ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №53» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ...



КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 27

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №53» ПО РАЗВИТИЮ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2024 ГОДЫ

(в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.09.2019 № 40)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и  от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по ценовой и тарифной политике области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, на основании обращения от 05.08.2017 № 60а общества с ограниченной ответственностью «Строительное Управление № 53» комитет по ценовой и тарифной политике области

постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Строительное Управление № 53» в отношении системы водоотведения, находящейся на территории Валдайского муниципального района на 2018-2024 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета

по ценовой и тарифной политике области

М.Н. Солтаганова

Приложение

к постановлению комитета 

по ценовой и тарифной

политике области

от 25.09.2017 № 27

Инвестиционная программа в отношении системы водоотведения, находящейся на территории Валдайского муниципального района на 2018-2024 годы (далее – Инвестиционная программа).

1. Паспорт инвестиционной программы

(раздел 1 в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.09.2019 № 40)

Наименование программы

«Инвестиционная программа в отношении системы водоотведения, находящейся на территории  Валдайского муниципального района на 2018-2024 годы»

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы.

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительное Управление № 53»

Юридический и почтовый адрес:

юридический адрес - 174409, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Промышленная, д.11.

почтовый адрес - 174409, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Промышленная, д.11.

Руководитель предприятия, телефон:

Директор – Коржавин Владимир Юрьевич,

тел/факс – (81664) 4-83-43; 4-83-44

Ответственные за проект, телефон:                                                                  

Экономист – Беляева Юлия Алексеевна,

тел. – (81664) -4-83-43

Ведущий инженер ПТО Сафронов Валерий Аркадьевич,          

тел. -  (81666)- 214-72

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение.

Комитет по тарифной политике Новгородской области

Юридический адрес: 173001 г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-  Петербургская, д. 6/11, тел. (8162) 69-30-55

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение.

Администрации Валдайского муниципального района

Заместитель Главы  Администрации Валдайского муниципального района: Карпенко Александр Георгиевич

Юридический адрес: 175400, Новгородская область, г.Валдай, Комсомольский проспект, д.19/21        

тел. (81666) 2-25-16, телефакс  2-24-00

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Ед. изм.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных  вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0,968*

0,968

0,968

0,968

0,968

0,968

0,968

    *Справочно: в 2017 году данный показатель составлял 1,298 кВт*ч/куб. м

Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения

Ед. изм.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Удельное количество аварий  и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Ед./км

2,2*

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

*Справочно: в 2017 году данный показатель составлял 2,5  ед./км

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

2.1. Обоснование  необходимости проведения мероприятий по строительству напорного коллектора в г. Валдай.

Существующий напорный коллектор построен в 1978 году в две нитки диаметром 400 мм. из чугунных труб. Начало трассы напорного коллектора у главной канализационной насосной станции (ГКНС) на улице Белова, проходит по этой же улице, пересекает улицы Крупской, Ленина, Гоголя, пр. Комсомольский, ул. Труда, ул. Радищева, проходит по ул. Нахимова, пересекает ул. Пушкина, по ул. Чехова, по ул. Ломоносова, пересекает железнодорожные пути «Октябрьской железной дороги», и автомобильную дорогу М10 «Россия» далее проходит по незастроенной территории до БОС г. Валдай. Протяженность коллектора в две линии - 3,250 км. каждая. Глубина заложения коллектора – от 1,5 метров в районе улиц Белова, Гоголя до 0,7 метра в районе улиц Нахимова, Чехова. Коллектор  и ГКНС находятся в эксплуатации более 35 лет.

Из-за поперечных изломов и расчеканивания раструбных соединений  (просадка грунта) резервная нить коллектора с 2001 г. не эксплуатируется и в настоящее время к эксплуатации непригодна и восстановлению не подлежит. Основная нить коллектора из-за большой аварийности заменялась стальными трубами. Износ чугунных, стальных труб в настоящее время составляет 100%. В 2014 г. зафиксировано 9 фактов прорыва коллектора. В 2015 году 6 фактов, в 2016 году 6 фактов, в 2017 г. с января по август 2017 г -7 фактов.

Капитальный ремонт коллектора производился в 1987 г. (480 м.), 1990-91 годах (1,1 км.) с заменой на стальные трубы, последний раз в 2001 году (500 м.). С 2001 г. серьезному ремонту коллектор не подвергался. Таким образом, в настоящее время эксплуатируется только 1 нитка коллектора, полностью состоящая из стальных труб, проложенных в 1987-2001 годах.  В декабре 2015 года зафиксирована  авария  с изливом сточных вод  под давлением в озеро Валдайское.

В г.Валдае системой централизованного водоснабжения МУП «Валдайкоммунсервис» охвачено около 12 000 человек и социально значимые объекты инфраструктуры города. Все стоки проходят через городской канализационный коллектор.

При имеющемся состоянии напорного коллектора и оборудования ГКНС число повреждений будет возрастать. В среднем срок ликвидации повреждения напорного трубопровода составляет от 5 до 20 часов. В связи с невозможностью аварийного переключения напорного трубопровода на резервный, ликвидация аварии на канализационном коллекторе затрагивает систему жизнедеятельности города в связи с необходимостью отключения и ограничения подачи воды по всему городскому поселению. Ситуацию усугубляют осадки, вследствие чего происходит подъем уровня стоков и приемная камера ГКНС затапливается.

Себестоимость ремонтных работ по устранению прорыва коллектора в среднем составляет от 20 до 50 тысяч рублей, с учетом восстановления асфальто-бетонного покрытия – до 80 тысяч рублей. На переложенном стальном коллекторе вновь образующиеся прорывы связаны с коротким сроком службы трубопровода в связи с малой устойчивостью к агрессивным средам, электропроводностью, перепадами температур, быстрым ржавлением и обрастанием отложениями и как следствие - снижением проходимости, увеличением давления в трубопроводе, возрастающим трением, которое уменьшает несущую способность трубопровода.

2.2. В целях повышения надежности и эффективности системы водоотведения Валдайского городского поселения, обеспечения максимальной загрузки работающего оборудования необходимо  реализовать следующие мероприятия:

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости проведения мероприятий

Сумма расходов, тыс.руб.

Место расположения объекта

Основные технические характеристики до и после проведения мероприятий

Водоотведение (пропуск стоков)

Строительство напорного канализационного коллектора для водоотведения сточных вод от жилых общественных и производственных  объектов в г. Валдай

Высокая степень износа (100%). Трубопроводы НК: основная (из-за большой аварийности заменялась стальными трубами) и резервная (не рабочая: имеются поперечные изломы и расчеканивание раструбных соединений, восстановлению не подлежит). Число аварий возрастает, при этом нет возможности переключения на резервную нить, все это  приводит к выходу неочищенных стоков на поверхность рельефа и нанесению непоправимого вреда населению города и природе г.Валдая и Валдайского озера.

221822,05

Новгородская область

г. Валдай

Начало от ГКНС  ул. Белова. окончание БОС  ул. Выскодно-2.

до проведения мероприятий:

Канализационный напорный коллектор в две нитки  диаметром 400 мм. из чугунных труб.

Результатом выполненной работы являются: Канализационный напорный коллектор  в две нитки протяженностью 3,250 км (каждая нитка) диаметром 355 мм. из полиэтиленовых труб.

ИТОГО по водоотведению

221822,05

Всего по инвестиционной программе

221822,05

3. Плановый и (или) фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующий на начало реализации инвестиционной программы.

№ п/п

Наименование показателя

Плановый процент износа

Фактический процент износа

1.

Напорный канализационный коллектор

100

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию.

Разработка инвестиционной программы – 2017 год.

Строительство напорного канализационного коллектора – 2018 год.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2018 год

№ п/п

Наименование мероприятия

Период реализации мероприятия год

Основные технические характеристики объекта, построенного в ходе реализации мероприятий

График ввода объекта в эксплуатацию, год

Водоотведение

1.

Строительство напорного канализационного коллектора

2018 год

Напорный канализационный  коллектор (в две нитки),  протяженностью 3,250 км (каждая нитка).  Начало напорного коллектора от ГКНС на ул. Белова            г. Валдая,  окончание напорного канализационного коллектора –  БОС   ул. Выскодно -2. Надежность линейного объекта обеспечивается подбором (расчетом) полиэтиленовых труб, глубиной заложения от поверхности  земли и стальных труб, их сваркой и креплением . Соединение труб осуществляется на сварке и встык. На трубопроводах предусмотрена отключающая арматура; магистральные трубопроводы разделены на ремонтные участки, путем установки прямоугольных колодцев с задвижками; в низких точках трубопроводов предусмотрены мокрые колодцы для опорожнения участков трубопроводов при аварии на них. Проектом предусмотрена подземная прокладка трубопроводов методом наклонного горизонтального бурения.

2018 год

5. Источники финансирования инвестиционной программы в отношении системы водоотведения на срок реализации программы.

(раздел 5 в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.09.2019 № 40)

Общие финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоотведения с учетом НДС составят 221 822,050 тыс. руб.,

Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам

№ п/п.

Наименование показателей

2017 год,

тыс. руб.

2018 год,

тыс. руб.

2019 год,

тыс. руб.

2020 год,

тыс. руб.

2021год,

тыс. руб.

2022год,

тыс. руб.

2023 год,

тыс. руб.

2024 год,

тыс. руб.

1.

Плата Концедента Концессионеру

177270,81

2.

Средства участника проекта (инвестора)-всего, из них

44551,24

3.

Амортизация, в том числе:

4710,78

4710,78

4710,78

9110,33

9110,33

7661,00

7661,00

7475,91

7475,91

7438,89

7438,89

2210,46

2210,46

- напорный канализационный коллектор

4443,85

4443,85

4443,85

8843,40

8843,40

7394,07

7394,07

7394,07

7394,07

7394,07

7394,07

2165,64

2165,64

-  иное имущество

266,93

266,93

266,93

266,93

266,93

266,93

266,93

81,84

81,84

44,82

44,82

44,82

44,82

4.

Нормативная прибыль

1854,46

1854,46

1734,02

1734,02

9

6. Расчет эффективности инвестирования средств

(раздел 6 в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.09.2019 № 40)

Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, составит 221 822,050 тыс. руб.

Расчет эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы выполнен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Ед. изм.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных  вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

0,968*

0,968

0,968

0,968

0,968

0,968

0,968

    *Справочно: в 2017 году данный показатель составлял 1,298  кВт*ч/куб. м

Ед. изм.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Удельное количество аварий  и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Ед./км

2,2*

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

*Справочно: в 2017 году данный показатель составлял 2,5  ед. /км

Результатом эффективности  инвестирования средств в мероприятия Инвестиционной программы  являются: 

снижение расходов на электрическую энергию, потребляемую в технологическом процессе транспортировки       сточных  вод;

сокращение количества аварийных ситуаций на напорном канализационном коллекторе;

исключение возможности нанесения вреда Валдайскому озеру и экологии г. Валдая

7. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и  отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

      Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера учтены в Проекте  строительства напорного канализационного коллектора  в г. Валдае Новгородской области  Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, стоимость которых учтена в составе затрат, обозначенных в п. 6 настоящей инвестиционной программы.

8. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

В целях повышения надежности и эффективности системы водоотведения Валдайского городского поселения, обеспечения максимальной загрузки работающего оборудования инвестор  обязан создать взамен морально устаревшего и физически изношенного оборудования новое, более производительное имущество и реализовать следующие мероприятия:

№ п/п

Мероприятия

Срок завершения строительства

Стоимость (руб.)

1

Строительство напорного канализационного  коллектора           в г. Валдай

             2018  год

     221 822 050, 00

Отчуждение (приватизация) Объекта соглашения и иного имущества не допускается. В соответствии с Концессионным соглашением № 1 от 13 июля 2017 года  в отношении систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Валдайского муниципального района Объект соглашения и иное имущество, образующее единое целое с Объектом соглашения, принадлежит на праве собственности Концеденту.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

(раздел 9 в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.09.2019 № 40)

№ п/п

Наименование показателей

Ед.  изм.

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Текущие расходы 

тыс.  руб.

26439,16

33717,07

33717,07

38042,04

38042,04

37694,18

37694,18

38097,29

38097,29

38755,02

38755,02

39472,30

39472,30

40210,88

2.

В том числе амортизация

тыс. руб.

4710,78

4710,78

4710,78

9110,33

9110,33

7661,00

7661,00

7475,91

7475,91

7438,89

7438,89

2110,46

2110,46

- по напорному канализационному коллектору

тыс. руб.

4443,85

4443,85

4443,85

8843,40

8843,40

7394,07

7394,07

7394,07

7394,07

7394,07

7394,07

2165,64

2165,64

- по прочему имуществу

тыс. руб.

266,93

266,93

266,93

266,93

266,93

266,93

266,93

81,84

81,84

44,82

44,82

44,82

44,82

3.

Нормативная прибыль

тыс. руб.

1854,46

1854,46

1734,02

1734,02

4.

Налог на прибыль

тыс. руб.

370,89

370,89

346,80

346,80

5.

Прогноз НВВ

тыс. руб.

28029,10

41133,44

41133,44

40122,86

40122,86

37694,18

37694,18

38097,29

38097,29

38755,02

38755,02

39472,30

39472,30

40210,88

6.

Прогноз тарифа (пропуск)

руб./ куб. м

34,50

50,63

50,63

49,39

49,39

46,40

46,40

46,90

46,90

47,71

47,71

48,59

48,59

49,50».