О внесении изменений в постановление администрации Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района от 11.02.2014 г. № 006 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-эконо...



Администрация Воронцовского сельского поселения

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Должность: "ул. СоветскаяГлава Гаврильского сельского поселения

Дата подписи: 02.06.2020 13:59:49

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 г. № 33

с. Гаврильск

О внесении изменений в постановление администрации Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района от 11.02.2014 г. № 006 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района от 06.12.2013 г. № 073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврильского сельского поселения», Уставом Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района, администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района от 11.02.2014 г. № 006 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района «Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Л. Л. Каруна

Приложение к постановлению администрации Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района от 25.05.2020 г. № 33

Приложение к постановлению администрации Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района от 11.02.2014 г. № 006

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПО Т

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения»(далее – муниципальная программа)

Ответственный

исполнитель

муниципальной программы

Администрация Гаврильского сельского поселения

Исполнители муниципальной программы

Администрация Гаврильского сельского поселения

МКУК «Гаврильское КДО»

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Гаврильского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы

1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения;

2. Развитие культуры Гаврильского сельского поселения;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Гаврильского сельского поселения

Задачи муниципальной программы

Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского

поселения;

Улучшение экологической обстановки;

Создание комфортной среды проживания.

Создание условий для эффективной культурной деятельности;

Сохранение использование культурного наследия;

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Гаврильского сельского поселения

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- Обеспеченность сельского населения питьевой водой;

- Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности;

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

-Удельный вес домовладений, обеспеченных уличным освещением;

-Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению;

-Уровень газификации домов сетевым газом;

-Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;

-Количество высаженных деревьев;

-Количество отремонтированных и благоустроенных воинских

захоронений;

-Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия;

-Количество культурно-досуговых формирований;

-Количество участников в культурно-досуговых формированиях;

-Число читателей;

-Число посещений библиотек;

-Число книговыдач;

-Массовые мероприятия;

-Новые поступления, пополнение книжного фонда;

-Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы.

Этапы и сроки реализации муниципальной

программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 29280,6 тыс. рублей,

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения – 15207,2 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. Развитие культуры Гаврильского сельского поселения – 18284,6 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы – 25503,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. Безопасность и правопорядок на территории Гаврильского сельского поселения – 111,7 тыс. руб.

Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения – 173,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет

(тыс. рублей):

Год

Всего

Областной бюджет

Бюджет Гаврильского сельского поселения

2014

5700,0

58,6

5641,4

2015

8670,0

66,7

8603,3

2016

6542,9

68,9

6474,0

2017

6293,8

68,3

6225,5

2018

5668,4

75,3

5593,1

2019

9184,9

78,8

9106,1

2020

8197,6

80,8

8116,8

2021

5481,0

81,3

5399,7

2022

3542,0

84,0

3458,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства сельской территории;

2. Создание комфортных условий для отдыха населения;

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

4. Сохранение и эффективное использование культурного наследия;

5. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

6. Увеличение количества участников в клубных формированиях;

7. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

8. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

9. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Должность: "ул. СоветскаяГлава Гаврильского сельского поселения

Дата подписи: 02.06.2020 13:59:49

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии социально-экономического развития Гаврильского сельского поселения на 2014-2022 г.г.

Целью успешного развития сельского поселения является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.

Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие сельского поселения, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием являются «Основы стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2022 года, Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.

Гаврильское сельское поселения – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития сельского поселения зависят от многих факторов.

Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Гаврильского сельского поселения;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;

- значимость проблемы и её комплексный характер;

- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что реализация муниципальной программы невозможна без исполнения обязательной части, которая включает в себя выполнение мероприятий по совершенствованию и развитию инженерной инфраструктуры, культуры сельского поселения.

Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития сельского поселения:

- низкий уровень жизни населения;

- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;

- уборка территории и вывоз мусора;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- низкий уровень материально-технической базы учреждений культуры.

Решение задач, связанных с социально-экономическим развитием сельской территории относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию сельского поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

С учетом складывающихся тенденций и необходимости решения существующих проблем приоритетами социальной политики сельского поселения определены:

- устойчивое развитие сельской территории;

- совершенствование транспортной и коммунальной инфраструктуры;

- развитие культуры и народного творчества сельского поселения;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения.

С учетом перечисленных приоритетов целью муниципальной программы определено удовлетворение потребностей населения и организаций в качественных условиях, обеспечивающих благоприятные условия для проживания и успешной деятельности.

Основная цель программы – обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состава целей, задач и подпрограмм муниципальной программы требует решения комплекса задач подпрограммы.

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

Показатель определяется как отношение численности сельского населения, обеспеченного питьевой водой к численности сельского населения, умноженное на 100.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности.

Показатель определяется как отношение протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных (протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных определяется как отношение количества действующих фонарей умноженное на 80 (протяженность установки светильников уличного освещения через одну опору) к 1000 (перевод единицы измерения)), умноженное на 100

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель определяется по фактически выполненным работам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

Удельный вес домовладений, обеспеченных уличным освещением.

Показатель определяется как отношение количества домовладений, фактически обеспеченных уличным освещением в темное время суток, к общему числу домовладений в поселении, умноженное на 100.

Устройство ограждения кладбищ.

Данный показатель определяет протяженность ограждений на кладбищах.

Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению.

Показатель рассчитывается как отношение количества домовладений, оборудованных центральным водоснабжением, к общему числу домовладений в поселении, умноженное на 100.

Уровень газификации домов сетевым газом.

Рассчитывается как отношение количества газифицированных домовладений к общему количеству домовладений, умноженное на 100.

5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования..

Показатель рассчитывается как отношение отремонтированных

автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог.

6. Количество высаженных деревьев.

7. Количество отремонтированных и благоустроенных воинских

захоронений.

8.Количество установленных скамеек.

9.Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия,

человек в течение года;

10.Количество культурно-досуговых формирований;

11.Количество участников в культурно-досуговых формированиях,

человек в течение года;

12.Число читателей;

13.Число посещений библиотеки;

14.Число книговыдач;

15.Массовые мероприятия;

16.Новые поступления, пополнение книжного фонда.

Выполнение муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1. Повышение уровня благоустройства сельской территории;

2. Создание комфортных условий для отдыха населения;

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

4. Сохранение и эффективное использование культурного наследия;

5. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

6. Увеличение количества участников в клубных формированиях;

7. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

8. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

9. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств

Количественные и качественные результаты муниципальной программы будут определяться по итоговым значениям индикаторов согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, связанные с социально-экономическим развитием сельского поселения, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий зависит от возможностей бюджета Гаврильского сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Программа рассчитана на 2014-2022 годы. Реализация программы осуществляется ежегодно.

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено подпрограммой «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие культуры Гаврильского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделяется подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы способствует решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Плане реализации муниципальной программы согласно приложению № 2 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2019-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения о бюджете Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. На 2020-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Расходы бюджета Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы приведено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Гаврильского сельского поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Должность: "ул. СоветскаяГлава Гаврильского сельского поселения

Дата подписи: 02.06.2020 13:59:49

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Гаврильского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство Гаврильского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Гаврильского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Организация освещения улиц;

Организация и содержание мест захоронения;

Организация водоснабжения;

Организация газоснабжения;

Организация сбора и вывоза мусора;

Осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения;

Озеленение территории;

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов;

Благоустройство сквера отдыха.

Поддержка и развитие ТОС на территории Гаврильского сельского поселения

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского

поселения;

Улучшение экологической обстановки;

Создание комфортной среды проживания.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1. Удельный вес домовладений, обеспеченных уличным освещением;

2. Устройство ограждения кладбищ;

3. Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению;

4. Уровень газификации домов сетевым газом;

5. Доля отремонтированных автомобильных дорог;

6. Количество высаженных деревьев;

7. Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений;

8. Количество установленных скамеек.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 15207,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Областной бюджет

Бюджет Гаврильского сельского поселения

2014

1145,8

0,0

1145,8

2015

3167,1

0,0

3167,1

2016

2154,2

0,0

2154,2

2017

891,2

0,0

891,2

2018

694,8

0,0

694,8

2019

1723,2

0,0

1723,2

2020

3401,5

0,0

3401,5

2021

2013,4

0,0

2013,4

2022

16,0

0,0

16,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства территории

Гаврильского сельского поселения;

Создание комфортных условий для отдыха населения;

Повышение степени удовлетворенности населения уровнем

благоустройства;

Улучшение санитарного и экологического состояния

населенных пунктов.

1.              Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из основных национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание администрацией Гаврильского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Гаврильского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Гаврильского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом.

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии социально-экономического развития Гаврильского сельского поселения на 2014-2022 г.г.

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Задачами подпрограммы являются:

1. Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского поселения;

3. Улучшение экологической обстановки;

4. Создание комфортной среды проживания.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Доля домовладений, обеспеченных уличным освещением.

Показатель рассчитывается как отношение домовладений, обеспеченных уличным освещением к общему количеству домовладений.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.

Показатель рассчитывается как отношение отремонтированных

автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог .

Количество установленных мусорных контейнеров для сбора мусора и

твердых бытовых отходов.

Обеспеченность населения централизованными услугами

водоснабжения.

Показатель рассчитывается как отношение домовладений, подключенных к центральному водоснабжению, к общему количеству домовладений.

Уровень газификации домов сетевым газом.

Рассчитывается как отношение газифицированных домовладений к

общему количеству домовладений.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства сельской территории;

- создание комфортных условий для отдыха населения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Организация освещения улиц

Необходимость совершенствования освещения сельского поселения вызвана

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту сетей наружного освещения.

В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения;

- изношенность электросетевого оборудования;

- низкий процент освещенных улиц;

- замена светильников на энергосберегающие.

2. Организация и содержание мест захоронения

              По состоянию на 01.01.2014 г. всего в поселении имеется 4 кладбища. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

- отсутствие контейнерных площадок для мусора приводит к несанкционированным свалкам возле кладбищ;

              3. Организация водоснабжения

              Существующая система водоснабжения в с. Гаврильск не удовлетворяет в полной мере потребности населения в количественном объеме питьевой водой, в ряде случаев не обеспечивает требуемых расходов и напоров воды, приводит к перебоям водоснабжения, особенно в летний период.

              Состояние системы водоснабжения не соответствует современным требованиям коммунальных услуг, сдерживает развитие поселения.

4. Организация газификации

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в

области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Наличие газового топлива позволяет значительно улучшить качество жизни населения, улучшить теплоснабжение жилых домов, снизить затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач социально-экономического развития, основным инструментом решения которой становится развитие газификации на территории Гаврильского сельского поселения, в том числе строительство и развитие газопровода низкого давления. Замещение используемых в настоящее время твердого и жидкого топлива природным газом, кроме экономического эффекта, будет способствовать уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшению экологической обстановки на территории поселения.

              5. Организация сбора и вывоза мусора

Существенным фактором, определяющим улучшение экологической ситуации,

является обеспечение надлежащего санитарного состояния территории. Основная задача администрации сельского поселения – создание оптимальной системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения. Обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Протяженность автомобильных дорог местного значения –13,5 км. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения.

Озеленение территории

Увеличение количества зеленых насаждений на территории Гаврильского

сельского поселения является важной соответствующей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в поселении.

Остро стоит вопрос озеленения придомовых территорий, разбивка цветников.

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

На территории с. Гаврильск расположено 1 воинское захоронение.

Плита с именами погибших, плиточное покрытие, облицовка постаментов были установлены с применением бетонных плит, металла, краски. Под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур имеются незначительные повреждения. В настоящее время военно-мемориальные объекты находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют проведения ежегодных ремонтных работ. Особенно актуальной также является проблема благоустройства территорий воинских захоронений.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Гаврильского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На 2020-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длительного характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Гаврильского сельского поселения за весь период ее реализации составляет 7477,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Гаврильского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Гаврильского сельского поселения»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2. «Развитие культуры Гаврильского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Гаврильского сельского поселения

МКУК «Гаврильское КДО»

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества;

2. Развитие библиотечного дела.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного потенциала Гаврильского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Создание условий для эффективной культурной деятельности;

2. Сохранение и использование культурного наследия;

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

4. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества:

- Количество культурно-досуговых мероприятий;

- Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, человек в течение года;

- Количество культурно-досуговых формирований;

- Количество участников в культурно-досуговых

формированиях, человек в течение года;

Развитие библиотечного дела:

- Число читателей

- Число посещений библиотеки

- Число книговыдач

- Массовые мероприятия

- Новые поступления, пополнение книжного фонда

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 18284,6 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Гаврильского сельского поселения

2014

1790,2

1790,2

2015

2580,5

1986,2

2016

1671,1

1671,1

2017

2157,6

2157,6

2018

1926,1

1926,1

2019

3816,1

3816,1

2020

1934,6

1934,6

2021

1199,9

1199,9

2022

1208,5

1208,5

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Гаврильского сельского поселения;

2. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

3. Увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества);

4. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью развития и поддержки сферы культуры Гаврильского сельского поселения, определения приоритетных направлений и разработки комплекса, конкретных мер развития культуры поселения на 2014-2022 годы.

Программа основывается на приоритетном значении культуры в жизни общества и рассматривает её как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей.

На территории Гаврильского сельского поселения действует одно муниципальное казенное учреждение культуры МКУК «Гаврильское КДО».

Материально-техническая база учреждения отстает от требований современности и нуждается в укреплении и совершенствовании. В тоже время возможность увеличения собственных доходов учреждения культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом.

В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие приоритеты муниципальной политики:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Гаврильского сельского поселения;

- увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

- увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества);

- решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2022 году:

- повысить уровень материально-технической обеспеченности учреждений культуры;

- увеличить количество посещений учреждений культуры и наполняемость зрительных залов.

              Целью подпрограммы является:

- создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения;

- эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных категорий.

Задачами подпрограммы являются:

1.Повышение качества мероприятий, направленных на сохранение, популяризацию и эффективное использование культурного наследия, народной традиционной культуры;

2.Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий;

3.Выявление и поддержка творческой одаренной молодежи;

4.Внедрение и распространение новых информационных технологий в сфере культуры;

5.Комплектование и информатизация библиотек;

6.Увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения сельского поселения.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.

2. Развитие библиотечного дела.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

2. Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

3. Обеспечение доступности всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере культуры;

4. Расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия.

3.1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено:

- на сохранение единого пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни села и района,

- на организацию культурно-массовых мероприятий,

- на содержание Гаврильского КДО

Реализация мероприятия предусматривает:

- творческий отчет МКУК «Гаврильского КДО» перед населением, участие всех коллективов художественной самодеятельности и досуговых формирований, в районных,

- государственные и профессиональные праздники, народные календарные праздники,

мероприятия с различными категориями населения (старшее поколение, организация досуга детей и молодежи, организация досуга семьи);

              - заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-техническое обеспечение.

3.2. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие направлено:

- на проведение мероприятий с читателями;

- комплектование библиотечного фонда

- содержание библиотеки.

Реализация мероприятия предусматривает:

- повышение образовательного уровня и творческих способностей населения,

содействие нравственному развитию подрастающего поколения;

- подписка периодических изданий, приобретение новых книг;

- заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-техническое обеспечение.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Гаврильского сельского поселения на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годы. На 2020-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длительного характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 14938,6 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1.Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны местного бюджета повлечет неисполнение мероприятий подпрограммы, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов подпрограммы.

2.Законодательные риски.

В период реализации подпрограммы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности и Основы законодательства Российской Федерации о культуре, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу поселения, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование подпрограммы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий подпрограммы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Гаврильского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Гаврильского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1.Обеспечение государственных полномочий органов местного самоуправления

2.Обслуживание муниципального долга

3.Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.Социальное обеспечение населения

5.Мероприятия в области физической культуры

6.Организация и проведение мероприятий по профилактике противодействия экстремизму и терроризму

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения»

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения», эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Гаврильского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 25503,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

Областной бюджет

Бюджет Гаврильского сельского поселения

2014

2696,0

58,6

2637,4

2015

2895,1

66,7

2828,4

2016

2651,1

68,9

2582,2

2017

3245,0

68,4

3176,6

2018

3002,5

75,3

2927,2

2019

3626,9

78,8

3548,1

2020

2816,5

80,8

2735,7

2021

2259,2

81,3

2259,2

2022

2311,0

84,0

2227,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация Гаврильского сельского поселения.

Администрация Гаврильского сельского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципальной программы;

- внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для эффективной реализации всех подпрограмм (мероприятий) настоящей муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение за счет средств бюджета Гаврильского сельского поселения соответствующих видов расходов на:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

-обеспечение выполнения других расходных обязательств Гаврильского сельского поселения;

- осуществление информационно-аналитического, организационно-технического обеспечения и мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Задача подпрограммы - обеспечение информационно-аналитического, организационно-технического сопровождения и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % (У):

У= Кр/Пр,

где:

Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период,

Пр - плановые расходы на реализацию подпрограммы в соответствии с кассовым планом на отчетный период.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении №1.

Ожидаемые результаты:

- создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1.Обеспечение государственных полномочий органов местного самоуправления

2.Обслуживание муниципального долга

3.Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.Социальное обеспечение населения

5.Мероприятия в области физической культуры

6.Организация и проведение мероприятий по профилактике противодействия экстремизму и терроризму

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения, которые являются ответственным исполнителем муниципальной программы.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета народных депутатов Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Гаврильского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На 2020-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длительного характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 21871,7 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В качестве рисков реализации подпрограммы рассматриваются организационные риски. Риски могут быть вызваны ошибками в управлении реализацией муниципальной программы в связи с необходимостью координировать действия большого количества участников (главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета, муниципальных образований), что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга реализации муниципальной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и своевременной корректировке мероприятий подпрограммы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Гаврильского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 4. «Безопасность и правопорядок на территории Гаврильского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Гаврильского сельского поселения.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

4. Профилактика коррупции

5. Профилактика терроризма и экстремизма

Цель подпрограммы муниципальной программы

1. Создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Организация мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения;

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6. Информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

7. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

1) мероприятия по дезинсекции территории;

2) количество ЧС;

3) полнота информационного обеспечения населения;

4) уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 111,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет сельского поселения

2014

68,0

68,0

2015

0

0

2016

8,0

8,0

2017

0

0

2018

5,0

5,0

2019

18,7

18,7

2020

5,0

5,0

2021

3,5

3,5

2022

3,5

3,5

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении.

2. Доведение до населения информации, направленной на защиту населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

3. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

4. Осуществление части полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

5. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения.

7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения.

Гаврильское сельское поселение, подвержено следующим спектрам опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:

аварии на электрических сетях;

риски возникновения техногенных пожаров;

риски возникновения природных пожаров;

риски возникновения подтопления;

риски возникновения инфекционных заболеваний людей;

риски возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных.

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, все это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни людей.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. Суть проблемы состоит в том, чтобы, обеспечить снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера. Создать необходимые условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории муниципального образования путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайной ситуации, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств.

Противодействие росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей.

В этой связи противодействия терроризму и экстремизму на территории поселения обусловлено необходимостью, обеспечения готовности сил и средств к реагированию на возможные террористические угрозы, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, осуществления комплексного подхода к профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного проявления факторов терроризма и экстремизма на территории поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий поселения от ЧС являются:

-оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края;

- организация проведения мероприятий по ГО;

- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения края от ЧС межмуниципального и регионального характера.

Приоритетами в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения противодействию угрозам терроризма и экстремизма;

- доведение до населения информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- повышение бдительности граждан;

- уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

Приоритетными направлениями в работе по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности являются:

- обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения противодействию угрозам терроризма и экстремизма;

- доведение до населения информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- повышение бдительности граждан;

- уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

- противодействие коррупции;

- профилактика правонарушений, связанных с распространением и потреблением наркотиков.

Целью подпрограммы является:

- создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Задачи подпрограммы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Организация мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения;

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6. Информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

7. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

За весь период реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций в том числе:

-снижение количества ЧС – 100%;

-увеличения полноты информационного обеспечения населения;

-повышение уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения;

2. Безопасности жителей сельского поселения;

3. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

4. Включение подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность;

5. Стабилизация криминальной ситуации в поселении, недопущение преступлений.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы включает в себя:

1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях:

1.1. Мероприятия по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения, предусматривающие:

1.1.1 установку оборудования системы оповещения;

1.1.2. мероприятия по дезинсекции территории.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения:

2.1. Повышение эффективности работы по обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре муниципальных учреждений и предприятий;

2.2.Увеличение охвата и повышение качества обучения населения первичным мерам пожарной безопасности;

3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности.

3.1. Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, органов местного самоуправления;

3.2.Создание на базе домов культуры, библиотек подростковых досуговых клубов;

3.3.организация, привлечение уличных комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений.

3.4.Обеспечение проведения в КДО бесед, викторин, конкурсов по правилам дорожного движения;

3.5. Организация проведения мероприятий на базе КДО на тему профилактики и борьбы с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, табакокурением и алкоголизмом;

3.6. Осуществление корректировки действующих нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере профилактики правонарушений;

3.7. Проведение бесед с учащимися общеобразовательных школ на тему об ответственности за нарушение административного и уголовного законодательства.

4. Профилактика коррупции:

4.1. В целях доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Гаврильского сельского поселения, обеспечение поддержания официального сайта администрации Гаврильского сельского поселения в актуальном состоянии;

4.2. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих администрации Гаврильского сельского поселения с целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах коррупции. Принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов;

4.3. Осуществление контроля за представлением муниципальными служащими сведений о доходах.

5.Профилактика терроризма и экстремизма:

5.1. Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;

5.2. Сверка библиотечного фонда со списком экстремистских материалов;

5.3. Проведение мероприятий на предупреждение межэтнической напряженности, проявлений национального и религиозного экстремизма.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Подпрограммой не предусмотрено.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

1. МКУК «Гаврильское КДО».

2. МКОУ Гаврильская СОШ.

3. МКДОУ Гаврильский детский сад.

Финансовое обеспечение реализации программы

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик содействует распределению ресурсов в пределах установленного бюджетного финансирования сельского поселения, контролирует исполнение финансовых средств строго по целевому назначению. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 99,5 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

На результат реализации программы может влиять изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры района и поселения, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета Гаврильского сельского поселения. В целях минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на стадии разработки проектов правовых актов.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы сельского поселения расширятся возможности и качество коммунальных услуг населению.

Оценку эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, согласно Приложению № 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврильского сельского поселения по формуле:

где:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, согласно Приложению № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврильского сельского поселения по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период

Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Гаврильского сельского поселения.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

2. Повышение энергоэффективности в газоснабжении

3. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

4. Повышение энергоэффективности в водоснабжении

Цель подпрограммы муниципальной программы

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Гаврильского сельского поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Гаврильского сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1) Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями

2) Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями,
расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями

3) Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.10.2015 — 31.12.2022

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 173,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет сельского поселения

2014

0

0

2015

27,3

27,3

2016

58,5

58,5

2017

0

0

2018

40,0

40,0

2019

0

0

2020

40,0

40,0

2021

5,0

9,0

2022

3,0

3,0

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

              -энергетических паспортов;

              -топливно-энергетических балансов;

              -актов энергетических обследований;

              -установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В апреле 1996 г. был принят федеральный Закон "Об энергосбережении", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Гаврильского сельского поселения.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Гаврильского сельского поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Гаврильском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, насосы систем отопления, системы кондиционирования, оргтехника.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

2. Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь воды в процессе ее передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

энергетические обследования и завершение оснащения приборами учета воды;

разработка обоснованных лимитов потребления воды;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Целью подпрограммы является:

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Гаврильского сельского поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Гаврильского сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию.

             

Задачи подпрограммы:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

За весь период реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

3.Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители мероприятий

1

2

3

1. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

1.1.

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов

Администрация Гаврильского сельского поселения

1.2.

Корректировка работы таймеров уличного освещения с учетом продолжительности темного времени суток

Администрация Гаврильского сельского поселения

2. Повышение энергоэффективности в газоснабжении

2.1.

Замена газового котла в здании администрации энергоэффективным газовым котлом с КПД не ниже 95%

Администрация Гаврильского сельского поселения

3. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

3.1.

Капитальный ремонт системы отопления Гаврильского СДК

Администрации Гаврильского сельского поселения

3.2.

Замена оконных блоков в здании администрации

Администрация Гаврильского сельского поселения

4. Повышение энергоэффективности в водоснабжении

4.1.

Недопущение протечек в системе водоснабжения

Администрация Гаврильского сельского поселения

4.2.

Экономное использование воды

Администрация Гаврильского сельского поселения

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой 6не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

6.Финансовое обеспечение реализации программы

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик содействует распределению ресурсов в пределах установленного бюджетного финансирования сельского поселения, контролирует исполнение финансовых средств строго по целевому назначению. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 216,8 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении 3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

              Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

На результат реализации программы может влиять изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры района и поселения, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета Гаврильского сельского поселения. В целях минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на стадии разработки проектов правовых актов.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы сельского поселения расширятся возможности и качество коммунальных услуг населению.

Оценку эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, согласно Приложению № 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврильского сельского поселения по формуле:

где:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, согласно Приложению № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврильского сельского поселения по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период

Глава Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Л. Л. Каруна