О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского ...



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

Утратило силу – постановлением Правительства Пермского края от 24.01.2018 № 17-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2016 № 149-п

О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п

В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от 21 декабря 2015 г. N 580-ПК "О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", Указом губернатора Пермского края от 13 января 2016 г. N 2 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края, утвержденный Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 г. N 116-п, от 18 июля 2014 г. N 629-п, от 30 сентября 2014 г. N 1084-п, от 5 декабря 2014 г. N 1414-п, от 13 февраля 2015 г. N 64-п, от 10 июля 2015 г. N 451-п, от 25 сентября 2015 г. N 701-п, от 21 декабря 2015 г. N 1123-п).

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства Пермского края

Г.П.ТУШНОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства

Пермского края

от 25.03.2016 N 149-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ

"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1313-П

1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

Наименование Программы

Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" (далее - Программа, государственная программа)

Ответственный исполнитель Программы

Министерство финансов Пермского края

Соисполнители Программы

Соисполнители отсутствуют

Участники Программы

Администрация губернатора Пермского края;

Министерство территориального развития Пермского края;

Министерство экономического развития Пермского края;

Министерство образования и науки Пермского края

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса.

Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов.

Подпрограмма 3. Управление государственным долгом Пермского края.

Подпрограмма 4. Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы

Программно-целевые инструменты Программы

В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цель Программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Пермского края

Задачи Программы

Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края;

создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами;

эффективное управление государственным долгом Пермского края;

обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики;

повышение финансовой грамотности населения

Ожидаемые результаты реализации Программы

Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;

государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов;

дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,7 раза

Этапы и сроки реализации Программы

2014-2018 годы

Целевые показатели Программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края

%

не более 10%

не более 20%

не более 35%

не более 45%

не более 50%

не более 50%

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего, в том числе

10998424,0

10018656,1

8733387,0

10437043,6

11261966,5

11283203,9

краевой бюджет

10939319,0

9956806,1

8659096,9

10364045,6

11188554,5

11209791,9

федеральный бюджет

59105,0

61850,0

53270,1

50333,0

47347,0

47347,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0

26065,0

2. Раздел I признать утратившим силу.

3. Раздел III признать утратившим силу.

4. Раздел IV признать утратившим силу.

5. В разделе IX:

5.1. цифры "52890683,7" заменить цифрами "51734257,1", цифры "52530154,6" заменить цифрами "51378295,0", цифры "264714,1" заменить цифрами "260147,1";

5.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

(тыс. рублей)

Год

Средства бюджета Пермского края

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники

1

2

3

4

2014

9956806,1

61850,0

0,0

2015

8659096,9

53270,1

21020,0

2016

10364045,6

50333,0

22665,0

2017

11188554,5

47347,0

26065,0

2018

11209791,9

47347,0

26065,0

Всего

51378295,0

260147,1

95815,0

"

6. Дополнить разделом XII следующего содержания:

"XII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

фактических значений целевых показателей Программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" в разрезе подпрограмм представлены в приложении 13 к настоящей Программе.".

7. Раздел II таблицы 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

1

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности"

1.1

Мероприятие "Совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

Соответствие методик распределения межбюджетных трансфертов федеральному и региональному бюджетному законодательству;

сокращение доли дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов, "отрицательных трансфертов")

1.2

Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

Сокращение разрыва между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Пермского края, являющимися получателями дотации

1.3

Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

1.4

Мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

1.5

Мероприятие "Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований"

Министерство территориального развития Пермского края

2016 год

2018 год

1.6

Мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

Выравнивание экономического положения закрытых административно-территориальных образований

2

Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

2.1

Мероприятие "Подготовка и направление в финансовые органы муниципальных районов (городских округов) методических рекомендаций и оказание методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

Сокращение удельного веса просроченной кредиторской задолженности в объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов;

соблюдение размера предельного дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;

доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов;

доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

2.2

Мероприятие "Организация и проведение семинаров с представителями финансовых органов муниципальных образований Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

2.3

Мероприятие "Проведение оценки качества управления муниципальными финансами"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

2.4

Мероприятие "Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), внесенных в представительные органы муниципальных образований"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

2.5

Мероприятие "Заключение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с высокодотационными муниципальными образованиями, мониторинг соблюдения условий соглашений"

Министерство финансов Пермского края

2016 год

2018 год

8. В приложении 3:

8.1. паспорт подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса" изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Участники подпрограммы

Администрация губернатора Пермского края;

Министерство экономического развития Пермского края;

Министерство территориального развития Пермского края

Программно-целевые инструменты подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цель подпрограммы

Издание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности устойчивости бюджета Пермского края

Задачи подпрограммы

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса;

своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края;

проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края;

проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне;

создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края;

обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде;

финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края;

обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного обеспечения, объектов НТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса;

совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности;

создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

повышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация потерь бюджета Пермского края

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;

государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством (до 1 октября)

да/нет

да

да

да

да

да

да

2

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)

%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

3

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета

усл.

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

4

Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета

усл.

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

не более 20%

5

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

0%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

6

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

%

0%

не более 15%

не более 15%

не более 10%

не более 10%

не более 10%

7

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края в общем объеме расходов краевого бюджета

%

0,2%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

8

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края

%

не менее 95%

не менее 97%

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

9

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края

шт.

0

0

0

0

0

0

11

Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12

Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Источники финансирования

Расходы, тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего, в том числе

544244,8

195040,1

96501,6

183525,4

183525,4

183525,4

краевой бюджет

544244,8

195040,1

96501,6

183525,4

183525,4

183525,4

8.2. раздел I признать утратившим силу;

8.3. раздел III признать утратившим силу;

8.4. раздел IV признать утратившим силу.

9. В приложении 4:

9.1. паспорт подпрограммы "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Участники подпрограммы

Министерство территориального развития Пермского края

Программно-целевые инструменты программы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цели подпрограммы

Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами

Задачи подпрограммы

Формирование межбюджетных отношений, стимулирующих увеличение доходной базы местных бюджетов, повышение финансовой независимости муниципалитетов, сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов), являющихся получателями дотации Пермского края, не превышает уровень в 1,7 раза

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

усл.

в 1,2 раза

не более чем в 1,2 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

2

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

да/нет

0

до 10%

до 10%

до 10%

до 10%

до 10%

3

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов

%

90,0%

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

4

Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве включений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)

тыс. руб./чел.

14,9

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

7

Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении

да/нет

да

да

да

-

-

-

8

Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)

%

28%

не более 30%

не более 30%

-

-

-

9

Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

5,0%

не более 5,0%

не более 5,0%

-

-

-

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего, в том числе:

10238968,9

9481292,6

7968540,2

8148136,1

8429315,2

8450562,6

краевой бюджет

10179863,9

9419442,6

7915270,1

8097803,1

8381968,2

8403215,6

федеральный бюджет

59105,0

61850,0

53270,1

50333,0

47347,0

47347,0

9.2. раздел I признать утратившим силу;

9.3. раздел III признать утратившим силу;

9.4. раздел IV признать утратившим силу.

10. В приложении 5:

10.1. паспорт подпрограммы "Управление государственным долгом Пермского края" изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Участники подпрограммы

Участники отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цели подпрограммы

Эффективное управление государственным долгом Пермского края

Задачи подпрограммы

Обеспечение оптимальной структуры долговых обязательств с учетом потребности в привлечении средств и минимизации стоимости государственных заимствований;

эффективное управление временно свободными денежными средствами (при наличии)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края

усл.

не более 10%

не более 20%

не более 35%

не более 45%

не более 50%

не более 50%

2

Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

усл.

не более 0,5%

не более 1%

не более 1%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

3

Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего, в том числе:

6071,6

163390,7

470805,2

1894734,1

2430488,4

2432237,4

краевой бюджет

6071,6

163390,7

470805,2

1894734,1

2430488,4

2432237,4

10.2. раздел I признать утратившим силу;

10.3. раздел III признать утратившим силу;

10.4. раздел IV признать утратившим силу.

11. В приложении 6:

11.1. паспорт подпрограммы "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Участники подпрограммы

Министерство образования и науки Пермского края

Программно-целевые инструменты подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цели подпрограммы

Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики.

Повышение финансовой грамотности населения, содействие формированию ответственного отношения к личным финансам, адекватного и эффективного финансового поведения

Задачи подпрограммы

Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности;

представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета в формате "бюджет для граждан";

проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности жителей Пермского края о назначении финансовых услуг, о целях и принципах планирования личных финансов, о способах минимизации рисков при принятии финансовых решений; координация действий органов государственной власти, учреждений системы образования, представителей бизнес-сообщества, средств массовой информации и иных субъектов финансового просвещения, направленных на повышение финансовой грамотности населения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, отражающих идеологию бюджета, разъясняющих позицию краевой власти по принятию определенных бюджетных решений, связывающих бюджетные расходы с результатами;

привлечение внимания общества к проблеме низкой финансовой грамотности населения, создание единого центра по организации работы по повышению финансовой грамотности населения, консолидация деятельности экспертов и практических специалистов финансовой сферы по данному вопросу;

создание, сопровождение и развитие информационно-аналитической системы, портала "Понятный бюджет";

создание, сопровождение и развитие сайта по повышению финансовой грамотности населения Пермского края "Будь финансово грамотным"

Целевые показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

чел.

50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 80

не менее 90

2

Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края

чел.

33

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 60

не менее 65

3

Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края

визиты за месяц

не менее 3000

не менее 3100

не менее 3200

не менее 3300

не менее 3500

не менее 3700

4

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов

шт.

0

0

80

120

150

150

5

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности среди взрослого населения

шт.

78

80

25

30

50

50

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего, в том числе

5409,0

1120,0

30740,4

30037,5

31565,0

31565,0

краевой бюджет

5409,0

1120,0

9720,4

7372,5

5500,0

5500,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0

26065,0

11.2. раздел I признать утратившим силу;

11.3. пункт 2.2.2 раздела II изложить в следующей редакции:

"2.2.2. ежегодная разработка и размещение в публичном пространстве варианта бюджета в формате "бюджет для граждан";";

11.4. раздел III признать утратившим силу;

11.5. раздел IV признать утратившим силу;

11.6. в разделе V:

11.6.1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. Задача "Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета в формате "бюджет для граждан".

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:";

11.6.2. дополнить пунктом 5.3.4 следующего содержания:

"5.3.4. создание, сопровождение и развитие сайта по повышению финансовой грамотности населения Пермского края "Будь финансово грамотным".";

11.7. пункт 9.1 раздела IX изложить в следующей редакции:

"9.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) подрядчиком обязательств в рамках создания, сопровождения и развития информационно-аналитической системы "Понятный бюджет":

Данный риск возможно минимизировать, координируя работу подрядчика при создании, сопровождении и развитии вышеуказанной информационно-аналитической системы, в том числе применяя финансовые санкции за нарушение сроков и качества исполнения работ.".

12. В приложении 7 паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пермского края

Участники подпрограммы

Участники отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ

Цель подпрограммы

Создание условий для реализации программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"

Задача подпрограммы

Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления государственными финансами и государственным долгом в Пермском крае

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнены в максимальном объеме

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего, в том числе

203729,7

177812,7

166799,6

180610,5

187072,5

185313,5

краевой бюджет

203729,7

177812,7

166799,6

180610,5

187072,5

185313,5

13. Таблицу 2 приложения 8 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы "Управление

государственными финансами и государственным долгом

Пермского края" на 2016-2018 годы

I. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного

процесса"

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

ГРБС

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование программных мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период

1.1

Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный законодательством Пермского края (до 1 октября)

да/нет

Министерство финансов Пермского края

да

да

да

Разработка и внесение в Законодательное Собрание Пермского края в установленные сроки соответствующего требованиям федерального и краевого бюджетного законодательства проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период

2

Основное мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края"

2.1

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края от уточненных (без учета внешних факторов)

%

Министерство финансов Пермского края

не более 5%

не более 5%

не более 5%

Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края на планируемый период;

формирование доходной части бюджета Пермского края с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края

3

Основное мероприятие "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края"

3.1

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края, %

%

Министерство финансов Пермского края

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского края в процессе формирования и исполнения бюджета;

взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Пермского края

4

Основное мероприятие "Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне"

4.1

Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных законодательством Пермского края, в общем объеме налоговых доходов бюджета, %

%

Министерство экономического развития Пермского края

не более 20%

не более 20%

не более 20%

Проведение оценки эффективности действия налоговых льгот, предоставленных на региональном уровне, в соответствии с утвержденной методикой

5

Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края"

5.1

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

Министерство финансов Пермского края

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского края в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы;

формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Пермского края с учетом базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ);

формирование общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Пермского края на основе единых нормативных затрат

6

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде"

6.1

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

%

Министерство финансов Пермского края

не более 10%

не более 10%

не более 10%

Инвентаризация расходных обязательств Пермского края с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования;

формирование предельных объемов расходов бюджета Пермского края по государственным программам Пермского края и непрограммным направлениям деятельности

7

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края"

7.1

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края

%

Министерство финансов Пермского края

не более 0,5%

не более 0,5%

не более 0,5%

Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края

8

Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений"

8.1

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края, %

%

Министерство финансов Пермского края

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

Организация исполнения бюджета Пермского края и кассовое обслуживание органов власти и учреждений Пермского края;

обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности

8.2

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство

%

Министерство финансов Пермского края

100%

100%

100%

Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации;

обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности

8.3

Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края

шт.

Министерство финансов Пермского края

0

0

0

Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации

9

Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края"

9.1

Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края

%

Министерство финансов Пермского края

100%

100%

100%

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края

10

Основное мероприятие "Судебная защита интересов казны Пермского края"

10.1

Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства

%

Министерство финансов Пермского края

100%

100%

100%

Судебная защита интересов казны Пермского края;

своевременное исполнение судебных актов

II. Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных

бюджетов"

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

ГРБС

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование программных мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности"

1.1

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности:

5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации

Усл.

Министерство финансов Пермского края

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

не более чем в 1,7 раза

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);

выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов);

расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований

1.2

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства)

%

Министерство финансов Пермского края

до 10%

до 10%

до 10%

1.3

Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный

%

Министерство финансов Пермского края

100%

100%

100%

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

1.4

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)

тыс. руб./чел.

Министерство финансов Пермского края

не менее 14,0

не менее 14,0

не менее 14,0

2

Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

2.1

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов

%

Министерство финансов Пермского края

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

Подготовка и направление в финансовые органы муниципальных районов (городских округов) методических рекомендаций и оказание методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования;

организация и проведение семинаров с представителями финансовых органов муниципальных образований Пермского края;

проведение оценки качества управления муниципальными финансами;

заключение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с высокодотационными муниципальными образованиями, мониторинг соблюдения условий соглашений

2.2

Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

%

Министерство финансов Пермского края

100%

100%

100%

Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), внесенных в представительные органы муниципальных образований

III. Подпрограмма "Управление государственным долгом

Пермского края"

N

Наименование показателя

Ед. изм.

ГРБС

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование программных мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края"

1.1

Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, %

%

Министерство финансов Пермского края

не более 45%

не более 50%

не более 50%

Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности.

Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края

1.2

Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %

%

Министерство финансов Пермского края

не более 5%

не более 5%

не более 5%

1.3

Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края

тыс. руб.

Министерство финансов Пермского края

0

0

0

IV. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой

грамотности населения Пермского края"

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

ГРБС

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование программных мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие "Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности"

1.1

Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

чел.

Министерство финансов Пермского края

не менее 50

не менее 80

не менее 90

Оперативное размещение в публичном пространстве информации по всем главным темам бюджета;

участие в публичных слушаниях по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края

1.2

Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края

чел.

Министерство финансов Пермского края

не менее 50

не менее 60

не менее 65

2

Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

2.1

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов

шт.

Министерство образования и науки Пермского края

120

150

150

Ежегодное проведение мероприятия "Дни финансовой грамотности"

2.2

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения

шт.

Министерство финансов Пермского края

30

50

50

2.3

Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края

Визиты за мес.

Министерство финансов Пермского края

не менее 3300

не менее 3500

не менее 3700

Реализация проекта "Понятный бюджет";

создание информационно-аналитической системы "Понятный бюджет"

".

14. Таблицу 2 приложения 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Управление государственными финансами и государственным

долгом Пермского края" за счет бюджета Пермского края

на 2016-2018 годы

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"

всего

10364045,6

11188554,5

11209791,9

Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель

10362935,6

11187304,5

11208541,9

Министерство образования и науки Пермского края - участник

1110,0

1250,0

1250,0

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

всего

183525,4

183525,4

183525,4

Министерство финансов Пермского края

183525,4

183525,4

183525,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

100000,0

100000,0

100000,0

Мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

840

0111

20101

2М010

800

100000,0

100000,0

100000,0

Основное мероприятие "Судебная защита интересов казны Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20103

00120

800

73707,1

73707,1

73707,1

Мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20103

00120

800

73707,1

73707,1

73707,1

Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБ Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20102

2М020

100

9818,3

9818,3

9818,3

Мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20102

2М020

100

9818,3

9818,3

9818,3

Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"

всего

8097803,1

8381968,2

8403215,6

Министерство финансов Пермского края

8097803,1

8381968,2

8403215,6

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности"

Министерство финансов Пермского края

8097803,1

8381968,2

8403215,6

Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"

Министерство финансов Пермского края

840

1401

20201

2М030

500

688265,4

741006,0

741006,0

Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"

Министерство финансов Пермского края

840

1401

20201

2М040

500

7019112,7

7340962,2

7662209,6

Мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)"

Министерство финансов Пермского края

840

1402

20201

2М050

500

390425,0

300000,0

0,0

Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"

всего

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Министерство финансов Пермского края

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности"

Министерство финансов Пермского края

840

1301

20301

2М060

700

1894237,3

2429991,6

2431740,6

Мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

840

1301

20301

2М070

700

496,8

496,8

496,8

Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

всего

7372,5

5500,0

5500,0

Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель

6262,5

4250,0

4250,0

Министерство образования и науки Пермского края - участник

1110,0

1250,0

1250,0

Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

6262,5

4250,0

4250,0

Министерство образования и науки Пермского края

1110,0

1250,0

1250,0

Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20401

00130

200

1000,0

1000,0

1000,0

Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"

Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель

840

0113

20401

2М080

200

5262,5

3250,0

3250,0

Министерство образования и науки Пермского края - участник

830

0113

20401

2М080

200

1110,0

1250,0

1250,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

всего

180610,5

187072,5

185313,5

Министерство финансов Пермского края

180610,5

187072,5

185313,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"

Министерство финансов Пермского края

180610,5

187072,5

185313,5

Мероприятие "Содержание государственных органов"

Министерство финансов Пермского края

840

0106

20501

00090

100,

200,

800

123966,5

124854,1

124844,1

Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501

00130

200

53610,0

54149,0

57400,0

Мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501

2М090

200

2259,4

2259,4

2259,4

Мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

840

0106

20501

2М100

500

358,4

360,0

360,0

Мероприятие "Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501

00140

200

416,2

450,0

450,0

"

15. Таблицу 2 приложения 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы "Управление

государственными финансами и государственным долгом

Пермского края" за счет федерального бюджета

на 2016-2018 годы

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"

всего

50333,0

47347,0

47347,0

Министерство финансов Пермского края

50333,0

47347,0

47347,0

Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"

всего

50333,0

47347,0

47347,0

Министерство финансов Пермского края

50333,0

47347,0

47347,0

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности"

Министерство финансов Пермского края

50333,0

47347,0

47347,0

Мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований"

Министерство финансов Пермского края

840

1402

2020150100

500

50333,0

47347,0

47347,0

".

16. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

17. Таблицу 2 приложения 12 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы "Управление

государственными финансами и государственным долгом

Пермского края" за счет всех источников на 2016-2018 годы

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"

всего

10437043,6

11261966,5

11283203,9

Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель

10434048,6

11260331,5

11281568,9

Министерство образования и науки Пермского края - участник

2995,0

1635,0

1635,0

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

всего

183525,4

183525,4

183525,4

Министерство финансов Пермского края

183525,4

183525,4

183525,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

100000,0

100000,0

100000,0

Мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

840

0111

20101

2М010

800

100000,0

100000,0

100000,0

Основное мероприятие "Судебная защита интересов казны Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

73707,1

73707,1

73707,1

Мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20103

00120

800

73707,1

73707,1

73707,1

Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

9818,3

9818,3

9818,3

Мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20102

2М020

100

9818,3

9818,3

9818,3

Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"

всего

8148136,1

8429315,2

8450562,6

Министерство финансов Пермского края

8148136,1

8429315,2

8450562,6

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности"

Министерство финансов Пермского края

8148136,1

8429315,2

8450562,6

Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"

Министерство финансов Пермского края

840

1401

20201

2М030

500

688265,4

741006,0

741006,0

Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"

Министерство финансов Пермского края

840

1401

20201

2М040

500

7019112,7

7340962,2

7662209,6

Мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов"

Министерство финансов Пермского края

840

1402

20201

2М050

500

390425,0

300000,0

0,0

Мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований"

Министерство финансов Пермского края

840

1402

20201

50100

500

50333,0

47347,0

47347,0

Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"

всего

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Министерство финансов Пермского края

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

1894734,1

2430488,4

2432237,4

Мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности"

Министерство финансов Пермского края

840

1301

20301

2М060

700

1894237,3

2429991,6

2431740,6

Мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

840

1301

20301

2М070

700

496,8

496,8

496,8

Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

всего

30037,5

31565,0

31565,0

Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель

27042,5

29930,0

29930,0

Министерство образования и науки Пермского края - участник

2995,0

1635,0

1635,0

Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель

27042,5

29930,0

29930,0

Министерство образования и науки Пермского края - участник

2995,0

1635,0

1635,0

Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20401

00130

200

1000,0

1000,0

1000,0

Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"

Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель

840

0113

20401

2М080

200

26042,5

28930,0

28930,0

Министерство образования и науки Пермского края - участник

830

0113

20401

R0010

200

2995,0

1635,0

1635,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

всего

180610,5

187072,5

185313,5

Министерство финансов Пермского края

180610,5

187072,5

185313,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"

Министерство финансов Пермского края

180610,5

187072,5

185313,5

Мероприятие "Содержание государственных органов"

Министерство финансов Пермского края

840

0106

20501

00090

100,

200,

800

123966,5

124854,1

124844,1

Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501

00130

200

53610,0

59149,0

57400,0

Мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501

2М090

200

2259,4

2259,4

2259,4

Мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

840

0106

20502

2М100

500

358,4

360,0

360,0

Мероприятие "Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов"

Министерство финансов Пермского края

840

0113

20501

00140

200

416,2

450,0

450,0

"

18. Дополнить приложением 13 в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1

к изменениям,

которые вносятся

в государственную программу

Пермского края "Управление

государственными финансами и

государственным долгом Пермского

края", утвержденную Постановлением

Правительства Пермского края

от 3 октября 2013 г. N 1313-п

"Приложение 11

к государственной программе

Пермского края

"Управление государственными

финансами и государственным

долгом Пермского края"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы "Управление

государственными финансами и государственным долгом

Пермского края" за счет внебюджетных источников

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"

всего

x

x

x

x

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0

26065,0

Министерство финансов Пермского края

x

x

x

x

0,0

0,0

20680,0

20780,0

25680,0

25680,0

Министерство образования и науки Пермского края

x

x

x

x

0,0

0,0

340,0

1885,0

385,0

385,0

Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

всего

x

x

x

x

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0

26065,0

Министерство финансов Пермского края

x

x

x

x

0,0

0,0

20680,0

20780,0

25680,0

25680,0

Министерство образования и науки Пермского края

0,0

0,0

340,0

1885,0

385,0

385,0

Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

Министерство финансов Пермского края

20680,0

20780,0

25680,0

25680,0

Министерство образования и науки Пермского края

340,0

1885,0

385,0

385,0

Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"

всего

x

x

x

x

0,0

0,0

21020,0

22665,0

26065,0

26065,0

Министерство финансов Пермского края

x

x

x

x

0,0

0,0

20680,0

20780,0

25680,0

25680,0

Министерство образования и науки Пермского края

x

x

x

x

0,0

0,0

340,0

1885,0

385,0

385,0

"

Приложение 2

к изменениям,

которые вносятся

в государственную программу

Пермского края "Управление

государственными финансами и

государственным долгом Пермского

края", утвержденную Постановлением

Правительства Пермского края

от 3 октября 2013 г. N 1313-п

"Приложение 13

к государственной программе

Пермского края

"Управление государственными

финансами и государственным

долгом Пермского края"

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета фактических

значений целевых показателей государственной программы

"Управление государственными финансами и государственным

долгом Пермского края"

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя

Формула расчета фактического значения показателя

Источник информации

1

2

3

4

5

6

1. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

1.1

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края от уточненных (без учета внешних факторов)

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение разницы уточненных и первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета к первоначальным плановым назначениям налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, %

Министерство финансов Пермского края

1.2

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края, %

%

Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом

Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета к плановым назначениям налоговых и неналоговых доходов бюджета, %

Министерство финансов Пермского края

1.3

Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных законодательством Пермского края, в общем объеме налоговых доходов бюджета, %

%

Ежегодно, не позднее 1 августа года, следующего за отчетным годом

Отношение суммы предоставленных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Пермского края, %

Министерство финансов Пермского края

1.4

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение объема расходов, распределенных по государственным программам в законе о бюджете, к общему объему расходов в законе о бюджете, %

Министерство финансов Пермского края

1.5

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение объема дефицита бюджета к общему объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

Министерство финансов Пермского края

1.6

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение объема расходов, направленных на формирование резервного фонда в законе о бюджете, к общему объему расходов в законе о бюджете, %

Министерство финансов Пермского края

1.7

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края, %

%

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Отношение количества обработанных платежных документов, подписанных ЭЦП, к общему количеству обработанных платежных документов, %

Министерство финансов Пермского края

1.8

Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение количества представленных форм отчетности к количеству требуемых форм отчетности, %

Министерство финансов Пермского края

1.9

Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края

%

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Отношение количества исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края, к количеству исполнительных органов власти Пермского края, %

Министерство финансов Пермского края

1.10

Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение количества судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства, к количеству судебных актов, принятых на исполнение Министерством финансов Пермского края, %

Министерство финансов Пермского края

2. Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"

2.1

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации

усл. ед.

Ежегодно, после принятия проекта закона о бюджете края на очередной финансовый год и плановый период Законодательным Собранием Пермского края

Отношение бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края к бюджетной обеспеченности 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Министерство финансов Пермского края

2.2

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства)

%

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Отношение фактического объема дотации из резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов за отчетный период нарастающим итогом к общему фактическому объему средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства) за отчетный период нарастающим итогом, %

Министерство финансов Пермского края

2.3

Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный

%

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Отношение фактического объема дотации из федерального бюджета, переданного администрации ЗАТО Звездный за отчетный период нарастающим итогом, к плановому объему дотации из федерального бюджета, предусмотренной бюджету ЗАТО Звездный за отчетный период нарастающим итогом, %

Министерство финансов Пермского края

2.4

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)

тыс. руб./чел.

Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом

Отношение фактического объема собственных доходов муниципальных районов (городских округов) к численности населения

Министерство финансов Пермского края

2.5

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов

%

Ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом

Отношение количества муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов, к общему количеству муниципальных образований, заключивших соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов, %

Министерство финансов Пермского края

2.6

Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

%

Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года

Отношение количества подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований к общему количеству заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, %

Министерство финансов Пермского края

3. Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"

3.1

Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, %

%

Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года

Отношение объема государственного долга Пермского края к объему собственных доходов Пермского края, %

Министерство финансов Пермского края

3.2

Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %

%

Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пермского края к общему объему расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %

Министерство финансов Пермского края

3.3

Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края

тыс. руб.

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Общая сумма пеней, штрафов за отчетный год

Министерство финансов Пермского края

4. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

4.1

Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

чел.

Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года

Количество участников публичных слушаний определяется исходя из фактического посещения

Министерство финансов Пермского края

4.2

Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края

чел.

Ежегодно, не позднее 1 июля текущего года

Количество участников публичных слушаний определяется исходя из фактического посещения

Министерство финансов Пермского края

4.3

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов

шт.

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Под мероприятиями для целей настоящей подпрограммы понимаются:

проведение занятий по повышению финансовой грамотности среди учащихся и студентов;

консультирование учащихся и студентов,

размещение информационных материалов в СМИ, а также сети "Интернет";

проведение конкурсов, ярмарок, круглых столов и прочее

Министерство финансов Пермского края

4.4

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения

шт.

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Под мероприятиями для целей настоящей подпрограммы понимаются:

занятия с населением;

консультирование граждан,

размещение информационных материалов в СМИ, а также сети "Интернет";

проведение конкурсов, ярмарок, круглых столов и прочее

Министерство финансов Пермского края

4.5

Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края

визиты за месяц

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Счетчик посещаемости интернет-ресурсов Яндекс. Метрика

Министерство финансов Пермского края

"