О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы», утвержденную постановлением Админист...



Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования город Ноябрьск

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации города Ноябрьска от 08.11.2013 № П-1444

26.03.2020 № П-460

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 19.12.2019 № 50-Д «О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ноябрьск, Администрация города Ноябрьска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации города Ноябрьска от 08.11.2013 № П-1444, изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Смирнов И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете «Северная вахта».

3. Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ноябрьска (Федорова Ю.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, координирующего вопросы в сфере сохранения исторических и культурных памятников, развития культуры, местных традиций и обычаев.

Глава города Ноябрьска                                                               А.В. Романов

Приложение

к постановлению

Администрации города Ноябрьска

от 26.03.2020 № П-460

«Приложение

к постановлению

Администрации города Ноябрьска

от 08.11.2013 № П-1444

(в редакции постановления Администрации города Ноябрьска)

от 26.03.2020 № П-460

Муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск

«Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск

«Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

(далее – программа)

Ответственный исполнитель

Управление культуры Администрации города Ноябрьска      (далее – ответственный исполнитель муниципальной программы)

Соисполнители муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Дирекция муниципального заказа» (далее – соисполнитель муниципальной программы)

Цели муниципальной

программы

Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям

Задачи муниципальной программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации.

2. Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования.

3. Предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей к дополнительному художественному образованию в сфере искусств.

4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2025 гг.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы

1. Охват населения услугами музеев (%).

2. Охват населения услугами библиотек (%).

3. Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (%).

4. Охват населения услугами муниципальных учреждений

культуры клубного типа (%)

Подпрограммы

1. Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы.

2. Развитие народного творчества, профессионального

искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа на 2014 - 2025 годы.

3. Дополнительное образование в сфере искусств на 2014 – 2025 годы.

4. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Год реализации

муниципальной

программы

Общий объём финансирования, тыс. рублей

Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,

тыс. рублей

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,

тыс. рублей

2014 год

740 598

740 598

0

средства местного бюджета

726 439

726 439

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

14 159

14 159

0

2015 год

790 223

790 223

0

средства местного бюджета

777 648

777 648

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

12 575

12 575

0

2016 год

725 258

725 258

0

средства местного бюджета

719 280

719 280

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

5 978

5 978

0

2017 год

824 080

824 080

0

средства местного бюджета

743 244

743 244

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

80 836

80 836

0

2018 год

997 117

997 117

0

средства местного бюджета

970 640

970 640

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

26 477

26 477

0

2019 год

1 303 525

1 303 525

0

средства местного бюджета

991 379

991 379

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

312 146

312 146

0

2020 год

1 282 090

1 282 090

0

средства местного бюджета

1 091 882

1 091 882

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

190 208

190 208

0

2021 год

1 452 612

1 113 230

339 382

средства местного бюджета

1 312 653

973 271

339 382

средства, передаваемые из окружного бюджета

139 959

139 959

0

2022 год

1 452 942

1 136 083

316 859

средства местного бюджета

1 312 983

996 124

316 859

средства, передаваемые из окружного бюджета

139 959

139 959

0

2023 год

1 302 867

0

1 302 867

средства местного бюджета

1 297 305

0

1 297 305

средства, передаваемые из окружного бюджета

5 562

0

5 562

2024 год

1 302 867

0

1 302 867

средства местного бюджета

1 297 305

0

1 297 305

средства, передаваемые из окружного бюджета

5 562

0

5 562

2025 год

1 302 867

0

1 302 867

средства местного бюджета

1 297 305

0

1 297 305

средства, передаваемые из окружного бюджета

5 562

0

5 562

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Комплекс программных мер обеспечит сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, доступность граждан к культурным ценностям, реализацию творчества и права на участие в культурной жизни.

Реализация муниципальной программы позволит к          2025 году достичь следующих конечных результатов:

1)  охват населения услугами музеев – 125,4%;

2)  охват населения услугами библиотек – 37,4%;

3)  охват     детского    населения    услугами   учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 14,4 %;

4)  охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа – 50,0 %

Раздел I.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического  развития муниципального образования город Ноябрьск

Важнейшим достижением последних лет стало понимание того, что именно культура и традиции воспитывают общечеловеческие ценности: патриотизм, любовь к родине, доброту, благородство, мужество, любовь к родителям, любовь к семье. Культура наряду с просвещением формирует в человеке интеллект.

Исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры в пределах муниципального образования город Ноябрьск осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска (далее – управление культуры), руководствуясь Положением об управлении культуры Администрации города Ноябрьска, утвержденным постановлением Администрации города Ноябрьска от 14.09.2015 № П-1013.

Для предоставления услуг культуры на территории муниципального образования город Ноябрьск действует разветвленная сеть учреждений культуры. Она включает 9 учреждений, из них 8 учреждений культуры и искусства. На 1 января 2020 года в Ноябрьске действуют пять бюджетных учреждений, три автономных: МАУК «ГДК и К «Русь», МАУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского», МАУК «Парк культуры и отдыха», и одно казенное учреждение.

В целях оптимизации сети муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Ноябрьск на основании постановления Администрации города Ноябрьска от 27.12.2019 № П-1105 «О реорганизации муниципального автономного учреждения культуры «Городской дворец культуры и кино «Русь» муниципального образования город Ноябрьск, муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» муниципального образования город Ноябрьск» начат процесс реорганизации МАУК «Парк культуры и отдыха» путем присоединения к МАУК «ГДКиК «Русь».

Активно ведется работа по установлению системного правового регулирования общественных отношений в сфере культуры города.

С целью обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества услуг от оплаты труда совершенствуются показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и работников. Сформированы критерии оценки качества услуг.

В творческих коллективах культурно-досуговых учреждений муниципального образования занимаются свыше 2 тыс. участников. Охват населения услугами культурно-досуговых учреждений составляет более 50 % жителей города. Показатель стабильно увеличивается в течение нескольких лет.

В развитии современного общества трудно переоценить роль музеев в сохранении и изучении культурного наследия, расширении культурно-информационных границ, позволяющих жителям города открыть для себя искусство России и мира. Совокупный фонд муниципальных музеев насчитывает 29 550 единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории автономного округа. В музеях представлены материалы общероссийской и мировой истории и культуры, документальный фонд, отражающий участие ноябрян в военных событиях. Ежегодно музеи города посещают более 100 тыс. человек.

Основные направления, по которым развивается библиотечное дело в муниципальном образовании город Ноябрьск, соответствуют общероссийским тенденциям. Библиотечным обслуживанием охвачено более 43 % горожан. Библиотеки остаются востребованными среди всех категорий населения. Более 40 % посетителей и виртуальных пользователей - дети, учащаяся молодежь, юношество. В эпоху стремительного развития интернет-технологий наблюдается рост числа пользователей в виртуальном режиме, что требует ускорить процессы модернизации библиотек.

Эстетическое образование в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в рамках исполнения муниципальных заданий получают 1 718 человек.

Текущее состояние отрасли характеризуется стабильностью и поступательным развитием. Вместе с тем сегодня требования времени ставят перед учреждениями культуры новые задачи, направленные на повышение качества и доступности услуг культуры. В 2019 году началась  реализация мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204               «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Предстоит большая работа, нацеленная на достижение качественно нового состояния инфраструктуры культуры, на создание условий для реализации творческого потенциала нации, на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства.

Недостаточное осуществление гастрольной деятельности самодеятельных коллективов из-за финансового дефицита, сложной транспортной инфраструктуры приводит к снижению культурного обслуживания населения.

Несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, устаревшая и изношенная материально-техническая база части учреждений культуры не позволяют внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры.

Образовательные учреждения сферы культуры и искусства продолжают нуждаться в обновлении музыкальных инструментов, которые в настоящее время имеют большой износ,        в свето- и звукооборудовании, соответствующем современным требованиям сценического искусства.

Музейные фонды нуждаются в реставрации уникальных предметов историко-культурного наследия и создании страховых копий подлинных предметов, архивной и музейной документации. Грамотное и планомерное пополнение фондов музеев затруднено в связи с отсутствием гарантированного финансирования комплектования их фондов, а также отсутствием специально оборудованных музейных фондохранилищ.

По состоянию на 01.01.2020 среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 567 человек, из них 340 работников учреждений культуры, 227 работников образовательных учреждений сферы культуры.

По результатам мониторинга средней заработной платы работников учреждений культуры в рамках реализации мероприятий по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597     «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», прирост среднемесячной начисленной заработной платы в отрасли культуры за 2019 год составил у работников образовательных учреждений 101,38 %, у работников учреждений культуры 102,88%.

Многообразие направлений в курируемой сфере делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2030 года (решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2014 № 54-Д) определена цель развития сферы городской культуры. Она состоит в сохранении и развитии культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города Ноябрьска, сохранение и пропаганда культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям

Выполнение данной задачи требует крупномасштабной модернизации отрасли. Необходимо дальнейшее повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики. Ведутся поиск и проработка механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предстоит консолидировать усилия местной власти, бизнеса и общественности для реализации стратегии позиционирования города как культурной столицы Ямала, для разработки специфичной ноябрьской символики и бренда города.

Многие усилия в этом направлении будут опираться на мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска», предусматривающие сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям.

Реализация мероприятий программы повысит охват населения услугами музеев, библиотек, досуговых клубов по месту жительства, обеспечит доступность дополнительного художественного образования для детей города, улучшит условия для организации досуга и отдыха граждан старшего поколения.

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период      2014 – 2025 годов (в один этап).

Раздел II.

Перечень мероприятий муниципальной программы

Для   достижения   заявленной   цели   и   решения   поставленных    задач    муниципальной программы предусмотрена реализация четырех подпрограмм, в том числе:

- подпрограммы «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы» (далее – подпрограмма 1); мероприятия подпрограммы 1 направлены на развитие информационно-библиотечного обслуживания населения на базе муниципальных библиотек, совершенствование музейной деятельности, в том числе развитие народных художественных промыслов и ремесел; подпрограмма 1 представлена                                       в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограммы «Развитие народного творчества, профессионального искусства                            и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа» на 2014 – 2025 годы»     (далее – подпрограмма 2); мероприятия подпрограммы 2 предусматривают меры по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории муниципального образования; развитию кинообслуживания населения, расширению многообразия культурной жизни жителей муниципального образования посредством организации досуга и проведения городских мероприятий; подпрограмма 2 представлена в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограммы «Дополнительное образование в сфере искусств» (далее –      подпрограмма 3); подпрограмма 3 предусматривает мероприятия, направленные на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ в области искусств; подпрограмма 3 представлена в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе;

- подпрограммы «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры» (далее – подпрограмма 4); подпрограмма 4 включает мероприятия, направленные на обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций управления культуры, обеспечение результативности использования бюджетных средств, реализацию мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования; подпрограмма 4 представлена в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры, субсидии муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии в соответствии с Планом городских мероприятий.

В перечень мероприятий подпрограмм в соответствии с их задачами включаются мероприятия, в том числе реализуемые за счет межбюджетных субсидий.

Обеспечение устойчивого высокого качества муниципальных услуг связано с созданием материально-технических условий предоставления услуг, в связи с этим муниципальной программой предусмотрены укрепление материально-технической базы, проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культуры.

Перечень мероприятий муниципальной программы с распределением финансовых ресурсов по ответственным исполнителям и соисполнителям, подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III.

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- охват населения услугами музеев;

- охват населения услугами библиотек;

- охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы определяются преимущественно на основе данных государственного статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры, максимально учитывают показатели, определенные национальным проектом «Культура», Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации                                                на 2017 - 2021 годы, утвержденным Министерством культуры Российской Федерации от 27.04.2017 и другие.

Целевые индикаторы (показатели) по годам реализации муниципальной программы с отражением их статуса представлены в приложении № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется согласно методике расчета целевых показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы.

Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Охват населения услугами музеев

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа посещений музеев, на отчётный период к среднегодовой численности населения. Источник – форма статистической отчётности 8-НК «Сведения о деятельности музея», раздел VI «Научно-просветительская работа» по числу участвующих человек - сумма граф 3, 10, 13, 15; данные Тюменьстата

Алгоритм формирования показателя

Оум = (Ч п. / Н) х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Охват населения услугами музеев, %

Оум

Число посещений музеев на отчётный период, ед.

Ч п.

Среднегодовая численность населения, чел.

Н

Охват населения услугами библиотек

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа зарегистрированных пользователей библиотек на отчётный период к среднегодовой численности населения. Источник – форма статистической отчётности 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», «Число зарегистрированных пользователей библиотек», данные Тюменьстата

Алгоритм формирования показателя

О уб = (Чзп / Н) х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Охват населения библиотечными услугами, %

О уб

Число зарегистрированных пользователей, в т.ч. виртуальных пользователей, на отчётный период, ед.

Ч зп.

Среднегодовая численность населения, чел.

Н

Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на начало учебного года к общему числу детского населения. Источник – форма № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»

Алгоритм формирования показателя

Од =Np/ Nn х100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования детей

Од

Число учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на начало учебного года, чел.

Np

Численность детского населения от 7 до 15 лет, чел.

Nn

Охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа жителей муниципального образования, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и участвующих в работе формирований на отчетный период, к численности населения. Источники - форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», текстовые отчеты муниципальных учреждений культуры, данные Тюменьстата

Алгоритм формирования показателя

Он = (Чу+Чкф) / Н x 100%/12,

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа, процент

Он

Число участников культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры, чел.

Чу

Число участников в работе формирований в отчетном году, чел.

Чкф

Численность населения муниципального образования, чел.

Н

Раздел IV.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Эффективная реализация муниципальной программы позволит обеспечить результативность по основополагающим направлениям в области культурной политики муниципального образования город Ноябрьск:

- повышение качества жизни жителей путем обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена, обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным ресурсам;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- модернизация и эффективное использование ресурсной базы отрасли культуры;

- создание равного доступа к культурным ценностям населения муниципального образования и разных этнических групп;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных учреждений культуры, размещение электронных баз данных в информационно-коммуникационной сети «Интернет»);

- формирование системы комплектования музейных фондов, внедрение в музейную деятельность современных информационных систем, в частности электронных музейных библиотек, интерактивных тематических экспозиций, виртуальных тематических коллекций, компьютерных инсталляций и др.;

- сохранение школ художественно-эстетической направленности как основы                      3-ступенчатой системы образования в сфере культуры и искусства;

- поддержка творчески одаренных детей и молодежи;

- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры.

«Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования город Ноябрьск

«Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»  

на 2014 – 2025 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск

«Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год, общий объем

2018 год, общий объем

2019 год, общий объем

2020 год, общий объем

В том числе

2021 год, общий объем

2022 год, общий объем

2023 год

2024 год

2025 год

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»                                                        на 2014 – 2025 годы»

13 477 046

740 598

790 223

725 258

824 080

997 117

1 303 525

1 282 090

1 282 090

0

1 452 612

1 113 230

339 382

1 452 942

1 136 083

316 859

1 302 867

1 302 867

1 302 867

Средства местного бюджета

12 538 063

726 439

777 648

719 280

743 244

970 640

991 379

1 091 882

1 091 882

0

1 312 653

973 271

339 382

1 312 983

996 124

316 859

1 297 305

1 297 305

1 297 305

Средства, передаваемые из окружного бюджета

938 983

14 159

12 575

5 978

80 836

26 477

312 146

190 208

190 208

0

139 959

139 959

0

139 959

139 959

0

5 562

5 562

5 562

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

12 923 899

712 809

743 382

725 258

817 515

961 818

1 269 339

1 146 269

1 146 269

0

1 319 289

979 907

339 382

1 319 619

1 002 760

316 859

1 302 867

1 302 867

1 302 867

Средства местного бюджета

12 419 627

698 650

730 807

719 280

736 679

938 341

988 935

1 089 384

1 089 384

0

1 312 653

973 271

339 382

1 312 983

996 124

316 859

1 297 305

1 297 305

1 297 305

Средства, передаваемые из окружного бюджета

504 272

14 159

12 575

5 978

80 836

23 477

280 404

56 885

56 885

0

6 636

6 636

0

6 636

6 636

0

5 562

5 562

5 562

Соисполнитель -                                           МУ «Дирекция муниципального заказа»

553 147

27 789

46 841

0

6 565

35 299

34 186

135 821

135 821

0

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

Средства местного бюджета

118 436

27 789

46 841

0

6 565

32 299

2 444

2 498

2 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые из окружного бюджета

434 711

0

0

0

0

3 000

31 742

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

1

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск»                                      на 2014 - 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»                                                на 2014 – 2025 годы»

1 983 551

116 678

137 110

128 292

144 110

150 740

168 452

185 708

185 708

0

191 082

183 500

7 582

191 412

183 830

7 582

189 989

189 989

189 989

Средства местного бюджета

1 941 742

114 634

135 301

127 756

127 768

145 118

165 266

181 658

181 658

0

188 802

181 220

7 582

189 132

181 550

7 582

188 769

188 769

188 769

Средства, передаваемые из окружного бюджета

41 809

2 044

1 809

536

16 342

5 622

3 186

4 050

4 050

0

2 280

2 280

0

2 280

2 280

0

1 220

1 220

1 220

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 980 636

116 678

135 586

128 292

144 110

150 740

167 061

185 708

185 708

0

191 082

183 500

7 582

191 412

183 830

7 582

189 989

189 989

189 989

Средства местного бюджета

1 940 147

114 634

133 777

127 756

127 768

145 118

165 195

181 658

181 658

0

188 802

181 220

7 582

189 132

181 550

7 582

188 769

188 769

188 769

Средства, передаваемые из окружного бюджета

40 489

2 044

1 809

536

16 342

5 622

1 866

4 050

4 050

0

2 280

2 280

0

2 280

2 280

0

1 220

1 220

1 220

Соисполнитель -                                          МУ «Дирекция муниципального заказа»

2 915

0

1 524

0

0

0

1 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

1 595

0

1 524

0

0

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые из окружного бюджета

1 320

0

0

0

0

0

1 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма «Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа»                                                  на 2014 – 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»                                                             на 2014 – 2025 годы»

5 600 837

313 815

333 767

287 928

313 651

423 332

429 013

587 354

587 354

0

671 505

568 903

102 602

671 505

582 687

88 818

522 989

522 989

522 989

Средства местного бюджета

5 112 042

311 711

333 767

286 834

277 118

420 332

395 242

442 357

442 357

0

537 857

435 255

102 602

537 857

449 039

88 818

522 989

522 989

522 989

Средства, передаваемые из окружного бюджета

488 795

2 104

0

1 094

36 533

3 000

33 771

144 997

144 997

0

133 648

133 648

0

133 648

133 648

0

0

0

0

Ответственный исполнитель -  управление культуры Администрации города Ноябрьска

5 054 623

286 378

288 450

287 928

308 920

388 345

397 738

451 533

451 533

0

538 182

435 580

102 602

538 182

449 364

88 818

522 989

522 989

522 989

Средства местного бюджета

4 997 808

284 274

288 450

286 834

272 387

388 345

392 978

439 859

439 859

0

537 857

435 255

102 602

537 857

449 039

88 818

522 989

522 989

522 989

Средства, передаваемые из окружного бюджета

56 815

2 104

0

1 094

36 533

0

4 760

11 674

11 674

0

325

325

0

325

325

0

0

0

0

Соисполнитель -                                                             МУ «Дирекция муниципального заказа»

546 214

27 437

45 317

0

4 731

34 987

31 275

135 821

135 821

0

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

Средства местного бюджета

114 234

27 437

45 317

0

4 731

31 987

2 264

2 498

2 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые из окружного бюджета

431 980

0

0

0

0

3 000

29 011

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

3

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере искусств»                                                на 2014 – 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»                                                    на 2014 – 2025 годы»

4 304 328

216 073

226 190

221 299

248 850

281 599

562 270

356 070

356 070

0

439 203

320 322

118 881

439 203

320 322

118 881

437 857

437 857

437 857

Средства местного бюджета

3 963 149

215 655

226 190

221 299

225 231

271 468

292 906

320 221

320 221

0

438 304

319 423

118 881

438 304

319 423

118 881

437 857

437 857

437 857

Средства, передаваемые из окружного бюджета

341 179

418

0

0

23 619

10 131

269 364

35 849

35 849

0

899

899

0

899

899

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

4 300 310

215 721

226 190

221 299

247 016

281 287

560 750

356 070

356 070

0

439 203

320 322

118 881

439 203

320 322

118 881

437 857

437 857

437 857

Средства местного бюджета

3 960 542

215 303

226 190

221 299

223 397

271 156

292 797

320 221

320 221

0

438 304

319 423

118 881

438 304

319 423

118 881

437 857

437 857

437 857

Средства, передаваемые из окружного бюджета

339 768

418

0

0

23 619

10 131

267 953

35 849

35 849

0

899

899

0

899

899

0

0

0

0

Соисполнитель -                                           МУ «Дирекция муниципального заказа»

4 018

352

0

0

1 834

312

1 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

2 607

352

0

0

1 834

312

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые из окружного бюджета

1 411

0

0

0

0

0

1 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»                                                        на 2014 – 2025 годы»

1 588 330

94 032

93 156

87 739

117 469

141 446

143 790

152 958

152 958

0

150 822

40 505

110 317

150 822

49 244

101 578

152 032

152 032

152 032

Средства местного бюджета

1 521 130

84 439

82 390

83 391

113 127

133 722

137 965

147 646

147 646

0

147 690

37 373

110 317

147 690

46 112

101 578

147 690

147 690

147 690

Средства, передаваемые из окружного бюджета

67 200

9 593

10 766

4 348

4 342

7 724

5 825

5 312

5 312

0

3 132

3 132

0

3 132

3 132

0

4 342

4 342

4 342

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 588 330

94 032

93 156

87 739

117 469

141 446

143 790

152 958

152 958

0

150 822

40 505

110 317

150 822

49 244

101 578

152 032

152 032

152 032

Средства местного бюджета

1 521 130

84 439

82 390

83 391

113 127

133 722

137 965

147 646

147 646

0

147 690

37 373

110 317

147 690

46 112

101 578

147 690

147 690

147 690

Средства, передаваемые из окружного бюджета

67 200

9 593

10 766

4 348

4 342

7 724

5 825

5 312

5 312

0

3 132

3 132

0

3 132

3 132

0

4 342

4 342

4 342

Перечень

мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 – 2025 годы» и затраты на их реализацию

Таблица 1-1

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год, общий объем

В том числе

2021 год, общий объем

В том числе

2022 год, общий объем

В том числе

2023 год

2024 год

2025 год

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск»                                                    на 2014 – 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»                                                       на 2014 – 2025 годы»

1 983 551

116 678

137 110

128 292

144 110

150 740

168 452

185 708

185 708

0

191 082

183 500

7 582

191 412

183 830

7 582

189 989

189 989

189 989

Средства местного бюджета

1 941 742

114 634

135 301

127 756

127 768

145 118

165 266

181 658

181 658

0

188 802

181 220

7 582

189 132

181 550

7 582

188 769

188 769

188 769

Средства, передаваемые из окружного бюджета

41 809

2 044

1 809

536

16 342

5 622

3 186

4 050

4 050

0

2 280

2 280

0

2 280

2 280

0

1 220

1 220

1 220

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 980 636

116 678

135 586

128 292

144 110

150 740

167 061

185 708

185 708

0

191 082

183 500

7 582

191 412

183 830

7 582

189 989

189 989

189 989

Средства местного бюджета

1 940 147

114 634

133 777

127 756

127 768

145 118

165 195

181 658

181 658

0

188 802

181 220

7 582

189 132

181 550

7 582

188 769

188 769

188 769

Средства, передаваемые из окружного бюджета

40 489

2 044

1 809

536

16 342

5 622

1 866

4 050

4 050

0

2 280

2 280

0

2 280

2 280

0

1 220

1 220

1 220

Соисполнитель -                            МУ «Дирекция муниципального заказа»

2 915

0

1 524

0

0

0

1 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

1 595

0

1 524

0

0

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые из окружного бюджета

1 320

0

0

0

0

0

1 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации

1 983 551

116 678

137 110

128 292

144 110

150 740

168 452

185 708

185 708

0

191 082

183 500

7 582

191 412

183 830

7 582

189 989

189 989

189 989

Базовое мероприятие 1  "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"

243 417

112 972

130 445

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

243 417

112 972

130 445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Базовое мероприятие 2 «Мероприятия в сфере культуры»

4 994

1 662

3 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

4 994

1 662

3 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Базовое мероприятие 3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

1 524

0

1 524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель - МУ «Дирекция муниципального заказа»

1 524

0

1 524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Задача: повышение доступности и качества библиотечных услуг и музейных услуг

1 969 517

115 016

132 254

128 259

143 981

150 544

167 061

182 457

182 457

0

189 989

182 407

7 582

189 989

182 407

7 582

189 989

189 989

189 989

Базовое мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

1 689 772

0

0

127 708

127 624

144 483

165 115

181 197

181 197

0

188 729

181 147

7 582

188 729

181 147

7 582

188 729

188 729

188 729

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 689 772

0

0

127 708

127 624

144 483

165 115

181 197

181 197

0

188 729

181 147

7 582

188 729

181 147

7 582

188 729

188 729

188 729

Софинансирование базового мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов

20 471

0

0

36

15 812

4 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

20 471

0

0

36

15 812

4 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» и обеспечение деятельности учреждения»

959 717

58 349

64 791

65 121

63 859

70 061

82 601

90 295

90 295

0

92 928

90 295

2 633

92 928

90 295

2 633

92 928

92 928

92 928

Ответственный исполнитель – управление культуры Администрации города Ноябрьска

959 717

58 349

64 791

65 121

63 859

70 061

82 601

90 295

90 295

92 928

90 295

2 633

92 928

90 295

2 633

92 928

92 928

92 928

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов *

15 265

1 000

1 509

36

8 097

4 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

15 265

1 000

1 509

36

8 097

4 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных библиотек»

917

77

0

0

0

0

0

0

0

0

168

0

168

168

0

168

168

168

168

Ответственный исполнитель -управление культуры Администрации города Ноябрьска

917

77

0

0

0

0

0

0

0

168

0

168

168

0

168

168

168

168

1.3

Мероприятие 3 «Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями музейного типа и обеспечение деятельности учреждений»

962 929

54 535

65 639

62 587

63 765

74 422

82 514

90 852

90 852

0

93 723

90 852

2 871

93 723

90 852

2 871

93 723

93 723

93 723

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

962 929

54 535

65 639

62 587

63 765

74 422

82 514

90 852

90 852

93 723

90 852

2 871

93 723

90 852

2 871

93 723

93 723

93 723

Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов*

9 059

1 044

300

0

7 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

9 059

1 044

300

0

7 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Мероприятие 4 «Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных музеев»

9 576

11

15

0

0

0

0

0

0

0

1 910

0

1 910

1 910

0

1 910

1 910

1 910

1 910

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

9 576

11

15

0

0

0

0

0

0

1 910

0

1 910

1 910

0

1 910

1 910

1 910

1 910

1.5

Мероприятие 5  «Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела»*

689

0

0

15

3

424

31

36

36

0

36

36

0

36

36

0

36

36

36

Ответственный исполнитель -управление культуры Администрации города Ноябрьска

689

0

0

15

3

424

31

36

36

0

36

36

0

36

36

0

36

36

36

Софинансирование мероприятия 5 из вышестоящих бюджетов*

8 698

0

0

500

100

554

584

1 160

1 160

0

1 160

1 160

0

1 160

1 160

0

1 160

1 160

1 160

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

8 698

0

0

500

100

554

584

1 160

1 160

0

1 160

1 160

0

1 160

1 160

0

1 160

1 160

1 160

1.6

Мероприятие 6 «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры»*

45

0

0

0

12

12

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель -управление культуры Администрации города Ноябрьска

45

0

0

0

12

12

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 6 из вышестоящих бюджетов*

1 247

0

0

0

430

385

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 247

0

0

0

430

385

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Мероприятие 7 «Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера» *

30

0

0

0

0

3

3

4

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4

4

Ответственный исполнитель - Управление культуры Администрации города Ноябрьска

30

0

0

0

0

3

3

4

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4

4

Софинансирование мероприятия 7 из вышестоящих бюджетов*

470

0

0

0

0

60

50

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

60

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

470

0

0

0

0

60

50

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

60

1.8

Мероприятие 8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества» (мобильный класс)*

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 8 из вышестоящих бюджетов*

800

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

800

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

Мероприятие 9 «Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений»

50

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - Управление культуры Администрации города Ноябрьска

50

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Задача: разработка и реализация мероприятий, направленных на культурное просвещение населения муниципального образования

7 482

1 662

3 332

0

0

0

0

2 158

2 158

0

0

0

0

330

330

0

0

0

0

Базовое мероприятие 2 «Мероприятия в сфере культуры»

2 488

0

0

0

0

0

0

2 158

2 158

0

0

0

0

330

330

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

2 488

0

0

0

0

0

0

2 158

2 158

0

0

0

0

330

330

0

0

0

0

2.1

Мероприятие 1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии»

5 266

1 328

3 267

0

0

0

0

341

341

0

0

0

0

330

330

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

5 266

1 328

3 267

0

0

0

0

341

341

0

0

0

0

330

330

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов*

270

0

0

0

0

0

0

270

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

270

0

0

0

0

0

0

270

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Мероприятие 2 «Субсидии муниципальным учреждениям музейного типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии» 

446

334

65

0

0

0

0

47

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

446

334

65

0

0

0

0

47

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов*

1 500

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 500

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Задача: модернизация материально-технической базы и технологического оснащения муниципальных музеев и библиотек

3 273

0

1 524

33

129

196

1 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Базовое мероприятие 3 «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности»

1 749

0

0

33

129

196

1 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

358

0

0

33

129

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                              МУ «Дирекция муниципального заказа»

1 391

0

0

0

0

0

1 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек»

233

0

0

0

0

196

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

196

0

0

0

0

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                                   МУ «Дирекция муниципального заказа»

37

0

0

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

687

0

0

0

0

0

687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                                   МУ «Дирекция муниципального заказа»

687

0

0

0

0

687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений музейного типа»

1 720

0

1 524

33

129

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

162

0

0

33

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                                   МУ «Дирекция муниципального заказа»

1 558

0

1 524

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов*

633

0

0

0

0

0

633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                                   МУ «Дирекция муниципального заказа»

633

0

0

0

0

633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Мероприятие 3 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных учреждений музейного типа»*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                               МУ «Дирекция муниципального заказа»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                               МУ «Дирекция муниципального заказа»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Задача: «Реализация национального проекта «Культура»

3 279

0

0

0

0

0

0

1 093

1 093

0

1 093

1 093

0

1 093

1 093

0

0

0

0

4.1

Мероприятие 1 «Реализация регионального проекта  «Цифровая культура» *

99

0

0

0

0

0

0

33

33

0

33

33

0

33

33

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

99

0

0

0

0

0

33

33

0

33

33

0

33

33

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

3 180

0

0

0

0

0

0

1 060

1 060

0

1 060

1 060

0

1 060

1 060

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

3 180

0

0

0

0

0

1 060

1 060

0

1 060

1 060

0

1 060

1 060

0

0

0

0

Перечень

мероприятий подпрограммы «Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа» на 2014 – 2025 годы» и затраты на их реализацию

Таблица 2-1

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год, общий объем

2018 год, общий объем

2019 год, общий объем

2020 год, общий объем

В том числе

2021 год, общий объем

В том числе

2022 год, общий объем

В том числе

2023 год

2024 год

2025 год

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

«Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа» на 2014 – 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»            на 2014 – 2025 годы»

5 600 837

313 815

333 767

287 928

313 651

423 332

429 013

587 354

587 354

0

671 505

568 903

102 602

671 505

582 687

88 818

522 989

522 989

522 989

Средства местного бюджета

5 112 042

311 711

333 767

286 834

277 118

420 332

395 242

442 357

442 357

0

537 857

435 255

102 602

537 857

449 039

88 818

522 989

522 989

522 989

Средства, передаваемые из окружного бюджета

488 795

2 104

0

1 094

36 533

3 000

33 771

144 997

144 997

0

133 648

133 648

0

133 648

133 648

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

5 054 623

286 378

288 450

287 928

308 920

388 345

397 738

451 533

451 533

0

538 182

435 580

102 602

538 182

449 364

88 818

522 989

522 989

522 989

Средства местного бюджета

4 997 808

284 274

288 450

286 834

272 387

388 345

392 978

439 859

439 859

0

537 857

435 255

102 602

537 857

449 039

88 818

522 989

522 989

522 989

Средства, передаваемые из окружного бюджета

56 815

2 104

0

1 094

36 533

0

4 760

11 674

11 674

0

325

325

0

325

325

0

0

0

0

Соисполнитель - МУ «Дирекция муниципального заказа»

546 214

27 437

45 317

0

4 731

34 987

31 275

135 821

135 821

0

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

Средства местного бюджета

114 234

27 437

45 317

0

4 731

31 987

2 264

2 498

2 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые из окружного бюджета

431 980

0

0

0

0

3 000

29 011

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

Цель: расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования

5 600 837

313 815

333 767

287 928

313 651

423 332

429 013

587 354

587 354

0

671 505

568 903

102 602

671 505

582 687

88 818

522 989

522 989

522 989

Базовое мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

519 622

254 963

264 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

519 622

254 963

264 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов

1 604

1 604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 604

1 604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Задача: сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры; развитие кинообслуживания населения.

4 387 623

256 567

264 659

270 534

287 638

352 644

353 858

397 932

397 932

0

440 865

399 697

41 168

440 865

400 314

40 551

440 687

440 687

440 687

Базовое мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

3 822 675

0

0

269 375

251 089

352 644

349 320

397 597

397 597

0

440 530

399 362

41 168

440 530

399 979

40 551

440 530

440 530

440 530

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

3 822 534

0

0

269 375

251 089

352 644

349 320

397 456

397 597

0

440 530

399 362

41 168

440 530

399 979

40 551

440 530

440 530

440 530

Софинансирование базового мероприятия  из вышестоящих бюджетов

36 021

0

0

0

36 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

36 021

0

0

0

36 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и обеспечение деятельности учреждений»

4 165 242

253 898

264 416

265 475

251 089

336 372

347 661

397 456

397 456

0

409 775

399 362

10 413

409 775

399 979

9 796

409 775

409 775

409 775

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

4 165 242

253 898

264 416

265 475

251 089

336 372

347 661

397 456

397 456

0

409 775

399 362

10 413

409 775

399 979

9 796

409 775

409 775

409 775

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

37 625

1 604

0

0

36 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

37 625

1 604

0

0

36 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных учреждений культурно-досугового типа»

176 914

1 065

243

3 900

0

16 272

1 659

0

0

0

30 755

0

30 755

30 755

0

30 755

30 755

30 755

30 755

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

176 914

1 065

243

3 900

0

16 272

1 659

0

0

0

30 755

0

30 755

30 755

0

30 755

30 755

30 755

30 755

1.3

Мероприятие 3 «Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера»*

32

0

0

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

32

0

0

30

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов*

156

0

0

94

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

156

0

0

94

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Мероприятие 4  «Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества»*

728

0

0

35

14

0

178

10

10

0

10

10

0

10

10

0

157

157

157

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

728

0

0

35

14

0

178

10

10

0

10

10

0

10

10

0

157

157

157

Софинансирование мероприятия 4 из вышестоящих бюджетов*

6 785

0

0

1 000

450

0

4 360

325

325

0

325

325

0

325

325

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

6 785

0

0

1 000

450

0

4 360

325

325

0

325

325

0

325

325

0

0

0

0

1.5

Мероприятие 5 «Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений»

141

0

0

0

0

0

0

141

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

141

0

0

0

0

0

0

141

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Задача: разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования

503 860

29 811

23 247

17 394

20 565

32 792

36 189

21 087

21 087

0

64 555

3 369

61 186

64 555

16 536

48 019

64 555

64 555

64 555

2.1

Мероприятие 1 «Субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии» *

491 611

29 311

23 247

17 394

20 565

32 792

35 789

9 738

9 738

0

64 555

3 369

61 186

64 555

16 536

48 019

64 555

64 555

64 555

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

491 611

29 311

23 247

17 394

20 565

32 792

35 789

9 738

9 738

0

64 555

3 369

61 186

64 555

16 536

48 019

64 555

64 555

64 555

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

12 249

500

0

0

0

0

400

11 349

11 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

12 249

500

0

0

0

0

400

11 349

11 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Задача: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа

547 986

27 437

45 861

0

5 448

35 301

31 472

135 821

135 821

0

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

3.1

Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа» *

111 715

27 372

45 861

0

5 307

32 301

874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 772

0

544

0

717

314

197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель - МУ «Дирекция муниципального заказа»

109 943

27 372

45 317

0

4 590

31 987

677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

2 575

0

0

0

0

0

2 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                                   МУ «Дирекция муниципального заказа»

2 575

0

0

0

0

2 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Мероприятие 2 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности» *

4 291

65

0

0

141

0

1 587

2 498

2 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                                                 МУ «Дирекция муниципального заказа»

4 291

65

0

0

141

0

1 587

2 498

2 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Мероприятие 3 «Софинансирование мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности из вышестоящих бюджетов» *

429 405

0

0

0

0

3 000

26 436

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                                                 МУ «Дирекция муниципального заказа»

429 405

0

0

0

0

3 000

26 436

133 323

133 323

133 323

133 323

0

133 323

133 323

0

0

0

0

4

Задача: обеспечение населения комфортными привлекательными  культурно-досуговыми  и рекреационными площадками

161 368

0

0

0

0

2 595

7 494

32 514

32 514

0

32 762

32 514

248

32 762

32 514

248

17 747

17 747

17 747

Базовое мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным автономным учреждением культуры «Парк культуры и отдыха»

161 368

0

0

0

0

2 595

7 494

32 514

32 514

0

32 762

32 514

248

32 762

32 514

248

17 747

17 747

17 747

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

161 368

0

0

0

0

2 595

7 494

32 514

32 514

0

32 762

32 514

248

32 762

32 514

248

17 747

17 747

17 747

Софинансирование базового мероприятия  из вышестоящих бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением культуры  «Парк культуры и отдыха» и обеспечение деятельности учреждения»

160 128

0

0

0

0

2 595

7 494

32 514

32 514

0

32 514

32 514

0

32 514

32 514

0

17 499

17 499

17 499

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

160 128

0

0

0

0

2 595

7 494

32 514

32 514

0

32 514

32 514

32 514

32 514

17 499

17 499

17 499

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальным автономным учреждением культуры «Парк культуры и отдыха»

1 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248

0

248

248

0

248

248

248

248

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248

0

248

248

0

248

248

248

248

Перечень

мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в сфере искусств» на 2014 – 2025 годы» и затраты на их реализацию

Таблица 3-1

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год, общий объем

2018 год, общий объем

2019 год, общий объем

2020 год, общий объем

В том числе

2021 год, общий объем

В том числе

2022 год, общий объем

В том числе

2023 год

2024 год

2025 год

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере искусств»                                                          на 2014 – 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»                               на 2014 – 2025 годы»

4 304 328

216 073

226 190

221 299

248 850

281 599

562 270

356 070

356 070

0

439 203

320 322

118 881

439 203

320 322

118 881

437 857

437 857

437 857

Средства местного бюджета

3 963 149

215 655

226 190

221 299

225 231

271 468

292 906

320 221

320 221

0

438 304

319 423

118 881

438 304

319 423

118 881

437 857

437 857

437 857

Средства, передаваемые из окружного бюджета

341 179

418

0

0

23 619

10 131

269 364

35 849

35 849

0

899

899

0

899

899

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

4 300 310

215 721

226 190

221 299

247 016

281 287

560 750

356 070

356 070

0

439 203

320 322

118 881

439 203

320 322

118 881

437 857

437 857

437 857

Средства местного бюджета

3 960 542

215 303

226 190

221 299

223 397

271 156

292 797

320 221

320 221

0

438 304

319 423

118 881

438 304

319 423

118 881

437 857

437 857

437 857

Средства, передаваемые из окружного бюджета

339 768

418

0

0

23 619

10 131

267 953

35 849

35 849

0

899

899

0

899

899

0

0

0

0

Соисполнитель -                       МУ «Дирекция муниципального заказа»

4 018

352

0

0

1 834

312

1 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

2 607

352

0

0

1 834

312

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые из окружного бюджета

1 411

0

0

0

0

0

1 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель: предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств

4 304 328

216 073

226 190

221 299

248 850

281 599

562 270

356 070

356 070

0

439 203

320 322

118 881

439 203

320 322

118 881

437 857

437 857

437 857

1

Задача: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных,  общеразвивающих программ

3 974 792

215 064

225 950

221 187

246 422

280 522

305 242

355 651

355 651

0

425 507

319 903

105 604

425 507

319 903

105 604

424 580

424 580

424 580

Базовое мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

3 445 925

0

0

221 187

222 779

270 091

290 644

318 324

318 424

0

424 580

318 976

105 604

424 580

318 976

105 604

424 580

424 580

424 580

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

3 445 925

0

0

221 187

222 779

270 091

290 644

318 324

318 424

0

424 580

318 976

105 604

424 580

318 976

105 604

424 580

424 580

424 580

Софинансирование базового мероприятия  из вышестоящих бюджетов

22 819

0

0

0

22 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

22 819

0

0

0

22 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства и обеспечение деятельности учреждений»

3 557 746

215 064

225 950

220 987

222 779

269 356

290 221

318 324

318 324

0

359 013

318 976

40 037

359 013

318 976

40 037

359 013

359 013

359 013

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

3 557 746

215 064

225 950

220 987

222 779

269 356

290 221

318 324

318 324

0

359 013

318 976

40 037

359 013

318 976

40 037

359 013

359 013

359 013

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

22 819

0

0

0

22 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

22 819

0

0

0

22 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования  в сфере культуры и искусства»

329 193

0

0

200

0

735

423

0

0

0

65 567

0

65 567

65 567

0

65 567

65 567

65 567

65 567

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

329 193

0

0

200

0

735

423

0

0

65 567

0

65 567

65 567

0

65 567

65 567

65 567

65 567

1.3

Мероприятие 3 «Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества»*

1 641

0

0

0

24

300

535

726

726

0

28

28

0

28

28

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 641

0

0

0

24

300

535

726

726

0

28

28

0

28

28

0

0

0

0

Софинансирование 3 мероприятия из вышестоящих бюджетов*

50 251

0

0

0

800

10 131

14 063

23 459

23 459

0

899

899

0

899

899

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

50 251

0

0

0

800

10 131

14 063

23 459

23 459

0

899

899

0

899

899

0

0

0

0

1.4

Мероприятие 4 «Совершенствование систем оплаты труда»*

652

0

0

0

0

0

0

652

652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

652

0

0

0

652

652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование 4 мероприятия из вышестоящих бюджетов*

12 390

0

0

0

0

0

0

12 390

12 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

12 390

0

0

0

12 390

12 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Мероприятие 5 «Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений»

100

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

100

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Задача: разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи

2 410

657

134

112

0

250

0

419

419

0

419

419

0

419

419

0

0

0

0

2.1

Мероприятие1 «Субсидии муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования  в сфере культуры и искусства на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии» *

1 992

239

134

112

0

250

0

419

419

0

419

419

0

419

419

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 992

239

134

112

0

250

0

419

419

0

419

419

0

419

419

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия из вышестоящих бюджетов*

418

418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

418

418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Задача: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

309 366

352

106

0

2 428

827

242 493

0

0

0

12 632

0

12 632

12 632

0

12 632

12 632

12 632

12 632

3.1

Мероприятие 1  «Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» *

4 795

352

106

0

2 428

827

1 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

2 188

0

106

0

594

515

973

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                             МУ «Дирекция муниципального заказа»

2 607

352

0

0

1 834

312

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

1 411

0

0

0

0

0

1 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель -                                   МУ «Дирекция муниципального заказа»

1 411

0

0

0

0

1 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Мероприятие 2 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных учреждений дополнительного образования»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Мероприятие 3 «Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества»*

63 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 632

0

12 632

12 632

0

12 632

12 632

12 632

12 632

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

63 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 632

0

12 632

12 632

0

12 632

12 632

12 632

12 632

Софинансирование 3 мероприятия из вышестоящих бюджетов*

240 000

0

0

0

0

0

240 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

240 000

0

0

0

0

0

240 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Задача: реализация национального проекта «Культура»»

17 760

0

0

0

0

0

14 535

0

0

0

645

0

645

645

0

645

645

645

645

4.1

Мероприятие 1.                         «Реализация регионального проекта  «Культурная среда» *

3 234

0

0

0

0

0

539

0

0

0

539

0

539

539

0

539

539

539

539

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

3 234

0

0

0

0

0

539

0

0

0

539

0

539

539

0

539

539

539

539

Софинансирование мероприятия 1. из вышестоящих бюджетов*

11 890

0

0

0

0

0

11 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

11 890

0

0

0

0

0

11 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Мероприятие 2 «Реализация регионального проекта  «Цифровая культура» *

636

0

0

0

0

0

106

0

0

0

106

0

106

106

0

106

106

106

106

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

636

0

0

0

0

0

106

0

0

0

106

0

106

106

0

106

106

106

106

Софинансирование мероприятия 2. из вышестоящих бюджетов*

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из общего итого подпрограммы - субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перечень

мероприятий подпрограммы 4 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры» и затраты на их реализацию

Таблица 4-1

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год, общий объем

2018 год, общий объем

2019 год, общий объем

2020 год, общий объем

В том числе

2021 год, общий объем

В том числе

2022 год, общий объем

В том числе

2023 год

2024 год

2025 год

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»                                     на 2014 – 2025 годы»

1 588 330

94 032

93 156

87 739

117 469

141 446

143 790

152 958

152 958

0

150 822

40 505

110 317

150 822

49 244

101 578

152 032

152 032

152 032

Средства местного бюджета

1 521 130

84 439

82 390

83 391

113 127

133 722

137 965

147 646

147 646

0

147 690

37 373

110 317

147 690

46 112

101 578

147 690

147 690

147 690

Средства, передаваемые из окружного бюджета

67 200

9 593

10 766

4 348

4 342

7 724

5 825

5 312

5 312

0

3 132

3 132

0

3 132

3 132

0

4 342

4 342

4 342

Ответственный исполнитель -               управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 588 330

94 032

93 156

87 739

117 469

141 446

143 790

152 958

152 958

0

150 822

40 505

110 317

150 822

49 244

101 578

152 032

152 032

152 032

Средства местного бюджета

1 521 130

84 439

82 390

83 391

113 127

133 722

137 965

147 646

147 646

0

147 690

37 373

110 317

147 690

46 112

101 578

147 690

147 690

147 690

Средства, передаваемые из окружного бюджета

67 200

9 593

10 766

4 348

4 342

7 724

5 825

5 312

5 312

0

3 132

3 132

0

3 132

3 132

0

4 342

4 342

4 342

Цель: обеспечение условий реализации муниципальной программы

1 588 330

94 032

93 156

87 739

117 469

141 446

143 790

152 958

152 958

0

150 822

40 505

110 317

150 822

49 244

101 578

152 032

152 032

152 032

1

Задача: совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства

477 249

43 574

35 856

32 635

35 766

37 303

38 207

42 318

42 318

0

42 318

32 833

9 485

42 318

41 572

746

42 318

42 318

42 318

1.1

Мероприятие 1«Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры»*

475 418

43 574

35 856

32 635

35 766

35 989

37 690

42 318

42 318

0

42 318

32 833

9 485

42 318

41 572

746

42 318

42 318

42 318

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

475 418

43 574

35 856

32 635

35 766

35 989

37 690

42 318

42 318

0

42 318

32 833

9 485

42 318

41 572

746

42 318

42 318

42 318

Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов*

1 314

0

0

0

0

1 314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 314

0

0

0

0

1 314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Мероприятие 2 «Единовременные выплаты муниципальным служащим в связи с выходом на государственную пенсию»*

517

0

0

0

0

0

517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

517

0

517

0

0

0

0

0

0

2

Задача: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности

1 048 265

40 865

46 534

50 756

77 361

97 733

100 648

107 508

107 508

0

105 372

4 540

100 832

105 372

4 540

100 832

105 372

105 372

105 372

2.1

Мероприятие 1«Реализация функций по организации бухгалтерского учета и отчетности»*

1 022 328

38 708

46 534

49 163

75 490

95 707

97 076

103 275

103 275

0

103 275

2 707

100 568

103 275

2 707

100 568

103 275

103 275

103 275

Ответственный исполнитель -                  управление культуры Администрации города Ноябрьска

1 022 328

38 708

46 534

49 163

75 490

95 707

97 076

103 275

103 275

0

103 275

2 707

100 568

103 275

2 707

100 568

103 275

103 275

103 275

2.2

Мероприятие 2 «Материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий соответствующей подпрограммы» *

22 167

2 157

0

1 593

1 871

2 026

2 097

1 938

1 938

0

2 097

1 833

264

2 097

1 833

264

2 097

2 097

2 097

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

22 167

2 157

0

1 593

1 871

2 026

2 097

1 938

1 938

0

2 097

1 833

264

2 097

1 833

264

2 097

2 097

2 097

2.3

Мероприятие 3 «Реализация гранта, предоставленного по результатам оценки качества финансового менеджмента»  *

488

0

0

0

0

0

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

488

0

0

0

0

0

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

Мероприятие 4 «Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества»*

50

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

50

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование 4 мероприятия из вышестоящих бюджетов*

937

0

0

0

0

0

937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

937

0

0

0

0

0

937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Мероприятие 5 «Совершенствование систем оплаты труда»*

115

0

0

0

0

0

0

115

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

115

0

0

0

0

0

0

115

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Софинансирование 5 мероприятия из вышестоящих бюджетов*

2 180

0

0

0

0

0

0

2 180

2 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска

2 180

0

0

0

0

0

0

2 180

2 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Задача: обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера

47

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

Мероприятие 1 «Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений»*

47

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель -                  управление культуры Администрации города Ноябрьска

47

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Мероприятие 2 «Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников казенных учреждений»*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из общего итога Подпрограммы – субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты:

62 769

9 593

10 766

4 348

4 342

6 410

4 888

3 132

3 132

0

3 132

3 132

0

3 132

3 132

0

4 342

4 342

4 342

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

62 769

9 593

10 766

4 348

4 342

6 410

4 888

3 132

3 132

0

3 132

3 132

0

3 132

3 132

0

4 342

4 342

4 342

«Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры и искусства»  *

12 285

5 715

5 880

690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

12 285

5 715

5 880

690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства»  *

13 000

1 200

800

800

900

2 300

1 600

900

900

0

900

900

0

900

900

0

900

900

900

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

13 000

1 200

800

800

900

2 300

1 600

900

900

0

900

900

0

900

900

0

900

900

900

«Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства»  *

27 834

1 728

2 586

2 208

2 592

3 360

2 688

1 632

1 632

0

1 632

1 632

0

1 632

1 632

0

2 592

2 592

2 592

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

27 834

1 728

2 586

2 208

2 592

3 360

2 688

1 632

1 632

0

1 632

1 632

0

1 632

1 632

0

2 592

2 592

2 592

Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства  *

9 650

950

1 500

650

850

750

600

600

600

0

600

600

0

600

600

0

850

850

850

Ответственный исполнитель -                управление культуры Администрации города Ноябрьска

9 650

950

1 500

650

850

750

600

600

600

0

600

600

0

600

600

0

850

850

850

   «Приложение № 2

                               к муниципальной программе

                               муниципального образования город Ноябрьск

                               «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»

                               на 2014 - 2025 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск

«Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

№     п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы),  показателя

Единица измере-ния

Значение показателей

Вес показат.

2014 год

2015 год

2016 год

2017          год

2018             год

2019 год

2020          год

2021         год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Цель муниципальной программы: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям

Показатель 1. Охват населения услугами музеев (Адм.)

%

0,25

44,3

44,7

44,7

97,1

100

125,4

125,4

125,4

125,4

125,4

125,4

125,4

Показатель 2. Охват населения услугами библиотек (Адм.)

%

0,25

30,4

30,7

30,7

35,1

36,0

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

Показатель 3. Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования  в сфере культуры и искусства(Адм.)

%

0,25

12,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,4

14,4

14,4

14,4

14,4

14,4

14,4

Показатель 4. Охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа (Адм.)

%

0,25

36,0

36,2

35,4

39,1

40,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»                                                                                                                                                                                                                                          

(коэффициент веса 0,25)

Цель: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации

Задача 1.1: повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг

Показатель 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (НПА**)

ед.

0,1

200

39,4

28

28

65

65

65

65

65

65

65

65

Показатель 2.  Количество экземпляров библиотечного фонда (НПА**)

тыс. ед.

0,154             0,1³

245

249

251

253

254

255

256

257

258

259

260

261

Показатель 3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (НПА*)

тыс. ед.

0,1³

-

-

-

-

-

200,429

207,035

213,641

220,247

226,853

233,450

233,450

Показатель 4. Количество единиц хранения совокупного музейного фонда (Адм.)

тыс. ед.

0,154         0,1³

28,60

28,83

29,06

29,25

29,40

29,55

29,70

29,85

30,00

30,15

30,30

30,45

Задача 1.2: разработка и реализация мероприятий, направленных на культурное просвещение населения муниципального образования

Показатель 1. Количество передвижных и обменных выставочных проектов (Адм.)

ед.

0,1⁸        0,05⁹

55

58

59

60

60

110

60

60

60

60

60

60

Показатель 2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог (Адм.)

%

0,1¹   0,09²               

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (НПА**)

%

0,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 4. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (Адм.)

тыс. чел.

0,01²         

-

-

-

-

0,7

0,95

1,25

1,25

1,25

-

-

-

Задача 1.3: модернизация материально-технической базы и технологического оснащения муниципальных музеев и библиотек

Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками  (***)

%

0,15

61,00

61,00

61,00

98,43

98,43

98,43

98,43

98,43

98,43

98,43

98,43

98,43

Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности музеями (***)

%

0,15

23,00

23,00

23,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Задача 1.4: Реализация национального проекта «Культура»

Показатель 1: Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея (НПА*)

ед.

0,05⁹

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма «Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа» на 2014 - 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска»  на 2014 – 2025 годы» (коэффициент веса 0,25)                                                                                                                                           

Цель: расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования

Задача 1.1: сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры, развитие кинообслуживания населения

Показатель 1.  Число участников культурно-досуговых формирований  (НПА****)

чел.

0,20

2159

1920

2041

1841

2044

2111

2111

2111

2111

2111

2111

2111

Показатель 2. Количество киносеансов (Адм.)

ед.

0,20

122

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

Показатель 3. Число посетителей культурно-массовых мероприятий (Адм.)

тыс. чел.

0,20

263,0

264,6

282,5

308,1

406,0

425,3

425,3

425,3

425,3

425,3

425,3

425,3

Задача 1.2: разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования

Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий (Адм.)

ед.

0,20

532

568

584

283

182

173

160

160

160

160

160

160

Задача 1.3: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа

Показатель. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (***)

%

0,2 5                     0,10 6

90,1

90,1

90,1

86,9

86,9

86,9

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Задача 1.4: Обеспечение населения комфортными привлекательными  культурно-досуговыми  и рекреационными площадками

Показатель. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха (***)

%

    0,10 6

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

                                 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере искусств» на 2014 – 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы» (коэффициент веса 0,25)

Цель: предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств

Задача 1.1: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных,  общеразвивающих программ

Показатель 1. Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе(НПА*)

чел.

0,20

1701

1701

1701

1701

1701

1718

1725

1725

1725

1725

1725

1725

Показатель 2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в автономном округе (НПА*****) 

%

0,20

62

75,0

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.2: разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи

Показатель 1. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства (Адм.)

%

0,10

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Показатель 2. Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (Адм.) 

ед.

0,10

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства  (Адм.)

%

0,2 4          0,10 ³ 

8

9

10

14

14

14

90

90

90

90

90

90

Задача 1.3: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусств

Показатель. Удельный вес образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности (Адм.)

%

0,20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.4:  Реализация национального проекта «Культура»

Показатель 1. Число зрителей онлайн-трансляции виртуального концертного зала на базе ДМШ № 2 (НПА*)

чел.

0,05 3

-

-

-

-

-

235

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Показатель 2. Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспеченных музыкальными инструментами в рамках реализации национального проекта «Культура»  (НПА*)

ед.

0,05 3

-

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

2

                                     Подпрограмма «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры                                                                                                                                                                              города Ноябрьска на 2014 – 2025 годы»  (коэффициент веса 0,25)

Цель: обеспечение условий реализации муниципальной программы

Задача 1.1: совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства

Показатель 1. Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей) (Адм.)

ед.

0,30

13

12

12

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Показатель 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа (НПА*****)

%

0,35

64,9

69,3

72,2

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 1.2: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности

Показатель 3.  Удельный вес  проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания (Адм.)

%

0,354           0,257  0,3511

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.3: обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера

Показатель 4.  Доля бюджетных,автономных и казенных учреждений сферы культуры, сотрудники которых имеют право на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера (Адм.)

%

0,1 10

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

*  Национальный проект «Культура».

** План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы, утвержденный Министерством культуры Российской Федерации от 27.04.2017.

***  Приказ департамента культуры от 18.08.2017 № 249 «Об утверждении Методических рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Ямало-Ненецкого автономного округа услугами организаций культуры».

****  Приказ Росстата от 08.11.2018 № 662 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа». 

*****  Перечень поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № Пр-294 (подпункт «ж» пункта 6).

¹ - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2017 годах, в 2023- 2025 годах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ² - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2018 - 2022 годах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3- применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 - 2025 годах.                                                                                                          

4 - применяется для оценки достижения значени показателя эффективности в 2014 - 2018 годах.

5 -применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2017 годах.

6 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2018 - 2025 годах.

7 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 году.

8 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2019 годах.

9 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2020 - 2025 годах.

10 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 году.

11 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2020 - 2025 годах.

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Подпрограмма

«Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск»             на 2014 – 2025 годы» муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное учреждение «Дирекция муниципального заказа» (далее – соисполнитель подпрограммы)

Цель подпрограммы

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации

Задачи подпрограммы 

1. Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг.

2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на культурное просвещение населения муниципального образования.

3. Модернизация материально-технической базы и технологического оснащения муниципальных музеев и библиотек.

4. Реализация национального проекта «Культура»

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 гг.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы будут использованы следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.).

2. Количество экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.).

3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (тыс. ед.).

4. Количество единиц хранения совокупного музейного фонда  (тыс. ед.).

5. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (тыс. чел.).

6. Количество передвижных и обменных выставочных проектов (ед.).

7. Доля музейных предметов, занесенных в электронный                каталог (%).

8. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный              каталог (%).

9. Уровень фактической обеспеченности библиотеками (%).

10. Уровень фактической обеспеченности музеями (%)

11. Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиагидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея (ед.)

Основные направления реализации

подпрограммы

1. Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения на базе муниципальных библиотек.

2. Совершенствование музейной деятельности.

3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных музеев и библиотек

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Год реализации подпрограммы

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,

тыс. рублей

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,

тыс. рублей

2014 год

116 678

116 678

0

средства местного бюджета

114 634

114 634

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

2 044

2 044

0

2015 год

137 110

137 110

0

средства местного бюджета

135 301

135 301

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

1 809

1 809

0

2016 год

128 292

128 292

0

средства местного бюджета

127 756

127 756

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

536

536

0

2017 год

144 110

144 110

0

средства местного бюджета

127 768

127 768

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

16 342

16 342

0

2018 год

150 740

150 740

0

средства местного бюджета

145 118

145 118

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

5 622

5 622

0

2019 год

168 452

168 452

0

средства

местного бюджета

165 266

165 266

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

3 186

3 186

0

2020 год

185 708

185 708

0

средства местного бюджета

181 658

181 658

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

4 050

4 050

0

2021 год

191 082

183 500

7 582

средства местного бюджета

188 802

181 220

7 582

средства, передаваемые из окружного бюджета

2 280

2 280

0

2022 год

191 412

183 830

7 582

средства местного бюджета

189 132

181 550

7 582

средства, передаваемые из окружного бюджета

2 280

2 280

0

2023 год

189 989

0

189 989

средства местного бюджета

188 769

0

188 769

средства, передаваемые из окружного бюджета

1 220

0

1 220

2024 год

189 989

0

189 989

средства местного бюджета

188 769

0

188 769

средства, передаваемые из окружного бюджета

1 220

0

1 220

2025 год

189 989

0

189 989

средства местного бюджета

188 769

0

188 769

средства, передаваемые из окружного бюджета

1 220

0

1 220

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:

1) количество      экземпляров      новых      поступлений      в библиотечные  фонды  общедоступных  библиотек  на  1  тыс. человек населения – 65 ед.;

2) количество экземпляров библиотечного фонда –               261 тыс. ед.;

3) количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 233,450 тыс. ед.;

4) количество   единиц   хранения   совокупного   музейного фонда – 30,45 тыс. ед.;

5) количество передвижных и обменных выставочных проектов – 60 ед.;

6) доля  музейных   предметов,   занесенных  в электронный каталог, – 100 %;

7) доля  библиотечного  фонда,  занесенного  в электронный каталог, – 100 %;

8) число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (Адм.) – 1 250 чел.;

9) уровень   фактической   обеспеченности   библиотеками – 98,43 %;

10) уровень  фактической  обеспеченности  музеями  –  50 %;

11) количество выставочных проектов, снабженных мультимедиагидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея – 1 ед.

Раздел I.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск

Библиотечное обслуживание населения

По данным статистической отчетности, информационное обслуживание населения города осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск (далее - МБУК «ЦБС»). МБУК «ЦБС» объединяет библиотеки в структурно-целостное образование и функционирует на основе единого административно-хозяйственного и методического руководства, общего штата и библиотечного фонда, централизованных процессов его формирования и использования.

К основным видам деятельности МБУК «ЦБС» относятся библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, организация мероприятий, библиографическая обработка документов и создание каталогов, формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек.

В состав МБУК «ЦБС» входят 5 библиотек:

- Интеллект-Центр (пр. Мира, д. 70);

- Детская библиотека (ул. Ленина, д. 18);

- Библиотека № 2 «Златослово» (ул. Транспортная, д. 8, ДК «Магистраль»);

- Библиотечно-досуговый центр «Семья» (пр. Мира, д. 70);

- Библиотека № 4 (мкр. «Вынгапуровский», ул. Ленина, д. 29).

Каждая библиотека - это современная территория чтения, обладающая достаточной материально-технической базой, и профессиональный коллектив, имеющий навыки и опыт работы со всеми категориями жителей города.

Библиотеки МБУК «ЦБС» предоставляют пользователям традиционные услуги и услуги в электронном виде: доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, библиотечным базам данных и доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения законодательства об авторских и смежных правах. На библиотечные услуги разработаны и утверждены административные регламенты.

Формирование электронной базы данных ведется в автоматизированной                    библиотечно-информационной системе «ИРБИС». Каталог и картотека статей содержат              476 634 единиц записей. В электронный каталог внесены записи на все издания, хранящиеся в фондах МБУК «ЦБС». Общее количество записей электронного каталога составляет 255 002 ед. Доступ к электронным библиографическим базам данных предоставляется пользователям как в помещениях библиотек, так и через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». МБУК «ЦБС» имеет единый сайт, отражающий деятельность каждой библиотеки и обеспечивающий доступ ко всем ресурсам: www.ncbs.ru. С 2010 года МБУК «ЦБС» ведет работу по формированию оцифрованной коллекции изданий краеведческой тематики.

Важными показателями, характеризующими качественное состояние библиотечной подотрасли, являются показатели, определяющие состояние документального фонда муниципального образования. Это, прежде всего, показатели объема новых поступлений, прироста фонда, книгообеспеченности жителей, наличие финансирования.

В библиотеки в 2019 году поступило 8 560 экз. новых изданий, в том числе 1 994 книги, 1 682 журнала, 4 884 электронных издания. Количество новых поступлений на 1 тысячу жителей города составило 81 новое издание (при норме 250 экз.). Библиотечный фонд на 01.01.2020 составил 255 002 экземпляра.

Библиотеки имеют оборудованные зоны оперативного обслуживания пользователей: информационные стенды, диваны и кресла, выставочные стенды. Во всех библиотеках есть детские зоны, зоны для проведения массовых мероприятий, индивидуальных занятий, чтения и отдыха. Посетителям доступны 25 автоматизированных пользовательских мест с выходом в интернет. Выделены зоны для оказания платных услуг посредством использования оргтехники. На сайте учреждения www.ncbs.ru для повышения маркетинговой привлекательности проведены работы по модернизации и редактированию разделов: усовершенствован раздел услуги с целью детализации механизма получения услуг, проведены работы по визуализации платных услуг учреждения, раздел анонс мероприятий представлен как календарь событий. Посредством сайта можно пройти регистрацию в личном кабинете и зарегистрироваться в библиотеку, записаться на мероприятия, продлить имеющиеся на руках издания. В 2019 году запущено официальное мобильное приложение публичных библиотек города Ноябрьска «БиблиоSmart», открывающее возможность получения услуг библиотек с мобильного устройства.

Для изучения информационных потребностей пользователей сотрудниками библиотек в 2019 году проведены 4 исследования, участие в исследованиях приняли 5 567 человек. С целью изучения литературных предпочтений читателей библиотек МБУК «ЦБС», на постоянной основе ведется социологическое исследование в виде анкетирования в печатном формате и посредством онлайн-анкетирования.

Анализ книговыдач показал, что большинство пользователей обращаются в библиотеки за художественной литературой. Основная часть посетителей предпочитает традиционные носители информации. 99 % книговыдачи осуществляется из фондов на физических носителях. 1% приходится на выдачу изданий из электронной библиотеки и документов из инсталлированных и удаленных сетевых баз данных.

Важными являются показатели, отражающие степень востребованности населением библиотечных услуг. Число пользователей библиотек на 01.01.2020 составило 45 900 человек, выдано 682 627 экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 43,2 % жителей.

В библиотеках города продолжается работа по автоматизации библиотечных процессов. В последние годы существенно увеличился парк компьютерной техники, все библиотеки подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Установлена автоматизированная библиотечно-информационная система «ИРБИС», используемая для создания электронных каталогов, баз данных и автоматизации трудоемких библиотечных процессов.

В муниципальных учреждениях, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска, продолжает наблюдаться недостаток специалистов библиотечного профиля, сохраняется тенденция к старению кадрового состава.

По-прежнему остается острой проблемой выполнение значения показателя «Число новых поступлений на 1 000 жителей», связанной с недостатком финансовых средств на комплектование фондов библиотек. Необходимо ежегодно обеспечивать поступление в фонды библиотек не менее 70 новых изданий на 1 000 жителей (более 7 500 экз. новых поступлений).

Музейное обслуживание населения

Музейное обслуживание населения обеспечивает МБУК «Музейный ресурсный центр» со структурными  подразделениями:  Музеем  изобразительных  искусств,  Детским музеем,  Музеем

городской истории, Музеем воинской славы им. В.М. Григоры и городским Центром ремесел.

Совокупный музейный фонд на 01.01.2020 составил 29 550 предметов, в том числе             15 205 единиц основного фонда и 14 345 научно-вспомогательного. Ежегодно в музеях города реализуются выставки различной тематики в соответствии с профилем каждого из музеев, разработаны и внедрены в практику тематические и развивающие занятия, лекции,   мастер-классы, образовательные программы. Эффективность работы музея обеспечивается его взаимодействием с посетителями. По итогам 2019 года охват населения услугами музеев города составил 134,6 % от общей численности жителей муниципального образования.

Ежегодно в музеях города увеличивается количество автоматизированных рабочих мест. На 01.01.2020 количество единиц компьютерной техники составило 67, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». На официальном сайте      www.museum-noyabrsk.ru посетителям представлены виртуальные выставки и предметы из фондовой коллекции МБУК «МРЦ».

Для музеев города характерна проблема обеспеченности помещениями. Музейный ресурсный центр имеет тип встроенно-пристроенного помещения к жилому панельному дому. Музей воинской славы им. В.М. Григоры размещен в отдельно стоящем здании. С учетом ежегодного прироста музейных фондов муниципального образования существует проблема, связанная с недостатком фондовых площадей.

Проблемой также является несоответствие помещений для фондохранилищ требованиям хранения предметов: соседство экспонатов из разных материалов приводит к разрушению и деформации, а также нехватка площадей для организации образовательных программ приводит к неполноценной работе музеев.

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг. В 2019 году число посетителей музеев составило 142,8 тыс. чел., из них в рамках муниципального задания – 130,9 тыс. чел. В индивидуальном порядке музеи посетили 18 тыс. чел.,  в составе экскурсий – 10,8 тыс. чел.

Для популяризации своих коллекций музеи систематически разрабатывают программы, рассчитанные на постоянную и потенциальную аудиторию, предлагая и проводя комплексы разнообразных мероприятий для разных социальных и возрастных групп населения. В МБУК «Музейный ресурсный центр» реализуются 3 образовательные программы. В 2019 году музеями проведено более 2 000 массовых мероприятий.

На текущий период основными задачами развития продолжают оставаться информатизация музейных учреждений, создание и совершенствование на основе современных технологических средств системы комплексной защиты и безопасности музейных фондов, развитие и укрепление материально-технической базы. Остается проблема и кадровой составляющей, в частности, отмечается недостаток специалистов с профильным образованием.

Художественные промыслы и ремесла

Функции по возрождению, сохранению и развитию народных промыслов и декоративно-прикладного искусства на территории муниципального образования осуществляет Городской центр ремёсел, входящий в состав МБУК «Музейный ресурсный центр».

Городской центр ремесел особое внимание уделяет возрождению, развитию и сохранению традиционных народных ремесел, художественных промыслов и всех видов прикладного творчества как части культурного наследия народов, проживающих на территории                Ямало-Ненецкого автономного округа. Сотрудничество с творческими людьми города носит постоянный характер. На базе Городского центра ремесел проводятся выставки, конкурсы, мастер-классы по обучению народным художественным промыслам и ремеслам, основам декоративно-прикладного искусства, организуются конкурсы и фестивали, проводятся методические консультации.

За счет средств государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы» и грантовой поддержки работают художественная косторезная мастерская «Северное узорье», «Фьюзинг-мастерская», студия войлока.

Ежегодно художники Городского центра ремесел пополняют художественный фонд   своего центра работами в самых разнообразных техниках.

Для дальнейшего развития сотрудничества с мастерами-ремесленниками, мастерами декоративно-прикладного творчества необходимо продолжать развитие межрегионального обмена в области культурных традиций, усиливать работу по привлечению мастеров к творческим мероприятиям, повышать профессиональный уровень художников и мастеров муниципального образования.

Раздел II.

Перечень мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система».

Выполнение данного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры МБУК «Централизованная библиотечная система», организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки.

2. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных библиотек.

Выполнение данного мероприятия предусматривает:

- сохранение муниципального библиотечного фонда;

- приобретение библиотечного оборудования, основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности муниципальных библиотек;

- приобретение современных технических средств для создания и ведения электронного каталога МБУК «Централизованная библиотечная система» и интеграции его в электронный каталог Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями музейного типа.

Выполнение данного мероприятия предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейный ресурсный центр» и направлено на повышение доступности и качества музейных услуг, организацию доступа граждан к музейным ценностям, экскурсионное, лекционное обслуживание.

4. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных музеев.

Выполнение данного мероприятия предусматривает:

- комплектование и сохранение муниципального музейного фонда;

- приобретение оборудования, основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности муниципальных музеев;

- приобретение современных технических средств для перевода в электронный вид музейных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела.

Выполнение данного мероприятия предусматривает:

- реализацию проектов, способствующих продвижению чтения, поддержке интереса к книге, развитию культуры чтения и творчества среди всех слоев населения;

- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений библиотечного и музейного типа.

6. Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры.

Выполнение данного мероприятия предусматривает комплектование муниципального библиотечного фонда.

7. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера.

Выполнение данного мероприятия предусматривает:

- презентацию национальной культуры коренных малочисленных народов Севера средствами экспозиции;

- формирование представления о жизни коренных малочисленных народов Севера посредством экскурсии.

8. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.

Выполнение данного мероприятия предусматривает создание «мобильного класса» на базе МБУК «Централизованная библиотечная система».

9. Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.

Выполнение данного мероприятия предусматривает обеспечение гарантий сотрудникам учреждений по выезду из районов Крайнего Севера.

10. Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Выполнение данного мероприятия предусматривает проведение городских            культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду чтения и книг.

11. Субсидии муниципальным учреждениям музейного типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Выполнение данного мероприятия предусматривает проведение городских музейных выставок, мероприятий, направленных на культурное просвещение населения, формирование и удовлетворение духовных потребностей населения.

12. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек.

Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек будет проводиться согласно Плану проведения капитального и текущего ремонта и выполняться         МУ «Дирекция муниципального заказа».

13. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений музейного типа.

Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных музеев будет проводиться согласно Плану проведения капитального и текущего ремонта и выполняться МУ «Дирекция муниципального заказа».

14. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных учреждений музейного типа.

Выполнение данного мероприятия направлено на проведения независимой комплексной строительно-технической и экономической экспертизы строительных конструкций, материалов, с целью оценки целесообразности их использования и стоимости строительно-монтажных работ.

15. Реализация регионального проекта  «Цифровая культура».

Выполнение данного мероприятия направлено на создание выставочных проектов, снабженных мультимедиагидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея.

В перечень мероприятий подпрограммы в соответствии с ее задачами включаются мероприятия в том числе реализуемые за счет межбюджетных субсидий.

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен                    в таблице 1-1.

Раздел III.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Отношение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на отчётный период к среднегодовой численности населения. Источник – форма статистической отчётности 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», данные Тюменьстата

Алгоритм формирования показателя

Кэкз. = (Ч / Н) х 1000

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество экземпляров новых поступлений, ед.

Кэкз.

Число экземпляров изданий, поступивших в библиотечные фонды в отчетном году, тыс. экз.

Ч

Среднегодовая численность населения, чел.

Н

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках

Единица измерения

Тыс. ед.

Определение показателя

Источник – форма статистической отчётности 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках,              тыс. ед.

Кпос.общ.биб.

Количество экземпляров библиотечного фонда

Единица измерения

Тыс. ед.

Определение показателя

Источник – форма статистической отчётности 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. ед.

Кэкз.бф.

Количество единиц хранения совокупного музейного фонда

Единица измерения

Тыс. ед.

Определение показателя

Суммарное значение показателей «Количество предметов основного фонда» и «Количество предметов вспомогательного фонда». Источник - форма статистической отчётности 8-НК «Сведения о деятельности музея»

Алгоритм формирования показателя

Чсов.ф. = Чосн.ф. + Чвсп.ф.

Наименование и определение

базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Число единиц хранения совокупного музейного фонда, тыс. ед.

Чсов.ф.

Число предметов основного фонда, тыс. ед.

Чосн.ф.

Число предметов вспомогательного фонда,       тыс. ед.

Чвсп.ф.

Количество передвижных и обменных выставочных проектов

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Источник - форма статистической отчётности 8-НК «Сведения о деятельности музея», годовой отчет о деятельности музея, административная информация управления культуры

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество передвижных и обменных выставочных проектов, ед.

Квыст.пр.

Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог

Единица измерения

%

Определение показателя

Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог, определяется отношением музейных предметов, занесенных в электронный каталог, к совокупному музейному фонду

Алгоритм формирования показателя

Дэл.кат. = Nэл. кат. / (Nоснов. ф. + Nвсп. ф.) x 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог, ед.

Дэл.кат.

Число музейных предметов, занесенных в электронный каталог, ед.

Nэл. кат.

Число предметов основного фонда, тыс. ед.

Nоснов. ф.

Число предметов вспомогательного фонда,       тыс. ед.

Nвсп. ф.

Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог

Единица измерения

%

Определение показателя

Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, определяется как отношение количества электронных записей, занесенных в электронный каталог, к общему объему библиотечного фонда муниципального образования. Источник - данные государственной и отраслевой статистической отчётности об объёме электронного каталога общедоступных библиотек с учетом дублетных записей экземпляров

Алгоритм формирования показателя

Дэк = N кол.зап.  / N ф. х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог

Дэк

Число электронных записей, занесенных в электронный каталог, ед.

N кол.зап.

Число экземпляров библиотечного фонда, тыс. ед.

N ф

Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры

коренных малочисленных народов Севера

Единица измерения

тыс. чел.

Определение показателя

Источник – текстовый отчет учреждения, данные учреждения

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Число посетителей мероприятий

по популяризации традиционной  культуры коренных малочисленных народов Севера (тыс. чел.)

Ч пос. ПТК

Уровень фактической обеспеченности библиотеками

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение общего числа библиотек, филиалов, отделов внестационарного обслуживания (библиотечных пунктов), учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью, на отчётный период к нормативному уровню общего числа библиотек и филиалов на конец отчетного года. Нормативный уровень числа библиотек городского округа определяется из расчета 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. человек, 1 детская библиотека - на 10 тыс. детей. Источник – форма статистической отчётности 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, данные Тюменьстата

Алгоритм формирования показателя

УФО ббк = (КБ + 0,09 х ОВО + КДУ б) / ББК норм) * 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Уровень фактической обеспеченности библиотеками,%

УФО ббк

Общее число библиотек и филиалов на отчётный период (значение из  Свода годовых сведений об общедоступных  (публичных) библиотеках системы Минкультуры России

КБ

Число пунктов внестационарного обслуживания пользователей библиотеки (библиотечных пунктов) (значение из Свода годовых сведений об общедоступных  (публичных) библиотеках системы Минкультуры России

ОВО

Число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью (значение из свода годовых сведений об учреждениях

культурно-досугового типа системы Минкультуры России

КДУ б

Число общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом, ед.

ББК норм

Уровень фактической обеспеченности музеями

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение общего количества музеев на отчётный период к нормативному уровню общего количества музеев на конец отчетного года. Нормативный уровень общего числа музеев для городского округа – 1 краеведческий и 1 тематический независимо от количества населения. Источник – форма статистической отчётности 8-НК «Сведения о деятельности музея», годовой отчет о деятельности учреждения музейного типа

Алгоритм формирования показателя

Уо.м. = (М / Н) х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Уровень фактической обеспеченности музеями, %

Уо.м.

Общее количество музеев и филиалов на отчётный период, ед.

М

Нормативный уровень общего количества музеев на отчётный период, ед.

Н

Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Источник – форма статистической отчётности 8-НК «Сведения о деятельности музея», текстовый отчет учреждения

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея, ед.

КВП

Раздел IV.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Предполагается достижение следующих результатов в социокультурной сфере муниципального образования город Ноябрьск:

- реализация основополагающего принципа охраны и всестороннего использования культурных ценностей народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;

- сохранение и пополнение музейного фонда муниципального образования город Ноябрьск  как важнейшего ресурса развития культуры муниципального образования, основы культурной идентификации и единства городского сообщества;

- предоставление населению качественных и разнообразных музейных услуг;

- укрепление взаимодействия музеев с образовательными учреждениями;

- дальнейшая интеграция музеев в систему культурного туризма;

- активное участие муниципальных музеев в создании положительного имиджа муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе, России;

- популяризация традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера;

- расширение технологической базы, модернизация материально-технической базы музеев и библиотек;

- укрепление кадрового состава музеев и библиотек специалистами разного профиля;

- внедрение критериев оценки эффективности музейной и библиотечной деятельности как важного инструмента повышения качества культурных продуктов и услуг.

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города     Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Подпрограмма

«Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа» на 2014 – 2025 годы» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Соисполнители подпрограммы

МУ «Дирекция муниципального заказа»

Цель подпрограммы

Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования

Задачи подпрограммы

1. Сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры; развитие кинообслуживания населения.

2. Разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования.                                                                           3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа.

4. Обеспечение населения комфортными привлекательными культурно-досуговыми и рекреационными площадками

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 гг.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

1. Число участников культурно-досуговых формирований (чел.).

2. Количество киносеансов (ед.).

3. Число посетителей культурно-массовых мероприятий

(тыс. чел.).

4. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).

5. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%).

6. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха (%)

Основные направления реализации подпрограммы

1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа.

2. Расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских массовых, народных гуляний, праздников, выставок, привлечения профессионального искусства, организация досуга населения.

3. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности  парка культуры и отдыха.

4.Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клубного типа

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Год реализации подпрограммы

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,

тыс. рублей

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,

тыс. рублей

2014 год

313 815

313 815

0

средства местного бюджета

311 711

311 711

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

2 104

2 104

0

2015 год

333 767

333 767

0

средства местного бюджета

333 767

333 767

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

2016 год

287 928

287 928

0

средства местного бюджета

286 834

286 834

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

1 094

1 094

0

2017 год

313 651

313 651

0

средства местного бюджета

277 118

277 118

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

36 533

36 533

0

2018 год

423 332

423 332

0

средства местного бюджета

420 332

420 332

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

3 000

3 000

0

2019 год

429 013

429 013

0

средства местного бюджета

395 242

395 242

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

33 771

33 771

0

2020 год

587 354

587 354

0

средства местного бюджета

442 357

442 357

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

144 997

144 997

0

2021 год 

671 505

568 903

102 602

средства местного бюджета

537 857

435 255

102 602

средства, передаваемые из окружного бюджета

133 648

133 648

0

2022 год

671 505

582 687

88 818

средства местного бюджета

537 857

449 039

88 818

средства, передаваемые из окружного бюджета

133 648

133 648

0

2023 год

522 989

0

522 989

средства местного бюджета

522 989

0

522 989

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

2024 год

522 989

0

522 989

средства местного бюджета

522 989

0

522 989

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

2025 год

522 989

0

522 989

средства местного бюджета

522 989

0

522 989

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:

1)  число   участников   культурно-досуговых формирований – 2 111 (чел.);

2) количество киносеансов – 162 ед.;

3)  число посетителей культурно-массовых мероприятий – 425,3 тыс. чел.;

4) количество культурно-массовых мероприятий – 160 ед.;

5) уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа – 300 %;

6)  уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха – 100%

Раздел I.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск

Культурно-досуговая деятельность

Культурно-досуговые учреждения являются наиболее многочисленным сегментом в сети учреждений культуры муниципального образования и в значительной степени способствуют созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

Приоритетными направлениями в деятельности учреждений клубного типа являются задачи сохранения и развития традиционной народной художественной культуры, художественного воспитания подрастающего поколения, методического обеспечения современного любительского творчества, поддержки инициатив, направленных на борьбу с асоциальными явлениями, внедрения в деятельность культурно-досуговых учреждений новых досуговых технологий.

В последние годы наблюдается рост числа участников клубных формирований, желающих развивать свой творческий потенциал. В культурно-досуговых учреждениях в 2019 году работало 129 клубных формирований с числом участников 2 799 человек. От общего числа всех клубных формирований 42% составляют формирования для детей в возрасте до 14 лет, 29% - для молодёжи.

Восемь творческих коллективов имеют почетное звание «народный» и «образцовый», один коллектив - «губернаторский». Все эти творческие коллективы участвуют в международных, всероссийских, региональных, областных, окружных конкурсах и фестивалях.

Общее количество культурно-массовых мероприятий, проведённых на базе клубных учреждений города, в 2019 году составило более 700 мероприятий, число посетителей на них – более 500 тысяч человек. Ежегодно проводятся городские массовые праздники, народные гуляния, фестивали-конкурсы. Для различных категорий населения организуются спектакли и концерты профессиональных коллективов и исполнителей.

В настоящее время в культурно-досуговых учреждениях большая часть культурно-массовых мероприятий для всех категорий граждан проводится на бесплатной основе. Вместе с тем отмечается рост посетителей мероприятий на платной основе: в 2019 году на платной основе мероприятия посетили 56 822 чел.

Лучшие творческие коллективы культурно-досуговых учреждений и их отдельные исполнители принимают участие в российских и международных фестивалях и конкурсах, где постоянно завоевывают высокие награды. Финансовая поддержка участия в фестивалях и конкурсах осуществляется за счёт внебюджетных средств учреждений.

В 2018 году на базе МАУК ГДКиК «Русь» был создан Ноябрьский городской театр. За время существования состоялись 11 премьер. В 2019 году в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на                2014 – 2020 годы» учреждением был реализован крупномасштабный проект «Поддержка театральной гастрольной деятельности», и в течение 2019 года лучшие спектакли смогли увидеть жители городов ЯНАО. При театре работает театральная студия «Крылья» (инклюзивное и детское отделения).

Проведена реконструкция концертного зала в Центре досуга «Нефтяник». Жители и гости города могут посещать концерты и спектакли в новых комфортных условиях.

Ежегодно растет уровень компьютеризации учреждений культурно-досугового типа. На 01.01.2020 количество персональных компьютеров достигло 182 единиц. Также ежегодно увеличивается количество компьютеров, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ключевой проблемой развития культурно-досуговой сферы в городе по-прежнему является состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа. По состоянию на 01.01.2020 состояние материально-технической базы характеризуется следующими показателями: общее количество зданий культурно-досуговых учреждений – 7, требующих капитального ремонта - 7. В настоящее время здание МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Ямал» закрыто на капитальный ремонт.

Одним из важных направлений развития отрасли культуры является организация кинообслуживания населения муниципального образования. В городе кинообслуживанием населения занимается МАУК ГДКиК «Русь», действуют 3 киноустановки (из которых 1 киноустановка функционирует в мкр. «Вынгапуровский»). Услуги кинопоказа предоставляются в соответствии с современными стандартами качества, новейшими технологиями, с учетом актуального и востребованного репертуара кинофильмов. 

2 кинозала Городского дворца культуры и кино «Русь» модернизированы в рамках реализации Всероссийской программы поддержки кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино при активном содействии Администрации города Ноябрьска и управления культуры города Ноябрьска.

На текущую перспективу культурно-досуговые учреждения предполагают предоставление услуг, направленных на сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества, формирование толерантного сознания, уважение традиций народов, проживающих в муниципальном образовании, проведение масштабных культурных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровней, повышение уровня информирования населения города Ноябрьска, в том числе посредством цифровизации и персонализации оказываемых муниципальными учреждениями культуры услуг.

Раздел II.

Перечень мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие основные мероприятия:

1. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и обеспечение деятельности учреждений.

Данное мероприятие подпрограммы предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа.

Реализация мероприятия направлена на:

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры; организацию досуга населения;

- организацию гастрольных поездок, выездных акций творческих коллективов, отдельных исполнителей, пропагандирующих творчество народов, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;

- реализацию проектов, программ, мероприятий, направленных на расширение кинообслуживания (акции, фестивали, конкурсы, кинопоказы и иные формы киномероприятий);

- проведение различных по форме культурно-массовых мероприятий, обеспечивающий досуг населения;

- издание информационно-методических, репертуарных сборников;

- укрепление кадрового состава учреждений клубного типа специалистами разного профиля.

2. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

Данное мероприятие подпрограммы предусматривает приобретение основных средств с целью обеспечения деятельности муниципальных учреждений клубного типа. Реализация мероприятия направлена на:

- модернизацию материально-технического оснащения;

- информатизацию отрасли;

- создание условий для комфортного досуга населения;

- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культурно-досугового типа;

- пополнение костюмерного фонда;

- приобретение основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности учреждений.

3. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера.

Данное мероприятие подпрограммы направлено на формирование знаний о жизни коренных малочисленных народов Севера, сохранение и популяризацию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.

4.  Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.

Данное мероприятие подпрограммы предусматривает:

- поддержку и развитие хореографического искусства в Ноябрьске;

- создание благоприятных условий для работы коллективов города, имеющих звания «Образцовый», «Народный», самодеятельных творческих коллективов Ноябрьска;

- предоставление горожанам услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, в соответствии с современными требованиями.

5. Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.

Данное мероприятие подпрограммы предусматривает компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.

6. Субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Выполнение данного мероприятия направлено на расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских культурно-массовых мероприятий, народных гуляний, праздников.

7. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений               культурно-досугового типа.

Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений                 культурно-досугового типа будет проводиться согласно Плану проведения капитального и текущего ремонта и выполняться МУ «Дирекция муниципального заказа».

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на сохранение стабильности количественных показателей и развитие, расширение услуг населению в сфере культуры посредством повышения качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры.

8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

Выполнение данного мероприятия направлено на проведение независимой комплексной строительно-технической и экономической экспертизы строительных конструкций, материалов, с целью оценки целесообразности их использования и стоимости строительно-монтажных работ объекта культурно-спортивный комплекс «Ямал».

9. Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением культуры  «Парк культуры и отдыха».

Выполнение данного мероприятия направлено на организацию и проведение социальных и культурных мероприятий, творческих фестивалей и конкурсов, массовых представлений и праздничных народных гуляний, концертных, театрализованных зрелищных, развлекательных и других культурно-досуговых мероприятий и акций; демонстрацию коллекций диких и домашних животных, растений.

10. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальным автономным учреждением культуры «Парк культуры и отдыха».

Данное мероприятие подпрограммы предусматривает приобретение основных средств с целью обеспечения деятельности парка культуры и отдыха.

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен                     в таблице 2-1.

Раздел III.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Количество участников культурно-досуговых формирований

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Источник - форма статистической отчетности 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», отчет о выполнении муниципального задания, текстовый отчет учреждения

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество участников культурно-досуговых формирований, чел.

КУ КДФ

Количество киносеансов 

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Источник - отчет о выполнении муниципального задания, текстовый отчет, данные «Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах» (ЕАИС)

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество киносеансов, ед.

Ч кино

Количество культурно-массовых мероприятий 

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Источник – форма статистической отчетности 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», отчет о выполнении муниципального задания, текстовый отчет

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество культурно-массовых мероприятий, ед.

К КДМ

Число посетителей культурно-массовых мероприятий

Единица измерения

Тыс. чел.

Определение показателя

Источник – текстовый отчет учреждения, отчет о выполнении муниципального задания

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Число посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.

Ч пос. КДМ

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение фактического количества учреждений культурно-досугового типа к количеству учреждений культурно-досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом. Норматив - 1 учреждение культурно-досугового типа на 100 000 жителей. Источник – форма статистической отчётности 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», данные Тюменьстата

Алгоритм формирования показателя

УФО кду = УКДП ф / УКДП норм х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, %

УФО кду

Фактическое количество учреждений культурно-досугового типа, ед.

УКДП ф

Количество учреждений культурно-досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом, ед.

УКДП норм

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение общего количества парков культуры и отдыха к нормативному уровню общего количества парков культуры и отдыха на конец отчетного года. Нормативный уровень общего числа парков культуры и отдыха для городского округа – 1 ед. Источник – форма статистической отчётности 11-НК «О работе парка культуры и отдыха (городского сада)».

Алгоритм формирования показателя

Уп к. = (П / Н) х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, %

Уп к

Общее количество парков культуры и отдыха на отчётный период, ед.

П

Нормативный уровень общего количества парков культуры и отдыха на отчётный период, ед.

Н

Раздел IV.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году:

- обеспечить доступ граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города;

- обеспечить условия для реализации творческого потенциала граждан посредством участия и посещения выставочных проектов по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и художественным ремёслам;

- привлечь население муниципального образования город Ноябрьск к посещению стационарных и передвижных выставок художественного творчества, что будет способствовать более широкому охвату населения, созданию разнообразия в культурной жизни;

- обеспечить равный доступ населения к самодеятельному творчеству;

- продолжить формирование нематериального культурного наследия;

- расширить спектр и качество культурно-досуговых услуг;

- активизировать гастрольную деятельность самодеятельных коллективов и исполнителей;

- совершенствовать и расширить информационно-методическое пространство посредством популяризации лучших образцов традиционной народной культуры, сохранения нематериального культурного наследия;

- повысить образовательный уровень и уровень компетентности клубных работников;

- создать условия для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, подрастающего поколения посредством участия в активных формах мероприятий: фестивалях, конкурсах, в мастер-классах, творческих лабораториях;

- обеспечить досуг население посредством проведения муниципальными учреждениями культуры городских фестивалей, конкурсов, спартакиад; организации участия талантливых детей и молодежи, творческих коллективов, художников в конкурсах, фестивалях и выставках международного, российского, областного и окружного уровней; организации городских массовых праздников, народных гуляний, профессиональных праздников, мероприятий, посвященных юбилейным датам;

- обеспечить население комфортными привлекательными культурно-досуговыми и рекреационными площадками

- повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города     Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Подпрограмма

«Дополнительное образование в сфере искусств» на 2014 – 2025 годы»

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры

города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное учреждение «Дирекция муниципального заказа» (далее – соисполнитель подпрограммы)

Цель подпрограммы

Предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств.

Задачи подпрограммы

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ».                                                                                         2. Разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи.

3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере искусств.

4. Реализация национального проекта «Культура»

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2025 гг.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

1. Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе (чел.).

2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в автономном округе (%).

3. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства (%).

4. Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (ед.).

5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (%).

6. Удельный вес образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности (%).

7. Число зрителей онлайн-трансляции виртуального концертного зала на базе ДМШ № 2 (чел.).

8. Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспеченных музыкальными инструментами, в рамках реализации национального проекта (ед.)

Основные направления реализации

подпрограммы

1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

2. Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи.

3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

4. Реализация национального проекта «Культура»

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Год реализации подпрограммы

Общий объём финансирования, тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,

тыс. рублей

Дополнительная потребность

в средствах местного бюджета,

тыс. рублей

2014 год

216 073

216 073

0

средства местного бюджета

215 655

215 655

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

418

418

0

2015 год

226 190

226 190

0

средства местного бюджета

226 190

226 190

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

2016 год

221 299

221 299

0

средства местного бюджета

221 299

221 299

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

2017 год

248 850

248 850

0

средства местного бюджета

225 231

225 231

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

23 619

23 619

0

2018 год

281 599

281 599

0

средства местного бюджета

271 468

271 468

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

10 131

10 131

0

2019 год

562 270

562 270

0

средства местного бюджета

292 906

292 906

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

269 364

269 364

0

2020 год

356 070

356 070

0

средства местного бюджета

320 221

320 221

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

35 849

35 849

0

2021 год

439 203

320 322

118 881

средства местного бюджета

438 304

319 423

118 881

средства, передаваемые из окружного бюджета

899

899

0

2022 год

439 203

320 322

118 881

средства местного бюджета

438 304

319 423

118 881

средства, передаваемые из окружного бюджета

899

899

0

2023 год

437 857

0

437 857

средства местного бюджета

437 857

0

437 857

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

2024 год

437 857

0

437 857

средства местного бюджета

437 857

0

437 857

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

2025 год

437 857

0

437 857

средства местного бюджета

437 857

0

437 857

средства, передаваемые из окружного бюджета

0

0

0

Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:

1)  число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе– 1 725 чел.;

2)  соотношение    средней    заработной    платы педагогических    работников    учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в автономном округе – 100 %;

3)  доля   лауреатов   и   дипломантов   от   числа обучающихся  в  образовательных  учреждениях в сфере культуры и искусства - 33 %;

4)  количество показанных спектаклей, концертов и   концертных   программ,   иных   зрелищных мероприятий – 100 ед.;

5)  доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства   -   90 %;

6)  удельный  вес  образовательных  учреждений  в сфере культуры и искусства,  имеющих  лицензии  на  ведение образовательной  деятельности, - 100%;

7) число зрителей онлайн-трансляции виртуального концертного зала на базе           ДМШ № 2 – 1 200 чел.;

8) количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспеченных музыкальными инструментами, с 2019  по  2022  годы,  в рамках реализации     национального проекта «Культура» -  2 ед.

Раздел I.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск

Дополнительное образование

Деятельность в области художественного образования на территории муниципального образования осуществляют два учреждения дополнительного образования, в том числе одна детская школа искусств, одна детская музыкальная школа.

Преподавание в учреждениях дополнительного образования детей ведут высококвалифицированные специалисты.

Охват детского населения услугами дополнительного художественного образования остается стабильным. В культурно-образовательную деятельность в 2019 – 2020 учебном году вовлечены   2 283 чел. В детской школе искусств им. П.И. Чайковского обучались 1 264 учащихся, в детской музыкальной школе - 1 019 учащихся.

В учреждениях созданы условия для самореализации личности и развития творческого потенциала детей. В школах дополнительного образования действуют 77 детских и педагогических творческих коллективов. Из них два коллектива имеют звание «Образцовый», три коллектива - «Академический». Почетный статус «Губернаторский» имеет оркестр русских народных инструментов «Ямал».

Важным показателем работы школ дополнительного образования является участие их воспитанников в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня. В 2019 году свое мастерство в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства продемонстрировали 1 850 человек, из которых 1 152 стали дипломантами и лауреатами.

В школах работают отделения хореографической, музыкальной и художественной направленности. Кроме того, в целях удовлетворения потребностей населения в качественных образовательных услугах и создания условий для обучения детей с разными способностями и физическими возможностями, внедряются новые методы и технологии. На базе учреждений дополнительного образования работают группы раннего эстетического развития.

В последние годы в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства для удовлетворения потребностей населения в качественных образовательных услугах и создания условий для обучения детей с разными физическими возможностями внедряются новые методы обучения. В образовательных учреждениях культуры и искусства учатся дети разных социальных групп.

Одной из форм государственного контроля за качеством образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования является процедура лицензирования. По состоянию на 01.01.2020 все образовательные учреждения сферы культуры и искусства муниципального образования имеют разрешение – лицензию на ведение образовательной деятельности.

Здания, в которых располагаются школы, соответствуют нормам пожарной безопасности. От общего количества помещений учреждений (5 ед.) четыре помещения требуют капитального ремонта, помещения имеют износ более 50%.

Основная цель предпрофессиональных программ – приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами данных программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.

Исходя из вышеизложенного, на текущую перспективу приоритетными направлениями развития муниципальной системы образования в сфере искусств являются обеспечение устойчивого функционирования учреждений дополнительного образования; формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг в сфере искусств с участием потребителей этих услуг; внедрение и реализация предпрофессиональных образовательных программ, обновление содержания и технологий образования; сохранение контингента учащихся; развитие кадрового потенциала образовательной отрасли; материально-техническое оснащение образовательного процесса музыкальными инструментами, специальным оборудованием, костюмами и др., с целью эффективной реализации образовательных программ.

Раздел II.

Перечень мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие основные мероприятия:

1. Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Мероприятие подпрограммы предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности учреждений культуры дополнительного образования: МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 имени В.А. Коха»,         МАУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского», в том числе реализация образовательных программ дополнительного образования в сфере искусств, дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ; организация концертов, спектаклей и иных мероприятий художественно-исполнительского творчества; участие преподавателей школ в учебно-курсовых мероприятиях для учреждений дополнительного образования в сфере искусств; участие преподавателей и учащихся в организационно-творческих мероприятиях, организованных для учащихся и педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере искусств; организация информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений сферы культуры.

2. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по обеспечению образовательного процесса необходимым оборудованием и созданию максимальной безопасности учащихся и обеспечению комфорта выступающих.

3. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.

Выполнение данного мероприятия направлено на создание условий для развития профессионального искусства и народного творчества.

4. Совершенствование систем оплаты труда.

Выполнение данного мероприятия направлено на совершенствование системы оплаты труда в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

5. Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.

Данное мероприятие подпрограммы предусматривает компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений.

6. Субсидии муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи.

7. Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства будет проводиться согласно Плану проведения капитального и текущего ремонтов, и выполняться МУ «Дирекция муниципального заказа».

8. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.

Выполнение данного мероприятия направлено на создание условий для развития профессионального искусства и народного творчества.

9. Реализация регионального проекта «Культурная среда».

Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по обеспечению образовательного процесса необходимыми музыкальными инструментами.

10. Реализация регионального проекта «Цифровая культура».

Выполнение данного мероприятия направлено на создание на базе ДМШ № 2 виртуального концертного зала.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для качественного предоставления дополнительного художественного образования в соответствии с действующими стандартами образования и обеспечение гарантий равной доступности к дополнительному художественному образованию.

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен                    в таблице 3-1.

Раздел III.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Источник – форма государственной статистической отчетности                    № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», «Свод годовых сведений о детских школах искусств», отчет о выполнении муниципального задания

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе, чел.

Ч уч.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение средней заработной платы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Ямало-Ненецком автономном округе. Источник – ИАС «Мониторинг Ямала» ЗП – Образование.

Алгоритм формирования показателя

Дзп = ЗПс дод / ЗПс янао * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

процент соотношения средней заработной платы к целевому показателю

Дзп

средняя заработная плата муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, руб.

ЗПс дод

средняя заработная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе, руб.

ЗПс янао

Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях

в сфере культуры и искусства

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа лауреатов и дипломантов в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и т.п. конкурсах, олимпиадах и т.п. к числу учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Источник – данные учреждения

Алгоритм формирования показателя

D =  Np / Nn х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства, %

D

Количество лауреатов и дипломантов, чел.

Np

Общее число учащихся учреждения дополнительного образования детей (ДШИ, ДМШ, ДХШ), чел.

Nn

Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Источник – данные учреждений дополнительного образования

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, ед.

К мер.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ), принявших участие в творческих мероприятиях , в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) к числу учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Источник - форма государственной статистической отчетности № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», данные учреждений дополнительного образования.

Алгоритм формирования показателя

D = N / Nn х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, , в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, %

D

Число учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ), принявших участие в творческих мероприятиях , в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), чел.

N

Общее число учащихся образовательных организаций (чел.).

Nn

Удельный вес образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества образовательных учреждений, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности, к общему числу образовательных учреждений. Источник – паспорт образовательного учреждения дополнительного образования 

Алгоритм формирования показателя

N = Nоул / Nоу х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Удельный вес / количество образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности

N

Количество образовательных учреждений, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности

Nоул

Количество образовательных учреждений дополнительного образования

Nоу

Число зрителей онлайн-трансляции виртуального концертного зала на базе ДМШ № 2

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Административная информация Детской музыкальной школы № 2

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Число зрителей, посетивших онлайн концерт, чел.

Ч зр.

Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспеченных музыкальными инструментами в рамках реализации национального проекта «Культура»

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Административная информация ДШИ и ДМШ

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Число ДШИ и ДМШ., ед.

Ч шк.

Раздел IV.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- создать условия для качественного предоставления дополнительного художественного образования в соответствии с действующими стандартами образования;

- обеспечить государственные гарантии равной доступности к дополнительному художественному образованию;

- создать условия для эстетического и духовно-нравственного совершенствования подрастающего поколения;

- обеспечить квалифицированными кадрами учреждения дополнительного образования;

- выявить одаренных детей, развить у них знания, умения, исполнительские навыки в области искусств;

- модернизировать систему художественного образования;

              - обновить фонд музыкальных инструментов;

              - предоставить  возможность просмотра концертных программ академической музыки посредством онлайн-трансляции.

Приложение № 6

к муниципальной программе

муниципального образования

город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города     Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Подпрограмма

«Создание условий для устойчивого развития сферы культуры»

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города

Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цель подпрограммы

Обеспечение условий реализации муниципальной программы

Задачи подпрограммы  

1. Совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства.

2. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности.

3. Обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 гг.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

1. Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей) (ед.).

2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа (%).

3. Удельный вес проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания (%).

Основные направления реализации

подпрограммы

1. Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры.

2. Обеспечение результативности использования бюджетных средств.

3. Реализация мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Год реализации подпрограммы

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,

тыс. рублей

2014 год

94 032

94 032

0

средства местного бюджета

84 439

84 439

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

9 593

9 593

0

2015 год

93 156

93 156

0

средства местного бюджета

82 390

82 390

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

10 766

10 766

0

2016 год

87 739

87 739

0

средства местного бюджета

83 391

83 391

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

4 348

4 348

0

2017 год

117 469

117 469

0

средства местного бюджета

113 127

113 127

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

4 342

4 342

0

2018 год

141 446

141 446

0

средства местного бюджета

133 722

133 722

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

7 724

7 724

0

2019 год

143 790

143 790

0

средства местного бюджета

137 965

137 965

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

5 825

5 825

0

2020 год

152 958

152 958

0

средства местного бюджета

147 646

147 646

0

средства, передаваемые из окружного бюджета

5 312

5 312

0

2021 год

150 822

40 505

110 317

средства местного бюджета

147 690

37 373

110 317

средства, передаваемые из окружного бюджета

3 132

3 132

0

2022 год

150 822

49 244

101 578

средства местного бюджета

147 690

46 112

101 578

средства, передаваемые из окружного бюджета

3 132

3 132

0

2023 год

152 032

0

152 032

средства местного бюджета

147 690

0

147 690

средства, передаваемые из окружного бюджета

4 342

0

4 342

2024 год

152 032

0

152 032

средства местного бюджета

147 690

0

147 690

средства, передаваемые из окружного бюджета

4 342

0

4 342

2025 год

152 032

0

152 032

средства местного бюджета

147 690

0

147 690

средства, передаваемые из окружного бюджета

4 342

0

4 342

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:

1)  количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей), – 8 ед.;

2)  соотношение   средней  заработной   платы работников  учреждений   культуры и   средней заработной платы в экономике автономного               округа – 100 %;

3)  удельный вес/количество проверочных мероприятий использования   финансовых   средств   и материальных  ресурсов,    выделенных   на выполнение   муниципального  задания, – 100 %.

Раздел I.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического

развития муниципального образования город Ноябрьск

Управление культуры Администрации города Ноябрьска является ответственным исполнителем муниципальной программы и осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг реализации.

Основополагающими факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются:

- уровень компетентности кадрового состава,

- профессиональное юридическое сопровождение,

- рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.

Совершенствование развития кадрового потенциала, социального обеспечения работников, формирование и рациональное использование кадрового потенциала общества в настоящее время является приоритетным направлением кадровой политики.

Динамичное развитие законодательства обуславливает необходимость компетентного сопровождения муниципальной программы.

Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выполняемых для реализации муниципальной программы.

Кроме того, для достижения эффективности муниципальной программы потребуется осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

- внедрение стратегического планирования в деятельность управления культуры и находящихся в его ведении муниципальных учреждений культуры;

- совершенствование процедуры формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- повышение эффективности ведомственной статистической и финансовой отчетности;

- внедрение в органах управления и организациях культуры эффективных технологий кадровой работы;

- совершенствование системы мотивации работников;

- обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников;

- повышение доступности и комфортности потребления услуг организаций культуры для людей с ограниченными возможностями;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества.

Раздел II.

Перечень мероприятий подпрограммы

Решение задач, поставленных подпрограммой, предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1) реализацию исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры;

2) единовременные выплаты муниципальным служащим в связи с выходом на государственную пенсию;

3) реализацию функций по организации бухгалтерского учета и отчетности;

4) материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий соответствующей подпрограммы.

5) реализацию гранта, предоставленного по результатам оценки качества финансового менеджмента;

6) реализацию мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества;

7) совершенствование систем оплаты труда.

Мероприятия предусматривают обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – управления культуры Администрации города Ноябрьска и муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание муниципальных учреждений в сфере культуры» Администрации города Ноябрьска, реализацию функций по организации бухгалтерского учета и отчетности, материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает осуществление мер по реализации государственной социальной политики: обеспечение достижения целевых показателей повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Ноябрьск; единовременное и ежемесячное пособия молодым специалистам, компенсационные выплаты на оздоровление работникам, единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлены                    в таблице 4-1.

Раздел III.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

Методика расчёта показателей (индикаторов) подпрограммы

Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг

(анкетирование потребителей)

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Административная информация управления культуры

Алгоритм формирования показателя

Абсолютный показатель

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей), ед.

К УЧР. оц. кач.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа. Источник – ИАС «Мониторинг Ямал», ЗП - Культура

Алгоритм формирования показателя

Дзп = ЗПск / ЗПс янао х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Соотношение средней заработной платы к целевому показателю, %

Дзп

Средняя заработная плата муниципальных учреждений культуры, руб.

ЗПск

Средняя заработная плата в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа, руб.

ЗПс янао

Удельный вес проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества проверочных мероприятий к плану проведения проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания. Источник - План проведения проверочных мероприятий, акты о результатах проверочных мероприятий

Алгоритм формирования показателя

К2 = (Мф/Мп) x 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

количество проверочных мероприятий по факту

Мф

количество проверочных мероприятий по плану

Мп

Раздел IV.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы будет формирование системы финансирования, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых ведомству управления культуры Администрации города Ноябрьска.

В ходе подпрограммы планируется дальнейшая реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства, формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования, повышение престижа работы в муниципальных учреждениях культуры и искусства, создание целостной системы показателей, характеризующей состояние отрасли культуры муниципального образования.

Реализация подпрограммы обеспечит:

- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих управления культуры, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, в целях эффективной её реализации;

- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий совершенных от имени ответственного исполнителя муниципальной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с заключенными договорами;

- обеспечение высокого профессионального уровня, юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и подведомственных учреждений культуры и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости;

- обеспечение социальных гарантий в муниципальных учреждениях культуры и искусства.