Основная информация
| Дата опубликования: | 25 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU11023206202000021 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация МО ГО Воркута |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2020 года N 673
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 3659 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", решением Совета МО ГО "Воркута" от 12.03.2020 N 724 "О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Воркута" от 23.12.2019 N 708 "О бюджете муниципального образования городского округа "Воркута" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 28 февраля 2018 года N 298 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута", администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года N 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" следующие изменения:
1.1. раздел "Объемы финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры":
1.2.1. таблицу 3 "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.2.2. таблицу 4 "Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.2.3. таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.2.4. таблицу 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" по муниципальной программе" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Воркута" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.воркута.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" С.Л.Чичерину.
Руководитель администрации
городского округа
"Воркута"
И.ГУРЬЕВ
Приложение N 1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Объемы финансирования муниципальной программы
Прогнозный объем финансирования Программы в 2014 - 2022 годах составит: 2 142 497,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 228 133,7 тыс. руб.
2015 год - 199 828,3 тыс. руб.
2016 год - 196 086,6 тыс. руб.
2017 год - 221 187,6 тыс. руб.
2018 год - 259 842,3 тыс. руб.
2019 год - 281 924,8 тыс. руб.
2020 год - 307 209,7 тыс. руб.
2021 год - 226 399,9 тыс. руб.
2022 год - 221 884,8 тыс. руб.
За счет средств бюджета МО ГО "Воркута":
2014 год - 225 339,1 тыс. руб.
2015 год - 197 582,3 тыс. руб.
2016 год - 194 703,8 тыс. руб.
2017 год - 188 380,0 тыс. руб.
2018 год - 200 343,9 тыс. руб.
2019 год - 201 476,8 тыс. руб.
2020 год - 220 678,0 тыс. руб.
2021 год - 133 193,0 тыс. руб.
2022 год - 120 542,0 тыс. руб.
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 1 520,1 тыс. руб.
2015 год - 2 203,2 тыс. руб.
2016 год - 1 170,1 тыс. руб.
2017 год - 32 774,6 тыс. руб.
2018 год - 59 466,0 тыс. руб.
2019 год - 76 413,5 тыс. руб.
2020 год - 86 531,7 тыс. руб.
2021 год - 93 206,9 тыс. руб.
2022 год - 101 342,8 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 1 274,5 тыс. руб.
2015 год - 42,8 тыс. руб.
2016 год - 212,7 тыс. руб.
2017 год - 33,0 тыс. руб.
2018 год - 32,4 тыс. руб.
2019 год - 4 034,5 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Воркута" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Воркута"
Приложение N 2
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Таблица 3
Перечень
и сведения о целевых индикаторах
и показателях муниципальной программы
N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа "Развитие культуры"
Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута"
1.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры от общей численности населения городского округа "Воркута"
процент
15,5
15,95
14,5
11,9
15,3
14,4
17
17,3
17,7
18,1
2.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года
процент
25,94
26,2
-28,1
x
x
x
x
x
x
x
3.
Посещаемость учреждений культуры
посещений на 1 жителя в год
x
x
x
3,9
2,8
3,8
3,8
3,9
4
4,1
4.
Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего года (процент) (применяется с 01.01.2019)
процент
x
x
x
x
x
x
0,2
0,2
0,2
0,2
5.
Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от числа опрошенных) (применяется с 01.01.2019)
процент
x
x
x
x
x
x
86
89
89
95
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
6.
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
процент
58,3
50
42,8
x
x
x
x
x
X
x
7.
Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры
процент
x
x
x
70,8
69,6
65,2
68,2
77,3
86,4
90,5
8.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
процент
28,6
35
42
x
x
x
x
x
x
x
9.
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием
единица
x
x
x
4
4
4
4
4
4
4
10.
Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута")
процент
34,6
34,8
35,1
29,5
23,7
18,8
17,2
15,9
15,6
15,2
11.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процент
0,96
1,1
1,5
4
4,6
x
x
x
x
x
12.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда в общем количестве музейных предметов основного фонда
процент
x
x
x
x
x
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
13.
Посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,19
0,2
0,21
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
14.
Объем хранимых муниципальным архивом документов
единица
x
x
x
x
x
237233
237688
238612
239012
239412
15.
Удельный вес исполненных запросов пользователей архивной информацией в установленные сроки
процент
x
x
x
x
x
100
100
100
100
100
16.
Доля объектов культурного наследия на территории МО ГО "Воркута", являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном/хорошем состоянии в общем количестве объектов культурного наследия на территории МО ГО "Воркута"
процент
x
x
x
x
x
x
x
60
60
60
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
17.
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений
единиц на 1000 человек
0,7
0,72
0,73
x
x
x
x
x
x
x
18.
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа
единиц на 1000 человек
x
x
x
33
28,2
21,6
85,7
87,7
89,8
91,9
19.
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута"
процент
0,82
0,86
0,9
1,1
1,2
1,4
1,8
1,8
1,8
1,9
20.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
процент
16,59
17,58
18,64
10,3
x
x
x
x
x
x
21.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет
процент
x
x
x
x
19,2
21,5
18
17,8
17,9
17,9
22.
Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в год
единиц
27
29
32
530
157
x
x
x
x
x
23.
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута"
процент
13,35
14,73
15,14
13,9
14,5
24,7
24,1
24,9
25,5
26,1
24.
Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий
процент
31,03
37,93
37,93
44
44,2
40
35,1
35,1
35,1
35,1
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
25.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми
процент
86,8
92,2
104,7
117,1
90
100
100
100
100
100
26.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми
процент
x
x
x
x
x
100
100
100
100
100
27.
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение N 3
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Таблица 4
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы
за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом
средств межбюджетных трансфертов)
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Расходы, тыс. руб.
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
2 147 497,7
228 133,7
199 828,3
196 086,6
221 187,6
259 842,3
281 924,8
312 209,7
226 399,9
221 884,8
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
2 147 193,1
228 133,7
199 828,3
196 086,6
221 187,6
259 681,3
281 781,2
312 209,7
226 399,9
221 884,8
Администрация МО ГО "Воркута"
161,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"
143,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143,6
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего
34 067,0
3 542,1
886,9
253,2
1 347,6
5 209,5
9 887,8
12 939,9
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
34 067,0
3 542,1
886,9
253,2
1 347,6
5 209,5
9 887,8
12 939,9
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего
8 740,5
2 675,5
0,0
384,8
0,0
25,0
5 081,9
573,3
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
8 740,5
2 675,5
0,0
384,8
0,0
25,0
5 081,9
573,3
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего
633,0
0,0
325,5
163,0
144,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
633,0
0,0
325,5
163,0
144,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего
290 649,0
38 380,4
33 129,1
29 690,4
35 170,5
34 787,4
31 445,3
32 868,1
26 871,8
28 306,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
290 649,0
38 380,4
33 129,1
29 690,4
35 170,5
34 787,4
31 445,3
32 868,1
26 871,8
28 306,0
Основное мероприятие 0.1.5.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего
3 185,8
646,6
342,8
338,4
334,0
329,0
614,9
580,1
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
3 185,8
646,6
342,8
338,4
334,0
329,0
614,9
580,1
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.6.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего
477,2
238,6
238,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
477,2
238,6
238,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.7.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего
107 478,2
17 341,2
10 904,9
10 686,7
12 643,4
12 111,7
11 595,7
12 382,0
9 671,9
10 140,7
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
107 478,2
17 341,2
10 904,9
10 686,7
12 643,4
12 111,7
11 595,7
12 382,0
9 671,9
10 140,7
Основное мероприятие 0.1.8.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего
323,7
254,0
14,6
13,1
8,1
19,5
14,4
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
323,7
254,0
14,6
13,1
8,1
19,5
14,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.9.
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
Всего
1 661,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230,1
345,0
1 085,9
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
1 661,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230,1
345,0
1 085,9
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.10.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом
Всего
29 930,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 931,0
7 607,6
6 774,3
5 175,0
5 442,9
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
29 930,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 931,0
7 607,6
6 774,3
5 175,0
5 442,9
Основное мероприятие 0.1.11.
Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего
492 764,6
60 895,9
41 980,0
39 748,7
51 138,9
58 035,6
64 005,2
71 230,2
51 735,2
53 994,9
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
492 764,6
60 895,9
41 980,0
39 748,7
51 138,9
58 035,6
64 005,2
71 230,2
51 735,2
53 994,9
Основное мероприятие 0.2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего
825 228,8
98 698,6
93 584,6
89 718,7
92 720,5
97 423,0
93 743,4
100 610,5
81 949,9
76 779,6
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
825 228,8
98 698,6
93 584,6
89 718,7
92 720,5
97 423,0
93 743,4
100 610,5
81 949,9
76 779,6
Основное мероприятие 0.2.3.
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий
Всего
9 944,7
738,2
296,8
1 800,0
171,1
2 912,2
426,4
3 600,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
9 640,1
738,2
296,8
1 800,0
171,1
2 751,2
282,8
3 600,0
0,0
0,0
Администрация МО ГО "Воркута"
161,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"
143,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143,6
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего
449,1
0,0
449,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
449,1
0,0
449,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.5.
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.6.
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего
29 431,2
4 722,6
4 380,7
4 069,8
3 857,8
4 184,5
4 441,8
2 774,0
500,0
500,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
29 431,2
4 722,6
4 380,7
4 069,8
3 857,8
4 184,5
4 441,8
2 774,0
500,0
500,0
Основное мероприятие 0.3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего
69 760,3
0,0
13 294,7
12 898,4
7 689,9
6 933,9
7 673,3
9 192,9
6 037,7
6 039,5
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
69 760,3
0,0
13 294,7
12 898,4
7 689,9
6 933,9
7 673,3
9 192,9
6 037,7
6 039,5
Основное мероприятие 0.3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.3.
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.4.
Организация работы по обеспечению деятельности
Всего
242 772,8
0,0
0,0
6 321,4
15 961,3
32 709,9
45 042,1
57 598,5
44 458,4
40 681,2
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
242 772,8
0,0
0,0
6 321,4
15 961,3
32 709,9
45 042,1
57 598,5
44 458,4
40 681,2
Приложение N 4
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО
"Воркута" на реализацию целей муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
Муниципальная программа
Развитие Культуры
Всего, в том числе:
2 147 497,7
228 133,7
199 828,3
196 086,6
221 187,6
259 842,3
281 924,8
312 209,7
226 399,9
221 884,8
федеральный бюджет
10 629,9
1 274,5
42,8
212,7
33,0
32,4
4 034,5
5 000,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
454 628,9
1 520,1
2 203,2
1 170,1
32 774,6
59 466,0
76 413,5
86 531,7
93 206,9
101 342,8
бюджет МО ГО "Воркута"
1 682 238,9
225 339,1
197 582,3
194 703,8
188 380,0
200 343,9
201 476,8
220 678,0
133 193,0
120 542,0
Основное мероприятие 0.1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего, в том числе:
34 067,0
3 542,1
886,9
253,2
1 347,6
5 209,5
9 887,8
12 939,9
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 869,0
250,0
332,0
146,6
450,2
127,6
255,8
306,8
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
27 198,0
3 292,1
554,9
106,6
897,4
5 081,9
9 632,0
7 633,1
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
8 740,5
2 675,5
0,0
384,8
0,0
25,0
5 081,9
573,3
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 445,1
1 270,7
0,0
172,8
0,0
0,0
4 001,6
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 329,2
702,4
0,0
106,0
0,0
20,0
348,0
152,8
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
1 966,2
702,4
0,0
106,0
0,0
5,0
732,3
420,5
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего, в том числе:
633,0
0,0
325,5
163,0
144,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
567,5
0,0
295,5
142,0
130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
65,5
0,0
30,0
21,0
14,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего, в том числе:
290 649,0
38 380,4
33 129,1
29 690,4
35 170,5
34 787,4
31 445,3
32 868,1
26 871,8
28 306,0
республиканский бюджет Республики Коми
86 438,5
0,0
0,0
0,0
8 812,9
14 561,6
13 121,7
15 284,5
16 611,8
18 046,0
бюджет МО ГО "Воркута"
204 210,5
38 380,4
33 129,1
29 690,4
26 357,6
20 225,8
18 323,6
17 583,6
10 260,0
10 260,0
Основное мероприятие 0.1.5.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего, в том числе:
3 185,8
646,6
342,8
338,4
334,0
329,0
614,9
580,1
0,0
0,0
федеральный бюджет
131,2
0,0
28,2
26,8
24,9
26,6
24,7
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 526,0
323,3
157,3
155,8
153,3
151,2
295,1
290,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
1 528,6
323,3
157,3
155,8
155,8
151,2
295,1
290,1
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.6.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего, в том числе:
477,2
238,6
238,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
238,6
119,3
119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
238,6
119,3
119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.7.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего, в том числе:
107 478,2
17 341,2
10 904,9
10 686,7
12 643,4
12 111,7
11 595,7
12 382,0
9 671,9
10 140,7
республиканский бюджет Республики Коми
29 054,1
0,0
0,0
0,0
3 077,3
5 001,7
4 509,0
5 153,9
5 421,7
5 890,5
бюджет МО ГО "Воркута"
78 424,1
17 341,2
10 904,9
10 686,7
9 566,1
7 110,0
7 086,7
7 228,1
4 250,2
4 250,2
Основное мероприятие 0.1.8.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего, в том числе:
323,7
254,0
14,6
13,1
8,1
19,5
14,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
53,6
3,8
14,6
13,1
8,1
5,8
8,2
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
143,0
125,1
0,0
0,0
0,0
12,3
5,6
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
127,1
125,1
0,0
0,0
0,0
1,4
0,6
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.9.
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
Всего, в том числе:
1 661,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230,1
345,0
1 085,9
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
205,0
300,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
1 156,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,1
45,0
1 085,9
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.10.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом
Всего, в том числе:
29 930,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 931,0
7 607,6
6 774,3
5 175,0
5 442,9
республиканский бюджет Республики Коми
13 275,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 908,9
3 294,5
3 402,2
3 670,1
бюджет МО ГО "Воркута"
16 655,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 931,0
4 698,7
3 479,8
1 772,8
1 772,8
Основное мероприятие 0.1.11.
Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего, в том числе:
492 764,6
60 895,9
41 980,0
39 748,7
51 138,9
58 035,6
64 005,2
71 230,2
51 735,2
53 994,9
республиканский бюджет Республики Коми
142 562,0
0,0
0,0
0,0
11 158,4
26 275,6
23 323,1
25 169,8
27 187,7
29 447,4
бюджет МО ГО "Воркута"
350 202,6
60 895,9
41 980,0
39 748,7
39 980,5
31 760,0
40 682,1
46 060,4
24 547,5
24 547,5
Основное мероприятие 0.2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
825 228,8
98 698,6
93 584,6
89 718,7
92 720,5
97 423,0
93 743,4
100 610,5
81 949,9
76 779,6
республиканский бюджет Республики Коми
135 239,4
0,0
0,0
0,0
8 494,5
12 631,5
22 015,3
27 188,1
30 788,4
34 121,6
бюджет МО ГО "Воркута"
689 989,4
98 698,6
93 584,6
89 718,7
84 226,0
84 791,5
71 728,1
73 422,4
51 161,5
42 658,0
Основное мероприятие 0.2.3.
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий
Всего, в том числе:
9 944,7
738,2
296,8
1 800,0
171,1
2 912,2
426,4
3 600,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
9 944,7
738,2
296,8
1 800,0
171,1
2 912,2
426,4
3 600,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа
Всего, в том числе:
449,1
0,0
449,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
399,1
0,0
399,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.5.
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.6.
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
29 431,2
4 722,6
4 380,7
4 069,8
3 857,8
4 184,5
4 441,8
2 774,0
500,0
500,0
республиканский бюджет Республики Коми
4 547,2
0,0
900,0
619,7
498,0
479,5
550,0
500,0
500,0
500,0
бюджет МО ГО "Воркута"
24 884,0
4 722,6
3 480,7
3 450,1
3 359,8
3 705,0
3 891,8
2 274,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего, в том числе:
69 760,3
0,0
13 294,7
12 898,4
7 689,9
6 933,9
7 673,3
9 192,9
6 037,7
6 039,5
бюджет МО ГО "Воркута"
69 536,0
0,0
13 294,7
12 898,4
7 689,9
6 933,9
7 601,1
9 132,2
5 992,9
5 992,9
республиканский бюджет Республики Коми
224,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,2
60,7
44,8
46,6
Основное мероприятие 0.3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.3.
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.4.
Организация работы по обеспечению деятельности
Всего, в том числе:
242 772,8
0,0
0,0
6 321,4
15 961,3
32 709,9
45 042,1
57 598,5
44 458,4
40 681,2
республиканский бюджет Республики Коми
36 710,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 708,8
9 130,6
9 250,3
9 620,6
бюджет МО ГО "Воркута"
206 062,5
0,0
0,0
6 321,4
15 961,3
32 709,9
36 333,3
48 467,9
35 208,1
31 060,6
Приложение N 5
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования городского округа "Воркута"
по муниципальной программе
Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Финансовое обеспечение на
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
16 696,1
13 556,9
14 280,4
Показатель объема услуги:
количество посещений
единица
148250
148250
148250
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
5 157,6
4 194,7
4 418,6
Показатель объема работы:
Количество документов
единица
277000
273000
270000
Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
4 661,7
3 786,2
3 988,3
Показатель объема работы:
Количество документов
единица
26600
26600
26600
Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
6 546,1
5 334,1
5 618,7
Показатель объема работы:
Количество проведенных мероприятий
единица
45
45
45
Субсидия на содержание учреждения
33 061,5
26 871,9
28 306,0
Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
4 969,2
3 833,0
4 018,8
Показатель объема услуги:
Число посетителей
человек
2770
2760
2750
Количество выставок
единица
10
10
10
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
4 931,7
3 804,0
3 988,3
Показатель объема работы:
Количество предметов
единица
84565
84865
85165
Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания
2 616,1
2 034,9
2 133,5
Показатель объема работы:
Количество экскурсантов
человек
2000
1800
1600
Число экскурсий
единиц
195
195
195
Субсидия на содержание учреждения
12 517,0
9 671,9
10 140,6
Наименование услуги: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий
6 000,6
4 502,3
4 735,3
Показатель объема услуги:
Количество исполненных запросов
единица
10000
10000
10000
Наименование услуги: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
344,5
258,8
272,2
Показатель объема работы:
Количество посещений читального зала
единица
200
200
200
Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
344,5
258,7
272,1
Показатель объема работы:
Объем хранимых документов
единица
238612
239012
239412
Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ
единица
238612
239012
239412
Наименование работы: Комплектование архивными документами
199,7
155,2
163,3
Показатель объема работы:
Объем документов, принятых на постоянное хранение
единица
321
300
300
Объем документов по личному составу, принятых на хранение
единица
200
100
100
Субсидия на содержание учреждения
6 889,3
5 175,0
5 442,9
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий
36 932,9
26 647,3
27 811,2
Показатель объема услуги:
Количество проведенных мероприятий
единица
1035
1030
1028
Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
33 132,1
23 898,2
24 942,0
Показатель объема услуги:
Количество посещений
человек
87730
87230
86930
Наименование услуги: Показ кинофильмов
1 649,4
1 189,7
1 241,7
Показатель объема работы:
Число зрителей
человек
2500
2500
2500
Субсидия на содержание учреждений
71 714,4
51 735,2
53 994,9
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
60 750,8
49 169,9
46 067,8
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов
человеко-час
6872760
4491306
3853738
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
40 669,6
32 780,0
30 711,8
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов
человеко-час
6720279
8416442
10248734
Субсидия на содержание учреждений
101 420,4
81 949,9
76 779,6
Утратило силу постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2020 года N 673
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 3659 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", решением Совета МО ГО "Воркута" от 12.03.2020 N 724 "О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Воркута" от 23.12.2019 N 708 "О бюджете муниципального образования городского округа "Воркута" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 28 февраля 2018 года N 298 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута", администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года N 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" следующие изменения:
1.1. раздел "Объемы финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры":
1.2.1. таблицу 3 "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.2.2. таблицу 4 "Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.2.3. таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.2.4. таблицу 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" по муниципальной программе" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Воркута" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.воркута.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" С.Л.Чичерину.
Руководитель администрации
городского округа
"Воркута"
И.ГУРЬЕВ
Приложение N 1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Объемы финансирования муниципальной программы
Прогнозный объем финансирования Программы в 2014 - 2022 годах составит: 2 142 497,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 228 133,7 тыс. руб.
2015 год - 199 828,3 тыс. руб.
2016 год - 196 086,6 тыс. руб.
2017 год - 221 187,6 тыс. руб.
2018 год - 259 842,3 тыс. руб.
2019 год - 281 924,8 тыс. руб.
2020 год - 307 209,7 тыс. руб.
2021 год - 226 399,9 тыс. руб.
2022 год - 221 884,8 тыс. руб.
За счет средств бюджета МО ГО "Воркута":
2014 год - 225 339,1 тыс. руб.
2015 год - 197 582,3 тыс. руб.
2016 год - 194 703,8 тыс. руб.
2017 год - 188 380,0 тыс. руб.
2018 год - 200 343,9 тыс. руб.
2019 год - 201 476,8 тыс. руб.
2020 год - 220 678,0 тыс. руб.
2021 год - 133 193,0 тыс. руб.
2022 год - 120 542,0 тыс. руб.
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 1 520,1 тыс. руб.
2015 год - 2 203,2 тыс. руб.
2016 год - 1 170,1 тыс. руб.
2017 год - 32 774,6 тыс. руб.
2018 год - 59 466,0 тыс. руб.
2019 год - 76 413,5 тыс. руб.
2020 год - 86 531,7 тыс. руб.
2021 год - 93 206,9 тыс. руб.
2022 год - 101 342,8 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 1 274,5 тыс. руб.
2015 год - 42,8 тыс. руб.
2016 год - 212,7 тыс. руб.
2017 год - 33,0 тыс. руб.
2018 год - 32,4 тыс. руб.
2019 год - 4 034,5 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Воркута" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Воркута"
Приложение N 2
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Таблица 3
Перечень
и сведения о целевых индикаторах
и показателях муниципальной программы
N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа "Развитие культуры"
Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута"
1.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры от общей численности населения городского округа "Воркута"
процент
15,5
15,95
14,5
11,9
15,3
14,4
17
17,3
17,7
18,1
2.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года
процент
25,94
26,2
-28,1
x
x
x
x
x
x
x
3.
Посещаемость учреждений культуры
посещений на 1 жителя в год
x
x
x
3,9
2,8
3,8
3,8
3,9
4
4,1
4.
Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего года (процент) (применяется с 01.01.2019)
процент
x
x
x
x
x
x
0,2
0,2
0,2
0,2
5.
Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Воркута" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от числа опрошенных) (применяется с 01.01.2019)
процент
x
x
x
x
x
x
86
89
89
95
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
6.
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
процент
58,3
50
42,8
x
x
x
x
x
X
x
7.
Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры
процент
x
x
x
70,8
69,6
65,2
68,2
77,3
86,4
90,5
8.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
процент
28,6
35
42
x
x
x
x
x
x
x
9.
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием
единица
x
x
x
4
4
4
4
4
4
4
10.
Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута")
процент
34,6
34,8
35,1
29,5
23,7
18,8
17,2
15,9
15,6
15,2
11.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процент
0,96
1,1
1,5
4
4,6
x
x
x
x
x
12.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда в общем количестве музейных предметов основного фонда
процент
x
x
x
x
x
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
13.
Посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,19
0,2
0,21
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
14.
Объем хранимых муниципальным архивом документов
единица
x
x
x
x
x
237233
237688
238612
239012
239412
15.
Удельный вес исполненных запросов пользователей архивной информацией в установленные сроки
процент
x
x
x
x
x
100
100
100
100
100
16.
Доля объектов культурного наследия на территории МО ГО "Воркута", являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном/хорошем состоянии в общем количестве объектов культурного наследия на территории МО ГО "Воркута"
процент
x
x
x
x
x
x
x
60
60
60
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
17.
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений
единиц на 1000 человек
0,7
0,72
0,73
x
x
x
x
x
x
x
18.
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа
единиц на 1000 человек
x
x
x
33
28,2
21,6
85,7
87,7
89,8
91,9
19.
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута"
процент
0,82
0,86
0,9
1,1
1,2
1,4
1,8
1,8
1,8
1,9
20.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
процент
16,59
17,58
18,64
10,3
x
x
x
x
x
x
21.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет
процент
x
x
x
x
19,2
21,5
18
17,8
17,9
17,9
22.
Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в год
единиц
27
29
32
530
157
x
x
x
x
x
23.
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута"
процент
13,35
14,73
15,14
13,9
14,5
24,7
24,1
24,9
25,5
26,1
24.
Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий
процент
31,03
37,93
37,93
44
44,2
40
35,1
35,1
35,1
35,1
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
25.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми
процент
86,8
92,2
104,7
117,1
90
100
100
100
100
100
26.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми
процент
x
x
x
x
x
100
100
100
100
100
27.
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение N 3
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Таблица 4
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы
за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом
средств межбюджетных трансфертов)
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Расходы, тыс. руб.
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
2 147 497,7
228 133,7
199 828,3
196 086,6
221 187,6
259 842,3
281 924,8
312 209,7
226 399,9
221 884,8
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
2 147 193,1
228 133,7
199 828,3
196 086,6
221 187,6
259 681,3
281 781,2
312 209,7
226 399,9
221 884,8
Администрация МО ГО "Воркута"
161,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"
143,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143,6
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего
34 067,0
3 542,1
886,9
253,2
1 347,6
5 209,5
9 887,8
12 939,9
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
34 067,0
3 542,1
886,9
253,2
1 347,6
5 209,5
9 887,8
12 939,9
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего
8 740,5
2 675,5
0,0
384,8
0,0
25,0
5 081,9
573,3
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
8 740,5
2 675,5
0,0
384,8
0,0
25,0
5 081,9
573,3
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего
633,0
0,0
325,5
163,0
144,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
633,0
0,0
325,5
163,0
144,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего
290 649,0
38 380,4
33 129,1
29 690,4
35 170,5
34 787,4
31 445,3
32 868,1
26 871,8
28 306,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
290 649,0
38 380,4
33 129,1
29 690,4
35 170,5
34 787,4
31 445,3
32 868,1
26 871,8
28 306,0
Основное мероприятие 0.1.5.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего
3 185,8
646,6
342,8
338,4
334,0
329,0
614,9
580,1
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
3 185,8
646,6
342,8
338,4
334,0
329,0
614,9
580,1
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.6.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего
477,2
238,6
238,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
477,2
238,6
238,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.7.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего
107 478,2
17 341,2
10 904,9
10 686,7
12 643,4
12 111,7
11 595,7
12 382,0
9 671,9
10 140,7
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
107 478,2
17 341,2
10 904,9
10 686,7
12 643,4
12 111,7
11 595,7
12 382,0
9 671,9
10 140,7
Основное мероприятие 0.1.8.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего
323,7
254,0
14,6
13,1
8,1
19,5
14,4
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
323,7
254,0
14,6
13,1
8,1
19,5
14,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.9.
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
Всего
1 661,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230,1
345,0
1 085,9
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
1 661,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230,1
345,0
1 085,9
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.10.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом
Всего
29 930,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 931,0
7 607,6
6 774,3
5 175,0
5 442,9
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
29 930,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 931,0
7 607,6
6 774,3
5 175,0
5 442,9
Основное мероприятие 0.1.11.
Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего
492 764,6
60 895,9
41 980,0
39 748,7
51 138,9
58 035,6
64 005,2
71 230,2
51 735,2
53 994,9
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
492 764,6
60 895,9
41 980,0
39 748,7
51 138,9
58 035,6
64 005,2
71 230,2
51 735,2
53 994,9
Основное мероприятие 0.2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего
825 228,8
98 698,6
93 584,6
89 718,7
92 720,5
97 423,0
93 743,4
100 610,5
81 949,9
76 779,6
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
825 228,8
98 698,6
93 584,6
89 718,7
92 720,5
97 423,0
93 743,4
100 610,5
81 949,9
76 779,6
Основное мероприятие 0.2.3.
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий
Всего
9 944,7
738,2
296,8
1 800,0
171,1
2 912,2
426,4
3 600,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
9 640,1
738,2
296,8
1 800,0
171,1
2 751,2
282,8
3 600,0
0,0
0,0
Администрация МО ГО "Воркута"
161,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"
143,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143,6
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего
449,1
0,0
449,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
449,1
0,0
449,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.5.
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.6.
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего
29 431,2
4 722,6
4 380,7
4 069,8
3 857,8
4 184,5
4 441,8
2 774,0
500,0
500,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
29 431,2
4 722,6
4 380,7
4 069,8
3 857,8
4 184,5
4 441,8
2 774,0
500,0
500,0
Основное мероприятие 0.3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего
69 760,3
0,0
13 294,7
12 898,4
7 689,9
6 933,9
7 673,3
9 192,9
6 037,7
6 039,5
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
69 760,3
0,0
13 294,7
12 898,4
7 689,9
6 933,9
7 673,3
9 192,9
6 037,7
6 039,5
Основное мероприятие 0.3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.3.
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.4.
Организация работы по обеспечению деятельности
Всего
242 772,8
0,0
0,0
6 321,4
15 961,3
32 709,9
45 042,1
57 598,5
44 458,4
40 681,2
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
242 772,8
0,0
0,0
6 321,4
15 961,3
32 709,9
45 042,1
57 598,5
44 458,4
40 681,2
Приложение N 4
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО
"Воркута" на реализацию целей муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
Муниципальная программа
Развитие Культуры
Всего, в том числе:
2 147 497,7
228 133,7
199 828,3
196 086,6
221 187,6
259 842,3
281 924,8
312 209,7
226 399,9
221 884,8
федеральный бюджет
10 629,9
1 274,5
42,8
212,7
33,0
32,4
4 034,5
5 000,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
454 628,9
1 520,1
2 203,2
1 170,1
32 774,6
59 466,0
76 413,5
86 531,7
93 206,9
101 342,8
бюджет МО ГО "Воркута"
1 682 238,9
225 339,1
197 582,3
194 703,8
188 380,0
200 343,9
201 476,8
220 678,0
133 193,0
120 542,0
Основное мероприятие 0.1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего, в том числе:
34 067,0
3 542,1
886,9
253,2
1 347,6
5 209,5
9 887,8
12 939,9
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 869,0
250,0
332,0
146,6
450,2
127,6
255,8
306,8
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
27 198,0
3 292,1
554,9
106,6
897,4
5 081,9
9 632,0
7 633,1
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
8 740,5
2 675,5
0,0
384,8
0,0
25,0
5 081,9
573,3
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 445,1
1 270,7
0,0
172,8
0,0
0,0
4 001,6
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 329,2
702,4
0,0
106,0
0,0
20,0
348,0
152,8
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
1 966,2
702,4
0,0
106,0
0,0
5,0
732,3
420,5
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего, в том числе:
633,0
0,0
325,5
163,0
144,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
567,5
0,0
295,5
142,0
130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
65,5
0,0
30,0
21,0
14,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего, в том числе:
290 649,0
38 380,4
33 129,1
29 690,4
35 170,5
34 787,4
31 445,3
32 868,1
26 871,8
28 306,0
республиканский бюджет Республики Коми
86 438,5
0,0
0,0
0,0
8 812,9
14 561,6
13 121,7
15 284,5
16 611,8
18 046,0
бюджет МО ГО "Воркута"
204 210,5
38 380,4
33 129,1
29 690,4
26 357,6
20 225,8
18 323,6
17 583,6
10 260,0
10 260,0
Основное мероприятие 0.1.5.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего, в том числе:
3 185,8
646,6
342,8
338,4
334,0
329,0
614,9
580,1
0,0
0,0
федеральный бюджет
131,2
0,0
28,2
26,8
24,9
26,6
24,7
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 526,0
323,3
157,3
155,8
153,3
151,2
295,1
290,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
1 528,6
323,3
157,3
155,8
155,8
151,2
295,1
290,1
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.6.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего, в том числе:
477,2
238,6
238,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
238,6
119,3
119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
238,6
119,3
119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.7.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего, в том числе:
107 478,2
17 341,2
10 904,9
10 686,7
12 643,4
12 111,7
11 595,7
12 382,0
9 671,9
10 140,7
республиканский бюджет Республики Коми
29 054,1
0,0
0,0
0,0
3 077,3
5 001,7
4 509,0
5 153,9
5 421,7
5 890,5
бюджет МО ГО "Воркута"
78 424,1
17 341,2
10 904,9
10 686,7
9 566,1
7 110,0
7 086,7
7 228,1
4 250,2
4 250,2
Основное мероприятие 0.1.8.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего, в том числе:
323,7
254,0
14,6
13,1
8,1
19,5
14,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
53,6
3,8
14,6
13,1
8,1
5,8
8,2
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
143,0
125,1
0,0
0,0
0,0
12,3
5,6
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
127,1
125,1
0,0
0,0
0,0
1,4
0,6
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.9.
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
Всего, в том числе:
1 661,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230,1
345,0
1 085,9
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
205,0
300,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
1 156,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,1
45,0
1 085,9
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.1.10.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом
Всего, в том числе:
29 930,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 931,0
7 607,6
6 774,3
5 175,0
5 442,9
республиканский бюджет Республики Коми
13 275,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 908,9
3 294,5
3 402,2
3 670,1
бюджет МО ГО "Воркута"
16 655,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 931,0
4 698,7
3 479,8
1 772,8
1 772,8
Основное мероприятие 0.1.11.
Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего, в том числе:
492 764,6
60 895,9
41 980,0
39 748,7
51 138,9
58 035,6
64 005,2
71 230,2
51 735,2
53 994,9
республиканский бюджет Республики Коми
142 562,0
0,0
0,0
0,0
11 158,4
26 275,6
23 323,1
25 169,8
27 187,7
29 447,4
бюджет МО ГО "Воркута"
350 202,6
60 895,9
41 980,0
39 748,7
39 980,5
31 760,0
40 682,1
46 060,4
24 547,5
24 547,5
Основное мероприятие 0.2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
825 228,8
98 698,6
93 584,6
89 718,7
92 720,5
97 423,0
93 743,4
100 610,5
81 949,9
76 779,6
республиканский бюджет Республики Коми
135 239,4
0,0
0,0
0,0
8 494,5
12 631,5
22 015,3
27 188,1
30 788,4
34 121,6
бюджет МО ГО "Воркута"
689 989,4
98 698,6
93 584,6
89 718,7
84 226,0
84 791,5
71 728,1
73 422,4
51 161,5
42 658,0
Основное мероприятие 0.2.3.
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий
Всего, в том числе:
9 944,7
738,2
296,8
1 800,0
171,1
2 912,2
426,4
3 600,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
9 944,7
738,2
296,8
1 800,0
171,1
2 912,2
426,4
3 600,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа
Всего, в том числе:
449,1
0,0
449,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
399,1
0,0
399,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.5.
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.2.6.
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
29 431,2
4 722,6
4 380,7
4 069,8
3 857,8
4 184,5
4 441,8
2 774,0
500,0
500,0
республиканский бюджет Республики Коми
4 547,2
0,0
900,0
619,7
498,0
479,5
550,0
500,0
500,0
500,0
бюджет МО ГО "Воркута"
24 884,0
4 722,6
3 480,7
3 450,1
3 359,8
3 705,0
3 891,8
2 274,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"
Всего, в том числе:
69 760,3
0,0
13 294,7
12 898,4
7 689,9
6 933,9
7 673,3
9 192,9
6 037,7
6 039,5
бюджет МО ГО "Воркута"
69 536,0
0,0
13 294,7
12 898,4
7 689,9
6 933,9
7 601,1
9 132,2
5 992,9
5 992,9
республиканский бюджет Республики Коми
224,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,2
60,7
44,8
46,6
Основное мероприятие 0.3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.3.
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 0.3.4.
Организация работы по обеспечению деятельности
Всего, в том числе:
242 772,8
0,0
0,0
6 321,4
15 961,3
32 709,9
45 042,1
57 598,5
44 458,4
40 681,2
республиканский бюджет Республики Коми
36 710,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 708,8
9 130,6
9 250,3
9 620,6
бюджет МО ГО "Воркута"
206 062,5
0,0
0,0
6 321,4
15 961,3
32 709,9
36 333,3
48 467,9
35 208,1
31 060,6
Приложение N 5
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 25 мая 2020 г. N 673
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования городского округа "Воркута"
по муниципальной программе
Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Финансовое обеспечение на
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
16 696,1
13 556,9
14 280,4
Показатель объема услуги:
количество посещений
единица
148250
148250
148250
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
5 157,6
4 194,7
4 418,6
Показатель объема работы:
Количество документов
единица
277000
273000
270000
Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
4 661,7
3 786,2
3 988,3
Показатель объема работы:
Количество документов
единица
26600
26600
26600
Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
6 546,1
5 334,1
5 618,7
Показатель объема работы:
Количество проведенных мероприятий
единица
45
45
45
Субсидия на содержание учреждения
33 061,5
26 871,9
28 306,0
Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
4 969,2
3 833,0
4 018,8
Показатель объема услуги:
Число посетителей
человек
2770
2760
2750
Количество выставок
единица
10
10
10
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
4 931,7
3 804,0
3 988,3
Показатель объема работы:
Количество предметов
единица
84565
84865
85165
Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания
2 616,1
2 034,9
2 133,5
Показатель объема работы:
Количество экскурсантов
человек
2000
1800
1600
Число экскурсий
единиц
195
195
195
Субсидия на содержание учреждения
12 517,0
9 671,9
10 140,6
Наименование услуги: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий
6 000,6
4 502,3
4 735,3
Показатель объема услуги:
Количество исполненных запросов
единица
10000
10000
10000
Наименование услуги: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
344,5
258,8
272,2
Показатель объема работы:
Количество посещений читального зала
единица
200
200
200
Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
344,5
258,7
272,1
Показатель объема работы:
Объем хранимых документов
единица
238612
239012
239412
Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ
единица
238612
239012
239412
Наименование работы: Комплектование архивными документами
199,7
155,2
163,3
Показатель объема работы:
Объем документов, принятых на постоянное хранение
единица
321
300
300
Объем документов по личному составу, принятых на хранение
единица
200
100
100
Субсидия на содержание учреждения
6 889,3
5 175,0
5 442,9
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий
36 932,9
26 647,3
27 811,2
Показатель объема услуги:
Количество проведенных мероприятий
единица
1035
1030
1028
Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
33 132,1
23 898,2
24 942,0
Показатель объема услуги:
Количество посещений
человек
87730
87230
86930
Наименование услуги: Показ кинофильмов
1 649,4
1 189,7
1 241,7
Показатель объема работы:
Число зрителей
человек
2500
2500
2500
Субсидия на содержание учреждений
71 714,4
51 735,2
53 994,9
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
60 750,8
49 169,9
46 067,8
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов
человеко-час
6872760
4491306
3853738
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
40 669,6
32 780,0
30 711,8
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов
человеко-час
6720279
8416442
10248734
Субсидия на содержание учреждений
101 420,4
81 949,9
76 779,6
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Информационный вестник муниципального образования городского округа "Воркута"" № 10 от 29.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
