О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 23



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2017 года  N 575

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 23

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 "О Правительстве Калининградской области" и постановлением Правительства Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации" Правительство Калининградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 24 января 2014 года N 23 "О государственной программе Калининградской области "Развитие культуры" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 8 апреля 2015 года N 199, от 12 октября 2015 года N 576, от 18 декабря 2015 года N 737, от 18 марта 2016 года N 128, от 18 мая 2016 года N 257 и от 1 февраля 2017 года N 33) следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Калининградской области "Развитие культуры":

- строку "Цель государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Цель государственной программы:

развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс";

- подпункт 3 строки "Задачи государственной программы" изложить в следующей редакции:

"3)

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, кинематографии, музейного и библиотечного дела, поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры, развитие сотрудничества в сфере культуры";

- строку "Целевые показатели и индикаторы государственной программы" дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате по Калининградской области, %;

среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры, чел.";

- в строке "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" цифры "5861487,0", "837055,9", "840541,0", "888309,5", "858708,0", "40960,5", "10155,9", "59366,8", "3823,9" заменить соответственно цифрами "5768085,1", "815090,2", "817793,5", "864980,9", "833347,9", "41293,8", "10489,2", "63460,8", "7917,9";

- подпункты 2, 3 строки "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"2)

достижение соотношения средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате по Калининградской области (далее - соотношение) до 100% в 2018 году и сохранение соотношения до 2020 года;

3)

сохранение среднесписочной численности работников государственных учреждений культуры на уровне 1010,1 чел. до 2020 года;";

2) в паспорте подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Калининградской области "Развитие культуры":

- подпункт 1 строки "Задачи подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"1) строительство центров культурно-досугового типа в сельской местности;";

- в строке "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" слова "2017 год - 3040,0 тыс. руб.;" исключить;

- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" цифры "5620", "27" заменить соответственно цифрами "500", "14";

3) в разделе I:

в пункте 1:

подпункт 1 дополнить абзацами пятым, восьмым следующего содержания:

"- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808;";

"- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р;";

в подпункте 2:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 2395-р;";

- в пункте 3 слова "во всех ее проявлениях" заменить словами "как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс.";

4) таблицы 1, 1а и 2 приложения N 1 к государственной программе Калининградской области "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению;

5) в приложении N 2 к государственной программе Калининградской области "Развитие культуры":

- наименование дополнить словами ", на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений";

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Калининградской области - муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) - по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (далее - сельские учреждения культуры), на выплату денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры.";

- пункт 4 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

"8) победа в конкурсном отборе на выплату денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры;

9) победа в конкурсном отборе на выплату денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры.";

- в пункте 5:

подпункт 3 дополнить словами ", за исключением субсидии на выплату денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры, на выплату денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры";

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) отсутствие задолженности муниципальных образований по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.";

- пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей, орган местного самоуправления муниципального образования после заключения муниципального контракта должен обеспечить уменьшение лимитов бюджетных обязательств на сумму разницы между ценой заключенного муниципального контракта и начальной (максимальной) ценой муниципального контракта пропорционально доле софинансирования расходов из областного бюджета.";

- в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

"где Р5 - размер средств, предусмотренных на приобретение музыкальных инструментов и натурного фонда образовательным организациям дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;";

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:

"где Р7 - размер средств для создания одной модельной библиотеки;";

дополнить абзацами следующего содержания:

" - размер средств, предусмотренных в законе Калининградской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на выплату денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры, определяется по формуле:

где Р8 - размер средств денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников";

К8 - количество работников сельских учреждений культуры;

- размер средств, предусмотренных в законе Калининградской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на выплату денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры, определяется по формуле:

где Р9 - размер средств денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников";

К9 - количество лучших сельских учреждений культуры.".

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Калининградской области

А.А. Алиханов

Приложение

к постановлению

Правительства

Калининградской области

от 25 октября 2017 г. N 575

Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели,

перечне основных мероприятий государственной программы

Калининградской области "Развитие культуры"

Таблица 1

N п/п

Код <*>

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) <**>

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

04

00

00

00

01

Цель государственной программы Калининградской области "Развитие культуры" (далее - государственная программа): развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс

Уровень удовлетворенности населения Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процентов

71

74

78

83

88

90

91

92

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

2

Подпрограмма "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли" (далее - подпрограмма 1)

3

04

01

00

00

04

Цель подпрограммы 1: развитие и продвижение Калининградской области как центра камнерезного и ювелирного искусства в России и за рубежом

Количество партнерских межмузейных проектов, осуществляемых в партнерстве с российскими и зарубежными музеями и другими организациями

Единиц

12

12

13

14

15

16

17

18

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

4

04

01

01

00

05

Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" (далее - Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности

Количество выставок, проводимых ежегодно Музеем янтаря

Единиц

36

36

48

50

52

54

55

56

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

5

04

01

01

01

06

Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)

Количество посетителей сайта Музея янтаря

Тысяч человек

28,6

34,5

37,5

39,5

41,5

43,5

45,5

47,5

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

6

04

01

02

00

07

Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг

Общее количество лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ Музея янтаря (включая экскурсии с использованием аудиогидов)

Единиц

1973

1990

2000

2015

4100

4150

4200

4250

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

7

04

01

02

01

08

Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря

Количество музейных предметов, ежегодно поступающих в фонды Музея янтаря

Единиц

553

580

600

630

660

680

700

720

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

8

04

01

03

00

09

Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов для организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области

Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного учреждения Калининградской области - профессиональной образовательной организации "Художественно-промышленный техникум", трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности

Процентов

90

92

95

95

98

98

100

100

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

9

04

01

03

01

10

Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей

Число обучающихся по каждой форме обучения

Человек

150

150

250

250

250

250

250

250

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

10

Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" (далее - подпрограмма 2)

11

04

02

00

00

11

Цель подпрограммы 2: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения

Процентов

30

35

38

40

65

67

70

75

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

12

04

02

01

00

12

Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области

Доля ОКН, включенных в туристическую инфраструктуру Калининградской области, от общего количества ОКН

Процентов

45

50

60

65

70

72

75

78

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

13

04

02

01

01

13

Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования

Доля ОКН, являющихся собственностью Калининградской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества таких ОКН

Процентов

70

70

70

71

71

71,5

71,5

72

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

14

04

02

01

02

14

Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"

Степень реализации проекта

Процентов

75

100

100

100

-

-

-

-

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области

15

04

02

01

03

15

Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России

Количество памятников воинской славы России, приведенных в нормативное состояние

Единиц

29

44

20

8

1

-

-

-

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

16

04

02

02

00

16

Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН

Доля ОКН, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр)

Процентов

45

50

60

65

85

90

95

98

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

17

04

02

02

01

17

Основное мероприятие 1 задачи 2: проведение мероприятий по формированию реестра

Количество проведенных мероприятий по формированию реестра

Единиц

12

12

12

12

12

55

55

55

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

18

04

02

02

02

18

Основное мероприятие 2 задачи 2: проведение мероприятий по научно-проектному и инфраструктурному обеспечению деятельности по сохранению ОКН

Количество проведенных мероприятий

Единиц

-

-

-

-

3

-

-

-

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

19

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры" (далее - подпрограмма 3)

20

04

03

00

00

19

Цель подпрограммы 3: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области в сфере культуры

Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 2012 году)

Процентов

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

21

04

03

01

00

20

Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы

Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году)

Процентов

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

22

04

03

01

01

21

Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Посещаемость государственных и муниципальных библиотек

Посещений на одного жителя Калининградской области в год

2,7

2,70

2,71

2,73

2,8

2,81

2,82

2,82

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

23

04

03

01

02

22

Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов

Посещаемость музейных учреждений

Посещений на одного жителя Калининградской области в год

0,68

0,80

0,80

0,80

0,85

0,9

0,92

0,95

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

24

04

03

01

03

23

Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев

Количество музейных предметов, находящихся на хранении, в экспозициях и на учете государственных и муниципальных музеев в Калининградской области

Тысяч единиц

201,5

205,5

215,9

217,9

221,5

224,5

226,5

228,5

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

25

04

03

01

04

24

Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек

Человек

169,27

171,30

174,20

178,17

183,65

190,58

191,71

192,84

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

26

04

03

02

00

25

Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе

Количество организаций, граждан и творческих объединений, получивших адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального бюджета) при участии Министерства по культуре и туризму Калининградской области

Единиц

4759

4969

5206

5250

5300

5350

5400

5450

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

27

04

03

02

01

26

Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Процентов

4,81

7,7

14,6

7,7

6,8

7,2

7,25

7,3

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

28

04

03

03

00

27

Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Калининградской области

Процентов

7,0

7,2

8

8,2

8,5

8,7

8,8

8,9

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

29

04

03

03

01

28

Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры

Число обучающихся (повышающих квалификацию) по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов

Человек в год

800

800

800

800

800

800

800

800

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

30

04

03

03

02

29

Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

Число обучающихся по каждой форме обучения

Человек

398

400

400

400

400

400

400

400

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

31

04

03

03

03

30

Основное мероприятие 3 задачи 3: реализация образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дополнительного образования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей

-

-

-

-

-

35

38

41

44

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

32

04

03

04

00

31

Задача 4: сохранение объектов сферы культуры

Доля зданий государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии

Процентов

58

60

62

64

65

66

67

68

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

33

04

03

04

01

32

Основное мероприятие 1 задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры

Количество государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, получивших государственную поддержку на модернизацию ресурсной базы

Единиц

15

15

15

15

15

15

15

15

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

34

04

03

04

02

33

Основное мероприятие 2 задачи 4: мероприятие по передаче государственным бюджетным учреждением культуры "Калининградская областная научная библиотека" в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации "Музей городской жизни" помещений, находящихся в оперативном управлении: склада общей площадью 94,2 кв. м; гаража общей площадью 44,4 кв. м, расположенных по адресу: г. Калининград, пр. Мира, дом 9/11, для создания музея советского периода

Площадь

Кв. м

138,6

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

35

04

03

04

03

34

Основное мероприятие 2 задачи 4: мероприятие по передаче государственным бюджетным учреждением культуры "Калининградский областной музей янтаря" в безвозмездное пользование некоммерческой организации "Благотворительный фонд социальной поддержки "Соучастие и Милосердие" помещений, находящихся в оперативном управлении: нежилое здание общей площадью 1302,8 кв. м; эскарпной стены протяженностью 243 м, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Профессора Баранова, дом 2а, для создания многофункционального молодежного центра "Платформа"

Площадь/длина

Кв. м/м

1302,8/

243

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

36

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - подпрограмма 4)

37

04

04

0

0

35

Цель подпрограммы 4: выравнивание диспропорций в предоставлении и разнообразии услуг для населения сельской местности

Количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию и отремонтированных учреждениях культурно-досугового типа

Мест

0

0

0

1150

200

100

500

500

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

38

04

04

1

0

36

Задача 1: строительство центров культурно-досугового типа в сельской местности

Количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию учреждениях культурно-досугового типа

Мест

0

0

0

0

100

0

200

200

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

39

04

04

1

1

37

Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности

Количество введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности

Единиц

0

0

0

0

1

0

1

2

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

40

04

04

2

0

38

Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Количество зрительских мест в отремонтированных учреждениях культурно-досугового типа

Мест

0

0

0

1150

100

100

300

300

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

41

04

04

2

1

39

Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Единиц

0

0

0

4

1

1

2

2

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

42

04

00

01

01

40

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства по культуре и туризму Калининградской области

Количество штатных единиц

Единиц

20

20

24

24

24

24

24

24

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

43

04

00

01

01

41

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

Количество штатных единиц

Единиц

7

7

7

7

7

7

7

7

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

<*> Расшифровка аббревиатур:

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств, предусматриваемых ежегодно на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие культуры", адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной собственности) Калининградской области и иных источников, предусмотренных законодательством.

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие государственной программы.

<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения о дополнительных показателях (индикаторах)

достижения цели государственной программы, перечне

основных мероприятий государственной программы

Таблица 1а

N п/п

Код <*>

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) <**>

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

04

00

00

00

02

Цель государственной программы: развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс

Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате по Калининградской области <***>

Процентов

73,7

75,8

84,9

87,6

90

100

100

100

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

2

04

00

00

00

03

Цель государственной программы: развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс

Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры

Человек

1045,2

1080,9

1185,3

1243,9

1010,1

1010,1

1010,1

1010,1

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

3

Подпрограмма 3

4

Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы

5

04

03

01

00

01

Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)

Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек

Единиц

3,78

4,30

5,07

5,30

5,33

5,35

5,38

5,40

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

6

04

03

01

01

02

Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек

Единиц

109,3

122

120

105

110

110

115

120

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

7

04

03

01

01

03

Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Охват населения библиотечным обслуживанием

Процентов

31,0

31,0

31,1

28

27,8

27,8

29,9

27,9

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

8

04

03

01

01

04

Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Увеличение доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиографического фонда

Процентов

0

41,6

51,3

55,1

56,5

57,5

58,0

59,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

9

04

03

01

01

05

Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Единиц

7075,0

7180,0

7183,0

6883,0

6800,0

6790,0

6700,0

6650,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

10

04

03

01

02

06

Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процентов

10,5

19,7

22,5

28,1

31,0

34,0

34,5

35,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

11

04

03

01

04

07

Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных концертных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек

Человек

174,81

174,84

177,80

181,85

187,45

194,52

195,67

196,83

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

12

04

03

01

04

08

Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Процентов

1,0

1,2

2,0

2,7

3,5

4,2

4,25

4,30

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

13

Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе

14

04

03

02

00

09

Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе

Количество субсидий, предоставленных организациям кинематографии на компенсацию затрат на производство фильмов

Единиц

-

-

-

-

2

2

2

2

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

15

04

03

02

01

10

Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.

Площадь парков в расчете на одного человека

Кв. м

-

-

-

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

16

04

03

02

01

11

Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.

Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек

Человек

-

-

-

378

380

381

382

383

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

17

04

03

02

01

12

Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

Человек

-

-

-

30,0

30,01

30,02

30,02

30,03

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

18

04

03

02

01

13

Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.

Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процентов

-

-

-

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

В том числе социально ориентированным некоммерческим организациям

Процентов

-

-

-

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

--------------------------------

<*> Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

<***> Начиная с итогов за 2015 год, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Калининградской области.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Таблица 2

N п/п

Код <*>

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

ГП

ППГП

ЗГП

ОМ

ГРБС

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

Плановый период

Первый год

Второй год

Третий год

Четвертый год

Пятый год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

04

00

00

00

000

Государственная программа

674013,25

768026,25

816546,625

852299,73

815090,19

817793,51

864980,88

833347,95

2

04

01

00

00

019,

046

Подпрограмма 1

9958,33

9950,00

9250,00

8575,00

7700,00

2500,00

2500,00

10000,00

3

04

01

01

00

019

Задача 1: развитие взаимодействия Музея янтаря с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности

3858,33

3456,00

3960,00

2997,00

5200,00

-

-

4400,00

4

04

01

01

01

019

Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)

3858,33

3456,00

3960,00

2997,00

5200,00

-

-

4400,00

5

04

01

02

00

019

Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг

4100,00

4044,00

2790,00

3078,00

-

-

-

3100,00

6

04

01

02

01

019

Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря

4100,00

4044,00

2790,00

3078,00

-

-

-

3100,00

7

04

01

03

00

046

Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области

2000,00

2450,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

8

04

01

03

01

046

Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей

2000,00

2450,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

9

04

02

00

00

062,

029

Подпрограмма 2

30277,65

68867,30

84442,014

34140,77

16893,24

13095,16

13633,46

31521,50

10

04

02

00

00

062

Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области

20219,65

57477,30

63029,144

16904,13

1147,95

-

-

19118,00

11

04

02

01

01

062

Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования

0,00

85,10

932,42

-

-

-

-

19118,00

12

04

02

01

02

062,

029

Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"

10000,00

21600,00

19000,00

16904,13

-

-

-

-

13

04

02

01

03

062

Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России

10219,65

35792,20

43096,724

-

1147,95

-

-

-

14

04

02

02

00

062

Задача 2: совершенствование системы нормативно-правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН

10058,00

11390,00

21412,87

17236,64

15745,29

13095,16

13633,46

12403,50

15

04

02

02

01

062

Основное мероприятие 1 задачи 2: проведение мероприятий по реестру

10058,00

11390,00

21412,87

17236,64

15745,29

13095,16

13633,46

12403,50

16

04

02

02

02

062

Основное мероприятие 2 задачи 2: проведение мероприятий по научно-проектному и инфраструктурному обеспечению деятельности по сохранению ОКН

-

-

-

-

-

-

-

-

17

04

03

00

00

019

Подпрограмма 3

602300,51

656015,71

692562,714

743629,20

777901,59

794653,75

841131,00

674383,65

18

04

03

01

00

019

Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы

385674,00

394213,67

449062,752

554586,59

476516,69

580314,37

611008,56

428955,69

19

04

03

01

01

019

Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

75337,71

74367,82

75818,986

76820,89

78718,52

94244,85

102222,09

83429,00

20

04

03

01

02

019

Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, сохранение, изучение и популяризация указанных объектов

73501,69

88002,20

85145,885

114478,92

89966,38

121117,62

133002,73

90867,46

21

04

03

01

03

019

Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев

799,00

1050,00

666,00

230,00

2050,00

-

-

900,00

22

04

03

01

04

019

Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

236035,60

230793,65

287431,881

363056,78

305781,79

364951,90

375783,74

253759,23

23

04

03

02

00

019

Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе

62592,28

74395,99

71591,832

43555,91

139580,05

70309,14

77698,50

86588,66

24

04

03

02

01

019

Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.

62592,28

74395,99

71591,832

43555,91

139580,05

70309,14

77698,50

86588,66

25

04

03

03

00

019

Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей

86805,22

94718,36

112099,46

107140,98

108262,22

107551,76

113033,38

121262,33

26

04

03

03

01

019

Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры

8000,80

8794,33

8797,25

16189,33

11007,43

11021,91

11372,99

8769,33

27

04

03

03

02

019

Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

78804,42

85924,03

103302,21

90951,65

93154,79

96529,85

101660,39

112493,00

28

04

03

03

03

019

Основное мероприятие 3 задачи 3: реализация образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дополнительного образования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

-

-

-

-

4100,00

-

-

-

29

04

03

04

00

019

Задача 4: сохранение объектов культуры

67229,01

92687,69

59808,67

38345,72

53542,63

36478,48

39390,56

37576,97

30

04

03

04

01

019

Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры

67229,01

92687,69

59808,67

38345,72

53542,63

36478,48

39390,56

37576,97

31

04

04

00

00

019

Подпрограмма 4

-

-

-

36543,16

-

-

-

110000,00

32

04

04

01

00

019

Задача 1: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности

-

-

-

-

-

-

-

70000,00

33

04

04

01

01

019

Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности

-

-

-

-

-

-

-

65000,00

34

04

04

01

02

019

Основное мероприятие 2 задачи 1: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

-

-

-

-

-

-

-

5000,00

35

04

04

02

00

019

Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

-

-

-

36543,16

-

-

-

40000,00

36

04

04

02

01

019

Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

-

-

-

36543,16

-

-

-

40000,00

37

04

00

01

01

019

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства культуры Калининградской области

24346,00

25823,61

22849,097

22145,40

5217,58

-

-

-

38

04

00

01

02

062

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

7130,76

7369,63

7442,80

7266,20

7377,78

7544,60

7716,42

7442,80

--------------------------------

<*> Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.