Об утверждении муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2026 г...



АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕТАМБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2020 № 52

с.Верхнетамбовское

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2026 годы»

{наименование в редакции постановления администрации Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 10.11.2020 №67}

{в редакциях постановлений администрации Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 10.11.2020 №67, от 18.02.2021 №14}

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде­ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа­ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Верхнетамбовского сельского поселения от 14.11.2014г. № 69 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных Программ Верхнетамбовского сельского поселения, их формирования и реализации и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ Верхнетамбовского сельского поселения» (в редакции от 22.06.2020г.) администрация Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Верхнетамбовское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2026 годы» (далее – Программа).

{в редакции постановления администрации Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 10.11.2020 №67}

2. Главному специалисту по финансовым вопросам администрации Верхнетамбовского сельского поселения Платовой О.А. при формировании бюджета Верхнетамбовского сельского поселения на 2021 -2026 годы предусмотреть средства на реализацию Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике нормативных правовых актов Верхнетамбовского сельского поселения и на официальном сайте администрации Верхнетамбовского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

В.Е.Фролов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Верхнетамбовского сельского поселения

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

от 25.09.2020 № 52

{в редакции постановления администрации Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 10.11.2020 №67}

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2026 годы»

Ответственный исполнитель Программы (подпрограмм)

Администрация Верхнетамбовского сельского поселения

Соисполнители Программы (подпрограмм)

Отсутствует

Цели Программы

Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения

Задачи Программы

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Верхнетамбовского сельского поселения ;

2.Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения за счет упорядочения работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства;

3.Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей населения и предприятий сельского поселения.

Основные мероприятия Программы

1.Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения;

Целевые индикаторы (показатели) Программы

1.Протяженность автомобильных дорог, приведенных в удовлетворительное состояние;

2.Доля очищенных автомобильных дорог от снега;

3.Протяженность отремонтированных внутрипоселковых дорог;

4.Количество изготовленных технических паспортов по автомобильным дорогам.

Этапы и сроки реализации Программы

в один этап 2021-2026 годы

Финансовое обеспечение реализации Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составит: 5956,53тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Комсомольского муниципального района 5130,77 тыс. рублей (сведения произведены расчетным путем), в том числе по годам:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 2890,30 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 2240,47 тыс. рублей.

- средства бюджета сельского поселения всего 825,76 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 137,90 тыс. рублей;

2022 год – 136,53 тыс. рублей;

2023 год – 142,88 тыс. рублей;

2024 год – 136,15 тыс. рублей;

2025 год – 136,15 тыс. рублей;

2026 год – 136,15 тыс. рублей

{в редакции постановления администрации Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 18.02.2021 №14}

Конечный результат реализации Программы

Реализация Программы позволит в 2021-2026 годах привести состоя­ние сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения в надлежащее состояние. Реализация программных мероприятий направлена на:

1.Развитие транспортно-дорожной системы, повышение качества жизни населения, повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах сельского поселения;

2.Создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферуологическую ситуацию;

3.Увеличение протяженности внутрипоселковых дорог в удовлетворительном состоянии на 0,7 км.;

4.Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог 2,2 км;

5.Улучшение качества содержания дорог сельского поселения 2,2км.

1. Характеристика существующего состояния дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения

Верхнетамбовское сельское поселение находится на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

Протяженность всех дорог общего пользования составляет около 2,2 км.

В населенном пункте регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт.

В настоящее время автомобильные дороги сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.

Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту, содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Негативные тенденции и характер проблем требуют программного подхода к решению задач на муниципальном уровне. Для этого в рамках Программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение качества автомобильных дорог.

В соответствии с решением Совета депутатов Верхнетамбовского сельского поселения от 31.10.2013 № 6 «О создании муниципального дорожного фонда Верхнетамбовского сельского поселения (в редакции от 14.10.2019г. №46), создан дорожный фонд Верхнетамбовского сельского поселения. Средства дорожного фонда направляются на финан­совое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог мест­ного значения в границах сельского поселения. На­стоящая Программа позволит системно направить средства на решение неот­ложных проблем дорожной отрасли.

Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания сельских дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения принятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2. Основные цели и задачи Программы.

Программа реализуется в целях:

- совершенствования улично-дорожной сети, автомобильных дорог местного значения с учетом приоритетов социально-экономического развития сельского поселения;

- создания условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения сельского поселения;

Программа предусматривает решение следующих задач:

- улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения за счет упорядочения работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства;

- обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей населения и предприятий Верхнетамбовского сельского поселения.

3.Прогноз конечных результатов Программы

Реализация Программы позволит в 2021-2026 годах привести состоя­ние сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения в надлежащее состояние. Реализация программных мероприятий направлена на:

-развитие транспортно-дорожной системы, повышение качества жизни населения, повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах сельского поселения;

-создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу;

-увеличение протяженности внутрипоселковых дорог в удовлетворительном состоянии на 0,7 км.;

-улучшение потребительских свойств автомобильных дорог 2,2 км.;

-улучшение качества содержания дорог сельского поселения 2,2 км..

4.Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы предусмотрен с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года. Программа реализуется в один этап.

5.Сведения об индикаторах (показателях) Программы

Система индикаторов (показателей) Программы включает в себя индикаторы, характеризующие решение задач и достижение цели Программы, а также индикаторы, количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Программы.

Перечень индикаторов (показателей) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Программе. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов также приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6.Финансовое обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Верхнетамбовского сельского поселения. Администрация сельского поселения осуществляет пол­номочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение Программы.

Объем финансирования мероприятий Программы составит: 5956,53тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Комсомольского муниципального района 5130,77 тыс. рублей (сведения произведены расчетным путем), в том числе по годам:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 2890,30 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 2240,47 тыс. рублей.

- средства бюджета сельского поселения 825,76 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 137,90 тыс. рублей;

2022 год – 136,53 тыс. рублей;

2023 год – 142,88 тыс. рублей;

2024 год – 136,15 тыс. рублей;

2025 год – 136,15 тыс. рублей;

2026 год – 136,15 тыс. рублей.

{в редакции постановления администрации Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 18.02.2021 №14}

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств объем расходов может перераспределяться между мероприятиями Програм­мы в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете сельского поселения на реализацию Программы в очередном финансовом году. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов сельского поселения на реализацию Программы приведены в Приложениях № 2.

Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при формировании бюджета сельского поселения на соответствующий год, исходя из возможностей бюджетов Хабаровского края, Комсомольского муниципального района, Верхнетамбовского сельского поселения, итогов реализации Программы, а также возникших новых обстоятельств.

7. Анализ рисков реализации Программы

В настоящее время недостаточный уровень развития дорожной сети сельского поселения приводит к ограничениям темпов роста социально-экономического развития. Состояние дорожного хозяйства имеет непосредственное влияние на качество оказываемых услуг транспортной инфраструктуры.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики на региональном и местном уровнях.

Основные риски реализации Программы могут быть вызваны кризис­ными явлениями в экономике и снижением финансирования Программы. Снижение финансирования Программы может повлечь невыполнение от­дельных мероприятий, что, в свою очередь, отразится на снижении социаль­но-экономического развития сельского поселения.

В целях управления указанными рисками предусматривается:

изменение мероприятий, показателей (индикаторов) и объемов фи­нансирования Программы по годовым итогам Программы;

обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполни­теля и участников Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от дина­мики и темпов достижения поставленных целей;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий Программы.

8.Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы. Интег­ральная оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы определяются:

1) оценка степени достижения цели и решения задач Программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) Программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, Ф1 / П1 + П2 / Ф2 + ... ).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов;

О – фактическое освоение средств по Программе в отчетном периоде;

Л – планируемые расходы на реализацию Программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

В случае неосвоения средств бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых явились поступившие в бюджет муниципального района в ноябре-декабре отчетного года средства краевого и (или) федерального бюджета, предоставленные муниципальному району в соответствии с правовыми актами Хабаровского края, Российской Федерации, соглашениями с краевыми, федеральными органами исполнительной власти, значение Л подлежит уменьшению на сумму вышеуказанных неосвоенных средств. Обоснования внесения в подсчет Л изменений отражаются ответственным исполнителем в пояснительной записке годового отчета о ходе реализации Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы (далее – мероприятия Программы) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

где:

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

ССНфакт – количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М – количество мероприятий Программы.

В расчет принимаются:

1) мероприятия Программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации Программы;

Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

где:

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации Программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной – при Ои = 1;

- эффективность повысилась – при Ои > 1;

- эффективность снизилась – при Ои < 1.

9.Механизм реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с установлен­ными в ней сроками. Механизм реализации Программы направлен на эффек­тивное планирование хода исполнения основных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана.

Текущее управление реализации Программы осуществляет администрация Верхнетамбовского сельского поселения (далее - администрация). Администрация организует исполнение Программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере дорожного хозяйства. Администрация обеспечивает взаимодействие участников Программы по выполнению мероприятий.

Администрация:

осуществляет реализацию программных мероприятий;

обеспечивает выполнение программных мероприятий в полном объ­еме и в установленные сроки;

организует размещение в средствах массовой информации и инфор­мационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети «Интернет», сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной Программе

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Верхнетамбовского сельского поселения

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

на период 2021-2026 годы»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) основных мероприятий муниципальной Программы Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2026 годы»

№ п/п

Наименование

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Срок

реализации

Единица измерения

Значение индикатора (показателя)

Предполагаемый результат (краткое описание)

Текущий год 2020

Период реализации Программы

Всего

(прирост)**

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения

1.1

Ямочный ремонт, профилировка и грейдированние автомобильных дорог

Администрация сельского поселения

2021-2026 годы

Поддержание дорожного покрытия проезжей части внутрипоселковых дорог в технически исправном состоянии

Индикатор (показатель) Протяженность автомобильных дорог, приведенных в удовлетворительное состояние

км.

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

1.2

Очистка автомобильных дорог сельского поселения от снега

Администрация сельского поселения

2021-2026 годы

Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения

Индикатор (показатель) Доля очищенных автомобильных дорог от снега

%

до 100

до 100

до 100

до 100

до 100

до 100

до 100

до 100

1.3

Ремонт автомобильных дорог

Администрация сельского поселения

2021-2026 годы

Поддержание дорожного покрытия проезжей части внутрипоселковых дорог в технически исправном состоянии

Индикатор (показатель) Протяженность отремонтированных внутрипоселковых дорог

км.

-

-

0,74

-

0,82

-

0,64

2,2

1.4

Проведение межевых работ и изготовление технических паспортов по автомобильным дорогам

Администрация сельского поселения

2021-2026 годы

Уточнение данных по объектам улично-дорожной сети

Индикатор (показатель) Изготовление технических паспортов по автомобильным дорогам

ед.

1

1

-

-

-

-

-

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной Программе

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Верхнетамбовского сельского поселения

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

на период 2021-2026 годы»

{в редакции постановления администрации Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 18.02.2021 №14}

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, расходов организаций на реализацию муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2026 годы»

№

п/п

Наименование

Источник

финансировании

Оценка расходов по годам

(тыс. рублей)

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная Программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2026 годы»

Всего

137,90

136,53

142,88

3026,45

136,15

2376,62

5956,53

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района *

-

-

-

2890,30

-

2240,47

5130,77

Бюджет сельского поселения

137,90

136,53

142,88

136,15

136,15

136,15

825,76

Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения

Всего

137,90

136,53

142,88

3026,45

136,15

2376,62

5956,53

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района *

-

-

2890,30

-

2240,47

5130,77

Бюджет сельского поселения

137,90

136,53

142,88

136,15

136,15

136,15

825,76

Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Ямочный ремонт, профилировка и грейдирование автомобильных дорог

Всего

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

180,00

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет сельского поселения

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

180,00

Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Отчистка автомобильных дорог сельского поселения от снега

Всего

43,00

35,00

35,00

36,15

35,00

36,15

220,30

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет сельского поселения

43,00

35,00

35,00

36,15

35,00

36,15

220,30

Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Ремонт автомобильных

дорог

Всего

64,90

49,48

77,88

2960,30

71,15

2310,47

5534,18

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района*

-

-

-

2890,30

-

2240,47

5130,77

Бюджет сельского поселения

64,90

49,48

77,88

70,00

71,15

70,00

403,41

Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Проведение межевых работ и изготовление технических паспортов по автомобильным дорогам

Всего

-

22,05

-

-

-

-

22,05

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет сельского поселения

-

22,05

-

-

-

-

22,05

Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

«*» - данные определены расчетным путем