Основная информация
| Дата опубликования: | 26 февраля 2009г. |
| Номер документа: | ru39000200900098 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Калининградская область |
| Принявший орган: | Правительство Калининградской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2009 года № 111
О целевой программе Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»
<Утратил силу: постановление Правительства Калининградской области от 26 мая 2009 года N 309>
В соответствии со статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» и статьёй 30 Закона Калининградской области «О правовых актах органов государственной власти Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 20 января 2009 года № 15 «О целевой программе Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы» следующее изменение:
- приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области Г.В. Боос
Приложение
к постановлению
Правительства Калининградской области
от 26 февраля 2009 года № 111
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НА 2009-2014 ГОДЫ»
РАЗДЕЛ I. Общие положения
Глава 1. Паспорт целевой программы Калининградской области
«Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»
1. Наименование Программы:
целевая программа Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы» (далее - Программа).
2. Основания для разработки Программы:
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Государственный заказчик Программы:
Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.
4. Субъект бюджетного планирования, ответственный за исполнение Программы:
Министерство экономики Калининградской области.
5. Разработчик Программы:
Министерство экономики Калининградской области.
6. Исполнители основных мероприятий Программы:
Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, муниципальные образования Калининградской области, подрядные организации, выбранные на конкурсной основе.
7. Стратегическая цель Программы:
создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.
8. Тактические задачи Программы:
1) улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
2) развитие энергетической инфраструктуры;
3) обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
4) создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
5) развитие материальной базы системы образования;
6) строительство и реконструкция объектов культуры;
7) строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта;
8) развитие инфраструктуры связи.
9. Сроки реализации Программы:
2009-2014 годы.
10. Объемы и источники финансирования Программы по годам в ценах соответствующих лет:
общий объем финансирования Программы - 66 600,75 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (далее - ФБ) - 50 523,22 млн. рублей;
средства областного бюджета (далее - ОБ) - 10 897,89 млн. рублей;
средства местных бюджетов (далее - МБ) - 4 606,33 млн. рублей;
внебюджетные средства (далее - Внб) - 573,31 млн. рублей.
11. Непосредственные результаты реализации Программы:
1) Валовой региональный продукт (далее ВРП) (прирост) - 165 802 млн. рублей (в ценах 2008 года);
2) улучшение показателей обеспеченности населения учреждениями образования (обеспеченность нормативной наполняемости классов: 25 учащихся);
3) снижение смертности населения:
от болезней кровообращения - до 420 человек на 100 000 человек населения,
от новообразований - до 167 человек на 100 000 человек населения, от туберкулеза - до 14 человек на 100 000 человек населения;
4) улучшение показателей обеспеченности населения коммунальными услугами: удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, - 93,5 %, удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, - 90,6 %, удельный вес жилплощади, оборудованной газом, - 94,2 %.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) ВРП на одного жителя области - 420 тыс. рублей в текущих ценах (рост в сопоставимых ценах к уровню 2008 года - 2 раза);
2) ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73 года (в 2007 году - 65,8 лет).
13. Система организации контроля за исполнением Программы.
Система организации контроля предусмотрена постановлением Правительства Калининградской области от 30 ноября 2007 года № 774 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов областной инвестиционной программы и их финансирования за счет средств областного бюджета».
Глава 2. Содержание проблемы, обоснование
необходимости программной разработки
14. Калининградская область - самая западная область Российской Федерации. Территория области - 15,1 тыс. кв. км., население - 937,4 тыс. человек (на начало 2008 года). Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:
1) близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
2) близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;
3) климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;
4) наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.
Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90% его мировых запасов.
В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.
15. Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости и снижением уровня смертности. Естественная убыль населения в 2007 году достигла 4,5 человек на 1 тыс. населения. На 1 тыс. населения области в 2007 году родилось - 10,9 человек (в 2006 году - 9,3 человека), умерло - 15,4 человек (в 2006 году - 16,5 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза, притом что общее число родившихся постоянно возрастает. Остаются высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.
16. В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения, особенно в высшем и несколько меньше в среднем специальном образовании, за счет чего обеспечивается все большая доля финансирования учреждений. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость в классах городских школах составляет 23,9 учащихся, а в сельских - 14 учащихся, при нормативе - 25 учащихся. Охват детей дошкольными учреждениями в последние годы увеличивался и в 2006 году составил более 64,5%.
17. Инфраструктура здравоохранения области представлена следующими показателями. На начало 2008 года в области функционировало 84 государственных и муниципальных учреждения здравоохранения. Число посещений на одного жителя в год составило 6,9, по России - 9,2. В больничных учреждениях на 10 тыс. чел. приходится 82,2 койки против 94,9 по Российской Федерации. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила, соответственно, 31,4 и 70,4 против 43,3 и 94,9 по Российской Федерации.
18. Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2008 года, составил 19,9 млн. кв. м. Значительная часть жилых зданий и инженерных коммуникаций имеет превышение нормативных сроков эксплуатации. Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5-8% их необходимого количества. Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
19. Правительством Калининградской области накоплен существенный опыт реализации программных мероприятий, привлечения внебюджетных средств, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски реализации Программы.
Первоначальный анализ системы программных мероприятий проводился для двух сценариев развития экономики страны на среднесрочную перспективу, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации. В основу разработки данной Программы был положен наиболее вероятный сценарий развития экономики, как в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта (далее - ВВП) и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности, развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по оптимистическому сценарию развития подтверждается динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно как минимум соответствовать темпам социально-экономического развития России.
Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста ВВП, объемов производства.
Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики рассматривались два варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей данной Программы:
1) инерционный вариант - предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов;
2) активный вариант - предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития областных и муниципальных инфраструктурных объектов, завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры области, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей, за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, а также повышения качества жизни населения области.
Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.
РАЗДЕЛ II. Цели, задачи, показатели
результатов реализации Программы
Глава 1. Цели и задачи Программы
20. Стратегической целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.
21. Достижение цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:
1) улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
2) развитие энергетической инфраструктуры;
3) обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
4) создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
5) развитие материальной базы системы образования;
6) строительство и реконструкция объектов культуры;
7) строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта;
8) развитие инфраструктуры связи.
22. Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.
23. Проекты и мероприятия для включения в Программу отбирались на основании следующих принципов:
1) острота проблемы, решаемой данным мероприятием;
2) достижение социальных нормативов уровня жизни населения.
24. В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.
Глава 2. Оценка результатов реализации Программы
25. Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые принимаются в качестве показателей ее реализации. Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Прогнозируемая динамика таких показателей приводится в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели реализации Программы
№ п/п
Индикатор
Единица измерения
2008 год
2009 год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
ВРП (прирост к 2008 г.), в ценах 2008 года
млн. рублей
н/д
25331,3
51400
77156
104148,5
133920
165802
2.
То же в процентах к ВРП 2008 г. в ценах 2008 г.
%
н/д
13,7
28,0
41,7
56,3
72,4
89,7
3.
Налоги в областной бюджет
млн. рублей
22126
27493
32788
39181
46645
54079
62500
4.
Число новых рабочих мест
мест
1600
1720
1720
1740
1740
1750
1760
5.
то же нарастающим итогом с 2009 года
мест
1720
3440
5180
6920
8670
10430
6.
Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах
млн. рублей
72730
91384
111831
145186
168580
193888
209400
7.
Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах
рублей
13500
15790
18190
20440
23060
25000
26700
8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника, в текущих ценах
рублей
15900
18380
21100
24000
26500
28800
31100
9.
Прирост числа пользователей архивной информацией архивов в общей численности жителей
%
22,0
22,0
24,0
25,0
25,0
25,0
25,0
10.
Удельный вес жилой площади, оборудованной газом
%
93,9
94,0
94,0
94,1
94,1
94,2
94,2
11.
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией
%
89,4
89,6
89,8
90
90,2
90,4
90,6
12.
Степень очистки сточных вод
%
18,4
23,5
30,0
38,0
42,0
48,0
53,0
13.
Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы
%
28,0
33,0
38,0
40,0
43,0
46,0
50,0
14.
Уровень переработки отходов
%
-
17,0
19,0
20,0
22,0
25,0
26,0
15.
Уровень утилизации отходов
%
65,0
67,0
67,0
68,0
69,0
69,0
67,0
16.
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом
%
93
93,0
93,1
93,2
93,3
93,4
93,5
17.
Уровень износа систем холодного водоснабжения
%
71,8
70,9
70,0
69,0
68,1
67,1
66,2
18.
Уровень износа систем теплоснабжения
%
67,3
66,2
65,3
64,4
63,5
62,6
61,7
19.
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием
%
н/д
30,8
29,1
28,0
26,3
25,2
24,2
20.
Наполняемость классов средней школы
- город
учащихся
24,0
24,2
24,4
24,6
24,8
25,0
25,0
21.
- сельская местность
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
20,0
20,0
22.
Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность
%
5,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
23.
Общая смертность населения
на 1000 человек населения
15,3
14,2
13,5
12,5
12,0
11,7
10,0
24.
Младенческая смертность
на 1000 родившихся живыми
7,5
7,0
6,8
6,7
6,5
6,0
6,0
25.
Смертность от болезней органов кровообращения
на 100 000 человек населения
750,0
700,0
650,0
520,0
500,0
442,0
420,0
26.
Смертность от злокачественных новообразований
на 100 000 человек населения
169,2
168,7
168,3
167,9
167,5
167,3
167
27.
Смертность от туберкулеза
на 100 000 человек населения
17,0
16,4
16,0
15,7
15,0
14,5
14,0
28.
Обеспеченность спортивными сооружениями
тыс. кв. м на 10 000 человек населения
2,32
2,42
2,51
2,51
2,54
2,57
2,7
29.
Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (ДЮСШ, клубы, секции и др.) в % от числа жителей от года до 17 лет включительно
%
32
36,0
38,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Глава 3. Описание социальных, экономических и экологических
результатов реализации Программы и общая оценка эффективности реализации Программы
26. Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экосистемы области. Для снижения техногенного воздействия указанных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.
В результате реализации проектов увеличится степень очистки сточных вод, снизится количество образуемых отходов, повысится степень их переработки и утилизации; сократятся объемы использования свежей воды на производственные нужды.
Улучшение экологической ситуации позволит организациям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления организаций в системе стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000, что облегчит выход организаций на международные, в первую очередь европейские рынки. Соответствие требованиям Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года повысит инвестиционную привлекательность области и ее экспортный потенциал.
27. Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне, кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса.
Более 50% учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7%). В 30% учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37% школ находятся в типовых постройках 60-80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области.
Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций области, достижению современного уровня образования и воспитания подрастающего поколения, подготовки высококвалифицированных специалистов, улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса, обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети. Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области, как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей.
28. Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и увязаны с проектами, финансируемыми из других источников, такими как строительство центра сердечно-сосудистой хирургии и другими. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений.
Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле, открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Данные мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа детско-юношеских спортивных школ, создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.
29. Основные экономические результаты реализации Программы характеризуются показателями социальной, бюджетной эффективности и представлены в таблицах 2,3 соответственно.
Таблица 2.
Показатели
социальной эффективности мероприятий Программы
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
№
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Прирост фонда заработной платы, млн. руб.
28,03
28,73
30,05
30,72
31,68
32,46
181,66
2
Инвестиции по Программе,
млн. руб.
8 084,62
8 832,63
10 817,28
9 864,58
7 442,14
4 961,14
50 002,40
3
Социальный эффект, коп./руб.
0,35
0,33
0,28
0,31
0,43
0,65
0,36
Таблица 3.
Эффективность расходования средств областного бюджета и местных бюджетов при реализации Программы
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
№
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Средства областного и местных бюджетов на безвозвратной основе
3 593,90
2 333,81
2 145,17
1 952,15
1 738,83
811,17
2
то же нарастающим итогом
3 593,90
5 927,71
8 072,88
10 025,03
11 763,85
12 575,02
3
Налоговые поступления от реализации программы в областной и местные бюджеты
9 298,30
10 223,40
10 138,00
11 427,90
11 410,50
12 746,20
4
то же нарастающим итогом
9 298,30
19 521,70
29 659,70
41 087,60
52 498,10
65 244,30
5
Текущий бюджетный эффект
5 704,40
7 889,59
7 992,83
9 475,75
9 671,67
11 935,03
6
Интегральный бюджетный эффект
5 704,40
13 593,99
21 586,82
31 062,57
40 734,25
52 669,28
7
Отношение интегрального эффекта к сумме затрат
1,59
2,29
2,67
3,10
3,46
4,19
30. Общая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
1) степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;
2) сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
31. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:
где:
En - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого n-ым индикатором (в процентах);
Tfn - фактическое значение индикатора, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;
TNn - нормативное значение n-ого индикатора, утвержденного Программой на соответствующий год;
n - номер индикатора Программы.
32. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:
где:
E - эффективность реализации Программы (в процентах);
m - количество индикаторов Программы.
РАЗДЕЛ III. Ресурсное обеспечение Программы
и механизм её реализации
Глава 1. Перечень мероприятий Программы с указанием
информации о необходимых для реализации
каждого мероприятия ресурсах и сроках
33. Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов представлены в таблице 4.
34. Пообъектный перечень строек и объектов на каждый год реализации Программы представлен в таблицах 5-10.
П е р е ч е н ь
мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов
Таблица 4.
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
Мероприятие
Срок выполнения
2009-2014 годы - всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
1
9,08
9,08
2
2009 год
9,08
9,08
3
2010 год
4
2011 год
5
2012 год
6
2013 год
7
2014 год
8
Строительство, реконструкция зданий и помещений для общегосударственных нужд
9,08
9,08
9
2009 год
9,08
9,08
10
2010 год
11
2011 год
12
2012 год
13
2013 год
14
2014 год
Связь и информатизация
16
50,00
25,00
25,00
17
2009 год
18
2010 год
30,00
15,00
15,00
19
2011 год
20,00
10,00
10,00
20
2012 год
21
2013 год
22
2014 год
23
Подключение социально-значимых объектов на территории Калининградской области к сети передачи данных Правительства Калининградской области
50,00
25,00
25,00
24
2009 год
25
2010 год
30,00
15,00
15,00
26
2011 год
20,00
10,00
10,00
27
2012 год
28
2013 год
29
2014 год
Газовая промышленность
30
18144,58
15843,93
1246,76
722,85
331,05
31
2009 год
233,66
123,29
68,96
31,41
10,00
32
2010 год
624,12
401,29
114,76
73,08
35,00
33
2011 год
3304,80
2874,00
255,62
133,18
42,00
34
2012 год
4002,00
3541,70
230,23
169,97
60,10
35
2013 год
4693,70
4181,15
291,66
138,44
82,45
36
2014 год
5286,30
4722,50
285,53
176,78
101,50
37
Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов, Калининградской области
9613,41
8675,93
587,35
338,13
12,00
38
2009 год
197,37
123,29
52,24
21,84
39
2010 год
570,52
401,29
95,88
61,36
12,00
40
2011 год
2002,56
1853,00
99,12
50,44
41
2012 год
1870,90
1670,70
115,98
84,22
42
2013 год
2292,25
2107,15
123,16
61,94
43
2014 год
2679,80
2520,50
100,98
58,33
44
Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов, Калининградской области
8531,17
7168,00
659,41
384,72
319,05
45
2009 год
36,28
16,72
9,56
10,00
46
2010 год
53,60
18,88
11,72
23,00
47
2011 год
1302,24
1021,00
156,51
82,73
42,00
48
2012 год
2131,10
1871,00
114,25
85,75
60,10
49
2013 год
2401,45
2074,00
168,50
76,50
82,45
50
2014 год
2606,50
2202,00
184,55
118,45
101,50
Экология и природопользование
2185,25
1652,74
432,79
99,72
51
2009 год
171,25
128,62
38,23
4,40
52
2010 год
455,00
297,00
130,68
27,32
53
2011 год
252,00
195,12
56,88
54
2012 год
550,00
430,00
88,00
32,00
55
2013 год
652,00
517,00
99,00
36,00
56
2014 год
105,00
85,00
20,00
57
Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области
2019,25
1582,62
336,91
99,72
58
2009 год
146,25
108,62
33,23
4,40
59
2010 год
328,00
257,00
43,68
27,32
60
2011 год
238,00
185,00
53,00
61
2012 год
550,00
430,00
88,00
32,00
62
2013 год
652,00
517,00
99,00
36,00
63
2014 год
105,00
85,00
20,00
64
Строительство полигонов бытовых отходов
150,00
60,00
90,00
65
2009 год
25,00
20,00
5,00
66
2010 год
125,00
40,00
85,00
67
2011 год
68
2012 год
69
2013 год
70
2014 год
71
Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области
16,00
10,12
5,88
72
2009 год
73
2010 год
2,00
2,00
74
2011 год
14,00
10,12
3,88
75
2012 год
76
2013 год
77
2014 год
Жилищно-коммунальный комплекс
78
15398,75
12663,42
1250,69
1473,47
11,17
79
2009 год
1696,04
1214,52
190,21
287,56
3,74
80
2010 год
4167,55
3450,73
296,36
413,03
7,43
81
2011 год
4280,17
3654,17
271,92
354,08
82
2012 год
2957,00
2522,00
210,35
224,65
83
2013 год
1391,50
1093,50
176,05
121,95
84
2014 год
906,50
728,50
105,80
72,20
85
Строительство и реконструкция жилых домов в Калининградской области
69,90
44,60
25,30
86
2009 год
69,90
44,60
25,30
87
2010 год
88
2011 год
89
2012 год
90
2013 год
91
2014 год
92
Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения Калининградской области
942,77
727,62
106,96
108,19
93
2009 год
393,27
301,12
36,88
55,27
94
2010 год
264,50
206,50
27,92
30,07
95
2011 год
135,00
107,00
18,12
9,88
96
2012 год
110,00
85,00
15,03
9,97
97
2013 год
40,00
28,00
9,00
3,00
98
2014 год
99
Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений Калининградской области
12567,87
10629,20
862,68
1064,81
11,17
100
2009 год
957,75
705,51
77,78
170,71
3,74
101
2010 год
3564,95
3069,52
206,28
281,72
7,43
102
2011 год
3896,17
3355,17
236,60
304,40
103
2012 год
2627,00
2273,00
166,47
187,54
104
2013 год
855,50
678,50
106,00
71,00
105
2014 год
666,50
547,50
69,55
49,45
106
Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения Калининградской области
1818,22
1306,60
236,45
275,17
107
2009 год
275,11
207,89
30,94
36,28
108
2010 год
338,11
174,71
62,16
101,24
109
2011 год
249,00
192,00
17,20
39,80
110
2012 год
220,00
164,00
28,85
27,15
111
2013 год
496,00
387,00
61,05
47,95
112
2014 год
240,00
181,00
36,25
22,75
Образование
113
17440,90
12919,40
2719,23
1802,27
114
2009 год
1215,90
726,00
189,28
300,62
115
2010 год
2990,00
2233,40
388,70
367,90
116
2011 год
4640,00
3510,00
678,50
451,50
117
2012 год
4785,00
3670,00
707,25
407,75
118
2013 год
2970,00
2210,00
551,00
209,00
119
2014 год
840,00
570,00
204,50
65,50
120
Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области
17440,90
12919,40
2719,23
1802,27
121
2009 год
1215,91
726,00
189,29
300,63
122
2010 год
2990,00
2233,40
388,70
367,90
123
2011 год
4640,00
3510,00
678,50
451,50
124
2012 год
4785,00
3670,00
707,25
407,75
125
2013 год
2970,00
2210,00
551,00
209,00
126
2014 год
840,00
570,00
204,50
65,50
Культура
127
2969,42
2110,05
733,27
126,10
128
2009 год
398,09
235,23
84,81
78,05
129
2010 год
819,14
555,34
239,53
24,27
130
2011 год
499,30
417,30
81,02
0,98
131
2012 год
682,80
533,70
133,62
15,48
132
2013 год
338,10
220,00
110,78
7,32
133
2014 год
232,00
148,48
83,52
134
Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области
2929,52
2099,39
704,03
126,10
135
2009 год
358,19
224,57
55,57
78,05
136
2010 год
819,14
555,34
239,53
24,27
137
2011 год
499,30
417,30
81,02
0,98
138
2012 год
682,80
533,70
133,62
15,48
139
2013 год
338,10
220,00
110,78
7,32
140
2014 год
232,00
148,48
83,52
141
Реконструкция объектов архива г. Калининграда
39,90
10,66
29,24
142
2009 год
39,90
10,66
29,24
143
2010 год
144
2011 год
145
2012 год
146
2013 год
147
2014 год
148
Восстановление культурных и архитектурных памятников
149
804,48
553,43
238,50
12,55
150
2009 год
101,31
63,30
35,01
3,00
151
2010 год
116,87
66,13
41,19
9,55
152
2011 год
175,80
127,50
48,30
153
2012 год
156,90
114,20
42,70
154
2013 год
138,10
99,20
38,90
155
2014 год
115,50
83,10
32,40
156
Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области
719,40
522,49
196,91
157
2009 год
77,15
55,77
21,38
158
2010 год
55,95
42,72
13,23
159
2011 год
175,80
127,50
48,30
160
2012 год
156,90
114,20
42,70
161
2013 год
138,10
99,20
38,90
162
2014 год
115,50
83,10
32,40
163
Реставрационные работы на захоронениях советских воинов, увековечивание и установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области
85,08
30,94
41,59
12,55
164
2009 год
24,16
7,53
13,64
3,00
165
2010 год
60,92
23,41
27,96
9,55
166
2011 год
167
2012 год
168
2013 год
169
2014 год
Здравоохранение
170
4973,69
4065,30
901,33
7,06
171
2009 год
501,42
127,76
366,60
7,06
172
2010 год
1064,27
779,54
284,73
173
2011 год
907,00
843,00
64,00
174
2012 год
836,00
769,00
67,00
175
2013 год
830,00
771,00
59,00
176
2014 год
835,00
775,00
60,00
177
Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области
4973,69
4065,30
901,33
7,06
178
2009 год
501,42
127,76
366,60
7,06
179
2010 год
1064,27
779,54
284,73
180
2011 год
907,00
843,00
64,00
181
2012 год
836,00
769,00
67,00
182
2013 год
830,00
771,00
59,00
183
2014 год
835,00
775,00
60,00
Физкультура и спорт
184
1818,21
689,95
534,85
369,38
224,03
185
2009 год
808,53
122,50
297,65
369,38
19,00
186
2010 год
378,58
251,89
21,21
105,48
187
2011 год
199,11
99,56
99,55
188
2012 год
138,02
69,01
69,01
189
2013 год
146,98
73,49
73,49
190
2014 год
146,99
73,50
73,49
191
Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области
1818,21
689,95
534,85
369,38
224,03
192
2009 год
808,53
122,50
297,65
369,38
19,00
193
2010 год
378,58
251,89
21,21
105,48
194
2011 год
199,11
99,56
99,55
195
2012 год
138,02
69,01
69,01
196
2013 год
146,98
73,49
73,49
197
2014 год
146,99
73,50
73,49
Прочие расходы
198
2806,38
2806,38
199
2009 год
179,66
179,66
200
2010 год
359,50
359,50
201
2011 год
537,71
537,71
202
2012 год
564,98
564,98
203
2013 год
840,05
840,05
204
2014 год
324,48
324,48
205
Прочие расходы
2806,38
2806,38
206
2009 год
179,66
179,66
207
2010 год
359,50
359,50
208
2011 год
537,71
537,71
209
2012 год
564,98
564,98
210
2013 год
840,05
840,05
211
2014 год
324,48
324,48
212
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
66600,75
50523,22
10897,89
4606,33
573,31
213
в том числе:
214
2009 год
5314,93
2741,22
1459,50
1074,41
39,80
215
2010 год
11005,04
8050,32
1891,66
915,15
147,91
216
2011 год
14815,88
11730,65
2003,95
939,73
141,55
217
2012 год
14672,70
11649,61
2113,14
849,85
60,10
218
2013 год
12000,43
9165,34
2239,93
512,71
82,45
219
2014 год
8791,77
7186,08
1189,71
314,48
101,50
Глава 2. Ресурсное обеспечение Программы
35. Общий объем финансирования по Программе в 2009-2014 гг. составляет (в ценах соответствующих лет) 66 600,75 млн. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 50 523,22 млн. рублей (75,86% общего объема финансирования);
2) средства областного бюджета - 10 897,89 млн. рублей (16,36% общего объема финансирования);
3) средства местных бюджетов - 4 606,33 млн. рублей (6,92% общего объема финансирования);
4) внебюджетных источников - 573,31 млн. рублей (0,86% общего объема финансирования).
36. Необходимость финансирования в указанных объемах обусловлена обязательствами Российской Федерации по исполнению на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года, а также исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
37. Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 11.
Таблица 11
Ресурсное обеспечение Программы
№ п/п
Годы
Финансирование по Программе, млн. рублей
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
1
2009
5314,93
2741,22
1459,50
1074,41
39,80
2
2010
11005,04
8050,32
1891,66
915,15
147,91
3
2011
14815,88
11730,65
2003,95
939,73
141,55
4
2012
14672,70
11649,61
2113,14
849,85
60,10
5
2013
12000,43
9165,34
2239,93
512,71
82,45
6
2014
8791,77
7186,08
1189,71
314,48
101,50
7
Всего
66600,75
50523,22
10897,89
4606,33
573,31
Глава 3. Механизм реализации Программы
38. Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.
39. Реализация Программы ежегодно будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов.
40. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.
41. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в мероприятия Программы, осуществляются в виде межбюджетных субсидий.
42. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой и направленных на социально-экономическое развитие Калининградской области (далее - субсидия).
43. Субсидии предоставляются на цели софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Калининградской области на реализацию муниципальных целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, производственной инфраструктуры сельского хозяйства и т.д.
44. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Калининградской области по реализации муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм за счет субсидии из областного бюджета устанавливается постановлениями Правительства Калининградской области.
45. Муниципальные образования Калининградской области (далее муниципальные образования) ежегодно в течение 1 месяца с момента утверждения перечня строек и объектов или изменений к нему подают заявку на получение субсидии в текущем финансовом году в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Программой.
46. Форма заявки, порядок подачи заявки, а также перечень необходимых документов, подтверждающих выполнение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, устанавливаются постановлениями Правительства Калининградской области.
47. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калининградской области в каждом финансовом году являются:
1) наличие муниципальной целевой программы (подпрограмм), предусматривающей расходные обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в пункте 43;
2) наличие в местных бюджетах расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий;
3) наличие утверждённой проектно-сметной документации на объекты капитального строительства и других документов, предусмотренных Положением о формировании перечня строек и объектов областной инвестиционной программы и их финансировании за счет средств областного бюджета, утверждённым постановлением Правительства Калининградской области от 30 ноября 2007 года № 774.
48. В 2009 году субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии выполнения ими подпунктов 2 и 3 пункта 47.
49. В случае отсутствия заявки на получение субсидии в текущем финансовом году и (или) невыполнения муниципальным образованием условий предоставления субсидии, установленных на соответствующий год, субсидия не предоставляется. Муниципальное образование сохраняет право на получение указанных средств в очередном финансовом году при выполнении требований, установленных пунктом 47.
50. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования и Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области (далее - соглашение), включающем в себя:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объёме средств, предусмотренных в местном бюджете, направляемых на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 43;
4) сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов, предусмотренных пунктом 43;
5) график перечисления субсидии;
6) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутых в Калининградской области на момент подписания соглашения значений целевых показателей и уровня социально-экономического развития Калининградской области;
7) обязательство муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы и (или) подпрограмм, указанных в пункте 43;
8) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.
51. Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются государственным заказчиком Программы.
52. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, субсидия в очередном финансовом году не предоставляется.
53. Если размер средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 43, не позволяет обеспечить установленный в соответствии с пунктом 44 уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.
54. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Калининградской области.
55. Операции по кассовым расходам местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
56. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в областной бюджет.
57. В случае нарушения муниципальным образованием установленного уровня софинансирования, непредставления в срок установленной отчетности, государственный заказчик Программы вправе приостановить перечисление субсидии. При этом государственный заказчик Программы информирует муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин.
58. Ответственность за достоверность представляемых государственному заказчику Программы сведений и целевое использование субсидий возлагается на исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования.
59. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке установленном бюджетным законодательством.
60. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области и Контрольно-ревизионная служба Калининградской области.
Глава 4. Система контроля за ходом реализации Программы
61. Министерство экономики Калининградской области осуществляет:
1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие исполнительными органами государственной власти Правительства Калининградской области;
2) работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
3) подведение итогов реализации Программы на заседаниях Правительства Калининградской области.
62. В части обеспечения целевого использования бюджетных средств контроль осуществляет Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области, Контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области и Контрольно-ревизионная служба Калининградской области.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2009 года № 111
О целевой программе Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»
<Утратил силу: постановление Правительства Калининградской области от 26 мая 2009 года N 309>
В соответствии со статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» и статьёй 30 Закона Калининградской области «О правовых актах органов государственной власти Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 20 января 2009 года № 15 «О целевой программе Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы» следующее изменение:
- приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области Г.В. Боос
Приложение
к постановлению
Правительства Калининградской области
от 26 февраля 2009 года № 111
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НА 2009-2014 ГОДЫ»
РАЗДЕЛ I. Общие положения
Глава 1. Паспорт целевой программы Калининградской области
«Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»
1. Наименование Программы:
целевая программа Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы» (далее - Программа).
2. Основания для разработки Программы:
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Государственный заказчик Программы:
Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.
4. Субъект бюджетного планирования, ответственный за исполнение Программы:
Министерство экономики Калининградской области.
5. Разработчик Программы:
Министерство экономики Калининградской области.
6. Исполнители основных мероприятий Программы:
Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, муниципальные образования Калининградской области, подрядные организации, выбранные на конкурсной основе.
7. Стратегическая цель Программы:
создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.
8. Тактические задачи Программы:
1) улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
2) развитие энергетической инфраструктуры;
3) обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
4) создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
5) развитие материальной базы системы образования;
6) строительство и реконструкция объектов культуры;
7) строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта;
8) развитие инфраструктуры связи.
9. Сроки реализации Программы:
2009-2014 годы.
10. Объемы и источники финансирования Программы по годам в ценах соответствующих лет:
общий объем финансирования Программы - 66 600,75 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (далее - ФБ) - 50 523,22 млн. рублей;
средства областного бюджета (далее - ОБ) - 10 897,89 млн. рублей;
средства местных бюджетов (далее - МБ) - 4 606,33 млн. рублей;
внебюджетные средства (далее - Внб) - 573,31 млн. рублей.
11. Непосредственные результаты реализации Программы:
1) Валовой региональный продукт (далее ВРП) (прирост) - 165 802 млн. рублей (в ценах 2008 года);
2) улучшение показателей обеспеченности населения учреждениями образования (обеспеченность нормативной наполняемости классов: 25 учащихся);
3) снижение смертности населения:
от болезней кровообращения - до 420 человек на 100 000 человек населения,
от новообразований - до 167 человек на 100 000 человек населения, от туберкулеза - до 14 человек на 100 000 человек населения;
4) улучшение показателей обеспеченности населения коммунальными услугами: удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, - 93,5 %, удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, - 90,6 %, удельный вес жилплощади, оборудованной газом, - 94,2 %.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) ВРП на одного жителя области - 420 тыс. рублей в текущих ценах (рост в сопоставимых ценах к уровню 2008 года - 2 раза);
2) ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73 года (в 2007 году - 65,8 лет).
13. Система организации контроля за исполнением Программы.
Система организации контроля предусмотрена постановлением Правительства Калининградской области от 30 ноября 2007 года № 774 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов областной инвестиционной программы и их финансирования за счет средств областного бюджета».
Глава 2. Содержание проблемы, обоснование
необходимости программной разработки
14. Калининградская область - самая западная область Российской Федерации. Территория области - 15,1 тыс. кв. км., население - 937,4 тыс. человек (на начало 2008 года). Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:
1) близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
2) близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;
3) климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;
4) наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.
Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90% его мировых запасов.
В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.
15. Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости и снижением уровня смертности. Естественная убыль населения в 2007 году достигла 4,5 человек на 1 тыс. населения. На 1 тыс. населения области в 2007 году родилось - 10,9 человек (в 2006 году - 9,3 человека), умерло - 15,4 человек (в 2006 году - 16,5 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза, притом что общее число родившихся постоянно возрастает. Остаются высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.
16. В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения, особенно в высшем и несколько меньше в среднем специальном образовании, за счет чего обеспечивается все большая доля финансирования учреждений. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость в классах городских школах составляет 23,9 учащихся, а в сельских - 14 учащихся, при нормативе - 25 учащихся. Охват детей дошкольными учреждениями в последние годы увеличивался и в 2006 году составил более 64,5%.
17. Инфраструктура здравоохранения области представлена следующими показателями. На начало 2008 года в области функционировало 84 государственных и муниципальных учреждения здравоохранения. Число посещений на одного жителя в год составило 6,9, по России - 9,2. В больничных учреждениях на 10 тыс. чел. приходится 82,2 койки против 94,9 по Российской Федерации. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила, соответственно, 31,4 и 70,4 против 43,3 и 94,9 по Российской Федерации.
18. Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2008 года, составил 19,9 млн. кв. м. Значительная часть жилых зданий и инженерных коммуникаций имеет превышение нормативных сроков эксплуатации. Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5-8% их необходимого количества. Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
19. Правительством Калининградской области накоплен существенный опыт реализации программных мероприятий, привлечения внебюджетных средств, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски реализации Программы.
Первоначальный анализ системы программных мероприятий проводился для двух сценариев развития экономики страны на среднесрочную перспективу, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации. В основу разработки данной Программы был положен наиболее вероятный сценарий развития экономики, как в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта (далее - ВВП) и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности, развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по оптимистическому сценарию развития подтверждается динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно как минимум соответствовать темпам социально-экономического развития России.
Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста ВВП, объемов производства.
Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики рассматривались два варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей данной Программы:
1) инерционный вариант - предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов;
2) активный вариант - предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития областных и муниципальных инфраструктурных объектов, завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры области, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей, за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, а также повышения качества жизни населения области.
Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.
РАЗДЕЛ II. Цели, задачи, показатели
результатов реализации Программы
Глава 1. Цели и задачи Программы
20. Стратегической целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.
21. Достижение цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:
1) улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
2) развитие энергетической инфраструктуры;
3) обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
4) создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
5) развитие материальной базы системы образования;
6) строительство и реконструкция объектов культуры;
7) строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта;
8) развитие инфраструктуры связи.
22. Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.
23. Проекты и мероприятия для включения в Программу отбирались на основании следующих принципов:
1) острота проблемы, решаемой данным мероприятием;
2) достижение социальных нормативов уровня жизни населения.
24. В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.
Глава 2. Оценка результатов реализации Программы
25. Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые принимаются в качестве показателей ее реализации. Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Прогнозируемая динамика таких показателей приводится в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели реализации Программы
№ п/п
Индикатор
Единица измерения
2008 год
2009 год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
ВРП (прирост к 2008 г.), в ценах 2008 года
млн. рублей
н/д
25331,3
51400
77156
104148,5
133920
165802
2.
То же в процентах к ВРП 2008 г. в ценах 2008 г.
%
н/д
13,7
28,0
41,7
56,3
72,4
89,7
3.
Налоги в областной бюджет
млн. рублей
22126
27493
32788
39181
46645
54079
62500
4.
Число новых рабочих мест
мест
1600
1720
1720
1740
1740
1750
1760
5.
то же нарастающим итогом с 2009 года
мест
1720
3440
5180
6920
8670
10430
6.
Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах
млн. рублей
72730
91384
111831
145186
168580
193888
209400
7.
Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах
рублей
13500
15790
18190
20440
23060
25000
26700
8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника, в текущих ценах
рублей
15900
18380
21100
24000
26500
28800
31100
9.
Прирост числа пользователей архивной информацией архивов в общей численности жителей
%
22,0
22,0
24,0
25,0
25,0
25,0
25,0
10.
Удельный вес жилой площади, оборудованной газом
%
93,9
94,0
94,0
94,1
94,1
94,2
94,2
11.
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией
%
89,4
89,6
89,8
90
90,2
90,4
90,6
12.
Степень очистки сточных вод
%
18,4
23,5
30,0
38,0
42,0
48,0
53,0
13.
Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы
%
28,0
33,0
38,0
40,0
43,0
46,0
50,0
14.
Уровень переработки отходов
%
-
17,0
19,0
20,0
22,0
25,0
26,0
15.
Уровень утилизации отходов
%
65,0
67,0
67,0
68,0
69,0
69,0
67,0
16.
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом
%
93
93,0
93,1
93,2
93,3
93,4
93,5
17.
Уровень износа систем холодного водоснабжения
%
71,8
70,9
70,0
69,0
68,1
67,1
66,2
18.
Уровень износа систем теплоснабжения
%
67,3
66,2
65,3
64,4
63,5
62,6
61,7
19.
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием
%
н/д
30,8
29,1
28,0
26,3
25,2
24,2
20.
Наполняемость классов средней школы
- город
учащихся
24,0
24,2
24,4
24,6
24,8
25,0
25,0
21.
- сельская местность
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
20,0
20,0
22.
Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность
%
5,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
23.
Общая смертность населения
на 1000 человек населения
15,3
14,2
13,5
12,5
12,0
11,7
10,0
24.
Младенческая смертность
на 1000 родившихся живыми
7,5
7,0
6,8
6,7
6,5
6,0
6,0
25.
Смертность от болезней органов кровообращения
на 100 000 человек населения
750,0
700,0
650,0
520,0
500,0
442,0
420,0
26.
Смертность от злокачественных новообразований
на 100 000 человек населения
169,2
168,7
168,3
167,9
167,5
167,3
167
27.
Смертность от туберкулеза
на 100 000 человек населения
17,0
16,4
16,0
15,7
15,0
14,5
14,0
28.
Обеспеченность спортивными сооружениями
тыс. кв. м на 10 000 человек населения
2,32
2,42
2,51
2,51
2,54
2,57
2,7
29.
Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (ДЮСШ, клубы, секции и др.) в % от числа жителей от года до 17 лет включительно
%
32
36,0
38,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Глава 3. Описание социальных, экономических и экологических
результатов реализации Программы и общая оценка эффективности реализации Программы
26. Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экосистемы области. Для снижения техногенного воздействия указанных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.
В результате реализации проектов увеличится степень очистки сточных вод, снизится количество образуемых отходов, повысится степень их переработки и утилизации; сократятся объемы использования свежей воды на производственные нужды.
Улучшение экологической ситуации позволит организациям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления организаций в системе стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000, что облегчит выход организаций на международные, в первую очередь европейские рынки. Соответствие требованиям Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года повысит инвестиционную привлекательность области и ее экспортный потенциал.
27. Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне, кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса.
Более 50% учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7%). В 30% учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37% школ находятся в типовых постройках 60-80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области.
Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций области, достижению современного уровня образования и воспитания подрастающего поколения, подготовки высококвалифицированных специалистов, улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса, обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети. Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области, как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей.
28. Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и увязаны с проектами, финансируемыми из других источников, такими как строительство центра сердечно-сосудистой хирургии и другими. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений.
Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле, открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Данные мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа детско-юношеских спортивных школ, создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.
29. Основные экономические результаты реализации Программы характеризуются показателями социальной, бюджетной эффективности и представлены в таблицах 2,3 соответственно.
Таблица 2.
Показатели
социальной эффективности мероприятий Программы
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
№
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Прирост фонда заработной платы, млн. руб.
28,03
28,73
30,05
30,72
31,68
32,46
181,66
2
Инвестиции по Программе,
млн. руб.
8 084,62
8 832,63
10 817,28
9 864,58
7 442,14
4 961,14
50 002,40
3
Социальный эффект, коп./руб.
0,35
0,33
0,28
0,31
0,43
0,65
0,36
Таблица 3.
Эффективность расходования средств областного бюджета и местных бюджетов при реализации Программы
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
№
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Средства областного и местных бюджетов на безвозвратной основе
3 593,90
2 333,81
2 145,17
1 952,15
1 738,83
811,17
2
то же нарастающим итогом
3 593,90
5 927,71
8 072,88
10 025,03
11 763,85
12 575,02
3
Налоговые поступления от реализации программы в областной и местные бюджеты
9 298,30
10 223,40
10 138,00
11 427,90
11 410,50
12 746,20
4
то же нарастающим итогом
9 298,30
19 521,70
29 659,70
41 087,60
52 498,10
65 244,30
5
Текущий бюджетный эффект
5 704,40
7 889,59
7 992,83
9 475,75
9 671,67
11 935,03
6
Интегральный бюджетный эффект
5 704,40
13 593,99
21 586,82
31 062,57
40 734,25
52 669,28
7
Отношение интегрального эффекта к сумме затрат
1,59
2,29
2,67
3,10
3,46
4,19
30. Общая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
1) степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;
2) сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
31. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:
где:
En - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого n-ым индикатором (в процентах);
Tfn - фактическое значение индикатора, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;
TNn - нормативное значение n-ого индикатора, утвержденного Программой на соответствующий год;
n - номер индикатора Программы.
32. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:
где:
E - эффективность реализации Программы (в процентах);
m - количество индикаторов Программы.
РАЗДЕЛ III. Ресурсное обеспечение Программы
и механизм её реализации
Глава 1. Перечень мероприятий Программы с указанием
информации о необходимых для реализации
каждого мероприятия ресурсах и сроках
33. Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов представлены в таблице 4.
34. Пообъектный перечень строек и объектов на каждый год реализации Программы представлен в таблицах 5-10.
П е р е ч е н ь
мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов
Таблица 4.
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
Мероприятие
Срок выполнения
2009-2014 годы - всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
1
9,08
9,08
2
2009 год
9,08
9,08
3
2010 год
4
2011 год
5
2012 год
6
2013 год
7
2014 год
8
Строительство, реконструкция зданий и помещений для общегосударственных нужд
9,08
9,08
9
2009 год
9,08
9,08
10
2010 год
11
2011 год
12
2012 год
13
2013 год
14
2014 год
Связь и информатизация
16
50,00
25,00
25,00
17
2009 год
18
2010 год
30,00
15,00
15,00
19
2011 год
20,00
10,00
10,00
20
2012 год
21
2013 год
22
2014 год
23
Подключение социально-значимых объектов на территории Калининградской области к сети передачи данных Правительства Калининградской области
50,00
25,00
25,00
24
2009 год
25
2010 год
30,00
15,00
15,00
26
2011 год
20,00
10,00
10,00
27
2012 год
28
2013 год
29
2014 год
Газовая промышленность
30
18144,58
15843,93
1246,76
722,85
331,05
31
2009 год
233,66
123,29
68,96
31,41
10,00
32
2010 год
624,12
401,29
114,76
73,08
35,00
33
2011 год
3304,80
2874,00
255,62
133,18
42,00
34
2012 год
4002,00
3541,70
230,23
169,97
60,10
35
2013 год
4693,70
4181,15
291,66
138,44
82,45
36
2014 год
5286,30
4722,50
285,53
176,78
101,50
37
Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов, Калининградской области
9613,41
8675,93
587,35
338,13
12,00
38
2009 год
197,37
123,29
52,24
21,84
39
2010 год
570,52
401,29
95,88
61,36
12,00
40
2011 год
2002,56
1853,00
99,12
50,44
41
2012 год
1870,90
1670,70
115,98
84,22
42
2013 год
2292,25
2107,15
123,16
61,94
43
2014 год
2679,80
2520,50
100,98
58,33
44
Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов, Калининградской области
8531,17
7168,00
659,41
384,72
319,05
45
2009 год
36,28
16,72
9,56
10,00
46
2010 год
53,60
18,88
11,72
23,00
47
2011 год
1302,24
1021,00
156,51
82,73
42,00
48
2012 год
2131,10
1871,00
114,25
85,75
60,10
49
2013 год
2401,45
2074,00
168,50
76,50
82,45
50
2014 год
2606,50
2202,00
184,55
118,45
101,50
Экология и природопользование
2185,25
1652,74
432,79
99,72
51
2009 год
171,25
128,62
38,23
4,40
52
2010 год
455,00
297,00
130,68
27,32
53
2011 год
252,00
195,12
56,88
54
2012 год
550,00
430,00
88,00
32,00
55
2013 год
652,00
517,00
99,00
36,00
56
2014 год
105,00
85,00
20,00
57
Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области
2019,25
1582,62
336,91
99,72
58
2009 год
146,25
108,62
33,23
4,40
59
2010 год
328,00
257,00
43,68
27,32
60
2011 год
238,00
185,00
53,00
61
2012 год
550,00
430,00
88,00
32,00
62
2013 год
652,00
517,00
99,00
36,00
63
2014 год
105,00
85,00
20,00
64
Строительство полигонов бытовых отходов
150,00
60,00
90,00
65
2009 год
25,00
20,00
5,00
66
2010 год
125,00
40,00
85,00
67
2011 год
68
2012 год
69
2013 год
70
2014 год
71
Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области
16,00
10,12
5,88
72
2009 год
73
2010 год
2,00
2,00
74
2011 год
14,00
10,12
3,88
75
2012 год
76
2013 год
77
2014 год
Жилищно-коммунальный комплекс
78
15398,75
12663,42
1250,69
1473,47
11,17
79
2009 год
1696,04
1214,52
190,21
287,56
3,74
80
2010 год
4167,55
3450,73
296,36
413,03
7,43
81
2011 год
4280,17
3654,17
271,92
354,08
82
2012 год
2957,00
2522,00
210,35
224,65
83
2013 год
1391,50
1093,50
176,05
121,95
84
2014 год
906,50
728,50
105,80
72,20
85
Строительство и реконструкция жилых домов в Калининградской области
69,90
44,60
25,30
86
2009 год
69,90
44,60
25,30
87
2010 год
88
2011 год
89
2012 год
90
2013 год
91
2014 год
92
Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения Калининградской области
942,77
727,62
106,96
108,19
93
2009 год
393,27
301,12
36,88
55,27
94
2010 год
264,50
206,50
27,92
30,07
95
2011 год
135,00
107,00
18,12
9,88
96
2012 год
110,00
85,00
15,03
9,97
97
2013 год
40,00
28,00
9,00
3,00
98
2014 год
99
Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений Калининградской области
12567,87
10629,20
862,68
1064,81
11,17
100
2009 год
957,75
705,51
77,78
170,71
3,74
101
2010 год
3564,95
3069,52
206,28
281,72
7,43
102
2011 год
3896,17
3355,17
236,60
304,40
103
2012 год
2627,00
2273,00
166,47
187,54
104
2013 год
855,50
678,50
106,00
71,00
105
2014 год
666,50
547,50
69,55
49,45
106
Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения Калининградской области
1818,22
1306,60
236,45
275,17
107
2009 год
275,11
207,89
30,94
36,28
108
2010 год
338,11
174,71
62,16
101,24
109
2011 год
249,00
192,00
17,20
39,80
110
2012 год
220,00
164,00
28,85
27,15
111
2013 год
496,00
387,00
61,05
47,95
112
2014 год
240,00
181,00
36,25
22,75
Образование
113
17440,90
12919,40
2719,23
1802,27
114
2009 год
1215,90
726,00
189,28
300,62
115
2010 год
2990,00
2233,40
388,70
367,90
116
2011 год
4640,00
3510,00
678,50
451,50
117
2012 год
4785,00
3670,00
707,25
407,75
118
2013 год
2970,00
2210,00
551,00
209,00
119
2014 год
840,00
570,00
204,50
65,50
120
Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области
17440,90
12919,40
2719,23
1802,27
121
2009 год
1215,91
726,00
189,29
300,63
122
2010 год
2990,00
2233,40
388,70
367,90
123
2011 год
4640,00
3510,00
678,50
451,50
124
2012 год
4785,00
3670,00
707,25
407,75
125
2013 год
2970,00
2210,00
551,00
209,00
126
2014 год
840,00
570,00
204,50
65,50
Культура
127
2969,42
2110,05
733,27
126,10
128
2009 год
398,09
235,23
84,81
78,05
129
2010 год
819,14
555,34
239,53
24,27
130
2011 год
499,30
417,30
81,02
0,98
131
2012 год
682,80
533,70
133,62
15,48
132
2013 год
338,10
220,00
110,78
7,32
133
2014 год
232,00
148,48
83,52
134
Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области
2929,52
2099,39
704,03
126,10
135
2009 год
358,19
224,57
55,57
78,05
136
2010 год
819,14
555,34
239,53
24,27
137
2011 год
499,30
417,30
81,02
0,98
138
2012 год
682,80
533,70
133,62
15,48
139
2013 год
338,10
220,00
110,78
7,32
140
2014 год
232,00
148,48
83,52
141
Реконструкция объектов архива г. Калининграда
39,90
10,66
29,24
142
2009 год
39,90
10,66
29,24
143
2010 год
144
2011 год
145
2012 год
146
2013 год
147
2014 год
148
Восстановление культурных и архитектурных памятников
149
804,48
553,43
238,50
12,55
150
2009 год
101,31
63,30
35,01
3,00
151
2010 год
116,87
66,13
41,19
9,55
152
2011 год
175,80
127,50
48,30
153
2012 год
156,90
114,20
42,70
154
2013 год
138,10
99,20
38,90
155
2014 год
115,50
83,10
32,40
156
Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области
719,40
522,49
196,91
157
2009 год
77,15
55,77
21,38
158
2010 год
55,95
42,72
13,23
159
2011 год
175,80
127,50
48,30
160
2012 год
156,90
114,20
42,70
161
2013 год
138,10
99,20
38,90
162
2014 год
115,50
83,10
32,40
163
Реставрационные работы на захоронениях советских воинов, увековечивание и установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области
85,08
30,94
41,59
12,55
164
2009 год
24,16
7,53
13,64
3,00
165
2010 год
60,92
23,41
27,96
9,55
166
2011 год
167
2012 год
168
2013 год
169
2014 год
Здравоохранение
170
4973,69
4065,30
901,33
7,06
171
2009 год
501,42
127,76
366,60
7,06
172
2010 год
1064,27
779,54
284,73
173
2011 год
907,00
843,00
64,00
174
2012 год
836,00
769,00
67,00
175
2013 год
830,00
771,00
59,00
176
2014 год
835,00
775,00
60,00
177
Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области
4973,69
4065,30
901,33
7,06
178
2009 год
501,42
127,76
366,60
7,06
179
2010 год
1064,27
779,54
284,73
180
2011 год
907,00
843,00
64,00
181
2012 год
836,00
769,00
67,00
182
2013 год
830,00
771,00
59,00
183
2014 год
835,00
775,00
60,00
Физкультура и спорт
184
1818,21
689,95
534,85
369,38
224,03
185
2009 год
808,53
122,50
297,65
369,38
19,00
186
2010 год
378,58
251,89
21,21
105,48
187
2011 год
199,11
99,56
99,55
188
2012 год
138,02
69,01
69,01
189
2013 год
146,98
73,49
73,49
190
2014 год
146,99
73,50
73,49
191
Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области
1818,21
689,95
534,85
369,38
224,03
192
2009 год
808,53
122,50
297,65
369,38
19,00
193
2010 год
378,58
251,89
21,21
105,48
194
2011 год
199,11
99,56
99,55
195
2012 год
138,02
69,01
69,01
196
2013 год
146,98
73,49
73,49
197
2014 год
146,99
73,50
73,49
Прочие расходы
198
2806,38
2806,38
199
2009 год
179,66
179,66
200
2010 год
359,50
359,50
201
2011 год
537,71
537,71
202
2012 год
564,98
564,98
203
2013 год
840,05
840,05
204
2014 год
324,48
324,48
205
Прочие расходы
2806,38
2806,38
206
2009 год
179,66
179,66
207
2010 год
359,50
359,50
208
2011 год
537,71
537,71
209
2012 год
564,98
564,98
210
2013 год
840,05
840,05
211
2014 год
324,48
324,48
212
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
66600,75
50523,22
10897,89
4606,33
573,31
213
в том числе:
214
2009 год
5314,93
2741,22
1459,50
1074,41
39,80
215
2010 год
11005,04
8050,32
1891,66
915,15
147,91
216
2011 год
14815,88
11730,65
2003,95
939,73
141,55
217
2012 год
14672,70
11649,61
2113,14
849,85
60,10
218
2013 год
12000,43
9165,34
2239,93
512,71
82,45
219
2014 год
8791,77
7186,08
1189,71
314,48
101,50
Глава 2. Ресурсное обеспечение Программы
35. Общий объем финансирования по Программе в 2009-2014 гг. составляет (в ценах соответствующих лет) 66 600,75 млн. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 50 523,22 млн. рублей (75,86% общего объема финансирования);
2) средства областного бюджета - 10 897,89 млн. рублей (16,36% общего объема финансирования);
3) средства местных бюджетов - 4 606,33 млн. рублей (6,92% общего объема финансирования);
4) внебюджетных источников - 573,31 млн. рублей (0,86% общего объема финансирования).
36. Необходимость финансирования в указанных объемах обусловлена обязательствами Российской Федерации по исполнению на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года, а также исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
37. Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 11.
Таблица 11
Ресурсное обеспечение Программы
№ п/п
Годы
Финансирование по Программе, млн. рублей
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
1
2009
5314,93
2741,22
1459,50
1074,41
39,80
2
2010
11005,04
8050,32
1891,66
915,15
147,91
3
2011
14815,88
11730,65
2003,95
939,73
141,55
4
2012
14672,70
11649,61
2113,14
849,85
60,10
5
2013
12000,43
9165,34
2239,93
512,71
82,45
6
2014
8791,77
7186,08
1189,71
314,48
101,50
7
Всего
66600,75
50523,22
10897,89
4606,33
573,31
Глава 3. Механизм реализации Программы
38. Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.
39. Реализация Программы ежегодно будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов.
40. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.
41. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в мероприятия Программы, осуществляются в виде межбюджетных субсидий.
42. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой и направленных на социально-экономическое развитие Калининградской области (далее - субсидия).
43. Субсидии предоставляются на цели софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Калининградской области на реализацию муниципальных целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, производственной инфраструктуры сельского хозяйства и т.д.
44. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Калининградской области по реализации муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм за счет субсидии из областного бюджета устанавливается постановлениями Правительства Калининградской области.
45. Муниципальные образования Калининградской области (далее муниципальные образования) ежегодно в течение 1 месяца с момента утверждения перечня строек и объектов или изменений к нему подают заявку на получение субсидии в текущем финансовом году в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Программой.
46. Форма заявки, порядок подачи заявки, а также перечень необходимых документов, подтверждающих выполнение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, устанавливаются постановлениями Правительства Калининградской области.
47. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калининградской области в каждом финансовом году являются:
1) наличие муниципальной целевой программы (подпрограмм), предусматривающей расходные обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в пункте 43;
2) наличие в местных бюджетах расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий;
3) наличие утверждённой проектно-сметной документации на объекты капитального строительства и других документов, предусмотренных Положением о формировании перечня строек и объектов областной инвестиционной программы и их финансировании за счет средств областного бюджета, утверждённым постановлением Правительства Калининградской области от 30 ноября 2007 года № 774.
48. В 2009 году субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии выполнения ими подпунктов 2 и 3 пункта 47.
49. В случае отсутствия заявки на получение субсидии в текущем финансовом году и (или) невыполнения муниципальным образованием условий предоставления субсидии, установленных на соответствующий год, субсидия не предоставляется. Муниципальное образование сохраняет право на получение указанных средств в очередном финансовом году при выполнении требований, установленных пунктом 47.
50. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования и Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области (далее - соглашение), включающем в себя:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объёме средств, предусмотренных в местном бюджете, направляемых на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 43;
4) сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов, предусмотренных пунктом 43;
5) график перечисления субсидии;
6) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутых в Калининградской области на момент подписания соглашения значений целевых показателей и уровня социально-экономического развития Калининградской области;
7) обязательство муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы и (или) подпрограмм, указанных в пункте 43;
8) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.
51. Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются государственным заказчиком Программы.
52. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, субсидия в очередном финансовом году не предоставляется.
53. Если размер средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 43, не позволяет обеспечить установленный в соответствии с пунктом 44 уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.
54. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Калининградской области.
55. Операции по кассовым расходам местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
56. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в областной бюджет.
57. В случае нарушения муниципальным образованием установленного уровня софинансирования, непредставления в срок установленной отчетности, государственный заказчик Программы вправе приостановить перечисление субсидии. При этом государственный заказчик Программы информирует муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин.
58. Ответственность за достоверность представляемых государственному заказчику Программы сведений и целевое использование субсидий возлагается на исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования.
59. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке установленном бюджетным законодательством.
60. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области и Контрольно-ревизионная служба Калининградской области.
Глава 4. Система контроля за ходом реализации Программы
61. Министерство экономики Калининградской области осуществляет:
1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие исполнительными органами государственной власти Правительства Калининградской области;
2) работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
3) подведение итогов реализации Программы на заседаниях Правительства Калининградской области.
62. В части обеспечения целевого использования бюджетных средств контроль осуществляет Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области, Контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области и Контрольно-ревизионная служба Калининградской области.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ДОКУМЕНТ ОПУБЛИКОВАН НЕ БЫЛ от 08.04.2009, "Комсомольская правда" в Калининграде" № 41 от 21.03.2009 c.21 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.140.000 Инвестиции (см. также 090.040.030, 100.060.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
