Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МБУК «Хохловский Дом культуры» на 2020 – 2022 г.г.»



АДМИНИСТРАЦИЯ

-

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХОХЛОВО

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2020 года                                                                                         № 74

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

МБУК «Хохловский Дом культуры» на 2020 – 2022 г.г.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Хохлово и в целях исполнения бюджета муниципального образования поселок Хохлово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МБУК «Хохловский Дом культуры на 2020 -2022 г.г.» (далее - Программа), согласно приложению к постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Хохлово.

         3.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за      собой.

Врио руководителя администрации

муниципального образования п. Хохлово                                   Е.А. Спирина

                            Утверждена

                                                                постановлением администрации

                                                                          муниципального образования                                                                                  поселок Хохлово

                                                  от 25.05.2020 года № 74

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБУК «ХОХЛОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

НА 2020-2022 ГОДЫ "

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы                          

Обеспечение развития и укрепления

материально-технической базы

МБУК «Хохловский Дом культуры»

на 2020-2022годы

Основание для разработки Программы

Исполнители Программы

Администрация муниципального образования поселок Хохлово Кадуйского муниципального района (далее - Администрация)

МБУК «Хохловский Дом культуры» (далее Хохловский  ДК)

Участники Программы

Хохловский  ДК

Цель Программы                         

Развитие и укрепление материально-технической базы Хохловский  ДК в муниципальном образовании поселок Хохлово

Задача Программы                       

Повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования,  повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей,

возможность принимать профессиональные коллективы на сцене Хохловского  ДК, формирование привлекательного имиджа муниципального образования поселок Хохлово

Основные мероприятия Программы

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  Хохловского ДК

Сроки реализации Программы              

2020-2022 годы

Объемы и источники финансирования Программы     

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы составляет          рублей, в т.ч. по годам реализации:

2020 год –     909 100,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей;

2022 год –                0,00 рублей.

из них:

- за счет средств бюджета муниципального образования             рублей, в т.ч. по годам реализации:

2020 год –   9 100,00  рублей;

2021 год –           0,00 рублей;

2022 год –           0,00 рублей.

- за счет средств областного бюджета                                        рублей, в т.ч. по годам реализации:

2020 год –    900 000,00   рублей;

2021 год –                0,00 рублей;

2022 год –                0,00 рублей.

Ожидаемый результат          Программы                                       
                 

Повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования,  повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей,

возможность принимать профессиональные коллективы на сцене Хохловского  ДК, формирование привлекательного имиджа муниципального образования поселок Хохлово

Система организации контроля за исполнением     
Программы                                       

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования поселок  Хохлово в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, внутренними нормативными документами

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Хохловский  Дом культуры является социально-культурным центром поселка Хохлово, услугами которого пользуются  предприятия и организации различных форм собственности и физические лица не только поселка, но и района.

Основная работа Хохловского  ДК направлена на создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала населения, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей муниципального образования.

В стенах Дома культуры организованы занятия для людей разных возрастов и интересов. Здесь проводят свободное время, реализуя свои таланты и наклонности, более 700 человек. В Доме культуры  работает  32 клубных формирований, из них -15 самодеятельного народного творчества: Народный ансамбль песни и танца «Тальянка»,  детский вокальный ансамбль «Дети солнца» , вокальный ансамбль «Мечта», вокальный ансамбль «Девчата», дуэт «Родняша», хореографический коллектив «Русский стиль»  детский хореографический коллектив «Ритм», детский хореографический коллектив «Затейники», студия современного танца «Алиша» и другие.

Участие творческих коллективов района в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2019 году.

Уровень мероприятий

Число мероприятий

Число участников мероприятий

Число награжденных участников

Международный

Всероссийский

2

45

4

Межрегиональный

2

10

2

Региональный

Районный

5

46

7

В учреждении найдены  такие формы работы, где каждый может принять участие, проявить свои способности, а самое главное видеть свою востребованность, чувствовать заботу, и не быть обделенным в этой жизни.

В Доме культуры работает 5 человек, из них специалисты  - 2 человека по направлению «культура и искусство»; со средним образованием - 3 человека. Штатная численность - 3 единицы.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ.

Основной целью Программы является развитие и укрепление материально-технической базы Хохловского  ДК в муниципальном образовании поселок Хохлово.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования, 

- повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей,

- возможность принимать профессиональные коллективы на сцене Хохловского  ДК,

- формирование привлекательного имиджа муниципального образования поселок Хохлово.

Срок реализации Программы: 2020-2022 годы.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Хохловского  ДК.

В течение 2020-2022 гг. могут быть внесены изменения в перечень мероприятий.

Для оценки достижения показателей результативности поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Сведения о достижении целевых показателях результативности  муниципальной программы представлена в приложении 1 программы.

3.2. Источники финансирования Программы

              Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы составляет                      рублей, в т.ч. по годам реализации:

2020 год –     909 100,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей;

2022 год –                0,00 рублей.

из них:

- за счет средств бюджета муниципального образования               рублей, в т.ч. по годам реализации:

2020 год –    9 100,00 рублей;

2021 год –           0,00 рублей;

2022 год –           0,00 рублей.

- за счет средств областного бюджета рублей, в т.ч. по годам реализации:

2020 год –     900 000,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей;

2022 год –                0,00 рублей.

Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при внесении изменений в областной, районный или местный бюджеты по годам, предусмотренным в муниципальной Программе.

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Средства местного бюджета, субсидии областного бюджета, средства районного бюджета.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация муниципального образования  поселок Хохлово.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Эффективность реализации Программы, социально-эконмические и экологические последствия от реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от жителей муниципального образования и участников мероприятий Хохловского  ДК:

повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования – отсутствие жалоб;

повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей -  наличие положительных отзывов;

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать:

возможности приема профессиональных коллективов на сцене Хохловского ДК,

формированию привлекательного имиджа муниципального образования поселок Хохлово.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы.

6.2. Методика оценки эффективности реализации Программы.

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется заказчиком Программы в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле

                                   ЦИФ

                                      i

                            КЦИ  = ----,

                               i   ЦИП

                                      i

    где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

           i

    ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

       i     i

Программы.

    Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1.

                          i

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

                                   БЗФ

                                      i

                            КБЗ  = ----,

                               i   БЗП

                                      i

    где КБЗ  -  степень соответствия  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

           i

Программы;

    БЗФ  (БЗП ) - фактическое  (плановое,  прогнозное)  значение бюджетных

       i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

    Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

                           i

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам

                            БРП         БРФ

                               i           i

                      ЭП  = ----; ЭФ  = ----,

                        i   ЦИП     i   ЦИФ

                               i           i

    где ЭП  (ЭФ ) - плановая  (фактическая)  отдача  бюджетных  средств по

          i         i

i-му мероприятию Программы;

    БРП  (БРФ )  - плановый (фактический) расход бюджетных средств  на i-е

       i         i

мероприятие Программы;

    ЦИП  (ЦИФ ) - плановое  (фактическое)  значение целевого индикатора по

       i        i

i-му мероприятию Программы.

    Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП.

                                        i       

              Приложение 1 к Программе

Сведения о достижении целевых показателях результативности муниципальной программы

Наименование направления

Наименование показателя результативности

Единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя результативности по годам достижения

наименование

Код

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы МБУК «Хохловский ДК»

Численность участников клубных формирований

человек

792

721

721

721

Количество клубных формирований

единица

642

32

32

32