О внесении изменений в региональную комплексную программу «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от...



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.09.2014 г. № 817-ПП

О внесении изменений в региональную комплексную программу «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП

Вносит изменения в следующий документ:

постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП (ru66000201300601)

В целях обеспечения исполнения постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О целевых параметрах деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области на 2013–2015 годы по достижению результатов и целевых значений показателей Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы», и эффективного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2013–2016 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в региональную комплексную программу «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2013, 24 июля, № 345–346), изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области

Д.В. Паслер

К постановлению Правительства

Свердловской области

от 24.09.2014 № 817-ПП

Региональная комплексная программа «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Паспорт региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

1.

Заказчик-координатор региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы (далее – комплексная программа)

Министерство экономики Свердловской области

2.

Заказчики комплексной программы

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; Министерство здравоохранения Свердловской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Министерство транспорта и связи Свердловской области; Министерство промышленности и науки Свердловской области; Администрация городского округа Верхняя Пышма

3.

Цели и задачи комплексной программы

цели комплексной программы: 1) устранение инфраструктурных ограничений для развития городского округа Верхняя Пышма; 2) создание условий для реализации населением прав на безопасную жизнь, образование, охрану здоровья, физическое развитие, благоприятную окружающую среду. Задачи комплексной программы:1) развитие и укрепление социальной инфраструктуры: модернизация объектов дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;2) повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;3) создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;4) повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;5) обеспечение населения качественными транспортными услугами;6) реализация эффективной бюджетной политики, сохранение и развитие доходных источников бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;7) снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду

4.

Важнейшие целевые показатели комплексной программы

1) ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях;2) ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования;3) протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования;4) ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения;5) ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения;6) ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования;7) ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения;8) ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции;9) объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и объектам потребительского рынка)

5.

Перечень подпрограмм комплексной программы

отсутствует

6.

Сроки реализации комплексной программы

2013–2016 годы

7.

Объемы и источники финансирования комплексной программы

всего — 28 269501,6 тыс. рублей, в том числе:2013 год — 8 370513,8 тыс. рублей;2014 год — 4 855536,3 тыс. рублей;2015 год — 8 384270,4 тыс. рублей;2016 год — 6 659181,1 тыс. рублей, из них: областной бюджет — 3984245,0 тыс. рублей, в том числе:2013 год — 735888,8 тыс. рублей;2014 год — 634211,0 тыс. рублей;2015 год — 1085072,8 тыс. рублей;2016 год — 1529072,4 тыс. рублей; федеральный бюджет — 98675,4 тыс. рублей ,в том числе:2014 год — 50988,2 тыс. рублей;2016 год — 47687,2 тыс. рублей;

местный бюджет — 1 224176,2 тыс. рублей,в том числе:2013 год — 220795,0 тыс. рублей;2014 год — 246008,8 тыс. рублей;2015 год — 399250,9 тыс. рублей;2016 год — 358 121,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 22 962 405,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год — 7 413 830,0 тыс. рублей;2014 год — 3 924 328,3 тыс. рублей;2015 год — 6 899 946,7 тыс. рублей;2016 год — 4 724 300,0 тыс. рублей .Источники финансирования: государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»; государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»; государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»; государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»; государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»; государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»;средства частных инвесторов

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной программы

1) ввод в эксплуатацию 2200 мест в дошкольных образовательных организациях;2) ввод в эксплуатацию 210 мест в учреждениях дополнительного образования;3) ввод в эксплуатацию 13,632 километра автомобильных дорог, в том числе 4,4 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;4) ввод в эксплуатацию 0,316 километра сетей теплоснабжения;5) ввод в эксплуатацию 1,85 километра сетей холодного водоснабжения;6) ввод в эксплуатацию 274,9 тыс. квадратных метров жилого фонда;7) ввод в эксплуатацию 2 зданий учреждений здравоохранения;8) ввод в эксплуатацию здания санаторно-профилактического учреждения после реконструкции

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена региональная комплексная программа «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Вопрос развития городского округа Верхняя Пышма, занимающего в экономической системе Свердловской области одно из лидирующих мест по важнейшим показателям развития реального сектора экономики и по уровню жизни населения, имеет особую актуальность для Свердловской области.

Анализируя итоги социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма за 2012 год, можно утверждать, что городской округ развивается устойчиво и динамично. В частности, положительная тенденция по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдалась по основным макроэкономическим показателям:

1) оборот организаций составил 203,4 млрд. рублей, показатель увеличился на 1,6 процента по сравнению с 2011 годом;

2) по кругу крупных и средних организаций получен положительный сальдированный финансовый результат деятельности, прибыль составила 20,7 млрд. рублей, рост показателя по сравнению с 2011 годом — 175 процентов;

3) среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций в 2012 году составила 34,6 тыс. рублей, рост показателя по сравнению с 2011 годом — 13,5 процента.

В 2012 году в расчете на одного жителя городского округа Верхняя Пышма достигнуты следующие результаты по показателям:

1) суммарный оборот экономической деятельности — 2,7 млн. рублей. В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по данному показателю городской округ занял первое место;

2) объем сальдированной прибыли — 276,5 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом показатель увеличился в 1,7 раза. В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по данному показателю городской округ занял третье место;

3) общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в 2012 году, — 1,326 тыс. кв. метров, увеличение на 11,1 процента к уровню 2011 года. В рейтинге территорий Свердловской области по данному показателю городской округ в 2012 году занял четвертое место.

В рейтинге территорий Свердловской области по итогам социально-экономического развития за 2012 год по показателю «среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних организаций» городской округ занял третье место.

Городской округ Верхняя Пышма остается на лидирующих позициях в экономической системе Свердловской области по важнейшим показателям развития реального сектора экономики, уровню жизни населения, собираемости таких налогов, как налоги на прибыль и на доходы физических лиц.

За 2009–2012 годы сложилась стабильная положительная динамика по естественному приросту населения в городском округе Верхняя Пышма. В первую очередь это связано с экономическим развитием территории, активной инвестиционной деятельностью, в том числе на рынке строительства жилья, развитием социальной инфраструктуры и повышением уровня жизни населения.

Естественный прирост населения в 2012 году составил 259 человек (в 2011 году — 130 человек). На 01 января 2013 года по статистическим данным численность постоянного населения городского округа Верхняя Пышма составила 76,1 тыс. человек, в том числе городского населения — 62,59 тыс. человек, сельского населения — 13,51 тыс. человек. Среднегодовая численность населения за 2012 год составила 74,98 тыс. человек.

На территории городского округа активными темпами реализуется Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». На период до 2020 года в городе Верхняя Пышма планируется осуществить застройку пяти новых жилых микрорайонов общей площадью жилой недвижимости более 500 тыс. кв. метров. Данные микрорайоны в соответствии с градостроительной документацией должны быть обеспечены всей социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой согласно действующим нормативам.

В соответствии с разработанной и принятой Думой городского округа Верхняя Пышма в мае 2011 года адресной муниципальной программой по развитию застроенных территорий предусматривается застройка следующих микрорайонов:

1) микрорайона «Садовый-2» площадью 8,3 гектара на месте существующих садоводческих товариществ в квартале улиц Орджоникидзе – Свердлова – Калинина. В микрорайоне планируется возведение детского комбината на 270 мест. Сроки освоения данной территории — 2013–2018 годы;

2) микрорайона «Центральный» площадью 10 гектаров со сносом устаревшей малоэтажной застройки пятидесятых годов (площадью 21 200 кв. метров) в квартале улиц Ленина – Калинина – Свердлова – Орджоникидзе. В данном микрорайоне предусматривается строительство новой школы на 825 мест. Сроки освоения данной территории — 2013–2020 годы;

3) микрорайона «Центр – Юг» площадью 14 гектаров со сносом устаревшей застройки (площадью 24 050 кв. метров) в квартале улиц Кривоусова – Свердлова – Орджоникидзе – Октябрьская. В жилом квартале к 2015 году планируется провести реконструкцию школы № 1 с увеличением количества мест с 600 до 1200. Запланированные мероприятия по строительству нового микрорайона должны быть выполнены в период 2013–2019 годов.

Также на ранее предоставленных земельных участках в северной части города Верхняя Пышма предусмотрено продолжение строительства микрорайона «Северный» на площади 11,8 гектара и прилегающего к нему нового микрорайона «Машиностроителей» площадью 14,2 гектара. Для обеспечения жителей этих двух микрорайонов планируется строительство к 2016 году двух детских садов (на 270 мест каждый), а также реконструкция школы № 3 по улице Машиностроителей с увеличением количества мест на 500.

Важной проблемой для городского округа Верхняя Пышма являются существующие диспропорции в развитии социальной сферы: темп роста численности населения опережает темпы развития социальной и коммунальной инфраструктуры. В результате:

1) наблюдается дефицит мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

В системе дошкольного образования городского округа Верхняя Пышма функционируют 22 образовательных учреждения на 3 903 места. Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 7 264 ребенка.

По состоянию на 01 января 2013 года очередь нуждающихся в посещении детских дошкольных организаций детей в возрасте от 3 до 7 лет составляла 334 человека (с 2 до 7 лет — 1 002 человека).

В 2013–2015 годах администрацией городского округа планируется провести работы по увеличению количества мест в детских садах за счет проведения работ по реконструкции трех ранее перепрофилированных зданий, а также за счет строительства в 2013 году новой дошкольной образовательной организации в селе Балтым. Общее увеличение мест составит 700 мест.

В связи с планами развития застроенной территории города Верхняя Пышма планируется увеличение численности детей дошкольного возраста более чем на тысячу человек. С целью недопущения роста нехватки мест в дошкольных образовательных организациях планируется строительство трех новых детских садов на 1 050 мест, в том числе одного в микрорайоне «Садовый» и двух в микрорайоне «Северный».

Образовательная система городского округа Верхняя Пышма представлена 12 общеобразовательными учреждениями, количество учащихся — 7,6 тыс. человек, в том числе в городе 6,5 тыс. человек. Количество мест в общеобразовательных учреждениях — 6,7 тыс. мест, в том числе в городе 5,2 тыс. мест. Таким образом, дефицит мест по городу Верхняя Пышма на начало 2013 года — 1,3 тыс. мест.

Фактическая наполняемость общеобразовательных учреждений в основном выше лицензионных нормативов, рассчитанных для наполняемости в одну смену. В результате практически каждый третий ребенок обучается во вторую смену.

С учетом перспективы развития городского округа Верхняя Пышма количество детей школьного возраста по прогнозной оценке увеличится на 2,4 тыс. человек, таким образом, дефицит мест составит 3,7 тыс. мест.

С целью недопущения роста дефицита мест в общеобразовательных учреждениях планируется провести реконструкцию двух общеобразовательных учреждений с увеличением площади и строительство новой школы;

2) уровень развития коммунальной инфраструктуры не соответствует темпам жилищного строительства. По состоянию на начало 2013 года половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70 до 100 процентов, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20 процентов) и перерывы в водоснабжении потребителей. Современная потребность в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения на 86 процентов. Потенциальные резервы освоенных месторождений исчерпаны полностью. Дефицит питьевой воды на перспективу развития составит 4 500 куб. м/сутки (1 643 тыс. куб. м/год). Дефицит воды может быть покрыт за счет освоения новых запасов подземных вод.

Стратегическим проектом для городского округа является освоение к 2016 году месторождений, разведка по которым выполнена с оценкой дополнительных эксплуатационных запасов водозаборов на 4510 куб. м/сутки. Реализация данного проекта позволит решить проблему дефицита воды и вывести из эксплуатации скважину зоны Поздняя города Верхняя Пышма, вода из которой не соответствует установленным требованиям к качеству.

С целью снижения непроизводительных потерь воды планируется выполнить ряд технических мероприятий. Предполагается новое строительство магистральных трубопроводов, квартальных и уличных сетей.

Теплоснабжение города Верхняя Пышма на 82 процента осуществляется централизованно, а также от локальных источников. Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исполнении — 118 км, в том числе 89,8 км — муниципальные, из них 44,2 км ветхих сетей.

Основной проблемой системы теплоснабжения является высокая степень износа как котельных, так и теплосетей. С целью решения основных проблем планируются строительство новых теплопунктов и теплотрасс, а также реконструкция действующих объектов;

3) сохраняется высокий износ дорожной инфраструктуры. Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 76 процентов от общей протяженности дорог. В условиях современного строительства при постоянно растущей интенсивности движения транспорта очень важно сократить его задержки на перекрестках и обеспечить наибольшую безопасность движения. Наиболее полно эта задача решается при расширении улично-дорожной сети. Кроме того, при строительстве новых микрорайонов («Машиностроителей», «Северный») необходимо строительство новых дорог, отвечающих всем требованиям современного транспортного потока.

Настоящая комплексная программа призвана способствовать решению указанных выше проблем городского округа Верхняя Пышма, достижению высокого уровня и качества жизни населения городского округа, созданию благоприятной среды для привлечения инвестиций в экономику городского округа на основе развития городской среды.

Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается региональная комплексная программа «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Главными целями комплексной программы являются устранение инфраструктурных ограничений для развития городского округа Верхняя Пышма и создание условий для реализации населением прав на безопасную жизнь, образование, охрану здоровья, физическое развитие, благоприятную окружающую среду.

Комплексная программа принимается для решения следующих задач:

1) развитие и укрепление социальной инфраструктуры: модернизация объектов дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;

2) повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;

3) создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

4) повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;

5) обеспечение населения качественными транспортными услугами;

6) реализация эффективной бюджетной политики, сохранение и развитие доходных источников бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;

7) снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду.

Важнейшими целевыми показателями комплексной программы являются:

ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях;

ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования;

протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования;

ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения;

ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения;

ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования;

ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения;

ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции;

объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и объектам потребительского рынка).

Выполнение комплексной программы осуществляется в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2016 года.

Целевые показатели комплексной программы приведены в приложении № 1 к комплексной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Заказчиком-координатором комплексной программы является Министерство экономики Свердловской области, которое осуществляет координацию действий заказчиков мероприятий комплексной программы

Заказчиками мероприятий настоящей комплексной программы являются:

1) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области — в части мероприятий по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, образовательных учреждений, строительству зданий учреждений дополнительного образования детей и профессионального образования, объектов здравоохранения, объектов физической культуры и спорта;

2) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области — в части мероприятий по развитию сети учреждений профессионального образования;

3) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области — в части мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства для отселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

4) Министерство транспорта и связи Свердловской области — в части мероприятий по развитию дорожного хозяйства;

5) Министерство промышленности и науки Свердловской области — в части мероприятий по развитию промышленного производства.

План мероприятий по выполнению комплексной программы приведен в приложении № 2 к комплексной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий комплексной программы, составляет 28 269 501,6 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета (предполагаемый объем) — 3 984245,0 тыс. рублей;

федерального бюджета (предполагаемый объем) — 986 75,4 тыс. рублей;

местного бюджета (предполагаемый объем) — 1 224 176,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников (предполагаемый объем) — 22 962 405,0 тыс. рублей.

Общий объем средств по годам реализации составляет:

2013 год — 8 370 513,8 тыс. рублей;

2014 год — 4 855 536,3 тыс. рублей;

2015 год — 8 384 270,4 тыс. рублей;

2016 год — 6 659 181,1 тыс. рублей.

Мероприятия комплексной программы реализуются в рамках государственных программ Свердловской области, указанных в паспорте комплексной программы, в порядке и на условиях, предусмотренных данными программами, а также за счет средств юридических и физических лиц.

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных комплексной программой, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Исполнители мероприятий комплексной программы выявляются путем размещения заказа способами, указанными в Федеральном законе от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными способами, установленными действующим законодательством.

Раздел 5. Методика оценки эффективности региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Оценка эффективности реализации мероприятий комплексной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный квартал, отчетный год и в целом за весь период реализации в соответствии с целевыми показателями, указанными в приложении № 1 к комплексной программе.

Методика оценки эффективности реализации комплексной программы за отчетный год приведена в приложении № 3 к комплексной программе.

Контроль за ходом реализации комплексной программы осуществляется Министерством экономики Свердловской области. Заказчики комплексной программы и органы местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма представляют в Министерство экономики Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей комплексной программы в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Министерство экономики Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Правительство Свердловской области отчет о ходе и результатах реализации комплексной программы, достижении показателей эффективности, выполнении мероприятий и финансировании комплексной программы.

1

Приложение № 1

к региональной комплексной программе «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Целевые показатели региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

№строки

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Справочно: базовое значение целевого показателя (на 01.01.2013)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого за 2013-2016 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ввод в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных организациях

мест

220

240

1740

0

2200

0

2

Ввод в эксплуатацию мест в учреждениях дополнительного образования

мест

0

210

0

0

210

0

3

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения общего пользования

км

1,1

0,325

2,15

0,825

4,4

0

4

Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения

км

0

0,072

0,244

0

0,316

0

5

Ввод в эксплуатацию сетей холодного водоснабжения

км

0

0,4

0,65

0,8

1,85

0

6

Ввод в эксплуатацию жилого фонда за счет всех источников финансирования

тысяч кв. метров

63,7

66,2

70

75

274,9

21,3

7

Ввод в эксплуатацию зданий учреждений здравоохранения

единиц

0

2

0

0

2

0

8

Ввод в эксплуатацию зданий санаторно-профилактических учреждений после реконструкции

единиц

0

1

0

0

1

0

9

Объем инвестиций в основной капитал (по общеобразовательным организациям, объектам промышленности и объектам потребительского рынка)

тыс. рублей

4114300,00

1620036,90

3921431,00

1051300,00

10707067,90

3 967 586,00

Приложение № 2

к региональной комплексной программе «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

План мероприятий по выполнению региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

№строки

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

2013 год (факт)

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всего по комплексной программе, в том числе:

28 269 501,6

8 370 513,8

4 855 536,3

8 384 270,4

6 659 181,1

x

2

федеральный бюджет

98 675,4

0,0

50 988,2

0,0

47 687,2

x

3

областной бюджет

3 984 245,0

735 888,8

634 211,0

1 085 072,8

1 529 072,4

x

4

в том числе субсидии местным бюджетам

1 984 968,6

218 065,3

174 708,9

769 520,8

822 673,6

x

5

местный бюджет

1 224 176,2

220 795,0

246 008,8

399 250,9

358 121,5

x

6

внебюджетные источники

22 962 405,1

7 413 830,0

3 924 328,3

6 899 946,7

4 724 300,0

x

7

Капитальные вложения

28 269 501,6

8 370 513,8

4 855 536,3

8 384 270,4

6 659 181,1

x

8

федеральный бюджет

98 675,4

0,0

50 988,2

0,0

47 687,2

x

9

областной бюджет

3 984 245,0

735 888,8

634 211,0

1 085 072,8

1 529 072,4

x

10

в том числе субсидии местным бюджетам

1 984 968,6

218 065,3

174 708,9

769 520,8

822 673,6

x

11

местный бюджет

1 224 176,2

220 795,0

246 008,8

399 250,9

358 121,5

x

12

внебюджетные источники

22 962 405,1

7 413 830,0

3 924 328,3

6 899 946,7

4 724 300,0

x

13

Заказчик 1 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

14

Всего по Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в том числе:

13 122 812,4

3 037930,0

2 455 322,4

3 493 960,0

4 135 600,0

x

15

федеральный бюджет

50 988,2

0,0

50 988,2

0,0

0,0

x

16

областной бюджет

1 983 564,3

176 000,0

105 024,3

642 240,0

1060 300,0

x

17

в том числе субсидии местным бюджетам

1 593 408,9

176 000,0

80 868,9

606 240,0

730 300,0

x

18

местный бюджет

1 016 167,9

176 000,0

215 107,9

297 760,0

327 300,0

x

19

внебюджетные источники

10 072 092,0

2 685 930,0

2 084 202,0

2 553 960,0

2 748 000,0

x

20

1.1. Капитальные вложения

21

Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе:

13 122 812,4

3 037930,0

2 455 322,4

3 493 960,0

4 135 600,0

x

22

федеральный бюджет

50 988,2

0,0

50 988,2

0,0

0,0

x

23

областной бюджет

1 983 564,3

176 000,0

105 024,3

642 240,0

1060 300,0

x

24

в том числе субсидии местным бюджетам

1 593 408,9

176 000,0

80 868,9

606 240,0

730 300,0

x

25

местный бюджет

1 016 167,9

176 000,0

215 107,9

297 760,0

327 300,0

x

26

внебюджетные источники

10 072 092,0

2 685 930,0

2 084 202,0

2 553 960,0

2 748 000,0

x

27

Мероприятие 1 «Строительство детского сада в селе Балтым», всего, из них:

127 627,1

144 000,0*

127 627,1

0,0

0,0

1

28

федеральный бюджет

50 988,2

0,0

50 988,2

0,0

0,0

29

областной бюджет

33 528,9

72 000,0*

33 528,9

0,0

0,0

30

в том числе субсидии местным бюджетам

33 528,9

72 000,0*

33 528,9

0,0

0,0

31

местный бюджет

43 110,0

72 000,01

43 110,0

0,0

0,0

32

Мероприятие 2 «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада № 1 в городе Верхняя Пышма», всего,

из них:

132 000,0

132 000,0

0,0

0,0

0,0

1

33

областной бюджет

66 000,0

66 000,0

0,0

0,0

0,0

34

в том числе субсидии местным бюджетам

66 000,0

66 000,0

0,0

0,0

0,0

35

местный бюджет

66 000,0

66 000,0

0,0

0,0

0,0

36

Мероприятие 3 «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада № 13 в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

103 280,0

0,0

36 380,0

66 900,0

0,0

1

37

областной бюджет

61 980,0

0,0

6 480,0

55 500,0

0,0

38

в том числе субсидии местным бюджетам

61 980,0

0,0

6 480,0

55 500,0

0,0

39

местный бюджет

41 300,0

0,0

29 900,0

11 400,0

0,0

40

Мероприятие 4 «Строительство детского сада в микрорайоне «Садовый-2» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

167 000,0

0,0

71 200,0

95 800,0

0,0

1

41

областной бюджет

97 200,0

0,0

9 720,0

87 480,0

0,0

42

в том числе субсидии местным бюджетам

97 200,0

0,0

9 720,0

87 480,0

0,0

43

местный бюджет

64 800,0

0,0

56 480,0

8 320,0

0,0

44

внебюджетные источники

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

45

Мероприятие 5 «Строительство детского сада в микрорайоне «Северный» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

162 000,0

0,0

66 200,0

95 800,0

0,0

1

46

областной бюджет

97 200,0

0,0

9 720,0

87 480,0

0,0

47

в том числе субсидии местным бюджетам

97 200,0

0,0

9 720,0

87 480,0

0,0

48

местный бюджет

64 800,0

0,0

56 480,0

8 320,0

0,0

49

Мероприятие 6 «Строительство детского сада в микрорайоне «Северный-2» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

215 000,0

0,0

0,0

215 000,0

0,0

1

50

областной бюджет

126 000,0

0,0

0,0

126 000,0

0,0

51

в том числе субсидии местным бюджетам

126 000,0

0,0

0,0

126 000,0

0,0

52

местный бюджет

84 000,0

0,0

0,0

84 000,0

0,0

53

внебюджетные источники

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

54

Мероприятие 7 «Строительство детского сада в микрорайоне «Петровский» в квартале улиц Красных партизан-Клары Цеткин в городе Верхняя Пышма»,

всего, из них**:

167 000,0

0,0

21 200,0

145 800,0

0,0

1

55

областной бюджет

97 200,0

0,0

9 720,0

87 480,0

0,0

56

в том числе субсидии местным бюджетам

97 200,0

0,0

9 720,0

87 480,0

0,0

57

местный бюджет

64 800,0

0,0

6 480,0

58 320,0

0,0

58

внебюджетные источники

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

59

Мероприятие 8 «Строительство детского сада в микрорайоне «Центральный» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

92 200,0

0,0

19 500,0

72 700,0

0,0

1

60

областной бюджет        

46 800,0

0,0

11 700,0

35 100,0

0,0

61

в том числе субсидии местным бюджетам

46 800,0

0,0

11 700,0

35 100,0

0,0

62

местный бюджет        

45 400,0

0,0

7 800,0

37 600,0

0,0

63

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64

Мероприятие 9 «Строительство детского сада в квартале улиц Юбилейная-Сварщиков в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

167 000,0

0,00

0,00

167 000,0

0,00

1

65

областной бюджет

97 200,0

0,00

0,00

97 200,0

0,00

66

в том числе субсидии местным бюджетам

97 200,0

0,00

0,00

97 200,0

0,00

67

местный бюджет

64 800,0

0,00

0,00

64 800,0

0,00

68

внебюджетные источники

5 000,0

0,00

0,00

5 000,00

0,00

69

Мероприятие 10 «Строительство детской поликлиники», всего,

из них**:

310 576,0

0,0

4 576,0

36 000,0

270 000,0

7

70

областной бюджет

306 000,0

0,0

0,0

36 000,0

270 000,0

71

внебюджетные источники

4 576,0

0,0

4 576,0

0,0

0,0

72

Мероприятие 11 «Проектно-изыскательские работы по строительству нового родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

60 000,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

7

73

областной бюджет

60 000,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

74

Мероприятие 12 «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы № 3 в микрорайоне «Северный» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

176 800,0

10 000,02

6 800,0

0,00

170 000,0

9

75

областной бюджет

119 000,0

0,00

0,00

0,00

119 000,0

76

в том числе субсидии местным бюджетам

119 000,0

0,00

0,00

0,00

119 000,0

77

местный бюджет

57 800,0

10 000,02

6 800,0

0,00

51 000,0

78

Мероприятие 13 «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы № 1 в микрорайоне «Юг-Центр» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

280 657,9

5 000,03

3 057,90

0,00

277 600,0

9

79

областной бюджет

194 300,0

0,00

0,00

0,00

194 300,0

80

в том числе субсидии местным бюджетам

194 300,0

0,00

0,00

0,00

194 300,0

81

местный бюджет

86 357,9

5000,03

3057,90

0,00

83 300,0

82

Мероприятие 14 «Строительство школы в микрорайоне «Центральный» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

560 000,0

0,0

0,0

0,0

560 000,0

9

83

областной бюджет

392 000,0

0,0

0,0

0,0

392 000,0

84

в том числе субсидии местным бюджетам

392 000,0

0,0

0,0

0,0

392 000,0

85

местный бюджет

168 000,0

0,0

0,0

0,0

168 000,0

86

Мероприятие 15 «Строительство детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту в городе Верхняя Пышма», всего,

из них:

90 000,0

90 000,0

0,0

0,0

0,0

2

87

областной бюджет

45 000,0

45 000,0

0,0

0,0

0,0

88

в том числе субсидии местным бюджетам

45 000,0

45 000,0

0,0

0,0

0,0

89

местный бюджет

45 000,0

45 000,0

0,0

0,0

0,0

90

Мероприятие 16 «Строительство спортивного комплекса муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту» в городе Верхняя Пышма (вторая очередь строительства)», всего,

из них:

130 000,0

130 000,0

0,0

0,0

0,0

2

91

областной бюджет

65 000,0

65 000,0

0,0

0,0

0,0

92

в том числе субсидии местным бюджетам

65 000,0

65 000,0

0,0

0,0

0,0

93

местный бюджет

65 000,0

65 000,0

0,0

0,0

0,0

94

Мероприятие 17 «Проектно-изыскательские работы по строительству спортивного комплекса муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту» в городе Верхняя Пышма (вторая очередь строительства)», всего,

из них**:

110 000,0

0,0

5 000,0

55 000,0

50 000,0

2

95

областной бюджет

55 000,00

0,0

0,0

30 000,0

25 000,0

96

в том числе субсидии местным бюджетам

55 000,00

0,0

0,0

30 000,0

25 000,0

97

местный бюджет

55 000,0

0,0

5 000,0

25 000,0

25 000,0

98

Мероприятие 18 «Строительство многоэтажных домов в сельской местности городского округа Верхняя Пышма общей площадью 11,28 тыс. кв. м (206 квартир)», всего, из них:

615 300,0

391 300,0

74 000,0

150 000,0

0,0

6

99

внебюджетные источники

615 300,0

391 300,0

74 000,0

150 000,0

0,0

100

Мероприятие 19 «Строительство новых микрорайонов в городе Верхняя Пышма, в том числе:микрорайона «Садовый-2»;микрорайона «Центральный»;микрорайона «Центр-Юг»;микрорайона «Северный», всего,

из них:

7 839 108,0

979 400,0

1 799 348,0

2 370 120,0

2 690 240,0

6

101

внебюджетные источники

7 839 108,0

979 400,0

1 799 348,0

2 370 120,0

2 690 240,0

102

Мероприятие 20 «Строительство многоэтажных домов в городе Верхняя Пышма общей площадью 34,043 тыс. кв. м (572 квартиры)», всего,

из них:

1 474 508,0

1 313 090,0

161 418,0

0,0

0,0

6

103

внебюджетные источники

1 474 508,0

1 313 090,0

161 418,0

0,0

0,0

104

Мероприятие 21 «Строительство канализационного коллектора в поселке Санаторный городского округа Верхняя Пышма, канализационных насосных станций № 1, 2, электроснабжение главной канализационной насосной станции № 1 и главной канализационной насосной станции № 2 в поселке Санаторный городского округа Верхняя Пышма Свердловской области», всего,

из них:

11 169,4

0,0

11 169,4

0,0

0,0

9

105

областной бюджет

11 169,4

0,0

11 169,4

0,0

0,0

106

Мероприятие 22 «Разработка проектно-сметной документации и строительство новых водоводов и насосных установок к станции водоподготовки в городе Верхняя Пышма в связи с развитием микрорайонов «Садовый-2», «Центральный», «Северный», «Центр-Юг», всего,

из них**:

131 586,0

2 140,0

47 846,0

23 840,0

57 760,0

5

107

областной бюджет

12 986,0

0,0

12 986,0

0,0

0,0

108

местный бюджет

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

109

внебюджетные источники

118 600,0

2 140,0

34 860,0

23 840,0

57 760,0

110

Заказчик 2 — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

111

Всего по Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, в том числе:

185 250,0

0,0

97 575,0

37 575,0

50 100,0

x

112

областной бюджет

60 000,0

0,0

60 000,0

0,0

0,0

x

113

внебюджетные источники

125 250,0

0,0

37 575,0

37 575,0

50 100,0

x

114

2.1. Капитальные вложения

115

Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе:

185 250,0

0,0

97 575,0

37 575,0

50 100,0

x

116

областной бюджет

60 000,0

0,0

60 000,0

0,0

0,0

x

117

внебюджетные источники

125 250,0

0,0

37 575,0

37 575,0

50 100,0

x

118

Мероприятие 1 «Капитальный ремонт учебных зданий и модернизация учебной базы государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

185 250,0

0,0

97 575,0

37 575,0

50 100,0

9

119

областной бюджет

60 000,0

0,0

60 000,0

0,0

0,0

120

внебюджетные источники

125 250,0

0,0

37 575,0

37 575,0

50 100,0

121

Заказчик 3 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

122

Всего по Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в том числе:

205 257,2

0,00

3 220,0

0,00

202 037,2

x

123

федеральный бюджет

47 687,2

0,00

0,00

0,00

47 687,2

x

124

областной бюджет

154 350,0

0,00

0,00

0,00

154 350,0

x

125

внебюджетные источники

3 220,0

0,00

3 220,0

0,00

0,00

x

126

3.1. Капитальные вложения

127

Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе:

212 357,2

7 100,0

3 220,0

0,0

202 037,2

x

128

федеральный бюджет

47 687,2

0,0

0,0

0,0

47 687,2

x

129

областной бюджет

154 350,0

0,0

0,0

0,0

154 350,0

x

130

внебюджетные источники

10 320,0

7 100,0

3 220,0

0,0

0,0

x

131

Мероприятие 1 «Реконструкция cпального корпуса, столовой и гаража Верхнепышминского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области Училища олимпийского резерва № 1 в городе Верхняя Пышма. Этап № 2», всего, из них**:

205 257,2

0,0

3 220,0

0,0

202 037,2

9

132

федеральный бюджет

47 687,2

0,0

0,0

0,0

47 687,2

133

областной бюджет

154 350,0

0,0

0,0

0,0

154 350,0

134

внебюджетные источники

3 220,0

0,0

3 220,0

0,0

0,0

135

Заказчик 4 — Министерство здравоохранения Свердловской области

136

Всего по Министерству здравоохранения Свердловской области, в том числе:

362 550,1

39 500,0

125 297,1

54 253,0

45 000,0

x

137

областной бюджет

165 550,1

0,0

66 297,1

54 253,0

45 000,0

x

138

внебюджетные источники

197 000,0

39 500,0

59 000,0

0,0

0,0

x

139

4.1. Капитальные вложения

140

Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе:

264 050,1

39 500,00

125 297,1

54 253,0

45 000,0

x

141

областной бюджет

165 550,1

0,0

66 297,1

54 253,0

45 000,0

x

142

внебюджетные источники

98 500,0

39 500,0

59 000,0

0,0

0,0

x

143

Мероприятие 1 «Строительство общеврачебной практики в микрорайоне «Садовый-2» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

42 000,0

0,0

0,0

42 000,0

0,0

7

144

областной бюджет

42 000,0

0,0

0,0

42 000,0

0,0

145

Мероприятие 2 «Строительство общеврачебной практики в микрорайоне «Северный» в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

45 000,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

7

146

областной бюджет

45 000,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

147

Мероприятие 3 «Строительство общеврачебной практики в селе Балтым», всего,

из них:

48 021,3

39 675,8*

48 021,3

0,0

0,0

7

148

областной бюджет

48 021,3

39 675,8*

48 021,3

0,0

0,0

149

Мероприятие 4 «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Санаторный», всего,

из них:

5 500,0

0,0

5 500,0

0,0

0,0

7

150

областной бюджет

5 500,0

0,0

5 500,0

0,0

0,0

151

Мероприятие 5 «Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт взрослой поликлиники (корпус 2) в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

28 528,8

3 500,0

12 775,8

12 253,0

0,0

7

152

областной бюджет

25 028,8

0,0

12 775,8

12 253,0

0,0

153

внебюджетные источники

3 500,0

3 500,0

0,0

0,0

0,0

154

Мероприятие 6 «Реконструкция санатория-профилактория «Селен», всего,

из них:

95 000,0

36 000,0

59 000,0

0,0

0,0

8

155

внебюджетные источники

95 000,0

36 000,0

59 000,0

0,0

0,0

156

Заказчик 5 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

157

Всего по Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в том числе:

2 941 810,3

340 960,3

245 022,5

377 152,4

1 978 675,1

x

158

областной бюджет

324 030,1

42 065,3

87 120,4

115 980,8

78 863,6

x

159

в том числе субсидии местным бюджетам

324 030,1

42 065,3

87 120,4

115 980,8

78 863,6

160

местный бюджет

144 047,2

44 795,0

27 749,8

54 190,9

17 311,5

x

161

внебюджетные источники

2 473 733,0

254 100,0

130 152,3

206 980,7

1 882 500,0

x

162

5.1. Капитальные вложения

163

Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе:

2 941 810,3

340 960,3

245 022,5

377 152,4

1 978 675,1

x

164

областной бюджет

324 030,1

42 065,3

87 120,4

115 980,8

78 863,6

x

165

в том числе субсидии местным бюджетам

324 030,1

42 065,3

87 120,4

115 980,8

78 863,6

166

местный бюджет

144 047,2

44 795,0

27 749,8

54 190,9

17 311,5

x

167

внебюджетные источники

2 473 733,0

254 100,0

130 152,3

206 980,7

1 882 500,0

x

168

Мероприятие 1 «Строительство магистрального канализационного коллектора хозяйственно-бытовых стоков от микрорайона «Северный» до улицы Ленина в городе Верхняя Пышма», всего,

из них:

49 857,4

47 106,6

2 750,8

0,00

0,00

9

169

областной бюджет

23 553,3

23 553,3

0,0

0,0

0,0

170

в том числе субсидии местным бюджетам

23 553,3

23 553,3

0,0

0,0

0,0

171

местный бюджет

26 304,1

23 553,3

2 750,8

0,0

0,0

172

Мероприятие 2 «Проектирование и техническое перевооружение квартальной теплотрассы в микрорайоне «Центральный» от центрального теплового пункта № 1, улица Чайковского, 24а, 2Ду150мм с увеличением пропускной способности на 27,48 куб. м/час в городе Верхняя Пышма», всего,

из них:

7 400,0

0,0

1 000,0

6 400,0

0,0

4

173

внебюджетные источники

7 400,0

0,0

1 000,0

6 400,0

0,0

174

Мероприятие 3 «Строительство инженерных сетей к районам новой застройки в городе Верхняя Пышма:к микрорайонам «Центральный», «Садовый-2», «Центр-Юг»; к жилому дому по улице Феофанова», всего,

из них:

423 743,0

162 000,0

127 500,0

134 243,0

0,0

9

175

внебюджетные источники

423 743,0

162 000,0

127 500,0

134 243,0

0,0

176

Мероприятие 4 «Увеличение тепловой мощности центрального теплового пункта № 11 на 0,576 Гкал/час. Замена участка тепловой сети 2Ду 125мм - 0,046 км», всего,

из них:

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

4

177

внебюджетные источники

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

178

Мероприятие 5 «Проектирование и техническое перевооружение центрального теплового пункта № 14, улица Уральских рабочих, 44а в городе Верхняя Пышма», всего,

из них:

5 290,0

4 800,0

490,0

0,0

0,0

4

179

внебюджетные источники

5 290,0

4 800,0

490,0

0,0

0,0

180

Мероприятие 6 «Подводящая сеть в микрорайоне «Центральный» ЦТП1-ТК169с в городе Верхняя Пышма», всего,

из них:

5 000,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

4

181

внебюджетные источники

5 000,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

182

Мероприятие 7 «Строительство газопровода от поселка Красный Адуй до газораспределительной сети города Верхняя Пышма (3 этап)», всего,

из них:

13 000,0

0,0

1 162,3

11 837,7

0,0

9

183

внебюджетные источники

13 000,0

0,0

1 162,3

11 837,7

0,0

184

Мероприятие 8 «Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в поселке Красный», всего,

из них:

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

9

185

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

186

в том числе субсидии местным бюджетам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187

местный бюджет

10 000,00

0,0

0,0

10 000,00

0,0

188

Мероприятие 9 «Строительство жилого дома на 65 квартир по улице Свердлова, 10 в городе Верхняя Пышма (22 квартиры для отселения граждан из аварийного жилья)», всего,

из них:

124 053,7

124 053,7

0,0

0,0

0,0

6

189

областной бюджет

18 512,0

18 512,0

0,0

0,0

0,0

190

в том числе субсидии местным бюджетам

18 512,0

18 512,0

0,0

0,0

0,0

191

местный бюджет

21 241,7

21 241,7

0,0

0,0

0,0

192

внебюджетные источники

84 300,0

84 300,0

0,0

0,0

0,0

193

Мероприятие 10 «Строительство 9-этажного 4-секционного жилого дома по улице Сапожникова, 3 в городе Верхняя Пышма (вторая очередь, 32 квартиры для отселения граждан из аварийного жилья)», всего,

из них**:

1 982 400,0

0,0

2 400,0

100 000,0

1 880 000,0

6

194

областной бюджет

24 000,0

0,0

0,0

24 000,0

0,0

195

в том числе субсидии местным бюджетам

24 000,0

0,0

0,0

24 000,0

0,0

196

местный бюджет

26 400,0

0,0

2 400,0

24 000,0

0,0

197

внебюджетные источники

1 932 000,0

0,0

0,0

52 000,0

1 880 000,0

198

Мероприятие 11 «Строительство многоэтажных домов в сельской местности городского округа Верхняя Пышма (в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)», всего, из них**:

318 066,2

0,0

109 719,4

112 171,7

96 175,1

6

199

областной бюджет

257 964,8

0,0

87 120,4

91 980,8

78 863,6

200

в том числе субсидии местным бюджетам

166 666,1

0,0

87 120,4

91 980,8

78 863,6

201

местный бюджет

60 101,4

0,0

22 599,0

20 190,9

17 311,5

202

Заказчик 6 — Министерство транспорта и связи Свердловской области

203

Всего по Министерству транспорта и связи Свердловской области, в том числе:

1 860 711,6

837 823,5

318 920,3

499 899,0

204 068,8

x

204

областной бюджет

1 296 750,5

517 823,5

315 769,2

272 599,0

190 558,8

x

205

в том числе субсидии местным бюджетам

67 529,6

0,0

6 719,6

47 300,0

13 510,0

206

местный бюджет

63 961,1

0,0

3 151,1

47 300,0

13 510,0

x

207

внебюджетные источники

500 000,0

320 000,0

0,0

180 000,0

0,0

x

208

6.1. Капитальные вложения

209

Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе:

1 860 711,6

837 823,5

318 920,3

499 899,0

204 068,8

x

210

областной бюджет

1 296 750,5

517 823,5

315 769,2

272 599,0

190 558,8

x

211

в том числе субсидии местным бюджетам

67 529,6

0,0

6 719,6

47 300,0

13 510,0

212

местный бюджет

63 961,1

0,0

3 151,1

47 300,0

13 510,0

x

213

внебюджетные источники

500 000,0

320 000,0

0,0

180 000,0

0,0

x

214

Мероприятие 1 «Строительство автомобильной дороги с путепроводом по улице Советской в городе Верхняя Пышма», всего,

из них**:

493 523,4

189700,0*

189 700,0

195 299,0

108 524,4

4

215

областной бюджет

493 523,4

189700,0*

189 700,0

195 299,0

108 524,4

216

Мероприятие 2 «Строительство автомобильной дороги Исеть – Сагра на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области», всего,

из них:

417 411,1

328 123,5

89 287,6

0,0

0,0

3

217

областной бюджет

417 411,1

328 123,5

89 287,6

0,0

0,0

218

Мероприятие 3 «Реконструкция и строительство дорог в микрорайоне «Северный», всего,

из них**:

94 600,0

0,0

0,0

94 600,0

0,0

3

219

областной бюджет

47 300,0

0,0

0,0

47 300,0

0,0

220

в том числе субсидии местным бюджетам

47 300,0

0,0

0,0

47 300,0

0,0

221

местный бюджет

47 300,0

0,0

0,0

47 300,0

0,0

222

Мероприятие 4 «Реконструкция дорог в микрорайоне «Центральный», всего,

из них**:

27 020,0

0,0

0,0

0,0

27 020,0

3

223

областной бюджет

13 510,0

0,0

0,0

0,0

13 510,0

224

в том числе субсидии местным бюджетам

13 510,0

0,0

0,0

0,0

13 510,0

225

местный бюджет

13 510,0

0,0

0,0

0,0

13 510,0

226

Мероприятие 5 «Проектирование и строительство дороги от улицы Обогатителей до автомобильной дороги «Екатеринбург-Невьянск» на территории городского округа Верхняя Пышма», всего,

из них:

320 000,0

320 000,0

0,0

0,0

0,0

3

227

внебюджетные источники

320 000,0

320 000,0

0,0

0,0

0,0

228

Мероприятие 6 «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги «Екатеринбург-Невьянск» на территории городского округа Верхняя Пышма», всего,

из них**:

60 524,4

0,0

5 000,0

5 000,0

50 524,4

3

229

областной бюджет

60 524,4

0,0

5 000,0

5 000,0

50 524,4

230

Мероприятие 7 «Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил –

г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области», всего,

из них**:

35 062,0

0,0

25 062,0

5 000,0

5 000,0

3

231

областной бюджет

35 062,0

0,0

25 062,0

5 000,0

5 000,0

232

Мероприятие 8 «Строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу. Обход г. Верхняя Пышма на пересечении с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский на территории городского округа Верхняя Пышма», всего,

из них**:

33 000,0

0,0

0,00

20 000,0

13 000,0

3

233

областной бюджет

33 000,0

0,0

0,0

20 000,0

13 000,0

234

Мероприятие 9 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чайковского в квартале «Городская больница» в городе Верхняя Пышма Свердловской области», всего,

из них:

9 870,7

0,0

9 870,7

0,0

0,0

3

235

областной бюджет

6 719,6

0,0

6 719,6

0,0

0,0

236

в том числе субсидии местным бюджетам

6 719,6

0,0

6 719,6

0,0

0,0

237

местный бюджет

3 151,1

0,0

3 151,1

0,0

0,0

238

Мероприятие 10 «Строительство паркингов в городе Верхняя Пышма», всего,

из них:

180 000,0

0,0

0,00

180 000,0

0,0

3

239

внебюджетные источники

180 000,0

0,0

0,0

180 000,0

0,0

240

Заказчик 7 — Министерство промышленности и науки Свердловской области

241

Всего по Министерству промышленности и науки Свердловской области, в том числе:

9 575 610,0

4 075 300,0

1 585 179,0

3 896 431,0

18 700,0

x

242

внебюджетные источники

9 575 610,0

4 075 300,0

1 585 179,0

3 896 431,0

18 700,0

x

243

7.1. Капитальные вложения

244

Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе:

9 575 610,0

4 075 300,0

1 585 179,0

3 896 431,0

18 700,0

x

245

внебюджетные источники

9 575 610,0

4 075 300,0

1 585 179,0

3 896 431,0

18 700,0

x

246

Мероприятие 1 «Строительство технического университета Уральской горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма», всего,

из них:

253 200,0

253 200,0

0,0

0,0

0,0

9

247

внебюджетные источники

253 200,0

253 200,0

0,0

0,0

0,0

248

Мероприятие 2 «Подготовка площадки с сокращением мощности по катодам отделения электролиза цеха электролиза меди до 230 тысяч тонн в год открытого акционерного общества «Уралэлектромедь», всего, из них:

434 314,0

207 000,0

15 000,0

212 314,0

0,0

9

249

внебюджетные источники

434 314,0

207 000,0

15 000,0

212 314,0

0,0

250

Мероприятие 3 «Реконструкция цеха электролиза меди открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства», всего,

из них:

2 873 757,0

500 000,0

62 000,0

2 311 757,0

0,0

9

251

внебюджетные источники

2 873 757,0

500 000,0

62 000,0

2 311 757,0

0,0

252

Мероприятие 4 «Первый этап запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS: строительство комплекса по производству электропоездов типа DESIRO RUS», всего,

из них:

3 100 000,0

3 100 000,0

0,0

0,0

0,0

9

253

внебюджетные источники

3 100 000,0

3 100 000,0

0,0

0,0

0,0

254

Мероприятие 5 «Второй этап запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS: выпуск первого опытного образца электропоезда, установочная серия и серийное производство электровозов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS (1200 вагонов)», всего,

из них:

2 739 039,0

0,0

1 417 579,0

1 302 760,0

18 700,0

9

255

внебюджетные источники

2 739 039,0

0,0

1 417 579,0

1 302 760,0

18 700,0

256

Мероприятие 6 «Создание мини-теплоэлектроцентрали открытого акционерного общества «Уралредмет», всего,

из них:

164 500,0

4 300,0

90 600,0

69 600,0

0,0

9

257

внебюджетные источники

164 500,0

4 300,0

90 600,0

69 600,0

0,00

258

Заказчик 8 — Администрация городского округа Верхняя Пышма

259

Всего по Администрации городского округа Верхняя Пышма,

в том числе:

114 000,0

39 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

x

260

внебюджетные источники

114 000,0

39 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

x

261

8.1. Капитальные вложения

262

Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе:

114 000,0

39 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

x

263

внебюджетные источники

114 000,0

39 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

x

264

Мероприятие 1 «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего,

из них:

114 000,0

39 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

9

265

внебюджетные источники

114 000,0

39 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

* Мероприятие не было профинансировано в 2013 году за счет средств областного бюджета.

** Средства областного бюджета на 2015-2016 годы предусмотрены прогнозно, финансирование за счет средств областного бюджета может осуществляться при наличии средств, предоставляемых муниципальным образованиям в виде субсидий или иных межбюджетных трансфертов,

в том числе по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, прошедшим отбор в установленном порядке.

¹ Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет  17569,26 тыс.рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе «Всего» отражены суммы финансирования за 2014 год.

² Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет  235,0 тыс.рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе «Всего» отражены суммы финансирования за 2014-2016 годы.

³ Фактическое финансирование по итогам 2013 года составляет  594,0 тыс.рублей, причины неисполнения плановых назначений отражены в отчете об итогах выполнения региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП. В графе «Всего» отражены суммы финансирования за 2014-2016 годы.

1

Приложение № 3

к региональной комплексной программе «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Методика оценки эффективности реализации региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы

Оценка результативности региональной комплексной программы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы (далее — комплексная программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий комплексной программы.

Оценка результативности комплексной программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации комплексной программы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей.

Оценка результативности программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

En — результативность каждого мероприятия комплексной программы, характеризуемого n‑м показателем, выраженная в процентах;

Tfn — фактическое значение показателя, характеризующего реализацию отдельного мероприятия комплексной программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации комплексной программы;

TNn — плановое значение n‑го показателя, утвержденное комплексной программой на соответствующий год (приложение № 1 к комплексной программе);

n — номер показателя комплексной программы.

Интегральная оценка результативности комплексной программы определяется на основе расчетов по формуле:

E — результативность комплексной программы, выраженная в процентах;

– сумма отношений фактических и плановых значений показателей, характеризующих реализацию отдельных мероприятий программы;

m — количество показателей комплексной программы.

Показателем эффективности реализации комплексной программы является значение показателя результативности на уровне 100 процентов при условии финансирования мероприятий комплексной программы в полном объеме.