О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Дубна Московской области от 23.01.2020 г. № 108ПА-35



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 26.03.2020 № 108ПА-195

О внесении изменений

в постановление Администрации

городского округа Дубна Московской области

от 23.01.2020 г. № 108ПА-35

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Дубны, Порядком разработки и  реализации  муниципальных программ города Дубны Московской области, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Дубна Московской области от 23.01.2020 г. № 108ПА-35 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» (далее – Постановление) следующие изменения:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Дубна Московской области С.С. Абрамову.

Глава городского округа Дубна               М.Н. Данилов

1

Приложение к постановлению Администрации городского округа Дубна

от 26.03.2020 № 108ПА-195

Утверждено Постановлением Администрации

23.01.2020 г. № 108ПА-35

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Паспорт

Муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Координатор муниципальной программы               

Заместитель главы Администрации городского округа Дубна С. С. Абрамова

Муниципальный заказчик  программы  

Администрация городского округа Дубна Московской области

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной  службы Московской области»

Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Объем финансирования (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета города Дубны

1 603 462

292 952

337 799

324 237

324 237

324 237

Средства бюджета Московской области

5 097

5 097

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе  по годам:

1 608 559

298 049

337 799

324 237

324 237

324 237

Общая характеристика сферы реализации Программы.

Современная ситуация в сфере управления имуществом и финансами в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

      Ключевыми целями и вопросами управления имуществом является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций городского округа Дубна. В контексте общей цели в Российской Федерации на перспективу до 2024 года определены основные направления совершенствования системы государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной политики Московской области и муниципальным образованиям в сфере управления имуществом и финансами.

   В рамках подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» предусмотрены мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование управления в сфере земельно-имущественных отношений.

   Реализация подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области» в целях создания условий для совершенствования муниципальной  службы.

   Реализация подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами» вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики управлением муниципальным долгом города Дубны Московской области.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» разработана в целях повышения эффективности организационного и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета города Дубны для решения полномасштабных вопросов по реализации проектов социально-экономического развития делает значимой проблему повышения доходности бюджета города Дубны за счет повышения эффективности управления. Проводится работа по инвентаризации земельных участков, отнесенных к собственности городского округа Дубна, в целях их эффективного использования для реализации значимых проектов. Формируются и реализуются программы приватизации имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета и снижение долговой нагрузки. Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность бюджета города Дубны.

2. Прогноз развития сферы реализации Программы.

В сфере управления имуществом и финансами происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

- развитие управления имуществом и финансами, адаптированного к системам и методам современного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и эффективности независимо от сферы деятельности и на удовлетворение растущих требований потребителей к качеству товаров и услуг;

- создание полноценной финансовой системы, обеспечивающей реализацию социальных проектов и модернизацию экономики;

- совершенствование системы контроля и надзора, обеспечение эффективной регламентации полномочий органов по контролю (надзору) и повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора);

- повышение эффективности управления имуществом;

- сокращение объема имущества и повышения эффективности использования имущества;

- повышение квалификации в области применения управленческих технологий и оплаты труда по результатам деятельности.

Концепция решения проблем в сфере управления имуществом и финансами состоит в реализации в период с 2020 по 2024 год муниципальной программы, которая включает подпрограммы, направленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения куратору программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров программы.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика и координатора муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета Московской области, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы;

- готовят и представляют Комитету по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области отчеты о реализации мероприятий Программы.

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации Программы

Ответственность за реализацию Программы и достижение установленных показателей эффективности реализации Программы несет Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области.

С целью контроля за реализацией Программы:

Заказчик Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению N 8 и 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Дубны Московской области.

2. Заказчик Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации государственной программы.

3. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указывается степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы  и общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Дубны и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждо-му мероприятию и в целом по Программе;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Заказчик Программы формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 9 и N 11 к Порядку применительно к Программе.

Комплексный отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 9 и N 12 к Порядку применительно к Программе.

5. Характеристика основных мероприятий Программы.

Основные мероприятия муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами" представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей в сфере управления имуществом и финансами городского округа Дубна.

Подпрограммой I «Развитие имущественного комплекса» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- «Управление имуществом, находящимся в собственности Московской области, и выполнение кадастровых работ»;

- «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»;

- «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Подпрограммой III «Совершенствование муниципальной службы Московской области» предусматривается реализация основного мероприятия «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области».

Подпрограммой IV «Управление муниципальными финансами» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

-  «Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета»;

- «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области»;

- «Управление муниципальным долгом».

Подпрограммой V «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривается реализация основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Приложение №2

к муниципальной программе

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя                      на начало реализации

программы

Планируемое значение по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса»

1.

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество

Целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 02 

2.

Поступления средств в бюджет от аренды  и продажи муниципального имущества

Целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 02 

3.

Предоставление земельных участков многодетным семьям

Целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 02 

4.

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

Целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03

5.

Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03

6.

Проверка использования земель

Целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 07

7.

Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ

Целевой показатель

%

-

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 07

8.

Прирост земельного налога

Целевой показатель

%

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 07

9.

Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав

Целевой показатель

%

30

30

30

30

30

30

Основное мероприятие 07

10.

Исключение незаконных решений по земле

Целевой показатель

количество

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 07

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы»

11.

Доля работников, прошедших обучение программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общего числа  работников

Показатель муниципальной программы

%

20

20

20

20

20

20

Основное мероприятие 01

Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами"

12.

Исполнение бюджета города по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному  уровню

Показатель муниципальной программы

%

96,42

100

100

99,54

96,16

96,16

Основное мероприятие 01

13.

Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   

Показатель муниципальной программы

%

4,86

8,71

1,17

2,50

8,39

8,39

Основное мероприятие 01 Основное мероприятие 05

14.

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Показатель муниципальной программы

%

96,5

88,1

87,3

87,4

89,9

89,9

Основное мероприятие 06

15.

Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования

Показатель муниципальной программы

%

-0,40

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 07

Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма"

16.

Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города

Показатель муниципальной программы

Руб., коп.

1771,55

2 619,86

2 969,56

2 965,80

2 965,80

2 965,80

Основное мероприятие 01

Приложение №3

к муниципальной программе

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление имуществом и муниципальными финансами».

№ п/п

Наименование показателя

Методика расчета значений показателя

1

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (%)

Показатель ЭФ рассчитывается по следующей формуле:

ЭФ = СЗ ± ДЗ * Коэф, где

                           (п.1)    (п.2)   (п.3)                  (п.4)

Пункт 1

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию задолженности, которая рассчитывается по следующей формуле:

                                                      , где

Осз – общая сумма задолженности за муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Пмз – сумма задолженности, в отношении которой приняты следующие меры по взысканию, по состоянию на 01 число отчетного месяца:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;

- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде;

- судебное решение вступило в законную силу;

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;

- ведется исполнительное производство;

- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания;

- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства.

Бмз – общая сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из стадии банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности по одному договору аренды земельного участка, сумма долга по такому договору учитывается один раз.

Пункт 2

СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года снизилась.

СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года увеличилась.

Пункт 3

ДЗ - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (динамика задолженности) рассчитывается по следующей формуле:

, где

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Знг – общая сумма задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по состоянию на 01 января отчетного года.

Пункт 4

Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в следующих значениях:

1. В случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года снизилась на:

- 30% и более - коэф.= 1;

- менее 30% - коэф = 0,4.             

2. В случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года увеличилась на:

- 10% и более – коэф = 0,7;

- менее 10% - коэф = 0,3.

2

Поступления средств в бюджет от аренды и продажи муниципального имущества (%)

Основной целью показателя является максимальные поступления в бюджет от арендной платы и продажи муниципального имущества.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

, где

Сап – показатель «Поступления средств в бюджет  от аренды и продажи муниципального имущества».

Пункт 1

БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи муниципального имущества (за исключением земельных участков), рассчитывается по следующей формуле:

, где

БПар – доход, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

БПпр – доход, получаемый от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

Пункт 2

ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи муниципального имущества (за исключением земельных участков), рассчитывается по следующей формуле:

, где

ФПар – фактические поступления, получаемые от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

ФПпр – фактические поступления, получаемые от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

3

Предоставление земельных участков многодетным семьям  (%)

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где

МС – показатель «Предоставление земельных участков многодетным семьям» (%).

Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, по состоянию на отчетную дату.

Указывается количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям за период с момента реализации Закона по отчетную дату. Под количеством предоставленных земельных участков следует понимать количество земельных участков, на которые в соответствии с действующим законодательством зарегистрировано право долевой собственности членов многодетной семьи.

Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении землей.

Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками в соответствии с требованиями Закона с момента реализации Закона по отчетную дату.

4

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (%)

Показатель ЭФ рассчитывается по следующей формуле:

ЭФ = СЗ ± ДЗ * Коэф, где

                           (п.1)    (п.2)   (п.3)                  (п.4)

Пункт 1

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию задолженности, которая рассчитывается по следующей формуле:

, где

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Пмз – сумма задолженности, в отношении которой приняты следующие меры по взысканию, по состоянию на 01 число отчетного месяца:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;

- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде;

- судебное решение вступило в законную силу;

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;

- ведется исполнительное производство;

- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания;

- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства.

Бмз – общая сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из стадии банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности по одному договору аренды земельного участка, сумма долга по такому договору учитывается один раз.

Пункт 2

СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года снизилась.

СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года увеличилась.

Пункт 3

ДЗ - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате за земельные участки (динамика задолженности) рассчитывается по следующей формуле:

, где

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Знг – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 января отчетного года.

Пункт 4

Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в следующих значениях:

1. В случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года снизилась на:

- 30% и более - коэф.= 1;

- менее 30% - коэф = 0,4.

2. В случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года увеличилась на:

- 10% и более – коэф = 0,7;

- менее 10% - коэф = 0,3.

5

Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (%)

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

, где

Сап – показатель «Поступления средств в бюджет от аренды и  продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

Пункт 1

БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается по следующей формуле:

, где

БПар – доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

БПпр – доход, получаемый от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также  за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

Пункт 2

ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается по следующей формуле:

, где

ФПар – фактические поступления от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

ФПпр – фактические поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также поступления за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

6.

Проверка использования земель

, где

Пз – показатель «Проверка использования земель» (%).

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.

ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.

0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по осуществлению мероприятий в отношении земель различных категорий.

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) осуществляется по следующей формуле:

, где

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.

СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения, включая арендованные земли.

СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок.             

В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены.

0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле:

, где

ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.

ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая арендованные земли.

ИКпр – количество участков иных категорий для проверок.

Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены.

0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).

Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного назначения, итоговый процент исполнения равен проценту исполнения по проверкам земель иных категорий.

7.

Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ

П= * 100, где:

П – доля заявлений, предоставленных без нарушения срока;

КЗп – количество заявлений, предоставленных без нарушения срока;

ОКЗ – общее количество заявлений, предоставленных ОМС, нарастающим итогом за отчетный период.

Единица измерения - процент.

Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ.

8.

Прирост земельного налога

, где

Пзн – показатель «% собираемости земельного налога»;

Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного самоуправления по земельному налогу. Годовое плановое значение показателя, устанавливается в размере 103% от земельного налога, начисленного в предыдущем году и поступившего в бюджет органов местного самоуправления.;

Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования по земельному налогу за отчетный период (квартал, год).

Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на территории которых отсутствуют земли, признанные объектами налогообложения.

9.

Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав

, где

Д – доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав.

Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, нарастающим итогом с начала 2020 года.

Источник: Минмособлимущество.

Единица изменения: шт.

Сведения о количестве объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет размещаются Минмособлимуществом на официальном сайте на основании данных, полученных из Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии.

Период: ежемесячно нарастающим итогом начиная с 01 января 2018 года.

Кв – количество выявленных земельных участков, на которых расположены объекты без прав, включенных в реестр земельных участков с неоформленными объектами недвижимого имущества, по состоянию на 01.01.2020 года.

10.

Исключение незаконных решений по земле

Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в 2019 году по показателю «Исключение незаконных решений по земле» разработана с целью осуществления оценки качества работы органов местного самоуправления во исполнение закона Московской области от 26 декабря 2018 года №242/2018-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений» вступившего в силу 1 января 2019 года.

Основной целью показателя является достижение 0 незаконных решений и решений, подготовленных с нарушением установленной формы или порядка их подготовки (далее – инцидент)..

Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются следующие веса:

0,2 в случае допущения нарушения при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министерство;

0,5 в случае подготовки и предоставления заявителю некачественно подготовленного решения (ошибки, помарки и.т.п. при подготовке решения);

1 в случае незаконно принятого решения, не соответствующего решению, принятому в Министерстве.

Оценка проводится специалистами министерства имущественных отношений Московской области на соответствие решения земельному законодательству, регламентам предоставления услуг, а также на соответствие сводному заключению Минмособлимущества. Расчет производится по количеству инцидентов в муниципальном образовании с учетом веса инцидента, по формуле:

где:

И – доля инцидентов;

Ипр – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министерство;

Ио – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при предоставлении заявителю некачественно подготовленного решения;

Ин – количество инцидентов с незаконно принятом решении, не соответствующего решению, принятому в Министерстве.

Плановое значение показателя – 0.

Единица измерения – количество.

Статистические источники – данные ЕИСОУ.

11.

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общего числа муниципальных служащих

n8 = Rgi / K8 * 100%                                                                                                                                        где: n8 – доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации; Rgi – количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

K6 – общее количество муниципальных служащих.

12

Исполнение бюджета города по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному  уровню

И  = Ф / П * 100, где:

Ф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный год;

П -  первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования

13.

Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации   

U= (DF – А)/(D – БП)*100% ,где:

DF – дефицит бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;

А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, утвержденный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году;

D - утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году;

БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета в отчетном финансовом году

14.

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

U=DL / (D – БП)*100%, где:

DL – объем муниципального долга бюджета муниципального образования на 1 января текущего финансового года;

D – утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году;

БП – утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году

15.

Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования

U2= (PZi/Ri*100 – PZi-1)/Ri-1 *100, где:

PZi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;

Ri – объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (по плану);

PZi-1 – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в году, предшествующему отчетному;

Ri-1 – объем расходов бюджета муниципального образования в году, предшествующему отчетному (по плану).

Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной кредиторской задолженности

16.

Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города

n3 = Rga /  K2                

где:

n3 – Расходы бюджета города на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя;

Rga – Расходы бюджета города на содержание органов местного самоуправления;

K2 – среднегодовая численность постоянного населения

ПОДПРОГРАММА I

«Развитие имущественного комплекса».

Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса»

Заказчик  муниципальной подпрограммы  

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской области

Итого

34 257

25 912

24 313

24 313

24 313

133 108

Бюджет города

Дубны

29 160

25 912

24 313

24 313

24 313

128 011

бюджет Московской области

5 097

0

0

0

0

5 097

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы

их развития в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

  В соответствии с действующим законодательством РФ, Московской области и нормативными актами городcкого округа Дубна по вопросам аренды земельных участков и муниципального имущества, приватизации имущества и земельных участков, необходимости выполнения мероприятий, связанных с указанными процедурами, а также в рамках решения других задач, касающихся вопросов управления и распоряжения муниципальным имуществом (для заключения договоров аренды, безвозмездного временного пользования на имущество, находящееся в муниципальной собственности) необходимо провести: паспортизацию и инвентаризацию, техническую инвентаризацию (в отношении квартир), оценку рыночно обоснованной величины арендной платы и рыночной стоимости имущества, регистрацию права муниципальной собственности в Дубненском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области. В случае, если будут заключены долгосрочные договоры аренды, то необходима регистрация права аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области.

Выявление и постановка на учет объектов бесхозяйного недвижимого имущества.

При оформлении документации для проведения аукциона по продаже земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков, а также обеспечения земельными участками льготных категорий граждан необходимо межевание (кадастровые работы), оценка (либо рыночной стоимости, либо годового размера арендной платы) и технические условия (на объект капитального строительства, планируемый для возведения на з/у).

Прогноз развития сферы муниципальной Подпрограммы

К основным рискам реализации муниципальной подпрограммы относятся финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий муниципальной подпрограммы со стороны бюджета города. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет города, и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.

Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной подпрограммы.

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной подпрограммы, неадекватности системы мониторинга реализации муниципальной подпрограммы, отставания от сроков реализации мероприятий.

Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной подпрограммы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Целевой индикатор подпрограммы - эффективное использование муниципального имущества, обеспечение поступления средств для пополнения бюджета города, соблюдение земельного законодательства на территории городского округа Дубна.

Перечень мероприятий указан в приложении  к Подпрограмме.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы

с муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы Муниципальным Заказчиком Подпрограммы

является Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской области.

1.  Заказчик  муниципальной Подпрограммы:

1.1.  разрабатывает муниципальную Подпрограмму;

1.2.  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  Подпрограммы;

1.3.  определяет ответственных за выполнение мероприятий  Подпрограммы;

1.4. обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной Подпрограммы;

1.5.  согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

1.6.  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной Подпрограммы;

1.7.  готовит и представляет координатору муниципальной программы  итоговый отчет о реализации Подпрограммы;

1.8. на основании заключения об оценке эффективности реализации Подпрограммы представляет координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями Подпрограммы, сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

1.9. несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы;

1.10. вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации Подпрограммы.

2. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Подпрограммы:

2.1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы;

2.2. определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов;

2.3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной Подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.     

Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Заказчик муниципальной Подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) Заказчик муниципальной Подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

3) После окончания срока реализации муниципальной Подпрограммы заказчик   представляет координатору на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной Подпрограммы комплексный отчет о ее реализации.

4) Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

-данные об использовании средств бюджета города Дубны и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Подпрограммы  источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Заказчик муниципальной Подпрограммы  формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы представляются по формам согласно утвержденному Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Дубны Московской области.

Приложение №1

к подпрограмме I

«Развитие имущественного комплекса».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ I

«Развитие имущественного комплекса».

№№ п/п

Мероприятия по реализации
Подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»

1.

Основное мероприятие 02.

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ

2020 – 2024 г.г

Итого

29 937

84 411

21 480

16 932

15 333

15 333

15 333

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Полная и достоверная система учёта, содержащая актуальные сведения об объектах имущества; повышение эффективности управления муниципальным имуществом положительно динамики доходов бюджета, выполнение плановых показателей., поставка объектов на кадастровый учет.

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

29 937

84 411

21 480

16 932

15 333

15 333

15 333

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

2020 – 2024 г.г

Итого

25 679

47 646

14 117

9161

8062

8062

8062

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

25 679

47646

14 117

9161

8062

8062

8062

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 2.1 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

2020 – 2024 г.г

Итого

25 679

47 646

14 117

9161

8062

8062

8062

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Проведение государственного кадастрового учета земельных участков, обеспечение инженерной инфраструктурой и покупка земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального  жилищного строительства. Определение рыночной стоимости имущества, находящегося  в собственности Городского округа Дубна, в целях оптимизации и повышения эффективности его использования. Инвентаризация муниципального имущества

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

25 679

47646

14 117

9161

8062

8062

8062

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

2020 – 2024 г.г

Итого

4 258

36372

7288

7271

7271

7271

7271

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

4 258

36372

7288

7271

7271

7271

7271

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Мероприятие 2.2

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

2020 – 2024 г.г

Итого

4 258

36372

7288

7271

7271

7271

7271

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Оплата взносов за капитальный ремонт, соблюдение требований действующего законодательства

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

4 258

36372

7288

7271

7271

7271

7271

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

2020-2024 г.г.

Итого

0,00

575

75

500

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

575

75

500

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Мероприятие 2.3

Выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

2020-2024 г.г.

Итого

0,00

575

75

500

0,00

0,00

0,00

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Упорядочение сведений Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ. Увеличение  поступлений в бюджет городского округа Дубна. Соблюдение норм действующего законодательства в части учета и регистрации объектов.

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

575

75

500

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие 03.

Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений

2020-2024 г.г

Итого

3 032

5 097

5 097

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Средства бюджета Московской области

3 032

5 097

5 097

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществление государственных полномочий  Московской области в области земельных отношений

Итого

3 032

5 097

5 097

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

3 032

5 097

5 097

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Мероприятие 3.1

Осуществление государственных полномочий  Московской области в области земельных отношений

Итого

3 032

5 097

5 097

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Эффективное распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Увеличение поступлений в бюджет городского округа Дубна. Соблюдение сроков рассмотрения обращений. Исключение незаконных решений.

Средства бюджета Московской области

3 032

5 097

5 097

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Основное мероприятие 07.

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

Итого

8 628

43 600

7 680

8 980

8 980

8 980

8 980

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

8 628

43 600

7 680

8 980

8 980

8 980

8 980

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Итого

8 628

43 600

7 680

8 980

8 980

8 980

8 980

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

8 628

43 600

7 680

8 980

8 980

8 980

8 980

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Мероприятие 7.1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Итого

8 628

43 600

7 680

8 980

8 980

8 980

8 980

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

8 628

43 600

7 680

8 980

8 980

8 980

8 980

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме

Итого

41 597

133108

34 257

25 912

24 313

24 313

24 313

Средства бюджета Московской области

3 032

5 097

5 097

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

38 565

128011

29160

25 912

24 313

24 313

24 313

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА III

«Совершенствование муниципальной службы Московской области»

Паспорт подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области».

Заказчик  муниципальной подпрограммы  

Администрация городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

Администрация городского округа Дубна Московской области

Всего:

340

340

340

340

340

1700

Средства бюджета города Дубны

340

340

340

340

340

1700

Бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Всего:

66

66

66

66

66

330

Средства бюджета города Дубны

66

66

66

66

66

330

Бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна Московской области

Всего:

90

90

90

90

90

450

Средства бюджета города Дубны

90

90

90

90

90

450

Бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы

их развития в сфере муниципального управления

       Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

       Подпрограмма разработана в целях создания условий для совершенствования муниципальной  службы.

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной Подпрограммы

       К основным рискам реализации муниципальной Подпрограммы относятся финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий муниципальной Подпрограммы со стороны бюджета города. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет города, и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.

       Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное и областное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной Подпрограммы.

       Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной Подпрограммы, неадекватности системы мониторинга реализации муниципальной Подпрограммы, отставания от сроков реализации мероприятий.

       Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной Подпрограммы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

      Перечень мероприятий Подпрограммы указан в приложении  к Подпрограмме.

       Основное мероприятие Подпрограммы – организация профессионального развития муниципальных служащих города Дубны Московской области.

        Мероприятия Подпрограммы направленны на решение актуальных вопросов совершенствования системы муниципальной службы, обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и практических управленческих навыков муниципальных служащих, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления по решению поставленных задач во взаимодействии с гражданами и организациями, а именно:

- организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов Администрации городского округа Дубна Московской области, Комитета по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области, Комитета по управлению имуществом городского округа Дубна Московской области.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограммы.

                  Муниципальным Заказчиком Подпрограммы является Администрация городского округа Дубна Московской области.

Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы являются Управление делами Администрации городского округа Дубна Московской области (далее – Управление делами), Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области,  Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна Московской области.

1. Управление реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет координатор муниципальной Подпрограммы.

2. Координатор муниципальной Подпрограммы организовывает работу, направленную на:

а) координацию деятельности муниципального  заказчика Подпрограммы и  ответственных исполнителей мероприятий Подпрограммы в процессе разработки  муниципальной Подпрограммы,

б) организацию управления  муниципальной Подпрограммой;

в) реализацию  муниципальной Подпрограммы;

г) достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной Подпрограммы

д) проведение анализа эффективности реализации Подпрограммы.

е) анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий Подпрограммы исходя из эффективности реализации Подпрограммы.

3.  Заказчик  муниципальной Подпрограммы:

3.1.  разрабатывает муниципальную Подпрограмму;

3.2.  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  Подпрограммы;

3.3.  определяет ответственных за выполнение мероприятий  Подпрограммы;

3.4. обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной Подпрограммы;

3.5.  согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

3.6.  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной Подпрограммы;

3.7.  готовит и представляет координатору муниципальной подпрограммы  итоговый отчет о реализации Подпрограммы;

3.8. на основании заключения об оценке эффективности реализации Подпрограммы представляет координатору муниципальной Подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями Подпрограммы, сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

3.9. несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы;

3.10. вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации Подпрограммы.

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Подпрограммы:

4.1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы;

4.2. определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов;

4.3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной Подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы.

Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Заказчик муниципальной Подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) Заказчик муниципальной Подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

3) После окончания срока реализации муниципальной Подпрограммы заказчик   представляет координатору на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной Подпрограммы комплексный отчет о ее реализации.

4) Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

-данные об использовании средств бюджета города Дубны и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Подпрограммы  источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Заказчик муниципальной Подпрограммы  формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы представляются по формам согласно утвержденному Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Дубны Московской области.

Приложение №1

подпрограммы III

«Совершенствование муниципальной службы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

«Совершенствование муниципальной службы Московской области»

№  
п/п

Мероприятия подпрограммы

Срок  исполнения мероприятия

Источники    
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 01:

Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области

2020-2024

Итого        

526

2480

496

496

496

496

496

Создания условий для совершенствования муниципальной  службы

Средства бюджета города Дубны

526

2480

496

496

496

496

496

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Мероприятие 1.1           Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

2020-2024

Итого        

526

2480

496

496

496

496

496

Средства бюджета города Дубны

526

2480

496

496

496

496

496

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

1.1.1. Администрация  городского округа Дубна Московской области

2020-2024

Итого        

350

1700

340

340

340

340

340

Управление делами Администрации  городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

350

1700

340

340

340

340

340

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

1.1.2. Комитет по финансам и экономике городского округа Дубна Московской области

2020-2024

Итого        

66

330

66

66

66

66

66

Комитет по финансам и экономике  городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

66

330

66

66

66

66

66

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

1.1.3. Комитет по управлению имуществом  городского округа Дубна Московской области

2020-2024

Итого        

110

450

90

90

90

90

90

Комитет по управлению имуществом  города Дубны Московской области

Средства бюджета города

Дубны

110

450

90

90

90

90

90

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме

2020-2024

Итого        

526

2480

496

496

496

496

496

Средства бюджета города

Дубны

526

2480

496

496

496

496

496

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

ПОДПРОГРАММА IV

«Управление муниципальными финансами».

Паспорт  подпрограммы IV

  «Управление муниципальными финансами».

Заказчик  муниципальной подпрограммы  

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

Всего
(тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Итого

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

Бюджет города

Дубны

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития.

Реализация Программы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики управлением муниципальным долгом городского округа Дубна Московской области.

Основными проблемами в сфере реализации Программы, в том числе в случае затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются уменьшение доходов бюджета города.

Особенности сферы реализации Программы, условия ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий Программы.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики городского округа Дубна Московской области.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Дубна Московской области являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета города Дубны Московской области, управление муниципальным долгом.

Инструментами, обеспечивающими сбалансированность и устойчивость бюджета города Дубны Московской области, повышения эффективности бюджетных расходов и совершенствования системы управления муниципальным долгом являются:

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском округе Дубна Московской области, направленной на увеличение поступления доходов бюджета города Дубны Московской области.

Важными факторами, учитываемыми органами местного самоуправления городского округа Дубна при выработке основных направлений налоговой политики, являются необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.

В целях реализации комплекса задач, стоящих перед муниципальным образованием, необходимо увеличение роста доходов бюджета города Дубны Московской области, которое планируется достичь за счет проводимых органами местного самоуправления городского округа Дубна мероприятий по мобилизации доходов.

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета города Дубны Московской области.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета города Дубны Московской области приведет к повышению результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Построение программно-целевого бюджета города Дубны Московской области должно основываться на:

- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития города Дубны Московской области;

- внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области;

- обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета города Дубны Московской области при сохранении высокой степени долговой устойчивости, осуществлении экономически обоснованной заемной политики и поддержания высокого уровня кредитных рейтингов.

3. Для повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования  необходимо осуществление структурных преобразований в сети муниципальных учреждений города и проведение мероприятий по сокращению неэффективных расходов.

4. Совершенствование системы управления муниципальным долгом города Дубны Московской области.

В целях экономии бюджетных средств и получения дополнительных источников для снижения долговой нагрузки муниципального образования была проведена значительная работа по погашению коммерческих кредитов с высокой процентной ставкой с привлечением более дешевых коммерческих кредитов.

Бюджет города Дубны Московской области на 2020 год сформирован  с дефицитом. Наличие дефицита городского бюджета обусловлено необходимостью интенсивного социального и экономического развития города Дубны Московской области.

Источником финансирования дефицита бюджета города Дубны Московской области будет являться, в том числе и привлечение заимствований.

При этом муниципальная долговая политика Администрации городского округа Дубна в 2020-2024 годах должна строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств городского округа Дубна Московской области в полном объеме и в установленный срок и обеспечивать финансовую устойчивость городского округа Дубна Московской области и ее дальнейшее развитие.

Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга городского округа Дубна Московской области, будет осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам) при одновременном решении задачи по увеличению срочности долговых обязательств.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере повышения качества управления муниципальными финансами определяют новую стратегию развития муниципальных финансов, основанную на следующих приоритетах:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета

2. Повышение эффективности бюджетных расходов

3. Качественное управление муниципальным долгом

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограммы.

Муниципальным Заказчиком Подпрограммы является Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области.

Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы являются Комитет по финансам и экономике городского округа Дубна.

1. Управление реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет координатор муниципальной Подпрограммы.

2. Координатор муниципальной Подпрограммы организовывает работу, направленную на:

а) координацию деятельности муниципального заказчика Подпрограммы и ответственных исполнителей мероприятий Подпрограммы в процессе разработки муниципальной Подпрограммы,

б) организацию управления муниципальной Подпрограммой;

в) реализацию муниципальной Подпрограммы;

г) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной Подпрограммы

д) проведение анализа эффективности реализации Подпрограммы.

е) анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий Подпрограммы исходя из эффективности реализации Подпрограммы.

3. Заказчик муниципальной Подпрограммы:

3.1. разрабатывает муниципальную Подпрограмму;

3.2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы;

3.3. определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

3.4. обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации муниципальной Подпрограммы;

3.5. согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

3.6. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Подпрограммы;

3.7. готовит и представляет координатору муниципальной подпрограммы итоговый отчет о реализации Подпрограммы;

3.8. на основании заключения об оценке эффективности реализации Подпрограммы представляет координатору муниципальной Подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями Подпрограммы, сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

3.9. несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы;

3.10. вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации Подпрограммы.

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Подпрограммы:

4.1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы;

4.2. определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов;

4.3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы.

Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Заказчик муниципальной Подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) Заказчик муниципальной Подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

3) После окончания срока реализации муниципальной Подпрограммы заказчик представляет координатору на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной Подпрограммы комплексный отчет о ее реализации.

4) Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

-данные об использовании средств бюджета города Дубны и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Подпрограммы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Заказчик муниципальной Подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы представляются по формам согласно утвержденному Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Дубны Московской области.

Приложение №1

к подпрограмме IV

«Управление муниципальными финансами»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ IV

«Управление муниципальными финансами».

№
п/п

Мероприятие
программы (подпрограммы)

Срок  исполнения мероприятия

Источники    
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

1

Основное мероприятие 01: Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета

2020-2024г.г.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета города Дубны в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году

Бюджет города

Дубны

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Мероприятие 1.1 Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам

2020-  2024г.г.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет города

Дубны

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Мероприятие 1.2 Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

2020-2024г.г.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Дубны в разрезе ежедневных поступлений

Бюджет города

Дубны

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Мероприятие 1.3 Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов

2020-2024г.г.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Бюджет города

Дубны

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Мероприятие 1.4 Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и аналитических материалов по исполнению бюджета

2020-2024г.г.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Бюджет города

Дубны

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

5.

Основное мероприятие 05. Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области

2020-2024г.г.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Дефицит бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Бюджет города

Дубны

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Мероприятие 5.1 Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами

2020-2024г.г.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет города

Дубны

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

6.

Основное мероприятие 06. Управление муниципальным долгом

2020-2024г.г.

Итого

87130

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений к 2024 году не превысит 89,9 %

Бюджет города

Дубны

87130

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Обслуживание муниципального долга

2020-2024г.г.

Итого

87130

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

Бюджет города

Дубны

87130

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

6.1

Мероприятие 6.1 Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам

2020-2024г.г.

Итого

87130

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

Бюджет города

Дубны

87130

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

7.

Основное мероприятие 07. «Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа»

2020-2024г.г.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа

Бюджет города

Дубны

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме

Итого

87130

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

Бюджет города

Дубны

87130

426 260

74130

97130

85000

85000

85000

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Приложение №2

к подпрограмме IV

«Управление муниципальными финансами»

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных

Подпрограммой IV Управление муниципальными финансами.

Наименование  
мероприятия   

Источник       
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Основное мероприятие 06.

Управление муниципальным долгом.

Бюджет города Дубны Московской области

Обслуживание долговых обязательств города Дубны Московской области

= обслуживание долговых обязательств по муниципальным  ценным бумагам  + обслуживание долговых обязательств по коммерческим кредитам + обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам в  иностранной валюте, предоставленным из федерального бюджета в рамках использования целевых иностранных кредитов

Всего:    426 260 тыс. руб., в том числе:

2020 г. – 74 130

2021 г. – 97 130

2022 г. – 85 000

2023 г. – 85 000

2024 г. – 85 000

ПОДПРОГРАММА V «Обеспечивающая подпрограмма».

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма».

Заказчик  муниципальной подпрограммы  

Комитет по управлению имуществом городского округа Дубна

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:

в том числе:

1 046 711

189 166

214 261

214 428

214 428

214 428

Средства бюджета города Дубны

1 046 711

189 166

214 261

214 428

214 428

214 428

Администрация городского округа Дубна Московской области

Всего:

в том числе:

921 985

167 255

188 579

188 717

188 717

188 717

Средства бюджета города Дубны

921 985

167 255

188 579

188 717

188 717

188 717

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

Всего:

в том числе:

124 726

21 911

25 682

25 711

25 711

25 711

Средства бюджета города Дубны

124 726

21 911

25 682

25 711

25 711

25 711

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы

их развития в сфере муниципального управления

       Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

       Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления.

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной Подпрограммы

       К основным рискам реализации муниципальной Подпрограммы относятся финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий муниципальной Подпрограммы со стороны бюджета города. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет города, и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.

       Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное и областное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной Подпрограммы.

       Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной Подпрограммы, неадекватности системы мониторинга реализации муниципальной Подпрограммы, отставания от сроков реализации мероприятий.

       Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной Подпрограммы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

      Перечень мероприятий  указан в приложении  к Подпрограмме.

      Основное мероприятие Подпрограммы - создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, которое включает в себя:

- функционирование высшего должностного лица;

- обеспечение деятельности Администрации,

- обеспечение деятельности финансового органа;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – централизованная бухгалтерия муниципального образования;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления (торги, закупка);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления (хозяйственно-эксплуатационная служба);

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке;

- взносы в общественные организации, фонды, ассоциации.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограммы.

                  Муниципальным Заказчиком Подпрограммы является Администрация городского округа Дубна Московской области.

Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы являются Управление делами Администрации городского округа Дубна Московской области (далее – Управление делами), Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области, Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской области, МБУ «Центр хозяйственного обслуживания Администрации городского округа Дубна», МКУ Централизованная бухгалтерия  городского округа Дубна Московской области, МКУ «Контрактная служба города Дубны».

1. Управление реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет координатор муниципальной Подпрограммы.

2. Координатор муниципальной Подпрограммы организовывает работу, направленную на:

а) координацию деятельности муниципального  заказчика Подпрограммы и  ответственных исполнителей мероприятий Подпрограммы в процессе разработки  муниципальной Подпрограммы,

б) организацию управления  муниципальной Подпрограммой;

в) реализацию  муниципальной Подпрограммы;

г) достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной Подпрограммы

д) проведение анализа эффективности реализации Подпрограммы.

е) анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий Подпрограммы исходя из эффективности реализации Подпрограммы.

3.  Заказчик  муниципальной Подпрограммы:

3.1.  разрабатывает муниципальную Подпрограмму;

3.2.  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  Подпрограммы;

3.3.  определяет ответственных за выполнение мероприятий  Подпрограммы;

3.4. обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной Подпрограммы;

3.5.  согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

3.6.  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной Подпрограммы;

3.7.  готовит и представляет координатору муниципальной подпрограммы  итоговый отчет о реализации Подпрограммы;

3.8. на основании заключения об оценке эффективности реализации Подпрограммы представляет координатору муниципальной Подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями Подпрограммы, сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

3.9. несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы;

3.10. вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации Подпрограммы.

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Подпрограммы:

4.1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы;

4.2. определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов;

4.3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной Подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы

Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Заказчик муниципальной Подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) Заказчик муниципальной Подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

3) После окончания срока реализации муниципальной Подпрограммы заказчик   представляет координатору на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной Подпрограммы комплексный отчет о ее реализации.

4) Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

-данные об использовании средств бюджета города Дубны и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Подпрограммы  источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Заказчик муниципальной Подпрограммы  формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы представляются по формам согласно утвержденному Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Дубны Московской области.

Приложение №1

подпрограмме V

«Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V

«Обеспечивающая подпрограмма».

№ 
п/п

Мероприятия подпрограммы

Срок  исполнения мероприятия

Источники    
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 01:

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024

Итого,

в том числе:

228675

1046711

189166

214261

214428

214428

214428

1.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате

2.Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города

Средства бюджета города Дубны

228675

1046711

189166

214261

214428

214428

214428

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Мероприятие 1.1 Функционирование высшего должностного лица

2020-2024

Итого,

в том числе:

3000

15049

2800

3000

3083

3083

3083

Управление делами Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

3000

15049

2800

3000

3083

3083

3083

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности администрации

2020-2024

Итого        

112412

521283

97611

105588

106028

106028

106028

Управление делами Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города

Дубны

112412

521283

97611

105588

106028

106028

106028

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности финансового органа

2020-2024

Итого        

24667

124726

21911

25682

25711

25711

25711

Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области

1.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, %

2.Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города, руб. коп.

Средства бюджета города

Дубны

24667

124726

21911

25682

25711

25711

25711

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Мероприятие 1.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных   учреждений – централизованная бухгалтерия  муниципального образования

2020-2024

Итого        

44189

212564

36823

43924

43939

43939

43939

Управление делами Администрации городского округа Дубна Московской области

1.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, %

Средства бюджета города

Дубны

44189

212564

36823

43924

43939

43939

43939

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Мероприятие 1.5 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления

2020-2024

Итого        

35018

169653

29085

35142

35142

35142

35142

Средства бюджета города

Дубны

35018

169653

29085

35142

35142

35142

35142

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1.

1.5.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления (торги, закупка)

2020-2024

Итого        

6947

33165

5613

6888

6888

6888

6888

Контрактная служба

Средства бюджета города

Дубны

6947

33165

5613

6888

6888

6888

6888

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2.

1.5.2.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления (хозяйственно-эксплуатационная служба)

2020-2024

Итого

28052

136488

23 472

28254

28254

28254

28254

Центр хозяйственного обслуживания

Средства  бюджета города

Дубны

28052

136488

23 472

28254

28254

28254

28254

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Мероприятие 1.6 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

2020-2024

Итого        

459

2636

536

525

525

525

525

Управление делами Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города

Дубны

459

2636

536

525

525

525

525

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.7.

Мероприятие 1.7 Взносы в общественные организации

2020-2024

Итого

400

800

400

400

0

0

0

Управление делами Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства  бюджета города

Дубны

400

800

400

400

0

0

0

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме

Итого        

228675

1046711

189166

214261

214428

214428

214428

Средства бюджета города

Дубны

228675

1046711

189166

214261

214428

214428

214428

бюджет Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1