Об утверждении комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1

КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.10.2012 №448

Об утверждении комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

(признано утратившим силу постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 №132)

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года и пунктом 22 плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. №1235-р, в целях гарантированного обеспечения водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Кемеровской области, повышения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод, а также благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую комплексную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) Н.Ю. Вашлаеву.

Губернатор

Кемеровской области              

А.М. Тулеев

Утверждена

постановлением Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 25 октября 2012 г. № 448

Комплексная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Паспорт

комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Наименование программы

Комплексная программа «Развитие водохозяйствен­ного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах» (далее – Программа)

Дата принятия и наименование решения о разработке Программы

Распоряжение Губернатора Кемеровской области
от 04.10.2012 №74-рг «О разработке комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Государственный заказчик Программы

Коллегия Администрации Кемеровской области

Директор Программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) Н.Ю. Вашлаева

Основной разработчик Программы

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области

Основные мероприятия Программы

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Кемеровской области (создание новых водохранилищ – строи­тельство гидроузлов; реконструкция гидроузлов действующих водохрани­лищ):

1.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по объектам строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ (прочие нужды).

1.2. Реализация проектов по объектам строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ (капиталь­ные вложения).

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики Кемеровской области:

2.1. Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты:

2.1.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по объектам строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты (прочие нужды).

2.1.2. Реализация проектов по объектам строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты (капитальные вложения).

2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооруже­ний (прочие нужды):

2.2.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений.

2.2.2. Реализация проектов по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений.

3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов: природоохранные мероприятия, расчистка русел рек (прочие нужды).

3.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по мероприятиям, направленным на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.

3.2. Реализация проектов по мероприятиям, направленным на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов

Цели Программы

Гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Кемеровской области, что является одним из важнейших условий ее стабильности, конкурентоспособности сбаланси­рованного развития и поддержания высокого уровня продовольственной, промышленной и энергетической безопасности.

Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики Кемеровской области.

Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего высокие стандарты жизни населения (комфортные, экологически благоприятные условия жизни), а также интересы будущих поколений жителей Кемеровской области

Задачи Программы

Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах путем создания новых водохранилищ (строительство гидроузлов) и реконструкции гидроузлов действующих водохранилищ.

Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, включая проектно-изыскательские работы, экспертизу проектной документации и материалов инженерных изысканий).

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способ­ность к самоочищению, улучшение их экологиче­ского состояния ( природоохранные мероприятия, расчистка русел рек) (прочие нужды)

Целевые показатели и индикаторы реализации Программы

Количество вновь созданных водохранилищ и рекон­струированных гидроузлов действующих водохрани­лищ (П1).

Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надеж­ность обеспечения водными ресурсами которого по­вышена (П2).

Доля населения, проживающего на подверженных не­гативному воздействию вод территориях, защищен­ного в результате проведения мероприятий по повы­шению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (П3).

Протяженность новых и реконструированных соору­жений инженерной защиты и берегоукрепления (П4).

Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количе­стве гидротехнических сооружений с неудовлетвори­тельным и опасным уровнем безопасности (П5).

Количество гидротехнических сооружений с неудов­летворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (П6).

Численность населения, экологические условия про­живания которого будут улучшены в результате реа­лизации мероприятий по восстановлению и экологи­ческой реабилитации водных объектов (П7).

Объем выемки донных отложений в результате реали­зации мероприятий по восстановлению и экологиче­ской реабилитации водных объектов (П8).

Протяженность работ по восстановлению и экологи­ческой реабилитации водных объектов (П9)

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (П10)

Срок реализации Программы

2013 – 2020 годы

Основные исполнители Программы

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (государственный заказчик); органы местного самоуправления (муниципальные заказчики, заказчики – застройщики); подрядчики и исполнители (юридические и физические лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим размещение государственных и муниципальных заказов)

Объемы и источники финансирования Программы

Всего в 2013 – 2020 годах за счет всех источников
финансирования 847,164 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 529,415 млн. рублей;

средства консолидированного бюджета Кемеровской области – 317,749 млн. рублей, из них средств областного бюджета – 297,500 млн. рублей, средств местных бюджетов – 20,249 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Кемеровской области;

повышение защищенности населения и объектов экономики Кемеровской области от наводнений и другого негативного воздействия вод;

обеспечение благоприятных условий для жизни на­селения Кемеровской области и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов

Организация контроля за выполнением Программы

Контроль осуществляют: Коллегия Администрации Кемеровской области; Губернатор Кемеровской области

I. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

1. Водно-ресурсный потенциал и водный фонд Кемеровской области

1.1. Ресурсы поверхностных вод, характеристика объёмов речного стока, общая характеристика крупных водохранилищ

Гидрографическая сеть, имеющаяся на территории Кемеровской области, принадлежит бассейну верхней Оби и представлена густой сетью малых и средних рек, озерами, водохранилищами, болотами. Общий объем поверхностного стока составляет 37 куб. км.

Водные ресурсы рек и годовые величины объема стока крайне неравномерно распределены в течение года. До 70 процентов объема годового стока приходится в короткий период весеннего паводка.

Всего по территории Кемеровской области протекает 32 109 рек общей протяженностью 76 479 км.

6 рек – Томь, Иня, Кия, Яя, Чулым, Чумыш протекают по территории двух и более субъектов Российской Федерации.

Густота речной сети колеблется от 0,45 км / кв. км (бассейны рек Чулыма, Ини) до 0,09 км / кв. км (бассейн р. Томи).

Вследствие особенностей рельефа, климата, геологических условий речная сеть развита неравномерно и делится на реки равнинного и горного типа. На водосборных площадях участков горных рек формируется основной сток поверхностных вод области.

Питание рек идет, в основном, за счет весеннего снеготаяния и ледников Горного Алтая. На долю дождевого стока приходится около 30 процентов от годового. В зимний период питание рек происходит только за счет подземных вод. Основная доля стока (60-70 процентов) проходит в период весеннего половодья (апрель-май). Вскрываются реки в конце второй - начале третьей декады апреля, весенний ледоход длится
5-10 дней. На малых реках ледоход часто отсутствует. Амплитуда колебания уровня на разных реках от 1 до 8 м. Летне-осенние дождевые паводки с амплитудой колебания уровня обычно 1-2 м, реже - больше.

Реки Томь и Иня – основные поверхностные источники водоснабжения Кемеровской области.

Наиболее крупная и многоводная – р. Томь пересекает Кузнецкую впадину с юго-востока на северо-запад. Основные притоки – реки Уса, Мрас-Су, Кондома, Терсь, Тайдон и другие, стекающие, как и Томь с Кузнецкого Алатау, – типично горные реки. В верховье р. Томь порожиста, имеет узкую долину, крутые и высокие берега. Ниже впадения рек Уса и Mpac-Cу долина ее расширяется, течение становится более спокойным.     В районе г. Кемерово долина достигает ширины 16 км. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Характерно весеннее половодье за счет таяния снега в горах.

На участке от истока до Междуреченского городского округа средний многолетний сток р. Томи составляет 5,1 куб. км (162 куб. м/с). Объем стока обеспеченностью 1 процент – 7,7 куб. км, обеспеченностью 95 процентов – 3,6 куб. км.

На участке между Междуреченским и Новокузнецким городскими округами в р. Томь впадают многоводные притоки: реки Уса, Мрас-Су и Кондома. На участке между Новокузнецким городским округом и Крапивинским городским поселением р. Томь принимает наиболее водообильные притоки - Верхнюю, Среднюю и Нижнюю Терсь, Тайдон, Ускат, Черновой Нарык. Средний многолетний сток в створе г. Кемерово -30,3 куб. км (962 куб. м/с).

Средний многолетний сток р. Ини в створе Промышленновского городского поселения – 0,770 куб. км. Объем стока обеспеченностью 1 процент –  1,51 куб. км, обеспеченностью 95 процентов – 1,445 куб. м.

Реки бассейна р. Чулым – Кия, Яя, Урюп берут начало в северных отрогах Кузнецкого Алатау. Долины их широкие с умеренно крутыми склонами. Средние скорости течения этих рек в межень 0,2-0,6 м/с, в паводок 0,8-3 м/с.

Средний многолетний сток р. Кии у Мариинского городского поселения – 4,68 куб км, обеспеченностью 1 процент ­– 8,01 куб.  км,  обеспеченностью 95 процентов – 3,19 куб. км.

Средний многолетний сток р. Яи в районе Яйского городского поселения – 1,0 куб. км, обеспеченностью 1 процент – 1,8 куб. км,  обеспеченностью 95 процентов – 0,591 куб. км.

Средний многолетний сток р. Кара-Чумыш у с. Кара-Чумыш Каменно-Ключевского сельского поселения Прокопьевского муниципального района – 0,128  куб. км, обеспеченностью 1 процент – 0,294 куб. км, обеспеченностью 95 процентов – 0,052 куб. км.

Общее количество озер вместе с речными старицами 850. Суммарная площадь этих озер составляет 101 кв. км, что составляет 0,1 процента от всей площади Кемеровской области (95725 кв. км).

Половина озер (426 шт.) является старицами рек Яи, Кии, Ини в их нижнем течении.

Озер площадью более 1 кв. км – 5: Большой Берчикуль – 25 кв. км, Малый Берчикуль - 2,2 кв. км, Моховое, Большой Базыр, Шумилка – по 1 кв. км.

Болота занимают площадь 908 кв. км (1 процент от территории Кемеровской области). Наиболее крупными болотами являются Антибесское – 102 кв. км, Усть-Тяжинское – 40 кв. км, Шестаковское и Новоивановское – по 24 кв. км.

На территории Кемеровской области имеются водохозяйственные системы ­ промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения, в том числе накопители жидких отходов (гидроотвалы, шламонакопители, флотохвостохранилища, отстойники, гидрозолоотвалы); пруды, обеспечивающие регулирование стока рек и временных водотоков, являющиеся стратегическим запасом водных ресурсов на случай пожаров и засухи.

Наиболее крупными водохранилищами являются Кара-Чумышское (62,46 куб. км), Беловское (59,0 куб. км), Дудетское (41,0 куб. км), Журавлевское (31,59 куб. км), которые используются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, рыборазведения и рекреации.

1.2. Краткая характеристика ресурсов подземных вод

Оценка состояния подземных вод приведена по данным материалов Кузбасского центра государственного мониторинга геологической среды ОАО «Красновоярская гидрогеологическая партия» (Информацион­ный бюллетень «Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Сибирского федерального округа в 2011 году»).

Ресурсы пресных подземных вод сосредоточены, главным образом, в зоне активного водообмена, мощность которого варьируется от 120 – 150 до 250 – 300 м. По условиям защищенности подземных вод от возможного поверхностного загрязнения водоносный комплекс четвертичных отложений относится к незащищенным, а водоносные комплексы, связанные с коренными отложениями, к условно защищенным и защищенным.

Изменение эксплуатационных ресурсов подземных вод требует постоянного учета различных факторов, влияющих на их состояние. Наиболее существенным фактором является развитая угледобыча. Развитие угольной промышленности, с одной стороны, приводит к увеличению потребления водных ресурсов, с другой – сооружение дополнительных дренажных систем обеспечивает значимый прирост объема водоотлива, что также приводит к сокращению ресурсов.

По состоянию на 01.01.2012 на территории Кемеровской области разведано 188 месторождений и участков подземных вод с запасами 1845,8584 тыс. куб. м в сутки. В настоящее время эксплуатируется
68 месторождений. Прирост запасов в 2011 году составил 4,0922 тыс.
куб. м в сутки.

Прогнозные ресурсы, эксплуатационные запасы и использование подземных вод в 2011 году характеризуются следующими показателями.

1. Прогнозные эксплуатационные ресурсы, куб.  км /год – 2757,5.

2. Модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов, л/с кв. км – 0,91.

3. Средний модуль современного водоотбора, л/с кв. км – 0,16.

4. Количество месторождений, шт., всего – 188., из них находящихся в эксплуатации – 75.

5. Разведанные эксплуатационные запасы, млн. куб. м/год – 673,7383.

6. Прирост разведанных эксплуатационных запасов, млн. куб. м/год – 9,0055, в том числе подготовленных к промышленному освоению – 9,0055.

7. Количество извлеченной подземной воды, млн. куб. м/год, всего – 483,872, в том числе на участках с разведанными запасами – 84,86, при водоотливе, дренаже – 341,654.

8. Сброс подземных вод без использования, млн. куб. м/год – 885,167.

9. Использование подземных вод, млн. куб. м/год, всего – 160,775, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения – 94,437, для производственно-технического водоснабжения – 63,671, для орошения земель и обводнения пастбищ – 2,667.

10. Доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения, процентов – нет сведений.

11. Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами на одного человека, куб. м / сутки – 2,673.

12. Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на одного человека, куб. м / сутки – 0,653.

Степень изученности (разведанности) прогнозных ресурсов подземных вод в Кемеровской области достаточно высока и достигает 24,43 процента. Основной объем месторождений разведан для потребителей с потребностью от 1 до 5 тыс. куб. м в сутки. Это преимущественно сельскохозяйственные предприятия (птицефабрики, свиноводческие комплексы), небольшие поселки и отдельные промышленные объекты.

Полностью обеспечены разведанными запасами подземных вод  поселок Кедровка (г. Кемерово); городские поселения – Гурьевское, Мариинское, Промышленновское, Итатское, Тяжинское, Яйское, Ижморское, Крапивинское; городские округа ­– Краснобродский, Междуреченский, Мысковский.

Близки к полной обеспеченности разведанными запасами городские округа – Беловский, Березовский, Юргинский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий.

На территории Кемеровской области в разные годы учитывалось до 653 водозаборов, в том числе 230 одиночных, 423 групповых.

646 зарегистрированных эксплуатируемых водозаборов имеют производительность до 1 тыс. куб. м в сутки.

Количество подземных вод, извлеченных в 2011 году, составило 1325,676 тыс. куб. м в сутки. Этой величиной учтен отбор подземных вод для хозяйственно-питьевого, технического водоснабжения, а также карьерный и шахтный водоотлив, водоотбор дренажными скважинами.

Несмотря на значительную разработку ресурсов пресных подземных вод, вызванную работой горнодобывающих предприятий, остаются достаточно обеспеченными подземными водами как различные муниципальные образования, так и Кемеровская область в целом.

2. Использование водных ресурсов (суммарное изъятие и использование водных ресурсов, объемы водоотведения сточных вод в поверхностные водные объекты)

По данным отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, количество водопользователей в Кемеровской области, отчитывающихся по форме 2-тп (водхоз) в 2011 году составило 282,
что на 22 меньше, чем в 2010 году (в 2010 году таких водопользователей было 304). Основные показатели водопотребления и водоотведения
за 2010 – 2011 годы (млн. куб. м) приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателей

2010 год

2011 год

2011 год 

2010 год,

+/–

2011год 2010 год,

%

1.

Забор из водных объектов,

2 430,27

2 339,82

-90,45

96,3

в том числе:

поверхностных вод

1 988,14

1 883,44

-104,70

94,7

подземных вод, из них:

482,87

456,37

-26,50

94,5

шахтно-рудничных вод

218,73

203,24

-15,49

92,9

2.

Из общего водозабора забор для перераспределения стока

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Использование воды,

1 750,88

2 001,63

+250,75

114,3

в том числе:

хозяйственно-питьевые нужды

37,88

265,68

227,8

701,3

производственные нужды,

из них:

1 695,19

1 657,86

-37,33

97,8

питьевого качества

45,33

орошение

1,19

1,03

-0,16

86,6

сельскохозяйственное  водоснабжение

2,52

3,06

+0,54

121,4

обводнение

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие

74,00

4.

Расход в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения

4 581,122

4 818,28

+237,158

105,2

5.

Потери при транспортировке

52,26

50,00

-2,26

95,7

6.

Сброс сточных, транзитных, шахтно-рудничных и других вод в поверхностные водные объекты, всего, в том числе:

2 034,89

1 954,61

-80,28

96,05

6.1.

Загрязненных вод, из них

700,26

660,20

-40,06

94,3

без очистки

249,55

243,51

-6,04

97,6

недостаточно очищенных

450,71

416,69

-34,02

92,5

6.2.

Нормативно-чистых вод (без очистки)

1 313,20

1 267,59

-45,61

96,5

6.3.

Нормативно-очищенных вод

21,43

26,82

+5,39

125,2

7.

Мощность очистных сооружений, всего

884,14

Количество свежей воды, забранной из природных водных объектов, в 2011 году составило 2 339,820 млн. куб. м, из них – 1 883,440 млн. куб. м из поверхностных и 456,37 млн. куб. м из подземных источников.

3. Качество поверхностных и подземных вод, динамика поступления в водные объекты загрязняющих веществ (объем поступления и перечень основных загрязняющих веществ)

В 2011 году объем сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, составил 687,82 млн. куб. м. Содержание по массе сброса основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, приведено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование ингредиентов

Количество

1

2

Азот аммонийный, т

611,58

Алюминий, т

29,75

Анилин (аминобензол), т

0,01

Ацетон, т

0,05

БПК полный, т

4 564,20

Ванадий, т

0,05

Взвешенные вещества, т

8 910,65

Железо (все растворимые в воде формы), т

107,07

Жиры/масла (природного происхождения), т

4,87

Кадмий, т

0,03

Кальций, т

34,66

Кремний, т

184,81

Магний (все растворимые в воде формы), т

8,28

Марганец, т

14,99

Медь, т

1,38

Метанол, т

0,02

Мышьяк, т

0,08

Нефть и нефтепродукты, т

47,79

Никель, т

2,25

Нитрат-анион, т

19 740,64

Нитрит-анион, т

152,25

Олово и его соли, т

0,0001

ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля, т

31,95

Роданиды, т

0,19

Свинец (все растворимые в воде формы), т

0,31

Сульфат-анион (сульфаты), т

55 773,97

Сухой остаток, т

388 319,08

Фенол, т

0,59

Формальдегид, т

0,14

Фосфаты (по Р), т

343,43

Фтор, т

213,75

Хлориды, т

26 003,66

ХПК, т

2 286,18

1

2

Хром 6+, т

0,71

Цианиды, т

0,002

Цинк, т

5,27

Всего, т

502 189,0021

Химический состав подземных вод определяется совокупным влиянием природных факторов и техногенных процессов. На основании анализа состава подземных вод выделяют территории с естественным состоянием химического состава подземных вод и территории, занятые промышленными предприятиями и жилым сектором.

Площади со слабонарушенным режимом тяготеют в основном к участкам, занятым сельскохозяйственными объектами, не оказывающими существенного влияния на гидрохимический режим подземных вод, такими, как оросительные системы.

Подземные воды наиболее заселенной центральной части Кемеровской области, относящейся к Кузнецкому угольному бассейну, находятся под постоянным воздействием техногенной нагрузки. Это объясняется максимальной концентрацией предприятий горнорудной промышленности, проводящих разработку полезных ископаемых подземным и открытым способами.

Подземные воды Кемеровской области в естественном состоянии отличаются умеренной или повышенной жесткостью, как правило, повышенным содержанием железа и марганца. При решении вопроса об обеспечении потребителей любого уровня требуется их обезжелезивание, удаление марганца и уменьшение жесткости.

В 2011 году из скважин государственной опорной наблюдательной сети на полный химический анализ было отобрано 5 проб воды. Загрязнение оценивалось на участках техногенной нагрузки на площадках ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ); ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Калтанский городской округ); КОАО «Азот» (г. Кемерово).

Неблагополучная обстановка сложилась в Новокузнецком городском округе на участке цеха водоснабжения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (высокоопасный уровень загрязнения – жесткость – 1,6 ПДК, барий –
2,1 ПДК, железо – 28,7 ПДК, марганец – 8,5 ПДК, литий – 1,8 ПДК, сероводород – 21,7 ПДК).

Большая техногенная нагрузка на водоносный комплекс – следствие водоотлива при отработке угольных месторождений и при ликвидации горнодобывающих предприятий. Уровень подземных вод после ликвидации горнодобывающих предприятий оказывается выше ожидаемого, как следствие, происходит подтопление жилой территории и промышленных зон Новокузнецкого, Кемеровского, Анжеро-Судженского, Беловского городских округов, а также территории Ягуновского сельского поселения Кемеровского муниципального района.

4. Информация о водных объектах, требующих проведения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации

Река Томь и ее притоки загрязняются сточными водами, сбрасываемыми горнодобывающими, химическими, металлургическими, топливно-энергетическими и деревообрабатывающими предприятиями, а также предприятиями и организациями агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства.

Основными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, фенолы, соединения азота, легко окисляемые органические соединения, железо, в отдельных створах – марганец, медь и цинк.

Вода в р. Томь по обобщенному показателю УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) в створах ниже Новокузнецкого городского округа (с. Славино) и Крапивинского городского поселения классифицируется как «очень загрязненная» (УКИЗВ = 3,63 и 3,35 соответственно); в районе г. Кемерово (п. Металлплощадка, с. Верхотомское, д. Подъяково) – «слабо загрязненная» (УКИЗВ = 1,42 ÷ 1,63).

Значительное влияние на качество воды р. Томи оказывают ее притоки. Наиболее загрязненным из них является р. Аба, вода в которой классифицируется как «грязная» (УКИЗВ = 3,81 и 4,71 в створах ниже Прокопьевского городского округа и в устье реки соответственно),
в р. Мрас-Су вода «загрязненная» (УКИЗВ = 2,18), р. Мундыбаш – «очень загрязненная» (УКИЗВ = 3,60), р. Средней Терси – «слабо загрязненная» (УКИЗВ = 1,47), р. Куро-Искитим – «очень загрязненная» (УКИЗВ = 2,83).

Вода в верхнем бьефе Беловского водохранилища классифицируется как «очень загрязненная» (УКИЗВ = 3,10), в нижнем бьефе – «загрязненная» (УКИЗВ = 2,18). Основные загрязняющие вещества – нефтепродукты, органические соединения, марганец, железо общее.

Вода в р. Ине в створах выше и ниже Ленинск-Кузнецкого городского округа классифицируется соответственно как «грязная» (УКИЗВ = 4,16) и «очень загрязненная» (УКИЗВ = 3,99). Основными загрязняющими веществами являются соединения металлов, органические вещества, фенолы.

Вода в р. Малый Бачат в створах выше и ниже Гурьевского городского поселения «грязная» (УКИЗВ = 4,82 и 5,58 соответственно). Основные загрязняющие вещества – соединения цинка и марганца. Вода в р. Большой Бачат выше Беловского городского округа классифицируется как «грязная» (УКИЗВ = 4,37). Основными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, марганец и железо общее, фенолы. Вода в р. Касьма – «загрязненная» (УКИЗВ = 2,99). Основные загрязняющие вещества – железо общее, марганец, органические соединения.

Все реки севера Кемеровской области (реки бассейна р. Чулым) загрязнены железом общим, нефтепродуктами, органическими соединениями.

Вода в р. Яя и р. Алчедат – «загрязненная» (УКИЗВ = 2,70 и
2,21 соответственно), р. Барзас – «очень загрязненная» (УКИЗВ = 3,27), р. Кия – «слабо загрязненная» (УКИЗВ=1,05).

5. Негативное воздействие вод на территории Кемеровской области

Из-за наводнений в период паводков и другого вредного воздействия вод на территории Кемеровской области периодически происходят процессы и явления, связанные с негативным влиянием водных объектов:

затопление и подтопление населенных пунктов, социально значимых объектов, сельскохозяйственных угодий;

разрушение берегов водных объектов в черте населенных пунктов.

5.1. Характеристика гидрологических рисков (площадь территории, подверженной затоплению, повторяемость негативных гидрологических событий (явлений), средний объем экономического ущерба, количество пострадавшего населения)

Численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, в том числе на территориях, защищенных в результате реализации водохозяйственных мероприятий (работы по увеличению пропускной способности русел рек и др.), составляет 188 391 человек.

Протяженность участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, включая участки, на которых соответствующие работы осуществлены, составляет 395 км.

Площадь населенных пунктов, попадающих в зону затопления во время паводков, составляет 301,122 кв. км, где проживают 45 329 человек.

Среднемноголетний прямой ущерб, наносимый паводками, составляет 400 млн. рублей.

К наиболее опасным участкам относятся участки рек Томи (Междуреченский, Новокузнецкий городские округа), Кондома (Таштагольское городское поселение, Калтанский и Осинниковский городские округа), Мрас-Су (Усть-Кабырзинское сельское поселение Таштагольского муниципального района, Мысковский городской округ).

В 2004 году наблюдались высокие уровни воды в реках Мрас-Су, Кондома и Томи. Было затоплено более 4 тыс. домов, примерно столько же дачных и садовых участков. Пострадало более 20 тыс. человек, погибло
10 человек. Пострадали все населённые пункты, расположенные по берегам р. Кондома (критические отметки были превышены на 2 – 2,5 м). Ущерб составил 750 млн. рублей. Наибольшему затоплению подверглись п. Малышев Лог (Калтанский городской округ) и Таштагольское городское поселение.

Актуальной проблемой являются русловые процессы, приводящие к разрушению берегов рек и водохранилищ. Катастрофическая ситуация сложилась на реках Урюп (д. Изындаево Тяжинского муниципального района), Кия (с. Усть-Серта Чебулинского муниципального района), Кондома (с. Малиновка Новокузнецкого муниципального района), Яя (Яйское городское поселение Яйского муниципального района), Иня (Ленинск-Кузнецкий городской округ). На отдельных участках скорость разрушения берегов рек составляет до 10 м/год. В результате обрушения берегов, которое особенно интенсивно происходит в паводковый период, уничтожены десятки жилых домов, нанесен значительный материальный ущерб.

5.2. Техническое состояние и уровень обеспеченности сооружениями инженерной защиты от негативного воздействия вод

По данным ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз» и ООО «Кузбасс­гидротехпроект», на территории Кемеровской области находится
33 дамбы общей протяженностью 89,073 км. Численность населения, которое может попасть в зону затопления, составляет 178 178 человек; площадь защищаемой территории – 8,285 тыс. га (82,85 кв. км).

По 26 из 33 дамб, сведения по которым имеются в материалах ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз», проектная документация отсутствует, поэтому достоверных данных о площади защищаемой территории и об обеспеченности паводка, на которую они рассчитаны, нет.

14 дамб защиту населенных пунктов от паводков в полной мере не обеспечивают.

В неудовлетворительном состоянии находятся 11 дамб общей протяженностью 50,13 км.

Требуется реконструкция левобережной дамбы на р. Томи в районе п. Чебал-Су Междуреченского городского округа, строительство дамб на р. Кондома для защиты п. Малышев Лог Калтанского городского округа, сел Ашмарино и Смирновка Новокузнецкого муниципального района.

5.3. Техническое состояние гидротехнических сооружений

По состоянию на 01.01.2012 на территории Кемеровской области учтены гидротехнические сооружения 169 прудов, предназначенных для регулирования поверхностного стока, создания стратегического запаса водных ресурсов на случай пожаров и засухи, в нижнем бьефе которых расположены населённые пункты и социально значимые объекты.

Уровень безопасности гидротехнических сооружений 42 прудов не соответствует установленным требованиям, для приведения их в безопасное, технически исправное состояние требуется капитальный ремонт либо реконструкция.

II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели реализации Программы

Цели Программы:

гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Кемеровской области, что является одним из важнейших условий ее стабильности, конкурентоспособности сбаланси­рованного развития и поддержания высокого уровня продовольственной, промышленной и энергетической безопасности;

защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики Кемеровской области;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего высокие стандарты жизни населения (комфортные, экологически благоприятные условия жизни), а также интересы будущих поколений жителей Кемеровской области.

Для достижения указанных целей планируется решить следующие задачи:

ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах путем создания новых водохранилищ (строительство гидроузлов) и реконструкции гидроузлов действующих водохранилищ:

строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, включая проектно-изыскательские работы, экспертизу проектной документации и материалов инженерных изысканий);

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способ­ность к самоочищению, улучшение их экологического состояния (природоохранные мероприятия, расчистка русел рек).

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении № 1, методика их расчета приведена в приложении № 2.

III. Мероприятия Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Программные мероприятия определены с учетом сложившейся эколого-социально-экономической ситуации в Кемеровской области, целями и задачами Программы, актуальностью и необходимостью оперативного решения проблем, стоящих перед Кемеровской областью.

Включение мероприятий в Программу осуществляется с учетом сведений о месте и сроках их проведения, ожидаемых результатах, финансового обеспечения, наличия необходимой проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на нее.

Программой предусмотрено целевое финансирование мероприятий, направленных на достижение поставленных целей путем решения задач по следующим направлениям.

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Кемеровской области (создание новых водохранилищ – строи­тельство гидроузлов; реконструкция гидроузлов действующих водохрани­лищ):

1.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по объектам строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ (прочие нужды).

1.2. Реализация проектов по объектам строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ (капиталь­ные вложения).

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики Кемеровской области:

2.1. Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты:

2.1.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по объектам строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты (прочие нужды).

2.1.2. Реализация проектов по объектам строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты (капитальные вложения).

2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооруже­ний (прочие нужды):

2.2.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений.

2.2.2. Реализация проектов по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений.

3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов: природоохранные мероприятия, расчистка русел рек (прочие нужды).

3.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по мероприятиям, направленным на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.

3.2. Реализация проектов по мероприятиям, направленным на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.

Текущий уровень эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты, а также гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ не позволяет в полной мере обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В сфере водных ресурсов в 2009 – 2011 годах осуществлялись следующие мероприятия:

приведение в безопасное технически исправное состояние гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ в рамках подпрограммы «Охрана водных объектов» долгосрочной целевой программы «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (мероприятия по капитальному ремонту сооружений, включая инженерные изыскания, экспертизу материалов инженерных изысканий, разработку и экспертизу проектно-сметной документации);

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области (расчистка русел рек);

завершение строительства и реконструкция гидроузла Дудетского водохранилища (с. Городок Тисульского муниципального района);

мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода».

Финансирование осуществлялось из средств областного бюджета с привлечением иных не запрещенных законодательством источников финансирования, в том числе:

субсидии из федерального бюджета, выделенные на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений;

субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений;

внебюджетные источники.

Общий объем средств, выделенных из разных источников на реализацию водохозяйственных мероприятий в 2009 – 2011 годах, составил 1 306,617 млн. рублей, в том числе:

367,372 млн. рублей – субсидии из федерального бюджета, выделенные на капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

194,357 млн. рублей – субвенции из федерального бюджета, выделенные на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений;

193,579 млн. рублей – средства областного бюджета;

56,819 млн. рублей – средства местного бюджета;

688,847 млн. рублей – внебюджетные источники.

Разбивка по годам и источникам финансирования приведена в таблице 3.

Таблица 3

Годы реа­лизации

Объем финансирования, млн. рублей

Всего

Средства федераль­ного бюджета

Средства областного бюджета

Средства

местного бюджета

Внебюджет­ные источ­ники

субсидии

субвенции

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма «Охрана водных объектов» долгосрочной целевой программы «Экология и природные ресурсы Кемеровской об­ласти»

2009

18,654

6,766

0,000

11,888

0,000

0,000

2010

23,436

7,366

0,000

16,070

0,000

0,000

2011

14,902

8,919

0,000

5,983

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

2009 – 2011

56,992

23,051

0,000

33,941

0,000

0,000

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Чистая вода»

2009

270,985

69,700

0,000

60,038

18,400

122,847

2010

274,022

80,422

0,000

35,600

24,000

134,000

2011

640,618

194,199

0,000

0,000

14,419

432,000

2009 – 2011

1 185,625

344,321

0,000

95,638

56,819

688,847

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий (расчистка русел рек)

2009

82,418

0,000

82,418

0,000

0,000

0,000

2010

58,625

0,000

58,625

0,000

0,000

0,000

2011

53,314

0,000

53,314

0,000

0,000

0,000

2009 – 2011

194,357

0,000

194,357

0,000

0,000

0,000

Завершение строительства плотины и реконструкция гидроузла Дудет­ского водохранилища (с. Городок Тисульского муниципального района)

2009 – 2010

64,000

0,000

0,000

64,000

0,000

0,000

Всего по Кемеровской области

2009 – 2011

1 436,974

367,372

194,357

129,579

56,819

688,847

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Кемеровской области в рамках долгосрочной целевой программы «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области».

Объем финансирования Программы должен обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Общий объем финансирования в 2013 – 2020 годах составляет 847,164 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 529,415 млн. рублей;

средства консолидированного бюджета Кемеровской области – 317,749 млн. рублей; из них:

средства областного бюджета – 297,500 млн. рублей;

средства местного бюджета – 20,249 млн. рублей.

Размер средств областного и местного бюджетов устанавливается долгосрочной целевой программой «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области») и соответствующими муниципальными программами на соответствующий период.

Объем средств федерального бюджета подлежит уточнению с учетом лимитов субсидий в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» и субвенций на осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений, выделенных на соответствующий период.

Определение необходимых объемов финансирования Программы осуществляется на основе имеющейся проектной документации, аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния дел на территории Кемеровской области в сфере использования и охраны окружающей среды, в том числе водохозяйственного комплекса.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 4.

Объемы финансирования Программы по основным направлениям реализации приведены в приложении № 5.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и
механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют государственный заказчик Программы и Губернатор Кемеровской области.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет:

в главное финансовое управление Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» (далее - Порядок);

в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям № 4 и № 5 к Порядку.

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет:

в главное финансовое управление Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку и пояснительную записку, содержащую сведения о результатах реализации Программы за отчетный год и данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую следующую информацию (сведения):

о результатах реализации Программы за отчетный год;

о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, а также средств, привлеченных из иных не запрещенных законодательством источников;

о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Социально-экономическая эффективность Программы характеризуется следующими факторами.

Реализация Программы способствует достижению следующих результатов:

гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей;

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов за счет экологической реабилитации водных объектов.

Эффект, ожидаемый от реализации программных мероприятий, определяется на год ввода объекта.

Индикаторы эффективности реализации Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Программы осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». Этим же постановлением утверждены критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

Методика оценки социально-экономической эффективности хода реализации Программы приведена в приложении № 6.

1

Приложение № 1

к комплексной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса
Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Целевые индикаторы и показатели реализации комплексной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Целевые показатели

Единица измерения

2010 год (базовый)

2013 – 2020 годы,

всего

В том числе по годам

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Количество вновь созданных водохранилищ и реконструи­рованных гидроузлов дейст­вующих водохранилищ (П1)

единиц

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Численность населения, про­живающего в районах воз­никновения локальных водо­дефицитов, надежность обес­печения водными ресурсами которого повышена (П2)

человек

нет данных

3 252

0

0

0

0

0

3 252

0

0

Доля населения, прожи­ваю­щего на подвержен­ных нега­тивному воздей­ствию вод территориях, защищенного в резуль­тате проведения меро­приятий по повышению за­щищенности от негативного воздействия вод, в общем ко­личестве населения,

проживаю­щего на таких
террито­риях (П3)

процентов

2,16

4,00

2,34

2,35

3,56

3,56

3,72

3,73

4,00

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Протяженность новых и ре­конструированных сооруже­ний инженерной защиты и берегоукрепле­ния (П4)

километров

0

8,32

0

1,598

1,78

0

3,375

0

1,567

0

Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количе­стве гидротехнических сооружений с неудовлетвори­тельным и опасным уровнем безопасности (П5)

процентов

6,98

39,39

15,00

17,95

21,05

24,32

27,78

31,43

35,29

39,39

Количество гидротех­ниче­ских сооружений с неудовле­творительным и опасным уровнем безо­пасности, при­веденных в безопасное техническое состояние в отчетном году (П6)

единиц

3

8

1

1

1

1

1

1

1

1

Численность населения, эко­логические условия прожи­вания которого улучшены в результате реализации меро­приятий по восстановлению и экологической реабилита­ции водных объектов (П7)

человек

нет данных

81 533

0

81 533

0

0

0

0

0

0

Объем выемки донных отло­жений в результате реализа­ции мероприятий по восста­новлению и экологической реабилитации водных
объектов (П8)

тыс. куб. м

нет данных

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Протяженность работ по вос­становлению и эколо­гиче­ской реабилитации водных
объектов (П9)

км

нет данных

41

0

41

0

0

0

0

0

0

Площадь работ по вос­ста­новлению и экологиче­ской реабилитации водных
объектов (П10)

км2

нет данных

8,2

0

8,2

0

0

0

0

0

0

1

Приложение № 2

к комплексной программе
«Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Методика расчета индикаторов и показателей реализации комплексной
программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

1. Показатель «Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ» (П1) рассчитывается как сумма введенных в эксплуатацию в отчетном году водохранилищ.

2. Показатель «Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена» (П2) рассчитывается как сумма аналогичных показателей, указанных в проектных параметрах, введенных в эксплуатацию и реконструированных в отчетном году гидроузлов водохранилищ.

3. Показатель «Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях» (П3), рассчитывается нарастающим итогом по формуле:

П3 = ((В+Г)/Д) × 100%,

где:

В - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному;

Г - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде;

Д - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях.

4. Показатель «Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления» (П4) рассчитывается как сумма проектных параметров введенных в эксплуатацию или реконструированных в отчетном году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

5. Показатель «Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности» (П5). Данный показатель отражает отношение количества потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное техническое состояние, к общему количеству потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

Этот показатель рассчитывается по формуле нарастающим итогом:

П5 = (Е/Ж) × 100%,

где:

Е - количество отремонтированных потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, нарастающим итогом начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчетного периода;

Ж - общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

6. Показатель «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в отчетном году» (П6) определяется как общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное техническое состояние в отчетном году.

7. Показатель «Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» (П7) определяется как численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, на которых запланирована реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации указанных мероприятий в отчетном году.

8. Показатель «Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» (П8) определяется как сумма фактических объемов выемки донных отложений в результате осуществления мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в отчетном году.

9. Показатель «Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» (П9) определяется как сумма фактической протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществленных в отчетном году.

10. Показатель «Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» (П10) определяется как сумма фактической протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществленных в отчетном году.

1

Приложение № 3

к комплексной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса
Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Перечень мероприятий

комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

№ п/п

Наименование инве­стиционного проекта (мероприятия)

Источники фи­нансирования[1]

2013 - 2020 годы, всего

В том числе по годам

Сроки реали­зации

Мощ­ность объекта

Ед. изм.

Ожидаемые

результаты

2013 год

2014

год

2015 год

2016 год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Кемеровской области
(создание новых водохранилищ – строительство гидроузлов; реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ)

1.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по объектам строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ (прочие нужды)

Разработка и государственная экспер­тиза проектной доку­ментации по объекту «Реконструкция гид­ротехнических со­оружений пруда (во­дохранилища)
№ 13-7-1 (934) на
р. Каменка, с. Шаба­ново Ленинск-Кузнецкого муници­пального района Ке­меровской области»

Всего

4,500

4,500

2014 год

1

ед.

Проектная документация с положительным заключением государственной экс­пертизы (обязатель­ная документация, необходимая для ре­конструкции объекта)

ФБ

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ),

из них

4,500

4,500

ОБ

4,500

4,500

МБ

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего по подразделу 1.1, в том числе

4,500

0,000

4,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ФБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ), из них

4,500

0,000

4,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ОБ

4,500

4,500

4,500

10,800

10,800

0,000

0,000

0,000

0,000

МБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2. Реализация проектов по объектам строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ (капитальные вложения)

Реконструкция гид­ротехнических со­оружений пруда (во­дохранилища)
№13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шаба­ново Ленинск-Кузнецкого муници­пального района Ке­меровской области

Всего

70,000

35,000

35,000

2017, 2018

годы

Надежность обеспе­чения водными ре­сурсами населения Шабановской сель­ской территории; предотвращение ве­роятного ущерба на­селению и  социально значимым объ­ектам в зоне возмож­ного затопления

ФБ

46,200

23,100

23,100

1

ед.

КБ (ОБ + МБ),

из них

23,800

11,900

11,900

8.2

млн. куб. м

ОБ

23,800

11,900

11,900

МБ

0,000

0,000

0,000

Всего по подразделу 1.2, в том числе

70,000

0,000

0,000

0,000

0,000

35,000

35,000

0,000

0,000

ФБ

46,200

0,000

0,000

0,000

0,000

23,100

23,100

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ), из них

23,800

0,000

0,000

0,000

0,000

11,900

11,900

0,000

0,000

ОБ

23,800

0,000

0,000

0,000

0,000

11,900

11,900

0,000

0,000

МБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего по разделу 1, в том числе

74,500

0,000

4,500

0,000

0,000

35,000

35,000

0,000

0,000

ФБ

46,200

0,000

0,000

0,000

0,000

23,100

23,100

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ), из них

28,300

0,000

4,500

0,000

0,000

11,900

11,900

0,000

0,000

ОБ

28,300

0,000

4,500

0,000

0,000

11,900

11,900

0,000

0,000

МБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики Кемеровской области

2.1. Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты

2.1.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по объектам строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты (прочие нужды)

1

Корректировка и государственная экспертиза проект­ной документации по объекту «Реконст­рукция левобережной дамбы р. Томи в
п. Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской об­ласти»

Всего

1,500

1,500

2013 год

1

ед.

Проектная докумен­тация с положитель­ным заключением государственной экс­пертизы (обязательная документация, необходимая для ре­конструкции дамбы)

ФБ

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ),

из них

1,500

1,500

ОБ

0,000

0,000

МБ

1,500

1,500

2

Корректировка и государственная экс­пертиза проектной документации по объекту «Строитель­ство защитной дамбы с участком берегоук­ре­пления на р. Кон­дома в п. Малышев Лог Калтанского город­ского округа Кемеровской области»

Всего

1,500

1,500

2013 год

1

ед.

Проектная докумен­тация с положитель­ным заключением государственной экс­пертизы (обязатель­ная документация, необходимая для строительства дамбы)

ФБ

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ),

из них

1,500

1,500

ОБ

1,500

1,500

МБ

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

Корректировка и государственная экс­пертиза проектной документации по объекту «Строитель­ство защитной дамбы с участком берегоук­репления на р. Кон­дома в с. Ашмарино Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области»

Всего

1,600

1,600

2014 год

1

ед.

Проектная докумен­тация с положитель­ным заключением государственной экс­пертизы (обязатель­ная документация, необходимая для строительства дамбы)

ФБ

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ),

из них

1,600

1,600

ОБ

1,600

1,600

МБ

0,000

0,000

4

Корректировка и государственная  экс­пертиза проектной документации по объекту «Строитель­ство защитной дамбы с участком берегоук­репления на р. Кон­дома в с. Смирновка Ново­кузнецкого муници­пального района Ке­меровской области»

Всего

1,700

1,700

2015 год

1

ед.

Проектная докумен­тация с положитель­ным заключением государственной экс­пертизы (обязатель­ная документация, необходимая для строительства дамбы)

ФБ

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ),

из них

1,700

1,700

ОБ

1,700

1,700

МБ

0,000

0,000

Всего по подразделу 2.1.1, в том числе

6,300

3,000

1,600

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ФБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ), из них

6,300

3,000

1,600

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ОБ

4,800

1,500

1,600

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МБ

1,500

1,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.1.2. Реализация проектов по объектам строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты (капитальные вложения)

1

Реконструкция левобережной дамбы р.Томь в п.Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области

Всего

55,145

55,145

2014 год

Предотвращение вероятного ущерба населению и  социально значимым объектам в зоне возможного затопления - п. Чебал-Су Междуреченского городского округа (1149 чел.; ЛЭП, водопровод)

ФБ

36,396

36,396

КБ (ОБ + МБ),

из них

18,749

18,749

1.598

км

ОБ

0,000

0,000

МБ

18,749

18,749

2

Строительство за­щитной дамбы с уча­стком берегоукрепле­ния на р.Кондома в п. Малышев Лог Калтанского городского округа Кемеровской области

Всего

292,122

32,441

154,583

104,094

1,004

2014, 2015, 2016, 2017

годы

Обеспечение защиты населения п. Малышев Лог Калтанского городского округа
(1097 чел.)

ФБ

192,801

21,411

102,025

68,702

0,663

КБ (ОБ + МБ),

из них

99,321

11,030

52,558

35,392

0,341

1.780

км

ОБ

99,321

11,030

52,558

35,392

0,341

МБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Строительство за­щитной дамбы с уча­стком берегоукрепле­ния на р. Кондома в с. Ашмарино Ново­кузнецкого муници­пального района Ке­меровской области

Всего

243,433

45,050

69,094

104,706

24,583

2017, 2018, 2019, 2020 годы

Обеспечение защиты населения с. Ашмарино

(301 чел.)

ФБ

160,666

29,733

45,602

69,106

16,225

КБ (ОБ + МБ),

из них

82,767

15,317

23,492

35,600

8,358

3.375

км

ОБ

82,767

15,317

23,492

35,600

8,358

МБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4

Строительство за­щитной дамбы с уча­стком берегоукрепле­ния на р. Кондома в с. Смирновка Ново­кузнецкого муници­пального района Ке­меровской области

Всего

80,125

80,125

2020 год (на­чало работ)

Обеспечение защиты населения с. Смирновка

(более 500 чел.)

ФБ

52,883

52,883

КБ (ОБ + МБ),

из них

27,242

27,242

1.567

км

ОБ

27,242

27,242

МБ

0,000

0,000

Всего по подразделу 2.1.2, в том числе

670,825

0,000

87,586

154,583

104,094

46,054

69,094

104,706

104,708

ФБ

442,746

0,000

57,807

102,025

68,702

30,396

45,602

69,106

69,108

КБ (ОБ + МБ), из них

228,079

0,000

29,779

52,558

35,392

15,658

23,492

35,600

35,600

ОБ

209,330

0,000

11,030

52,558

35,392

15,658

23,492

35,600

35,600

МБ

18,749

0,000

18,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего по подразделу 2.1, в том числе

677,125

3,000

89,186

156,283

104,094

46,054

69,094

104,706

104,708

ФБ

442,746

0,000

57,807

102,025

68,702

30,396

45,602

69,106

69,108

КБ (ОБ + МБ), из них

234,379

3,000

31,379

54,258

35,392

15,658

23,492

35,600

35,600

ОБ

214,130

1,500

12,630

54,258

35,392

15,658

23,492

35,600

35,600

МБ

20,249

1,500

18,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (прочие нужды)

2.2.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий
по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений

1

Экспертиза проект­ной документации и материалов инже­нерных изысканий по объекту «Капиталь­ный ремонт гидро­технических соору­жений пруда
№ 9-22-2 (461) на р. Черем­шанка в районе г. Топки Кемеров­ской области»

Всего

0,850

0,850

2013

год

1

ед.

Проектная документация с положительным заключением экспертизы (обязательная документация, необходимая для капитального ремонта объекта)

ФБ

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ),

из них

0,850

0,850

ОБ

0,850

0,850

МБ

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

Разработка и экспер­тиза проектной доку­ментации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-12-1 (478) на р. Голодаевка в с. Ариничево Ле­нинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области»

Всего

4,148

4,148

2013 год

1

ед.

Проектная документация с положительным заключением экспертизы (обязательная документация, необходимая для капитального ремонта объекта)

ФБ

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ),

из них

4,148

4,148

ОБ

4,148

4,148

МБ

0,000

0,000

Всего по подразделу 2.2.1, в том числе

4,998

4,998

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ФБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ), из них

4,998

4,998

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ОБ

4,998

4,998

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.2. Реализация проектов по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений

1

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №11-2-1 (958) на ру­чье Белоглинка с. Озерки Промыш­ленновского района Кемеровской области

Всего

15,610

15,402

0,208

2013, 2014 годы

Приведение гидро­технических соору­жений в безопасное техниче­ски исправ­ное со­стояние. Пре­дотвращение вреда физическим и юридическим лицам в зоне возможного затопления

ФБ

7,402

7,402

0,000

1

ед.

КБ (ОБ + МБ),

из них

8,208

8,000

0,208

350

м

ОБ

8,208

8,000

0,208

0.630

млн. куб. м

МБ

0,000

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №14-19-1 (658) на

р. Большая Толмовая, с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области

Всего

43,096

12,067

31,029

2013, 2014 годы

Приведение гидро­технических соору­жений в безопасное технически исправ­ное со­стояние. Пре­дотвра­щение вреда физическим и юридическим лицам в зоне возможного затопления

ФБ

17,732

4,965

12,767

1

ед.

КБ (ОБ + МБ),

из них

25,364

7,102

18,262

205

м

ОБ

25,364

7,102

18,262

1.050

млн. куб. м

МБ

0,000

0,000

0,000

3

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №9-22-2 (461) на р. Черемшанка в рай­оне г. Топки Кемеровской области

Всего

15,610

15,402

0,208

2015, 2016 годы

Приведение гидро­технических соору­жений в безопасное технически исправ­ное со­стояние. Пре­дотвра­щение вероят­ного вреда физиче­ским и юридическим лицам в зоне воз­можного затопления

ФБ

7,360

7,360

0,000

1

ед.

КБ (ОБ + МБ),

из них

8,250

8,042

0,208

180

м

ОБ

8,208

8,000

0,208

0.800

млн. куб. м

МБ

0,000

0.000

0.000

4

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-12-1 (478) на р. Голодаевка в с. Ариничево Ле­нинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области

Всего

15,610

15,402

0,208

2017, 2018 годы

Приведение гидро­технических соору­жений в безопасное технически исправ­ное состояние. Пре­дотвращение вероят­ного вреда физиче­ским и юридическим лицам в зоне воз­можного затопления

ФБ

7,360

7,360

0,000

1

ед.

КБ (ОБ + МБ),

из них

8,250

8,042

0,208

180

м

ОБ

8,250

8,042

0,208

0.800

млн. куб. м

МБ

0,000

0.000

0.000

Всего по подразделу 2.2.2, в том числе

89,926

27,469

31,237

15,402

0,208

15,402

0,208

0,000

0,000

ФБ

39,854

12,367

12,767

7,360

0,000

7,360

0,000

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ), из них

50,072

15,102

18,470

8,042

0,208

8,042

0,208

0,000

0,000

ОБ

50,072

15,102

18,470

8,042

0,208

8,042

0,208

0,000

0,000

МБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего по подразделу 2.2, в том числе

94,924

32,467

31,237

15,402

0,208

15,402

0,208

0,000

0,000

ФБ

39,854

12,367

12,767

7,360

0,000

7,360

0,000

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ), из них

55,070

20,100

18,470

8,042

0,208

8,042

0,208

0,000

0,000

ОБ

55,070

20,100

18,470

8,042

0,208

8,042

0,208

0,000

0,000

МБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего по разделу 2, в том числе

772,049

35,467

120,423

171,685

104,302

61,456

69,302

104,706

104,708

ФБ

482,600

12,367

70,574

109,385

68,702

37,756

45,602

69,106

69,108

КБ (ОБ + МБ), из них

289,499

23,100

49,849

62,300

35,600

23,700

23,700

35,600

35,600

ОБ

269,200

21,600

31,100

62,300

35,600

23,700

23,700

35,600

35,600

МБ

20,249

1,500

18,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов: природоохранные мероприятия, расчистка русел рек (прочие нужды)

3.1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации (включая сметы) и материалов инженерных изысканий по мероприятиям, направленным на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов

3.2. Реализация проектов по мероприятиям, направленным на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов

Установление границ водоохранных зон и прибрежных защит­ных полос и вынос их в натуру на реках Томь, Юргинка, Ис­китим в черте муни­ципального образо­вания «Юргинский городской округ» Кемеровской области

Всего

0,615

0,615

2013 год

Картографические материалы с нанесе­нием границ (берего­вой линии) водных объектов, границ во­доохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защит­ной полосы (ПЗП) на терри­тории муниципаль­ного об­разования «Юргин­ский город­ской ок­руг». Протя­женность участков рек, для которых ус­тановлены границы ВОЗ и ПЗП, 41 км; количество инфор­мационных знаков - 60 шт.

ФБ

0,615

0,615

КБ (ОБ + МБ),

из них

0,000

0,000

41

км

ОБ

0,000

0,000

60

шт.

МБ

0,000

0,000

Всего по разделу 3, в том числе

0,615

0,615

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ФБ

0,615

0,615

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

КБ (ОБ + МБ), из них

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ОБ

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

МБ

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего по Программе, в том числе

847,164

36,082

124,923

171,685

104,302

96,456

104,302

104,706

104,708

ФБ

529,415

12,982

70,574

109,385

68,702

60,856

68,702

69,106

69,108

КБ (ОБ + МБ), из них

317,749

23,100

54,349

62,300

35,600

35,600

35,600

35,600

35,600

ОБ

297,500

21,600

35,600

62,300

35,600

35,600

35,600

35,600

35,600

МБ

20,249

1,500

18,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Исполнителями программных мероприятий являются также органы местного самоуправления, юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 4

к комплексной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса
Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Объемы и источники финансирования

комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 20120 годах»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источник финансирования

2013 – 2020 годы, всего

В том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Федеральный бюджет - всего

529,415

12,982

70,574

109,385

68,702

60,856

68,702

69,106

69,108

в том числе:

капитальные вложения

488,946

0,000

57,807

102,025

68,702

53,496

68,702

69,106

69,108

прочие нужды

40,469

12,982

12,767

7,360

0,000

7,360

0,000

0,000

0,000

Консолидированный бюджет Кемеровской области - всего

317,749

23,100

54,349

62,300

35,600

35,600

35,600

35,600

35,600

в том числе:

капитальные вложения

251,879

0,000

29,779

52,558

35,392

27,558

35,392

35,600

35,600

прочие нужды

65,870

23,100

24,570

9,742

0,208

8,042

0,208

0,000

0,000

Областной бюджет - всего

297,500

21,600

35,600

62,300

35,600

35,600

35,600

35,600

35,600

в том числе:

капитальные вложения

233,130

0,000

11,030

52,558

35,392

27,558

35,392

35,600

35,600

прочие нужды

64,370

21,600

24,570

9,742

0,208

8,042

0,208

0,000

0,000

Местный бюджет - всего

20,249

1,500

18,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе:

капитальные вложения

18,749

0,000

18,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

прочие нужды

1,500

1,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Общий объем финансирования - всего

847,164

36,082

124,923

171,685

104,302

96,456

104,302

104,706

104,708

том числе:

капитальные вложения

740,825

0,000

87,586

154,583

104,094

81,054

104,094

104,706

104,708

прочие нужды

106,339

36,082

37,337

17,102

0,208

15,402

0,208

0,000

0,000

1

Приложение № 5

к комплексной программе
«Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Объемы финансирования комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области
в 2013 – 2020 годах» по основным направлениям реализации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направление

2013 - 2020 годы - всего

В том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных по­требностей населения и объектов эконо­мики Кемеровской области (создание но­вых водохранилищ – строи­тельство гид­роузлов; реконструкция гидроузлов дей­ствующих водохрани­лищ) - всего

74,500

0,000

4,500

0,000

0,000

35,000

35,000

0,000

0,000

в том числе:

федеральный бюджет

(капитальные вложения)

46,200

0,000

0,000

0,000

0,000

23,100

23,100

0,000

0,000

консолидированный бюджет Кемеровской области

28,300

0,000

4,500

0,000

0,000

11,900

11,900

0,000

0,000

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики Кеме­ров­ской области - всего

772,049

35,467

120,423

171,685

104,302

61,456

69,302

104,706

104,708

в том числе:

федеральный бюджет – всего

482,600

12,367

70,574

109,385

68,702

37,756

45,602

69,106

69,108

из них:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

капитальные вложения

442,746

0,000

57,807

102,025

68,702

30,396

45,602

69,106

69,108

прочие нужды

39,854

12,367

12,767

7,360

0,000

7,360

0,000

0,000

0,000

консолидированный бюджет Кемеровской области – всего

289,449

23,100

49,849

62,300

35,600

23,700

23,700

35,600

35,600

из них:

капитальные вложения

228,079

0,000

29,779

52,558

35,392

15,698

23,492

35,600

35,600

прочие нужды

61,370

23,100

20,070

9,742

0,208

8,042

0,208

0,000

0,000

3. Восстановление и экологическая реабилитация  водных объектов (природоохранные мероприятия) – всего

0,615

0,615

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе:

федеральный бюджет (прочие нужды)

0,615

0,615

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

консолидированный бюджет Кемеровской области (прочие нужды)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего по Программе

847,164

36,082

124,923

171,685

104,302

96,456

104,302

104,706

104,708

1

Приложение № 6

к комплексной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

Методика

оценки социально-экономической эффективности хода реализации комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах»

1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации комплексной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Кемеровской области в 2013 – 2020 годах» (далее – Программа).

Эффективность характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Кемеровской области.

2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач:

а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах;

б) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

в) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

3. Оценка эффективности включает следующие аспекты:

а) оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами;

б) оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета и областного бюджета.

4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса программных мероприятий, который выражается:

а) в росте объемов производства предприятий промышленности и сельского хозяйства Кемеровской области за счет ликвидации локальных вододефицитов в отдельных районах;

б) в повышении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.

5. Экологический эффект выражается в  восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации системы мероприятий, что обусловливает: 

а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;

б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия.

6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности рекомендуется проводить по итогам финансового года.

Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.

7. Эффективность хода реализации оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.

8. Показатели непосредственного результата характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса программных мероприятий. В качестве показателей непосредственного результата используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам Программы:

а) количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ;

б) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (километров);

в) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц);

г) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации (человек);

д) объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (тысяч кубических метров);

е) протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (километров);

ж) площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (квадратных километров).

9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются:

а) численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (человек);

б) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процентов);

в) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов).

10. Расчет целевых показателей и индикаторов осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 2 к Программе.

11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации.

12. Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.

Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчетном году.

Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, непосредственных и конечных результатов, утвержденных на отчетный год.

13. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле:

,

где n - количество целевых показателей реализации Программы.

В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода ее реализации на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации от планового уровня.

14. Эффективность расходования средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Кемеровской области (далее – бюджетных средств), направленных на реализацию программных мероприятий, характеризуется результатом их осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы,

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования:

а) реализация инвестиционных проектов;

б) реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды.

15. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:

а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;

б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы;

в) степень достижения целей и решения задач Программы.

16. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям с их плановыми значениями.

17. Оценка степени исполнения плана реализации программных мероприятий осуществляется на основе информации, характеризующей:

а) полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;

б) достижение запланированных результатов программных мероприятий.

Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными.

18. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации.

Для выявления степени достижения результатов в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка степени достижения целей и решения задач осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей методики.

Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.

19. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком – Коллегией Администрации Кемеровской области.

Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается:

по реализации Программы в целом;

по каждому из направлений Программы;

по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в связи с этим плановых значений показателей на предстоящий период;

возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году;

исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

На основе проведенного анализа государственный заказчик разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы.

[1] Источники финансирования (сокращенные наименования): средства федерального бюджета (ФБ); средства консолидированного бюджета Кемеровской области (КБ), в том числе средства областного бюджета (ОБ) и средства местных бюджетов (МБ).