О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 03.04.2015 № 253-ПП «Об утверждении государственной программы рода Севастополя «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хоз...



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015                                                                                       N 1272-ПП

Утратил силу на основании постановления Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства

Севастополя от 03.04.2015 № 253-ПП "Об утверждении

государственной программы города Севастополя "Развитие

и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города

Севастополя на 2015 - 2020 годы"

В соответствии с Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", Законом города Севастополя N 92-ЗС от 19.12.2014 "О бюджете города Севастополя на 2015 год" Правительство Севастополя постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Севастополя от 03.04.2015 N 253-ПП "Об утверждении государственной программы города Севастополя "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 - 2020 годы" изменение, изложив пункт 5 постановления в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента городского хозяйства города Севастополя Казурина О.В.".

2. Внести в государственную программу города Севастополя "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Севастополя от 03.04.2015 N 253-ПП, следующие изменения:

2.1. Паспорт государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2.2. В разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":

а) цифры "25770444,6" заменить цифрами "25027777,6";

б) таблицу "Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2015

2325554,1

1455607,3

822395,8

47551,0

2016

5448982,3

3720080,0

1661424,1

67478,2

2017

5425132,3

3085780,0

2275505,9

63846,4

2018 - 2020

11828108,9

4023930,0

7510365,9

293813,0

Всего

25027777,6

12285397,3

12269691,7

472688,6

2.3. В разделе 9.1 паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2.4. В разделе 9.5 таблицу "Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 - 2020 годы

Всего:

2139171,8

108301,4

312552,3

652119,5

1066198,6

Бюджет г. Севастополя

2139171,8

108301,4

312552,3

652119,5

1066198,6

2.5. В разделе 10.1 паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2.6. В разделе 10.5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":

а) цифры "5175091,8" заменить цифрами "4992868,7";

б) таблицу "Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

2015

430108,7

358380,0

30228,7

41500,0

2016

161530,0

31930,0

76000,0

53600,0

2017

522560,0

100260,0

373000,0

49300,0

2018 - 2020

3878670,0

1019470,0

2710200,0

149000,0

Всего

4992868,7

1510040,0

3189428,7

293400,0

2.7. В разделе 11.1 паспорт подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

2.8. В разделе 11.5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":

а) цифры "11304581,4" заменить цифрами "11131039,5";

б) таблицу "Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

2015

1082452,8

1049505,8

32947,0

0,0

2016

3949871,4

3688150,0

254221,4

7500,0

2017

3085989,7

2985520,0

92639,7

7830,0

2018 - 2020

3012725,6

2709460,0

250198,9

53066,7

Всего

11131039,5

10432635,8

630007,0

68396,7

2.9. В разделе 12.1 паспорт подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

2.10. В разделе 12.5 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":

а) цифры "6773514,9" заменить цифрами "6764697,6";

б) таблицу "Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб.

федеральный бюджет

бюджет Севастополя

внебюджетные средства

2015

704691,2

47721,5

650918,7

6051,0

2016

1025028,6

0,0

1018650,4

6378,2

2017

1164463,1

0,0

1157746,7

6716,4

2018 - 2020

3870514,7

295000,0

3483768,4

91746,3

Всего:

6764697,6

342721,5

6311084,2

110891,9

2.11. Приложение N 3 к подпрограмме 1 "Прогноз сводных показателей подпрограммы 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

2.12. Приложение N 4 к подпрограмме 1 "Прогноз сводных показателей подпрограммы 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

2.13. Приложение N 3 к подпрограмме 2 "Прогноз сводных показателей подпрограммы 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.

2.14. Приложение N 4 к подпрограмме 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.

2.15. Приложение N 3 к подпрограмме 3 "Прогноз сводных показателей подпрограммы "Развитие водоснабжения и водоотведения города федерального значения Севастополя" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.

2.16. Приложение N 4 к подпрограмме 3 "Прогноз сводных показателей подпрограммы "Развитие водоснабжения и водоотведения города федерального значения Севастополя" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.

2.17. Приложение N 3 к подпрограмме 4 "Прогноз сводных показателей подпрограммы 4 "Развитие благоустройства города Севастополя" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.

города Севастополя" по источникам финансирования".

2.18. Приложение N 4 к подпрограмме 4 "Прогноз сводных показателей подпрограммы 4 "Развитие благоустройства города Севастополя" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Губернатор города Севастополя,

Председатель Правительства Севастополя

С.И.МЕНЯЙЛО

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

1. Паспорт государственной программы

Ответственный исполнитель Программы

Департамент городского хозяйства (Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

Соисполнители Программы

Управление капитального строительства

Участники Программы

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГКУ "Капитальное строительство";

ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района - 2";

ГУПС "Управляющая компания "Север";

ГУПС "Управляющая компания "Стрелецкая бухта";

ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района - 1";

ГУПС "Управляющая компания "Общежития Севастополя";

ГУПС "Управляющая компания Нахимовского района";

ГУПС "Управляющая компания Инкерман";

ГУПС "Управляющая компания Балаклавского района";

ГУПС "Управляющая компания Центр";

ГУПС "Единый информационно-расчетный центр";

ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры";

ГУПС "Горсвет";

ГУПС "Благоустройство города Севастополь";

ГУПС "Водоканал Севастополя";

ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская служба"

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя".

Подпрограмма 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя".

Подпрограмма 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя".

Подпрограмма 4 "Развитие благоустройства города Севастополя"

Цель Программы

Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Задачи Программы

Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения.

Развитие конкурентных отношений в сферах управления жилищным фондом и его обслуживания, выбор способа управления собственниками помещений МКД.

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры, обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при их доступной стоимости.

Обеспечение надежного наружного освещения, повышение уровня благоустройства территории города

Целевые индикаторы (показатели) Программы:

- общая площадь и количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт;

- доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах на территории города Севастополя;

- доля многоквартирных домов в целом по городу Севастополю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом;

- количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами;

- объем потерь воды в сетях централизован. отопления;

- удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии;

- реконструкция центральных тепловых пунктов;

- доля замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности наружных сетей;

- уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения;

- уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения;

- доля неучтенных потерь воды;

- доля водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- доля канализационной сети, нуждающейся в замене;

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- отношение убираемой территории ко всей площади территории города;

- количество светоточек, введенных в эксплуатацию на территории города;

- прирост протяженности сетей наружного освещения;

- количество капитально отремонтированных и построенных объектов благоустройства городских пляжей;

- площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ;

- площадь, на которой будет проведена инвентаризация, паспортизация зеленых насаждений парков, скверов, бульваров

Сроки реализации Программы

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 25027777,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 - 2325554,1 тыс. рублей;

2016 - 5448982,3 тыс. рублей;

2017 - 5425132,3 тыс. рублей;

2018 - 2020 - 11828108,9 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета - 12285397,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 - 1455607,3 тыс. рублей;

2016 - 3720080,0 тыс. рублей;

2017 - 3085780,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 - 4023930,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города Севастополя - 12269691,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 - 822395,8 тыс. рублей;

2016 - 1661424,1 тыс. рублей;

2017 - 2275505,9 тыс. рублей;

2018 - 2020 - 7510365,9 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - 472688,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 - 47551,0 тыс. рублей;

2016 - 67478,2 тыс. рублей;

2017 - 63846,4 тыс. рублей;

2018 - 2020 - 293813,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- проведение капитального ремонта не менее 0,7 млн квадратных метров общей площади многоквартирных домов в год;

- замена и модернизация не менее 900 лифтов;

- обучение не менее 800 человек основам управления многоквартирными домами;

- снижение объема потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения (включая горячее водоснабжение);

- снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве тепла на 3 кг у.т. на 1 Гкал;

- повышение уровня охвата населения услугами централизованного водоснабжения до 95% и водоотведения до 84%;

- ликвидация дефицита воды, который возникает в отдельные маловодные периоды;

- сокращение доли водопроводно-канализационной сети, нуждающейся в замене, с 56% до 43%;

- снижение уровня сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, улучшение экологической ситуации;

- обеспечение своевременной уборки закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;

- сохранение и содержание на надлежащем уровне зеленой зоны города;

- повышение уровня безопасности и комфортности проживания на территории города

Директор Департамента

городского хозяйства

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

9.1. Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель

Департамент городского хозяйства (Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

Участники подпрограммы

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства"

Цель подпрограммы

Улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом

Задачи подпрограммы:

- улучшение условий жизни жителей города;

- активизация участия граждан, проживающих в многоквартирных домах, в участии в управлении общим имуществом дома;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в том числе в многоквартирном жилом фонде;

- снижение физического и морального износа жилищного фонда, улучшение его эксплуатационных показателей;

- обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в целях приведения их в нормативное техническое состояние;

- формирование правового и финансового механизма замены и модернизации лифтов;

- создание условий для управления многоквартирными домами

Целевые индикаторы подпрограммы:

- общая площадь и количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт;

- доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах на территории города Севастополя;

- доля многоквартирных домов в целом по городу Севастополю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом;

- количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами

Сроки реализации

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2139171,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 108301,4 тыс. руб.;

2016 год - 312552,3 тыс. руб.;

2017 год - 652119,5 тыс. руб.;

2018 - 2020 годы - 1066198,6 тыс. руб.

За счет средств бюджета города Севастополя - 2139171,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 108301,4 тыс. руб.;

2016 год - 312552,3 тыс. руб.;

2017 год - 652119,5 тыс. руб.;

2018 - 2020 годы - 1066198,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- проведение капитального ремонта не менее 0,3 млн квадратных метров общей площади многоквартирных домов в год;

- капитальный ремонт не менее 700 лифтов;

- обучение не менее 800 человек основам управления многоквартирными домами

Директор Департамента

городского хозяйства

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 3

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

10.1. Паспорт подпрограммы 2

Ответственный исполнитель

Департамент городского хозяйства (Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

Соисполнители подпрограммы

Управление капитального строительства

Участники подпрограммы

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГКУ "Капитальное строительство"

Цель подпрограммы

Повышение энергоэффективности и надежности функционирования систем теплоэнергетики

Задачи подпрограммы:

- реконструкция, модернизация и техническое переоснащение основных средств на источниках теплоснабжения;

- диспетчеризация объектов теплоснабжения;

- применение современных автоматических систем управления, учета и регулирования;

- реконструкция и модернизация тепловых сетей

Целевые индикаторы подпрограммы:

- снижение потерь воды в сетях централизованного отопления;

- снижение удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии;

- реконструкция котельных;

- установка блочно-модульных котельных на объектах социальной сферы;

- реконструкция центральных тепловых пунктов;

- доля замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности наружных сетей;

- строительство когенерационных установок

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4992868,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 430108,7 тыс. руб.;

2016 год - 161530,0 тыс. руб.;

2017 год - 522560,0 тыс. руб.;

2018 - 2020 годы - 3878670,0 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета - 1510040,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 358380,0 тыс. руб.;

2016 год - 31930,0 тыс. руб.;

2017 год - 100260,0 тыс. руб.;

2018 - 2020 годы - 1019470,0 тыс. руб.

За счет средств бюджета города Севастополя - 3189428,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 30228,7 тыс. руб.;

2016 год - 76000,0 тыс. руб.;

2017 год - 373000,0 тыс. руб.;

2018 - 2020 годы - 2710200,0 тыс. руб.

За счет средств внебюджетных источников - 293400,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 41500,0 тыс. руб.;

2016 год - 53600,0 тыс. руб.;

2017 год - 49300,0 тыс. руб.;

2018 - 2020 годы - 149000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- снижение потерь воды в сетях центрального отопления на 10%;

- снижение удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии до 162 кг у.т./Гкал;

- реконструкция котельных - 43 шт.;

- установка блочно-модульных котельных на объектах социальной сферы - 16 шт.;

- переоснащение центральных ТП - 17 шт.;

- увеличение доли замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности сетей до 11%;

- строительство когенерационных установок - 1 шт.

Директор Департамента

городского хозяйства

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 4

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

11.1. Паспорт подпрограммы 3

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент городского хозяйства (Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

Соисполнители подпрограммы

Управление капитального строительства

Участники подпрограммы

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГКУ "Капитальное строительство"

Цели и задачи подпрограммы

Предоставление потребителям необходимого количества питьевой воды гарантированного качества, обеспечение постоянного развития систем водоснабжения и водоотведения, охрана окружающей природной среды

Целевые индикаторы подпрограммы

Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; доля неучтенных потерь воды; доля водопроводно-канализационной сети, нуждающейся в замене; объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11131039,5 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 1082452,8 тыс. руб.;

2016 год - 3949871,4 тыс. руб.;

2017 год - 3085989,7 тыс. руб.;

2018 - 2020 год - 3012725,6 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета - 10432635,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1049505,8 тыс. руб.;

2016 год - 3688150,0 тыс. руб.;

2017 год - 2985520,0 тыс. руб.;

2018 - 2020 год - 2709460,0 тыс. руб.

За счет средств бюджета г. Севастополя - 630007,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 32947,0 тыс. руб.;

2016 год - 254221,4 тыс. руб.;

2017 год - 92639,7 тыс. руб.;

2018 - 2020 год - 250198,9 тыс. руб.

За счет внебюджетных средств - 68396,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 7500,0 тыс. руб.;

2017 год - 7830,0 тыс. руб.;

2018 - 2020 год - 53066,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Внедрение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения до 95% и водоотведения до 84%; ликвидировать дефицит воды, который возникает в отдельные маловодные периоды; сократить долю водопроводно-канализационной сети, нуждающейся в замене, с 56% до 42%; снизить уровень сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, улучшить экологическую ситуацию

Директор Департамента

городского хозяйства

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 5

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

12.1. Паспорт подпрограммы 4

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент городского хозяйства (Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

Соисполнители подпрограммы

Управление капитального строительства

Участники подпрограммы

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГКУ "Капитальное строительство"

Цели подпрограммы:

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города Севастополя;

- содержание объектов озеленения на территории города Севастополя;

- регламентирование работ по содержанию объектов и элементов благоустройства города;

- обеспечение сохранности, технического состояния сетей наружного освещения;

- улучшение санитарного состояния и благоустройство территории пляжей;

- обеспечение содержания территории кладбищ в надлежащем состоянии

Задачи подпрограммы:

- обеспечение своевременной уборки закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- обеспечение безопасного передвижения пешеходов за счет ремонта лестниц, подпорных стен;

- восстановление и поддержание сетей наружного освещения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- увеличение количества благоустроенных дворов и скверов;

- проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений, произрастающих на территории парков и скверов города Севастополя;

- увеличение объемов работ по озеленению;

- создание благоприятных условий для посещения пляжей жителями и гостями города

Целевые индикаторы подпрограммы:

- отношение убираемой территории ко всей площади территории города;

- количество светоточек, введенных в эксплуатацию на территории города;

- прирост протяженности сетей наружного освещения;

- количество капитально отремонтированных и построенных объектов благоустройства городских пляжей;

- площадь, на которой будет проведена инвентаризация, паспортизация зеленых насаждений парков, скверов, бульваров;

- площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6764697,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 - 704691,2 тыс. рублей;

2016 - 1025028,6 тыс. рублей;

2017 - 1164463,1 тыс. рублей;

2018 - 2020 - 3870514,7 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета - 342721,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 - 47721,5 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

2017 - 0,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 - 295000,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города Севастополя - 6311084,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 - 650918,7 тыс. рублей;

2016 - 1018650,4 тыс. рублей;

2017 - 1157746,7 тыс. рублей;

2018 - 2020 - 3483768,4 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - 110891,9 тыс. руб., в т.ч.:

2015 - 6051,0 тыс. рублей;

2016 - 6378,2 тыс. рублей;

2017 - 6716,4 тыс. рублей;

2018 - 2020 - 91746,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение своевременной уборки закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;

- сохранение и содержание на надлежащем уровне зеленой зоны города;

- повышение уровня безопасности и комфортности проживания на территории города

Директор Департамента

городского хозяйства

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 6

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

"Приложение 3

к подпрограмме 1

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП)

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятий подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги (работ) в натуральн. показателях

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя

108301,4

312552,3

652119,5

1066198,6

Основное мероприятие 1

Капитальный ремонт многоквартирных домов

66103,7

306552,3

632895,3

1012044,6

Мероприятие 1.1

Капитальный ремонт кровель жилищного фонда

18 шт.

97 шт.

103 шт.

-

20193,0

110926,3

142641,7

0,0

Мероприятие 1.2

Капитальный ремонт строительных конструктивных элементов (балконов, фасадов, козырьков, стеновых швов, подъездов, перекрытий, мусорокамер, лестничных маршей, парапетов, арок и пр.)

11 домов

9 домов

10 домов

33 дома

5425,5

9874,4

16470,0

56305,0

Мероприятие 1.3

Комплексный капитальный ремонт жилых домов - общежитий

1 дом

4 дома

4 дома

4 дома

4700,0

0,0

30219,1

4279,8

Мероприятие 1.4

Газификация жилищного фонда

378 кв., 108 ед. обор.

1243 кв., 266 ед. оборуд.

1004 кв., 186 ед. оборуд.

3010 кв., 664 ед. обор.

11385,2

54794,6

72002,0

217851,0

Мероприятие 1.4.1

Газификация жилищного фонда (капитальное строительство)

1981,2

Мероприятие 1.4.2

Газификация жилищного фонда (капитальный ремонт)

9404,0

54794,6

72002,0

217851,0

Мероприятие 1.5

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем

-

73 дома

72 дома

-

-

26064,0

27213,0

-

Мероприятие 1.6

Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда

-

23 дома

15 домов

47 домов

-

73131,0

145679,8

462769,0

Мероприятие 1.7

Мероприятия по ликвидации негативного воздействия подтопления грунтовыми водами в жилых массивах города

1 объект

5 объектов

9 объектов

13 объектов

1500,0

5850,0

12313,5

17550,0

Мероприятие 1.8

Капитальный ремонт систем противопожарной защиты в жилом доме повышенной этажности

-

16 домов

50 домов

-

0,0

4135,0

13024,0

Мероприятие 1.9

Установка (замена) домовых приборов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения

-

832 прибора

816 приборов

-

0,0

153086,2

150154,0

Мероприятие 1.10

Экспертное обследование аварийного жилищного фонда для включения в перечень домов по отселению

24 дома

-

34 дома

-

1200,0

0,0

1700,0

0,0

Мероприятие 1.11

Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (субсидия)

-

-

-

-

21700,0

25912,0

27435,0

90111,8

Основное мероприятие 2

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

126 лифтов

120 лифтов

126 лифтов

330 лифтов

32449,8

0,0

16458,0

51154,0

Мероприятие 2.1

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

-

-

-

-

15000,0

0,0

16458,0

51154,0

Мероприятие 2.2

Закупка лифтового оборудования для монтажа в многоквартирных жилых домах

-

-

-

-

17449,8

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Создание условий для управления многоквартирными домами

9747,9

6000,0

2766,2

3000,0

Мероприятие 3.1

Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами

-

400 чел.

100 чел.

300 чел.

297,9

500

250

750

Мероприятие 3.2

Сопровождение программного обеспечения "Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя"

-

-

-

-

0

5000

500

1500

Мероприятие 3.3

Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами

-

-

-

-

0

500

500

750

Мероприятие 3.4

Создание условий для управления многоквартирными домами

-

-

-

-

9450,0

0,0

1516,2

0,0"

Директор Департамента

городского хозяйства

города Севастополя

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 7

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

"Приложение 4

к подпрограмме 1

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Ответственный исполнитель и соисполнители, соучастники

Наименование программы, подпрограммы программы, мероприятий

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

Департамент городского хозяйства

Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя

Всего

108301,4

312552,3

652119,5

1066198,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

108301,4

312552,3

652119,5

1066198,6

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Всего

66103,7

306552,3

632895,3

1012044,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

66103,7

306552,3

632895,3

1012044,6

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт кровель жилищного фонда

Всего

20193,0

110926,3

142641,7

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

20193,0

110926,3

142641,7

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт строительных конструктивных элементов (балконов, фасадов, козырьков, стеновых швов, подъездов, перекрытий, мусорокамер, лестничных маршей, парапетов, арок и пр.)

Всего

5425,5

9874,4

16470,0

56305,0

в т.ч. по отдельным источникам Финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

5425,5

9874,4

16470,0

56305,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.3

Департамент городского хозяйства

Комплексный капитальный ремонт жилых домов, общежитий

Всего

4700,0

0,0

30219,1

4279,8

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

4700,0

0,0

30219,1

4279,8

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4

Департамент городского хозяйства

Газификация жилищного фонда

Всего

11385,2

54794,6

72002,0

217851,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

11385,2

54794,6

72002,0

217851,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4.1

Департамент городского хозяйства

Газификация жилищного фонда (капитальное строительство)

Всего

1981,2

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1981,2

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4.2

Департамент городского хозяйства

Газификация жилищного фонда (капитальный ремонт)

Всего

9404,0

54794,6

72002,0

217851,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

9404,0

54794,6

72002,0

217851,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.5

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем

Всего

0,0

26064,0

27213,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

26064,0

27213,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.6

Департамент городского хозяйства

Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда

Всего

0,0

73131,0

145679,8

462769,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

73131,0

145679,8

462769,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.7

Департамент городского хозяйства

Мероприятия по ликвидации негативного воздействия подтопления грунтовыми водами в жилых массивах города

Всего

1500,0

5850,0

12313,5

17550,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1500,0

5850,0

12313,5

17550,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.8

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности

Всего

0,0

0,0

4135,0

13024,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

4135,0

13024,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.9

Департамент городского хозяйства

Установка (замена) домовых приборов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения

Всего

0,0

0,0

153086,2

150154,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

153086,2

150154,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.10

Департамент городского хозяйства

Экспертное обследование аварийного жилищного фонда для включения в перечень домов по отселению

Всего

1200,0

0,0

1700,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1200,0

1700,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11

Департамент городского хозяйства

Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (субсидия)

Всего

21700,0

25912,0

27435,0

90111,8

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

21700,0

25912,0

27435,0

90111,8

внебюджетные средства

Основное мероприятие 2

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

Всего

32449,8

0,0

16458,0

51154,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

32449,8

0,0

16458,0

51154,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

Всего

15000,0

0,0

16458,0

51154,0

в т.ч. по отдельным источникам

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

15000,0

0,0

16458,0

51154,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.2

Департамент городского хозяйства

Закупка лифтового оборудования для монтажа в многоквартирных жилых домах

Всего

17449,8

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

17449,8

внебюджетные средства

Основное мероприятие 3

Департамент городского хозяйства

Создание условий для управления многоквартирными домами

Всего

9747,9

6000,0

2766,2

3000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

9747,9

6000,0

2766,2

3000,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1

Департамент городского хозяйства

Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами

Всего

297,9

500,0

250,0

750,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

297,9

500,0

250,0

750,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2

Департамент городского хозяйства

Сопровождение программного обеспечения "Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя"

Всего

0,0

5000,0

500,0

1500,0

в т.ч. по отдельным источникам Финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

5000,0

500,0

1500,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.3

Департамент городского хозяйства

Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами

Всего

0,0

500,0

500,0

750,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

500,0

500,0

750,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4

Департамент городского хозяйства

Создание условий для управления многоквартирными домами

Всего

9450,0

0,0

1516,2

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

9450,0

0,0

1516,2

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.1

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания Гагаринского"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района - 2" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.2

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания "Север"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания "Север" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.3

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания "Стрелецкая"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания "Стрелецкая бухта" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.4

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания Гагаринского"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района - 1" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.5

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания "Общежития"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания "Общежития Севастополя" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.6

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания Нахимовского"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Нахимовского района" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.7

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания Инкерман"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Инкерман" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.8

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания Балаклавского"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Балаклавского района" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.9

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Управляющая компания Центр"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Центр" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1050,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.10

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Единый информационно-расчетный центр"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Единый информационно-расчетный центр" для приобретения техники

Всего

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1516,2

внебюджетные средства"

Директор Департамента

городского хозяйства

города Севастополя

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 8

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

"Приложение 3

к подпрограмме 2

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП)

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятий подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги (работ) в натуральн. показателях

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя

430108,7

161530,0

522560,0

3878670,0

Основное мероприятие 1

Энергоаудит ГУПС "Севтеплоэнерго" с разработкой энергетического паспорта

-

-

1 паспорт

-

-

-

5700,0

-

Основное мероприятие 2

Обеспечение электроснабжения объектов от двух независимых источников

-

10 объектов

8 объектов

23 объекта

-

10000,0

8000,0

24000,0

Основное мероприятие 3

Строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение на объектах теплоснабжения

модернизация и переоснащение 6 ЦТП, реконструкция 1 котельной

модернизация и переоснащение 1 котельной

строительство 1 котельной, модернизация 2 котельных

строительство 8 котельных, модернизация 5 ЦТП и 5 котельных

420508,7

126230,0

238060,0

1472870,0

Основное мероприятие 4

Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей

ПСД

2,8 км т/с

3,5 км т/с

9,5 км т/с

0

0

100000

1010000

Основное мероприятие 5

Внедрение альтернативных источников энергии

-

5 кот.

2 кот.

1 когенер. уст. с теплов. насосами

0

0

10200

1330000

Основное мероприятие 6

Автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета

т/сч. 20;

10 кот.

т/сч. 20;

10 кот.

т/сч. 20;

10 кот.

1 система

1000,0

16000,0

8000,0

8900,0

Основное мероприятие 7

Укрепление материальной базы

приобр. а/тр. - 1 ед.

приобр. а/тр. - 2 ед.

приобр. а/тр. - 3 ед., 1 здание

приобр. а/тр. - 5 ед.

8600,0

9300,0

152600,0

32900,0"

Директор Департамента

городского хозяйства

города Севастополя

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 9

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

"Приложение 4

к подпрограмме 2

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Ответственный исполнитель, соисполнители

Наименование мероприятий подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя

Всего

430108,7

161530,0

522560,0

3878670,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

358380,0

31930,0

100260,0

1019470,0

бюджет г. Севастополя

30228,7

76000,0

373000,0

2710200,0

внебюджетные средства

41500,0

53600,0

49300,0

149000,0

Основное мероприятие 1

Департамент городского хозяйства

Энергоаудит ГУПС "Севтеплоэнерго" с разработкой энергетического паспорта

Всего

0,0

0,0

5700,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

0,0

0,0

5700,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Департамент городского хозяйства

Обеспечение электроснабжения объектов от двух независимых источников

Всего

0,0

10000,0

8000,0

24000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

0,0

10000,0

8000,0

24000,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение на объектах теплоснабжения

Всего

420508,7

126230,0

238060,0

1472870,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

358380,0

31930,0

100260,0

1019470,0

бюджет г. Севастополя

28128,7

50200,0

101000,0

346200,0

внебюджетные средства

34000,0

44100,0

36800,0

107200,0

Мероприятие 3.1

Департамент городского хозяйства

Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей (ФЦП, п. 81)

Всего

11350,0

31930,0

100260,0

688330,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

11350,0

31930,0

100260,0

688330,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.1

Департамент городского хозяйства

Реконструкция угольной котельной на Мекензиевых горах с установкой блочно-модульной газовой котельной, ул. Энергетиков (мощность - 0,44 Гкал/час) (ФЦП, пп. 81.1)

Всего

0,0

7340,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

7340,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.2

Департамент городского хозяйства

Реконструкция квартальной котельной по ул. Костромская, 14 (ФЦП, пп. 81.2)

Всего

0,0

0,0

0,0

14840,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

14840,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.3

Департамент городского хозяйства

Реконструкция квартальной котельной по ул. Ракетная, 10 (ФЦП, пп. 81.3)

Всего

0,0

0,0

0,0

22500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

22500,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.4

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта - 10, ул. Хрусталева (участок от ТК-1 до ТК-4) (ФЦП, пп. 81.4)

Всего

0,0

24590,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

24590,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.5

Департамент городского хозяйства

Реконструкция котельной по ул. Терлецкого, 15 (ФЦП, пп. 81.5)

Всего

0,0

0,0

26920,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

26920,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.6

Департамент городского хозяйства

Реконструкция угольной котельной в с. Фронтовое (школа N 55) (ФЦП, пп. 81.6)

Всего

0,0

0,0

13430,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

13430,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.7

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 40 (ФЦП, пп. 81.7)

Всего

0,0

0,0

28590,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

28590,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.8

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Героев Севастополя, 21 (ФЦП, пп. 81.8)

Всего

0,0

0,0

0,0

34870,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

34870,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.9

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Ленина, 47 (ФЦП, пп. 81.9)

Всего

0,0

0,0

0,0

20800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

20800,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.10

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Ленина, 52 (ФЦП, пп. 81.10)

Всего

0,0

0,0

0,0

31140,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

31140,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.11

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по пр. Нахимова, 13 (ФЦП, пп. 81.11)

Всего

0,0

0,0

0,0

40870,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

40870,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.12

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Одесская, 3 (ФЦП, пп. 81.12)

Всего

0,0

0,0

0,0

32380,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

32380,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.13

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Суворова, 4 (ФЦП, пп. 81.13)

Всего

0,0

0,0

0,0

18250,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

18250,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.14

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 52 (ФЦП, пп. 81.14)

Всего

0,0

0,0

0,0

37420,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

37420,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.15

Департамент городского хозяйства

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24 (ФЦП, пп. 81.15)

Всего

0,0

0,0

0,0

37870,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

37870,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.16

Департамент городского хозяйства

Реконструкция котельной по ул. Строительная, 49 (ФЦП, пп. 81.16)

Всего

0,0

0,0

0,0

21570,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

21570,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.17

Департамент городского хозяйства

Реконструкция котельной по ул. Орловская, 15/1 (ФЦП, пп. 81.17)

Всего

0,0

0,0

0,0

19720,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

19720,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.18

Департамент городского хозяйства

Реконструкция котельной по ул. Ленина, 20-а (ФЦП, пп. 81.18)

Всего

0,0

0,0

0,0

27730,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

27730,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1.19

Департамент городского хозяйства

Реконструкция тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26 (ФЦП, пп. 81.19)

Всего

11350,0

0,0

31320,0

328370,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

11350,0

31320,0

328370,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центральных тепловых пунктов (ФЦП, п. 82)

Всего

347030,0

0,0

0,0

331140,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

347030,0

0,0

0,0

331140,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.1

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта - 51 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной, ул. Молодых Строителей, 21-а (ФЦП, пп. 82.1)

Всего

56890,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

56890,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.2

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта - 45 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Шевченко, 5-б, в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 (ФЦП, пп. 82.2)

Всего

63850,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

63850,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.3

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта - 49 с установкой блочно-модульной котельной ул. Шевченко, 23-б, в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 (ФЦП, пп. 82.3)

Всего

52840,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

52840,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.4

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта - 52 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Маринеско, 21-а, в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 (ФЦП, пп. 82.4)

Всего

68310,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

68310,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.5

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта - 34 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Степаняна, 7/1, в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 (ФЦП, пп. 82.5)

Всего

37800,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

37800,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.6

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта - 39 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Адмирала Фадеева, 25/1, в Камышовой бухте, ул. Рыбаков, 1 (ФЦП, пп. 82.6)

Всего

67340,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

67340,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.7

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта N 91 с переводом в квартальную котельную (от котельной по ул. Хрусталева, 66-а) (ФЦП, пп. 82.7)

Всего

0,0

0,0

0,0

145800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

145800,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.8

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта N 10 с переводом в квартальную котельную (от котельной по ул. Хрусталева, 66-а) (ФЦП, пп. 82.8)

Всего

0,0

0,0

0,0

62670,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

62670,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.9

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта N 25 по ул. Дыбенко, 18-а, с переводом в квартальную котельную (ФЦП, пп. 82.9)

Всего

0,0

0,0

0,0

24650,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

24650,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.10

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта N 65 по ул. Симонок, 46, с переводом в квартальную котельную (ФЦП, пп. 82.10)

Всего

0,0

0,0

0,0

38980,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

38980,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2.11

Департамент городского хозяйства

Реконструкция центрального теплового пункта N 24 по ул. Подводников, 5, с переводом в квартальную котельную (ФЦП, пп. 82.11)

Всего

0,0

0,0

0,0

59040,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

59040,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.3

Департамент городского хозяйства

Модернизация центральных тепловых пунктов с переводом на независимую схему теплоснабжения, в т.ч. ПСД

Всего

30000,0

30400,0

28100,0

107200,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

30000,0

30400,0

28100,0

107200,0

Мероприятие 3.4

Департамент городского хозяйства

Реконструкция газовых котельных с заменой низкоэкономичного оборудования, в т.ч. ПСД

Всего

0,0

0,0

58000,0

201700,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

58000,0

201700,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.5

Департамент городского хозяйства

Замена насосов

Всего

3000,0

3000,0

0,0

1500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1500,0

внебюджетные средства

3000,0

3000,0

Мероприятие 3.6

Департамент городского хозяйства

Замена горелок с применением струйно-нишевой технологии

Всего

0,0

3800,0

3800,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

3800,0

3800,0

Мероприятие 3.7

Департамент городского хозяйства

Использование оборудования для утилизации теплоты отходящих газов котлоагрегатов

Всего

0,0

3900,0

3900,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

3900,0

3900,0

Мероприятие 3.8

Департамент городского хозяйства

Оснащение котельных установками по дегазации и умягчению сетевой воды

Всего

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

1000,0

1000,0

1000,0

Мероприятие 3.9

Департамент городского хозяйства

Применение регуляторов частоты вращения асинхронных электродвигателей

Всего

0,0

2000,0

2000,0

4000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

2000,0

4000,0

внебюджетные средства

2000,0

Мероприятие 3.10

Департамент городского хозяйства

Реконструкция угольных и мазутных котельных с переводом на природный газ

Всего

0,0

33000,0

40000,0

137000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

33000,0

40000,0

137000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.11

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт и установка емкостей для запаса воды для подпитки тепловых сетей котельной по ул. Рыбаков, 1

Всего

1451,8

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1451,8

внебюджетные средства

Мероприятие 3.12

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительство

Реконструкция котельной пос. Кача с подводящим газопроводом

Всего

1471,5

16200,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1471,5

16200,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.13

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт котельных в селе Верхнесадовое

Всего

1205,4

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1205,4

внебюджетные средства

Мероприятие 3.14

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Теплоснабжение инспекции Федеральной налоговой службы России по Нахимовскому району г. Севастополь, расположенной по ул. Героев Севастополя, 74, от тепловых сетей "СГС плюс"

Всего

24000,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

24000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.15

Департамент городского хозяйства

Обследование и капитальный ремонт дымовых труб

Всего

1000,0

2000,0

2000,0

5000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1000,0

1000,0

2000,0

внебюджетные средства

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

Основное мероприятие 4

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт тепловых сетей

Всего

0,0

0,0

100000,0

1010000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

0,0

0,0

100000,0

1010000,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт наружных сетей центрального отопления, в том числе разработка проектно-сметной документации

Всего

0,0

0,0

100000,0

1010000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

100000,0

1010000,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 5

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Внедрение альтернативных источников энергии

Всего

0,0

0,0

10200,0

1330000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

0,0

0,0

10200,0

1330000,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Производство тепловой и электрической энергии на базе энергокомплекса (когенерационная установка и тепловые насосы)

Всего

0,0

0,0

0,0

1330000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1330000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.2

Департамент городского хозяйства

Применение электрической энергии для выработки тепла

Всего

0,0

0,0

10200,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

10200,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 6

Департамент городского хозяйства

Автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета

Всего

1000,0

16000,0

8000,0

8900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

0,0

15000,0

7000,0

0,0

внебюджетные средства

1000,0

1000,0

1000,0

8900,0

Мероприятие 6.1

Департамент городского хозяйства

Оснащение электронными корректорами узлов учета природного газа, в т.ч. ПСД

Всего

0,0

3000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

3000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 6.2

Департамент городского хозяйства

Оснащение узлами учета тепловой энергии; оснащение котельных и ЦТП узлами учета тепловой энергии

Всего

0,0

12000,0

7000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

12000,0

7000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 6.3

Департамент городского хозяйства

Автоматизация и диспетчеризация котельных

Всего

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

Мероприятие 6.4

Департамент городского хозяйства

Автоматизированная система учета электрической энергии (АСКУЭ)

Всего

0,0

0,0

0,0

6900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

6900,0

Основное мероприятие 7

Департамент городского хозяйства

Укрепление материальной базы

Всего

8600,0

9300,0

152600,0

32900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

2100,0

800,0

141100,0

0,0

внебюджетные средства

6500,0

8500,0

11500,0

32900,0

Мероприятие 7.1

Департамент городского хозяйства

Приобретение автотракторной техники

Всего

5000,0

7000,0

10000,0

28900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

5000,0

7000,0

10000,0

28900,0

Мероприятие 7.2

Департамент городского хозяйства

Приобретение приборов диагностики и контроля

Всего

500,0

1300,0

500,0

1000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

800,0

внебюджетные средства

500,0

500,0

500,0

1000,0

Мероприятие 7.3

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство административного здания для ГУПС "Севтеплоэнерго"

Всего

0,0

0,0

57000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

141100,0

внебюджетные средства

Мероприятие 7.4

Департамент городского хозяйства

Укрепление материальной базы ГУПС "Севтеплоэнерго"

Всего

2100,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

2100,0

внебюджетные средства"

Директор Департамента

городского хозяйства

города Севастополя

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 10

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

"Приложение 3

к подпрограмме 3

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП)

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ"

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятий подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги (работ) в натуральн. показателях

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя

1082452,8

3949871,4

3085989,7

3012725,6

Основное мероприятие 1

Строительство и ремонт сетей водопровода

17,8 км

18,6 км

18,2 км

31,5 км

5 тыс. чел.

30312,0

51110,2

59640,7

257345,2

Основное мероприятие 2

Увеличение объема подаваемой воды

определится по итогам ПИР

30 тыс. м3 <*>

150000,0

800000,0

800000,0

0,0

Основное мероприятие 3

Оптимизация систем водоснабжения

1 схема; 17,57 тыс. м3/сутки

определится по итогам ПИР

определится по итогам ПИР

определится по итогам ПИР

42981,8

17900,0

10000,0

32190,0

Основное мероприятие 4

Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений

3,1 км (Ду - 1200 мм)

80,7 тыс. м3/сут. <***>;

7,52 тыс. м3/сутки;

14,7 км

784230,0

2863080,0

2160780,0

2524190,0

Основное мероприятие 5

Строительство и реконструкция канализационно-насосных станций и коллекторов

12 тыс. м3/сутки,

1,7 км

Ду - 800 мм, L - 659 м, Ду - 1000 мм, L - 240 м; Ду - 630 мм, L - 934 м

определится по итогам ПИР

определится по итогам ПИР

66920,0

79991,2

3000,0

9657,0

Основное мероприятие 6

Строительство сетей канализования

-

Ду - 300 мм, L - 495 м; Ду - 300 мм, L - 350 м

определится по итогам ПИР

КНС - 0,29 тыс. куб. м/сутки, 1 км

0,0

9300,0

10962,0

75556,7

Основное мероприятие 7

Укрепление материальной базы

-

11 ед.; 900 приборов

4 ед.

15 ед.

8009,0

10500,0

10962,0

53066,7

Основное мероприятие 8

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений

-

16,5 км; 4 ед.; V - 1850 м3; 3,1 тыс. м3/сутки

8,6 км; 2 ед.; V - 1245 м3

25,3 км, 7 ед., V - 1200 м3

0,0

117990,0

30645,0

60720,0"

Директор Департамента

городского хозяйства

города Севастополя

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 11

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

"Приложение N 4

к подпрограмме 3

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Ответственный исполнитель и соисполнители

Наименование мероприятий подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 3

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя

Всего

1082452,8

3949871,4

3085989,7

3012725,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

1049505,8

3688150,0

2985520,0

2709460,0

бюджет г. Севастополя

32947,0

254221,4

92639,7

250198,9

внебюджетные средства

0,0

7500,0

7830,0

53066,7

Основное мероприятие 1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство и ремонт сетей водопровода

Всего

30312,0

51110,2

59640,7

257345,2

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

27620,0

25070,0

24740,0

145000,0

бюджет г. Севастополя

2692,0

26040,2

34900,7

112345,2

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Водоснабжение сел Резервное и Гончарное (1-я очередь) (ФЦП, п. 12)

Всего

0,0

0,0

0,0

73900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

73900,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2

Департамент городского хозяйства

Перекладка аварийных сетей водопровода, г. Севастополь (ФЦП, п. 13)

Всего

27620,0

25070,0

24740,0

71100,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

27620,0

25070,0

24740,0

71100,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.3

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт сетей водопровода, в том числе ПСД

Всего

2692,0

18056,2

18850,7

60680,2

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

2692,0

18056,2

18850,7

60680,2

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4

Департамент городского хозяйства

Строительство водопровода от ул. Грибоедова до ул. Челюскинцев

Всего

0,0

1908,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

1908,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.5

Департамент городского хозяйства

Ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях г. Севастополя

Всего

0,0

0,0

13050,0

42008,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

13050,0

42008,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.6

Департамент городского хозяйства

Проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства

Всего

0,0

6076,0

3000,0

9657,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

6076,0

3000,0

9657,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 2

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Увеличение объема подаваемой воды

Всего

150000,0

800000,0

800000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

150000,0

800000,0

800000,0

0,0

бюджет г. Севастополя

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище, г. Севастополь (ФЦП, п. 58)

Всего

150000,0

800000,0

800000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

150000,0

800000,0

800000,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Основное мероприятие 3

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Оптимизация систем водоснабжения

Всего

42981,8

17900,0

10000,0

32190,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

20735,8

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

22246,0

17900,0

10000,0

32190,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Модернизация систем управления насосными станциями гидроузла N 3 в пос. Штурмовое (1-я очередь строительства). Адрес: ул. Чернореченская, 130 (ФЦП, п. 11)

Всего

13140,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

13140,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2

Департамент городского хозяйства

Замена насосного оборудования на объектах водоснабжения

Всего

0,0

0,0

10000,0

32190,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

10000,0

32190,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.3

Департамент городского хозяйства

Схема водоснабжения и водоотведения с разработкой инвестиционной программы и финансовой модели (завершение)

Всего

14000,0

12900,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

14000,0

12900,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Изменение схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ N 3 путем замены жидкого хлора на гидрохлорид натрия, в т.ч. ПИР

Всего

6006,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

2760,0

бюджет г. Севастополя

3246,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.5

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Оборудование скважины в с. Родное, строительство РЧВ, насосной станции и прокладка водовода протяженностью 650 м

Всего

9835,8

5000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

4835,8

бюджет г. Севастополя

5000,0

5000,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 4

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений

Всего

784230,0

2863080,0

2160780,0

2524190,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

784230,0

2863080,0

2160780,0

2524190,0

бюджет г. Севастополя

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Проектирование и строительство очистных сооружений "Южные" (ФЦП, п. 44)

Всего

784230,0

2863080,0

2160780,0

2498440,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

784230,0

2863080,0

2160780,0

2498440,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 4.2

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Реконструкция ЛКОС на территории филиала военной части 27090 для приема стоков от жилого дома по ул. Мореходная, 5, и объектов части, г. Севастополь (ФЦП, п. 47)

Всего

0,0

0,0

0,0

25750,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

25750,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Основное мероприятие 5

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство и реконструкция канализационно-насосных станций и коллекторов

Всего

66920,0

79991,2

3000,0

9657,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

66920,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

0,0

79991,2

3000,0

9657,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1

Департамент городского хозяйства

Перекладка самотечного участка канализационного коллектора от канализационной насосной станции 9А Инкерман в районе садового товарищества "Садовод", г. Инкерман

Всего

0,0

56100,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

56100,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.2

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Мартыновский канализационный коллектор (ФЦП, п. 48)

Всего

66920,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

66920,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 5.3

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Перекладка аварийного участка подводящего канализационного коллектора на канализационных очистных сооружениях - 2 "Северные", ул. Кряжева, 89

Всего

0,0

12000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

12000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.4

Департамент городского хозяйства

Замена насосного оборудования на объектах водоотведения

Всего

0,0

9851,2

3000,0

9657,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

9851,2

3000,0

9657,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.5

Департамент городского хозяйства

Строительство напорного коллектора по ул. Симонок (внеплощадочные инженерные сети)

Всего

0,0

2040,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

2040,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 6

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство сетей канализования

Всего

0,0

9300,0

10962,0

75556,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

40270,0

бюджет г. Севастополя

0,0

9300,0

10962,0

35286,7

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Сети канализования по пр. Гагарина (ФЦП, п. 46)

Всего

0,0

0,0

0,0

19050,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

19050,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 6.2

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Канализование ул. Декабристов (ФЦП, п. 45)

Всего

0,0

0,0

0,0

21220,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

21220,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 6.3

Департамент городского хозяйства

Перекладка сетей канализации к жилому дому ул. Репина, 19

Всего

0,0

2700,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

2700,0

внебюджетные средства

Мероприятие 6.4

Департамент городского хозяйства

Восстановление, замена, реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей и коллекторов

Всего

0,0

0,0

10962,0

35286,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

10962,0

35286,7

внебюджетные средства

Мероприятие 6.5

Департамент городского хозяйства

Перекладка сетей канализации от жилого дома ул. Корчагина, 60, к жилому дому пр. Героев Сталинграда, 63

Всего

0,0

6600,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

6600,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 7

Департамент городского хозяйства

Укрепление материальной базы

Всего

8009,0

10500,0

10962,0

53066,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

8009,0

3000,0

3132,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

7500,0

7830,0

53066,7

Мероприятие 7.1

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Водоканал Севастополя"

Приобретение коммунальной техники для ГУПС "Водоканал Севастополя"

Всего

3720,0

7500,0

7830,0

53066,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

3720,0

0,0

внебюджетные средства

7500,0

7830,0

53066,7

Мероприятие 7.2

Департамент городского хозяйства

Приобретение передвижной лаборатории для поиска утечек и несанкционированных подключений

Всего

0,0

3000,0

3132,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

3000,0

3132,0

внебюджетные средства

Мероприятие 7.3

Департамент городского хозяйства

Обновление парка подомовых водомеров

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 7.4

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская

Увеличение уставного фонда ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская служба" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

4289,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

4289,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 8

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений

Всего

0,0

117990,0

30645,0

60720,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

0,0

117990,0

30645,0

60720,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 8.1

Департамент городского хозяйства

Реконструкция КОС в с. Орловка (с увеличением производительности с 0,4 до 3,5 тыс. м3/сут.)

Всего

0,0

88000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

88000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.2

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство коллекторов с. Орлиное - с. Озерное, пгт Кача с реконструкцией КОС

Всего

0,0

12000,0

10000,0

13200,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

12000,0

10000,0

13200,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.3

Департамент городского хозяйства

Реконструкция сетей канализации в селах (с. Андреевка, п. Солнечный, с. Орловка, с. Верхнесадовое, с. Фронтовое, с. Дальнее, пгт Кача, с. Тыловое, с. Орлиное) - 26,52 км

Всего

0,0

0,0

759,0

12500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

759,0

12500,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.4

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Строительство сетей канализации в селах (с. Андреевка, с. Верхнесадовое, с. Фронтовое, с. Тыловое, с. Орлиное) - 16,3 км

Всего

0,0

0,0

726,0

10600,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

726,0

10600,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.5

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Выполнение ПСД на канализование сел (Хмельницкое, Оборонное, Терновка, Гончарное, Флотское, Родное, Кизиловое, Колхозное, Морозовка, Черноречье, Первомайск, 1 отд. АФ "Золотая балка", 3 отд. АФ "Золотая балка")

Всего

0,0

0,0

2500,0

7500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

2500,0

7500,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.6

Департамент городского хозяйства

Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) - с. Павловка, с. Орлиное, с. Ново-Бобровка, с. Передовое, с. Подгорное, пос. Симеренко, с. Верхнесадовое, с. Родниковое, строительство башни Рожновского

Всего

0,0

0,0

16660,0

16920,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

16660,0

16920,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.7

Департамент городского хозяйства

Строительство 2 участков водоводов в с. Орлиное

Всего

0,0

7390,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

7390,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.8

Департамент городского хозяйства

Реконструкция очистных сооружений в пос. Вавилово, 2-я очередь

Всего

0,0

10600,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

10600,0

внебюджетные средства"

Директор Департамента

городского хозяйства

города Севастополя

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 12

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

"Приложение N 3

к подпрограмме 4

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП)

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятий подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги (работ) в натуральн. показателях

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2016 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

Развитие благоустройства города Севастополя

704691,2

1025028,6

1164463,1

3870514,7

Основное мероприятие 1

Комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства

566423,0

756187,8

702618,6

2627257,1

Мероприятие 1.1

Текущее содержание объектов благоустройства (работы по санитарной очистке, растениеводству, удалению отходов и пр.)

выполнение полного перечня необх. работ

321150,1

370511,9

698698,6

2317457,1

Мероприятие 1.2

Капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, в т.ч. ПИР

62 м3

-

-

-

70668,8

265000,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.1

Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Калича, 55, в т.ч. ПИР

4741,8

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3

Капитальный ремонт ливневой канализации, в т.ч. ПИР

-

780 м

-

-

0,0

18000,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4

Приобретение и установка элементов праздничной иллюминации

-

48 ед.

60 ед.

400 ед.

0,0

0,0

3920,0

14800,0

Мероприятие 1.5

Капитальный ремонт объектов благоустройства к праздничным датам

3 объекта

-

-

-

11561,4

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6

Инвентаризация и техническое обследование подпорных стен, лестниц, парапетов

33,5 м3

-

-

-

12797,3

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.7

Рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах (ФЦП, п. 62)

-

-

-

5,7 га

0,0

0,0

0,0

109000,0

Мероприятие 1.8

Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 1-я очередь (ФЦП, п. 63)

-

-

-

4,9 га

0,0

0,0

0,0

77000,0

Мероприятие 1.9

Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 2-я очередь (ФЦП, п. 64)

-

-

-

5,7 га

0,0

0,0

0,0

109000,0

Мероприятие 1.10

Устройство спортивных площадок общего пользования

-

-

-

-

15000,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.11

Комплекс комбинированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства

-

-

-

-

57190,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.12

Устройство детских игровых площадок

-

51 шт.

-

-

0,0

7680,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.13

Ремонт внутридомовых дорог и внутридомовых территорий

-

-

-

-

8430,8

23285,9

0,0

0,0

Мероприятие 1.14

Полигон ТБО в Первомайской балке, 3-я очередь, в т.ч. ПИР

-

-

-

-

64882,8

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.15

Демонтаж (снос) незаконно возведенных гаражей и рекламных конструкций, нестационарных и несанкционированных торговых объектов

-

-

-

-

0,0

71710,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Обеспечение наружного освещения города

80404,7

110262,6

187700,0

612301,6

Мероприятие 2.1

Текущее содержание объектов наружного освещения

17002 светоточки

17995 светоточек

18650 светоточек

19606 светоточек

32148,0

33320,9

36379,7

126307,6

Мероприятие 2.2

Ремонт объектов наружного освещения

921 светоточка

950 светоточек

1012 светоточек

2650 светоточек

10100,7

8600,0

12000,0

38200,0

Мероприятие 2.3

Капитальный ремонт объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР

39500 м/896 светоточек

20600 м/625 светоточек

19000 м/620 светоточек

54200 м

14900,0

15000,0

15000,0

49800,0

Мероприятие 2.4

Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения

9648425 кВт·ч

10410950 кВт·ч

10789898 кВт·ч

11342988 кВт·ч

23256,0

26941,7

29586,3

95084,0

Мероприятие 2.5

Строительство сетей наружного освещения, в т.ч. ПИР

-

21553 м/638 светоточек

5342 м/152 светоточки

12360 м

0,0

26400,0

6734,0

18260,0

Мероприятие 2.6

Реконструкция объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР

-

39387 м/784 светоточки

11034 м

36412 м

0,0

0,0

67400,0

231850,0

Мероприятие 2.7

Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета

-

энергосервисный контракт на внедрение энергосберегающих технологий, реализация мероприятий по внедрению энергосервисного

0,0

0,0

2500,0

10000,0

Мероприятие 2.8

Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению

-

-

1 рабочее место, 265 терминалов, замена 265 приборов учета

программное обеспечение, ремонт, подключение новых ШУНО

0,0

0,0

2600,0

7800,0

Мероприятие 2.9

Оборудование архитектурной подсветки исторических зданий и памятных мест

-

3 объекта

5 объектов

10 объектов

0,0

0,0

15500,0

35000,0

Основное мероприятие 3

Благоустройство городских пляжей

26213,8

6378,2

42794,5

425875,0

Мероприятие 3.1

Обслуживание и содержание городских пляжей

8,1433 га

8,1433 га

8,1433 га

61,1633 га

6051,0

6378,2

39694,5

66431,0

Мероприятие 3.2

Капитальный ремонт объектов на пляжах города

-

8 ед.

7 ед.

5 ед.

0,0

0,0

3100,0

359444,0

Мероприятие 3.3

Подготовка пляжей города Севастополя к курортному сезону 2015 года с соблюдением требований безопасности

20162,8

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Содержание и развитие парков, скверов

14920,0

140000,0

196650,0

96000,0

Мероприятие 4.1

Озеленение территории Приморского бульвара и наб. Корнилова

определится по итогам ПИР

0,0

0,0

2750,0

73200,0

Мероприятие 4.2

Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений

определится по итогам ПИР

-

0,0

0,0

186400,0

0,0

Мероприятие 4.3

Капитальный ремонт автоматических поливочных систем парков, скверов города

-

определится по итогам ПИР

0,0

0,0

7000,0

15500,0

Мероприятие 4.4

Капитальный ремонт прикорневых поливочных систем парков, скверов города

-

определится по итогам ПИР

0,0

0,0

500,0

5300,0

Мероприятие 4.5

Реконструкция сетей освещения бульваров, скверов, парков

-

определится по итогам ПИР

0,0

0,0

0,0

2000,0

Мероприятие 4.6

Капитальный ремонт скверов, в т.ч. ПИР

2 объекта

-

-

-

14920,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.7

Реконструкция Синопской лестницы и сквера возле памятника Ленину, в т.ч. ПСД

покрытия - 597 кв. м, 181 кв. м цветника, посадка

0,0

100000,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.8

Восстановление и реконструкция Динопарка

3,5 га

0,0

40000,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Благоустройство городских кладбищ

16729,7

12200,0

34700,0

109081,0

Мероприятие 5.1

Содержание кладбищ

180,0 га

185,6 га

191,2 га

208,0 га

11579,2

12200,0

13500,0

50000,0

Мероприятие 5.2

Капитальный ремонт и реконструкция территории и объектов благоустройства кладбищ

1 сооруж.

26400 м2

7500 м2

5100 м2

688,6

0,0

6000,0

4060,0

Мероприятие 5.3

Разработка ПСД, ПИР, строительство нового городского кладбища

-

5,5 га

5,5 га

17,0 га

0,0

0,0

12000,0

36800,0

Мероприятие 5.4

Приобретение основных средств

-

3

3

2

0,0

0,0

3200,0

18221,0

Мероприятие 5.5

Разработка проектно-сметной документации и ПИР кладбища на Северной стороне

4461,9

0,0

0,0

0,0"

Директор Департамента

городского хозяйства

города Севастополя

О.В.КАЗУРИН

Приложение N 13

к постановлению

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП

"Приложение N 4

к подпрограмме 4

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 25.12.2015 N 1272-ПП)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Ответственный исполнитель и соисполнители, соучастники

Наименование мероприятий подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс.

текущий год (2015 г.)

очередной год (2016 г.)

первый год планового периода (2017 г.)

последующие годы (2018 - 2020 г. г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Развитие благоустройства города Севастополя

Всего

704691,2

1025028,6

1164463,1

3870514,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

47721,5

0,0

0,0

295000,0

бюджет г. Севастополя

650918,7

1018650,4

1157746,7

3483768,4

внебюджетные средства

6051,0

6378,2

6716,4

91746,3

Основное мероприятие 1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства

Всего

566423,0

756187,8

702618,6

2627257,1

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

47721,5

0,0

0,0

295000,0

бюджет г. Севастополя

518701,5

756187,8

702618,6

2332257,1

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1

Департамент городского хозяйства

Текущее содержание объектов благоустройства (работы по санитарной очистке, растениеводству, удалению отходов и пр.)

Всего

321150,1

370511,9

698698,6

2317457,1

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

321150,1

370511,9

698698,6

2317457,1

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, в т.ч. ПИР, корректировка сумм

Всего

70668,8

265000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

70668,8

265000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2.1

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Калича, 55, в т.ч. ПИР

Всего

4741,8

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

4741,8

внебюджетные средства

Мероприятие 1.3

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт ливневой канализации, в т.ч. ПИР

Всего

0,0

18000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

18000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4

Департамент городского хозяйства

Приобретение и установка элементов праздничной иллюминации

Всего

0,0

0,0

3920,0

14800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

3920,0

14800,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.5

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт объектов благоустройства к праздничным датам

Всего

11561,4

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

11561,4

внебюджетные средства

Мероприятие 1.6

Департамент городского хозяйства

Инвентаризация и техническое обследование подпорных стен, лестниц, парапетов

Всего

12797,3

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

12797,3

внебюджетные средства

Мероприятие 1.7

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах (ФЦП, п. 62)

Всего

0,0

0,0

0,0

109000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

109000,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.8

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 1-я очередь (ФЦП, п. 63)

Всего

0,0

0,0

0,0

77000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

77000,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.9

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 2-я очередь (ФЦП, п. 64)

Всего

0,0

0,0

0,0

109000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

109000,0

бюджет г. Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.10

Департамент городского хозяйства

Устройство спортивных площадок общего пользования

Всего

15000,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

15000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11

Департамент городского хозяйства, ГУПС

Комплекс комбинированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства

Всего

57190,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

57190,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11.1

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Благоустройство города Севастополя"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Благоустройство города Севастополь" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

35430,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

35430,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11.2

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Горсвет"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Горсвет" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

14400,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

14400,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11.3

Департамент городского хозяйства, ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

Всего

7360,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

7360,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.12

Департамент городского хозяйства

Устройство детских игровых площадок

Всего

0,0

7680,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

7680,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.13

Департамент городского хозяйства

Ремонт внутридомовых дорог и внутридомовых территорий

Всего

8430,8

23285,9

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

8430,8

23285,9

внебюджетные средства

Мероприятие 1.14

Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства

Полигон ТБО в Первомайской балке, 3-я очередь, в т.ч. ПИР

Всего

64882,8

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

47721,5

бюджет г. Севастополя

17161,3

внебюджетные средства

Мероприятие 1.15

Департамент городского хозяйства

Демонтаж (снос) незаконно возведенных гаражей и рекламных конструкций, нестационарных и несанкционированных торговых объектов

Всего

0,0

71710,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

71710,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 2

Департамент городского хозяйства

Обеспечение наружного освещения города

Всего

80404,7

110262,6

187700,0

612301,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

80404,7

110262,6

187700,0

612301,6

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1

Департамент городского хозяйства

Текущее содержание объектов наружного освещения

Всего

32148,0

33320,9

36379,7

126307,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

32148,0

33320,9

36379,7

126307,6

внебюджетные средства

Мероприятие 2.2

Департамент городского хозяйства

Ремонт объектов наружного освещения

Всего

10100,7

8600,0

12000,0

38200,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

10100,7

8600,0

12000,0

38200,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.3

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР

Всего

14900,0

15000,0

15000,0

49800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

14900,0

15000,0

15000,0

49800,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.4

Департамент городского хозяйства

Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения

Всего

23256,0

26941,7

29586,3

95084,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

23256,0

26941,7

29586,3

95084,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.5

Департамент городского хозяйства

Строительство сетей наружного освещения, в т.ч. ПИР

Всего

0,0

26400,0

6734,0

18260,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

26400,0

6734,0

18260,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.6

Департамент городского хозяйства

Реконструкция объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР

Всего

0,0

0,0

67400,0

231850,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

67400,0

231850,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.7

Департамент городского хозяйства

Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета

Всего

0,0

0,0

2500,0

10000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

2500,0

10000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.8

Департамент городского хозяйства

Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению

Всего

0,0

0,0

2600,0

7800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

2600,0

7800,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.9

Департамент городского хозяйства

Оборудование архитектурной подсветки исторических зданий и памятных мест

Всего

0,0

0,0

15500,0

35000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

15500,0

35000,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 3

Департамент городского хозяйства

Благоустройство городских пляжей

Всего

26213,8

6378,2

42794,5

425875,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

20162,8

0,0

36078,1

334128,7

внебюджетные средства

6051,0

6378,2

6716,4

91746,3

Мероприятие 3.1

Департамент городского хозяйства

Обслуживание и содержание городских пляжей

Всего

6051,0

6378,2

39694,5

66431,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

0,0

32978,1

45334,7

внебюджетные средства

6051,0

6378,2

6716,4

21096,3

Мероприятие 3.2

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт объектов на пляжах города

Всего

0,0

0,0

3100,0

359444,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

3100,0

288794,0

внебюджетные средства

70650,0

Мероприятие 3.3

Департамент городского хозяйства

Подготовка пляжей города Севастополя к курортному сезону 2015 года с соблюдением требований безопасности

Всего

20162,8

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

20162,8

внебюджетные средства

Основное мероприятие 4

Департамент городского хозяйства

Содержание и развитие парков, скверов

Всего

14920,0

140000,0

196650,0

96000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

14920,0

140000,0

196650,0

96000,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1

Департамент городского хозяйства

Озеленение территории Приморского бульвара и наб. Корнилова

Всего

0,0

0,0

2750,0

73200,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

0,0

2750,0

73200,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.2

Департамент городского хозяйства

Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений

Всего

0,0

0,0

186400,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

0,0

186400,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.3

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт автоматических поливочных систем парков, скверов города

Всего

0,0

0,0

7000,0

15500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

7000,0

15500,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.4

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт прикорневых поливочных систем парков, скверов города

Всего

0,0

0,0

500,0

5300,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

500,0

5300,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.5

Департамент городского хозяйства

Реконструкция сетей освещения бульваров, скверов, парков

Всего

0,0

0,0

0,0

2000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

2000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.6

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт скверов, в т.ч. ПИР

Всего

14920,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

14920,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.7

Департамент городского хозяйства

Реконструкция Синопской лестницы и сквера возле памятника Ленину, в т.ч. ПСД

Всего

0,0

100000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

100000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.8

Департамент городского хозяйства

Восстановление и реконструкция Динопарка

Всего

0,0

40000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

40000,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 5

Департамент городского хозяйства

Благоустройство городских кладбищ

Всего

16729,7

12200,0

34700,0

109081,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

16729,7

12200,0

34700,0

109081,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1

Департамент городского хозяйства

Содержание кладбищ

Всего

11579,2

12200,0

13500,0

50000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

11579,2

12200,0

13500,0

50000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.2

Департамент городского хозяйства

Капитальный ремонт и реконструкция территории и объектов благоустройства кладбищ

Всего

688,6

0,0

6000,0

4060,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

688,6

0,0

6000,0

4060,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.3

Департамент городского хозяйства

Разработка ПСД, ПИР, строительство нового городского кладбища

Всего

0,0

0,0

12000,0

36800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

12000,0

36800,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.4

Департамент городского хозяйства

Приобретение основных средств

Всего

0,0

0,0

3200,0

18221,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

0,0

3200,0

18221,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.5

Департамент городского хозяйства

Разработка проектно-сметной документации и ПИР кладбища на Северной стороне

Всего

4461,9

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет г. Севастополя

4461,9

внебюджетные средства"

Директор Департамента

городского хозяйства

города Севастополя

О.В.КАЗУРИН