О внесении изменений в постановление администрации Морозовского сельского поселения от 17.01.2014г. №6«Об утверждении муниципальной программы Морозовского сельского поселения «Развитие культуры» на...



Проект

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Морозовского с.п. Россошанского МР ВО

Должность: Глава"ул. Пролетарская

Дата подписи: 07.04.2020 15:39:15

АДМИНИСТРАЦИЯ

МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.03.2020г. №22

с. Морозовка

О внесении изменений в постановление администрации Морозовского сельского поселения от 17.01.2014г. №6«Об утверждении муниципальной программы Морозовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Морозовского сельского поселения от 16.12.2013 года № 41  «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Морозовского сельского поселения», распоряжением администрации Морозовского сельского поселения от 14.11.2013 года  № 51  «Об утверждении перечня муниципальных программ Морозовского сельского поселения», в целях повышения эффективности расходов бюджета Морозовского сельского поселения, администрация Морозовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 21.01.2014 г. № 5 «Об утверждении муниципальной программы Морозовского сельского поселения «Развитие культуры» следующие изменения:

1) Продлить срок действия программы до 2022г.

2)В наименовании постановления слова «Развитие культуры Морозовского сельского поселения» на 2014 – 2021 годы» заменить словами «Развитие культуры Морозовского сельского поселения» на 2014 – 2022 годы».

3) Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Финансирование программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Морозовского сельского поселения на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Морозовского сельского поселения Коростова В.П.

Глава Морозовского

сельского поселения

В.П.Коростов

Приложение

к постановлению администрации

Морозовского сельского поселения

Россошанского муниципального района

от 26.03.2020г. №22

ПАСПОРТ

муниципальной программы Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Развитие культуры»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

МКУ«Морозовский КДЦ»

Исполнители муниципальной программы

МКУ «Морозовский КДЦ»,

Администрация Морозовского сельского поселения

Основные разработчики муниципальной программы

МКУ «Морозовский КДЦ»

Подпрограммымуниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма 1. «Развитие культуры Морозовского сельского поселения»

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Морозовский КДЦ»

Основное мероприятие 2. "Финансовое обеспечение деятельности библиотек"

Цель муниципальной программы

Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

Задачи муниципальной программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Россошанского района Воронежской области,

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

Рост количества культурно-досуговых мероприятий;

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона;

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей;

Этапы и сроки реализации программы

Сроки реализации: 2014-2022 годы

Этапы реализации:I этап – 2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджет сельского поселения

Всего

20 187,3

159,86

290,04

19 737,4

2014 год

Подпрограмма 1

1614,4

1614,4

2015 год

Подпрограмма 1

1480,0

1480,0

2016 год

Подпрограмма 1

1796,4

161,0

1635,4

2017 год

Подпрограмма 1

2540,6

117,36

56,54

2366,7

2018 год

Подпрограмма 1

2632,8

42,5

52,5

2 537,8

2019 год

Подпрограмма 1

2 475,4

20,00

2 455,4

2020 год

Подпрограмма 1

2 549,3

2 549,3

2021 год

Подпрограмма 1

2 548,4

2 548,4

2022 год

Подпрограмма 1

2 550,0

2 550,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Формирование единого культурного пространства Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;

Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры.

В результате реализации муниципальной программы к 2022 г. наряду с качественными, будут достигнуты следующие количественные результаты:

 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 1202 ед. (1202 посещений);Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 365 ед.;

 Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2022 году достигнет 100%;

 Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей до 90 экз.;

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы осуществляется в сфере культуры Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района.

Морозовское сельское поселение Россошанского муниципального района Воронежской области располагает большим культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.

Здесь созданы условия для разных способов творческого самовыражения, развития самодеятельного искусства, сохранение традиционной народной культуры. Основополагающими видами деятельности учреждений являются: создание коллективов художественного творчества, любительских объединений различной направленности, проведение массовых мероприятий.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности работают 4 – учреждения культурно-досугового типа, среди которых 1 дом культуры – Морозовский СДК, 1 сельский клуб - Анцеловический,2 библиотеки – Морозовская и Анцеловическая. Один коллектив художественного творчества удостоен звания " Народный " - Морозовский народный театр. В КДУ работают 15 клубных формирований с числом участников более 110 человек. Самодеятельные художественные коллективы ведут большую концертную деятельность, участвуют во многих мероприятиях, районного, областного, всероссийского и международного уровня. Творческие достижения в развитии любительского искусства характеризуются участием в районных, областных, всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах.

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы от 5-ти до 80-летнего возраста. Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.

Мероприятия организуются с целью создания благоприятных условий для развития традиционного народного творчества и сохранения культурного наследия, выявления и поддержки самобытных и талантливых исполнителей, художников и мастеров прикладного творчества, обогащения репертуара самодеятельного творческого коллектива лучшими образцами традиционного народного творчества.

По состоянию на начало 2020 года в рамках сохранения культурного наследия на территории Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области функционируют 1 дом культуры, 1 клуб в которых сосредоточено более 15 клубных формирований: женский вокальный ансамбль "Ивушка",кружок сольного пения, художественного чтения, вокальный дуэт, детские группы "Веснушки", "Подружки", "Ассорти", клуб любителей народной песни "Кумушки", любителей вязания "Рукодельница", клубы по интересам "Ветеран","Охотник и рыболов", "Здоровья", Работает детская творческая мастерская. При КДЦ функционирует драматический театр "Морозовский народный театр". За 2019 год была осуществлена подготовка 2 новой постановок, 5 театрализованных представлений, общее количество проведенных спектаклей, концертов и больших мероприятий составило 9 единиц, число зрителей в течение года составило более 2,7 тыс. человек.

Сельские мероприятия организуются с целью создания благоприятных условий для развития традиционного народного творчества и сохранения культурного наследия, выявления и поддержки самобытных и талантливых исполнителей, мастеров прикладного творчества, обогащения репертуара самодеятельных творческих коллективов лучшими образцами традиционного народного творчества.

Библиотечный фонд 2 библиотек Морозовского поселения составляет свыше 13 044 книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в Морозовском сельском поселении охвачено 750 человек или 36% населения, пользователям библиотек выдается более 18 000 документов. Есть клубы по интересам - 2."В гостях у сказки" и "Здравушка".

На поддержку и развитие сферы культуры Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 2019 год из средств бюджета сельского поселения направлено 2 475,4 тыс. рублей.

Количество работающих в отрасли по состоянию на 01.01.2020 г. составило 7 человек. Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры Россошанского района Воронежской области по состоянию на 01.01.2020 г. составила 26 043,00 рублей, что составляет 90,4% от средней заработной платы по региону.

Тем не менее, сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем:

Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности учреждения через техническое переоснащение, замену устаревшего и ветхого оборудования, музыкальных инструментов, подключения к Интернету, внедрение новых технологий и форм работы в практику учреждения; сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных возрастных и социальных групп населения, поддержка сложившейся системы смотров, конкурсов; развитие всех направлений самодеятельного народного творчества на селе.

Программно-целевой метод обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:

Создание улучшенных условий для развития духовных и творческих способностей личности на селе, организации здорового досуга людей, независимо от их возраста, социального статуса, образования, национальной принадлежности, политических убеждений, сохранения народных культурных традиций и в целом для повышения качества;

Увеличения удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях.

К проблемам, определяющим необходимость создания Программы, следует отнести следующее:

- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждения культуры, мероприятий, конкурсов и участия в фестивалях различного уровня;

- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;

- необходимость принятия Программы обусловлена потребностью повышения престижности учреждения культуры.

Раздел II.Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, задачи и

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов реализации

муниципальной программы

2.1. Приоритеты направления в сфере реализации

муниципальной программы

Муниципальная политика в сфере культуры Россошанского муниципального района строится на основе общих принципов государственной политики. Федеральный закон №131 относит к компетенции муниципальных районов отнесена организация библиотечного обслуживания поселений.

Создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания населения, охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения относятся к вопросам местного значения сельских поселений Россошанского района и городского поселения город Россошь.

Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также доступ к культурным ценностям каждого гражданина РФ гарантируются

Конституцией РФ (ст. 44). Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» был первым «отраслевым» законом и послужил основой для формирования регионального законодательства в сфере культуры.

Однако, органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении муниципальной политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения законодательства.

В Россошанском муниципальном районе определены следующие основные приоритетные направления реализации политики в сфере культуры и искусства:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

- развитие инфраструктуры культуры и искусства в Россошанском муниципальном районе Воронежской области;

- сохранение исторического и культурного наследия на территории Россошанского муниципального района Воронежской области;

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных, музейных фондов Россошанского муниципального района Воронежской области;

Реализация программы будет способствовать дальнейшему росту культурного потенциала Россошанского муниципального района Воронежской области и его влиянию на процесс социальных преобразований вследствие:

- сохранения и эффективного использования культурного наследия Россошанского муниципального района Воронежской области;

- увеличения предложения населению услуг в сфере культуры, расширения доступа граждан к культурным ценностям, популяризации историко-культурного и природного наследия Россошанского муниципального района Воронежской области;

- решения проблем организации досуга молодежи, формирования правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

В соответствии с приоритетами государственной политики основной целью муниципальной программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:

 создание благоприятных условий для творческой деятельности;

 рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения;

 решение проблем организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодёжи.

Задача 1. Создание благоприятных условий для творчества и самореализации культработников клубного учреждения;

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм «Образование», «Обеспечение реализации муниципальной программы» включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2022 года.

Для решения задачи планируется:

совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры;

формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

управление реализацией и изменениями Программы.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

2.Рост количества культурно-досуговых мероприятий.

Рассчитывается согласно данным статистического отчета формы 7-НК.

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

Показатель направлен на сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по экономике региона. Отражает уровень социального обеспечения работников культуры.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

ОЗк = (ЗПн / ЗПэр) * 100%, где

ЗПн – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей;

ЗПэр – среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, рублей.

5. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

Рассчитывается путём деления поступлений экземпляров на конец года (ед.) на численность постоянного населения на эту же дату (тыс. чел.)

Р=Пэ/Чн

Пэ – Поступления экземпляров за год (ед.)

Чн – Численность постоянного населения (тыс. чел.)

Р – Рост количества новых поступлений на 1 тыс. жителей

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных отчетности, статистического наблюдения, а также отчетам формы 7-НК.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы использовались:

параметры стратегических документов (Программа социально-экономического развития Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012-2022 годы) и нормативных правовых актов (указы Президента Российской Федерации, распоряжения и постановления губернатора Воронежской области), касающиеся развития сфер культуры;

данные муниципальной статистики,

данные отчетов по форме 7-НК.

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов развития культуры в 2014-2022 годах представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов программы

«Развитие культуры».

№ п/п

Целевые показатели и индикаторы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), ед.

На 628

(10008)

На 680

(10688)

На 748

(11436)

На 812

(12248)

На 882

(13130)

На 958

(14088)

На 1042 (15130)

На 1119 (16249)

На 1202 (17451)

Рост количества культурно-досуговых мероприятий, ед.

340

346

350

354

358

362

365

367

369

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, руб.

58,5

66,5

74,3

82,2

90,2

90,2

90,2

90,2

100

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

178

180

193

206

219

230

245

250

255

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры;

роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2022 года на достижение значений представленных индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделеV.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2022 г. будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 1202 ед. (16249посещений);

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) представлено в таблице 2:

Таблица 2

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

6,5%

6,6%

6,7%

6,8%

7,0%

7,1%

7,2%

7,3%

7,4%

7,4%

7,4 %

Увеличение на 500 чел. (8800чел)

Увеличение на 580 чел. (9380 чел)

Увеличение на 628 чел. (10008 чел)

Увеличение на 680 чел. (10688чел)

Увеличение на 748 чел. (11436чел)

Увеличение на 812 чел. (12248 чел)

Увеличение на 882 чел. (13130чел)

Увеличение на 958 чел. (14088 чел)

Увеличение на 1042 чел. (15130 чел)

Увеличение на 1119чел. (16249 чел)

Увеличение на 1202 чел. (17451 чел)

2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий -более 350ед.;

3.Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0,25

4.Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2019 году достигнет 90,2;

5. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей, 90 экз.

Показатель отражает расширение информационного поля, создающего качественно новые условия для поиска самой разносторонней информации, необходимой различным категориям населения потенциальных пользователей при решении образовательных, учебных, досуговых, воспитательных, популяризаторских и иных задач. Рост количества новых поступлений на 1 тыс. жителей с 173 экземпляров документов в 2013 г. до 255 экземпляров документов в 2022 г.;

2.4. Сроки и этапы реализации государственной программы.

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2022 год (в один этап).

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм

и обобщенная характеристика основных мероприятий

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы: «Развитие культуры Морозовского сельского поселения»

Выделение подпрограммы в составе муниципальной программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена организация основного мероприятия: Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Морозовский КДЦ".

Указанное основное мероприятие планируется к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

Реализация мероприятия Программы будет способствовать созданию благоприятных условий для творческой деятельности, росту количества услуг, предоставляемых населению в соответствии с интересами и потребностями.

Подпрограмма «Развитие культуры Морозовского сельского поселения» охватывает такие направления реализации Программы, как:

повышение доступности и качества услуг;

развитие и сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;

развитие библиотечного дела;

поддержку выдающихся представителей профессионального искусства, учреждений культуры, а также творческих инициатив населения;

организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской, областной и районной культуры.

Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы на 2014 - 2022 годы отражены в приложении 1.

Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»:

ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы».

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

Экономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), снижению доходов населения, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения Морозовского сельского поселения Россошанского района.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых, правовых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации мероприятий Программы в 2014-2022 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 1202 ед. (17451 посещений);

Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 369 ед.;

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2022 году достигнет 90,2%;

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей до 90 экз.;

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты. В результате реализации муниципальной программы к 2022 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

- создание благоприятных условий для творчества и самореализации культработников клубного учреждения.

- увеличение ежегодного роста количества посещений.

- увеличение количества концертов, представлений.

- реализация традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства.

- повышение качества предоставляемых услуг.

Раздел VII.Подпрограмма муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Развитие культуры Морозовского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы «Развитие культуры Морозовского сельского поселения»

муниципальной программы Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

«Развитие культуры»

Исполнители подпрограммы

МКУ «Морозовский КДЦ»,

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Морозовский КДЦ»

Основное мероприятие 2. "Финансовое обеспечение деятельности библиотек"

Цель подпрограммы

Модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию и развитию культурного пространства, любительского самодеятельного творчества.

Задачи подпрограммы

Создание благоприятных условий для творческой деятельности,

Рост количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения,

Решение проблем организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодёжи.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;

2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий на платной основе;

3. Рост числа посетителей мероприятий;

4. Рост посещаемости мероприятий на платной основе.

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 20 187,3 тыс. рублей из средств местного, областного, федерального бюджетов,

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год –1614,4 тыс. руб.

2015 год –1480,0тыс.руб.

2016 год – 1796,4тыс.руб.

2017 год – 2540,6 тыс. руб.

2018 год – 2632,8тыс.руб.

2019 год -2475,4,0 тыс. руб.

2020 год- 2 549,3 тыс. руб.

2021 год- 2 548,4 тыс. руб.

2022 год – 2 550,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Рост клубных формирований и участников в них до 16ед.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам до 6 ед.;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 8,3 %;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера реализации подпрограммы «Развитие культуры Морозовского сельского поселения» охватывает различные возрастные группы от 5-ти до 80-летнего возраста. Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.

1.1. Развитие культурного потенциала Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района

На протяжении нескольких лет Морозовское сельское поселение Россошанского муниципального района обладает высоким культурно-творческим потенциалом. В селе созданы все условия для разных способов творческого самовыражения населения.

Обеспечением условий для развития народного творчества, самодеятельного искусства, сохранением традиционной народной культуры, художественных промыслов и ремесел, литературных традиций- МКУ «Морозовский КДЦ» - структурные подразделения: Морозовский СДК, Анцеловический сельский клуб, Морозовская и Анцеловическая библиотеки. Основополагающими видами деятельности учреждений являются: создание коллективов художественного творчества, любительских объединений различной направленности, проведение массовых мероприятий. Самодеятельные художественные коллективы СДК ведут большую концертную деятельность, участвуют во всех мероприятиях, которые проходят в селе, на районном, областном уровне. Творческие достижения в развитии любительского искусства характеризуются участием наших коллективов в районных, областных, международных фестивалях, смотрах, конкурсах.

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы от детей до преклонного возраста. Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.

Ежегодно досуговым учреждением проводится более 350 мероприятий, которые посещают около 14800 человек. Возрастает роль престольных праздников, народных обычаев и обрядов, праздников народного календаря, дней села. Стало традицией ежегодно проводить День села, Проводы Масленицы, Яблочный Спас, Рождественские встречи, Колядование, День молодежи, праздник "Крещения", а театр ежегодно принимает участие в областных, всероссийских либо международных конкурсах.

Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, доминирование которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации нравственных устоев и норм поведения. Разработка подпрограммы и мероприятий с учетом потребностей разных социальных и возрастных групп населения, с использованием современных информационных и технологических возможностей обеспечат актуализацию культурно-досуговой деятельности, популяризацию среди населения содержательных форм организации свободного времени.

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе. Более 100 человек реализуют свои творческие возможности и удовлетворяют свои интересы в клубных формированиях и коллективах художественного творчества МКУ «Морозовский КДЦ».

Однако в сфере культуры села не хватает квалифицированных специалистов, нет притока молодых кадров, поэтому реализация подрограммы поможет решить следующие основные задачи:

сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных возрастных и социальных групп населения, поддержка сложившейся системы смотров, конкурсов;

развитие всех направлений традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества;

создание условий для появления и развития новых организационных форм, введение в практику культурно-досуговых учреждений инновационных идей.

Подпрограмма обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:

создание улучшенных условий для развития духовных и творческих способностей личности на селе, организации здорового досуга людей, независимо от их возраста, социального статуса, образования, национальной принадлежности, политических убеждений, сохранения народных культурных традиций и в целом для повышения качества ;

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях.

Финансовая поддержка, как реальный инструмент социальной политики на селе по отношению ко всем группам населения, включая несовершеннолетних, социально незащищенных людей и инвалидов, окажет содействие для их социокультурной адаптации; культурно-досуговая деятельность станет более значимой в обеспечении духовного здоровья селян, в преодолении антисоциальных явлений – преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в реализации творческого потенциала населения, тем самым недопущения социальной напряженности.

К проблемам, определяющим необходимость создания подпрограммы, следует отнести следующее:

 необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;

 проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и культурных акций, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;

 необходимость перспективного планирования деятельности учреждений культуры.

2. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы.

В соответствии с целями социально-экономического развития Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2021 года определены приоритетные направления развития:

- укрепление материально-технического и информационного потенциала МКУ «Морозовский КДЦ» на основе модернизации технологий и ресурсов;

- создание качественно новых условий доступности информации, знаний, культуры; создание возможностей для творческой самореализации, самообразования и проведения культурного досуга для всех категорий граждан.

              - обеспечение роста количества услуг, предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами и потребностями населения;

- развитие системы пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества;

- содействие более активному использованию творческого потенциала молодежи;

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

При реализации подпрограммы выделены следующие основные цели–модернизация деятельности учреждения, реализация культурных проектов, способствующих формированию и развитию культурного пространства, любительского самодеятельного творчества Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы:

создание благоприятных условий для творческой деятельности,

рост количества услуг , предоставляемых учреждением культуры в соответствии с интересами населения,

решение проблем организации досуга населения, выявление и поддержка талантливой молодёжи.

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Морозовского сельского поселения и Россошанского района.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

1. Рост клубных формирований и участников в них;

Рассчитывается согласно данным статистического отчета формы 7-НК,

2. Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам;

Рассчитывается согласно данным статистического отчета формы 7-НК,

3. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

Показатель рассчитывается по формуле:

где: Чд – численность населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных в МКУ «Морозовский КДЦ» Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района (сумма показателей формы №7-НК и формы №9-НК) за год; Чнас – среднегодовая численность населения Морозовского сельского поселения .

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Благодаря реализации подпрограммы улучшится социальное благополучие граждан, нуждающихся в едином информационном пространстве, в осознании себя как единой нации, единого народа, вырастет качество и разнообразие услуг и мероприятий, направленных на приобщение граждан к российской культуре, в том числе и информационной.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2022 года будут:

Рост клубных формирований и участников в них до 17/110ед.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам до 50 ед.;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 8,3%;

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов развития культуры в 2014-2022 годах представлена в таблице 3.

Таблица 3

Динамика изменения целевых показателей

и индикаторов подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности Морозовского сельского поселения»

№п/п

Целевые показатели ииндикаторы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Рост клубных формирований и участников в них; ед.

1699

17100

17101

17102

18103

18104

18105

18106

18107

2.

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам, ед.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

3.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,3

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2022 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий

подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация основного мероприятия:

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Морозовский КДЦ» Морозовского сельского поселения

1. Обеспечение условий для стабильного функционирования учреждения культуры Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

– развитие эффективной кадровой политики;

– содержание зданий и помещений в соответствии с нормативами;

– услуги в области информационных технологий;

– иные расходы для бесперебойного функционирования учреждения;

– комплексная безопасность учреждения;

Поддержка здания в надлежащем состоянии, создание благоприятных условий

для творческой деятельности МКУ «Морозовский КДЦ» Морозовского сельского

поселения Россошанского муниципального района».

– приобретение мебели;

– приобретение канцтоваров;

– приобретение прочных расходных материалов.

Ожидаемые результаты:

- стабильное функционирование учреждения культуры,

- создание благоприятных условий для организации трудовой деятельности,

- увеличение и улучшение проведения массовых мероприятий,

- увеличение книжного фонда библиотек.

Решение поставленных задач данного мероприятия позволит увеличить количество клубных формирований самодеятельного народного творчества; количества посетителей культурных мероприятий и количество участников в них; разнообразить формы организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: учреждение культуры Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

В случае изменения законодательства в Российской Федерации отделом культуры в целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия будет осуществляться подготовка проектов нормативных правовых актов администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, направленных на приведение документации в сфере культуры в соответствие с областным и федеральным законодательством.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется федеральным и областным законодательством, а также нормативно-правовыми актами администрации Россошанского муниципального района.

5.Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы на 2014 - 2022 годы отражены в приложении 1.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности Программы может производиться исходя из:

- количественных показателей эффективности ( количество мероприятий, количество зрителей, участников творческих коллективов, материально-технической базы);

- качественных показателей работы учреждения культуры (отзывы, рецензии, общественный резонанс, статьи в СМИ о проведённых в рамках Программы мероприятиях);

- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств).

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 – 2022 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

Рост клубных формирований и участников в них до 17/110 ед.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам до 50 ед.;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 90,5 %;

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

              - повышение качества и расширение спектра предоставляемых учреждениями культуры;

              - формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Культура и наследие» осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей, что позволяет проводить мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эп=, где

Эп – эффективность реализации подпрограммы по данному индикатору

Иф – фактическое достигнутое значение индикатора

Иц – нормативное значение индикатора.

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Морозовского с.п. Россошанского МР ВО

Должность: Глава"ул. Пролетарская

Дата подписи: 07.04.2020 15:39:15

Приложение 1

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Морозовского сельского поселения "Развитие культуры" на 2014-2022 годы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС)

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие культуры

всего

1614,4

1480,0

1796,4

2540,6

2632,8

2475,4

2549,3

2548,4

2550,0

в том числе по ГРБС:

администрация Морозовского сельского поселения

1614,4

1480,0

1796,4

2540,6

2632,8

2475,4

2549,3

2548,4

2550,0

Основное мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Морозовский культурно- досуговый центр»

всего

1614,4

1480,0

1796,4

2540,6

2152,1

1969,9

2025,4

2024,5

2026,1

в том числе по ГРБС:

администрация Морозовского сельского поселения

1614,4

1480,0

1796,4

2540,6

2152,1

1969,9

2025,4

2024,5

2026,1

в том числе по ГРБС:

Основное мероприятие 2

Финансовое обеспечение деятельности библиотек

всего

480,7

505,5

523,9

523,9

523,9

В том числе ГРБС

Администрация Морозовского сельского поселения

480,7

505,5

523,9

523,9

523,9

В том числе по ГРБС