Основная информация
| Дата опубликования: | 26 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU30000202000543 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Принявший орган: | Правительство Астраханской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.05.2020 № 231-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.09.2014 № 400-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области» и распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе) изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)
Общий объем финансирования государственной программы составит 46620527,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 10424397,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 237188,9 тыс. руб.;
2016 год – 52791,1 тыс. руб.;
2017 год – 49068,7 тыс. руб.;
2018 год – 202495,9 тыс. руб.;
2019 год – 577675,0 тыс. руб.;
2020 год – 487298,8 тыс. руб.;
2021 год – 486998,8 тыс. руб.;
2022 год – 487398,8 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 1054080,9 тыс. руб.;
2024 год – 1165563,2 тыс. руб.;
2025 год – 1298081,3 тыс. руб.;
2026 год – 1366153,5 тыс. руб.;
2027 год – 1437366,4 тыс. руб.;
2028 год – 1522236,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) –1606236,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67108,0 тыс. руб.;
2016 год – 450134,0 тыс. руб.;
2017 год – 183056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 109280,4 тыс. руб.;
2020 год – 94356,7 тыс. руб.;
2021 год – 84058,7 тыс. руб.;
2022 год – 59978,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 86237,0 тыс. руб.;
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 18520,0 тыс. руб.;
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 34309785,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 774370,5 тыс. руб.;
2016 год – 3446174,0 тыс. руб.;
2017 год – 3786150,0 тыс. руб.;
2018 год – 9566328,7 тыс. руб.;
2019 год – 8656510,0 тыс. руб.;
2020 год – 4337652,0 тыс. руб.;
2021 год – 392050,0 тыс. руб.;
2022 год – 391950,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 409650,0 тыс. руб.;
2024 год – 409750,0 тыс. руб.;
2025 год – 409750,0 тыс. руб.;
2026 год – 409750,0 тыс. руб.;
2027 год – 659850,0 тыс. руб.;
2028 год – 659850,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 28226525,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 1268310,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год –1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 70000,0 тыс. руб.;
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 146540,0 тыс. руб.;
2024 год – 146540,0 тыс. руб.;
2025 год – 161540,0 тыс. руб.;
2026 год – 161540,0 тыс. руб.;
2027 год – 161540,0 тыс. руб.;
2028 год – 171540,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26958215,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 843000,0 тыс. руб.;
2018 год – 9405153,0 тыс. руб.;
2019 год – 8655460,0 тыс. руб.;
2020 год – 4336602,0 тыс. руб.;
2021 год – 391000,0 тыс. руб.;
2022 год – 391000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 406000,0 тыс. руб.;
2024 год – 406000,0 тыс. руб.;
2025 год – 406000,0 тыс. руб.;
2026 год – 406000,0 тыс. руб.;
2027 год – 656000,0 тыс. руб.;
2028 год – 656000,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 8319281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 606037,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 37000,00 тыс. руб.;
2022 год – 36400,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50500,0 тыс. руб.;
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) –551300,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1400,0 тыс. руб.;
2016 год – 409900,0 тыс. руб.;
2017 год – 140000,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 774120,5 тыс. руб.;
2018 год – 3445424,0 тыс. руб.;
2019 год – 2942400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 7372544,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 6648570,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 260305,7 тыс. руб.;
2022 год – 260305,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 672864,9 тыс. руб.;
2024 год – 783469,2 тыс. руб.;
2025 год – 899529,3 тыс. руб.;
2026 год – 966126,5 тыс. руб.;
2027 год – 1035846,4 тыс. руб.;
2028 год – 1109204,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) – 280640,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 65708,0 тыс. руб.;
2016 год – 40234,0 тыс. руб.;
2017 год – 43056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 32342,0 тыс. руб.;
2020 год – 34378,0 тыс. руб.;
2021 год – 24080,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 18520,0 тыс. руб.;
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 163225,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 250,0 тыс. руб.;
2016 год – 250,0 тыс. руб.;
2017 год – 250,0 тыс. руб.;
2018 год – 160675,7 тыс. руб.;
2019 год – 250,0 тыс. руб.;
2020 год – 250,0 тыс. руб.;
2021 год – 250,0 тыс. руб.;
2022 год – 150,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 150,0 тыс. руб.;
2024 год – 150,0 тыс. руб.;
2025 год – 150,0 тыс. руб.;
2026 год – 150,0 тыс. руб.;
2027 год – 150,0 тыс. руб.;
2028 год – 150,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы
составит 230525,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 204125,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 18000,0 тыс. руб.;
2022 год – 19000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 19212,0 тыс. руб.;
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26400,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.;
2021 год – 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 800,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3500,0 тыс. руб.;
2024 год – 3600,0 тыс. руб.;
2025 год – 3600,0 тыс. руб.;
2026 год – 3600,0 тыс. руб.;
2027 год – 3700,0 тыс. руб.;
2028 год – 3700,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 1676187,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 901890,8 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 55000,0 тыс. руб.;
2022 год – 55000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 108128,0 тыс. руб.;
2024 год – 109068,0 тыс. руб.;
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) – 774296,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 76938,4 тыс. руб.;
2020 год – 59978,7 тыс. руб.;
2021 год – 59978,7 тыс. руб.;
2022 год – 59978,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 86237,0 тыс. руб.;
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»:
общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 795463,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 795463,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 178473,7 тыс. руб.;
2016 год – 24255,9 тыс. руб.;
2017 год – 26568,7 тыс. руб.;
2018 год – 38200,3 тыс. руб.;
2019 год – 46869,3 тыс. руб.;
2020 год – 46693,1 тыс. руб.;
2021 год – 46693,1 тыс. руб.;
2022 год – 46693,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 56836,0 тыс. руб.;
2024 год – 56836,0 тыс. руб.;
2025 год – 56836,0 тыс. руб.;
2026 год – 56836,0 тыс. руб.;
2027 год – 56836,0 тыс. руб.;
2028 год – 56836,0 тыс. руб.»;
- раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации государственной про-граммы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 28226525,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 1268310,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 70000,0 тыс. руб.;
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 146540,0 тыс. руб.;
2024 год – 146540,0 тыс. руб.;
2025 год – 161540,0 тыс. руб.;
2026 год – 161540,0 тыс. руб.;
2027 год – 161540,0 тыс. руб.;
2028 год – 171540,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 26958215,0 тыс. руб.»;
- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского водно-транспортного узла» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 8319281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 606037,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 37000,0 тыс. руб.;
2022 год – 36400,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50500,0 тыс. руб.;
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области) – 551300,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб.»;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 7372544,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 6648570,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 260305,7 тыс. руб.;
2022 год – 260305,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 672864,9 тыс. руб.;
2024 год – 783469,2 тыс. руб.;
2025 год – 899529,3 тыс. руб.;
2026 год – 966126,5 тыс. руб.;
2027 год – 1035846,4 тыс. руб.;
2028 год – 1109204,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области) – 280640,4 тыс. руб.;
- местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 163225,7 тыс. руб.»;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 230525,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 204125,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 18000,0 тыс. руб.;
2022 год – 19000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 19212,0 тыс. руб.;
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 26400,0 тыс. руб.»;
- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 1676187,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 901890,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 55000,0 тыс. руб.
2022 год – 55000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 108128,0 тыс. руб.;
2024 год – 109068,0 тыс. руб.;
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (не поступающих в доход бюджета Астраханской области) – 774296,5 тыс. руб.»;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.7. Приложения № 1, 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 9, 10 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. Бабушкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
7. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2028 годах составит 46620527,4 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств: федерального бюджета – 1606236,9 тыс. руб. (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области), бюджета Астраханской области – 10424397,3 тыс. руб., местных бюджетов – 280108,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 34309785,2 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 2 к государственной программе.
Ежегодно объем финансирования государственной программы подлежит уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 4
к государственной программе
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Наименование
государственной услуги
Наименование сводного
показателя
Значения показателей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
-
80
160
120
140
160
170
170
180
180
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 5
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
2025*
2026*
2027*
2028*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
28226525,0
570
1000
845500
9430153
8735460
4406602
461000
461000
552540
552540
567540
567540
817540
827540
в том числе:
текущие расходы
28226525,0
570
1000
845500
9430153
8735460
4406602
461000
461000
552540
552540
567540
567540
817540
827540
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
текущие расходы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
1268310
570
1000
2500
25000
80000
70000
70000
70000
146540
146540
161540
161540
161540
171540
в том числе:
текущие расходы
1268310
570
1000
2500
25000
80000
70000
70000
70000
146540
146540
161540
161540
161540
171540
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
26958215
0,0
0,0
843000
9405153
8655460
44336602
391000
391000
406000
406000
406000
406000
656000
656000
в том числе:
текущие расходы
26958215
0,0
0,0
843000
9405153
8655460
44336602
391000
391000
406000
406000
406000
406000
656000
656000
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*прогнозное значение
Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 6
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
2025*
2026*
2027*
2028*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
8319281,9
795685,7
3870859,2
3092400
73686,6
72950,4
37300
37000
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
в том числе:
текущие расходы
8319281,9
795685,7
3870859,2
3092400
73686,6
72950,4
37300
37000
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
606037,4
20165,2
15535,2
10000
73686,6
72950,4
37300
37000
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
в том числе:
текущие расходы
606037,4
20165,2
15535,2
10000
73686,6
72950,4
37300
37000
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
551300
1400
409900
140000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
текущие расходы
551300
1400
409900
140000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
7161944,5
774120,5
3445424
2942400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
текущие расходы
7161944,5
774120,5
3445424
2942400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*прогнозное значение
Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 7
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
7372544,3
123105
75041
77198,4
288741,3
336215,2
311091,7
303115,7
278975,
691534,9
802139,2
918199,3
984796,5
1054516,4
1127874,0
в том числе:
текущие расходы
7372544,3
123105
75041
77198,4
288741,3
336215,2
311091,7
303115,7
278975,
691534,9
802139,2
918199,3
984796,5
1054516,4
1127874,0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
280640,4
65708
40234
43056,4
40842
32342
34378
24080
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
текущие расходы
280640,4
65708
40234
43056,4
40842
32342
34378
24080
0
0
0
0
0
0
0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
6648570,2
34300
10000
8000
61331,6
286981,2
260305,7
260305,7
260305,7
672864,9
783469,2
899529,3
966126,5
1035846,4
1109204
в том числе:
текущие расходы
6648570,2
34300
10000
8000
61331,6
286981,2
260305,7
260305,7
260305,7
672864,9
783469,2
899529,3
966126,5
1035846,4
1109204
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Местные бюджеты
280108,0
22847
24557
25892
25892
16642
16158
18480
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
в том числе:
текущие расходы
280108,0
22847
24557
25892
25892
16642
16158
18480
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
163225,7
250,0
250,0
250,0
160675,7
250,0
250,0
250,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
в том числе:
текущие расходы
163225,7
250,0
250,0
250,0
160675,7
250,0
250,0
250,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» <**>
951371,5
39148,0
39090,0
163935,5
167700
45979
49399
56640
55640
55640
55640
55640
55640
55640
55640
* прогнозное значение
** объемы финансирования мероприятий не включаются в общие объемы финансирования государственной программы и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы
Наименование сводного показателя
Значения показателей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования Земли на территории Астраханской области,%
15
35
55
60
65
70
71
72
74
76
78
80
82
85
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно - справочного обеспечения пользователей, ед.
1
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Доля транспортных средств, передающих информацию в региональный навигационно-информационный центр Астраханской области, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
-
-
-
-
40
40
40
40
45
50
55
60
65
70
Количество общедоступных наборов пространственных данных
-
-
-
-
25
35
45
50
60
80
100
120
135
150
Наименование сводного показателя
Значения показателей
Приложение № 7
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 8
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
230525,7
3680
2500
2500
4777,4
23006,3
18800
18800
19800
22712
22750
22750
22750
22850
22850
в том числе:
текущие расходы
230525,7
3680
2500
2500
4777,4
23006,3
18800
18800
19800
22712
22750
22750
22750
22850
22850
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
204125,7
3680
2000
2000
4277,4
22206,3
18000
18000
19000
19212
19150
19150
19150
19150
19150
в том числе:
текущие расходы
204125,7
3680
2000
2000
4277,4
22206,3
18000
18000
19000
19212
19150
19150
19150
19150
19150
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные средства
26400,0
0
500
500
500
800
800
800
800
3500
3600
3600
3600
3700
3700
в том числе:
текущие расходы
26400,0
0
500
500
500
800
800
800
800
3500
3600
3600
3600
3700
3700
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* прогнозное значение
Приложение № 8
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 9
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
2025*
2026*
2027*
2028*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
1676187,3
145606,2
114978,7
114978,7
114978,8
194365
195305
196763
198238
199731
201243
в том числе:
текущие расходы
1676187,3
145606,2
114978,7
114978,7
114978,8
194365
195305
196763
198238
199731
201243
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области
774296,5
76938,4
59978,70
59978,70
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
в том числе:
текущие расходы
774296,5
76938,4
59978,70
59978,70
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
901890,8
68667,8
55000
55000
55000
108128
109068
110526
112001
113494
115006
в том числе:
текущие расходы
901890,8
68667,8
55000
55000
55000
108128
109068
110526
112001
113494
115006
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* прогнозное значение
Приложение № 9
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 1 к
государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ПЕРВЫЙ ЭТАП, 2015-2021 ГОДЫ)
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы
Исполнители мероприятий и сроки
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
Всего (2015-
2021 гг.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Наименование показателей, ед. измерения
Значение показателя за предшествующий период
2015
2 016
2017
2018
2019
2020
2021
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности
Всего
34232056,6
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
Индекс промышленного производства в целом,%
124,8
<1)>
109,9
<2)>
106,2
<3)>
116
<4)>
104,6
<5)>
105,8
<6)>
104,3
99,6
104,1
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
1028836,2
67108,0
450134,0
183056,4
40842,0
109280,4
94356,7
84058,7
Бюджет Астраханской области
2093517,2
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
Местные бюджеты
150468,0
22847,0
24557,0
25892,0
25892,0
16642,0
16158,0
18480,0
Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году
101
98,4
101
101
101
101
101
101
101
Вне
бюджетные источники
30959235,2
774370,5
3446174,0
3786150,0
9566328,7
8656510,0
4337652,0
392050,0
Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб.
155174,31
<1)>
186209,2
<2)>
199514,56
<3)>
223451
<4)>
264930,8
<5)>
278576,1
<6)>
468779,4
479509,8
499248,8
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего по подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего
23880285,0
570,0
1000,0
845500
9430153
8735460
4406602
461000,0
Бюджет Астраханской области
149070
570,0
1000,0
2500,0
25000
80000
70000
70000
Вне -бюджетные источники
23631215,0
0,0
0,0
843000,0
9405153
8655460
4336602
391000
Цель подпрограммы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства», % к предыдущему году
64,2
88,8
53,8
73,5
149,3
70,2
101
101,5
102,3
Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году
137,0
<1)>
78,8
<2)>
88,5
<3)>
105,3
<4)>
101,2
<5)>
102,2
-
-
-
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», % к предыдущему году <*>
103,0
<1)>
92,6
<2)>
100,3
<3)>
100,5
<4)>
117,9
<5)>
102
<6)>
106,8
97,9
107,4
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ «Лотос»
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (далее-минпром АО), субъекты деятельности в сфере промышленности,
2017-2028 гг.
Вне-бюджетные источники
22860215
0
0
583000
9327153
8594460
4275602
80000
Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ «Лотос», ед.
-
-
-
-
-
2
1
2
2
Мероприятие 1.1.2.
Проведение областного конкурса «Астраханское качество» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Минпром АО,
2015-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
1520,0
560
960
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество участников областного конкурса «Астраханское качество», ед.
24
29
21
21
26
27
29
29
30
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», ед.
7
7
11
9
11
11
11
11
11
Мероприятие 1.1.3.
Создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
Минпром АО, государственное автономное учреждение Астраханс-кой области «Центр пространст-венной аналитики и промышленного развития» (далее ГАУ АО «ЦПАПР»), 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
65000
0,0
0,0
0,0
0,0
65000
0,0
0,0
Количество крупных и средних организаций промышленного комплекса, получивших поддержку регионального фонда развития промышленности, ед.
-
-
-
-
-
-
3
-
-
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
Минпром АО,
ГАУ АО «ЦПАПР», 2020-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
10000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000
5000
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед.
-
-
-
-
-
-
-
80
100
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед.
-
-
-
-
-
-
-
3
3
Мероприятие 1.1.5.
Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
Минпром АО,
ГАУ АО «ЦПАПР», 2020-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
100000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50000
50000
Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.
-
-
-
-
-
-
-
3
3
Темп роста налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, использующими средства учреждения при реализации проектов в сфере промышленности, %
-
-
-
-
-
-
5
5
Мероприятие 1.1.6.
Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017,
2020-2028 гг.
Вне-бюджетные источники
500000
0,0
0,0
250000
0,0
0,0
0,0
250000
Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед.
-
-
-
-
1
-
-
-
1
Мероприятие 1.1.7.
Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2018-2028
гг.
Вне-бюджетные источники
6000
0,0
0,0
0,0
3000
1000
1000
1000
Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
1
Мероприятие 1.1.8.
Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2015-
2028
гг.
Бюджет Астраханской области
72550
10,0
40,0
2500
25000
15000
15000
15000
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
-
-
-
1
3
10
3
3
3
Вне-бюджетные источники
265000
0,0
0,0
10000
75000
60000
60000
60000
Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед.
-
-
-
-
20
10
6
6
6
<*>
Справочно: показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе:
Наименование показателя
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Производство текстильных изделий
%
110,4
54,3
176,5
114,1
102,8
95,1
101,5
100,5
102,5
Производство обуви
%
100,4
88,6
116,5
121,8
92,0
46,4
100,5
102,2
102,0
Производство нефтепродуктов
%
101,1
97,7
92,7
106,5
99,0
93,0
115,2
92,8
113,7
Производств
химических веществ и химических продуктов
%
103,2
95,1
99,9
101,4
103,7
103,3
102,0
98,0
101,8
Производство прочих транспортных средств и оборудования
%
136,0
91,5
129,0
112,2
73,8
111,7
95,0
116,7
100,5
Показатель «Индекс промышленного производства в целом»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 115,5%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 102,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 108,7%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,0 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 137,2%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 116,2%.
Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 162 312,8 млн руб.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 173 012,1 млн руб.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 209 192 ,1 млн руб.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 222 167,2 млн руб.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 306 178,6 млн руб.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 431 197,9 млн руб.
Показатель «Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 140,6%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 78,8%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 88,5 %.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 105,3 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 124,5 %.
Показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 103,0%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 92,6 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 94,8 %.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 99,9 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 89,6 %.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 99,9 %.
Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году
45,4
107,3
95,7
113,8
121,2
67,5
100,0
100
100
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, % к предыдущему году
110,5
129,7
218
116,7
117,1
117,1
89,0
90,0
91,0
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего по подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего
7979881,9
795685,7
3870859,2
3092400,0
73686,6
72950,4
37300
37000
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
551300,0
1400,0
409900
140000
0
0
0
0
Бюджет Астраханской области
266637,4
20165,2
15535,2
10000
73686,6
72950,4
37300
37000
Вне
бюджетные источники
7161944,5
774120,5
3445424
2942400
0
0
0
0
Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области
Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн
2,7
2,7
2,9
3,3
4,0
2,7
2,7
2,7
2,7
Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами
Количество судозаходов, тыс. ед.
14,9
15,7
13,9
16,0
18,5
*
*
*
*
Мероприятие.
Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала
ФГУП «Росморпорт» (по согласованию), 2015-2017 гг.
Вне-бюджетные источники
2140844,5
753020,5
945424
442400
<1>
<1>
<1>
<1>
Повышение проходной осадки судов Волго-Каспийского морского судоходного канала, м
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
*
*
*
*
Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля
Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, %
20
27
26
30
36
17
17
17
17
Мероприятие 1.2.1.
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля
ФГУП «Росморпорт» (по согласованию), 2015-2017 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
551300,0
1400,0
409900
140000
<2>
<2>
<2>
<2>
Темп роста объема перевалки грузов в порту Оля к предыдущему периоду, %
100
105
100
130
110
<2>
<2>
<2>
<2>
АО «Морской торговый порт Оля» (по согласованию)
Вне-бюджетные источники
5021100,0
21100,0
2500000
2500000
<2>
<2>
<2>
<2>
Мероприятие 1.2.2.
Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханcкой области
Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию), 2021-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество выданных субсидий, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.2.3.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний
Минпром АО, 2019, 2022-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
1 790,0
0
0
0
0
1 790,0<3>
0
0
Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
-
-
-
-
-
-
1
-
-
Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году
110,5
119
220
92,6
132,6
105
90
95
100
Задача 2.1 подпрограммы.
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области
Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед.
2
2
2
10
2
4
4
4
4
Мероприятие 2.1.1.
Предоставление субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области, включая договоры лизинга
Минпром АО, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
35700,4
20165,2
15535,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
31,9
23,9
46,6
52,0
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
Минпром АО, муници-пальные образования Астраханской области (по согласованию), 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
4380,0
0,0
0,0
0,0
0,0
980,0
1700
1700
Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.
1
1
0
0
0
0
0
2
3
Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы<4>
Минпром АО, 2017-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
72080,4
0,0
0,0
10000
17300
10180,4
17300
17300
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
0,0
0,0
0,0
0,0
51,56
53,11
-
-
-
Количество субсидированных пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед.
-
-
-
-
-
-
2
2
2
Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа<5>
Минпром АО,
2018-2022
гг.
Бюджет Астраханской области
152686,6
-
-
-
56386,6
60000
18300
18000
Количество открытых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом (нарастающим итогом), ед.
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед. <6>
-
-
-
-
-
-
3
3
3
<1> Мониторинг задачи «Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами» и мероприятия «Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала» подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» с 2018 года не осуществляется, так как указанное мероприятие реализуется за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт» и способствует поддержанию гарантированных глубин 4,2 м в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Таким образом, показатели мероприятия не оказывают влияние на цель «Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области». Кроме того, ФГУП «Росморпорт» планирует строительство заградительных дамб в Волго-Каспийском морском судоходном канале, что со временем приведет к уменьшению заносимости канала и, как следствие, к снижению объемов ремонтных дноуглубительных работ. Вместе с тем в настоящее время наблюдается изменение номенклатуры перевозимых грузов. Так, металл замещается зерном, а при полной загрузке судна зерном осадка не превышает 4 метров.
<2> Мониторинг мероприятия «Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля» подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» с 2018 года не осуществляется по следующим основаниям. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (ред. от 29.09.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В рамках указанной государственной программы финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников не предусмотрено. Кроме того, финансирование из федерального бюджета значительно сокращено и планируется лишь в 2021 году. Информация об освоении средств из внебюджетных источников субъектом экономической деятельности не предоставляется. Таким образом, показатели мероприятия трудно спрогнозировать, они не оказывают влияние на цель подпрограммы «Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области».
<3> Бюджетные ассигнования в объеме 1 790,00 тыс. рублей предусмотрены распоряжением министерства финансов Астраханской области от 25.10.2019 № 408-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 25.12.2018 № 665-р».
<4> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основной задачей реализации мероприятия является возможность регулирования платы за перевозку одного пассажира за один рейс на уровне 55 рублей, при этом средняя коммерческая себестоимость перевозки одного пассажира составляет 450 - 550 рублей за один рейс. Регулирование платы за перевозку пассажиров возможно исключительно за счет субсидий из бюджета Астраханской области, предоставляемых перевозчику, заключившему государственный контракт по итогам соответствующего электронного аукциона. Следует отметить, что перевозка пассажиров водным транспортом является социально значимым мероприятием, прекращение перевозок водным транспортом приведет к социальной напряженности, в том числе среди граждан пенсионного возраста, активно пользующихся услугами данного вида транспорта в период навигации и дачного сезона. Маршруты формируются исходя из потребностей населения независимо от количества пассажиров.
<5> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основным акцентом реализации мероприятия является количество новых судов, осуществляющих перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам, а также прогулочным рейсам. Новый флот может быть использован как на существующих направлениях (в том числе в случаях выхода из строя существующего флота, замены, подмены), так и при организации новых маршрутов (в случае обустройства новых остановочных пунктов).
<6> С целью приобретения трех пассажирских судов проекта 23020А «Астраханец» (заводские номера № 505, 506 и 507) между ЗАО «Гознак-лизинг» (АО «Машпромлизинг») и ГП АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (ООО «АстраханьПассажирСервис») заключен договор финансовой аренды (лизинга) с переходом к лизингополучателю права собственности от 22.05.2014 № 2014/Л-22/05-01 со сроком исполнения до 2022 года включительно (право собственности возникает при полном погашении лизинговых платежей). Таким образом, мероприятие предусматривает ежегодное субсидирование лизинговых платежей согласно графику их погашения
Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
16,6
16,1
15,8
15,7
14,5
13,5
12,6
11,8
11,8
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
4,4
4,3
4,2
4,1
3,8
3,6
3,3
3,1
3,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Всего по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Всего
1514508,3
123105,0
75041,0
77198,4
288741,3
336215,2
311091,7
303115,7
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
280640,4
65708,0
40234,0
43056,4
40842,0
32342,0
34378,0
24080,0
Бюджет Астраханской области
921224,2
34300,0
10000,0
8000,0
61331,6
286981,2
260305,7
260305,7
Местные бюджеты
150468,0
22847
24557
25892
25892
16642,0
16158
18480
Вне-бюджетные источники
162175,7
250,0
250,0
250,0
160675,7
250,0
250,0
250,0
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
561891,5
39148
39090
163935,5
167700
45979
49399
56640
Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
16,6
16,1
15,8
15,7
14,5
13,5
12,6
11,8
11,8
Транспортный риск
(количество лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
4,4
4,3
4,2
4,1
3,8
3,6
3,3
3,1
3,1
Задача 1.1 подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
Количество дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими, ед.
1806
1775
1701
1626
1551
1476
1402
1322
1320
Мероприятие 1.1.1.
Приобретение мобильных комплексов фиксации нарушений
Минпром АО, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2021 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество мобильных комплексов фиксации нарушений, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.1.2.
Приобретение автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения
Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2021 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения, ед.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.1.3.
Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-
2018 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской
области)
49000
32800,0
9000,0
7200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированной системы, тыс. ед.
65,8
7,2
7,2
0,15
0,15
0,15
0
0
0
Бюджет Астраханской области
51031,6
33500,0
10000,0
7200,0
331,6
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2018-
2028
гг.
Бюджет Астраханской области
832592,6
-
-
53000
278981,2
250305,7
250305,7
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
44993,1
-
-
-
-
862,2
600
600
600
Вне-бюджетные источники
160425,7
-
-
-
160425,7
-
-
-
Задача 1.2 подпрограммы.
Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), %
6,8
6,7
6,6
6,6
6,5
6,4
6,3
6,1
5,9
Мероприятие 1.2.1.
Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2015-2017 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
900,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения, ед.
11
7
7
2
7
0
0
0
0
Бюджет Астраханской области
900,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки «Зебра» на пешеходных переходах
.
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2016 гг.
Местные бюджеты
15412,0
7339,0
8073,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обустройство пешеходных переходов на улично-дорожной сети, ед.
200
400
400
400
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
Министерство здравоох-ранения Астраханской области,
2018-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
4000
0,0
0,0
0,0
2000,0
1800
100
100
Приобретение оборудования и наглядных пособий для «Школы медицины катастроф» ГБУЗ «ТЦМК АО», ед.
0
0
0
0
0
1
25
20
18
Бюджет Астраханской области
4000
0,0
0,0
0,0
2000,0
1800
100
100
Мероприятие 1.2.4.
Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса «С»
Министерство здравоох-ранения Астраханской области,
2018-2028 гг.
Федеральный бюджет
(средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
4700
0
0
0
0
4700,0
0
0
Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед.
0
0
0
0
0
1
1
2
2
Бюджет Астраханской области
25500,0
0
0
0
4000,0
4700,0
8400,0
8400,0
Задача 1.3 подпрограммы.
Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Степень оснащенности подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля, %*
21,0
22,4
24,8
26,8
28,7
30,1
-
-
-
Мероприятие 1.3.1.
Участие в проведении мероприятий по расширению и технической поддержке действующей информационной системы ГИБДД для информирования граждан о правилах и требованиях по обеспечению безопасности дорожного движения
Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 г.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Увеличение числа пользователей программного продукта, ед.
0
5
0
0
0
0
-
-
-
Задача 1.4 подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед.
164
150
138
119
98
76
60
55
52
Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению
безопасности дорожного движения в рамках конкурса «Безо-пасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безо-пасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы
Министерство образования и науки Астраханской области, минпром АО, УМВД России по Астраханской области
(по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет
(средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
5690,0
1050,0
970,0
970,0
1050,0
550,0
550,0
550,0
Проведение профилактических акций в рамках областного конкурса «Безопасное колесо», ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Бюджет Астраханской области
3800
300,0
500,0
300,0
1050,0
550,0
550,0
550,0
Изготовление и размещение роликов, социальной рекламы, продукции по тематике безо-пасности дорожного движения, ед.
12300
2000
1200
600
600
600
600
600
600
Местные бюджеты
3000,0
750,0
750,0
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.4.2.
Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, информационных материалов, направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения
Транспортные предприятия Астраханской области, 2015-2021 гг.
Вне-бюджетные источники
700,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,0
Количество рекламных роликов, тематических телевизионных передач, статей, ед.
0
0
5
5
5
5
5
5
5
Задача 1.5 подпрограммы. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед.
8
5
5
5
5
4
4
4
4
Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Министерство образования и науки Астраханской области,
2018-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
600,0
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Количество конференций, семинаров, ед.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Бюджет Астраханской области
600,0
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
Министерство образования и науки
Астра-ханской области, 2018-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
400,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Количество респондентов, ед.
0
0
0
0
0
1000
1000
1000
1000
Бюджет Астраханской области
400,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
1200,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел.
0
0
0
0
0
200
200
200
200
Бюджет Астраханской области
1200,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
безопасному участию в дорожном движении
Ми-нистерство
образования и науки Астра-ханской области, 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
700,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Бюджет Астраханской области
700,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования
Ми-нистерство образования и науки Астра-ханской области, 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области
1500,0
100,0
100,0
100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Количество детей, получивших световозвращающие приспособления, тыс.
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Бюджет Астраханской области
1500,0
100,0
100,0
100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Задача 1.6 подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении
Количество до- рожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед.
235
225
215
205
190
195
186
180
180
Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей
Минпром АО, автотранспортные предприятия Астраханской области, 2015-2028 гг.
Вне-бюджетные источники
1050,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Количество проведенных конкурсов, ед.
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Задача 1.7 подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов *
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.
145
143
141
139
137
131
25
25
25
Мероприятие 1.7.1.**
Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков на подходах к железнодорожным переездам
Министерство строительства и жилищно-ком-мунального хо-зяйства Астра-ханской области, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
600,0
280,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество оборудованых железнодорожных переездов, ед.
15
15
20
20
20
20
20
20
20
Мероприятие 1.7.2.
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог
Мини-стерство строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства Аст-раханской области, 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
16450,0
3390,0
3720,0
3720,0
5620,0
0
0
0
Оборудование освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, км
1,5
1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Бюджет Астраханской области
33530,0
3390,0
3720,0
3720,0
5620,0
5620,0
5620,0
5840,0
Количество оборудованных пешеходных переходов, ед.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Мероприятие 1.7.3.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах
Мини-стерство строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
200444,0
22268,0
24740,0
27159,0
27159,0
27159,0
27159,0
44800
Нанесение дорожной разметки, км
1200
1000
1050
1100
1100
1100
1100
1100
1300
Мероприятие 1.7.4.
Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями
Министерство строительства и жилищ-но-комму-нального хозяйства Астраханской области, муниципальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
72713,2
17656,0
14716
6305,2
7200,0
7200,0
15636
4000
Обустройство участков автомобильных дорог металлическим барьерным ограждением,
п.м
5107,6
6 470
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
2000
Бюджет Астраханской области
53665,5
12640,0
9700,0
6305,5
7200,0
7200,0
10620,0
0
Местные бюджеты
31048,0
5016,0
5016,0
4000,0
4000,0
4000,0
5016,0
4000
Мероприятие 1.7.5.
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, муни-ципальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
33568
802,0
866,0
5680
6180
6680
6680
6680
Приобретение и установка знаков, ед.
6783
1020
1120
1160
1200
1200
1200
1300
1300
Бюджет Астраханской области
29680
570,0
610,0
5000
5500
6000
6000
6000
Местные бюджеты
3888
232,0
256,0
680
680
680
680
680
Мероприятие 1.7.6.
Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
73620,0
9510,0
10462,0
10462,0
10462,0
10462,0
10462,0
11800,0
Замена светофорных объектов при реконструкции улиц г. Астрахани, ед.
80
80
80
80
80
80
80
80
100
Местные бюджеты
73620,0
9510,0
10462,0
10462,0
10462,0
10462,0
10462,0
11800,0
Мероприятие 1.7.7.
Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети г. Астрахани
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2017-2028
гг.
Местные бюджеты
23500,0
0,0
0,0
10000
10000
1500
0,0
2000,0
Приведение остановочных комплексов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004, ед.
-
-
-
-
100
100
20
-
50
* Реализация мероприятий, направленных на решение задачи подпрограммы, осуществляется в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань». Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области».
** Мероприятие реализовано в предыдущие годы, с 2015 года финансирование из бюджета Астраханской области не осуществлялось. Финансирование материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля осуществляется из федерального бюджета
Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, органов местного самоуправления, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и предоставления информации и услуг в электронной форме, %
-
-
35,0
65,0
100
100
100
100
100
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
Всего
74063,7
3680,0
2500,0
2500,0
4777,4
23006,3
18800
18800
Бюджет Астраханской области
70163,7
3680,0
2000,0
2000,0
4277,4
22206,3
18000
18000
Вне-бюджетные источники
3900,0
0,0
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
Цель 1 подпрограммы.
Повышение эффективности деятельности транспортного комплекса Астраханской области путем внедрения региональной навигационно-информационной системы и использования современных инновационных технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
Регулярность движения автобусов, в том числе: внутригородских, %
85,3
85,6
85,8
86
86*
86*
86*
86*
86*
пригородных, %
73,5
74,0
74,5
75
75*
75*
75*
75*
75*
Задача 1.1 подпрограммы.
Внедрение региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС), состоящей из региональной навигационной системы мониторинга транспортного комплекса, критически важных объектов и перевозки опасных грузов (далее – РСТМК) и интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
Годовой объем сэкономленных средств, выделяемых на ГСМ, тыс. руб.
380,0
500,0
600,0
700,0
700,0*
700,0*
700*
700*
700*
Мероприятие 1.1.1.
Создание диспетчерских пунктов мониторинга
ГЛОНАСС (далее-ДПМ), подключенных к РНИС
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наличие созданных ДПМ транспорта, ед. в год
-
-
3
5
-
-
5*
5*
5*
Мероприятие 1.1.2.
Создание и стендовые испытания РНИС в составе РНИЦ с подсистемами:
- мониторинга и управления пассажирскими
перевозками, включая школьные автобусы;
- автоматизированного обмена информацией, обработки вызовов и управления транспортными средствами скорой и неотложной медицинской помощи;
- мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- мониторинга автотранспортных средств жилищно-коммунального хозяйства.
Расширение функциональных возможностей РНИС с организацией дополнительных подсистем в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 16.11.2012 № 561-Пр. Разработка конкурсных документов и системного проекта РНИС (включая техническое задание) на построение РНИС, оператора РНИС, приобретение оборудования РНИС.
Аренда помещения под оборудование РНИС
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, автономное
учреждение
Астраханской области «Центр информационной компетенции», 2015-2017 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание и введение в эксплуатацию РНИС (подсистемы мониторинга), ед.
5
11
11
11
11*
11*
11*
11*
11*
Мероприятие 1.1.3.
Оснащение транспортных средств терминалами
ГЛОНАСС
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области,
автономное учреждение Астраханской области «Центр информационной компетенции», исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 2015-2017 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля оснащенного автотранспорта: М2,М3,N1, N2,N3, скорой и неотложной помощи, ЖКХ, %
50
100
100
100
100*
100*
100*
100*
100*
Доля автотранспорта в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области
от 16.11.2012 №561-Пр, %
25
45
75
100
100*
100*
100*
100*
100*
Мероприятие 1.1.4.
Поддержка телекоммуникационной инфраструктуры РНИС
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2017 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспеченность РНИС каналами связи, %
-
-
50
100
100*
100*
100*
100*
100*
Цель 2 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области
Количество разработанных информационных продуктов с использованием
спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед.
-
-
15
15
15
16
18
20
22
Задача 2.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей
Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, %
-
-
15,0
15,0
15,0
35,0
40,0
45,0
46
Мероприятие 2.1.1.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Минпром АО, ГАУ АО «ЦПАПР», 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
57260,8
3680,0
2000,0
2000,0
4277,4
15570,2
14866,6
14866,6
Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед.
-
-
1
4
5
6
8
10
12
Вне-бюджетные источники
3900
0,0
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования
ГАУ
АО «ЦПАПР,
2016-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
8741,6
0,0
500,0
500,0
1283,2
2800,0
1829,2
1829,2
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования, на территории Астраханской области, %
-
-
15,0
35,0
55,0
60,0
65,0
70,0
71,0
-создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области
ГАУ
АО «ЦПАПР,
2016-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
19635,4
0,0
1500,0
1500,0
2994,2
5105,4
4267,9
4267,9
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей
(нарастающим итогом), ед.
-
-
1
4
5
6
8
10
12
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области
ГАУ АО «ЦПАПР, 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
25203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7664,8
8769,5
8769,5
Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
-
-
-
-
-
-
40
40
40
Мероприятие 2.1.2.
Ведение фонда пространственных данных
ГАУ АО «ЦПАПР, 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
12902,9
0
0
0
0
6636,1
3133,4
3133,4
Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед.
25
35
45
Задача 2.2 подпрограммы.
Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области для работы с создаваемыми системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
Доля специалистов государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности, %
-
37,5
61,5
100
100*
100*
100*
100*
100*
Мероприятие. Организация и проведение подготовки и переподготовки специалистов ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области, изготовление методических материалов для работы с системой ГЛОНАСС
Агент-ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество го-сударственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности, %
-
-
70
70
70*
70*
70*
70*
70*
Цель 3 подпрограммы.
Повышение безопасности жизнедеятельности на территории Астраханской области путем внедрения и использования современных инновационных технологий системы «Эра-ГЛОНАСС»
Уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом внедрения
ГЛОНАСС, %
73,5
74,0
74,5
75,0
75,0*
75,0*
75,0*
75,0*
75,0*
Задача 3.1 подпрограммы.
Повышение оперативности реагирования и эффективности использования ресурсов экстренных служб в чрезвычайных ситуациях на территории Астраханской области с использованием системы «Эра-ГЛОНАСС»
Среднее время прибытия служб экстренного реагирования за счет их оснащения терминалами ГЛОНАСС , мин.
25
25
25
25
25*
25*
25*
25*
25*
Мероприятие. Создание и развитие ЦСМ транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, с использованием системы экстренного реагирования «Эра-ГЛОНАСС»
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наличие ЦСМ транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, ед.
0
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1*
*Реализация мероприятий, целей, задач в последующие годы не осуществляется в связи с достижением значений целевых показателей. В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 606-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 21.11.2012 № 511-П, распоряжение Правительства Астраханской области от 29.11.2012 № 574-Пр и признании утратившим силу распоряжения Правительства Астраханской области от 16.12.2013 № 570-Пр» распорядителем РНИС определено министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
-
-
-
-
88,6
91
101,9
102,2
102,0
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего по подпрограмме
«Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего
375563,6
0
0
0
0
145606,2
114978,7
114978,7
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
196895,8
0
0
0
0
76938,4
59978,7
59978,7
Бюджет Астраханской области
178667,8
0
0
0
0
68667,8
55000
55000
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
-
-
-
-
88,6
91,0
101,9
102,2
102,0
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом
Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс.
-
-
-
-
69,9
71,7
73,1
74,7
76,2
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
5600,0
0
0
0
0
0
2800
2800
Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед.
-
-
-
-
-
-
-
2
2
Мероприятие 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской обла-
сти и (или) на территорию Астраханской области
Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
196895,8
0
0
0
0
76938,4
59978,8
59978,8
Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед.
-
-
-
-
-
-
489
445
445
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
173067,8
0
0
0
0
68667,8
52200,0
52200,0
Мероприятие 3.
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области
Минпром АО,
2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км
-
-
-
-
-
-
650
663
670
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области
Минпром АО,
2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
1
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области
Минпром АО, организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед.
-
-
-
-
-
-
2
2
2
Мероприятие 6. Участие в межведомственных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров, соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении на территории Астраханской области
Минпром АО,
2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество проведенных мероприятий, ед.
-
-
-
-
-
-
4
4
4
Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области
Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции), % к предыдущему году
136,0
<1)>
91,5
<2>
130,8
<3>
120,1
<4)>
106,3
<5>
107,3
<6>
-
-
-
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (по валовой продукции), % к предыдущему году
-
-
-
-
-
-
95,0
116,7
100,5
Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа, % к предыдущему году
138,0
<1>
109,9
<2>
112,8<3)>
225,1
<4>
129,5
<5>
115,0
<6>
-
-
-
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», % к предыдущему году
-
-
-
-
-
-
102,9
101,7
100,1
ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Минпром АО, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
407754,1
178473,7
24255,9
26568,7
38200,3
46869,3
46693,1
46693,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель «Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 135,1%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 106,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 130,6%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,2%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 73,8%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 111,7%.
Показатель «Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 134,0 %.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 110,2 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 110,1% .
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 126,0%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 196,6%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 121,8%.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВТОРОЙ ЭТАП 2022-2028 ГОДЫ)
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы
Исполнители мероприятий и сроки
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
Всего
(2022-2028)
2022
2023 (прогнозно)
2024 (прогнозно)
2025 (прогнозно)
2026
(прогнозно)
2027 (прогнозно)
2028 (прогнозно)
Наименование показателей, ед. измерения
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности
Всего
12388470,8
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843,0
Индекс промышленного производства в целом, %
102,4
103,5
101,6
103,6
98,9
100,7
101,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
577400,7
59978,7
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
Бюджет Астраханской области
8330880,1
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236,0
Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Местные бюджеты
129640,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
Внебюджетные источники
3350550,0
391950
409650
409750
409750
409750
659850
659850
Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб.
517099,6
570126,0
606293,4
623953,7
603489,4
628854,7
660455,2
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего по подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего
4346240
461000
552540
551540
567540
567540
817540
827540
Бюджет Астраханской области
1019240
70000
146540
146540
161540
161540
161540
171540
Внебюджетные источники
3327000
391000
406000
406000
406000
406000
656000
656000
Цель подпрограммы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства»,% к предыдущему году
102,5
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области
Индекс про-мышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», % к предыдущему году <*>
101,8
102,1
101,4
105,8
101,2
100,4
101,3
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ «Лотос»
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017-2028 гг.
Внебюджетные средства
560000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ «Лотос», ед.
2
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях
Минпром АО, 2022-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
3000
0
500
500
500
500
500
500
Количество отраслевых, форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
-
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 1.1.3.
Проведение областного конкурса «Астраханское качество» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Минпром АО, 2015-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
6240
0
1040
1040
1040
1040
1040
1040
Количество участников областного конкурса «Астраханское качество», ед.
30
30
30
32
32
32
32
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», ед.
11
11
11
14
14
14
14
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
Минпром АО,
ГАУ
АО «ЦПАПР», 2020-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
35000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед.
120
140
160
170
170
180
180
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед.
3
4
4
5
5
5
6
Мероприятие 1.1.5.
Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
Минпром АО,
ГАУ АО «ЦПАПР»,
2020-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
510000
50000
65000
65000
80000
80000
80000
90000
Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.
3
4
4
5
5
5
6
Темп роста налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, использующими средства учреждения при реализации проектов в сфере промышленности, %
5
5
5
5
5
5
5
Мероприятие 1.1.6.
Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью
.
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере про-мышленности, 2017-2028 гг.
Внебюджетные источники
2250000
250000
250000
250000
250000
250000
500000
500000
Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед.
1
1
1
1
1
2
2
Мероприятие 1.1.7.
Предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка
Минпром АО, 2022-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
300000
0,0
50000
50000
50000
50000
50000
50000
Количество резидентов индустриальных парков Астраханской области, ед.
-
2
2
2
3
3
3
Мероприятие 1.1.8.
Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров
Минпром АО, 2018-2028
гг.
Внебюджетные источники
7000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.1.9.
Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2015-
2028
гг.
Бюджет Астраханской области
165000
15000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
3
5
5
5
5
5
5
Внебюджетные источники
510000
60000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед.
10
10
10
10
10
10
10
<*>
Справочно: показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе:
Наименование показателя
Ед. измерения
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Производство текстильных изделий
%
103,0
102,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Производство обуви
%
101,0
102,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Производство нефтепродуктов
%
101,4
108,3
100,6
108,1
99,4
99,8
100,7
Производство химических веществ и химических продуктов
%
102,5
100,0
100,0
100,0
106,0
105,0
104,0
Производство прочих транспортных средств и оборудования
%
103,0
106,0
108,5
110,0
103,0
100,0
100,0
Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году
110
110
110
110
110
110
110
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутреннем водным транспортом, % к предыдущему году
95
100
101
102
104
106
110
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего
339400
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
Всего по подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Бюджет Астраханской области
339400
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области
Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн
3
3,3
3,6
4
4,4
4,8
5,3
Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля
Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, % к предыдущему году
18
20
22
24
27
29
32
Мероприятие 1.1.1.
Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханcкой области
Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию), 2021-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
60000
0,0
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Количество выданных субсидий, ед.
-
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний
Минпром АО, 2022-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
3000
0,0
500
500
500
500
500
500
Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
-
1
1
1
1
1
1
Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году
101
101
101
101
101
101
101
Задача 2.1 подпрограммы.
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области
Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед.
4
4
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
Минпром АО, муници-пальные образования Астраханской области (по согласованию), 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
121700
1700
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы
Минпром АО, 2017-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
137300
17300
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Количество субсидируемых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед.
2
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа
Минпром АО,
2018-2022
гг.
Бюджет Астраханской области
17400
17400
-
-
-
-
-
-
Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед.
3
3
3
3
3
3
3
Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Всего по подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Всего
5858036
278975,7
691534,9
802139,2
918199,3
984796,5
1054516,4
1127874
Бюджет Астраханской области
5727346
260305,7
672864,9
783469,2
899529,3
966126,5
1035846,4
1109204
Местные бюджеты
129640
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
Внебюджетные источники
1050,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
389480
55640
55640
55640
55640
55640
55640
55640
Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
Задача 1.1 подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.
1290
1250
1210
1190
1170
1150
1130
Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
на территории Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2018-
2028
гг.
Бюджет Астраханской области
5542802,2
250305,7
644282,6
755283,1
870183,1
937444,3
1006889,9
1078413,5
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
642,5
681,9
723,7
768,0
823,7
883,5
947,6
Мероприятие 1.1.5.
Обеспечение оплаты почтовых сообщений, отправленных собственникам транспортных средств о привлечении к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, выявленных с помощью системы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2022-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
61834,2
0
10305,7
10305,7
10305,7
10305,7
10305,7
10305,7
Количество направленных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
-
158,1
158,1
158,1
158,1
158,1
158,1
Задача 1.2 подпрограммы.
Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), %
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
5038,5
100,0
930,2
301,2
1218,8
302,2
313,2
1872,9
Приобретение оборудования и наглядных пособий для «Школы медицины катастроф»
ГБУЗ «ТЦМК АО», ед.
10
15
10
18
10
10
25
Мероприятие 1.2.4.
Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса «С»
Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
45336,9
8400
5540,7
5773,5
6016,0
6268,6
6531,9
6806,2
Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Задача 1.4 подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед.
50
48
46
44
42
40
40
Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках конкурса «Безопасное колесо»
Министерство образования и науки Астраханской области, УМВД России по Астраханской области
(по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
2450
350
350
350
350
350
350
350
Проведение профилактических акций в рамках областного конкурса «Безопасное колесо», ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.4.2.
Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения.
Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы, информационных материалов
Минпром АО,
УМВД России по Астраханской области
(по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2022-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
1400
200
200
200
200
200
200
200
Изготовление и размещение роликов, социальной рекламы, продукции по тематике безо-пасности дорожного движения, ед.
25
25
25
25
25
25
25
Задача 1.5 подпрограммы. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед.
4
3
3
3
2
2
2
Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
1050
150
150
150
150
150
150
150
Количество конференций, семинаров, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
700
100
100
100
100
100
100
100
Количество респондентов, ед.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
2100
300
300
300
300
300
300
300
Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел.
200
200
200
200
200
200
200
Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
700
100
100
100
100
100
100
100
Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед.
3
3
3
3
3
3
3
Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
2100
300
300
300
300
300
300
300
Количество детей, получивших световозв-ращающие приспособления, тыс.
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Задача 1.6 подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед.
175
170
165
160
155
150
145
Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей
Автотранспортные предприятия Астраханской области, 2015-2028 гг.
Внебюджетные источники
1050
150
150
150
150
150
150
150
Количество проведенных конкурсов, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Задача 1.7 подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.
25
25
25
25
25
25
25
Мероприятие 1.7.2.*
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно - транспортных происшествий на участках автомобильных дорог
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
40880
5840
5840
5840
5840
5840
5840
5840
Количество оборудованных пешеходных переходов, ед.
7
7
7
7
7
7
7
Мероприятие 1.7.3.*
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
313600
44800
44800
44800
44800
44800
44800
44800
Нанесение дорожной разметки, км
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Мероприятие 1.7.4.*
Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Местные бюджеты
28000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Обустройство участков автомо-бильных дорог металлическим барьерным ограждением, п.м
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Мероприятие 1.7.5.*
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, муни-ципальное обра-
зование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
35000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Приобретение и установка знаков, ед.
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
Местные бюджеты
5040
720
720
720
720
720
720
720
Мероприятие 1.7.6.*
Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Местные бюджеты
82600
11800
11800
11800
11800
11800
11800
11800
Количество обслуживаемых светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Астрахани, ед.
126
126
126
126
126
126
126
Мероприятие 1.7.7. *
Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети г. Астрахани
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2017-2028
гг.
Местные бюджеты
14000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Приведение остановочных комплексов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004, ед.
50
50
50
50
50
50
50
* Реализация мероприятий государственной программы осуществляется в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань». Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, МО, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и предоставления информации и услуг в электронной форме, %
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
развития Астраханской области»
Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
Всего
156462
19800
22712
22750
22750
22750
22850
22850
Бюджет Астраханской области
133962
19000
19212
19150
19150
19150
19150
19150
Внебюджетные источники
22500
800
3500
3600
3600
3600
3700
3700
Цель 1 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области
Количество разработанных информационных продуктов с использованием спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед.
24
26
28
30
33
37
41
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей
Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, %
48
50
52
51
56
58
60
Мероприятие 1.1.1.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Минпром АО, ГАУ АО «ЦПАПР», 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
88328,6
15366,6
12212
12150
12150
12150
12150
12150
Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед.
14
16
18
20
22
24
26
Внебюджетные источники
22500
800
3500
3600
3600
3600
3700
3700
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования Земли
ГАУ АО «ЦПАПР», 2016-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
8161,2
1829,2
1082
1050
1050
1050
1050
1050
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования Земли на территорию Астраханской области, %
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0
82,0
85,0
-создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области
ГАУ АО «ЦПАПР», 2016-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
19597,9
4267,9
2580
2550
2550
2550
2550
2550
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей (нарастающим итогом), ед.
14
16
18
20
22
24
26
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области
ГАУ АО «ЦПАПР», 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
60569,5
9269,5
8550
8550
8550
8550
8550
8550
Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
40
45
50
55
60
65
70
Мероприятие 1.1.2.
Ведение фонда пространственных данных
ГАУ АО «ЦПАПР», 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
45633,4
3633,4
7000
7000
7000
7000
7000
7000
Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед.
50
60
80
100
120
135
150
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
100,9
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего по подпрограмме
«Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего
1300623,7
114978,7
194365
195305
196763
198238
199731
201243
Федеральный бюджет (средства не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
577400,7
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
Бюджет Астраханской области
723223
55000
108128
109068
110526
112001
113494
115006
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
100,9
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом
Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс.
76,9
77,7
78,5
79,3
80,1
80,9
81,5
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
78300
2800
10500
11000
12000
13000
14000
15000
Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед.
2
6
7
8
9
10
11
Мероприятие 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территории Астраханской области
Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
577400,7
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед.
445
400
400
400
400
400
400
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
569622
52200
86237
86237
86237
86237
86237
86237
Мероприятие 3.
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
75301
0
11391
11831
12289
12764
13257
13769
Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км
677
683
690
696
704
711
717
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области
Минпром АО, организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед.
2
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 6. Участие в межведомственных совместных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров автобусами, соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении по территории г. Астрахани и Астраханской области
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество проведённых мероприятий, ед.
4
4
4
4
4
4
4
Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (по валовой продукции), % к предыдущему году
103,0
106,0
108,5
110,0
103,0
100,0
100,0
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа», % к предыдущему году
103,3
106,6
101,6
100,8
94,4
100,7
100,3
ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Минпром АО, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
387709,1
46690,1
56836
56836
56836
56836
56836
56836
Итого (2015-2028
годы)
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023 год*
2024 год*
2025 год*
2026 год*
2027 год*
2028 год*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого по государственной программе (2015-2028 годы)
46620527,4
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843
в т. ч. текущие расходы
46620527,4
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
1606236,9
67108
450134
183056,4
40842
109280,4
94356,7
84058,7
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
в т.ч. текущие расходы
1606236,9
67108
450134
183056,4
40842
109280,4
94356,7
84058,7
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
Бюджет Астраханской области
10424397,3
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236,0
в т.ч. текущие расходы
10424397,3
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236,0
Местные бюджеты
280108
22847
24557
25892
25892
16642
16158
18480
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
в т.ч. текущие расходы
280108
22847
24557
25892
25892
16642
16158
18480
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
Внебюджетные источники
34309785,2
774370,5
3446174
3786150
9566328,7
8656510
4337652,0
392050,0
391950
409650
409750
409750
409750
659850
659850
в т.ч. текущие расходы
34309785,2
774370,5
3446174
3786150
9566328,7
8656510
4337652,0
392050,0
391950
409650
409750
409750
409750
659850
659850
*прогнозное значение
Приложение № 10
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы
Всего
По годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
2025*
2026*
2027*
2028*
Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
46620527,4
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843
в том числе:
текущие расходы
46620527,4
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
текущие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
1606236,9
67108,0
450134,0
183056,4
40842,0
109280,4
94356,7
84058,7
59978,7
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
в том числе:
текущие расходы
1606236,9
67108,0
450134,0
183056,4
40842,0
109280,4
94356,7
84058,7
59978,7
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Астраханской области
10424397,3
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236
в том числе:
текущие расходы
10424397,3
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
280108,0
22847,0
24557,0
25892,0
25892,0
16642,0
16158,0
18480,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
в том числе:
текущие расходы
280108,0
22847,0
24557,0
25892,0
25892,0
16642,0
16158,0
18480,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
текущие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
34309785,2
774370,5
3446174,0
3786150,0
9566328,7
8656510,0
4337652,0
392050,0
391950,0
409650,0
409750,0
409750,0
409750,0
659850,0
659850,0
в том числе:
текущие расходы
34309785,2
774370,5
3446174,0
3786150,0
9566328,7
8656510,0
4337652,0
392050,0
391950,0
409650,0
409750,0
409750,0
409750,0
659850,0
659850,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
28226525,0
570,0
1000,0
845500,0
9430153,0
8735460,0
4406602
461000
461000
552540
552540
567540
567540
817540
827540
Бюджет Астраханской области
1268310,0
570,0
1000,0
2500,0
25000,0
80000,0
70000,0
70000,0
70000
146540,0
146540,0
161540,0
161540,0
161540,0
171540,0
Внебюджетные источники
26958215,0
0,0
0,0
843000,0
9405153,0
8655460,0
4336602
391000
391000
406000,0
406000,0
406000,0
406000,0
656000,0
656000,0
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
8319281,9
795685,7
3870859,2
3092400,0
73686,6
72950,4
37300,0
37000,0
36400,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
551300,0
1400,0
409900,0
140000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Бюджет Астраханской области
606037,4
20165,2
15535,2
10000,0
73686,6
72950,4
37300,0
37000
36400
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
Внебюджетные источники
7161944,5
774120,5
3445424,0
2942400,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Повышение безо- пасности дорожного движения в Астраханской области»
7372544,3
123105,0
75041,0
77198,4
288741,3
336215,2
311091,7
303115,7
278975,7
691534,9
802139,2
918199,3
984796,5
1054516,4
1127874,0
Бюджет Астраханской области
6648570,2
34300,0
10000,0
8000,0
61331,6
286981,2
260305,7
260305,7
260305,7
672864,9
783469,2
899529,3
966126,5
1035846,4
1109204,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
280640,4
65708,0
40234,0
43056,4
40842,0
32342,0
34378,0
24080,0
0
0
0
0
0
0
0
Местные бюджеты
280108,0
22847,0
24557,0
25892,0
25892,0
16642,0
16158,0
18480,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
Внебюджетные источники
163225,7
250,0
250,0
250,0
160675,7
250,0
250,0
250,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
230525,7
3680,0
2500,0
2500,0
4777,4
23006,3
18800,0
18800,0
19800,0
22712,0
22750
22750
22750
22850
22850
Бюджет Астраханской области
204125,7
3680,0
2000,0
2000,0
4277,4
22206,3
18000,0
18000,0
19000,0
19212,0
19150,0
19150,0
19150,0
19150,0
19150,0
Внебюджетные источники
26400,0
0,0
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
800,0
3500,0
3600,0
3600,0
3600,0
3700,0
3700,0
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
1676187,3
0,0
0,0
0,0
0,0
145606,2
114978,7
114978,7
114978,7
194365,0
195305,0
196763,0
198238,0
199731,0
201243
Бюджет Астраханской области
901890,8
0,0
0,0
0,0
0,0
68667,8
55000,0
55000,0
55000,0
108128,0
109068,0
110526,0
112001,0
113494,0
115006,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
774296,5
0,0
0,0
0,0
0,0
76938,4
59978,7
59978,7
59978,7
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
795463,2
178473,7
24255,9
26568,7
38200,3
46869,3
46693,1
46693,1
46693,1
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
Бюджет Астраханской области
795463,2
178473,7
24255,9
26568,7
38200,3
46869,3
46693,1
46693,1
46693,1
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
* прогнозное значение
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.05.2020 № 231-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.09.2014 № 400-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области» и распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе) изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)
Общий объем финансирования государственной программы составит 46620527,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 10424397,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 237188,9 тыс. руб.;
2016 год – 52791,1 тыс. руб.;
2017 год – 49068,7 тыс. руб.;
2018 год – 202495,9 тыс. руб.;
2019 год – 577675,0 тыс. руб.;
2020 год – 487298,8 тыс. руб.;
2021 год – 486998,8 тыс. руб.;
2022 год – 487398,8 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 1054080,9 тыс. руб.;
2024 год – 1165563,2 тыс. руб.;
2025 год – 1298081,3 тыс. руб.;
2026 год – 1366153,5 тыс. руб.;
2027 год – 1437366,4 тыс. руб.;
2028 год – 1522236,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) –1606236,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67108,0 тыс. руб.;
2016 год – 450134,0 тыс. руб.;
2017 год – 183056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 109280,4 тыс. руб.;
2020 год – 94356,7 тыс. руб.;
2021 год – 84058,7 тыс. руб.;
2022 год – 59978,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 86237,0 тыс. руб.;
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 18520,0 тыс. руб.;
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 34309785,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 774370,5 тыс. руб.;
2016 год – 3446174,0 тыс. руб.;
2017 год – 3786150,0 тыс. руб.;
2018 год – 9566328,7 тыс. руб.;
2019 год – 8656510,0 тыс. руб.;
2020 год – 4337652,0 тыс. руб.;
2021 год – 392050,0 тыс. руб.;
2022 год – 391950,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 409650,0 тыс. руб.;
2024 год – 409750,0 тыс. руб.;
2025 год – 409750,0 тыс. руб.;
2026 год – 409750,0 тыс. руб.;
2027 год – 659850,0 тыс. руб.;
2028 год – 659850,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 28226525,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 1268310,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год –1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 70000,0 тыс. руб.;
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 146540,0 тыс. руб.;
2024 год – 146540,0 тыс. руб.;
2025 год – 161540,0 тыс. руб.;
2026 год – 161540,0 тыс. руб.;
2027 год – 161540,0 тыс. руб.;
2028 год – 171540,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26958215,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 843000,0 тыс. руб.;
2018 год – 9405153,0 тыс. руб.;
2019 год – 8655460,0 тыс. руб.;
2020 год – 4336602,0 тыс. руб.;
2021 год – 391000,0 тыс. руб.;
2022 год – 391000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 406000,0 тыс. руб.;
2024 год – 406000,0 тыс. руб.;
2025 год – 406000,0 тыс. руб.;
2026 год – 406000,0 тыс. руб.;
2027 год – 656000,0 тыс. руб.;
2028 год – 656000,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 8319281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 606037,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 37000,00 тыс. руб.;
2022 год – 36400,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50500,0 тыс. руб.;
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) –551300,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1400,0 тыс. руб.;
2016 год – 409900,0 тыс. руб.;
2017 год – 140000,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 774120,5 тыс. руб.;
2018 год – 3445424,0 тыс. руб.;
2019 год – 2942400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 7372544,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 6648570,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 260305,7 тыс. руб.;
2022 год – 260305,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 672864,9 тыс. руб.;
2024 год – 783469,2 тыс. руб.;
2025 год – 899529,3 тыс. руб.;
2026 год – 966126,5 тыс. руб.;
2027 год – 1035846,4 тыс. руб.;
2028 год – 1109204,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) – 280640,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 65708,0 тыс. руб.;
2016 год – 40234,0 тыс. руб.;
2017 год – 43056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 32342,0 тыс. руб.;
2020 год – 34378,0 тыс. руб.;
2021 год – 24080,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 18520,0 тыс. руб.;
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 163225,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 250,0 тыс. руб.;
2016 год – 250,0 тыс. руб.;
2017 год – 250,0 тыс. руб.;
2018 год – 160675,7 тыс. руб.;
2019 год – 250,0 тыс. руб.;
2020 год – 250,0 тыс. руб.;
2021 год – 250,0 тыс. руб.;
2022 год – 150,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 150,0 тыс. руб.;
2024 год – 150,0 тыс. руб.;
2025 год – 150,0 тыс. руб.;
2026 год – 150,0 тыс. руб.;
2027 год – 150,0 тыс. руб.;
2028 год – 150,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы
составит 230525,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 204125,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 18000,0 тыс. руб.;
2022 год – 19000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 19212,0 тыс. руб.;
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26400,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.;
2021 год – 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 800,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3500,0 тыс. руб.;
2024 год – 3600,0 тыс. руб.;
2025 год – 3600,0 тыс. руб.;
2026 год – 3600,0 тыс. руб.;
2027 год – 3700,0 тыс. руб.;
2028 год – 3700,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 1676187,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 901890,8 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 55000,0 тыс. руб.;
2022 год – 55000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 108128,0 тыс. руб.;
2024 год – 109068,0 тыс. руб.;
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) – 774296,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 76938,4 тыс. руб.;
2020 год – 59978,7 тыс. руб.;
2021 год – 59978,7 тыс. руб.;
2022 год – 59978,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 86237,0 тыс. руб.;
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»:
общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 795463,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 795463,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 178473,7 тыс. руб.;
2016 год – 24255,9 тыс. руб.;
2017 год – 26568,7 тыс. руб.;
2018 год – 38200,3 тыс. руб.;
2019 год – 46869,3 тыс. руб.;
2020 год – 46693,1 тыс. руб.;
2021 год – 46693,1 тыс. руб.;
2022 год – 46693,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 56836,0 тыс. руб.;
2024 год – 56836,0 тыс. руб.;
2025 год – 56836,0 тыс. руб.;
2026 год – 56836,0 тыс. руб.;
2027 год – 56836,0 тыс. руб.;
2028 год – 56836,0 тыс. руб.»;
- раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации государственной про-граммы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 28226525,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 1268310,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 70000,0 тыс. руб.;
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 146540,0 тыс. руб.;
2024 год – 146540,0 тыс. руб.;
2025 год – 161540,0 тыс. руб.;
2026 год – 161540,0 тыс. руб.;
2027 год – 161540,0 тыс. руб.;
2028 год – 171540,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 26958215,0 тыс. руб.»;
- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского водно-транспортного узла» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 8319281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 606037,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 37000,0 тыс. руб.;
2022 год – 36400,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50500,0 тыс. руб.;
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области) – 551300,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб.»;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 7372544,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 6648570,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 260305,7 тыс. руб.;
2022 год – 260305,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 672864,9 тыс. руб.;
2024 год – 783469,2 тыс. руб.;
2025 год – 899529,3 тыс. руб.;
2026 год – 966126,5 тыс. руб.;
2027 год – 1035846,4 тыс. руб.;
2028 год – 1109204,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области) – 280640,4 тыс. руб.;
- местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 163225,7 тыс. руб.»;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 230525,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 204125,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 18000,0 тыс. руб.;
2022 год – 19000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 19212,0 тыс. руб.;
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 26400,0 тыс. руб.»;
- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 1676187,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 901890,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 55000,0 тыс. руб.
2022 год – 55000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 108128,0 тыс. руб.;
2024 год – 109068,0 тыс. руб.;
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (не поступающих в доход бюджета Астраханской области) – 774296,5 тыс. руб.»;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.7. Приложения № 1, 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 9, 10 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. Бабушкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
7. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2028 годах составит 46620527,4 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств: федерального бюджета – 1606236,9 тыс. руб. (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области), бюджета Астраханской области – 10424397,3 тыс. руб., местных бюджетов – 280108,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 34309785,2 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 2 к государственной программе.
Ежегодно объем финансирования государственной программы подлежит уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 4
к государственной программе
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Наименование
государственной услуги
Наименование сводного
показателя
Значения показателей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
-
80
160
120
140
160
170
170
180
180
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 5
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
2025*
2026*
2027*
2028*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
28226525,0
570
1000
845500
9430153
8735460
4406602
461000
461000
552540
552540
567540
567540
817540
827540
в том числе:
текущие расходы
28226525,0
570
1000
845500
9430153
8735460
4406602
461000
461000
552540
552540
567540
567540
817540
827540
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
текущие расходы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
1268310
570
1000
2500
25000
80000
70000
70000
70000
146540
146540
161540
161540
161540
171540
в том числе:
текущие расходы
1268310
570
1000
2500
25000
80000
70000
70000
70000
146540
146540
161540
161540
161540
171540
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
26958215
0,0
0,0
843000
9405153
8655460
44336602
391000
391000
406000
406000
406000
406000
656000
656000
в том числе:
текущие расходы
26958215
0,0
0,0
843000
9405153
8655460
44336602
391000
391000
406000
406000
406000
406000
656000
656000
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*прогнозное значение
Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 6
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
2025*
2026*
2027*
2028*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
8319281,9
795685,7
3870859,2
3092400
73686,6
72950,4
37300
37000
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
в том числе:
текущие расходы
8319281,9
795685,7
3870859,2
3092400
73686,6
72950,4
37300
37000
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
606037,4
20165,2
15535,2
10000
73686,6
72950,4
37300
37000
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
в том числе:
текущие расходы
606037,4
20165,2
15535,2
10000
73686,6
72950,4
37300
37000
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
551300
1400
409900
140000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
текущие расходы
551300
1400
409900
140000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
7161944,5
774120,5
3445424
2942400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
текущие расходы
7161944,5
774120,5
3445424
2942400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*прогнозное значение
Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 7
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
7372544,3
123105
75041
77198,4
288741,3
336215,2
311091,7
303115,7
278975,
691534,9
802139,2
918199,3
984796,5
1054516,4
1127874,0
в том числе:
текущие расходы
7372544,3
123105
75041
77198,4
288741,3
336215,2
311091,7
303115,7
278975,
691534,9
802139,2
918199,3
984796,5
1054516,4
1127874,0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
280640,4
65708
40234
43056,4
40842
32342
34378
24080
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
текущие расходы
280640,4
65708
40234
43056,4
40842
32342
34378
24080
0
0
0
0
0
0
0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
6648570,2
34300
10000
8000
61331,6
286981,2
260305,7
260305,7
260305,7
672864,9
783469,2
899529,3
966126,5
1035846,4
1109204
в том числе:
текущие расходы
6648570,2
34300
10000
8000
61331,6
286981,2
260305,7
260305,7
260305,7
672864,9
783469,2
899529,3
966126,5
1035846,4
1109204
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Местные бюджеты
280108,0
22847
24557
25892
25892
16642
16158
18480
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
в том числе:
текущие расходы
280108,0
22847
24557
25892
25892
16642
16158
18480
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
163225,7
250,0
250,0
250,0
160675,7
250,0
250,0
250,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
в том числе:
текущие расходы
163225,7
250,0
250,0
250,0
160675,7
250,0
250,0
250,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» <**>
951371,5
39148,0
39090,0
163935,5
167700
45979
49399
56640
55640
55640
55640
55640
55640
55640
55640
* прогнозное значение
** объемы финансирования мероприятий не включаются в общие объемы финансирования государственной программы и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы
Наименование сводного показателя
Значения показателей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования Земли на территории Астраханской области,%
15
35
55
60
65
70
71
72
74
76
78
80
82
85
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно - справочного обеспечения пользователей, ед.
1
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Доля транспортных средств, передающих информацию в региональный навигационно-информационный центр Астраханской области, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
-
-
-
-
40
40
40
40
45
50
55
60
65
70
Количество общедоступных наборов пространственных данных
-
-
-
-
25
35
45
50
60
80
100
120
135
150
Наименование сводного показателя
Значения показателей
Приложение № 7
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 8
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
230525,7
3680
2500
2500
4777,4
23006,3
18800
18800
19800
22712
22750
22750
22750
22850
22850
в том числе:
текущие расходы
230525,7
3680
2500
2500
4777,4
23006,3
18800
18800
19800
22712
22750
22750
22750
22850
22850
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
204125,7
3680
2000
2000
4277,4
22206,3
18000
18000
19000
19212
19150
19150
19150
19150
19150
в том числе:
текущие расходы
204125,7
3680
2000
2000
4277,4
22206,3
18000
18000
19000
19212
19150
19150
19150
19150
19150
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные средства
26400,0
0
500
500
500
800
800
800
800
3500
3600
3600
3600
3700
3700
в том числе:
текущие расходы
26400,0
0
500
500
500
800
800
800
800
3500
3600
3600
3600
3700
3700
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* прогнозное значение
Приложение № 8
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 9
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
Всего
По годам реализации
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
2025*
2026*
2027*
2028*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
1676187,3
145606,2
114978,7
114978,7
114978,8
194365
195305
196763
198238
199731
201243
в том числе:
текущие расходы
1676187,3
145606,2
114978,7
114978,7
114978,8
194365
195305
196763
198238
199731
201243
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области
774296,5
76938,4
59978,70
59978,70
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
в том числе:
текущие расходы
774296,5
76938,4
59978,70
59978,70
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет Астраханской области
901890,8
68667,8
55000
55000
55000
108128
109068
110526
112001
113494
115006
в том числе:
текущие расходы
901890,8
68667,8
55000
55000
55000
108128
109068
110526
112001
113494
115006
капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* прогнозное значение
Приложение № 9
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 1 к
государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ПЕРВЫЙ ЭТАП, 2015-2021 ГОДЫ)
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы
Исполнители мероприятий и сроки
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
Всего (2015-
2021 гг.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Наименование показателей, ед. измерения
Значение показателя за предшествующий период
2015
2 016
2017
2018
2019
2020
2021
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности
Всего
34232056,6
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
Индекс промышленного производства в целом,%
124,8
<1)>
109,9
<2)>
106,2
<3)>
116
<4)>
104,6
<5)>
105,8
<6)>
104,3
99,6
104,1
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
1028836,2
67108,0
450134,0
183056,4
40842,0
109280,4
94356,7
84058,7
Бюджет Астраханской области
2093517,2
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
Местные бюджеты
150468,0
22847,0
24557,0
25892,0
25892,0
16642,0
16158,0
18480,0
Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году
101
98,4
101
101
101
101
101
101
101
Вне
бюджетные источники
30959235,2
774370,5
3446174,0
3786150,0
9566328,7
8656510,0
4337652,0
392050,0
Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб.
155174,31
<1)>
186209,2
<2)>
199514,56
<3)>
223451
<4)>
264930,8
<5)>
278576,1
<6)>
468779,4
479509,8
499248,8
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего по подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего
23880285,0
570,0
1000,0
845500
9430153
8735460
4406602
461000,0
Бюджет Астраханской области
149070
570,0
1000,0
2500,0
25000
80000
70000
70000
Вне -бюджетные источники
23631215,0
0,0
0,0
843000,0
9405153
8655460
4336602
391000
Цель подпрограммы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства», % к предыдущему году
64,2
88,8
53,8
73,5
149,3
70,2
101
101,5
102,3
Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году
137,0
<1)>
78,8
<2)>
88,5
<3)>
105,3
<4)>
101,2
<5)>
102,2
-
-
-
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», % к предыдущему году <*>
103,0
<1)>
92,6
<2)>
100,3
<3)>
100,5
<4)>
117,9
<5)>
102
<6)>
106,8
97,9
107,4
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ «Лотос»
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (далее-минпром АО), субъекты деятельности в сфере промышленности,
2017-2028 гг.
Вне-бюджетные источники
22860215
0
0
583000
9327153
8594460
4275602
80000
Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ «Лотос», ед.
-
-
-
-
-
2
1
2
2
Мероприятие 1.1.2.
Проведение областного конкурса «Астраханское качество» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Минпром АО,
2015-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
1520,0
560
960
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество участников областного конкурса «Астраханское качество», ед.
24
29
21
21
26
27
29
29
30
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», ед.
7
7
11
9
11
11
11
11
11
Мероприятие 1.1.3.
Создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
Минпром АО, государственное автономное учреждение Астраханс-кой области «Центр пространст-венной аналитики и промышленного развития» (далее ГАУ АО «ЦПАПР»), 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
65000
0,0
0,0
0,0
0,0
65000
0,0
0,0
Количество крупных и средних организаций промышленного комплекса, получивших поддержку регионального фонда развития промышленности, ед.
-
-
-
-
-
-
3
-
-
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
Минпром АО,
ГАУ АО «ЦПАПР», 2020-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
10000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000
5000
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед.
-
-
-
-
-
-
-
80
100
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед.
-
-
-
-
-
-
-
3
3
Мероприятие 1.1.5.
Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
Минпром АО,
ГАУ АО «ЦПАПР», 2020-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
100000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50000
50000
Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.
-
-
-
-
-
-
-
3
3
Темп роста налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, использующими средства учреждения при реализации проектов в сфере промышленности, %
-
-
-
-
-
-
5
5
Мероприятие 1.1.6.
Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017,
2020-2028 гг.
Вне-бюджетные источники
500000
0,0
0,0
250000
0,0
0,0
0,0
250000
Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед.
-
-
-
-
1
-
-
-
1
Мероприятие 1.1.7.
Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2018-2028
гг.
Вне-бюджетные источники
6000
0,0
0,0
0,0
3000
1000
1000
1000
Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
1
Мероприятие 1.1.8.
Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2015-
2028
гг.
Бюджет Астраханской области
72550
10,0
40,0
2500
25000
15000
15000
15000
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
-
-
-
1
3
10
3
3
3
Вне-бюджетные источники
265000
0,0
0,0
10000
75000
60000
60000
60000
Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед.
-
-
-
-
20
10
6
6
6
<*>
Справочно: показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе:
Наименование показателя
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Производство текстильных изделий
%
110,4
54,3
176,5
114,1
102,8
95,1
101,5
100,5
102,5
Производство обуви
%
100,4
88,6
116,5
121,8
92,0
46,4
100,5
102,2
102,0
Производство нефтепродуктов
%
101,1
97,7
92,7
106,5
99,0
93,0
115,2
92,8
113,7
Производств
химических веществ и химических продуктов
%
103,2
95,1
99,9
101,4
103,7
103,3
102,0
98,0
101,8
Производство прочих транспортных средств и оборудования
%
136,0
91,5
129,0
112,2
73,8
111,7
95,0
116,7
100,5
Показатель «Индекс промышленного производства в целом»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 115,5%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 102,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 108,7%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,0 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 137,2%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 116,2%.
Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 162 312,8 млн руб.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 173 012,1 млн руб.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 209 192 ,1 млн руб.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 222 167,2 млн руб.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 306 178,6 млн руб.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 431 197,9 млн руб.
Показатель «Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 140,6%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 78,8%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 88,5 %.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 105,3 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 124,5 %.
Показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 103,0%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 92,6 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 94,8 %.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 99,9 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 89,6 %.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 99,9 %.
Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году
45,4
107,3
95,7
113,8
121,2
67,5
100,0
100
100
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, % к предыдущему году
110,5
129,7
218
116,7
117,1
117,1
89,0
90,0
91,0
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего по подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего
7979881,9
795685,7
3870859,2
3092400,0
73686,6
72950,4
37300
37000
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
551300,0
1400,0
409900
140000
0
0
0
0
Бюджет Астраханской области
266637,4
20165,2
15535,2
10000
73686,6
72950,4
37300
37000
Вне
бюджетные источники
7161944,5
774120,5
3445424
2942400
0
0
0
0
Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области
Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн
2,7
2,7
2,9
3,3
4,0
2,7
2,7
2,7
2,7
Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами
Количество судозаходов, тыс. ед.
14,9
15,7
13,9
16,0
18,5
*
*
*
*
Мероприятие.
Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала
ФГУП «Росморпорт» (по согласованию), 2015-2017 гг.
Вне-бюджетные источники
2140844,5
753020,5
945424
442400
<1>
<1>
<1>
<1>
Повышение проходной осадки судов Волго-Каспийского морского судоходного канала, м
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
*
*
*
*
Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля
Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, %
20
27
26
30
36
17
17
17
17
Мероприятие 1.2.1.
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля
ФГУП «Росморпорт» (по согласованию), 2015-2017 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
551300,0
1400,0
409900
140000
<2>
<2>
<2>
<2>
Темп роста объема перевалки грузов в порту Оля к предыдущему периоду, %
100
105
100
130
110
<2>
<2>
<2>
<2>
АО «Морской торговый порт Оля» (по согласованию)
Вне-бюджетные источники
5021100,0
21100,0
2500000
2500000
<2>
<2>
<2>
<2>
Мероприятие 1.2.2.
Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханcкой области
Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию), 2021-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество выданных субсидий, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.2.3.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний
Минпром АО, 2019, 2022-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
1 790,0
0
0
0
0
1 790,0<3>
0
0
Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
-
-
-
-
-
-
1
-
-
Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году
110,5
119
220
92,6
132,6
105
90
95
100
Задача 2.1 подпрограммы.
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области
Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед.
2
2
2
10
2
4
4
4
4
Мероприятие 2.1.1.
Предоставление субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области, включая договоры лизинга
Минпром АО, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
35700,4
20165,2
15535,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
31,9
23,9
46,6
52,0
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
Минпром АО, муници-пальные образования Астраханской области (по согласованию), 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
4380,0
0,0
0,0
0,0
0,0
980,0
1700
1700
Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.
1
1
0
0
0
0
0
2
3
Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы<4>
Минпром АО, 2017-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
72080,4
0,0
0,0
10000
17300
10180,4
17300
17300
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
0,0
0,0
0,0
0,0
51,56
53,11
-
-
-
Количество субсидированных пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед.
-
-
-
-
-
-
2
2
2
Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа<5>
Минпром АО,
2018-2022
гг.
Бюджет Астраханской области
152686,6
-
-
-
56386,6
60000
18300
18000
Количество открытых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом (нарастающим итогом), ед.
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед. <6>
-
-
-
-
-
-
3
3
3
<1> Мониторинг задачи «Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами» и мероприятия «Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала» подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» с 2018 года не осуществляется, так как указанное мероприятие реализуется за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт» и способствует поддержанию гарантированных глубин 4,2 м в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Таким образом, показатели мероприятия не оказывают влияние на цель «Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области». Кроме того, ФГУП «Росморпорт» планирует строительство заградительных дамб в Волго-Каспийском морском судоходном канале, что со временем приведет к уменьшению заносимости канала и, как следствие, к снижению объемов ремонтных дноуглубительных работ. Вместе с тем в настоящее время наблюдается изменение номенклатуры перевозимых грузов. Так, металл замещается зерном, а при полной загрузке судна зерном осадка не превышает 4 метров.
<2> Мониторинг мероприятия «Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля» подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» с 2018 года не осуществляется по следующим основаниям. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (ред. от 29.09.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В рамках указанной государственной программы финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников не предусмотрено. Кроме того, финансирование из федерального бюджета значительно сокращено и планируется лишь в 2021 году. Информация об освоении средств из внебюджетных источников субъектом экономической деятельности не предоставляется. Таким образом, показатели мероприятия трудно спрогнозировать, они не оказывают влияние на цель подпрограммы «Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области».
<3> Бюджетные ассигнования в объеме 1 790,00 тыс. рублей предусмотрены распоряжением министерства финансов Астраханской области от 25.10.2019 № 408-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 25.12.2018 № 665-р».
<4> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основной задачей реализации мероприятия является возможность регулирования платы за перевозку одного пассажира за один рейс на уровне 55 рублей, при этом средняя коммерческая себестоимость перевозки одного пассажира составляет 450 - 550 рублей за один рейс. Регулирование платы за перевозку пассажиров возможно исключительно за счет субсидий из бюджета Астраханской области, предоставляемых перевозчику, заключившему государственный контракт по итогам соответствующего электронного аукциона. Следует отметить, что перевозка пассажиров водным транспортом является социально значимым мероприятием, прекращение перевозок водным транспортом приведет к социальной напряженности, в том числе среди граждан пенсионного возраста, активно пользующихся услугами данного вида транспорта в период навигации и дачного сезона. Маршруты формируются исходя из потребностей населения независимо от количества пассажиров.
<5> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основным акцентом реализации мероприятия является количество новых судов, осуществляющих перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам, а также прогулочным рейсам. Новый флот может быть использован как на существующих направлениях (в том числе в случаях выхода из строя существующего флота, замены, подмены), так и при организации новых маршрутов (в случае обустройства новых остановочных пунктов).
<6> С целью приобретения трех пассажирских судов проекта 23020А «Астраханец» (заводские номера № 505, 506 и 507) между ЗАО «Гознак-лизинг» (АО «Машпромлизинг») и ГП АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (ООО «АстраханьПассажирСервис») заключен договор финансовой аренды (лизинга) с переходом к лизингополучателю права собственности от 22.05.2014 № 2014/Л-22/05-01 со сроком исполнения до 2022 года включительно (право собственности возникает при полном погашении лизинговых платежей). Таким образом, мероприятие предусматривает ежегодное субсидирование лизинговых платежей согласно графику их погашения
Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
16,6
16,1
15,8
15,7
14,5
13,5
12,6
11,8
11,8
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
4,4
4,3
4,2
4,1
3,8
3,6
3,3
3,1
3,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Всего по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Всего
1514508,3
123105,0
75041,0
77198,4
288741,3
336215,2
311091,7
303115,7
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
280640,4
65708,0
40234,0
43056,4
40842,0
32342,0
34378,0
24080,0
Бюджет Астраханской области
921224,2
34300,0
10000,0
8000,0
61331,6
286981,2
260305,7
260305,7
Местные бюджеты
150468,0
22847
24557
25892
25892
16642,0
16158
18480
Вне-бюджетные источники
162175,7
250,0
250,0
250,0
160675,7
250,0
250,0
250,0
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
561891,5
39148
39090
163935,5
167700
45979
49399
56640
Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
16,6
16,1
15,8
15,7
14,5
13,5
12,6
11,8
11,8
Транспортный риск
(количество лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
4,4
4,3
4,2
4,1
3,8
3,6
3,3
3,1
3,1
Задача 1.1 подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
Количество дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими, ед.
1806
1775
1701
1626
1551
1476
1402
1322
1320
Мероприятие 1.1.1.
Приобретение мобильных комплексов фиксации нарушений
Минпром АО, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2021 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество мобильных комплексов фиксации нарушений, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.1.2.
Приобретение автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения
Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2021 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения, ед.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.1.3.
Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-
2018 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской
области)
49000
32800,0
9000,0
7200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированной системы, тыс. ед.
65,8
7,2
7,2
0,15
0,15
0,15
0
0
0
Бюджет Астраханской области
51031,6
33500,0
10000,0
7200,0
331,6
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2018-
2028
гг.
Бюджет Астраханской области
832592,6
-
-
53000
278981,2
250305,7
250305,7
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
44993,1
-
-
-
-
862,2
600
600
600
Вне-бюджетные источники
160425,7
-
-
-
160425,7
-
-
-
Задача 1.2 подпрограммы.
Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), %
6,8
6,7
6,6
6,6
6,5
6,4
6,3
6,1
5,9
Мероприятие 1.2.1.
Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2015-2017 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
900,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения, ед.
11
7
7
2
7
0
0
0
0
Бюджет Астраханской области
900,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки «Зебра» на пешеходных переходах
.
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2016 гг.
Местные бюджеты
15412,0
7339,0
8073,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обустройство пешеходных переходов на улично-дорожной сети, ед.
200
400
400
400
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
Министерство здравоох-ранения Астраханской области,
2018-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
4000
0,0
0,0
0,0
2000,0
1800
100
100
Приобретение оборудования и наглядных пособий для «Школы медицины катастроф» ГБУЗ «ТЦМК АО», ед.
0
0
0
0
0
1
25
20
18
Бюджет Астраханской области
4000
0,0
0,0
0,0
2000,0
1800
100
100
Мероприятие 1.2.4.
Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса «С»
Министерство здравоох-ранения Астраханской области,
2018-2028 гг.
Федеральный бюджет
(средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
4700
0
0
0
0
4700,0
0
0
Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед.
0
0
0
0
0
1
1
2
2
Бюджет Астраханской области
25500,0
0
0
0
4000,0
4700,0
8400,0
8400,0
Задача 1.3 подпрограммы.
Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Степень оснащенности подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля, %*
21,0
22,4
24,8
26,8
28,7
30,1
-
-
-
Мероприятие 1.3.1.
Участие в проведении мероприятий по расширению и технической поддержке действующей информационной системы ГИБДД для информирования граждан о правилах и требованиях по обеспечению безопасности дорожного движения
Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 г.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Увеличение числа пользователей программного продукта, ед.
0
5
0
0
0
0
-
-
-
Задача 1.4 подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед.
164
150
138
119
98
76
60
55
52
Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению
безопасности дорожного движения в рамках конкурса «Безо-пасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безо-пасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы
Министерство образования и науки Астраханской области, минпром АО, УМВД России по Астраханской области
(по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет
(средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
5690,0
1050,0
970,0
970,0
1050,0
550,0
550,0
550,0
Проведение профилактических акций в рамках областного конкурса «Безопасное колесо», ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Бюджет Астраханской области
3800
300,0
500,0
300,0
1050,0
550,0
550,0
550,0
Изготовление и размещение роликов, социальной рекламы, продукции по тематике безо-пасности дорожного движения, ед.
12300
2000
1200
600
600
600
600
600
600
Местные бюджеты
3000,0
750,0
750,0
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.4.2.
Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, информационных материалов, направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения
Транспортные предприятия Астраханской области, 2015-2021 гг.
Вне-бюджетные источники
700,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,0
Количество рекламных роликов, тематических телевизионных передач, статей, ед.
0
0
5
5
5
5
5
5
5
Задача 1.5 подпрограммы. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед.
8
5
5
5
5
4
4
4
4
Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Министерство образования и науки Астраханской области,
2018-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
600,0
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Количество конференций, семинаров, ед.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Бюджет Астраханской области
600,0
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
Министерство образования и науки
Астра-ханской области, 2018-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
400,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Количество респондентов, ед.
0
0
0
0
0
1000
1000
1000
1000
Бюджет Астраханской области
400,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
1200,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел.
0
0
0
0
0
200
200
200
200
Бюджет Астраханской области
1200,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
безопасному участию в дорожном движении
Ми-нистерство
образования и науки Астра-ханской области, 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
700,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Бюджет Астраханской области
700,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования
Ми-нистерство образования и науки Астра-ханской области, 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области
1500,0
100,0
100,0
100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Количество детей, получивших световозвращающие приспособления, тыс.
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Бюджет Астраханской области
1500,0
100,0
100,0
100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Задача 1.6 подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении
Количество до- рожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед.
235
225
215
205
190
195
186
180
180
Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей
Минпром АО, автотранспортные предприятия Астраханской области, 2015-2028 гг.
Вне-бюджетные источники
1050,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Количество проведенных конкурсов, ед.
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Задача 1.7 подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов *
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.
145
143
141
139
137
131
25
25
25
Мероприятие 1.7.1.**
Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков на подходах к железнодорожным переездам
Министерство строительства и жилищно-ком-мунального хо-зяйства Астра-ханской области, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
600,0
280,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество оборудованых железнодорожных переездов, ед.
15
15
20
20
20
20
20
20
20
Мероприятие 1.7.2.
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог
Мини-стерство строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства Аст-раханской области, 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
16450,0
3390,0
3720,0
3720,0
5620,0
0
0
0
Оборудование освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, км
1,5
1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Бюджет Астраханской области
33530,0
3390,0
3720,0
3720,0
5620,0
5620,0
5620,0
5840,0
Количество оборудованных пешеходных переходов, ед.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Мероприятие 1.7.3.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах
Мини-стерство строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
200444,0
22268,0
24740,0
27159,0
27159,0
27159,0
27159,0
44800
Нанесение дорожной разметки, км
1200
1000
1050
1100
1100
1100
1100
1100
1300
Мероприятие 1.7.4.
Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями
Министерство строительства и жилищ-но-комму-нального хозяйства Астраханской области, муниципальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
72713,2
17656,0
14716
6305,2
7200,0
7200,0
15636
4000
Обустройство участков автомобильных дорог металлическим барьерным ограждением,
п.м
5107,6
6 470
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
2000
Бюджет Астраханской области
53665,5
12640,0
9700,0
6305,5
7200,0
7200,0
10620,0
0
Местные бюджеты
31048,0
5016,0
5016,0
4000,0
4000,0
4000,0
5016,0
4000
Мероприятие 1.7.5.
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, муни-ципальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
33568
802,0
866,0
5680
6180
6680
6680
6680
Приобретение и установка знаков, ед.
6783
1020
1120
1160
1200
1200
1200
1300
1300
Бюджет Астраханской области
29680
570,0
610,0
5000
5500
6000
6000
6000
Местные бюджеты
3888
232,0
256,0
680
680
680
680
680
Мероприятие 1.7.6.
Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
73620,0
9510,0
10462,0
10462,0
10462,0
10462,0
10462,0
11800,0
Замена светофорных объектов при реконструкции улиц г. Астрахани, ед.
80
80
80
80
80
80
80
80
100
Местные бюджеты
73620,0
9510,0
10462,0
10462,0
10462,0
10462,0
10462,0
11800,0
Мероприятие 1.7.7.
Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети г. Астрахани
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2017-2028
гг.
Местные бюджеты
23500,0
0,0
0,0
10000
10000
1500
0,0
2000,0
Приведение остановочных комплексов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004, ед.
-
-
-
-
100
100
20
-
50
* Реализация мероприятий, направленных на решение задачи подпрограммы, осуществляется в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань». Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области».
** Мероприятие реализовано в предыдущие годы, с 2015 года финансирование из бюджета Астраханской области не осуществлялось. Финансирование материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля осуществляется из федерального бюджета
Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, органов местного самоуправления, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и предоставления информации и услуг в электронной форме, %
-
-
35,0
65,0
100
100
100
100
100
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
Всего
74063,7
3680,0
2500,0
2500,0
4777,4
23006,3
18800
18800
Бюджет Астраханской области
70163,7
3680,0
2000,0
2000,0
4277,4
22206,3
18000
18000
Вне-бюджетные источники
3900,0
0,0
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
Цель 1 подпрограммы.
Повышение эффективности деятельности транспортного комплекса Астраханской области путем внедрения региональной навигационно-информационной системы и использования современных инновационных технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
Регулярность движения автобусов, в том числе: внутригородских, %
85,3
85,6
85,8
86
86*
86*
86*
86*
86*
пригородных, %
73,5
74,0
74,5
75
75*
75*
75*
75*
75*
Задача 1.1 подпрограммы.
Внедрение региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС), состоящей из региональной навигационной системы мониторинга транспортного комплекса, критически важных объектов и перевозки опасных грузов (далее – РСТМК) и интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
Годовой объем сэкономленных средств, выделяемых на ГСМ, тыс. руб.
380,0
500,0
600,0
700,0
700,0*
700,0*
700*
700*
700*
Мероприятие 1.1.1.
Создание диспетчерских пунктов мониторинга
ГЛОНАСС (далее-ДПМ), подключенных к РНИС
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наличие созданных ДПМ транспорта, ед. в год
-
-
3
5
-
-
5*
5*
5*
Мероприятие 1.1.2.
Создание и стендовые испытания РНИС в составе РНИЦ с подсистемами:
- мониторинга и управления пассажирскими
перевозками, включая школьные автобусы;
- автоматизированного обмена информацией, обработки вызовов и управления транспортными средствами скорой и неотложной медицинской помощи;
- мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- мониторинга автотранспортных средств жилищно-коммунального хозяйства.
Расширение функциональных возможностей РНИС с организацией дополнительных подсистем в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 16.11.2012 № 561-Пр. Разработка конкурсных документов и системного проекта РНИС (включая техническое задание) на построение РНИС, оператора РНИС, приобретение оборудования РНИС.
Аренда помещения под оборудование РНИС
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, автономное
учреждение
Астраханской области «Центр информационной компетенции», 2015-2017 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание и введение в эксплуатацию РНИС (подсистемы мониторинга), ед.
5
11
11
11
11*
11*
11*
11*
11*
Мероприятие 1.1.3.
Оснащение транспортных средств терминалами
ГЛОНАСС
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области,
автономное учреждение Астраханской области «Центр информационной компетенции», исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 2015-2017 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля оснащенного автотранспорта: М2,М3,N1, N2,N3, скорой и неотложной помощи, ЖКХ, %
50
100
100
100
100*
100*
100*
100*
100*
Доля автотранспорта в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области
от 16.11.2012 №561-Пр, %
25
45
75
100
100*
100*
100*
100*
100*
Мероприятие 1.1.4.
Поддержка телекоммуникационной инфраструктуры РНИС
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2017 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспеченность РНИС каналами связи, %
-
-
50
100
100*
100*
100*
100*
100*
Цель 2 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области
Количество разработанных информационных продуктов с использованием
спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед.
-
-
15
15
15
16
18
20
22
Задача 2.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей
Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, %
-
-
15,0
15,0
15,0
35,0
40,0
45,0
46
Мероприятие 2.1.1.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Минпром АО, ГАУ АО «ЦПАПР», 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
57260,8
3680,0
2000,0
2000,0
4277,4
15570,2
14866,6
14866,6
Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед.
-
-
1
4
5
6
8
10
12
Вне-бюджетные источники
3900
0,0
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования
ГАУ
АО «ЦПАПР,
2016-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
8741,6
0,0
500,0
500,0
1283,2
2800,0
1829,2
1829,2
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования, на территории Астраханской области, %
-
-
15,0
35,0
55,0
60,0
65,0
70,0
71,0
-создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области
ГАУ
АО «ЦПАПР,
2016-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
19635,4
0,0
1500,0
1500,0
2994,2
5105,4
4267,9
4267,9
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей
(нарастающим итогом), ед.
-
-
1
4
5
6
8
10
12
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области
ГАУ АО «ЦПАПР, 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
25203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7664,8
8769,5
8769,5
Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
-
-
-
-
-
-
40
40
40
Мероприятие 2.1.2.
Ведение фонда пространственных данных
ГАУ АО «ЦПАПР, 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
12902,9
0
0
0
0
6636,1
3133,4
3133,4
Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед.
25
35
45
Задача 2.2 подпрограммы.
Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области для работы с создаваемыми системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
Доля специалистов государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности, %
-
37,5
61,5
100
100*
100*
100*
100*
100*
Мероприятие. Организация и проведение подготовки и переподготовки специалистов ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области, изготовление методических материалов для работы с системой ГЛОНАСС
Агент-ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество го-сударственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности, %
-
-
70
70
70*
70*
70*
70*
70*
Цель 3 подпрограммы.
Повышение безопасности жизнедеятельности на территории Астраханской области путем внедрения и использования современных инновационных технологий системы «Эра-ГЛОНАСС»
Уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом внедрения
ГЛОНАСС, %
73,5
74,0
74,5
75,0
75,0*
75,0*
75,0*
75,0*
75,0*
Задача 3.1 подпрограммы.
Повышение оперативности реагирования и эффективности использования ресурсов экстренных служб в чрезвычайных ситуациях на территории Астраханской области с использованием системы «Эра-ГЛОНАСС»
Среднее время прибытия служб экстренного реагирования за счет их оснащения терминалами ГЛОНАСС , мин.
25
25
25
25
25*
25*
25*
25*
25*
Мероприятие. Создание и развитие ЦСМ транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, с использованием системы экстренного реагирования «Эра-ГЛОНАСС»
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, 2015-2016 гг.
Бюджет Астраханской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наличие ЦСМ транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, ед.
0
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1*
*Реализация мероприятий, целей, задач в последующие годы не осуществляется в связи с достижением значений целевых показателей. В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 606-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 21.11.2012 № 511-П, распоряжение Правительства Астраханской области от 29.11.2012 № 574-Пр и признании утратившим силу распоряжения Правительства Астраханской области от 16.12.2013 № 570-Пр» распорядителем РНИС определено министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
-
-
-
-
88,6
91
101,9
102,2
102,0
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего по подпрограмме
«Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего
375563,6
0
0
0
0
145606,2
114978,7
114978,7
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
196895,8
0
0
0
0
76938,4
59978,7
59978,7
Бюджет Астраханской области
178667,8
0
0
0
0
68667,8
55000
55000
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
-
-
-
-
88,6
91,0
101,9
102,2
102,0
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом
Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс.
-
-
-
-
69,9
71,7
73,1
74,7
76,2
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
5600,0
0
0
0
0
0
2800
2800
Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед.
-
-
-
-
-
-
-
2
2
Мероприятие 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской обла-
сти и (или) на территорию Астраханской области
Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
196895,8
0
0
0
0
76938,4
59978,8
59978,8
Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед.
-
-
-
-
-
-
489
445
445
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
173067,8
0
0
0
0
68667,8
52200,0
52200,0
Мероприятие 3.
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области
Минпром АО,
2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км
-
-
-
-
-
-
650
663
670
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области
Минпром АО,
2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
1
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области
Минпром АО, организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед.
-
-
-
-
-
-
2
2
2
Мероприятие 6. Участие в межведомственных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров, соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении на территории Астраханской области
Минпром АО,
2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество проведенных мероприятий, ед.
-
-
-
-
-
-
4
4
4
Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области
Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции), % к предыдущему году
136,0
<1)>
91,5
<2>
130,8
<3>
120,1
<4)>
106,3
<5>
107,3
<6>
-
-
-
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (по валовой продукции), % к предыдущему году
-
-
-
-
-
-
95,0
116,7
100,5
Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа, % к предыдущему году
138,0
<1>
109,9
<2>
112,8<3)>
225,1
<4>
129,5
<5>
115,0
<6>
-
-
-
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», % к предыдущему году
-
-
-
-
-
-
102,9
101,7
100,1
ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Минпром АО, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
407754,1
178473,7
24255,9
26568,7
38200,3
46869,3
46693,1
46693,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель «Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 135,1%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 106,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 130,6%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,2%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 73,8%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 111,7%.
Показатель «Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 134,0 %.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 110,2 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 110,1% .
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 126,0%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 196,6%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 121,8%.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВТОРОЙ ЭТАП 2022-2028 ГОДЫ)
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы
Исполнители мероприятий и сроки
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
Всего
(2022-2028)
2022
2023 (прогнозно)
2024 (прогнозно)
2025 (прогнозно)
2026
(прогнозно)
2027 (прогнозно)
2028 (прогнозно)
Наименование показателей, ед. измерения
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности
Всего
12388470,8
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843,0
Индекс промышленного производства в целом, %
102,4
103,5
101,6
103,6
98,9
100,7
101,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
577400,7
59978,7
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
Бюджет Астраханской области
8330880,1
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236,0
Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Местные бюджеты
129640,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
Внебюджетные источники
3350550,0
391950
409650
409750
409750
409750
659850
659850
Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб.
517099,6
570126,0
606293,4
623953,7
603489,4
628854,7
660455,2
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего по подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего
4346240
461000
552540
551540
567540
567540
817540
827540
Бюджет Астраханской области
1019240
70000
146540
146540
161540
161540
161540
171540
Внебюджетные источники
3327000
391000
406000
406000
406000
406000
656000
656000
Цель подпрограммы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства»,% к предыдущему году
102,5
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области
Индекс про-мышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», % к предыдущему году <*>
101,8
102,1
101,4
105,8
101,2
100,4
101,3
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ «Лотос»
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017-2028 гг.
Внебюджетные средства
560000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ «Лотос», ед.
2
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях
Минпром АО, 2022-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
3000
0
500
500
500
500
500
500
Количество отраслевых, форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
-
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 1.1.3.
Проведение областного конкурса «Астраханское качество» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Минпром АО, 2015-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
6240
0
1040
1040
1040
1040
1040
1040
Количество участников областного конкурса «Астраханское качество», ед.
30
30
30
32
32
32
32
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», ед.
11
11
11
14
14
14
14
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
Минпром АО,
ГАУ
АО «ЦПАПР», 2020-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
35000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед.
120
140
160
170
170
180
180
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед.
3
4
4
5
5
5
6
Мероприятие 1.1.5.
Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области
Минпром АО,
ГАУ АО «ЦПАПР»,
2020-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
510000
50000
65000
65000
80000
80000
80000
90000
Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.
3
4
4
5
5
5
6
Темп роста налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, использующими средства учреждения при реализации проектов в сфере промышленности, %
5
5
5
5
5
5
5
Мероприятие 1.1.6.
Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью
.
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере про-мышленности, 2017-2028 гг.
Внебюджетные источники
2250000
250000
250000
250000
250000
250000
500000
500000
Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед.
1
1
1
1
1
2
2
Мероприятие 1.1.7.
Предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка
Минпром АО, 2022-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
300000
0,0
50000
50000
50000
50000
50000
50000
Количество резидентов индустриальных парков Астраханской области, ед.
-
2
2
2
3
3
3
Мероприятие 1.1.8.
Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров
Минпром АО, 2018-2028
гг.
Внебюджетные источники
7000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.1.9.
Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2015-
2028
гг.
Бюджет Астраханской области
165000
15000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
3
5
5
5
5
5
5
Внебюджетные источники
510000
60000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед.
10
10
10
10
10
10
10
<*>
Справочно: показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе:
Наименование показателя
Ед. измерения
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Производство текстильных изделий
%
103,0
102,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Производство обуви
%
101,0
102,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Производство нефтепродуктов
%
101,4
108,3
100,6
108,1
99,4
99,8
100,7
Производство химических веществ и химических продуктов
%
102,5
100,0
100,0
100,0
106,0
105,0
104,0
Производство прочих транспортных средств и оборудования
%
103,0
106,0
108,5
110,0
103,0
100,0
100,0
Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году
110
110
110
110
110
110
110
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутреннем водным транспортом, % к предыдущему году
95
100
101
102
104
106
110
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего
339400
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
Всего по подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Бюджет Астраханской области
339400
36400
50500
50500
50500
50500
50500
50500
Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области
Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн
3
3,3
3,6
4
4,4
4,8
5,3
Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля
Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, % к предыдущему году
18
20
22
24
27
29
32
Мероприятие 1.1.1.
Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханcкой области
Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию), 2021-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
60000
0,0
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Количество выданных субсидий, ед.
-
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний
Минпром АО, 2022-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
3000
0,0
500
500
500
500
500
500
Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
-
1
1
1
1
1
1
Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году
101
101
101
101
101
101
101
Задача 2.1 подпрограммы.
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области
Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед.
4
4
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
Минпром АО, муници-пальные образования Астраханской области (по согласованию), 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
121700
1700
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы
Минпром АО, 2017-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
137300
17300
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Количество субсидируемых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед.
2
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа
Минпром АО,
2018-2022
гг.
Бюджет Астраханской области
17400
17400
-
-
-
-
-
-
Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед.
3
3
3
3
3
3
3
Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Всего по подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Всего
5858036
278975,7
691534,9
802139,2
918199,3
984796,5
1054516,4
1127874
Бюджет Астраханской области
5727346
260305,7
672864,9
783469,2
899529,3
966126,5
1035846,4
1109204
Местные бюджеты
129640
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
Внебюджетные источники
1050,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
389480
55640
55640
55640
55640
55640
55640
55640
Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
Задача 1.1 подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.
1290
1250
1210
1190
1170
1150
1130
Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
на территории Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2018-
2028
гг.
Бюджет Астраханской области
5542802,2
250305,7
644282,6
755283,1
870183,1
937444,3
1006889,9
1078413,5
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
642,5
681,9
723,7
768,0
823,7
883,5
947,6
Мероприятие 1.1.5.
Обеспечение оплаты почтовых сообщений, отправленных собственникам транспортных средств о привлечении к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, выявленных с помощью системы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2022-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
61834,2
0
10305,7
10305,7
10305,7
10305,7
10305,7
10305,7
Количество направленных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
-
158,1
158,1
158,1
158,1
158,1
158,1
Задача 1.2 подпрограммы.
Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), %
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
5038,5
100,0
930,2
301,2
1218,8
302,2
313,2
1872,9
Приобретение оборудования и наглядных пособий для «Школы медицины катастроф»
ГБУЗ «ТЦМК АО», ед.
10
15
10
18
10
10
25
Мероприятие 1.2.4.
Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса «С»
Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
45336,9
8400
5540,7
5773,5
6016,0
6268,6
6531,9
6806,2
Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Задача 1.4 подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед.
50
48
46
44
42
40
40
Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках конкурса «Безопасное колесо»
Министерство образования и науки Астраханской области, УМВД России по Астраханской области
(по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
2450
350
350
350
350
350
350
350
Проведение профилактических акций в рамках областного конкурса «Безопасное колесо», ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.4.2.
Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения.
Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы, информационных материалов
Минпром АО,
УМВД России по Астраханской области
(по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2022-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
1400
200
200
200
200
200
200
200
Изготовление и размещение роликов, социальной рекламы, продукции по тематике безо-пасности дорожного движения, ед.
25
25
25
25
25
25
25
Задача 1.5 подпрограммы. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед.
4
3
3
3
2
2
2
Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
1050
150
150
150
150
150
150
150
Количество конференций, семинаров, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
700
100
100
100
100
100
100
100
Количество респондентов, ед.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
2100
300
300
300
300
300
300
300
Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел.
200
200
200
200
200
200
200
Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
700
100
100
100
100
100
100
100
Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед.
3
3
3
3
3
3
3
Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
2100
300
300
300
300
300
300
300
Количество детей, получивших световозв-ращающие приспособления, тыс.
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Задача 1.6 подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед.
175
170
165
160
155
150
145
Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей
Автотранспортные предприятия Астраханской области, 2015-2028 гг.
Внебюджетные источники
1050
150
150
150
150
150
150
150
Количество проведенных конкурсов, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Задача 1.7 подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.
25
25
25
25
25
25
25
Мероприятие 1.7.2.*
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно - транспортных происшествий на участках автомобильных дорог
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
40880
5840
5840
5840
5840
5840
5840
5840
Количество оборудованных пешеходных переходов, ед.
7
7
7
7
7
7
7
Мероприятие 1.7.3.*
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
313600
44800
44800
44800
44800
44800
44800
44800
Нанесение дорожной разметки, км
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Мероприятие 1.7.4.*
Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Местные бюджеты
28000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Обустройство участков автомо-бильных дорог металлическим барьерным ограждением, п.м
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Мероприятие 1.7.5.*
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, муни-ципальное обра-
зование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
35000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Приобретение и установка знаков, ед.
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
Местные бюджеты
5040
720
720
720
720
720
720
720
Мероприятие 1.7.6.*
Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2015-2028 гг.
Местные бюджеты
82600
11800
11800
11800
11800
11800
11800
11800
Количество обслуживаемых светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Астрахани, ед.
126
126
126
126
126
126
126
Мероприятие 1.7.7. *
Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети г. Астрахани
Муници-пальное образование «Город Астрахань» (по согласованию), 2017-2028
гг.
Местные бюджеты
14000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Приведение остановочных комплексов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004, ед.
50
50
50
50
50
50
50
* Реализация мероприятий государственной программы осуществляется в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань». Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, МО, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и предоставления информации и услуг в электронной форме, %
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
развития Астраханской области»
Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
Всего
156462
19800
22712
22750
22750
22750
22850
22850
Бюджет Астраханской области
133962
19000
19212
19150
19150
19150
19150
19150
Внебюджетные источники
22500
800
3500
3600
3600
3600
3700
3700
Цель 1 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области
Количество разработанных информационных продуктов с использованием спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед.
24
26
28
30
33
37
41
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей
Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, %
48
50
52
51
56
58
60
Мероприятие 1.1.1.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Минпром АО, ГАУ АО «ЦПАПР», 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
88328,6
15366,6
12212
12150
12150
12150
12150
12150
Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед.
14
16
18
20
22
24
26
Внебюджетные источники
22500
800
3500
3600
3600
3600
3700
3700
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования Земли
ГАУ АО «ЦПАПР», 2016-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
8161,2
1829,2
1082
1050
1050
1050
1050
1050
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования Земли на территорию Астраханской области, %
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0
82,0
85,0
-создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области
ГАУ АО «ЦПАПР», 2016-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
19597,9
4267,9
2580
2550
2550
2550
2550
2550
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей (нарастающим итогом), ед.
14
16
18
20
22
24
26
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области
ГАУ АО «ЦПАПР», 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
60569,5
9269,5
8550
8550
8550
8550
8550
8550
Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
40
45
50
55
60
65
70
Мероприятие 1.1.2.
Ведение фонда пространственных данных
ГАУ АО «ЦПАПР», 2019-2028
гг.
Бюджет Астраханской области
45633,4
3633,4
7000
7000
7000
7000
7000
7000
Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед.
50
60
80
100
120
135
150
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
100,9
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего по подпрограмме
«Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего
1300623,7
114978,7
194365
195305
196763
198238
199731
201243
Федеральный бюджет (средства не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
577400,7
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
Бюджет Астраханской области
723223
55000
108128
109068
110526
112001
113494
115006
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
100,9
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом
Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс.
76,9
77,7
78,5
79,3
80,1
80,9
81,5
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
78300
2800
10500
11000
12000
13000
14000
15000
Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед.
2
6
7
8
9
10
11
Мероприятие 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территории Астраханской области
Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)
577400,7
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед.
445
400
400
400
400
400
400
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
569622
52200
86237
86237
86237
86237
86237
86237
Мероприятие 3.
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
75301
0
11391
11831
12289
12764
13257
13769
Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км
677
683
690
696
704
711
717
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед.
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области
Минпром АО, организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед.
2
2
2
2
2
2
2
Мероприятие 6. Участие в межведомственных совместных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров автобусами, соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении по территории г. Астрахани и Астраханской области
Минпром АО, 2019-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество проведённых мероприятий, ед.
4
4
4
4
4
4
4
Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (по валовой продукции), % к предыдущему году
103,0
106,0
108,5
110,0
103,0
100,0
100,0
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа», % к предыдущему году
103,3
106,6
101,6
100,8
94,4
100,7
100,3
ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Минпром АО, 2015-2028 гг.
Бюджет Астраханской области
387709,1
46690,1
56836
56836
56836
56836
56836
56836
Итого (2015-2028
годы)
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023 год*
2024 год*
2025 год*
2026 год*
2027 год*
2028 год*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого по государственной программе (2015-2028 годы)
46620527,4
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843
в т. ч. текущие расходы
46620527,4
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
1606236,9
67108
450134
183056,4
40842
109280,4
94356,7
84058,7
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
в т.ч. текущие расходы
1606236,9
67108
450134
183056,4
40842
109280,4
94356,7
84058,7
59978,7
86237
86237
86237
86237
86237
86237
Бюджет Астраханской области
10424397,3
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236,0
в т.ч. текущие расходы
10424397,3
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236,0
Местные бюджеты
280108
22847
24557
25892
25892
16642
16158
18480
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
в т.ч. текущие расходы
280108
22847
24557
25892
25892
16642
16158
18480
18520
18520
18520
18520
18520
18520
18520
Внебюджетные источники
34309785,2
774370,5
3446174
3786150
9566328,7
8656510
4337652,0
392050,0
391950
409650
409750
409750
409750
659850
659850
в т.ч. текущие расходы
34309785,2
774370,5
3446174
3786150
9566328,7
8656510
4337652,0
392050,0
391950
409650
409750
409750
409750
659850
659850
*прогнозное значение
Приложение № 10
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.05.2020 № 231-П
Приложение № 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы
Всего
По годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
2025*
2026*
2027*
2028*
Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
46620527,4
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843
в том числе:
текущие расходы
46620527,4
1101514,4
3973656,1
4044167,1
9835558,6
9360107,4
4935465,5
981587,5
957847,5
1568487,9
1680070,2
1812588,3
1880660,5
2201973,4
2286843
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
текущие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
1606236,9
67108,0
450134,0
183056,4
40842,0
109280,4
94356,7
84058,7
59978,7
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
в том числе:
текущие расходы
1606236,9
67108,0
450134,0
183056,4
40842,0
109280,4
94356,7
84058,7
59978,7
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Астраханской области
10424397,3
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236
в том числе:
текущие расходы
10424397,3
237188,9
52791,1
49068,7
202495,9
577675,0
487298,8
486998,8
487398,8
1054080,9
1165563,2
1298081,3
1366153,5
1437366,4
1522236
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
280108,0
22847,0
24557,0
25892,0
25892,0
16642,0
16158,0
18480,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
в том числе:
текущие расходы
280108,0
22847,0
24557,0
25892,0
25892,0
16642,0
16158,0
18480,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
текущие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
34309785,2
774370,5
3446174,0
3786150,0
9566328,7
8656510,0
4337652,0
392050,0
391950,0
409650,0
409750,0
409750,0
409750,0
659850,0
659850,0
в том числе:
текущие расходы
34309785,2
774370,5
3446174,0
3786150,0
9566328,7
8656510,0
4337652,0
392050,0
391950,0
409650,0
409750,0
409750,0
409750,0
659850,0
659850,0
капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
28226525,0
570,0
1000,0
845500,0
9430153,0
8735460,0
4406602
461000
461000
552540
552540
567540
567540
817540
827540
Бюджет Астраханской области
1268310,0
570,0
1000,0
2500,0
25000,0
80000,0
70000,0
70000,0
70000
146540,0
146540,0
161540,0
161540,0
161540,0
171540,0
Внебюджетные источники
26958215,0
0,0
0,0
843000,0
9405153,0
8655460,0
4336602
391000
391000
406000,0
406000,0
406000,0
406000,0
656000,0
656000,0
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
8319281,9
795685,7
3870859,2
3092400,0
73686,6
72950,4
37300,0
37000,0
36400,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
551300,0
1400,0
409900,0
140000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Бюджет Астраханской области
606037,4
20165,2
15535,2
10000,0
73686,6
72950,4
37300,0
37000
36400
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
50500,0
Внебюджетные источники
7161944,5
774120,5
3445424,0
2942400,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Повышение безо- пасности дорожного движения в Астраханской области»
7372544,3
123105,0
75041,0
77198,4
288741,3
336215,2
311091,7
303115,7
278975,7
691534,9
802139,2
918199,3
984796,5
1054516,4
1127874,0
Бюджет Астраханской области
6648570,2
34300,0
10000,0
8000,0
61331,6
286981,2
260305,7
260305,7
260305,7
672864,9
783469,2
899529,3
966126,5
1035846,4
1109204,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
280640,4
65708,0
40234,0
43056,4
40842,0
32342,0
34378,0
24080,0
0
0
0
0
0
0
0
Местные бюджеты
280108,0
22847,0
24557,0
25892,0
25892,0
16642,0
16158,0
18480,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
18520,0
Внебюджетные источники
163225,7
250,0
250,0
250,0
160675,7
250,0
250,0
250,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
230525,7
3680,0
2500,0
2500,0
4777,4
23006,3
18800,0
18800,0
19800,0
22712,0
22750
22750
22750
22850
22850
Бюджет Астраханской области
204125,7
3680,0
2000,0
2000,0
4277,4
22206,3
18000,0
18000,0
19000,0
19212,0
19150,0
19150,0
19150,0
19150,0
19150,0
Внебюджетные источники
26400,0
0,0
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
800,0
3500,0
3600,0
3600,0
3600,0
3700,0
3700,0
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
1676187,3
0,0
0,0
0,0
0,0
145606,2
114978,7
114978,7
114978,7
194365,0
195305,0
196763,0
198238,0
199731,0
201243
Бюджет Астраханской области
901890,8
0,0
0,0
0,0
0,0
68667,8
55000,0
55000,0
55000,0
108128,0
109068,0
110526,0
112001,0
113494,0
115006,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
774296,5
0,0
0,0
0,0
0,0
76938,4
59978,7
59978,7
59978,7
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
86237,0
Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
795463,2
178473,7
24255,9
26568,7
38200,3
46869,3
46693,1
46693,1
46693,1
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
Бюджет Астраханской области
795463,2
178473,7
24255,9
26568,7
38200,3
46869,3
46693,1
46693,1
46693,1
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
56836,0
* прогнозное значение
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.06.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.010.000 Промышленность, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
