 1 человека

руб.

17732,3

18512,5

19364,1

2.Определение критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги.

Расчет критериев доступности осуществляется в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Общая численность населения МО город Алексин Алексинского района, проживающего в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета, составляет по состоянию на 01.01.201359,7 тыс. человек.

2013 год: 845534,8 тыс.руб. / (59,7 тыс. чел. х 12 мес. х 17732,3руб.) х 100 = 6,6%

2014 год: 924686,4 тыс.руб. / (59,7 тыс. чел. х 12 мес. х 18512,5руб.) х 100 = 7,0%

2015 год: 1031255,9 тыс.руб. / (59,7 тыс. чел. х 12 мес. х 19364,1руб.) х 100 =7,8%

Данный критерий соответствует уровню доступности.

2.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Количество семей всего – 31936

Количество семей с доходами ниже прожиточного минимума – 3098.

Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума

3098

Д = ------------ х 100% = 9,7%

31936

Данный критерий соответствует уровню доступности.

2.3.Уровень собираемости по данным формы статистической отчетности №22-ЖКХ (сводная).

млн.руб.

Коммунальные услуги, всего

В том числе услуги теплоснабжения

начислено

оплачено

% собираемости

начислено

оплачено

% собираемости

1

2

3

4

5

6

7

2010 год

639,7

615,1

96,15

373,0

357,9

95,96

2011 год

716,0

702,8

98,16

422,6

414,1

97,99

2012 год

723,0

712,2

98,51

432,3

425,6

98,45

Данный критерий соответствует уровню доступности.

2.4.Доля получателей субсидии.

2013 год – количество семей, получающих субсидию, – 497, что составляет 1,6%.

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Прогнозируемый уровень совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги для населения г. Алексина Алексинского района  с учетом реализации региональной программы соответствует критериям доступности, в связи с чем не препятствует возмещению утвержденных объемов инвестиционных затрат за счет тарифных источников.

Приложение № 3

к постановлению правительства

Тульской области

от 24.07.2013№ 379

Приложение № 1

к региональной программе по модернизации

системы теплоснабжения муниципального образования

город Алексин Алексинского района на 2013-2015 годы

Состав объектов коммунальной инфраструктуры

{См. на бумажном носителе}

Приложение № 4

к постановлению правительства

Тульской области

от 24.07.2013№ 379

Приложение № 2

к региональной программе по модернизации системы

теплоснабжения муниципального образования город Алексин

Алексинского района на 2013-2015 годы

Перечень мероприятий региональной программы

наименование субъекта Российской Федерации

Тульская область

наименование муниципального образования

муниципальное образование город Алексин Алексинского района

наименование участника

общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»

№ п/п

наименование мероприятия

наименование объекта модернизации

адрес объекта модернизации

срок начала работ

срок окончания работ

вводимая мощность

протяженность сети

стоимость работ

ссылка на документ/примечание

км

руб.

1.

Мероприятия по строительству и реконструкции:

1.1.

Строительство модульной котельной  9,8 МВт по адресу: ул. Болотова,

д.16-А МКР №4

Котельная МКР №4

Тульская обл., г.Алексин, ул. Болотова, д.16-А

01.01.2013

31.12.2015

9,8 МВт

44745600,00

Инвестиционная программа ООО «Алексинская тепло-энерго компания» развития энергосберегающих технологий и системы теплоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинского района на период 2013-2017 годов, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области № 34

от 23.04.2012

1.2.

Реконструкция котельной МКР Петровское.Замена водогрейного котла КВГМ30-150 на КВГ-14-150

Котел КВГМ30-150

Тульская обл., г.Алексин, ул. Чехова, д.21-А

01.01.2015

31.12.2015

14 МВт

14628460,00

Инвестиционная программа ООО «Алексинская тепло-энерго компания» развития энергосберегающих технологий и системы теплоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинского района на период 2013-2017 годов, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области №34

от 23.04.2012

1.3.

.

Модернизация тепловых сетей: замена участка тепловой сети 1-го контура ул.Пахомова МРК «Соцгород»;

замена трубопроводов 1-го контура ТЭЦ - МКР «Соцгород» (от ЦТП кв.28 до надземной прокладки)

Тепловая сеть 1 контура от АТЭЦ до ЦТП МКР «Соцгород» протяженностью 340 м.п.

Тульская обл., г.Алексин, ул. Пахомова

01.01.2014

31.12.2015

1,22

32180918,61

Локальная смета «Модернизация тепловых сетей. Замена участка тепловой сети 1-го контура ул.Пахомова МКР «Соцгород»,

локальная смета «Модернизация тепловых сетей. Замена участка тепловой сети 1-го контура ТЭЦ-МКР «Соцгород» (от ЦТП кв.28 до надземной прокладки)»

1.4.

Тепловая сеть 1 контура от АТЭЦ до ЦТП МКР «Соцгород» протяженностью 880 м.п.

1.5.

Перевооружение основного оборудования котельной МКР №1: замена водогрейного котла КВГМ-10-150 стационарный №1

Водогрейный котел КВГМ-10-150 ст. №1

Тульская обл., г.Алексин, ул. 50 лет Октября,

д. 2-А

01.01.2014

31.12.2014

11,6 МВт

14945960,00

Сводный сметный расчет стоимости строительства, объектный сметный расчет №ОСР-02-01, смета №ЛСМ-02-01-01, смета №ЛСМ-02-01-02, смета №ЛСМ-02-01-03, смета №ЛСМ-02-01-04, смета №ЛСМ-02-01-05, смета №ЛСМ-02-01-06

1.6.

Перевооружение основного оборудования котельной МКР №1: замена водогрейного котла КВГМ-10-150 стационарный №2

Водогрейный котел КВГМ-10-150ст. №2

Тульская обл., г.Алексин, ул. 50 лет Октября,

д. 2-А

01.01.2015

31.12.2015

11,6 МВт

14945960,00

Сводный сметный расчет стоимости строительства, объектный сметный расчет №ОСР-02-01, смета №ЛСМ-02-01-01, смета №ЛСМ-02-01-02, смета №ЛСМ-02-01-03, смета №ЛСМ-02-01-04, смета №ЛСМ-02-01-05, смета №ЛСМ-02-01-06

ИТОГО

121446898,61

Приложение № 5

к постановлению правительства

Тульской области

от 24.07.2013№ 379

Приложение № 3

к региональной программе по модернизации системы

теплоснабжения муниципального образования

город Алексин Алексинского района на 2013-2015 годы

Целевые показатели реализации региональной программы

наименование субъекта Российской Федерации

Тульская область

наименование муниципального образования

муниципальное образование город Алексин Алексинского района

наименование участника

общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»

Года

доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов

аварийность систем теплоснабжения

уровень потерь тепловой энергии

уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями

динамика удельных операционных расходов участника программы

%

шт./км сетей

%/км сетей

%/км сетей

%

%

%

2010

99,3556

0,165

0,1086

0,5180

15

0

101,9910

2011

99,3555

0,137

0,1065

0,4554

21

0

100,1080

2012

99,3553

0,124

0,1014

0,4550

25

0

100,0000

2013

99,3553

0,114

0,1008

0,4546

30

0

100,3840

2014

99,3580

0,100

0,1004

0,4504

50

0

100,3840

2015

99,3600

0,0740

0,1000

0,4500

70

0

100,3840

2016

99,4000

0,0700

0,0998

0,4440

80

0

97,8130

2017

99,4510

0,0600

0,0993

0,4400

90

0

97,8130

2018

99,4510

0,0550

0,0991

0,4360

100

0

97,8130

2019

99,4510

0,0500

0,0990

0,4320

100

0

97,8130

2020

99,4510

0,0500

0,0989

0,4300

100

0

97,8130

Приложение № 6

к постановлению правительства

Тульской области

от 24.07.2013№ 379

Приложение № 4

к региональной программе по модернизации системы

теплоснабжения муниципального образования город

Алексин Алексинского района на 2013-2015 годы

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий региональной программы

{См. на бумажном носителе}

Приложение № 7

к постановлению правительства

Тульской области

от 24.07.2013№ 379

Приложение № 5

к региональной программе по модернизации системы

теплоснабжения муниципального образования город

Алексин Алексинского района на 2013-2015 годы

Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы

наименование субъекта Российской Федерации

Тульская область

наименование муниципального образования

муниципальное образование город Алексин Алексинского района

наименование участника

общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания»

№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Показатели за год, предшествующий началу реализации региональной программы*

Показатели, планируемые на момент завершения региональной программы*

Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям

Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20 %

1

2

3

4

5

6

7

1

Объем оказываемой услуги

тыс. Гкал

407,56

433,538

390,1842

346,83

2

Тариф

руб./Гкал

1 302,36

1714,61

1812,01

1724,24

3

Удельные затраты на ед. продукции

руб./Гкал

1 271,97

1637,75

1728,73

1637,75

4

Себестоимость

руб.

518 407 909

710 026 088

674 524 784

568 020 871

5

Валовая прибыль

руб.

13 542 500

33 324 063

32 492 213

29 996 663

6

Необходимая валовая выручка

руб.

530 793 749

743 350 151

707 016 996

598 017 533

7

Финансовый результат, связанный с выполнением региональной программы

руб.

х

19 781 563

18 949 713

16 454 163

8

Объем инвестиций, необходимый для реализации региональной программы

руб.

х

121 446 899

121 446 899

121 446 899

9

Срок окупаемости региональной программы

года

х

6,1

6,4

7,4