О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Дудинки»



1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020

                                                                  № 58

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Дудинки»

В соответствии с постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки», в целях сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования, а также обеспечения эффективности использования бюджетных средств муниципального образования «Город Дудинка», Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Дудинки» (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 31.03.2014 № 28, от 28.11.2014 № 99, от 27.02.2015 № 07, от 05.05.2015 № 22, от 11.08.2015 № 46, от 09.11.2015 №52, от 29.12.2015 № 82, от 11.07.2016 № 45, от 16.12.2016 № 100, от 30.01.2017 № 2 от 11.05.2017 № 27, от 31.07.2017 № 55, от 07.03.2018 № 22, от 09.07.2018 № 69, от 05.09.2018 № 86, от 26.02.2019 № 31, от 02.08.2019 № 100, от 27.03.2020 № 29), следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Культура города Дудинки» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т. Е.

Исполняющая обязанности

Главы города Дудинки

Я.И. Квасова

Приложение
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 25.05.2020 № 58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Культура города Дудинки»

1. Паспорт муниципальной программы «Культура города Дудинки»

Наименование муниципальной программы

«Культура города Дудинки» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановление Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки»;

Распоряжение Администрации города Дудинки от 31.07.2013 № 429 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дудинки».

Ответственный исполнитель (разработчик) Программы

Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки

Участники Программы

– Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система»;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Центр народного творчества»;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры поселка Потапово»;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры поселка Хантайское Озеро»;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры поселка Левинские Пески»;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры имени М. С. Турдагина поселка Волочанка»;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры поселка Усть-Авам»;

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кино-досуговый центр Арктика»;

– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова»;

– Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры»

Цель Программы

Создание условий для сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования «Город Дудинка»

Задачи Программы

1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек.

2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра.

3. Организация кинодосуговой деятельности.

4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы

– число зарегистрированных пользователей библиотек; количество посещений библиотек;

– количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек;

– увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

– удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях;

– число культурно-досуговых мероприятий;

– число участников клубных формирований;

– количество мероприятий;

– количество зрителей;

– численность учащихся;

– уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета;

– соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Срок реализации Программы

2014–2022 годы

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам реализации

Общий объем финансирования программы составляет 2 843 532,87 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год всего 292 690,73 тыс. руб., в том числе:

– средства краевого бюджета – 41,90 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 213 345,07 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 67 994,84 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 11 308,92 тыс. руб.

2015 год всего 296 719,08 тыс. руб., в том числе:

– средства федерального бюджета – 5,97 тыс. руб.;

– средства краевого бюджета – 982,92 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 229 128,96 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 58 341,70 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 8 259,53 тыс. руб.

2016 год всего 317 225,25 тыс. руб., в том числе:

– средства федерального бюджета – 282,88тыс. руб.;

– средства краевого бюджета – 913,27 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 223 593,08 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 61 884,22 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 30 551,80 тыс. руб.

2017 год всего 328 312,52 тыс. руб., в том числе:

– средства федерального бюджета – 5,60 тыс. руб.;

– средства краевого бюджета – 15 939,92 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 235 450 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 60 584,16тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 16 332,85 тыс. руб.

2018 год всего 343 016,46 тыс. руб., в том числе:

– средства федерального бюджета – 6,15 тыс. руб.;

– средства краевого бюджета – 17 916,36 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 243 757,47 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 66 274,90 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 15 061,58 тыс. руб.

2019 год всего 366 565,54 тыс. руб., в том числе:

– средства федерального бюджета – 26,80 тыс. руб.;

– средства краевого бюджета – 13 831,31 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 330 363,89 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 22 343,54 тыс. руб.;

2020 год всего 362 713,63 тыс. руб., в том числе:

– средства федерального бюджета – 4 393,89 тыс. руб.;

– средства краевого бюджета – 3 384,94 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 343 345,10 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 11 589,70 тыс. руб.;

2021 год всего 268 147,33 тыс. руб., в том числе:

– средства краевого бюджета – 112,43 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 259 169,77 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.;

2022 год всего 268 142,33 тыс. руб., в том числе:

– средства краевого бюджета – 112,43 тыс. руб.;

– средства городского бюджета – 259 164,77 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.

Основные ожидаемые результаты Программы

Повышение качества обслуживания населения муниципального образования «Город Дудинка» учреждениями культуры, сохранение и возрождение национальных обычаев и традиций народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Дудинка».

2. Характеристика текущего состояния

Программа призвана обеспечить сохранение культурного потенциала на территории муниципального образования «Город Дудинка», способствовать формированию и удовлетворению культурных потребностей населения территории.

Полномочия органов местного самоуправления в области культурной политики и реализации культурных программ города Дудинки реализует Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки. Городской комитет культуры осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие сети учреждений культуры муниципального образования «Город Дудинка», обеспечивающей гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей.

Сеть учреждений культуры муниципального образования «Город Дудинка» представлена 5 учреждениями культуры (18 сетевых единиц).

Библиотечные услуги населению муниципального образования «Город Дудинка» оказывает Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система». В МБУК «Дудинская ЦБС» входят Центральная библиотека (г. Дудинка) и 7 филиалов: Библиотека семейного чтения (г. Дудинка), Детская библиотека (г. Дудинка), Библиотека п. Хантайское Озеро, Библиотека п. Усть-Авам, Библиотека п. Волочанка, Библиотека п. Потапово, Библиотека п. Левинские Пески.

На современном этапе развития библиотек города Дудинки к традиционным задачам организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности фондов библиотек, осуществления единого методического руководства библиотеками города и поселков, добавились функции информационного, культурного и образовательного центра.

Читателями библиотек являются более 14 тыс. жителей города и поселков. Документный фонд МБУК «Дудинская ЦБС» составляет более 185 тыс. экз. Ведение библиографических баз данных, каталогов и картотек: объем собственных библиографических баз данных составляет более 260 тыс. ед. Доступ к сети «Интернет» обеспечен в 5 из 8 библиотек библиотечной системы.

Библиотеки расширяют спектр информационных и образовательных услуг посредством внедрения новых информационных технологий. В городских библиотеках обеспечивается свободный и бесплатный доступ к справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «КонсультантПлюс регион», «Законодательство России», «Бизнес-инкубатор».

Развиваются формы культурно-просветительской деятельности библиотек. Библиотеками МБУК «Дудинская ЦБС» проводится более 300 библиотечных мероприятий различных форм. Количество посещений на массовых мероприятиях составило свыше 11 тыс. чел.

В городе и поселках муниципального образования функционируют 2 учреждения культуры клубного типа.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Центр народного творчества» ведется целенаправленная работа по сохранению и популяризации культурно-исторического наследия коренных малочисленных народов Таймыра, по развитию традиционных жанров народного творчества. В МБУК «ГЦНТ» входят 5 сельских клубов: сельский клуб п. Волочанка имени Мотюмяку Сочуптеевича Турдагина филиал № 1; сельский клуб п. Потапово филиал № 2; сельский клуб п. Усть-Авам филиал № 3; сельский клуб п. Левинские Пески филиал № 4; сельский клуб п. Хантайское Озеро филиал № 5.

Особое место в национальной культуре коренных народов Таймыра занимает декоративно-прикладное творчество, народные художественные промыслы и ремесла: резьба по кости (бивень мамонта, рог оленя), вышивка бисером, меховое шитье. Развитию данного направления в немалой степени способствуют мастер-классы и выставочная деятельность учреждений культуры.

В поселках и городе Дудинке проживает более 200 мастеров и художников. Постоянно ведется индивидуальная работа с мастерами. В выставочном фонде МБУК «ГЦНТ» более 600 экспонатов – произведений местных авторов.

Развитию традиций народов Севера на территории содействуют праздники, основанные на материалах народной культуры (праздник встречи солнца «Хэйро», День рыбака). Брендами в сфере культуры на территории поселков являются День поселка и День оленевода, День коренных народов мира. Брендовым мероприятием МБУК «ГЦНТ» стал ежегодный конкурс декоративно-прикладного искусства на приз Главы города «Северный сувенир».

На базе муниципальных учреждений культуры осуществляют деятельность национальные творческие коллективы и клубные формирования различной направленности.

Главной сценической площадкой города является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры». Специалисты МБУК «ГДК» организовывают и проводят по 250 мероприятий (концерты, фестивали, праздники, спектакли, гастрольные программы, презентации и др.) в год с охватом более 85 тыс. участников.

Творческими силами Городского Дома культуры проводятся народные гуляния («Проводы Северной зимы», День России, День города, Международный День коренных народов мира, сельскохозяйственная ярмарка «Приметы осени», открытие Снежного городка), реализуются молодежные творческие проекты, городские культурные акции и такие масштабные мероприятия, как фестиваль «Строганина Таймыра», этнический праздник «Большой Аргиш».

Основной доход от платных услуг МБУК «ГДК» составляет концертная деятельность и организация театральных постановок и спектаклей, что определяет приоритетные направления развития спектра культурных услуг, предоставляемых населению города.

В МБУК «ГДК» осуществляют свою деятельность 20 клубных формирований. Камерный театр МБУК «ГДК» и ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

В целом, на базе муниципальных учреждений культуры, подведомственных Городскому комитету культуры, проводится более 1 тыс. мероприятий различной направленности с охватом свыше 150 тыс. участников. На базе учреждений создано и действует 52 клубное формирование, посещают которые 614 человека.

Организация досуга и приобщение жителей к киноискусству, творчеству, культурному и интеллектуальному развитию с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп – цель деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Кино-досуговый центр «Арктика».

В залах МБУК «КДЦ «Арктика» проводятся тематические показы лучших мировых и отечественных кинолент. Установка цифрового кинопроекционного оборудования расширила возможности кинопоказа – демонстрация фильмов «со старта», а также в популярном формате 3D увеличили показатели посещаемости и валового сбора. МБУК «КДЦ «Арктика» проводит более 1 700 киносеансов, с охватом более 30 тыс. зрителей.

Наряду с киновидеопоказом учреждением осуществляется культурно-досуговая деятельность. МБУК «КДЦ «Арктика» проводится более 145 мероприятий федерального, краевого, районного и городского уровней.

Развитие музыкального и хореографического искусства, детского творчества, системы художественного образования, обеспечение условий для развития юных дарований реализуется, прежде всего, Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова».

Важным событием в 2018 году было открытие филиала школы искусств в п. Волочанка. Филиал стал активно действующей просветительской и методической площадкой для педагогов дошкольных учреждений, общеобразовательной школы, центром внешкольной работы на территории п. Волочанка.

Контингент школы составляет 784 учащихся. Высокие результаты обучения неоднократно демонстрировались учащимися школы на региональных, всероссийских международных конкурсах и выставках. Так, в 2018 году впервые в истории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района МБУ ДО «ДШИ» стало лауреатом Общероссийского конкурса, организованного Министерством культуры Российской Федерации, «50 лучших детских школ искусств России».

На базе МБУ ДО «ДШИ» действуют хореографический ансамбль «Жемчужина Заполярья» и Образцовый хореографический ансамбль «Таймыр». Ежегодно выпускники школы становятся студентами средних и высших специальных учебных заведений культуры и искусства. Развивается кадровый потенциал школы.

Сеть учреждений культуры в настоящий момент отражает реальный спрос различных групп населения территории в сфере культурного досуга, искусства и дополнительного образования детей, обеспечивает гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура города Дудинки» позволила обеспечить эффективность деятельности учреждений культуры муниципального образования «Город Дудинка».

Вместе с тем, существует ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли «культура» на местном уровне:

1. Техническое состояние зданий учреждений культуры, требующее капитального ремонта.

2. Состояние зданий учреждений культуры в сельской местности не отвечает нормативным требованиям.

3. Износ материально-технической базы учреждений культуры, требующий обновления в соответствии с современными стандартами и нормами обслуживания населения.

4. Слабая система переподготовки и повышения квалификации работников культуры в связи с отсутствием средств для участия в выездных семинарах.

5. Отставание кадрового потенциала работников культуры села от реальных потребностей культурной деятельности.

6. Сложность своевременной доставки оборудования, материальных ценностей, библиотечного фонда из-за дорогостоящей транспортной схемы.

7. Недостаточное обеспечение удаленного доступа к информационным ресурсам (интернет) в сельской местности.

8. Сложность в организации концертно-гастрольной деятельности за пределами муниципального района.

9. Отсутствие средств для реализации творческо-изыскательских и этнографических экспедиций.

10. Несовершенство законодательства и недостаточное финансирование в области защиты объектов культурного значения.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие:

– финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вследствие снижения финансовых поступлений из городского бюджета;

– административные и кадровые риски заключаются в неэффективном управлении Программой, дефиците высококвалифицированных кадров в отрасли «культура», что может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Способами ограничения данных рисков являются:

1) своевременная корректировка мероприятий Программы;

2) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.

Реализация Программы в целом создаст условия для повышения качества жизни населения муниципального образования за счет обеспечения прав и возможностей населения вне зависимости от их возраста, материального или социального положения на удовлетворение своих потребностей в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать:

– созданию условий для сохранения и развития культурных традиций и культурного потенциала муниципального образования «Город Дудинка»;

– расширению возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, формированию правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

– поднятию на качественно новый уровень информационно-библиотечного обслуживания населения, обеспечению эффективной поддержки библиотек муниципального образования, издательской деятельности;

– сохранению и развитию традиционной народной культуры и художественного творчества;

– совершенствованию видов и форм культурно-досуговой деятельности, социально-культурных технологий в соответствии с современными культурными запросами населения;

– созданию благоприятных условий для творческой деятельности профессиональных и самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;

– продвижению лучших образцов кинопродукции и обеспечению высококачественного киновидеопоказа, повышению роли кино в эстетическом и духовном развитии зрителей;

– развитию системы дополнительного образования детей в области культуры, созданию условий для приобщения к искусству и культуре, выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи;

– укреплению материально-технической базы, улучшению технического состояния зданий учреждений культуры;

– развитию кадрового потенциала, поднятию престижа профессий, повышению мотивации успешной деятельности работников отрасли «культура».

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования «Город Дудинка».

Муниципальные задачи определены как соответствующие отрасли «культура» вопросы местного значения органов местного самоуправления муниципального образования «Город Дудинка».

Задачи, решаемые путем реализации Программы:

Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек.

Задача по организации библиотечного обслуживания населения, реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дудинская централизованная библиотечная система» (МБУК «Дудинская ЦБС»).

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

– обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

– персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет;

– подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»;

– компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

– увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета;

– обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»;

– расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;

– расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»;

– разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %;

– замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»;

– взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры;

– приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК «Дудинская ЦБС»;

– изготовление и монтаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е. Аксеновой МБУК «Дудинская ЦБС»;

– разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»;

– выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «Дудинская ЦБС»;

– ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»;

– ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС».

Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра.

Организации досуга населения реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры» (МБУК «ГДК») через организацию деятельности клубных формирований по различным направлениям и посредством проведения культурно-массовых мероприятий различных форм (концерты, фестивали, спектакли и иные культурно-массовые мероприятия).

Обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра выполняется посредством функционирования Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Центр народного творчества» (МБУК «ГЦНТ») через организацию деятельности клубных формирований по различным направлениям и посредством проведения выставок, мастер-классов, массовых культурных мероприятий.

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

– обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

– персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет;

– компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

– увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета;

– обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»;

– монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК «ГДК»;

– монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК «ГЦНТ»;

– расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;

– расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

– инженерное обследование конструкций «нулевого» цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций «нулевого» цикла и элементов подполья МБУК «ГДК»;

– электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК «ГДК»;

– огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК «ГДК»;

– ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов в МБУК «ГДК»;

– изготовление фотоальбомов «Легенды Хейро»;

– проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК «ГЦНТ» (5 поселков);

– выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГЦНТ»;

– взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры;

– техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК «ГЦНТ» (5 филиалов- сельские клубы в поселках города);

– монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте МБУК «ГЦНТ»;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда;

– выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГДК»;

– изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК «ГДК»;

– гастрольный проект «Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра»;

– организация и проведение мероприятия «Таймырская мастерская»;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год;

– расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности.

Организация киновидеообслуживания населения реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кино-досуговый центр «Арктика» (МБУК «КДЦ «Арктика») посредством проведения показов кинофильмов и культурно-массовых мероприятий различных форм (выставки, спектакли, концерты и иные концертные программы).

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

– обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

– персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет;

– компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

– увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета;

– ремонтные работы в рамках МП «Культура Таймыра»;

– обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»;

– расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;

– выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости.

Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» (МБУ ДО «ДШИ») посредством реализации образовательных программ дополнительного образования детей в области начального художественного образования. Для реализации задачи МБУ ДО «ДШИ» организует проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности учащихся и преподавателей, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; осуществляет другие виды деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

– реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования, а именно:

а) обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием;

– расходы по организации и проведению открытого районного конкурса «Юные дарования Таймыра»;

– компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

– увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета;

– персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет;

– расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;

– на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти;

– расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

– установка и обслуживание автоматической пожарной системы «Стрелец-мониторинг»;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %;

– взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

– приобретение акустического рояля и цифрового пианино;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год;

– расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами).

Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Полномочия органов местного самоуправления в области культурной политики и реализации культурных программ города Дудинки реализует Комитет культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Дудинки.

Городской комитет культуры осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие сети учреждений культуры муниципального образования «Город Дудинка», обеспечивающей гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей.

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

– руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат);

– обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим;

– расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;

– средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы.

Функции по обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры осуществляет муниципальное казенное учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» (МКУ «Центр ОДУК»).

Основное мероприятие по выполнению задачи и достижению цели:

– обеспечение деятельности учреждений культуры;

– расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;

– расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год.

4. Механизм реализации Программы

Программа реализуется на территории муниципального образования «Город Дудинка» после утверждения Администрацией города Дудинки.

Программа рассчитана на период с 2014 по 2022 годы.

Основные этапы реализации Программы предусматривают планомерное ведение текущей деятельности отрасли посредством предоставления муниципальных услуг населению и выполнения муниципальных работ в течение всего срока реализации Программы с 2014 по 2022 годы.

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательным учреждением в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

– библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

– формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки;

– библиографическая обработка документов и создание каталогов;

– организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

– организация и проведение мероприятий;

– организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

– показ кинофильмов;

– реализация дополнительных общеразвивающих программ;

– реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательным учреждением в области культуры, находящимися в ведении Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, приведен в приложении № 1.

Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные обязательства, являются:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;

– Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

– Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании».

Организационное управление реализацией Программы осуществляет Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, который несет ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности программы, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы.

Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, контроль за ее исполнением, а также оказывает методическую помощь исполнителям (участникам) Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки предоставляет отчеты в Финансовый комитет города Дудинки в соответствии с требованием Постановления Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки».

Все изменения в Программу вносятся в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ города Дудинки, утвержденным постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются местный бюджет, а также внебюджетные средства. Формирование объемов ассигнований, направленных на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), приобретение основных средств, проведение капитального и текущего ремонта, производится в соответствии с Порядком формирования проекта бюджета муниципального образования «Город Дудинка» на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, является Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Комитетом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

– по подпунктам 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10 пункта 1 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система»;

– по подпунктам 2.1 – 2.3, 2.5, 2.8 пункта 2 мероприятий программы получателями бюджетных средств являются учреждения клубного типа, а именно: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Центр народного творчества»;

– по подпунктам 2.9, 2.20, 2.25 пункта 2 мероприятий программы получателями бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Центр народного творчества»;

– по подпунктам 3.1 – 3.3, 3.5 – 3.7 пункта 3 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кино-досуговый центр Арктика»;

– по подпункту 4.1.1 подпункта 4.1 и по подпунктам 4.3, 4.5 – 4.8, 4.10 – 4.12, 4.15 и 4.16 пункта 4 мероприятий Программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены на основании постановления Администрации города Дудинки от 28.12.2015 № 77 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Дудинки».

Реализация мероприятий, предусмотренных следующими подпунктами, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Комитетом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

– по подпунктам 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.11 – 1.18 пункта 1 мероприятий Программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система»;

– по подпункту 2.4, 2.17, 2.26 пункта 2 мероприятий Программы получателями бюджетных средств являются учреждения клубного типа, а именно: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Центр народного творчества»;

– по подпунктам 2.6, 2.10 – 2.13, 2.21 – 2.23, пункта 2 мероприятий Программы получателями бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»;

– по подпунктам 2.7, 2.14 – 2.16, 2.18, 2.19, 2.24 пункта 2 мероприятий Программы получателями бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»;

– по подпунктам 3.4, 3.8 пункта 3 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кино-досуговый центр Арктика»;

– по подпунктам 4.2, 4.4, 4.9, 4.13, 4.14 пункта 4 мероприятий Программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации города Дудинки от 28.07.2011 № 43 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Дудинки на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

По подпунктам 5.1 – 5.5 пункта 5 мероприятий программы выделение средств местного бюджета предусматривается на выполнение функций органов местного самоуправления в установленной сфере деятельности.

По подпунктам 6.1 – 6.6 пункта 6 мероприятий программы выделение средств местного бюджета предусматривается на:

– обеспечение деятельности учреждений культуры;

– расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;

– расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %;

– расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Распределение средств, направленных на финансирование мероприятий программы, представлено в приложении № 2 к настоящей Программе.

6. Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы

Система индикаторов результативности, количественно характеризующих ход реализации Программы, решение основных задач и достижения цели Программы представлена в приложении № 3 к настоящей Программе.

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы главным результатом будет сохранение и достижение основных целевых показателей, таких как:

– сохранение числа зарегистрированных пользователей МБУК «Дудинская ЦБС»;

– сохранение количества посещений МБУК «Дудинская ЦБС»;

– увеличение количества библиографических записей в электронных базах данных МБУК «Дудинская ЦБС» до 267 тыс. ед. к 2022 году;

– сохранение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

– удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, возрастет до 40,26% к 2022 году;

– сохранение числа культурно-досуговых мероприятий;

– сохранение количества клубных формирований;

– сохранение количество мероприятий, проводимых МБУК «КДЦ «Арктика»;

– сохранение количества зрителей МБУК «КДЦ «Арктика»;

– сохранение контингента учащихся МБУ ДО «ДШИ»;

Особенностью мероприятий Программы является то, что основные результаты выражаются, как правило, в отложенном во времени социальном эффекте и проявляются в повышении интеллектуального статуса муниципального образования «Город Дудинка».

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки, утвержденным постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42.

1

Приложение № 1
к муниципальной программе «Культура города Дудинки»

Прогноз сводных показателей муниципального задания по муниципальной программе «Культура города Дудинки»

Наименование муниципальной услуги (работы)

Содержание

Условие

Наименование показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

План

Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

-

В стационарных условиях

Количество посещений

68 910

72 760

75 805

75 805

75 805

-

Вне стационара

Количество посещений

9 450

5 600

2 555

2 555

2 555

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки

-

-

Количество документов

183 859

185 202

186 200

187 200

188 200

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

-

-

Количество документов

253 176

261 006

263 000

265 000

267 000

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

-

-

Количество проведенных мероприятий

225

249

250

250

250

Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра

Организация и проведение мероприятий

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

На территории Российской Федерации

Количество проведенных мероприятий

932

932

932

932

932

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Мастер-классы

-

Количество проведенных мероприятий

17

17

17

17

17

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

-

-

Число участников

583

583

614

614

614

Количество клубных формирований

51

51

52

52

52

Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности

Показ кинофильмов

-

На закрытой площадке

Число зрителей

25 000

25 000

30 000

30 000

30 000

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Культурно-массовые
(иные зрелищные мероприятия)

-

Количество проведенных мероприятий

100

104

115

115

115

Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Количество человеко-часов

127 842,5

94 165,5

94 165,5

74 860,5

55 555,5

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства

Народные инструменты

Очная

Количество человеко-часов

6 534

15 741

15 741

20 493

21 384

Фортепиано

Очная

Количество человеко-часов

5 049

10 098

15 741

16 632

18 414

Хореографическое творчество

Очная

Количество человеко-часов

18 480

30 030

40 260

46 200

52 800

Живопись

Очная

Количество человеко-часов

19 800

37 125

59 812

62 700

66 825

Струнные инструменты

Очная

Количество человеко-часов

6 237

11 583

14 256

16 335

18 711

Духовые и ударные инструменты

Очная

Количество человеко-часов

4 158

4 455

9 801

14 553

16 335

Хоровое пение

Очная

Количество человеко-часов

0

6 831

10 692

11 880

13 365

1

Приложение № 2
к муниципальной программе «Культура города Дудинки»

Направления и объемы финансирования муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия муниципальной программы

Наимено­вание главного распоря­дителя средств

КБК

Общий объем финанси­рования

2018 год

2019 год

ГРСБ

Раздел

Подраздел

ЦСР

Объем финансирования

Объем финансирования

ФБ

КБ

МБ

ВБ

Итого

ФБ

КБ

МБ

ВБ

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

239144,11

6,15

1895,68

43380,31

560,34

45842,48

26,80

404,47

45278,10

715,15

46424,52

1.1

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

223641,89

41484,24

560,34

42044,58

41157,11

715,15

41872,26

1.2

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010310

689,68

406,20

406,20

283,48

283,48

1.3

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

Городской комитет культуры

457

08

01

07000L5190

22,80

20,89

1,57

0,34

22,80

1.4

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

5145,33

1044,24

1044,24

1083,51

1083,51

1.5

увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

4156,41

817,45

817,45

935,12

935,12

1.6

обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

7,00

7,00

7,00

1.7

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010470

1378,96

1378,96

1378,96

1.8

расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

Городской комитет культуры

457

08

01

07000L5190
07000S4880

716,31

6,15

110,52

27,38

144,05

5,91

110,52

32,75

149,18

1.9

разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

113,35

113,35

113,35

1.10

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010380

8,89

8,89

8,89

1.11

замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

427,00

427,00

427,00

1.12

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

580,96

580,96

580,96

1.13

приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

84,00

84,00

84,00

1.14

изготовление и монтаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е. Аксеновой МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

90,24

90,24

90,24

1.15

разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

135,00

135,00

135,00

1.16

выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости  в МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

638,73

638,73

638,73

1.17

ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

878,43

1.18

ремонт помещений  в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

429,12

2

Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

514102,02

3293,32

98189,93

3815,04

105298,29

1530,65

102266,75

9318,20

113115,59

2.1

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

483030,05

94186,99

3815,04

98002,03

92458,70

9318,20

101776,90

2.2

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010310

349,53

179,84

179,84

169,69

169,69

2.3

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

13144,18

2493,68

2493,68

3288,38

3288,38

2.4

увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1307,99

395,10

395,10

425,45

425,45

2.5

обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

39,70

39,70

39,70

2.6

монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

674,46

674,46

674,46

2.7

монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГЦНТ"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

400,00

400,00

400,00

2.8

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010470

2608,42

2608,42

2608,42

2.9

расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010210

1783,73

505,06

505,06

1278,67

1278,67

2.10

инженерное обследование конструкций "нулевого" цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций "нулевого" цикла и элементов подполья МБУК "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

772,07

772,07

772,07

2.11

электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

210,57

210,57

210,57

2.12

огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК  "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

451,86

451,86

451,86

2.13

ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов  в МБУК  "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

682,05

682,05

682,05

2.14

изготовление фотоальбомов «Легенды Хейро»

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1292,00

1292,00

1292,00

2.15

проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК  "ГЦНТ" (5 поселков)

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

286,70

286,70

286,70

2.16

выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГЦНТ»

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

383,76

383,76

383,76

2.17

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

264,13

264,13

264,13

2.18

техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК "ГЦНТ" ( 5 филиалов- сельские клубы в поселках города)

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1400,00

1400,00

1400,00

2.19

монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте  МБУК "ГЦНТ"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

351,07

351,07

351,07

2.20

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010230

82,29

82,29

82,29

2.21

выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости  в  МБУК «ГДК»

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

155,00

2.22

изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

230,00

2.23

гастрольный проект "Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2716,92

2.24

организация и проведение мероприятия "Таймырская мастерская"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

162,62

2.25

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010490

517,94

2.26

расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

Городской комитет культуры

457

08

01

07000L4670

804,99

3

Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

195371,48

900,66

30168,70

9540,80

40610,16

214,76

30120,89

10791,16

41126,81

3.1

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

189589,57

29101,36

9540,80

38642,16

29144,91

10791,16

39936,07

3.2

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010310

463,41

248,65

248,65

214,76

214,76

3.3

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

3704,90

984,48

984,48

735,98

735,98

3.4

увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

240,00

240,00

240,00

3.5

ремонтные работы в рамках МП "Культура Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

75,36

75,36

75,36

3.6

обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

7,50

7,50

7,50

3.7

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010470

652,01

652,01

652,01

3.8

выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

638,73

4

Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

237387,38

7662,25

66145,34

1145,40

74952,99

8627,82

66990,16

1519,03

77137,01

4.1

реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

201153,43

60519,56

1145,40

61664,96

62953,04

1519,03

64472,07

4.1.1

обеспечение деятельности (оказание услуг)  МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием

Городской комитет культуры

х

х

х

х

201153,43

60519,56

1145,40

61664,96

62953,04

1519,03

64472,07

4.2

расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

72,62

72,62

72,62

4.3

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

7047,94

2463,94

2463,94

2003,52

2003,52

4.4

увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

5951,30

3161,84

3161,84

1589,37

1589,37

4.5

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010310

1550,96

607,38

607,38

943,58

943,58

4.6

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010470

2177,55

2177,55

2177,55

4.7

на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010480

9787,28

4342,58

4342,58

5444,70

5444,70

4.8

расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010210

2504,99

534,74

534,74

1970,25

1970,25

4.9

установка и обслуживание автоматической пожарной системы «Стрелец-мониторинг»

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

137,50

137,50

137,50

4.10

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010230

90,37

90,37

90,37

4.11

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010370

118,00

118,00

118,00

4.12

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010380

60,92

60,92

60,92

4.13

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

234,11

234,11

234,11

4.14

приобретение акустического рояля и цифрового пианино

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

1817,97

4.15

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010490

621,52

4.16

расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

Городской комитет культуры

457

07

03

070A155191

4060,91

5

Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

72494,00

1070,18

10315,81

11385,99

51,11

15087,11

15138,22

5.1

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)

Городской комитет культуры

457

08

04

0700081020

64890,83

9327,58

9327,58

14149,33

14149,33

5.2

обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим

Городской комитет культуры

457

08

04

0700081050

6481,87

988,23

988,23

937,79

937,79

5.3

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010470

350,33

350,33

350,33

5.4

средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010400

719,85

719,85

719,85

5.5

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010380

51,11

51,11

51,11

6

Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы

Городской комитет культуры

х

х

х

х

350086,31

3094,27

61832,28

64926,55

3002,51

70620,88

73623,39

6.1

обеспечение деятельности учреждений культуры

Городской комитет культуры

457

08

04

0700081020

342254,44

61832,28

61832,28

70620,88

70620,88

6.2

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010470

2310,85

2310,85

2310,85

6.3

расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010210

3136,35

783,42

783,42

2352,93

2352,93

6.4

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010230

281,69

281,69

281,69

6.5

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010380

367,89

367,89

367,89

6.6

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010490

1735,09

ИТОГО по ПРОГРАММЕ:

х

х

х

х

х

1608585,29

6,15

17916,36

310032,37

15061,58

343016,46

26,80

13831,31

330363,89

22343,54

366565,54

(окончание таблицы)

№
п/п

Основные мероприятия муниципальной программы

Наимено­вание главного распоря­дителя средств

КБК

2020 год

2021 год

2022 год

ГРСБ

Раздел

Подраздел

ЦСР

Объем финансирования

Объем финансирования

Объем финансирования

ФБ

КБ

МБ

ВБ

Итого

КБ

МБ

ВБ

Итого

КБ

МБ

ВБ

Итого

1

2

3

4

5

6

7

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

112,43

49404,96

313,35

49830,74

112,43

48097,41

313,35

48523,19

112,43

48097,40

313,35

48523,18

1.1

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

46261,16

313,35

46574,51

46261,16

313,35

46574,51

46262,69

313,35

46576,04

1.2

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010310

1.3

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

Городской комитет культуры

457

08

01

07000L5190

1.4

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1005,86

1005,86

1005,86

1005,86

1005,86

1005,86

1.5

увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

802,28

802,28

800,78

800,78

800,78

800,78

1.6

обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

1.7

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010470

1.8

расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

Городской комитет культуры

457

08

01

07000L5190
07000S4880

112,43

28,11

140,54

112,43

29,61

142,04

112,43

28,08

140,51

1.9

разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1.10

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010380

1.11

замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1.12

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1.13

приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1.14

изготовление и монтаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е. Аксеновой МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1.15

разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1.16

выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости  в МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

1.17

ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

878,43

878,43

1.18

ремонт помещений  в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

429,12

429,12

2

Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

593,89

715,90

98709,14

1626,54

101645,47

96393,84

630,00

97023,84

96388,84

630,00

97018,84

2.1

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

92819,95

1626,54

94446,48

93772,32

630,00

94402,32

93772,32

630,00

94402,32

2.2

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010310

2.3

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2454,04

2454,04

2454,04

2454,04

2454,04

2454,04

2.4

увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

162,48

162,48

162,48

162,48

162,48

162,48

2.5

обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

2.6

монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.7

монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГЦНТ"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.8

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010470

2.9

расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010210

2.10

инженерное обследование конструкций "нулевого" цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций "нулевого" цикла и элементов подполья МБУК "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.11

электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.12

огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК  "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.13

ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов  в МБУК  "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.14

изготовление фотоальбомов «Легенды Хейро»

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.15

проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК  "ГЦНТ" (5 поселков)

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.16

выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГЦНТ»

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.17

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.18

техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК "ГЦНТ" ( 5 филиалов- сельские клубы в поселках города)

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.19

монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте  МБУК "ГЦНТ"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2.20

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010230

2.21

выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости  в  МБУК «ГДК»

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

155,00

155,00

2.22

изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК "ГДК"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

230,00

230,00

2.23

гастрольный проект "Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

2716,92

2716,92

2.24

организация и проведение мероприятия "Таймырская мастерская"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

162,62

162,62

2.25

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010490

517,94

517,94

2.26

расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

Городской комитет культуры

457

08

01

07000L4670

593,89

197,97

8,13

799,99

5,00

5,00

3

Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

31016,04

7541,28

38557,32

30377,31

7161,28

37538,59

30377,31

7161,28

37538,59

3.1

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

29715,83

7541,28

37257,11

29715,83

7161,28

36877,11

29715,83

7161,28

36877,11

3.2

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010310

3.3

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

661,48

661,48

661,48

661,48

661,48

661,48

3.4

увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

3.5

ремонтные работы в рамках МП "Культура Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

3.6

обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

3.7

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010470

3.8

выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости

Городской комитет культуры

457

08

01

0700081070

638,73

638,73

4

Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

3800,00

821,53

77046,33

2108,53

83776,38

760,50

760,50

760,50

760,50

4.1

реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

71386,87

2108,53

73495,40

760,50

760,50

760,50

760,50

4.1.1

обеспечение деятельности (оказание услуг)  МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием

Городской комитет культуры

х

х

х

х

71386,87

2108,53

73495,40

760,50

760,50

760,50

760,50

4.2

расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра"

Городской комитет культуры

457

08

01

0700006020

4.3

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

2580,48

2580,48

4.4

увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

1200,09

1200,09

4.5

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010310

4.6

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010470

4.7

на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010480

4.8

расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010210

4.9

установка и обслуживание автоматической пожарной системы «Стрелец-мониторинг»

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

4.10

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010230

4.11

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010370

4.12

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010380

4.13

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

4.14

приобретение акустического рояля и цифрового пианино

Городской комитет культуры

457

07

03

0700006010

1817,97

1817,97

4.15

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год

Городской комитет культуры

457

07

03

0700010490

621,52

621,52

4.16

расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

Городской комитет культуры

457

07

03

070A155191

3800,00

200,00

60,91

4060,91

5

Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:

Городской комитет культуры

х

х

х

х

15220,60

15220,60

15374,60

15374,60

15374,60

15374,60

5.1

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)

Городской комитет культуры

457

08

04

0700081020

13701,98

13701,98

13855,98

13855,98

13855,98

13855,98

5.2

обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим

Городской комитет культуры

457

08

04

0700081050

1518,62

1518,62

1518,62

1518,62

1518,62

1518,62

5.3

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010470

5.4

средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010400

5.5

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Городской комитет культуры

457

08

01

0700010380

6

Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы

Городской комитет культуры

х

х

х

х

1735,09

71948,04

73683,12

68926,62

68926,62

68926,62

68926,62

6.1

обеспечение деятельности учреждений культуры

Городской комитет культуры

457

08

04

0700081020

71948,04

71948,04

68926,62

68926,62

68926,62

68926,62

6.2

расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010470

6.3

расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010210

6.4

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010230

6.5

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010380

6.6

расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год

Городской комитет культуры

457

08

04

0700010490

1735,09

1735,09

ИТОГО по ПРОГРАММЕ:

х

х

х

х

х

4393,89

3384,94

343345,10

11589,70

362713,63

112,43

259169,77

8865,13

268147,33

112,43

259164,77

8865,13

268142,33

1

Приложение № 3
к муниципальной программе «Культура города Дудинки»

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы

№ п/п

Цели, индикаторы результативности МП

Ед. изм.

Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП

Уд. вес индика­тора в МП

Динамика индика­тора

Формула расчета индикатора

Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

План

1

Программа «Культура города Дудинки»

1.1

Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек

1.1.1

Число зарегистрированных пользователей МБУК «Дудинская ЦБС»

тыс. чел.

13,79

13,79

13,79

13,79

13,79

0,04

сохранение

Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)

мероприятия 1.1 – 1.18

1.1.2

Количество посещений МБУК «Дудинская ЦБС»

тыс. чел.

78,36

78,36

78,36

78,36

78,36

0,03

сохранение

Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)

мероприятия 1.1 – 1.18

1.1.3

Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК «Дудинская ЦБС»

тыс. ед.

238

261

263

265

267

0,03

положи­тельная

Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)

мероприятия 1.1 – 1.18

1.1.4

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек

экз.

183 859

185 202

186 200

187 200

188 200

0,05

положи­тельная

Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)

мероприятия 1.1 – 1.18

1.2

Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра

1.2.1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

0,01

0,01

2,48

0,32

0,32

0,11

положи­тельная

(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность – форма 7‑НК)

мероприятия 2.1 – 2.26

1.2.2

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятия

%

32,69

33,54

40,26

40,26

40,26

0,1

положи­тельная

(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность – форма 7-НК)

мероприятия 2.1 – 2.26

1.2.3

Число культурно-досуговых мероприятий

ед.

949

949

949

949

949

0,11

сохранение

Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)

мероприятия 2.1 – 2.26

1.2.5

Количество клубных формирований

ед.

51

51

52

52

52

0,11

сохранение

Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)

мероприятия 2.1 – 2.26

1.3

Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности

1.3.1

Количество мероприятий МБУК «КДЦ «Арктика»

ед.

100

104

115

115

115

0,05

сохранение

Абсолютный показатель (отчетная документация)

мероприятия 3.1 – 3.8

1.3.2

Число зрителей МБУК «КДЦ «Арктика»

чел.

25 000

25 000

30 000

30 000

30 000

0,06

сохранение

Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность – формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)

мероприятия 3.1 – 3.8

1.4

Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства

1.4.1

Сохранение контингента учащихся школы искусств

чел.

774

784

784

794

804

0,2

сохранение

Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту)

мероприятия 4.1 – 4.16

1.5

Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1.5.1

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)

%

95

95

95

95

95

0,06

положи­тельная

(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) / Плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100

мероприятия 5.1 – 5.5

1.5.2

Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности

баллы

5

5

5

5

5

0,05

положи­тельная

Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности:

мероприятия 6.1 – 6.6

– отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов;

– отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)