Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, основных показателях консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2008-2010 годы



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

26.06.2007 №465

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, основных показателях консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2008-2010 годы

(Изменения:

постановление Губернатора Владимирской области от 20.12.2007 №945, НГР:ru33000200700531;

постановление Губернатора Владимирской области от 21.01.2008 №33, НГР:ru33000200800015)

В соответствии с Законом Владимирской области «О бюджетном процессе во Владимирской области» и в целях формирования проекта областного бюджета Владимирской области на 2008-2010 годы постановляю:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы, изложенные в приложении №1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что объем действующих расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы принимается на основании реестра расходных обязательств Владимирской области согласно приложению №2.

3. Утвердить распределение части бюджета вновь принимаемых обязательств на 2008 год в зависимости от результатов использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств областного бюджета в 2006 году согласно приложению №3.

4. Утвердить на 2008-2010 годы:

а) основные показатели консолидированного и областного бюджетов Владимирской области согласно приложению №4;

б) предельные объемы бюджетов главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета и проектируемые объемы расходов по консолидированному бюджету курируемой отрасли согласно приложению №5, в том числе по действующим и вновь принимаемым обязательствам;

в) проектируемые объемы расходов главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, согласно приложению №6;

г) распределение предельных объемов расходов консолидированного и областного бюджетов по разделам функциональной классификации расходов Российской Федерации согласно приложению №7, в том числе по действующим и вновь принимаемым обязательствам;

д) проектируемые расходы за счет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в разрезе разделов функциональной классификации расходов Российской Федерации согласно приложению №8.

5. Установить на 2008-2010 годы:

а) государственные задания главным распорядителям (распорядителям) средств областного бюджета по предоставлению услуг населению учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, согласно приложению №9;

б) лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств областного бюджета согласно приложению №10.

6. Департаментам и комитетам администрации области обеспечить до 01 августа 2007 года разработку необходимых нормативных правовых актов по вновь принимаемым обязательствам Владимирской области, обозначенным в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области.

7. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области (В.П.Кузин) направить настоящее постановление в Законодательное Собрание области для рассмотрения.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на контрольный комитет администрации области (В.И.Макаров).

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.Губернатора области

В.В.Веретенников

Приложение №1

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

Основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы сформированы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 09 марта 2007 года «О бюджетной политике в 2008-2010 годах», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года и основаны на положениях Федерального закона от 26 апреля 2007 года №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Особенности бюджетной политики Владимирской области на 2008-2010 годы:

1. Формирование областного бюджета на трехлетний период (в режиме «скользящей трехлетки») в условиях вступления в силу Федерального закона от 26 апреля 2007 года №63-ФЗ.

Учитывая стабильность межбюджетных трансфертов местным бюджетам на среднесрочный период и завершение переходного периода по реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ в 2008 году, у городских округов появится возможность утверждения своих бюджетов на трехлетний период начиная с 2008 года, муниципальных районов - с 2009 года.

2. Выделение в составе расходов условно утверждаемых ассигнований на реализацию новых решений, которые подлежат включению в областной бюджет на 2008 год после принятия соответствующих областных нормативных правовых актов и на 2009-2010 годы в зависимости от результатов их выполнения и наличия источников финансирования. Это позволит обеспечить эффективность использования бюджетных ресурсов, устойчивость бюджетов области и создать резерв на случай непредвиденного сокращения доходов, который при подтверждении прогноза доходов может быть использован для принятия новых обязательств в очередном бюджетном цикле.

3. Переход вновь образованных городских поселений на формирование местных бюджетов на очередной финансовый год с 01 января 2008 года, вновь образованных сельских поселений - с 01 января 2009 года.

4. Обеспечение реализации в областном бюджете стратегических целей развития Владимирской области, которые вытекают из приоритетов Российской Федерации, определенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года.

5. Повышение эффективности использования ресурсов областного бюджета через расширение программно-целевого метода бюджетного планирования, дальнейшее внедрение системы мониторинга количественно измеримых показателей результативности бюджетных расходов. В связи с этим новые расходные обязательства должны приниматься преимущественно в рамках областных целевых и ведомственных программ, позволяющих обеспечить взаимосвязь объемов выделяемых ресурсов и результатов от их вложения.

Бюджетная политика на 2008-2010 годы соответствует главной цели социально-экономического развития Владимирской области - повышению качества жизни населения области.

При этом основные усилия органов государственной власти области в 2008-2010 годах должны быть направлены на обеспечение граждан Владимирской области доступными и качественными государственными услугами.

Согласно Бюджетному посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2008-2010 годах» бюджетная политика Владимирской области на среднесрочную перспективу ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию Владимирской области при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов.

Стратегическими целями бюджетной политики Владимирской области в 2008-2010 годах являются:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Владимирской области.

2. Удлинение горизонта бюджетного планирования.

3. Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов.

4. Переход на современные принципы осуществления государственных капитальных вложений.

5. Повышение качества управления финансами в бюджетном секторе.

6. Усиление роли областного бюджета как инструмента эффективной экономической политики.

Достижение указанных целей будет осуществляться исполнительными органами государственной власти области путем решения следующих задач:

1. Создание условий для развития доходной базы бюджета.

2. Составление проекта областного бюджета на трехлетний период на основе реестра действующих расходных обязательств Владимирской области.

3. Расширение полномочий главных распорядителей средств областного бюджета по определению форм финансового обеспечения оказания государственных услуг.

4. Формирование механизмов привлечения различных источников финансирования для реализации важнейших инвестиционных проектов областного уровня на основе долгосрочных контрактов.

5. Внедрение эффективного финансового контроля за использованием бюджетных средств и мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств, а также использование современных технологий финансового менеджмента, включая автоматизацию процесса планирования областного бюджета. Для этого необходимо предусмотреть в расходах областного бюджета на 2008-2010 годы по 5 млн. рублей ежегодно на внедрение программного комплекса «Прогнозирование и планирование бюджета».

6. Влияние на последовательное снижение темпов инфляции.

Для выполнения целей и задач бюджетной политики в 2008-2010 годах исполнительными органами государственной власти области должны быть приняты меры по следующим направлениям:

1. Реализация эффективной налоговой политики с целью мобилизации в бюджет доходов в объемах, необходимых для безусловного исполнения действующих расходных обязательств Владимирской области.

2. Расчет объемов действующих расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы по формулам для каждого вида бюджетного ассигнования (на оказание государственных услуг и социальное обеспечение населения, межбюджетные трансферты).

При этом, в целях повышения качества предоставления услуг населению следует обеспечить взаимосвязь реестра расходных обязательств и объема оказываемых услуг.

Для этого департаментам администрации области необходимо:

а) включить в доклады о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств (далее - доклад) показатели деятельности подведомственных учреждений по количеству и качеству предоставляемых услуг гражданам;

б) составить перечень государственных услуг с указанием устанавливающих их областных нормативных правовых актов, и учреждений, ответственных за их предоставление;

в) разработать государственные задания для каждого бюджетного ассигнования на выполнение обязательств гражданско-правового характера по объему и качеству оказываемых государственных услуг населению, т.е. установить стандарты качества услуг;

г) исходя из возможностей бюджета рассчитать стоимость предоставления государственных услуг населению;

д) определить наиболее предпочтительные способы предоставления государственных услуг на основе:

- государственного задания бюджетному или автономному учреждению;

- государственного заказа путем закупки услуги на рынке, в том числе у негосударственных коммерческих организаций, частных учреждений;

е) предоставить право бюджетным учреждениям самостоятельно определять направления расходования средств по бюджетной смете для достижения показателей задания.

3. Применение форм финансирования, обеспечивающих тесную взаимосвязь между результатами деятельности учреждения и суммой выделяемых ему средств.

С этой целью в 2008 году следует перейти к нормативно-подушевому финансированию общеобразовательных школ, преимущественно одноканальному финансированию из фонда обязательного медицинского страхования в сфере здравоохранения, а также на отраслевые системы оплаты труда.

4. Внедрение в практику деятельности главных распорядителей средств:

- методов оценки эффективности вновь принимаемых расходных обязательств с точки зрения выполнения целей социально-экономического развития Владимирской области, соизмерения с этими целями достигнутых результатов, в том числе расширение программно-целевого планирования;

- увеличения состава и улучшения качества предоставляемой общественности информации о достигнутых и планируемых целях бюджетной политики в соответствующей сфере деятельности, результатах использования бюджетных ассигнований, включая отчеты о количестве предоставленных услуг населению и их качестве;

- регулярных статистических обследований для обеспечения оценки эффективности бюджетных расходов.

5. Переход на современные принципы осуществления государственных капитальных вложений.

Основным инструментом финансирования инвестиций следует считать областные целевые и ведомственные программы.

Документом, регламентирующим взаимоотношения между государственным заказчиком и подрядчиком, должен стать контракт, заключаемый на весь период реализации программы с определением обязательств сторон по сдаче объекта в эксплуатацию и по финансированию соответственно. Расходы на период реализации программы подлежат включению в расходные обязательства Владимирской области и не могут быть пересмотрены.

6. Разработка и использование формализованных методов оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств на основе ведомственной отчетности.

Акцент контроля за исполнением бюджета со стороны финансового органа должен быть перенесен с оценки правомерности расходования бюджетных средств и соответствия фактических затрат плановым на оценку степени достижения запланированных департаментами администрации области в докладах показателей.

По итогам мониторинга результатов деятельности будет предоставлено право главным распорядителям средств, добившимся наилучших значений, самостоятельно формировать бюджетные росписи расходов по экономической классификации. Это прекратит мелочную регламентацию их деятельности и позволит создать стимулы к повышению эффективности в использовании выделенных им бюджетных ресурсов.

7. Проведение антиинфляционных мер, среди которых:

обеспечение равномерного исполнения расходных обязательств в течение финансового года, включая возможность заключения государственных контрактов на срок более одного года в устанавливаемых на три года лимитах бюджетных обязательств (по долгосрочным целевым программам);

установление предельных индексов максимального (минимального) возможного изменения тарифов в сфере жилищно-коммунального комплекса по каждому муниципальному образованию до внесения проектов бюджетов в законодательный орган власти и представительные органы местного самоуправления;

проведение ответственной тарифной политики, способствующей созданию условий для безубыточной деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса и активизации реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства в целях снижения издержек.

8. Обеспечение за три года:

- прироста валового регионального продукта (далее - ВРП) на 23,2 процента к уровню 2007 года (в сопоставимых ценах) и на 55,9 процента (в текущих ценах);

- увеличения доходов в областной бюджет на 47,9 процента по сравнению с планом 2007 года;

- определения источников финансирования дефицита областного бюджета в размере 0,64 процента ВРП в 2008 году, 1,44 процента - в 2009 году, 1,32 процента - в 2010 году.

Экономические условия для формирования параметров областного бюджета на 2008-2010 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Экономические условия для формирования параметров областного бюджета на 2008-2010 годы

№

п/п

Наименование показателей

2008 год

2009 год

2010 год

1.

ВРП, млн. рублей

161000

183000

212000

2.

Темпы роста ВРП, процент к предыдущему году:

2.1.

в сопоставимых ценах

106,8

107,3

107,5

2.2.

в текущих ценах

118,4

113,7

115,8

3.

Уровень инфляции, декабрь к декабрю, процент

107,0

106,8

106,5

4.

Прогнозируемый рост тарифов, процент к предыдущему году:

4.1.

на тепловую энергию

118,2

116,2

117,2

4.2.

на электрическую энергию

110,54

116,6

126,5

4.3.

на водоотведение и водоснабжение

114,6

114,0

112,4

4.4.

на сетевой и сжиженный газ

125,0

127,7

127,7

5.

Предельный индекс изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

114,5

113,9

112,3

6.

Предельный индекс изменения платежей граждан:

6.1.

за жилье

118,0

118,0

118,0

6.2.

за коммунальные услуги

120,0

118,2

116,6

Основные параметры областного бюджета на трехлетний период рассчитаны по прогнозу социально-экономического развития Владимирской области до 2010 года, предполагающему сохранение благоприятных условий роста экономики области (таблица 2).

Таблица 2

Основные параметры областного бюджета на 2008-2010 годы

№

п/п

Наименование показателей

2008 год

(прогноз),

процент к ВРП

Темпы роста 2008 года к плану 2007 года, процент

2009 год

(прогноз), процент

к ВРП

2010 год

(прогноз), процент к ВРП

Темпы роста 2010 года к плану 2007 года, процент

1.

Доходы - всего,

15,61

125,0

14,40

14,02

147,9

в том числе:

1.1.

собственные доходы

14,44

125,1

13,31

13,01

148,4

1.2.

субвенции из федерального бюджета на исполнение госполномочий Российской Федерации*

1,17

123,6

1,09

1,01

141,2

2.

Расходы - всего,

в том числе:

16,25

123,3

15,84

15,34

153,3

2.1.

на исполнение полномочий субъекта Российской Федерации - всего,

в том числе:

15,08

123,3

14,75

14,33

154,2

2.1.1.

- за счет целевых федеральных межбюджетных трансфертов*

1,55

78,4

1,06

1,41

94,2

2.1.2.

- за счет средств областного бюджета

13,53

132,0

13,69

12,92

165,8

2.2.

на исполнение госполномочий Российской Федерации*

1,17

123,6

1,09

1,01

141,2

3.

Дефицит (-)

-0,64

93,4

-1,44

-1,32

-250,4

4.

Источники финансирования дефицита

0,64

93,4

1,44

1,32

250,4

*Примечание: Данные показатели на 2008-2010 годы подлежат уточнению после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008-2010 годы».

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Владимирской области доходы областного бюджета составят в 2008 году 15,61 процента ВРП, расходы - 16,25 процента ВРП, дефицит - 0,64 процента ВРП.

За период с 2008 по 2010 годы доходы областного бюджета в среднем составят 14,68 процента ВРП, расходы - 15,81 процента ВРП, дефицит - 1,13 процента ВРП.

Собственные доходы областного бюджета в 2008-2010 годах сложатся в среднем в размере 13,59 процента ВРП (92,6 процента от их общего объема), субвенции из федерального бюджета на исполнение государственных полномочий Российской Федерации - 1,09 процента ВРП (7,4 процента).

В пределах мобилизуемых доходов и источников финансирования дефицита расходы на реализацию полномочий региона, закрепленных за ним Федеральным законом от 06 октября 1999 года №184-ФЗ, составят в трехлетнем периоде в среднем 14,72 процента ВРП (93,1 процента от общего объема расходов).

При этом в 2008-2010 годах доля ассигнований по реализации региональных функций, обеспечиваемых за счет федеральных межбюджетных трансфертов, снизится с 1,55 процента ВРП до 1,41 процента ВРП, что подтверждает необходимость усиления работы администраторов платежей по мобилизации доходов в областной бюджет для безусловного выполнения расходных обязательств Владимирской области.

На исполнение федеральных государственных полномочий будет направлено из областного бюджета 1,09 процента ВРП (6,9 процента от объема расходов), что в пределах выделенных ассигнований из федерального бюджета. В 2008-2010 годах Российской Федерацией региону передаются на выполнение госполномочия в области лесного хозяйства, водных отношений, содействия занятости населения, на оплату жилищно-коммунальных льгот федеральным категориям граждан, выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, предоставление мер поддержки донорам, обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие.

Реализацию основных целей и задач бюджетной политики Владимирской области в 2008-2010 годах будут осуществлять 350 учреждений и 36142 работающих в них.

Налоговая политика прогнозируемого периода характеризуется относительной стабильностью.

На среднесрочную перспективу не запланировано реализации мер в области налоговой политики, которые сопоставимы с перестройкой налоговой системы, прошедшей с принятием Налогового кодекса Российской Федерации.

Тем не менее, отдельные изменения налогового и бюджетного законодательства по-прежнему будут оказывать влияние на формирование доходной части консолидированного бюджета Владимирской области.

Многие изменения вступили в силу с 01 января 2007 года (погашение убытков прошлых лет за счет прибыли текущего года, увеличение социальных налоговых вычетов и др.), некоторые начнут действовать с 2008 и 2010 годов.

В частности, в среднесрочной перспективе предполагается внесение изменений в действующее законодательство, которые приведут к снижению налогооблагаемой базы:

- освобождение от налогообложения налогом на прибыль организаций дивидендов, получаемых при стратегическом участии российской организации в российской или иностранной организации, выплачивающей дивиденды;

- снижение ставки налога на доходы физических лиц с 30 до 15 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации;

- введение налогового вычета при исчислении налога на доходы физических лиц, предоставляемого на сумму отчислений налогоплательщика на осуществление добровольного пенсионного страхования;

- увеличение социальных налоговых вычетов на образование и здравоохранение;

- реформирование налога на игорный бизнес в связи с размещением объектов игорного бизнеса на специально отведенных территориях.

Одновременно будут внесены изменения, которые увеличат поступления доходов в консолидированный бюджет области:

- индексация ставок акцизов в отношении алкогольной продукции в соответствии с прогнозируемыми значениями индекса потребительских цен, отмена льгот по акцизам в части спиртосодержащей продукции (за исключением лекарственных средств внутриаптечного изготовления);

- в отношении нефтепродуктов - отказ от индексации ставок на 2008 год с постепенной индексацией в 2009-2010 годах;

- обложение налогом на доходы физических лиц материальной выгоды от приобретения имущественных прав или финансовых инструментов срочных сделок, что безусловно расширит налоговую базу и предотвратит налоговые уклонения в части финансовых вложений;

- введение налога на недвижимость, поскольку существующая имущественная система налогообложения деформирована и требует улучшения. Введение налога на недвижимость позволит сократить количество поимущественных налогов, установить единые подходы для определения налоговой базы, основанные на оценке рыночной стоимости объектов недвижимости;

- совершенствование налогового законодательства в части регулирования учетной политики налогоплательщиков.

Изменения в налоговом законодательстве нашли отражение в разрабатываемом прогнозе развития экономики области на 2008-2010 годы, который рассчитывается исходя из оценки экономического развития в 2007 году и прогнозируемого изменения внутренних и внешних условий развития на 2008-2010 годы.

Налоговое администрирование по-прежнему является важнейшей составляющей всей налоговой системы. Именно поэтому на федеральном уровне реализуется и будет далее реализоваться ряд мер, позволяющих обеспечить четкую регламентацию полномочий и действий налоговых органов при осуществлении ими контрольных мероприятий, включая определение порядка проведения всех видов налоговых проверок, досудебного урегулирования налоговых споров, истребования документов, установление жестких максимальных сроков проведения проверок, а также ограничений по количеству проверок налогоплательщика в течение одного года. В целом изменения, вступающие в силу поэтапно начиная с 2007 года, направлены на обеспечение прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых органов. В дальнейшем планируется разработка и утверждение критериев оценки работы налоговых органов, которые будут учитывать эффективность мероприятий по контролю за соблюдением налогового законодательства, состояние работы с налогоплательщиками и позволит дать оценку результативности работы налоговых органов.

Основными задачами и в перспективе будут являться: снижение налоговой нагрузки на экономику при обеспечении устойчивости бюджетной системы и повышение качества налогового администрирования.

Налоговая нагрузка на экономику и сектор домашнего хозяйства распределится по уровням бюджетной системы, включая доходы внебюджетных фондов, следующим образом:

Таблица 3

Поступление доходов в бюджетную систему Владимирской области и уровень налоговой нагрузки на экономику и сектор домашнего хозяйства Владимирской области за 2007-2010 годы

Период

ВРП, млн.руб.

Поступление доходов в бюджетную систему Владимирской области, млн.руб.

Уровень налоговой нагрузки, процент

(гр.3:гр.2х100)

в том числе:

федеральный бюджет и внебюджетные фонды РФ

областной бюджет и территориальные внебюджетные фонды

муниципальные бюджеты

1

2

3

4

5

6

7

2007 год

136000

42309

31,1

15,5

10,4

5,2

2008 год

161000

48791

30,3

14,9

10,3

5,1

2009 год

183000

52109

28,5

13,2

10,2

5,1

2010 год

212000

55496

26,2

11,2

10,0

5,0

Объем ВРП увеличится с 2007 по 2010 год в 1,56 раза и достигнет в 2010 году 212 млрд. рублей, что позволит повысить объем доходов бюджетной системы области за этот период на 31,2 процента.

Уровень налоговой нагрузки снизится с 31,1 процента в 2007 году до 26,2 процента в 2010 году (рис.1).

Рис.1.Уровень налоговой нагрузки на экономику и сектор домашнего хозяйства Владимирской области в 2007-2010 годах.

Дальнейшее снижение налоговой нагрузки на региональном уровне можно считать экономически и политически оправданным только при условии, что высвобождающиеся средства налогоплательщиков будут направлены на максимально эффективное использование в экономике, на финансирование инвестиционных проектов. Для поддержания высоких темпов роста экономики области на среднесрочную перспективу будет продолжена политика по созданию благоприятных экономических условий для инвестиций и повышению эффективности производства на промышленных предприятиях.

Прогнозируется сохранение всех действующих льгот товаропроизводителям, бюджетным учреждениям, организациям жилищно-коммунального комплекса, населению, определенных федеральным и областным законодательством: отдельными главами второй части Налогового кодекса Российской Федерации, касающимися налога на прибыль, налога на имущество организаций, земельного налога, налога на имущество физических лиц, Законами Владимирской области от 27 ноября 2002 года №119-ОЗ «О введении на территории Владимирской области транспортного налога», от 12 ноября 2003 года №110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», от 02 сентября 2002 года №90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области».

Дополнительно предлагается ввести снижение ставки по налогу на прибыль организаций до 13,5 процента учреждениям и предприятиям системы уголовно-исполнительной системы Владимирской области и освобождение от уплаты налога на имущество организации - в отношении муниципальных автомобильных дорог общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Выпадающие доходы консолидированного бюджета Владимирской области в 2008 году оцениваются в сумме 2485 млн. рублей: по налогу на прибыль организаций - 158 млн. рублей, налогу на имущество организаций - 1826 млн. рублей, земельному налогу - 277 млн. рублей, налогу на имущество физических лиц - 17 млн. рублей, транспортному налогу - 207 млн. рублей. При этом доля налоговых льгот, установленных федеральным законодательством, составляет 61,7 процента, областным законодательством - 38,3 процента (рис.2).

Рис.2.Налоговые льготы, предоставленные федеральным и областным законодательством.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлены ограничения осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации. В связи с этим на территории Владимирской области постепенно будут уменьшаться объекты обложения налогом на игорный бизнес: игровые столы и игровые автоматы. Согласно вышеназванному федеральному закону с 01 июля 2009 года объекты игорного бизнеса будут размещаться на специально отведенных территориях, но учитывая требования федерального закона по осуществлению данного вида деятельности, до этого времени на территории области ликвидируются все игорные заведения. Поэтому в консолидированном бюджете области возникнут выпадающие доходы, которые составят в 2008 году 160 млн. рублей, 2009 году - 340 млн. рублей, 2010 году - 365 млн. рублей.

Налоговая политика в прогнозируемом периоде по распределению налогов между уровнями бюджетной системы основывается на закреплении за органами местного самоуправления всей группы немобильных налогов и налога на доходы физических лиц.

В бюджеты муниципальных районов будут поступать: земельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог с физических лиц, налог на доходы физических лиц (30 процентов), единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог (30 процентов), государственная пошлина - в соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В бюджеты городских и сельских поселений: земельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог с физических лиц, налог на доходы физических лиц (10 процентов), единый сельскохозяйственный налог (30 процентов).

В бюджеты городских округов: земельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог с физических лиц, налог на доходы физических лиц (40 процентов), единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог (60 процентов), государственная пошлина - в соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расчетная база по данной группе налогов увеличивается в среднем на 16 процентов, в том числе за счет индексации базы по единому налогу на вмененный доход - на 7 процентов в соответствии с прогнозируемой инфляцией, земельному налогу - на 10 процентов, налогу на имущество физических лиц - на 20 процентов, налогу на доходы физических лиц - на 20 процентов за счет роста реальной заработной платы, ее легализации, сокращения безработицы, увеличения доходов населения из-за расширения операций с недвижимостью и на рынке ценных бумаг.

В области неналоговых доходов и сборов прогнозируется прирост доходов от использования государственного и муниципального имущества на 7 процентов.

Основные изменения касаются распределения между бюджетами доходов от передачи в аренду земельных участков и от их продажи, которые расположены в границах городских округов. В результате норматив зачисления доходов от передачи в аренду земельных участков и от их продажи в бюджеты городских округов увеличится и составит 80 процентов, соответственно дополнительно бюджеты городских округов получат доходов в 2008 году 122,5 млн. рублей, 2009 году- 130,8 млн. рублей, 2010 году - 139,3 млн. рублей за счет снижения доли этих платежей в областном бюджете.

Постановлением Губернатора области от 18 апреля 2007 года №275 отменены платежи, взимаемые с юридических и физических лиц в связи с деятельностью Государственной инспекции безопасности дорожного движения. По этой причине выпадающие доходы областного бюджета составят 70 млн. рублей.

Планируется усиление ответственности за нарушение действующего законодательства. Данный вид доходов преимущественно поступает по месту их наложения в бюджеты муниципальных образований.

Объём неналоговых доходов в прогнозируемом периоде составит в 2008 году 1893,9 млн. рублей, 2009 году - 2002,9 млн. рублей, 2010 году - 2118,7 млн. рублей и распределится по уровням бюджетной системы: в областной бюджет - 15,8 процента, в бюджеты муниципальных образований - 84,2 процента.

В целом политика по распределению доходного потенциала между уровнями бюджетной системы направлена на укрепление доходной части муниципальных образований и характеризуется следующими данными:

Рис.3.Распределение налогового потенциала между уровнями бюджетной системы

Анализ прогнозируемых данных показал, что из года в год увеличивается доля поступлений от физических лиц и снижается удельный вес налогов, перечисляемых в бюджет юридическими лицами. Так, удельный вес в общем объеме налоговых доходов, поступающих в консолидированный бюджет области от физических лиц, увеличится с 53,6 процента в 2007 году до 55,6 процента в 2010 году, а с юридических лиц снизится с 46,4 процента в 2007 году до 44,4 процента в 2010 году (таблица 4).

Таблица 4

Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Владимирской области в 2007-2010 годах

Показатели

2007 год

(план)

2008 год

(прогноз)

2009 год

(прогноз)

2010 год (прогноз)

Налоговые доходы - всего, млн.руб.

15885,5

21828,1

24781,1

28399,3

Доходы, поступающие от юридических лиц и предпринимателей:

- сумма, млн.руб.

7371,5

10785,1

11578,7

12610,4

- удельный вес в общем объеме налоговых доходов, процент

46,4

49,4

46,7

44,4

Доходы, поступающие от физических лиц:

- сумма, млн.руб.

8514,0

11043

13202,4

15788,9

- удельный вес в общем объеме налоговых доходов, процент

53,6

50,6

53,3

55,6

В прошедшие годы сокращение налоговой нагрузки на экономику происходило за счет отмены ряда налогов и сборов, а также снижения налоговых ставок.

В дальнейшем реформирование налогового законодательства должно развиваться по следующим направлениям:

- предоставление равных условий для экономической деятельности налогоплательщиков;

- сокращение налоговых льгот. Планируется отмена всех действующих в настоящее время льгот, установленных областным законодательством, кроме льгот, стимулирующих инвестиционную деятельность в области;

- совершенствование налогового администрирования;

- упрощение налогового учета и уменьшение затрат по уплате налогов;

- обеспечение стимулирующей роли налогового законодательства.

Для достижения намеченных целей необходимо закрепить позитивные результаты, достигнутые в ходе проведения налоговой реформы. Основной акцент должен быть направлен на реализацию уже принятых законодательных норм, касающихся качественного улучшения налогового администрирования, совершенствования налогообложения региональных и местных налогов.

В сложившихся условиях особое значение приобретает своевременная и качественная подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по установлению местных налогов.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации городским поселениям до 01 декабря 2007 года, сельским поселениям - до 01 декабря 2008 года необходимо принять решения по установлению и введению на территории муниципального образования земельного налога, налога на имущество физических лиц и средств самообложения граждан, в которых определить налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов.

В текущем году всем органам местного самоуправления необходимо завершить работу по определению налогооблагаемой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, по инвентаризации и кадастровой оценке земельных участков и оценке имущества, находящегося в собственности граждан. Экономическая отдача от инвентаризации земель и имущества обуславливается за счет включения в налогооблагаемую базу выявленных фактически используемых площадей, а также землепользователей, не оформивших право на земельные участки и имущество (дачи, гаражи, садовые домики и т.д.).

Итогами реализации налоговой политики должно стать поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области в 2008 году в сумме 23722 млн. рублей, в том числе в областной бюджет - 15597 млн. рублей, в 2009 году - 26784 млн. рублей, в том числе в областной бюджет - 17544 млн. рублей, в 2010 году - 30518 млн. рублей, в том числе в областной бюджет - 19968 млн. рублей.

По расчетам администраторов доходов поступления в консолидированный бюджет области составят в 2008 году 22776,3 млн. рублей, что ниже прогнозных данных департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области на 945,7 млн. рублей, в 2009 году - 26230,5 млн. рублей (на 553,5 млн. рублей), в 2010 году - 29661,4 млн. рублей (на 856,6 млн. рублей).

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области по данным администраторов на 2008-2010 годы представлен в приложении №1 к настоящим основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы.

По оценке Счетной палаты области поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет области составят в 2008 году 18489,4 млн. рублей, что ниже прогнозных расчетов департамента финансов, бюджетной и налоговой политики на 3338,7 млн. рублей, 2009 году - 21214,2 млн. рублей (на 3566,9 млн. рублей), 2010 году - 22564,3 млн. рублей (на 5835 млн. рублей).

В основу бюджетной политики положено безусловное исполнение действующих расходных обязательств Владимирской области. Согласно реестру действующих расходных обязательств Владимирской области их сумма за период с 2008 по 2010 годы в среднем составит 12,68 процента ВРП (приложение №2 к настоящему постановлению).

Исходя из объема мобилизуемых доходов в областной бюджет и привлечения источников финансирования, вновь принимаемые обязательства Владимирской области в среднесрочном периоде планируются в среднем в размере 3,13 процента ВРП.

В их составе в целях повышения результативности бюджетных расходов выделяются условно утверждаемые расходы (1,83 процента к ВРП в среднем за три года), для включения в бюджет которых требуется разработка целевых программ и обоснование их принятия показателями результативности вложения средств, а также определение источников их финансирования.

Оценка объема вновь принимаемых обязательств по областному бюджету на 2008-2010 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Оценка объема вновь принимаемых обязательств по областному бюджету на 2008-2010 годы

№

п/п

Наименование

показателей

2008 г.

(проект)

2009 г.

(проект)

2010 г.

(проект)

1.

Объем доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита:

1.1.

сумма, млн. руб.

26163,8

28983,8

32510,3

1.2.

процент к ВРП

16,25

15,84

15,34

2.

Действующие расходные обязательства органов государственной власти области по реестру (приложение №2 к настоящему постановлению):

2.1.

сумма, млн. руб.

20689,1

23167,0

26556,9

2.2.

процент к ВРП

12,85

12,66

12,53

3.

Новые обязательства, подлежащие принятию органами государственной власти области:

3.1.

сумма, млн. руб.

(стр.1.1.- стр.2.1.)

5474,7

5816,8

5953,4

3.2.

процент к ВРП

(стр.1.2.- стр.2.2.)

3,40

3,18

2,81

4.

Из общей суммы новых обязательств условно утверждаемые расходы:

4.1.

сумма, млн. руб.

2648,1

3696,1

3899,7

4.2.

процент к ВРП

1,64

2,02

1,84

В целом вновь принимаемые расходные обязательства призваны обеспечить реализацию основных направлений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и будут сконцентрированы на решении пяти ключевых проблем:

1) софинансирование за счет средств областного бюджета приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения доступным жильем населения, развития агропромышленного комплекса и улучшения демографической ситуации во Владимирской области;

2) повышение заработной платы работников бюджетной сферы в связи с переходом на отраслевые системы оплаты труда;

3) приведение содержания автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети городских округов и поселений к нормативному состоянию;

4) расселение населения области из ветхого и аварийного жилья;

5) укрепление областной и местной информационно-библиотечной сети, в том числе школьных библиотек.

Указанные новые расходные обязательства, за исключением расходов, обозначенных в первом направлении, относятся к условно утверждаемым расходам. Для реализации всех направлений и включения соответствующих расходов в областной бюджет на 2008-2010 годы исполнительным органам государственной власти области необходимо до 01 августа 2007 года разработать областные нормативные правовые акты, определяющие расходные обязательства Владимирской области, в том числе для условно утверждаемых ассигнований - целевые программы. Примерный перечень новых расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы приведен в приложении №2 к настоящим основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы.

Из общей суммы новых обязательств на 2008-2010 годы (17244,8 млн. рублей) планируется направить:

- 4725,6 млн. рублей - на индексацию и реформирование оплаты труда работников бюджетной сферы (27,4 процента от их объема);

- 3382,6 млн. рублей - на содержание дорог общего пользования (19,6 процента);

- 1195 млн. рублей - на развитие улично-дорожной сети и расселение граждан из аварийного жилого фонда (6,9 процента);

- 2939 млн. рублей - на софинансирование приоритетных национальных проектов, решение демографической проблемы и здравоохранение (17 процентов);

- 820,3 млн. рублей - на увеличение социальных выплат и льгот населению (4,8 процента);

- 636,3 млн. рублей - на развитие сельского хозяйства (3,7 процента);

- 405,6 млн. рублей - на поддержку библиотек и сельских учреждений культуры (2,4 процента);

- 2576 млн. рублей - на предоставление финансовой помощи местным бюджетам (14,9 процента).

Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов часть новых обязательств в сумме 20 млн. рублей предлагается предоставить главным распорядителям средств в зависимости от достигнутых результатов их деятельности за 2006 год (приложение №3 к настоящему постановлению).

Следует отметить, что в связи с изменением с 2008 года бюджетного законодательства, предусматривающего ликвидацию механизма возмещения расходов организаций, осуществляющих функции продавца государственного имущества за счет отчислений от средств, полученных продавцами от покупателей в счет оплаты государственного имущества, в областном бюджете с 2008 года будут предусмотрены средства на организацию приватизации.

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам функциональной классификации обеспечит исполнение действующих и принимаемых в соответствии с приоритетами бюджетной политики Владимирской области расходных обязательств (таблица 6).

Таблица 6

Структура расходов областного бюджета на 2008-2010 годы (в процентах к ВРП)

№

п/п

Наименование разделов функциональной классификации

2008 г.

(проект)

Темп роста 2008 г. к 2007 г.,

процент

2009 г.

(проект)

2010 г.

(проект)

Темп роста 2010 г. к 2007 г.,

процент

1

2

3

4

5

6

7

I.

Расходы - всего,

в том числе:

16,25

123,3

15,84

15,34

153,3

1.

Общегосударственные вопросы - всего,

в том числе:

0,35

121,7

0,34

0,28

126,0

1.1.1.

Законодательное Собрание

0,03

117,8

0,03

0,02

137,8

1.1.2.

Счетная палата

0,01

136,8

0,01

0,01

207,7

1.1.3.

Исполнительная власть

0,24

113,7

0,22

0,19

116,8

1.1.4.

Аппарат мировых судей

0,04

125,2

0,04

0,04

152,8

2.

Национальная оборона

0,01

107,7

0,01

0,01

133,5

3.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,84

133,8

0,55

0,52

108,3

4.

Национальная экономика - всего, в том числе:

3,22

112,8

2,88

3,13

143,9

- расходы за счет областного бюджета

2,19

162,8

2,05

1,85

181,0

- расходы за счет целевых федеральных межбюджетных трансфертов

1,04

68,4

0,83

1,28

110,9

4.1.

Сельское хозяйство - всего, из них:

0,46

109,8

0,44

0,40

126,0

- расходы за счет областного бюджета

0,27

117,2

0,27

0,26

146,8

- расходы за счет целевых федеральных межбюджетных трансфертов

0,19

100,6

0,17

0,14

100,6

4.2.

Дорожное хозяйство и транспорт - всего, из них:

2,15

110,9

1,88

2,25

152,5

- расходы за счет областного бюджета

1,62

197,1

1,50

1,37

218,8

- расходы за счет целевых федеральных межбюджетных трансфертов

0,53

47,3

0,38

0,88

103,6

5.

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,88

136,2

0,78

0,71

144,4

6.

Охрана окружающей среды

0,04

160,2

0,03

0,03

177,8

7.

Образование

2,86

122,7

3,08

2,93

165,1

8.

Культура

0,23

132,3

0,22

0,20

156,0

9.

Здравоохранение

2,27

137,4

2,34

2,17

173,3

10.

Физическая культура и спорт

0,07

139,6

0,07

0,06

156,2

11.

Социальная политика - всего,

в том числе:

2,85

115,3

2,74

2,57

137,2

- расходы за счет областного бюджета

1,73

122,3

1,70

1,61

150,1

- расходы за счет целевых федеральных межбюджетных трансфертов

1,12

106,1

1,04

0,96

119,9

12.

Межбюджетные трансферты

2,63

128,7

2,80

2,73

176,2

II.

Из общей суммы расходов:

- расходы за счет областного бюджета

13,54

131,7

13,69

12,92

165,8

- расходы за счет целевых федеральных межбюджетных трансфертов

2,71

93,0

2,15

2,42

109,4

Расходы областного бюджета в 2008 году сложатся в размере 16,25 процента ВРП, что на 23,3 процента выше плана текущего года. За три года рост расходов к прогнозу 2007 года составит 153,3 процента.

Ключевым приоритетом бюджетной политики является социальная сфера, на обеспечение деятельности которой планируется направить в 2008 году 8,28 процента ВРП. За период с 2008 года по 2010 год расходы на социальные нужды увеличатся на 56,5 процента по сравнению с текущим годом.

Расходы на национальную экономику в 2008 году составят 3,22 процента ВРП и возрастут на 12,8 процента к уровню 2007 года. При этом прирост указанных расходов за счет областного бюджета составит 62,8 процента, за счет федеральной финансовой помощи планируется их уменьшение на 31,6 процента. За три года вложения областного бюджета в экономику вырастут в 1,81 раза.

Ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2008 году сложатся в размере 0,88 процента ВРП и увеличатся на 36,2 процента к уровню текущего года. В целом за три года указанные расходы возрастут на 44,4 процента.

Расходы на правоохранительную деятельность в 2008 году составят 0,84 процента ВРП (на 33,8 процента больше текущего года), функционирование исполнительных органов власти - 0,24 процента ВРП (прирост к 2007 году - 13,7 процента).

Финансовая помощь из областного бюджета муниципальным образованиям в 2008 году прогнозируется в размере 2,63 процента ВРП (на 28,7 процента выше плана 2007 года). За три года ассигнования на указанные цели возрастут на 76,2 процента к уровню текущего года.

Для повышения результативности бюджетных расходов в 2008 году будет увеличена программно-целевая составляющая часть областного бюджета до 3 процентов ВРП против 2,4 процента ВРП в 2007 году или на 70 процентов. Перечень расходов, осуществляемых из областного бюджета в 2008-2010 годах с применением программно-целевого метода, представлен в приложении №3 к настоящим основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы.

Бюджетная политика в социальной сфере на 2008-2010 годы направлена на безусловное исполнение полномочий, возложенных федеральным законодательством на субъекты Российской Федерации, и определенных областными нормативными правовыми актами, а также обеспечивает реализацию положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 09 марта 2007 года «О бюджетной политике в 2008-2010 годах» и Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года.

Объем ассигнований на социальную сферу на 2008-2010 годы будет способствовать решению важнейших задач бюджетной политики в этой области - повышению жизненного уровня населения и качества предоставляемых государственных услуг населению, сокращению уровня бедности граждан.

За три года расходы на образование увеличатся на 65,1 процента к уровню 2007 года, культуру - 56 процентов, здравоохранение - 73,3 процента, спорт - 56,2 процента, социальную политику - 37,2 процента.

Продолжится ежегодное увеличение заработной платы в бюджетной сфере: в 2008 году- на 7 процентов с 01 сентября, в 2009 году - на 6,8 процента с 01 августа и в 2010 году - на 6,5 процента с 01 января.

Кроме того, с 2008 года планируется переход на системы оплаты труда, отличные от Единой тарифной сетки, что является объективным следствием необходимости повышения доходов работающих, взаимосвязи уровня оплаты труда с его результатами. В связи с этим в отраслях социальной сферы предусматривается резерв средств на увеличение фонда оплаты труда до 40 процентов с 01 сентября 2008 года, который будет использоваться по мере принятия нормативно-правовых актов об их переходе на новые системы оплаты труда.

Проводимые изменения в системе оплаты труда работников организаций социальной сферы и рост заработной платы должны обеспечить повышение качества труда и закрепление квалифицированных кадров в бюджетном секторе экономики.

Показатели роста заработной платы в социальной сфере Владимирской области приведены в таблице 7.

Таблица 7

Показатели роста заработной платы в социальной сфере Владимирской области в 2006 и 2010 годах

2006 год

(отчет)

2010 год (прогноз)

Среднемесячная заработная плата в социальной сфере с повышением на уровень инфляции, рублей - всего,

в том числе:

5039

7424

- специалистов отраслей социальной сферы

6444

9032

Среднемесячная заработная плата в социальной сфере с учетом перехода на новую систему оплаты труда, рублей - всего,

в том числе:

5039

10319

- специалистов отраслей социальной сферы

6444

13358

Среднемесячная заработная плата в отраслях экономики, рублей

7434

14265

Отношение среднемесячной заработной платы в социальной сфере к заработной плате в экономике, процент - всего,

в том числе:

68,0

72,0

- отношение среднемесячной заработной платы специалистов отраслей социальной сферы к заработной плате в экономике, процент

87,0

93,6

Повышение соотношения среднемесячной заработной платы специалистов отраслей социальной сферы к заработной плате в экономике с 87 процентов в 2006 году до 93,6 процента в 2010 году позволит поэтапно повысить среднемесячную заработную плату специалистов социальной сферы с 6444 рублей в 2006 году до 13358 рублей - в 2010 году.

В трехлетний период решается проблема охраны здоровья учащихся школ путем софинансирования из областного бюджета полномочий органов местного самоуправления по обеспечению питания детей в дни учебы.

Планируется дальнейшая целенаправленная работа по улучшению качества медицинской помощи за счет увеличения нормативов финансовых затрат на ее оказание, а также обеспечение питанием по физиологическим нормам в детских и лечебных учреждениях.

По тем же направлениям выделены средства на осуществление мер по улучшению условий проживания в стационарных учреждениях престарелых и инвалидов.

В 2008 году обеспечено финансированием завершение работ по противопожарной безопасности в учреждениях начального и среднего профессионального образования, учреждениях социальной защиты населения.

Будет осуществляться финансовая поддержка областной и местной библиотечной сети в части укрепления их материальной базы, пополнения книжного фонда, развития информационных технологий.

Одним из основных направлений расходов областного бюджета до 2010 года является социальное обеспечение населения области. Будет ежегодно проводиться индексация размеров предоставляемых мер социальной поддержки всем категориям граждан, находящимся в сфере ответственности региона, а также стипендий учащейся молодежи.

Продолжится софинансирование из областного бюджета приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье».

Предлагается сохранить поддержку за счет средств областного бюджета общественных организаций - Совета ветеранов, обществ инвалидов, писательских организаций.

3.1.1. Образование.

Во Владимирской области образование рассматривается как одно из основных условий развития региона, средство удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.

Вопросы образования занимают особое место в деятельности областных органов власти. В связи с этим, для обеспечения необходимого качества образовательных услуг и образовательных стандартов постановлением Губернатора области от 09 ноября 2004 года №600 утверждены «Основные направления модернизации образования Владимирской области до 2010 года», а также принята областная целевая программа развития образования Владимирской области на 2007-2010 годы.

Финансовые ресурсы в областном бюджете сконцентрированы, в первую очередь, на тех направлениях, которые определены указанными выше нормативными правовыми актами и приоритетами развития образования в целом по Российской Федерации.

Основными целями бюджетной политики в 2008-2010 годах в сфере образования являются:

1. Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда путем обновления структуры и содержания образования.

2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации.

3. Обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности, а также защиты прав и интересов.

4. Государственная поддержка семей, имеющих детей, в обеспечении дошкольным образованием.

5. Развитие потенциала молодежи в интересах Владимирской области.

Достижение указанных целей требует интенсивного включения в действие следующих основных факторов:

- максимальной мобилизации внутренних ресурсов сферы образования и оптимизации его содержания и структуры;

- использования разнообразных форм стимулирования обновления образования;

- разработки механизмов оценки качества образовательных услуг и эффективности использования финансовых ресурсов.

Для решения поставленной цели по обеспечению качественного и доступного общего образования для каждого ребенка Владимирской области необходимо перейти в 2008 году на нормативное подушевое финансирование общего образования, которое позволит направить бюджетные средства в школу в зависимости от количества и качества оказанных услуг, обеспечить взаимосвязь затрат и результатов при финансировании услуг. Это будет способствовать обеспечению равных прав учащихся на получение общего образования, а также созданию оптимальной сети общеобразовательных учреждений, повышению эффективности использования бюджетных средств, улучшению качества управления финансами в сфере образования и, как результат, повышению качества предоставляемых услуг.

Стратегическая линия развития профессионального образования Владимирской области должна быть направлена на решение двух главных задач:

- структурно-содержательная модернизация системы профессионального образования в направлении повышения качества образовательных услуг;

- создание оптимальной сети, удовлетворяющей потребностям рынка труда региона.

Формирование контингента учащихся необходимо строить на основе заявок предприятий, учреждений, организаций, что позволит развивать и дальше механизм социального партнерства в сфере начального и среднего профессионального образования и оптимизировать затраты областного бюджета на подготовку профессиональных кадров.

В рамках реализации государственных гарантий, установленных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, должна быть продолжена линия на всестороннюю социальную защиту их прав и интересов путем осуществления в полном объеме законодательно закрепленных мер социальной поддержки в увеличенных размерах.

Планируется дальнейшее развитие форм семейного воспитания или воспитания, приближенного к семейному воспитанию, для всех детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Следует проводить работу по увеличению числа приемных, патронатных семей, постинтерната, расширению сферы применения механизма опеки и попечительства.

Сокращение контингента детей-сирот в детских домах путем передачи на воспитание в семью позволит провести реструктуризацию действующей сети детских домов, оптимизировать их численность, что в конечном итоге позволит улучшить условия пребывания в них детей-сирот.

Для стимулирования органов местного самоуправления в улучшении показателей социального развития муниципальных образований предусмотрено софинансирование расходов местных бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки учащихся школ в части обеспечения их полноценным питанием в период учебы. Данная мера направлена на решение проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения.

Будут увеличены средства на обеспечение учебных расходов муниципальных общеобразовательных учреждений, пополнение книжного фонда школьных библиотек.

Предлагается сохранение помощи родителям детей, посещающих детские дошкольные учреждения.

Достижение целей государственной политики в сфере образования в значительной степени зависит от реализации приоритетного национального проекта «Образование». Среди основных его мероприятий - ускорение модернизации образования, поддержка инновационной деятельности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, усиление воспитательной функции классного руководителя.

Реализация государственной молодежной политики в регионе будет способствовать созданию условий для самовыражения молодежи и стимулов для вовлечения молодых людей в позитивные общественные процессы. Расходование средств бюджета на эти цели планируется осуществлять через областную целевую программу с ориентацией на измеримые, конечные, общественно значимые результаты.

Проводимая бюджетная политика позволит обеспечить:

- доступность качественного общего, начального и на конкурсной основе среднего профессионального образования, повысить их инновационный характер;

- повышение уровня гражданско-патриотического сознания молодежи, социальной и общественно-политической активности, а также рост мотивации молодых граждан к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей;

- предоставление гарантированных мер социальной поддержки в сфере образования.

3.1.2. Культура.

Бюджетная политика в сфере культуры определяется на основе принципа ее основополагающей роли в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности.

Основными ее целями являются:

- государственная поддержка профессионального искусства, самодеятельного творчества;

- сохранение и популяризация культурных ценностей и приобщение к ним всех граждан;

- обеспечение свободы творчества и доступа к информационным ресурсам широких слоев населения.

В сфере культуры намечено продолжение мероприятий по решению назревших проблем, которые будут способствовать устранению разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Это, в первую очередь, обновление фондов и информационных ресурсов в библиотеках области, особенно на селе. В настоящее время фонды библиотек морально и физически устарели. Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечных фондов, обеспечение сохранности библиотечных документов, внедрение новых библиотечных технологий и корпоративного информационного взаимодействия библиотек. Библиотеки должны стать не только хранилищем книг, но и реальными информационными, культурными и досуговыми центрами.

Должна более активно проводиться политика по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

В рамках областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» планируется осуществлять меры, направленные на укрепление материально-технической базы сельской культуры, развитие и создание новых творческих проектов, сохранение местных культурных традиций и народных промыслов, привлечение в отрасль талантливой и профессионально подготовленной молодежи.

В целом бюджетная политика позволит сохранить культурное и историческое наследие, обеспечить его доступность для населения, поддержать профессиональное и народное творчество, создать условия для предоставления информационных услуг пользователям публичных библиотек.

3.1.3. Здравоохранение.

Бюджетная политика в сфере здравоохранения базируется на Концепции развития здравоохранения Владимирской области на 2003-2005 годы и на период до 2010 года, утвержденной Указом Губернатора области от 10 октября 2003 года №16.

Основными целями бюджетной политики в этой области являются обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению, повышение эффективности деятельности учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения области, развитие и совершенствование специализированных видов медицинской помощи, улучшение демографической ситуации в области.

На период 2008-2010 годов планируется продолжение комплекса мер, направленных на снижение негативных показателей состояния здоровья населения области.

С целью преодоления неблагополучной демографической ситуации необходимо дальнейшее развитие специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, что будет осуществляться, в первую очередь, в рамках областных целевых программ, направленных на снижение смертности населения, в том числе младенческой, путем ранней диагностики заболеваний.

В связи с тем, что одной из основных причин смертности населения, в том числе трудоспособного возраста, являются болезни системы кровообращения, будет начато финансирование комплекса программных мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии во Владимирской области на 2008-2010 годы. Это позволит оснастить современным диагностическим оборудованием лечебно-профилактические учреждения области, проводить разъяснительную профилактическую работу среди населения по снижению рисков возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфарктов и инсультов.

Для обеспечения качества и доступности медицинской помощи будут предусмотрены ассигнования на доведение стоимости натурального набора продуктов питания до действующих физиологических норм.

Дополнительного внимания требует организация медицинской помощи сельскому населению. Приоритетными направлениями в этом вопросе должно стать развитие службы врачей общей практики (семейных врачей) в участковых больницах и приближение специализированной медицинской помощи к сельскому населению.

Важным моментом в направлении повышения качества медицинской помощи будет являться обеспечение в полном объеме финансовыми ресурсами государственных гарантий населению области по оказанию медицинской помощи через доведение норматива финансовых затрат до уровня, установленного федеральным законодательством, в том числе в системе ОМС - посредством страховых взносов за неработающее население.

Повышению качества медицинской помощи будет способствовать переход на новую систему оплаты труда работников здравоохранения, которая позволит поднять уровень заработной платы, обеспечить взаимосвязь его с результатами труда и стимулировать приток специалистов в отрасль.

При определении бюджетных приоритетов на 2008-2010 годы учтены мероприятия национального проекта «Здоровье». Его целью является повышение доступности и качества медицинской помощи, в первую очередь, в первичном звене здравоохранения, развитие высокотехнологичной медицинской помощи, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений области, развитие профилактической направленности здравоохранения.

3.1.4. Физическая культура и спорт.

Для улучшения здоровья и качества жизни жителей области финансовые потоки областного бюджета в 2008-2010 годах в сфере физической культуры и спорта будут направлены как на развитие спорта высших достижений, так и физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди населения, в том числе проведение спортивных мероприятий, дальнейшее развитие физической культуры среди детей, подростков и молодежи, ветеранов и инвалидов, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности.

Планируется выделение средств на подготовку спортсменов олимпийского резерва области для участия в Олимпийских играх, укрепление материальной базы спортивных сооружений.

Будет обеспечена финансированием реализация мер, направленных на развитие системы государственного регулирования туристической деятельности, мелкого и среднего предпринимательства в сфере туризма и вовлечения граждан в создание новых туристических услуг.

3.1.5. Социальная политика.

В сфере социальной политики планируется реализация целей, направленных на сокращение уровня бедности населения, содействие улучшению положения семей с детьми, развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В среднесрочной перспективе будут ежегодно увеличиваться размеры социальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, семьям с детьми на уровень инфляции.

Требует решения проблема обеспечения потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Одним из обязательств государства является создание достойной жизни для таких людей и обеспечение доступности для них основных благ. С этой целью в 2008 году планируются дополнительные вложения на проведение капитального ремонта стационарных учреждений социального обслуживания, проведение в них завершающих этапов противопожарных мероприятий.

Для достижения качественных параметров жизнедеятельности детей-инвалидов и пожилых граждан в домах-интернатах предусматривается увеличение расходов на питание и медикаменты с доведением их до физиологических норм.

Проблему кадрового обеспечения социальных служб предлагается решать путем разработки отраслевой системы оплаты труда, которая позволит повысить привлекательность профессии социального работника и улучшить качество обслуживания престарелых, инвалидов и других категорий населения, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вложение бюджетных средств в сферу национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в 2008-2010 годах будет решать две ключевые задачи:

- способствовать росту экономики региона, являющейся основой для выполнения социальных программ;

- создавать условия для достойной жизни граждан области через повышение доступности приобретения жилья, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие механизмов, стимулирующих деловую активность граждан и повышение уровня жизни на селе.

В целом за три года рост расходов на сельское хозяйство составит 126 процентов к плану 2007 года, в том числе за счет областного бюджета - 146,8 процента, охрану окружающей среды - 177,8 процента, дорожное хозяйство и транспорт - 152,5 процента, в том числе за счет областного бюджета - 218,8 процента.

3.2.1. Сельское хозяйство

Бюджетная политика в области сельского хозяйства будет направлена на достижение стратегических целей по созданию условий для формирования эффективного агропромышленного производства, сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов и устойчивого развития сельских территорий.

Основные мероприятия, которые необходимы для достижения указанных целей, сконцентрированы в областных целевых программах - «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы», «Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006-2010 годы», «Социальное развитие села до 2010 года».

Следует отметить, что в связи с принятием Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» назрела потребность в корректировке и уточнении расходных обязательств Владимирской области с точки зрения повышения результативности бюджетных расходов в сфере агропромышленного комплекса.

С этой целью необходимо отказаться от малоэффективных бюджетных расходов или расходов, которые можно заменить внебюджетными источниками, сконцентрировать высвобождающиеся бюджетные средства на выполнение тех мероприятий, которые в большей степени влияют на достижение общественно значимого результата.

С учетом результатов оптимизации расходных обязательств Владимирской области планируется разработать новую областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на период 2008-2012 годы», объемы финансового обеспечения которой найдут отражение в областном бюджете на соответствующие годы.

В 2008-2010 годах продолжится реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» - ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение жильем молодых специалистов на селе.

Осуществление указанных направлений приоритетного национального проекта, а также новой областной целевой программы по развитию сельского хозяйства обеспечат ежегодный рост индекса физического объема продукции сельского хозяйства в среднем на 3,3 процента, а также решение отдельных вопросов повышения качества жизни сельского населения.

К 2010 году среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве возрастет на 25,6 процента к уровню 2007 года.

За 2008-2010 годы будет построено 13,56 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе жилья для молодых специалистов - 5,31 тыс. кв. метров, введено в действие 148 км распределительных газовых сетей и 18 км локальных водопроводов.

3.2.2. Охрана окружающей среды

Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на достижение стратегических целей по повышению уровня экологической безопасности и снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению естественного видового разнообразия растительного и животного миров, обеспечению расширенного воспроизводства природно-сырьевых ресурсов и повышению эффективности их использования.

Основные мероприятия, которые планируются к выполнению для достижения указанных стратегических целей, содержатся в ведомственных целевых программах - «Мониторинг и охрана атмосферного воздуха (2007-2009 гг.)», «Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения (2007-2009 гг.)», «Воспроизводство и охрана растительного мира (2007-2009 гг.)», «Опытное выращивание женьшеня на территории Владимирской области на 2007-2009 годы», «Развитие геоинформационной системы природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области (2007-2009 гг.)».

Распределение расходных обязательств в области охраны окружающей среды по ведомственным целевым программам обусловлено переходом на среднесрочное бюджетное планирование, ориентированное на результат.

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором отмечено, что бюджетные средства должны стать не главным источником, а прежде всего - катализатором для частных инвестиций, определяющим направлением деятельности администрации области в сфере охраны окружающей среды станет привлечение инвестиций в ресурсосберегающие технологии, создание эффективной системы по сбору, сортировке и переработке бытовых и промышленных отходов, методов их максимального повторного использования, а также создание условий для финансирования хозяйствующими субъектами природоохранных мероприятий, в том числе через механизм субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам, развитие лизинговых операций.

В 2008-2010 годы сохранится порядок реализации полномочий Российской Федерации в области охраны окружающей среды (лесные и водные отношения, охрана и использование водных биологических ресурсов и объектов животного мира), через их передачу на исполнение субъектам Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета.

В 2008 году изменится структура организации лесных отношений (разделение функции управления и функции хозяйствования). В связи с этим с 01 января 2008 года ведение лесного хозяйства будет осуществляться на основании государственных контрактов с хозяйствующими субъектами на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

Финансирование комплекса мер в области охраны окружающей среды позволит к 2010 году по отношению к 2007 году сократить на 3,4 процента объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, на 21 процент снизить количество несанкционированных стихийных свалок, обеспечить ежегодный прирост балансовых запасов твердых нерудных общераспространенных полезных ископаемых на 10 млн. куб. метров, увеличить протяженность расчистки русел и проведения дноуглубительных работ на реках области в 2,9 раза, а также обеспечить соблюдение установленного режима содержания особо охраняемых территорий регионального значения.

3.2.3. Дорожное хозяйство и транспорт

С учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации приоритетным направлением бюджетных расходов в предстоящий период будет развитие дорожного хозяйства.

В современных условиях задача ремонта и содержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог приобретает первостепенное значение, поскольку обеспечивает их сохранность, долговечность и надежность, эффективность обслуживания пользователей и оптимизацию бюджетных средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

В последнее время из-за отставания объемов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог от нормативной потребности значительно снизился их качественный уровень. В связи с этим в 2008-2010 годах увеличится финансирование расходов на проведение указанных дорожных работ. При этом в составе ассигнований на дорожное хозяйство предусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме 1127,5 млн. рублей ежегодно, в течение трехлетнего периода, которые будут включены в областной бюджет при наличии утвержденной целевой программы.

Для решения задачи развития автомобильных дорог в 2009 году планируется завершение строительства моста через реку Оку с обходом г.Мурома.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2008-2010 годах будет выделено из областного бюджета 350,8 млн. рублей по соответствующей целевой программе, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям на 8 процентов в расчете на 10 тысяч транспортных средств.

Бюджетная политика в области транспорта направлена на обеспечение доступности транспортных услуг для пассажиров и улучшения их качества. Будут сохранены в областном бюджете расходы на предоставление социальных проездных билетов на городском и пригородном электро- и автомобильном транспорте для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, а также удешевление стоимости проезда пригородным железнодорожным транспортом в летний период. Указанной поддержкой смогут воспользоваться 1181,6 тыс. пассажиров.

3.2.4. Инвестиции.

Инвестиционные расходы областного бюджета будут направлены на реализацию областных целевых программ, софинансирование инвестиций из федерального бюджета в объекты государственной собственности Владимирской области и муниципальной собственности. Основной задачей планирования расходов инвестиционного характера является увеличение их программно-целевой части. Такой механизм реализации инвестиционных расходов позволит осуществить переход к строительству новых объектов только после завершения предыдущих проектов, чтобы не распылять средства бюджета по множеству незавершенных объектов.

Ассигнования на инвестиции будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, культуры, осуществление газификации населенных пунктов области, модернизацию коммунального комплекса.

К 2010 году планируется завершение строительства центральной районной больницы в г.Киржаче и перинатального центра в г.Владимире, осуществление реконструкции стадиона «Торпедо», начало строительства корпуса онкологического диспансера, возобновление незавершенного строительства областной психиатрической больницы и других социально значимых объектов.

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы граждан области будут выделены средства в 2008 году в рамках областной целевой программы содействия развитию предпринимательства во Владимирской области. Это позволит увеличить занятость на малых предприятиях с 13,8 процента до 14,2 процента к общей численности занятого населения, удельный вес торговли и коммерческой деятельности в объеме ВРП - до 10,5 процента, фондовооруженность на предприятиях малых форм - на 8-10 процентов. Для развития малого бизнеса, способствующего сокращению бедности населения области и росту среднего класса, необходимо разработать целевую программу поддержки малого предпринимательства на 2009 и последующие годы.

3.2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Одной из задач предстоящего периода будет являться продолжение реализации на территории области приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Работа по реализации приоритетного национального проекта будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- в части повышения доступности жилья - предоставление субсидий молодым семьям, семьям, проживающим и работающим в сельской местности, работникам бюджетной сферы и государственным и муниципальным служащим, на приобретение жилья;

- в части выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан - предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета на приобретение жилья ветеранам и инвалидам, признанным нуждающимися до 01 января 2005 года в установленном порядке, предоставление жилых помещений детям-сиротам, не имеющим закрепленного за ними жилья;

- в части увеличения объемов жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры - обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- в части увеличения объемов ипотечного жилищного кредитования - государственная поддержка системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, развития инфраструктуры системы ипотечного жилищного кредитования.

Решение названных задач обеспечивается посредством выделения средств по областным целевым программам «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы», «Социальное развитие села до 2010 года», «Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы», «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2010 годы» и Закону Владимирской области «О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» (таблица 8).

Таблица 8

(тыс. рублей)

Наименование областной целевой программы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы»

20000

32000

35000

35000

«Социальное развитие села до 2010 года»

- субсидии на строительство (приобретение) жилья

11000

11500

13000

13000

«Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы»

5000

5000

5000

5000

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2010 годы».

3140

3740

4950

2600

Предоставление субсидий работникам бюджетной сферы

30000

30000

30000

30000

Жилищное строительство

8000

8000

8000

10000

Всего:

77140

90240

95950

95600

В результате за три года получат долгосрочные ипотечные кредиты на покупку жилья с привлечением средств областного бюджета 2985 гражданин, улучшат жилищные условия 830 молодых семей, 250 семей, проживающих и работающих в сельской местности, 270 семей, являющихся работниками бюджетной сферы, 300 детей-сирот, 180 ветеранов и инвалидов.

Финансирование мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой позволит ввести дополнительно 333 тыс. кв. метров жилья и довести общий ввод жилья до 550 тыс. кв. метров в 2010 году.

В 2008-2010 годах будет выделено из областного бюджета 436 млн. рублей на поддержание существующего жилищного фонда области в надлежащем состоянии по областной целевой программе «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Владимирской области на 2007-2015 годы".

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривается предоставление адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на персонифицированные счета 57 тыс. семей.

Для повышения качества предоставляемых населению коммунальных услуг будет осуществляться областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы», которая позволит снизить до 50 процентов износ коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках условно утвержденных обязательств планируется выделение средств из областного бюджета при принятии нормативного правового акта на развитие улично-дорожной сети городов и поселков.

В ближайшее время необходима разработка долгосрочной программы для решения проблемы расселения 32 тыс. граждан из ветхого и аварийного жилья, общая площадь которого составляет в области 355,6 тыс. кв. метров.

Для повышения устойчивости обеспечения населения и экономики области энергетическими ресурсами предусмотрено финансирование областной целевой программы "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006 - 2010 годы", а также привлечение внебюджетных источников на эти цели за счет установления инвестиционной составляющей в тарифах. Проводимые программные мероприятия позволят достичь экономии потребления электрической энергии до 195,1 млн. кВтч и тепловой - до 108,8 тыс.Гкал.

В трехлетний период финансовое обеспечение милиции общественной безопасности будет осуществляться из областного бюджета, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг, которые будут финансировать местные бюджеты.

В 2008-2010 годах планируется дальнейшее повышение окладов по должности и специальному званию сотрудникам милиции общественной безопасности: с 30 сентября 2008 года - на 15 процентов и с 01 августа 2009 года - на 6,8 процента, с 01 января 2010 года - на 6,5 процента.

Предусмотрены расходы на выплату сотрудникам милиции общественной безопасности стоимости путевок при направлении их детей в организации отдыха и оздоровления.

Учтены ассигнования по областным целевым программам «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы», реализация которых укрепит на территории области законность и правопорядок, сократит масштабы распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.

Увеличены расходы управления ГИБДД на приобретение бланков водительских удостоверений.

В 2008 году выполнение областью полномочий по организации тушения пожаров будет осуществляться в пределах выделяемой на эти цели субвенции из федерального бюджета. С 2009 года указанные расходы переходят на федеральный уровень. За счет областного бюджета планируются ассигнования на предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидацию их последствий. На эти цели в 2009-2010 годах предполагается направить средств из областного бюджета в среднем в размере 0,02 процента ВРП.

В целях оптимизации затрат на аппарат управления расходы на содержание исполнительных органов государственной власти области на 2008 и последующие годы будут предусмотрены в соответствии со штатным расписанием, утвержденным постановлением Губернатора области от 30 марта 2007 года №195 «Об утверждении структуры и штатного расписания администрации области» и действующих условий оплаты труда.

В составе ассигнований на решение общегосударственных вопросов на 2008 год планируются условно утверждаемые расходы в сумме 20,5 млн. рублей, в том числе на повышение статусов аудиторов Счетной палаты (2,1 млн.руб.), увеличение численности аппарата мировых судей (8,1 млн.руб.), внедрение типового программно-технического комплекса обеспечения деятельности контрольно-счетного органа (10 млн.руб.), уплату членских взносов в Ассоциацию «Центрально-Черноземная» (0,3 млн.руб.). В 2009-2010 годах условно утвержденные расходы предлагаются в суммах 19 и 21 млн. рублей соответственно.

Для повышения качества работы аппарата мировых судей учтены ассигнования на ремонт помещений, обеспечение судебных участков компьютерной техникой, оборудованными залами судебных заседаний, постами судебных приставов, конвойными комнатами в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области на 2007-2009 годы».

Долговая политика, как неотъемлемая часть бюджетной политики области, подчинена ее общим целям и будет направлена на обоснованное предоставление государственных гарантий Владимирской области и привлечение заемных средств под конкретные проекты и цели, имеющие высокие общественно значимые результаты.

В связи с этим стратегические и тактические задачи долговой политики Владимирской области направлены на увеличение налогового потенциала области через привлечение инвестиций в экономику области, а также сокращение бюджетных расходов будущих периодов.

На начало 2007 года бюджет Владимирской области имеет высокую степень ликвидности. Кредитоспособность областного бюджета позволяет осуществлять заимствования с минимальной степенью кредитного риска. Использование заемных средств позволяет расширить возможности финансирования инвестиционных и социально-значимых проектов.

При выстраивании долговой политики на 2008-2010 годы приоритет будет отдан проектам, направленным на создание и развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры области.

Для реализации приоритетных национальных проектов «Развитие АПК» и «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» планируется предоставление государственных гарантий Владимирской области:

- 21 млн. рублей - ежегодно малым формам хозяйствования АПК и сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

- 34 млн. рублей в 2008 году и 49,5 млн. рублей в 2009 году - по областной целевой программе «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

С 01 января 2006 года началась реализация новых положений Бюджетного кодекса Российской Федерации в части межбюджетных отношений в условиях реформы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Реформа местного самоуправления внесла существенные изменения в межбюджетные отношения. Эти изменения касаются разграничения между органами власти разных уровней расходных и доходных полномочий и соответственно перераспределение средств между бюджетами разных уровней.

За 2006 год процентное соотношение доходов областного и местных бюджетов (без фонда компенсаций) сложилось в размере 52 и 48 процентов соответственно, в том числе налоговых и неналоговых доходов - 68 и 32 процента.

В 2007 году за счет передачи в доходы местных бюджетов транспортного налога с физических лиц расчетное соотношение по общему объему доходов составит 50 на 50 процентов. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов выросла до 35 процентов.

Укрепление финансовых основ местного самоуправления и снижение уровня их дотационности - основная задача совершенствования межбюджетных отношений в 2008-2010 годах.

В рамках реализации муниципальной реформы возрастет роль субъекта Российской Федерации по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Поскольку средства областных фондов финансовой поддержки муниципальных образований не носят целевой характер, они могут быть направлены на создание финансовой основы реализации муниципалитетами возложенных на них полномочий.

В целях обеспечения функции государства по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов и недопущения увеличения дифференциации в уровне социально-экономического развития муниципальных образований в 2008-2010 годах предусмотрено увеличение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по сравнению с 2007 годом более высокими темпами, чем прогнозные показатели динамики инфляции.

Это обусловлено:

- ростом фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с внедрением отраслевых систем оплаты труда, который в объеме доходов местных бюджетов от налоговых и неналоговых поступлений и дотаций составляет более 45 процентов, в 2008 году на 27,2 процента, 2009 году - на 32,1 процента и 2010 году - на 10,6 процента;

- ростом тарифов на коммунальные услуги в 2008 году на 14,5 процента, 2009 году - на 13,9 процента и 2010 году - на 12,3 процента;

- увеличением расходов на предоставление бесплатного питания учащимся 1-4 классов;

- компенсацией муниципальным районам выпадающих доходов в связи с тем, что с 2008 года будут самостоятельно формироваться бюджеты вновь образованных городских поселений;

- изменением предельного значения превышения в отчетном году налоговых доходов в расчете на одного жителя поселения над среднеобластными с 1,3 до 2 раз, который ограничивает право на предоставление дотаций из областного Фонда финансовой поддержки поселений;

- применением методики выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований по окончании переходного периода, при котором часть областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) распределялась исходя из обеспечения сбалансированности местных бюджетов, рассчитанных нормативным методом. При этом необходимо не допускать снижения по сравнению с предыдущим годом объема дотаций муниципальным образованиям (таблица 9):

Таблица 9

2007 год

(закон)

2008

год

2009

год

2010

год

Общий объем дотаций местным бюджетам, млн.руб.

2418

3481

4347

4994

Прирост к предыдущему году, млн.руб.

1063

866

647

Рост к предыдущему году, процент

100

144

125

115

Рост к уровню 2007 года, процент

100

144

180

206

Следует отметить, что укрепление финансовых основ местного самоуправления муниципальных районов необходимо для обеспечения последними, по завершению переходного периода с 1 января 2009 года, функции выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав районов.

В целях предупреждения возможных негативных последствий в исполнении расходных обязательств муниципальных образований в случае существенных изменений доходной базы предполагается сохранить дотации на сбалансированность местных бюджетов. Объем этих ассигнований планируется на уровне 2007 года.

Для стимулирования органов местного самоуправления по реформированию муниципальных финансов в составе межбюджетных трансфертов, начиная с 2008 года, предусмотрены субсидии в объеме 30 млн. рублей, распределение которых будет осуществляться по итогам отбора муниципальных образований на основе оценки качества управления муниципальными финансами.

Доходы консолидированного бюджета области на 2008 год прогнозируется в размере 21,09 процента ВРП, что на 27,5 процента выше плана 2007 года.

Налоговые и неналоговые платежи (с учетом доходов от предпринимательской деятельности) в объеме собственных доходов будут занимать 78,4 процента или 15,62 процента ВРП. Рост их к плану 2007 года составит 133,5 процента. Основной объем налоговых и неналоговых доходов обеспечивается за счет налогов на прибыль, доходов физических лиц, совокупный доход, имущество и акцизов и составит 85 процентов от их общей суммы.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета сложатся в размере 5,47 процента ВРП или с увеличением к текущему году на 13 процентов. Удельный вес федеральной финансовой помощи в объеме доходов консолидированного бюджета области (без учета субвенций) составит в 2008 году 21,6 процента.

Динамика и структура доходов консолидированного бюджета Владимирской области за 2007-2008 годы представлены в таблице 10.

Таблица 10

Динамика и структура доходов консолидированного бюджета Владимирской области за 2007-2008 годы

№

п/п

Наименование

2007 год - план

2008 год - прогноз

Сумма,

процент ВРП

Удельный вес статьи доходов в общем объеме доходов (без учета субвенций),

процент

Сумма,

процент ВРП

Удельный вес статьи доходов в общем объеме доходов (без учета субвенций),

процент

Темп роста 2008 года к 2007 году,

процент

1.

Доходы - всего,

в том числе

19,58

100

21,09

100

127,5

1.1.

Налоговые и неналоговые доходы, доходы от предпринимательской деятельности

13,85

75,0

15,62

78,4

133,5

1.2.

Межбюджетные трансферты - всего,

в том числе:

5,73

25,0

5,47

х

113,0

1.2.1.

Дотации и субсидии, иные межбюджетные трансферты

4,61

25,0

4,31

21,6

110,7

1.2.2.

Субвенции

1,12

х

1,16

х

123,6

Как следует из таблицы 10, в 2008 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета будут расти более высокими темпами по сравнению с финансовой помощью из федерального бюджета.

Расходы консолидированного бюджета области составят в 2008 году 21,73 процента ВРП, что на 25 процентов выше уровня текущего года.

Реализация приоритетов бюджетной политики Владимирской области и принципов межбюджетных отношений в 2008 году позволит сохранить социальную направленность консолидированного бюджета области и обеспечить рост ассигнований на поддержку отраслей экономики.

Динамика и структура расходов консолидированного бюджета Владимирской области в 2008 году приведены в таблице 11.

Таблица 11

Динамика и структура расходов консолидированного бюджета Владимирской области за 2007-2008 годы

№

п/п

Наименование

2007 год - план

2008 год - прогноз

Сумма,

процент ВРП

Удельный вес статьи расходов в общем объеме расходов,

процент

Сумма,

процент ВРП

Удельный вес статьи расходов в общем объеме расходов,

процент

Темп роста 2008 года к 2007 году,

процент

1

2

3

4

5

6

7

1.

Расходы - всего,

в том числе

20,58

100

21,73

100

125,0

1

2

3

4

5

6

7

1.1.

Общегосударственные вопросы

1,12

5,4

1,03

4,7

108,4

1.2.

Национальная безопасность и оборона, правоохранительная деятельность

0,9

4,4

0,91

4,2

119,2

1.3.

Реальный сектор экономики

6,27

30,5

6,69

30,8

126,4

1.4.

Социальная сфера

12,29

59,7

13,1

60,3

126,2

В 2008 году на обеспечение деятельности социальной сферы планируется направить 13,1 процента ВРП, что в 1,26 раза больше плана 2007 года.

Бюджетные вложения в реальный сектор экономики составят в 2008 году 6,69 процента ВРП против 6,27процента ВРП - в 2007 году (рост 126,4 процента к уровню 2007 года).

Расходы на функционирование органов государственной власти и местного самоуправления составят в 2008 году 1,03 процента ВРП, их доля в общем объеме расходов - 4,7 процента против 1,12 процента ВРП и 5,4 процента - в объеме бюджета 2007 года.

Ассигнования на правоохранительную деятельность и оборону планируются в размере 0,91 процента ВРП (4,2 процента от объема расходов), что на 19,2 процента больше плана 2007 года.

Итогом бюджетной и налоговой политики Владимирской области в 2008-2010 годах будет являться рост возможностей областного и местных бюджетов в 2,1 раза к отчету 2006 года по предоставлению социальных гарантий, государственных и муниципальных услуг населению области. Это позволит достигнуть следующие результаты от использования бюджетных ассигнований:

а) достойную жизнь для граждан области, что будут характеризовать такие показатели в 2010 году по сравнению с отчетом 2006 года:

- сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 27,4 процента до 20,3 процента;

- повышение реальных располагаемых денежных доходов населения в 1,46 раза;

- повышение соотношения средней заработной платы специалистов отраслей социальной сферы к средней заработной плате в экономике с 87 процентов до 93,6 процента;

- повышение качества и доступности услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, обеспеченности социальной защищенности;

- увеличение объема вводимого жилья до 550 тыс. кв. метров в 2010 году;

б) уверенность в будущем для области, являющаяся результатом:

- повышения коэффициента рождаемости с 9,5 в 2006 году до 10,5-11 на тысячу человек в 2010 году;

- увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 64,7 лет в 2006 году до 65,3 лет - в 2010 году;

- увеличения коэффициента миграционного прироста с 9,4 процента до 39,3 процента;

в) устойчивый рост для экономики области, характеризующийся:

- увеличением темпов экономического роста с 5,6 процента в 2006 году до 7,2 процента в среднем за период 2008-2010 годов (в сопоставимых ценах);

- снижением уровня инфляции с 9,4 процента в 2006 году до 6,5 процента в 2010 году;

- ростом инвестиций в основной капитал в 2010 году против отчета 2006 года в 1,38 раза (в сопоставимых ценах).

Конкретные планируемые показатели результативности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти области на 2008-2010 годы в соответствующей сфере деятельности, приведенные в докладах, представлены в приложении №4 к настоящим основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы.

Бюджетная политика Владимирской области в 2008-2010 годах должна проводиться в условиях обеспечения достижения запланированных исполнительными органами государственной власти области результатов.

Исполнение областного бюджета в 2008-2010 годах будет сопровождаться мониторингом показателей, указанных в приложении №4, в качестве оценки эффективности бюджетных расходов. В этой связи департаментам администрации области предстоит разработать регулярную отчетность о результатах использования бюджетных ассигнований и доводить ее до сведения общественности. На основании указанной отчетности должны приниматься решения об изменении бюджетной политики, а исполнительные органы государственной власти области - нести ответственность за качественное исполнение своих функций.

Департаментам администрации области, добившимся высоких показателей работы, будет предоставлена большая свобода по управлению финансовыми ресурсами в целях достижения заявленных результатов, включая право самостоятельно формировать бюджетные росписи по подведомственным расходам в части экономических статей.

Должна быть продолжена практика выделения дополнительных средств из областного бюджета с учетом достигнутых результатов деятельности исполнительных органов государственной власти области.

Приложение №1

к основным направлениям бюджетной

и налоговой политики Владимирской

области на 2008 - 2010 годы

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Владимирской области на 2008-2010 годы

(млн. руб.)

Администратор доходов

Ожидаемое поступление за 2007 год

Прогноз на 2008 год

Прогноз на 2009 год

Прогноз на 2010 год

По данным администратора

По данным ДФБНП*

Отклонение от расчетов ДФБНП

По данным администратора

По данным ДФБНП

Отклонение от расчетов ДФБНП

По данным администратора

По данным ДФБНП

Отклонение от расчетов ДФБНП

Управление Федеральной налоговой службы России по Владимирской области

17122,8

19990

20622

-632

23103

23442

-339

26374

26913

-539

Департамент имущественных и земельных отношений администрации области

1636,6

1260

1557,2

-297,2

1278,5

1466,9

-188,4

1268,9

1550,7

-281,8

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области

42,8

40,3

45,8

-5,5

40,6

48,9

-8,3

41

52,1

-11,1

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области

44,3

48

48

0

48

51,3

-3,3

48

54,6

-6,6

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области

1,4

0,9

0,9

0

0,8

0,8

0

0,5

0,5

0

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

48,7

41,1

52,1

-11

41,1

55,6

-14,5

41,1

59,2

-18,1

Управление Федерального казначейства

1086,5

1206

1206

0

1338,7

1338,7

0

1485,9

1485,9

0

Прочие администраторы доходов

296,9

190

190

0

379,8

379,8

0

402

402

0

Итого:

20280

22776,3

23722

-945,7

26230,5

26784

-553,5

29661,4

30518

-856,6

* ДФБНП (Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области)

Приложение №2

к основным направлениям бюджетной

и налоговой политики Владимирской

области на 2008-2010 годы

Примерный перечень новых расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы

тыс. рублей

№

п/п

Виды расходов

2008 год

всего

1

2

3

1.

Образование - всего, в том числе:

698614

1.1.

Индексация оплаты труда работников учреждений образования, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)

61073

1.2.

Реформирование системы оплаты труда (с начислениями)

367166

1.3.

Вознаграждение за классное руководство

1.4.

Увеличение выплат детям-сиротам, детям в приемных семьях, компенсация части родительской платы, обеспечение содержания воспитанников специальных (коррекционных) учреждений, детских домов, общеобразовательных школ-интернатов, расходов на патронатное воспитание на уровень инфляции

19045

- ОЦП «Развитие сельского хозяйства на период 2008-2012 годы»

Приложение №3

к основным направлениям бюджетной

и налоговой политики Владимирской

области на 2008-2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ,

осуществляемых из областного бюджета в 2008-2010 годах с применением программно-целевого метода

тыс. руб.

№п/п

Наименование программы

Нормативный акт

Бюджетные обязательства на (год):

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

1.

Департамент административных органов и общественной безопасности

14 020

13 972,8

13 767

9 074

1.1.

ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 13.10.2004 №152-ОЗ

1 301

1 342,8

1 333,8

-

в том числе:

- областной бюджет

1 301

1 342,8

1 333,8

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

1.2.

ОЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007 - 2010 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 12.09.2006 №97-ОЗ

8 729

8 939

9 033

8 924

в том числе:

- областной бюджет

8 156

8 419

8 428

8 374

- местные бюджеты

538

485

540

515

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

35

35

65

35

1.3.

ОЦП "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 29.12.2005 №223-ОЗ

290

240

207

150

в том числе:

- областной бюджет

290

240

207

150

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

1.4.

Ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области на 2007-2009 годы"

Приказ департамента административных органов и общественной безопасности от 20.09.2006 №29/06-03-04

3 700

3 451

3 193

-

в том числе:

- областной бюджет

3 700

3 451

3 193

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

2.

Департамент внешних экономических связей

494

15313

24514

4 266

2.5.

«Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005-2009 годы»

Закон Владимирской области от 07.06.2005 №75-ОЗ

494

11393

20500

-

в том числе:

- областной бюджет;

494

11393

20500

- местные бюджеты;

- федеральный бюджет;

- внебюджетные источники

2.7.

"Областная целевая программа развития экспортного потенциала на период 2008 - 2010 годы"

Проект Закона Владимирской области (принятие во 2 квартале текущего года)

-

3 920

4 014

4 266

в том числе:

- областной бюджет

1 920

1 814

1 466

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

2 000

2 200

2 800

3.

Комитет по социальной политике

29 135

28 175

-

-

3.8.

ОЦП "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 07.11.2006 №149-ОЗ

29 135

28 175

-

-

в том числе:

- областной бюджет

20 460

20 510

- местные бюджеты

8 675

7 665

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

4.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия

3 381 932

3 265 198

3 520 814

3 785 971

4.9.

ОЦП "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006 - 2010 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 10.10.2005 №141-ОЗ

234 810

260 350

288 400

319 300

в том числе:

- областной бюджет

34 760

37 250

40 130

43 470

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

21 040

23 770

26 830

30 700

- внебюджетные источники

179 010

199 330

221 440

245 130

4.10.

ОЦП "Социальное развитие села до 2010 года" - всего,

Закон Владимирской области от 11.11.2004 №176-ОЗ

517 860

331 220

328 040

321 760

в том числе:

- областной бюджет

377 370

56 960

69 580

71 800

- местные бюджеты

36 370

104 850

88 370

89 940

- федеральный бюджет

47 430

64 830

59 350

61 100

- внебюджетные источники

56 690

104 580

110 740

98 920

4.11.

ОЦП "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006 - 2010 годы" - всего,

Закон Владимирской области от 28.12.2005 №212-ОЗ

2 629 262

2 673 628

2 904 374

3 144 911

в том числе:

- областной бюджет

514 312

358 978

372 524

387 761

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

2 114 950

2 314 650

2 531 850

2 757 150

5.

Департамент имущественных и земельных отношений

134 749

115 917

115 186

97 206

5.12.

ОЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003 - 2011 годы)"- всего,

Закон Владимирской области от 10.06.2003 №52-ОЗ

134 749

115 917

115 186

97 206

в том числе:

- областной бюджет

13 768

9 030

9 660

10 330

- местные бюджеты

39 025

36 300

49 230

43 290

- федеральный бюджет

81 956

70 587

56 296

43 586

- внебюджетные источники

6.

Департамент здравоохранения

405 273

103 197

24 375

-

6.13.

ОЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2007 - 2009 годы" - всего,

Закон Владимирской области от 13.09.2006 №113-ОЗ

5 575

5 825

7 925

-

в том числе:

- областной бюджет

5 575

5 825

7 925

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

6.14.

ОЦП "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2007 - 2009 годы"-всего,

Закон Владимирской области от 13.09.2006 №111-ОЗ

17 160

18 748

16 450

-

в том числе:

- областной бюджет

17 160

18 748

16 450

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

6.15.

ОЦП "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2006 - 2008 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 13.09.2006 №112-ОЗ

199 365

78 624

-

-

в том числе:

- областной бюджет

199 365

78 624

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

6.16.

ОЦП "О мерах по развитию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области в 2007 году"- всего,

Закон Владимирской области

183 173

-

-

-

в том числе:

- областной бюджет

183 173

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

7.

Департамент по культуре

35 814

35 814

35 814

-

7.17.

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2007-2009 годы"-всего,

Приказ департамента по культуре от 22.08.2006 №320

35 814

35 814

35 814

-

в том числе:

- областной бюджет

35 814

35 814

35 814

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

8.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства

106 622

123 163

105 909

121 751

8.18.

ОЦП "Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" - всего,

Закон Владимирской области от 01.12.2004 №204-ОЗ

106 622

123 163

105 909

121 751

в том числе:

- областной бюджет

83 335

82 815

81 315

80 767

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

23 247

40 308

24 554

40 944

- внебюджетные источники

40

40

40

40

9.

Департамент образования

1 275 738

1 246 590

1 108 250

1 019 416

9.19.

ОЦП "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003 - 2007 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 02.09.2002 №91-ОЗ

40

-

-

-

в том числе:

- областной бюджет

40

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

9.20.

ОЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2004 - 2007 годы"-всего,

Закон Владимирской области от 29.12.2004 №244-ОЗ

71 682,8

-

-

-

в том числе:

- областной бюджет

42 114

- местные бюджеты

29 568,8

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

9.21.

ОЦП "Развития образования Владимирской области на 2007 - 2010 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 28.12.2006 №199-ОЗ

1 204 015

1 246 590,1

1 108 250,1

1 019 416,1

в том числе:

- областной бюджет

1 153 935

1 196 590,1

1 108 250,1

1 019 416,1

- местные бюджеты

15 400

15 400

- федеральный бюджет

34 600

34 600

- внебюджетные источники

80

10.

Департамент по физической культуре, спорту и туризму

13 604

13 434

14 053

-

10.22.

ОЦП "Развитие туризма во Владимирской области на 2005 - 2009 годы "Малое Золотое кольцо"- всего,

Закон Владимирской области от 30.12.2004 №263-ОЗ

13 604

13 434

14 053

-

в том числе:

- областной бюджет

6 693

6 799

7 099

- местные бюджеты

3 683

3 659

3 741

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

3 228

2 976

3 213

11

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг

41 083

115 635

-

-

11.23.

ОЦП "Содействия развитию малого предпринимательства во Владимирской области на 2007-2008 годы"-всего,

Закон Владимирской области от 12.12.2006 №172-ОЗ

41 083,15

115 635

-

-

в том числе:

- областной бюджет

16 500

16 855

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

858,15

- внебюджетные источники

23 725

98 780

12.

Департамент ЖКХ

1 127 000

1 040 000

1 152 000

1 475 000

12.24.

ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2010 годы" -всего,

Закон Владимирской области от 31.05.2006 №60-ОЗ

1 127 000

1 040 000

1 152 000

1 475 000

в том числе:

- областной бюджет

480 000

125 000

115 000

111 000

- местные бюджеты

130 000

125 000

115 000

111 000

- федеральный бюджет

322 000

288 000

295 000

- внебюджетные источники

517 000

468 000

634 000

958 000

13.

Департамент по труду и занятости

30 465

-

-

-

13.25.

ОЦП "Улучшения условий и охраны труда во Владимирской области на 2005 - 2007 годы"

Закон Владимирской области от 09.11.2004 №171-ОЗ

30 465

-

-

-

в том числе:

- областной бюджет

165

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

30 300

14.

Департамент социальной защиты населения

3 420

-

-

-

14.26.

ОЦП "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" - всего,

Закон Владимирской области от 12.07.2005 №93-ОЗ

3 420

-

-

-

в том числе:

- областной бюджет

3 360

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

60

15.

Комитет государственной и муниципальной службы

6 329

5 114

-

-

15.27.

"Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005 - 2008 годы" - всего,

Закон Владимирской области от 17.10.2005 №150-ОЗ

6 329

5 114

-

-

в том числе:

- областной бюджет

6 329

5 114

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

16.

Комитет по энергетической политике

78 000

83 000

87 000

91 000

16.28.

ОЦП "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006 - 2010 годы" - всего,

Закон Владимирской области от 13.03.2006 №24-ОЗ

78 000

83 000

87 000

91 000

в том числе:

- областной бюджет

7 000

7 000

7 000

7 000

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

71 000

76 000

80 000

84 000

17.

Департамент строительства и архитектуры

584 860

796 260

1 057 200

835 590

17.29.

ОЦП "Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006 - 2010 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 11.01.2006 №2-ОЗ

153 000

245 000

381 000

567 000

в том числе:

- областной бюджет

5 000

5 000

5 000

5 000

- местные бюджеты

5 000

5 000

5 000

5 000

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

143 000

235 000

371 000

557 000

17.30.

ОЦП "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)" - всего,

Закон Владимирской области от 11.10.2006 №141-ОЗ

36 400

40 700

35 600

20 800

в том числе:

- областной бюджет

17 000

17 500

14 600

9 500

- местные бюджеты

19 400

23 200

21 000

11 300

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

17.31.

ОЦП "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2010 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 13.09.2006 №110-ОЗ

173 560

286 960

415 800

10 410

в том числе:

- областной бюджет

3 140

3 740

4 950

2 600

- местные бюджеты

3 140

3 740

4 950

2 600

- федеральный бюджет

6 280

7 480

9 900

5 210

- внебюджетные источники

161 000

272 000

396 000

17.32.

ОЦП "Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005- 2010 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 12.10.2005 №149-ОЗ

88 900

90 600

91 800

104 380

в том числе:

- областной бюджет

26 600

27 100

27 500

31 400

- местные бюджеты

35 480

36 220

36 620

41 780

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

26 820

27 280

27 680

31 200

17.33.

ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004 - 2010 годы"-всего,

Закон Владимирской области от 13.10.2004 №155-ОЗ

133 000

133 000

133 000

133 000

в том числе:

- областной бюджет

20 000

20 000

20 000

20 000

- местные бюджеты

20 000

20 000

20 000

20 000

- федеральный бюджет

13 000

13 000

13 000

13 000

- внебюджетные источники

80 000

80 000

80 000

80 000

18.

ГУ МЧС России по Владимирской области

19 171,3

43 320

32 000

-

18.34.

ОЦП "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" - всего,

Закон Владимирской области от 07.11.2006 №155-ОЗ

19 171,3

43 320

32 000

-

в том числе:

- областной бюджет

17 368

40 930

30 000

- местные бюджеты

1 803,3

2 390

2 000

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

19.

Администрация области

17 750

23 493

21 145

-

19.35.

ОЦП "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы"- всего,

Закон Владимирской области от 12.12.2006 №173-ОЗ

17 750

23 493

21 145

-

в том числе:

- областной бюджет

17 750

19 499

17 357

- местные бюджеты

3 994

3 788

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

20.

Архивный департамент

1 300

1 353

2 610

-

20.36.

Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности документов архивного фонда Владимирской области на 2007-2009 годы"

Приказ архивного департамента от 02.08.2006 №31

1 300

1 353

2 610

-

в том числе:

- областной бюджет

1 200

1 210

2 510

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

100

143

100

21.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды

11 745

12 980

13 885

-

21.37.

Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2007-2009 годы"

Приказ департамента природопользования и охраны окружающей среды от 12.12.2006 №68/01-08

5 105

4 970

4 955

-

в том числе:

- областной бюджет

4 855

4 855

4 855

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

250

115

100

21.38.

Ведомственная целевая программа "Воспроизводство и охрана объектов растительного мира на 2007-2009 годы"

Приказ департамента природопользования и охраны окружающей среды от 12.12.2006 №67/01-08

2 860

3 250

3 250

-

в том числе:

- областной бюджет

1 000

1 000

1 000

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

1 860

2 250

2 250

21.39.

Ведомственная целевая программа "Опытное выращивание женьшеня на территории Владимирской области на 2007-2009 годы"

Приказ департамента природопользования и охраны окружающей среды от 12.12.2006 №61/01-08

1 820

2 000

2 000

-

в том числе:

- областной бюджет

900

1 000

1 000

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

920

1 000

1 000

21.40.

Ведомственная целевая программа "Мониторинг и охрана атмосферного воздуха на 2007-2009 годы"

Приказ департамента природопользования и охраны окружающей среды от 12.12.2006 №65/01-08

1 430

2 230

3 140

-

в том числе:

- областной бюджет

165

165

170

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

165

165

170

- внебюджетные источники

1 100

1 900

2 800

21.41.

Ведомственная целевая программа "Развитие геоинформационной системы природопользования и охраны окружающей среды на 2007-2009 годы"

Приказ департамента природопользования и охраны окружающей среды от 12.12.2006 №66/01-08

530

530

540

-

в том числе:

- областной бюджет

500

500

500

- местные бюджеты

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

30

30

40

Итого расходов на реализацию действующих программ

7318504,3

7081928,9

7328521,9

7439274,1

в том числе:

- областной бюджет

3330357,0

2230936,9

2035457,9

1809884,1

- местные бюджеты

348373,1

388143,0

350446,0

325575,0

- федеральный бюджет

228576,2

576740,0

478100,0

489540,0

- внебюджетные источники

3411198,0

3886109,0

4464518,0

4814275,0

22.

Условно-утверждаемые расходы областного бюджета на новые областные целевые и ведомственные целевые программы

2 648 075,0

3 696 080,0

3 899 664,0

23.

Всего расходов, осуществляемых с применением программно-целевого метода

7318504,3

9730003,9

11024601,9

11338938,1

в том числе:

- областной бюджет;

3330357,0

4879011,9

5731537,9

5709548,1

- местные бюджеты;

348373,1

388143,0

350446,0

325575,0

- федеральный бюджет;

228576,2

576740,0

478100,0

489540,0

- внебюджетные источники

3411198,0

3886109,0

4464518,0

4814275,0

(В ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.01.2008 №33)

Приложение №4

к основным направлениям бюджетной

и налоговой политики Владимирской

области на 2008-2010 годы

Прогнозируемые результаты социально-экономического развития Владимирской области на 2008-2010 годы

№

п/п

Наименование показателей результатов

Единица изм.

Отчет за 2006 год

План на:

2008г.

2009г.

2010г.

Достойная жизнь для граждан

1.

Реальные располагаемые денежные доходы населения

% к предыдущему году

108,7

109,5

110,0

111,0

2.

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц

рублей

5066,3

7221,1

8431,1

10013,1

3.

Среднемесячная заработная плата в отраслях экономики

рублей

7434

10688

12391

14265

4.

Среднемесячная заработная плата в бюджетном секторе

рублей

5039

7402

9348

10319

Устойчивый рост для экономики Владимирской области

5.

Валовой региональный продукт

млн.рублей

108000

161000

183000

212000

6.

Валовой региональный продукт на душу населения

рублей

73665

111681

127846

149002

7.

Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю

%

109,40

107,00

106,80

106,50

8.

Индексфизического объема ВРП

% к предыдущему году в сопоставимых условиях

105,6

106,8

107,3

107,5

9.

Объем внешнеторгового оборота

млн.долларов

566,9

590,5

605

620

10.

Объем производства коммерческих организаций с иностранными инвестициями

млрд.рублей

22,55

22,62

24,9

25,9

Уверенность в будущем Владимирской области

11.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

число лет

64,7

65,1

65,2

65,3

12.

Стабилизация и снижение уровня смертности населения

на 1 тыс. населения

19,3

19,3-18,8

18,8-18,3

18,3-17,8

13.

Общий коэффициент рождаемости

человек на 1000 населения

9,5

9,5-10,0

10,0-10,5

10,5-11,0

14.

Коэффициент естественного прироста

человек на 1000 населения

-9,80

-9,8-8,8

-8,8-7,8

-7,8-6,8

15.

Коэффициент миграционного прироста

человек на 10000 населения

9,40

21,90

30,00

39,30

16.

Число браков, заключенных молодыми людьми

семья

6800

7000

7210

7430

17.

Количество детей, родившихся в молодых семьях

человек

10848

11300

11500

11750

18.

Уровень зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений

% к уровню 2006 года

100

100

99

98

19.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

% к уровню 2006 года

100

99

98

97

20.

Число дорожно - транспортных происшествий со смертельным исходом

% к уровню 2006 года

100

99

98

96

Показатели результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Владимирской области на 2008-2010 годы

№

п/п

Наименование показателей результатов

Един.

изм.

Отчет за

2006 год

План на:

Ответственный

исполнитель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

I. Повышение уровня и качества жизни населения Владимирской области

1. Денежные доходы населения

1.

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума

% от общей численности населения

27,4

24,0

22,1

20,3

Департамент по труду и занятости

2.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве

рублей

5587

6500

6900

7500

Департамент сельского хозяйства и природопользования

3.

Средний размер ежемесячных выплат и иных форм социальной поддержки:

Департамент социальной защиты населения

- на 1 ветерана (труженика тыла)

рублей

480

580

618

657

- на 1 реабилитированного (пострадавшего от политических репрессий) гражданина

рублей

672

856

916

978

- на 1 получателя из числа федеральных категорий льготников

рублей

216

325

325

341

4.

Средний совокупный размер ежемесячных денежных выплат малообеспеченной семье на ребенка (пособия, компенсации и др.)

рублей

161

215

229

243

5.

Средний размер предоставляемых мер социальной поддержки малообеспеченной многодетной семье в месяц

рублей

1635

2258

2411

2568

6.

Доля мер социальной поддержки в совокупном доходе малообеспеченной многодетной семьи в месяц

%

14,2

15

15

15

7.

Средний размер оказываемой государственной социальной помощи на 1 получателя

рублей

689

802

857

912

2. Демография и здравоохранение

2.1.Повышение качества и доступности медицинской помощи

8.

Увеличение доступности для населения амбулаторно-поликлинической помощи:

Департамент здравоохранения

- количество врачебных посещений

тыс.единиц

12422,9

12798,0

13054,0

13315,1

- количество амбулаторных посещений на 1000 жителей

единиц

8436,0

8768,2

8943,5

9122,4

9.

Стабилизация и снижение показателя младенческой смертности

число умерших детей до года на 1000 родившихся живыми

7,7

7,0-8,0

6,5-7,5

6,0-7,0

10.

Стабилизация и снижение показателя материнской смертности

число случаев материнской смертности на 100 тыс. живорожденных

14,7

14,0-25,0

13,5-20,0

13,0-17,0

11.

Стабилизация в детских стационарах показателя летальности детей в возрасте до 1 года

% от числа пролеченных в стационаре детей до 1 года

0,7

0,7

0,6

0,6

12.

Процент выпускников медицинских образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности

% от общего числа выпускников

88,5

89,0

89,4

90,0

2.2 Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения. Снижение распространенности социально значимых заболеваний

13.

Удельный вес снятых с учета больных наркоманией в связи с выздоровлением

% от числа стоявших на учете

41,7

41,8

42,0

42,0

14.

Число случаев туберкулеза, выявленных при профосмотрах к общему числу зарегистрированных заболеваний

%

49,1

51,0

51,0

52,0

15.

Увеличение охвата диспансерным наблюдением больных ВИЧ-инфекцией

% от числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных

71,6

72,5

74,0

75,0

3. Социальное обеспечение

3.1. Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Департамент социальной защиты населения

16.

Удельный вес детей, получивших социальные услуги в нестационарных учреждениях социального обслуживания семьи и детей от общего числа детского населения

%

4,1

4,2

4,3

4,3

17.

Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к общему количеству безнадзорных и беспризорных детей

%

32,7

33,5

34

34,5

18.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, от общего числа детей-инвалидов в области

%

24,8

24,8

24,8

24,8

3.2 Повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов за счет улучшения предоставления социальных услуг в полустационарных, нестационарных условиях и на дому

19.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами обслуживания на дому в расчете на 10 тысяч пенсионеров

человек

165

166

167

167

20.

Обеспеченность местами в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 10 тысяч населения

единиц

25,9

27

27,3

27,5

3.3 Реабилитация и социальная интеграция инвалидов и иных категорий граждан

21.

Удельный вес граждан, не являющихся инвалидами и получивших протезно-ортопедические изделия, относительно количества нуждающихся в них по медицинским показаниям

%

100

100

100

100

22.

Удельный вес членов общественных организаций инвалидов относительно общей численности инвалидов в области

%

21,7

22,9

23,6

23,6

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

4.1 Повышение доступности жилья

Департамент строительства и архитектуры

23.

Количество семей, улучшивших условия в год с привлечением средств областного бюджета - всего, в том числе:

единиц

320

1145

1270

1400

24.

Количество граждан, получивших ипотечные кредиты для приобретения жилья с привлечением средств областного бюджета

единиц

120

885

1000

1100

25.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

единиц

200

260

270

300

26.

Средняя обеспеченность жильем на 1 человека

кв.м

23,1

23,6

24

24,5

27.

Количество семей, воспользовавшихся субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

единиц

52209

56900

57132

57388

Департамент социальной защиты населения

28.

Количество семей, работающих и проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия - всего,

в том числе:

единиц

72

74

88

88

Департамент сельского хозяйства и продовольствия

молодых специалистов (семей)

единиц

51

33

33

33

29.

Строительство (приобретение) жилья в сельской местности - всего, в том числе:

тыс.м

3,97

4,02

4,77

4,77

для молодых специалистов

тыс.м

2,84

1,77

1,77

1,77

30.

Площадь жилищ в сельской местности, оборудованная:

% от общей площади

- водопроводом

-«-

48,9

51,5

53

54

- природным и сжиженным газом

-«-

81,6

81,8

81,9

82

31.

Ввод в действие распределительных газовых сетей

км

73

48

50

50

32.

Ввод в действие локальных водопроводов

км

4

6

6

6

4.2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

33.

Снижение износа основных средств объектов ЖКХ:

% стоимости основных средств

- тепловые сети

-«-

59,0

53,9

52,0

50,0

- водопроводные сети

-«-

60,0

55,2

52,6

50,0

- канализационные сети

-«-

59,0

54,5

52,3

50,0

34.

Экономия энергоресурсов на объектах ЖКХ за счет внедрения энергосберегающих технологий

тыс.руб.

3324,4

3324,4

3324,4

3324,4

35.

Увеличение объемов проведения реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов

тыс.кв.м

-

1270

1410

1510

36.

Увеличение объема капитально отремонтированной улично-дорожной сети

тыс.кв.м

1100

1700

1800

1900

37.

Повышение качества питьевой воды по физико-химическим показателям

тыс.м.куб

-

7792,5

7795,7

8977,7

II. Вклад Владимирской области в решение задач по повышению уровня национальной безопасности

38.

Стабилизация размера ущерба от чрезвычайных ситуаций

млн. руб

301,3

301,3

301,3

301,3

Главное управление МЧС РФ по Владимирской области

39.

Обеспечение безопасности на водных объектах (снижение гибели людей)

человек

163

163

163

163

40.

Оказание государственных услуг по информационному обеспечению органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений и граждан на основе документов архивного фонда

количество запросов

31080

1200

1200

1200

Архивный департамент

-«-

тысяч рублей

940

1066

1046

1035

41.

Осуществление регистрации актов гражданского состояния, защита прав граждан

количество актов гражданского состояния

63196

80000

80000

80000

Департамент ЗАГС

-«-

тысяч рублей

24091

45551

54015

59984

III. Обеспечение высоких темпов экономического роста

42.

Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета в % к валовому региональному продукту

%

19,73

18,00

17,65

16,97

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики

43.

Годовой темп увеличения объема поступления в бюджетную систему Владимирской области доходов от налогов и сборов

%

27

15

10

10

44.

Удельный вес налоговых льгот в налоговых доходах

%

9,64

8,57

8,47

8,35

45.

Уровень информационного наполнения кадастра объектов недвижимости (соотношение недвижимости, включенной в государственный кадастр недвижимости, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в государственный кадастр недвижимости)

%

-

40

70

90

Департамент имущественных и земельных отношений

46.

Соотношение объектов недвижимости, прошедших кадастровую оценку, к общему количеству объектов, подлежащих кадастровой оценке

%

-

44

80

90

47.

Соотношение зарегистрированных в собственность Владимирской области земельных участков к общему количеству участков, подлежащих регистрации

%

12

50

70

90

48.

Прирост совокупных поступлений в бюджеты всех уровней, полученных от сбора земельного и имущественного налогов

% к уровню 2007 года

-

5

7

8

49.

Количество размещения заказов на конкурсной основе

единиц

1327

1600

1700

1800

50.

Сумма размещенных заказов на конкурсной основе

млн.руб.

4765,6

6050,1

6480,9

6524,9

51.

Экономия бюджетных средств от размещения заказов на конкурсной основе

млн.руб.

284,1

314,6

327,2

339,3

52.

Доходы от использования областной собственности

млн.руб.

91,9

69,9

73,8

75,2

53.

Объем иностранных инвестиций

млн.дол.

336,1

155

173,6

193,9

Департамент внешних экономических связей

54.

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства

% к предыдущему году

101,2

103,2

103,3

103,5

Департамент сельского хозяйства и продовольствия

55.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:

- мясо

тыс.тн

56

59,3

59,5

60

- молоко

тыс.тн

318,6

329

330

334

- зерно

тыс.тн

166,6

180

190

200

56.

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях

кг

4863

5025

5040

5060

57.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур

% к предыдущему году

- зерновых культур

-«-

14

6

8

8

- картофеля

-«-

8,8

7

8

8

58.

Площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда

га

3973

4600

5100

5400

Департамент лесного хозяйства

59.

Соотношение площади искусственного восстановления лесов и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда

%

76,4

92

102

108

60.

Снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных

% к предыдущему году

2

2

2

2

Департамент ветеринарии

61.

Охват профилактическими, противоэпизоотическими мероприятиями сельскохозяйственных животных против опасных заболеваний

тысяч голово-обработок

1360

1500

1500

1500

62.

Охват ветеринарно-санитарными экспертизами мяса, мясных, молочных и растительных продуктов

% охвата

100

100

100

100

63.

Охват контролем за соблюдением ветеринарного законодательства поднадзорных в ветеринарном отношении грузов

% охвата

100

100

100

100

64.

Отношение количества самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, к количеству самоходных машин и прицепов к ним, прошедших государственный технический осмотр

%

39

41

41

41

Инспекция гостехнадзора

65.

Отношение количества уплаченных штрафов к количеству наложенных

%

74

79

81

81

66.

Оборот малых предприятий

млрд.рублей

43,4

61,3

73,8

88,5

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг

67.

Объем привлеченных средств в основные фонды малых предприятий за счет финансирования программных мероприятий

млн.рублей

40,06

260

260

260

Транспорт и инфраструктура

68.

Уменьшение ямочности автомобильных дорог (остаточная ямочность)

%

0

16

10

5

Департамент транспорта и дорожного хозяйства

км

0

382

239

120

69.

Капитальный ремонт межмуниципальных дорог и искусственных сооружений на них

п.м.

111,26

200

200

200

км

2

3,8

3,8

3,8

труб. штук

8

16

16

16

70.

Ремонт межмуниципальных дорог и искусственных сооружений на них

км

25,01

42,7

42,7

42,7

труб. штук

24

34

34

34

п.м.

422,67

425

425

425

71.

Ввод объектов строительства, реконструкции и модернизации за счет средств федерального бюджета

км

13,82

0

3.86

0

штук

6

0

1

0

72.

Устройство поверхностной обработки дорог общего пользования с целью увеличения срока службы покрытия

км

24

100

100

100

73.

Количество пассажиров, воспользовавшихся сезонным снижением тарифов на перевозки ж/д транспортом в пригородном сообщении

тыс. пассажиров

334

425

440

460

74.

Организация перевозки отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам

тыс. пассажиров

656,6

756,6

809,5

809,5

75.

Формирование сети регулярных междугородных (внутриобластных) и пригородных (межмуниципальных) автобусных маршрутов транспорта общего пользования

штук

80

82

84

86

Устройство барьерного ограждения

п.м.

0

2000

2000

2000

76.

Снижение доли ДТП по сопутствующим дорожным условиям в общем количестве ДТП

%

21

20,5

20

19,5

IV. Создание потенциала для будущего развития Владимирской области

1. Потенциал трудовых ресурсов

77.

Уровень безработицы (по МОТ) (в среднем за год)

%

10,9

9,5

8,9

8,9

Государственная служба занятости населения

78.

Численность безработных граждан (по МОТ)

тыс. чел

86,1

75

70

70

79.

Численность зарегистрированных безработных граждан

тыс. чел.

15,4

15,4

15,2

15,0

80.

Средняя продолжительность безработицы (на конец года)

месяцев

4,4

4,1

4,0

3,8

2.Формирование здоровьесберегающих и демографических установок молодежи, помощь молодым гражданам в решении социальных проблем

Комитет по молодежной политике

81.

Количество молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения

человек

66000

67000

69000

71000

82.

Количество молодых людей, испытывающих трудности в интеграции в общество, включенных в различные виды социальной деятельности

человек

500

1650

1800

2000

3.Образование

3.1. Обеспечение доступности качественного образования

Департамент образования

83.

Удельный вес детей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования

% от общего числа детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев

98,7

100

100

100

84.

Доля профессиональных учреждений, обеспечивающих отраслевой заказ

%

75

90

100

100

85.

Достижение выпускниками образовательных учреждений уровней государственных образовательных стандартов:

%

- общее образование

-«-

99,7

99,7

99,7

99,7

- среднее профессиональное образование

-«-

100

100

100

100

- начальное профессиональное образование

-«-

98,5

99,3

99,5

99,5

86.

Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих областной базисный учебный план в части обеспечения предпрофильной и профильной подготовки учащихся 10-11 классов

%

27

65

80

100

87.

Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных специальным образованием

%

60

80

90

90

88.

Охват детей-инвалидов школьного возраста образовательными услугами в образовательных учреждениях,реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

%

99,9

99,9

100

100

89.

Удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, продолживших обучение в учреждениях профессионального образования

%

67

69

70

70

90.

Доля педагогов, повысивших квалификацию

%

74

80

80

85

91.

Удельный вес образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы:

% от общего числа школ, учреждений начального и среднего профессионального образования

- общее образование

-«-

23

26

27

28

- профессиональное образование

-«-

12

16

16

17

92.

Степень трудоустройства выпускников:

%

- учреждения начального профессионального образования

-«-

66

70

70

70

- учреждения среднего профессионального образования

-«-

73

75

78

78

3.2. Адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

93.

Удельный вес детей-сирот, переданных на воспитание в семьи при первичном выявлении

%

65,5

68,5

70

70

94.

Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилье из числа нуждающихся

%

27,5

42

45

49

95.

Удельный вес областных учреждений, предоставляющих патронатное воспитание:

%

- для детей-сирот

-«-

50

60

65

70

- профессионального образования

-«-

14

22

24

26

4. Культура и спорт

4.1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям

Департамент по культуре

96.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии

% к общему количеству объектов культурного наследия

68

69

70

71

97.

Количество памятников, состоящих на учете в Госцентре по учету, использованию и охране памятников

ед.

3640

3640

3640

3640

98.

Количество отреставрированных копий кинопродукции

ед.

2288

2325

2350

2400

99.

Количество отреставрированных музейных экспонатов основного фонда

% от общего числа музейных экспонатов основного фонда

0,2

0,2

0,2

0,2

100.

Количество компьютеризированных библиотек в области

Единиц

85

95

100

105

101.

Количество библиотек, создающих электронные каталоги

Единиц

14

16

17

18

4.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни области

102.

Количество новых постановок в театрах

Единиц

7

7

7

7

103.

Доля детского репертуара в общем количестве спектаклей

%

64,4

64,8

65

65

104.

Количество приобретенных кинофильмов

единиц

22

57

57

57

105.

Доля отечественных кинофильмов в общем объеме кинопроката

%

67,6

67,5

67,5

68

106.

Количество посетителей на мероприятиях культурно - досуговой деятельности учреждений культуры области

тыс. человек

79,1

79,5

79,7

80

4.3. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства

107.

Количество мероприятий, проводимых народными коллективами

единиц

39

42

45

45

108.

Количество проведенных конкурсов, смотров в рамках народного творчества

единиц

30

32

33

35

109.

Количество проведенных конкурсов, смотров в рамках детского творчества

единиц

17

18

19

20

110.

Оснащенность программным обеспечением библиотек области

%

3

5

5,5

6

111.

Обеспеченность библиотек выходом в Интернет

%

8,3

9,5

9,5

10

4.4 Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании

112.

Количество принятых в учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры

человек

122

126

126

126

113.

Доля устроившихся на работу молодых специалистов по специальностям и поступивших в ВУЗы от общего количества выпускников

%

71,3

74

76

78

114.

Количество специалистов, повысивших квалификацию

человек

437

445

450

455

115.

Выпуск методической литературы

единиц

3

6

6

6

116.

Число посещений киносеансов

тыс.чел

676,6

680

682

684

117.

Количество посещений театрально-зрелищных и концертных учреждений

тыс.чел

346,3

349

351

353

4.5.Развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением

Департамент по физической культуре, спорту и туризму

118.

Создание условий для увеличения числа жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом

в % к числу жителей области

11,5

12,5

13,0

13,5

119.

Проведение массовых областных физкультурно-оздоровительных мероприятий

единиц

21

23

24

26

120.

Проведение мониторинга физической подготовленности детей, подростков и молодежи

% учащихся области, прошедших обследование

91,0

92,0

92,5

93,5

4.6.Совершенствование работы по подготовке спортивного резерва

121.

Проведение чемпионатов, первенств и кубков области по различным видам спорта

единиц

163

175

180

190

122.

Командирование ведущих спортсменов на всероссийские и международные соревнования

человек

177

190

195

205

123.

Открытие новых отделений по видам спорта в СДЮШР и ДЮСШ

единиц

2

1

1

2

4.7.Качественное улучшение спортивной базы

124.

Строительство спортивных сооружений всех типов в области

единиц

2550

2600

2625

2685

125.

Реконструкция и поддержание в рабочем состоянии имеющихся спортивных сооружений с целью увеличения их пропускной способности

единиц

52100

53000

53500

54500

126.

Строительство спортивных залов

единиц

613

620

625

630

4.8.Стимулирование роста объема туристических услуг

127.

Количество туристов и экскурсантов, посетивших область

человек

1630000

1793000

1972000

1980000

128.

Выездной турпоток

человек

34000

36200

38000

39000

129.

Количество мест в коллективных средствах размещения туристов

мест

5751

6000

6100

6200

130.

Количество туродней

сутки

320000

335000

352000

370000

131.

Средняя продолжительность пребывания туристов на территории области

сутки

2,9

3,0

3,0

3,1

5. Развитие и реализация потенциала социально-значимой активности молодежи

132.

Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях патриотической направленности

чел.

14775

16000

18000

20000

Комитет по молодежной политике

133.

Количество клубов, общественных объединений патриотической направленности

шт.

77

85

92

98

134.

Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений

человек

20000

21500

23000

24500

135.

Количество молодежных консультативно-совещательных формирований при органах власти всех уровней, молодежных парламентских структур

штук

17

22

26

30

136.

Количество участников добровольческого молодежного движения

человек

10000

20000

24000

29000

6. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития, реализация творческого, интеллектуального и профессионального потенциала молодых граждан

137.

Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности

человек

20800

25000

27000

30000

138.

Количество участников движения студенческих трудовых отрядов

человек

2079

2500

2800

3100

139.

Количество специальных молодежных изданий, адресованных молодежной аудитории

штук

18

23

26

29

7. Охрана окружающей среды

140.

Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок

куб.м

20590

10200

11100

11600

Департамент природопользования и охраны окружающей среды

141.

Снижение объема загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферных воздух

тыс. тонн

116,3

111,5

110,8

110

142.

Сохранение системы заказников регионального значения:

- количество

единиц

36

35

35

35

- площадь

тыс. га

169,7

188,4

188,4

188,4

143.

Прирост балансовых запасов твердых нерудных общераспространенных полезных ископаемых

млн. куб. м к предыдущему году

3

10

10

10

144.

Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности береговой линии водных объектов в границах поселений

км

0

709

963

1233

145.

Расчистка русел и проведение дноуглубительных работ на реках области

км

0

9

8

10

8. Бюджетная система

146.

Рост бюджетной обеспеченности

тыс.рублей на 1 жителя

14,6

23,5

25,8

28,8

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики

147.

Обеспечение сбалансированности областного бюджета путем привлечения реальных источников финансирования его дефицита

млн. рублей

-513,2 (профицит)

+1039,7

+2630,6

+2786,3

148.

Отношение государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета

%

1,9

1,9

1,9

1,9

149.

Отношение объема просроченной задолженности областного бюджета к его объему доходов

%

0

0

0

0

150.

Объем просроченных обязательств Владимирской области и муниципальных образований к предыдущему году

% от базы

0

0

0

0

Приложение №2

к к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

РЕЕСТР

расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы

Код вед.

Код расх. обяз-ва

Наименование расходного обязательства

Реквизиты норм.прав. акта, договора, соглашения

Статья, пункт, под-пункт норм. прав. акта, договора, согла-шения

Дата вступ-

ления в силу норм. прав.акта, договора, соглашения

Срок действия норм.прав. акта, договора, соглашения

Код бюджетной классификации расходов:

Объем средств на исполнение действующего расходного обязательства (тыс.рублей):

Код методики расчета объема расходов

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

экон.статья

отчетный год

текущий год (план) 2007

очередной год 2008

второй год планового периода 2009

третий год планового периода 2010

плановый 2006

факти- ческий 2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

330

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - всего

00

00

0000000

000

000

32560

32393

37185

40941

49174

48429

330

Р-1.001

Содержание органов законодательной власти

Закон области от 07.05.2002 №38-ОЗ "О Законодательном Собрании Владимирской области"

в целом

07.05.2002

не установлен

01

03

0010000

000

000

32152

32019

37087

40923

43788

46634

Обеспечение деятельности членов законодательной власти (заработная плата с начислениями)

01

03

0010000

025

211

213

7661

7607

8380

9970

10668

11361

1

Обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания

01

03

0010000

005

000

24491

24412

28707

30953

33120

35273

Заработная плата с начислениями

01

03

0010000

005

211

213

19288

19223

23418

21301

22772

24252

1

Уплата налогов

01

03

0010000

005

290

43

43

60

60

60

60

1

Увеличение стоимости основных средств

01

03

0010000

005

310

1330

1330

861

4

Другие обязательства

01

03

0010000

005

000

3830

3816

4368

9592

10288

10961

2

330

Р-1.002

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (социальные гарантии)

Закон области от 27.08.2004 №135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ч.2,3 ст.15

01.09.2004

не установлен

01

03

0920000

025

263

310

296

5386

1795

4

330

Р-1.003

Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

Закон области от 17.10.2005 №150-ОЗ "Об областной целевой программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы"

ст.1

26.10.2005

31.12.2008

07

09

5222701

285

290

98

78

98

3

330

Р-1.004

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

Закон области от 27.08.2004 №135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ст.24

01.02.2005

не установлен

07

05

4290000

450

000

18

3

303

2. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

125530

121232

158170

181896

167000

158949

303

Р-1.001

Содержание аппарата администрации

Закон области от 10.12.2001 №129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"

ст. 8, 14

20.12.2001

не установлен

01

04

0010000

005

000

81050

78029

89153

97684

105133

111315

Заработная плата с начислениями

01

04

0010000

005

211

213

70001

67883

80379

88910

95135

101318

1

Увеличение стоимости основных средств

01

04

0010000

005

310

2412

2138

1000

1000

1000

1000

4

Уплата налогов

01

04

0010000

005

290

285

308

327

327

327

327

1

Другие обязательства

01

04

0010000

005

000

8352

7700

7447

7447

8671

8670

2

303

Р-1.002

Социальные гарантии

Закон области от 27.08.2004 №135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"

п.2 ст.15

01.09.2004

не установлен

01

04

0920000

216

263

769

769

93

4

303

Р-1.003

Программа "Информатизация Владимирской области на 2007-2009 годы"

Закон области от 12.12.2006 №173-ОЗ "Об областной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2007-2009 годы"

в целом

20.12.2006

31.12.2009

01

04

5223401

216

000

0

0

17645

18540

16836

0

3

Увеличение стоимости основных средств

01

04

5223401

216

310

2950

6094

3370

Другие обязательства

01

04

5223401

216

000

14695

12446

13466

303

Р-1.004

Содержание представительства администрации Владимирской области при Правительстве РФ

Постановление Губернатора области от 06.03.2006 №160 "Об утверждении Положения о Представительстве администрации Владимирской области при Правительстве РФ"

п.1.1
п.4.1

01.01.2006

не установлен

01

04

0010000

005

000

5872

5140

6002

6384

6831

7275

Заработная плата с начислениями

01

04

0010000

005

211

213

1393

1194

3845

4206

4506

4799

1

Увеличение стоимости основных средств

01

04

0010000

005

310

3708

3227

982

982

982

982

4

Другие обязательства

01

04

0010000

005

000

771

719

1175

1196

1343

1494

2

303

Р-1.005

Содержание членов СФ ФС РФ и их помощников

01

15

0010000

021

000

1506

1502

1783

1785

1786

1871

1

Заработная плата с начислениями

01

15

0010000

021

211
213

1037

1033

1268

1270

1269

1353

Коммунальные услуги

01

15

0010000

021

223

8

8

15

15

15

15

Увеличение стоимости основных средств

01

15

0010000

021

310

6

6

60

60

60

60

Другие обязательства

01

15

0010000

021

000

455

455

440

440

442

443

303

Р-1.006

Содержание депутатов ГД ФС РФ и их помощников

01

15

0010000

023

000

3330

3285

2390

2396

2401

2475

1

Заработная плата с начислениями

01

15

0010000

023

211
213

1122

1122

1004

1010

1009

1078

Коммунальные услуги

01

15

0010000

023

223

36

36

57

57

57

57

Увеличение стоимости основных средств

01

15

0010000

023

310

Другие обязательства

01

15

0010000

023

000

2172

2127

1329

1329

1335

1340

303

Р-6.007

Расходы на проведение государственных праздников и дат

Закон области от 10.12.2001 №129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"

ст.8, 14

20.12.2001

не установлен

01

15

0920000

216

290

658

630

658

1198

1240

1284

2

из них по программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

Закон области от 12.07.2005 №93-ОЗ "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

ст.1

20.07.2005

31.12.2007

01

15

0920000

216

290

140

132

75

3

303

Р-6.008

Расходы на издание сборников, книг и другой печатной продукции общеобластного значения

Закон области от 10.12.2001 №129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"

ст.8, 14

20.12.2001

не установлен

01

15

0920000

216

290

594

594

2

из них по программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

Закон области от 12.07.2005 №93-ОЗ "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

ст.1

20.07.2005

31.12.2007

01

15

0920000

216

290

35

35

3

303

Р-6.009

Расходы на награждение победителей областного конкурса "Патриоты Отечества" и изготовление штандартов

Постановление Губернатора области от 07.05.2002 №235 "Об областном конкурсе "Патриоты Отечества", штандарте Губернатора области и персональном призе Губернатора области "Защитнику Отечества"

п.6

29.05.2002

не установлен

01

15

0920000

216

290

182

182

182

182

195

208

2

303

Р-1.011

Расходы на предоставление статистической информации

Закон области от 10.12.2001 №129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"

ст.14

20.12.2001

не установлен

01

15

0920000

216

290

430

426

430

430

460

490

2

303

Р-6.010

Расходы на разработку Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года

Постановления Губернатора области:
от 04.08.2006 №559 "О размещении заказа на разработку проекта "Комплексная программа социально-экономического развития Владимирской области"
от 16.05.2007 №346 "О разработке Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года"

в целом

в целом

09.08.2006

16.05.2007

31.12.2027

04

11

5223601

216

290

1100

15000

3

303

Р-1.013

Расходы на награждение победителей областных конкурсов "Женщина-директор года", "Молодой директор года"

Постановление Губернатора области от 16.01.2007 №9 "О присвоении званий "Женщина-директор года", "Молодой директор года"

в целом

24.01.2007

не установлен

01

15

0920000

216

000

20

20

20

40

50

60

2

01

15

0920000

216

290

20

20

10

40

50

60

01

15

0920000

216

000

10

303

Р-1.014

Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 29.12.2005 №223-ОЗ "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

ст.1

01.01.2006

31.12.2010

00

00

5221201

000

000

0

0

65

30

45

20

3

07

07

5221201

447

310

35

07

07

5221201

447

000

15

20

20

20

08

06

5221201

453

290

15

10

25

303

Р-1.015

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

р.7 п.2.1

п.2.27

01.01.2005

31.12.2009

03

02

5220101

253

000

115

115

115

115

115

3

303

Р-6.011

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

Закон области от 12.09.2006 №97-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

р.4,9

20.09.2006

31.12.2010

00

00

0000000

000

000

105

105

610

620

640

650

3

Другие обязательства

03

02

5220201

253

000

110

620

640

650

Межбюджетные трансферты

11

01

5150000

841

251

105

105

500

303

Р-6.012

Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы

Закон области от 17.10.2005 №150-ОЗ "Об областной целевой программе профессиональной подготовки, переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы"

р.7 п.3,9 п.4 таблицы

26.10.2005

31.12.2008

07

09

5222701

285

290

5632

5632

6231

5114

3

303

Р-6.013

Комплекс мер по реализации молодежной политики

Указ Губернатора области от 21.12.2005 №22 "О комплексе мер по реализации молодежной политики во Владимирской области на 2006-2007 годы"

в целом

28.12.2005

не установлен

00

00

0000000

000

000

1105

1105

1105

0

0

0

3

Другие обязательства

07

07

4310000

447

000

1035

1035

1055

Межбюджетные трансферты

11

01

5150000

842

251

70

70

50

303

Р-6.014

Программа "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

Закон области от 07.11.2006 №149-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

ст. 1

15.11.2006

31.12.2008

00

00

0000000

000

000

1402

1402

2735

2900

0

0

3

Увеличение стоимости основных средств

07

07

5220401

285

310

105

105

90

90

Другие обязательства

07

07

5220401

285

000

770

770

1605

1690

Увеличение стоимости основных средств

07

09

5220401

285

310

47

47

25

25

Другие обязательства

07

09

5220401

285

000

220

220

315

375

Другие обязательства

10

03

5220401

482

000

600

620

Другие обязательства

10

06

5220401

482

000

100

100

Межбюджетные трансферты

11

01

5150000

906

251

260

260

303

Р-6.015

Мероприятия в сфере средств массовой информации

Закон области от 12.11.2003 №108-ОЗ "О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Владимирской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, а также соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти Владимирской области"

ст.1,4

26.11.2003

не установлен

08

00

0000000

453

000

17859

17710

20452

21252

22740

24218

2

Постановление Губернатора области от 15.03.2006 №186 "О программе административной реформы во Владимирской области в 2006-2008 годах"

в целом

22.03.2006

31.12.2008

08

03

4530000

453

226

2225

2203

3152

3162

3162

3162

08

04

4560000

453

226

3422

3328

3490

3535

4223

5701

08

04

4570000

453

226

11094

11094

12251

12551

12551

12551

08

06

4500000

453

290

1118

1085

1559

2004

2804

2804

303

Р-6.016

Поддержка Владимирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

10

03

5140000

482

242

131

131

385

4

303

Р-1.022

Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Закон области от 10.10.2005 №145-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

ст.3 п.1,2

01.01.2006

не установлен

11

02

5190000

829

251

4770

4455

7016

8226

8528

9083

4

318

3. ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

29953

29940

44625

44611

53648

62279

318

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента ЗАГС

Постановление Губернатора области от 16.12.2005 №724 "Об утверждении Положения о департаменте ЗАГС администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

01

15

5190000

608

000

6244

6233

8192

8178

8697

8860

Заработная плата с начислениями

01

15

5190000

608

211

213

2573

2572

3457

3978

4256

4533

1

Прочие расходы

01

15

5190000

608

290

11

11

18

18

18

18

1

Увеличение стоимости основных средств

01

15

5190000

608

310

1154

1154

1711

1711

1711

1711

4

Другие обязательства

01

15

5190000

608

000

2506

2496

3006

2471

2712

2598

2

318

Р-1.002

Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

Закон области от 05.06.2006 №77-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Владимирской области государственными полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния"

в целом

14.06.2006

не установлен

11

02

5190000

518

251

23709

23707

36433

36433

44951

53419

2

4. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

Уплата налогов

000

5. ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

04

11

0000000

000

000

10341

10281

9956

10240

11857

12628

140

Департамент по ценовой политике администрации Владимирской области

04

11

0010000

005

000

755

755

0

0

0

0

140

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента по ценовой политике

Постановление Губернатора области от 06.03.2003 №108 "Об утверждении Положения о департаменте по ценовой политике администрации Владимирской области"

в целом

06.03.2003

01.01.2006

04

11

0010000

005

000

755

755

0

0

0

0

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

489

489

1

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

266

266

2

307

Департамент государственного регулирования топливно-энергетического комплекса

04

11

0010000

005

000

750

750

0

0

0

0

307

Р-1.002

Обеспечение деятельности аппарата департамента государственного регулирования топливно-энергетического комплекса

Постановление Губернатора области от 11.07.2003 №352 "О Положении о департаменте государственного регулирования топливно-энергетического комплекса администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2004

01.01.2006

04

11

0010000

005

000

750

750

0

0

0

0

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

694

694

1

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

56

56

2

140

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области

04

11

0000000

005

000

8836

8776

9956

10240

11857

12628

140

Р-1.003

Обеспечение деятельности аппарата департамента цен и тарифов

Постановление Губернатора области от 27.12.2005 №766 "Об утверждении Положения о департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

8781

8743

9950

10240

11857

12628

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

6655

6620

8129

8419

9909

10553

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

714

714

27

27

27

27

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

411

411

251

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

1001

998

1543

1794

1921

2048

2

140

Р-6.001

Социальные гарантии, предоставляемые по высшей группе должностей государственной гражданской службы Владимирской области

Закон области от 27.08.2004 №135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ст.15 п.2 пп."а"

01.09.2004

не установлен

04

11

0920000

216

263

55

33

6

4

141

6. ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

6842

6817

8595

18460

28653

8694

141

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата ДВЭС

Постановление Губернатора области от 30.12.2005 №789 "Об утверждении Положения о департаменте внешних экономических связей администрации Владимирской области"

в целом

13.01.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

5490

5471

6115

6159

7118

7597

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211
213

5000

4984

5670

5714

6725

7162

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

22

22

22

22

22

22

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

100

100

30

30

30

30

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

368

365

393

393

341

383

2

141

Р-1.002

Программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005-2009 годы

Закон области от 07.06.2005 №75-ОЗ "Об областной целевой программе привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005-2008 годы"

в целом

15.06.2005

31.12.2008

01

15

5222401

216

000

708

707

494

11393

20500

0

3

Увеличение стоимости основных средств

01

15

5222401

216

310

6

6

10730

20500

Другие обязательства

01

15

5222401

216

000

702

701

494

663

141

Р-1.003

Представительские расходы

Постановление Губернатора области от 15.12.2002 №622 "О порядке осуществления международных контактов в администрации Владимирской области"

в целом

15.12.2002

не установлен

01

15

0920000

216

000

258

258

258

258

294

312

2

141

Р-1.004

Выставочно-ярмарочные расходы

Постановление Губернатора области от 30.12.2005 №789 "Об утверждении Положения о департаменте внешних экономических связей администрации Владимирской области"

в целом

13.01.2006

не установлен

01

15

0920000

216

000

264

264

650

650

741

785

2

141

Р-1.005

Расходы по обучению специалистов организаций народного хозяйства (расходы по Указу Президента РФ от 23.07.1997 №774)

Распоряжение Губернатора области от 20.04.2006 №204-р "Об оплате расходов по обучению специалистов организаций народного хозяйства в 2006/2007 учебном году в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ"

в целом

01.01.2006

31.12.2007

07

05

4290000

450

000

122

117

1078

0

0

0

2

Увеличение стоимости основных средств

07

05

4290000

450

310

15

15

20

Другие обязательства

07

05

4290000

450

000

107

102

1058

142

7. ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

04

11

0010000

000

000

14465

13597

27436

26926

11742

12483

140

Центр поддержки предпринимательства администрации Владимирской области

04

11

0010000

005

000

224

224

0

0

0

0

140

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата центра поддержки предпринимательства

Постановление Губернатора области от 21.03.2003 №146 "Об утверждении Положения о центре поддержки предпринимательства администрации Владимирской области"

в целом

02.04.2003

01.01.2006

04

11

0010000

005

000

224

224

4

140

Лицензионная палата администрации Владимирской области

04

11

0010000

005

000

381

381

0

0

0

0

140

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата лицензионной палаты

Постановление Губернатора области от 18.05.2004 №299 "Об утверждении Положения о лицензионной палате администрации Владимирской области"

в целом

30.06.2004

01.01.2006

04

11

0010000

005

000

381

381

4

142

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области

04

11

0000000

000

000

13860

12992

27436

26926

11742

12483

142

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента развития предпринима-тельства, торговли и сферы услуг

Постановление Губернатора области от 16.12.2005 №725 "Об утверждении Положения о департаменте развития предпри-нимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

9996

9987

10027

10041

11732

12483

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

7435

7428

8964

9038

10639

11330

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

8

7

30

40

40

40

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

725

725

257

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

1828

1827

776

963

1053

1113

2

142

Р-6.001

Программа кредитно-финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2005 -2006 годы

Закон области от 03.12.2004 №224-ОЗ "Об областной целевой программе кредитно-финансовой поддержки малого и среднего предпри-нимательства во Владимирской области на 2005-2006 годы"

раздел I

15.12.2004

31.12.2006

04

11

3450000

521

242

3605

2747

3

142

Р-6.002

Социальные гарантии, предоставляемые по высшей группе должностей государственной гражданской службы Владимирской области

Закон области от 27.08.2004 №135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ст.15, п.2, пп."а"

01.09.2004

не установлен

04

11

0920000

216

263

259

258

41

4

142

Р-6.003

04

142

Р-6.004

Программа "Информатизация Владимирской области на 2007-2009 годы"

04

155

8. АРХИВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

01

15

0000000

000

000

10326

10236

11471

12608

13318

13602

155

Р-1.001

Обеспечение деятельности архивного департамента

Постановление Губернатора области от 08.12.2005 №706 "Об утверждении Положения об архивном департаменте администрации Владимирской области"

в целом

08.12.2005

не установлен

01

15

0010000

005

000

2645

2642

2927

3260

3488

3715

Заработная плата с начислениями

01

15

0010000

005

211

213

2385

2384

2705

3038

3250

3462

1

Уплата налогов

01

15

0010000

005

290

5

4

4

5

5

5

1

Увеличение стоимости основных средств

01

15

0010000

005

310

119

119

40

4

Другие обязательства

01

15

0010000

005

000

136

135

178

217

233

248

2

155

Р-1.002

Обеспечение деятельности ГУ "Государственный архив Владимирской области"

Закон области от 09.11.2005 №167-ОЗ "Об архивном деле во Владимирской области"

в целом

23.11.2005

не установлен

01

15

4400000

327

000

7231

7221

8234

8781

8967

9587

Заработная плата с начислениями

01

15

4400000

327

211

213

4490

4486

5505

6181

6199

6665

1

Коммунальные услуги

01

15

4400000

327

223

341

336

471

471

471

471

2

Уплата налогов

01

15

4400000

327

290

690

689

952

952

952

952

1

Увеличение стоимости основных средств

01

15

4400000

327

310

302

302

58

4

Другие обязательства

01

15

4400000

327

000

1408

1408

1248

1177

1345

1499

2

155

Р-1.003

Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Владимирской области на 2007-2009 годы"

Приказ Архивного департамента администрации Владимирской области от 02.08.2006 "Об утверждении ведомственной целевой программы"

в целом

01.01.2007

31.12.2009

01

15

0000000

327

000

200

210

510

3

155

Р-1.004

Программа "Информатизация Владимирской области на 2007-2009 годы"

Закон области от 12.12.2006 №173-ОЗ "Об областной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2007-2009 годы"

в целом

20.12.2007

31.12.2009

01

15

5223401

216

000

0

0

30

57

33

0

3

Увеличение стоимости основных средств

01

15

5223401

216

310

25

Другие обязательства

01

15

5223401

216

000

5

57

33

155

Р-1.005

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Постановление Губернатора области от 08.04.2003 №193 "О работе архивного отдела администрации Владимирской области"

п.7.5

01.01.2004

не установлен

01

15

4400000

327

000

450

373

80

300

320

300

4

166

9. ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

43771

43669

29529

50469

56316

61205

166

Р-1.001

Финансовое обеспечение (содержание) деятельности аппарата ДИЗО

Постановление Губернатора области от 20.12.2005 №739 "Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

01

15

0010000

005

000

13594

13513

15761

17439

18656

19875

Заработная плата с начислениями

01

15

0010000

005

211

213

11108

11029

13258

14725

15756

16780

1

Коммунальные услуги

01

15

0010000

005

223

185

185

324

324

324

324

2

Уплата налогов

01

15

0010000

005

290

669

669

800

1011

1011

1011

1

Увеличение стоимости основных средств

01

15

0010000

005

310

573

573

172

4

Другие расходы

01

15

0010000

005

000

1059

1057

1207

1379

1565

1760

2

166

Р-6.002

Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости

Закон области от 10.06.2003 № 52-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003-2011 годы)"

в целом

10.06.2003

31.12.2007

04

11

5222802

406

000

10177

10156

13768

9030

9660

10330

3

166

Р-6.003

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (взнос в уставный капитал ОАО "Владагролизинг")

Закон области от 28.12.2005 №212-ОЗ "О комплексной программе "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

п/раздел 4.3., раздел 8

01.01.2006

31.12.2010

04

05

5222501

342

530

20000

20000

24000

28000

31000

3

308

10. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

01

07

0000000

000

000

10865

10541

24454

22522

63371

26209

308

Р-1.001

Обеспечение деятельности избирательной комиссии

Закон области от 13.02.2003 №10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области"

в целом

18.03.2003

не установлен

01

07

0000000

000

000

7592

7344

20554

22522

24371

26209

Заработная плата с начислениями

01

07

0010000

005

211

213

5336

5186

6307

7350

8077

8800

1

Уплата налогов

01

07

0010000

005

290

6

5

53

53

53

53

1

Увеличение стоимости основных средств

01

07

0010000

005

310

510

510

1314

1343

1314

1314

4

Другие обязательства

01

07

0010000

005

000

232

232

3378

3378

3741

4074

2

Заработная плата с начислениями

01

07

0010000

091

211

213

1508

1411

9502

10398

11186

11968

1

308

Р-1.002

Проведение выборов

01

07

0200000

095

000

3273

3197

3900

0

39000

0

3

150

11. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

3701

3699

4128

3967

4602

4901

150

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента по труду и занятости

Постановление Губернатора области от 23.12.2005 №749 "Об утверждении Положения о департаменте по труду и занятости администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

3570

3568

3933

3937

4570

4867

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

3225

3223

3644

3648

4293

4572

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

3

3

3

3

3

3

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

115

115

30

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

227

227

256

286

274

292

2

150

Р-6.001

Программа улучшения условий и охраны труда во Владимирской области на 2005-2007 годы

Закон области от 09.11.2004 №171-ОЗ "О Программе улучшения условий и охраны труда во Владимирской области на 2005-2007 годы"

в целом

24.11.2004

31.12.2007

10

06

5222301

482

000

131

131

165

3

150

Р-6.002

Торжественная церемония присвоения звания "Мастер Земли Владимирской"

Постановление Губернатора области от 28.06.2004 №371 "О присвоении звания "Мастер Земли Владимирской"

в целом

16.07.2004

не установлен

01

15

0920000

216

000

0

0

30

30

32

34

4

Заработная плата с начислениями

211
213

Уплата налогов

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

Заработная плата с начислениями

211
213

Уплата налогов

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2007-2009 годы"

Закон области от 13.09.2006 №113-ОЗ "Об областной целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2007-2009 годы"

раздел 4

13.09.2006

31.12.2009

132

Р-3.006

Разработка проектно-сметной документации и строительство сооружений для временного хранения, обеззараживания и утилизации чрезвычайно опасных отходов противотуберкулезного диспансера

09

04

5220902

213

310

50

2000

3

132

Р-3.007

Ремонт с утеплением фасада здания стационара противотуберкулезного диспансера

09

04

5220902

213

310

3000

3000

3

132

Р-3.008

Строительство сооружения для временного хранения , обеззараживания и утилизации чрезвычайно опасных отходов для ГУЗ ВО "ОПТД" г. Владимир (разработка проектно-сметной документации)

09

04

5220902

213

310

2000

3

Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области от 10.06.2004 №53-ОЗ "О целевой программе "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

п.1, раздел 4

10.06.2004

31.12.2006

132

Р-3.009

Областная детская больница (ограждение)

09

04

5221402

213

310

1000

1000

3

ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2002-2010год и до 2015 года)"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

132

Р-3.010

Реконструкция здания областного бюро судебно-медицинской экспертизы,г.Владимир

09

04

1005100

213

310

12600

12600

0

0

3

Программа "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006-2010 годы)"

Закон области от 11.10.2006 №141-ОЗ "Об областной целевой программе "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006-2010годы)"

ст.1, п.VI

11.10.2006

31.12.2010

132

Р-3.011

Разработка схемы территориального планирования Владимирской области

04

11

5223102

405

226

1500

1500

6500

5000

5000

1500

3

132

Р-3.012

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами и

Постановление Губернатора области "О порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных законах и , вставших на учет до 1 января 2005 года"

в целом

23.06.2006

не установлен

11

02

5190000

568

251

6750

6750

22830

29394

32077

34969

3

132

Р-3.013

Выполнение обязательств перед молодыми семьями - участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", входящей в состав ФЦП "Жилище"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

10

03

1042000

661

262

627

627

3

Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы"

разд.VII

30.05.2006

31.12.2010

3

132

Р-3.014

Реконструкция тепловых сетей ГУП комбината "Тепличный"

05

02

5291702

213

310

1000

2000

132

Р-3.015

Устройство дренажа на Владимирском автовокзале (реконструкция подпорной стенки)

05

02

5291702

213

310

3000

6397

8000

133

Программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы"

ст.7,8

13.03.2006

31.12.2010

133

Р-3.016

Внедрение энергосберегающего оборудования и электроустановок

05

04

5221602

213

310

12670

12670

2000

2000

2000

2000

3

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

разд.9

03.10.2003

31.12.2006

03

13

5220202

213

310

4300

4258

188

Р-3.017

Реконструкция здания РОВД, г.Суздаль

03

13

5220202

213

310

1200

1200

3

188

Р-3.018

Реконструкция ИВС УВД г.Коврова и Ковровского района

03

13

5220202

213

310

1000

969

3

188

Р-3.019

Реконструкция ИВС УВД округа Муром и Муромского района

03

13

5220202

213

310

1000

990

3

188

Р-3.020

Здание в/ч 6523 (ремонтные работы)

04

11

5221502

407

225

800

800

3

188

Р-3.021

Оперативный штаб по антитеррору

03

13

5220202

213

310

300

299

3

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

Закон области "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

188

Р-3.022

Реконструкция ИВС УВД Александровского района

разд.9, пункт 9.7

не установлен

не установлен

03

13

5220202

213

310

430

3

188

Р-3.023

Реконструкция ИВС УВД Камешковского района

03

13

5220202

213

310

348

3

188

Р-3.024

Реконструкция ИВС УВД Меленковского района

03

13

5220202

213

310

431

3

188

Р-3.025

Реконструкция ИВС УВД Собинского района

03

13

5220202

213

310

430

3

188

Р-3.026

Реконструкция ИВС Петушинского района

03

13

5220202

213

310

450

3

134

Р-3.027

ФЦП "Электронная Россия (2002-2010 годы)"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

04

11

5221502

407

310

500

500

3

Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007-2009 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007-2009 годы"

в целом

07.11.2006

31.12.2009

177

Р-3.028

Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Владимирской области

03

09

5223702

213

310

2325

30000

30000

3

Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

055

Р-3.029

Территориальный центр медицины и катастроф Владимирской области, г.Владимир (приобретение оборудования)

09

04

1005900

213

310

2000

3

ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

082

Р-3.030

Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

10

03

1001100

679

262

7144

4557

2587

3

082

Р-3.031

Субсидии на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

10

03

1001100

259

262

3800

2578

1222

3

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

77899

77766

209512

231804

272150

272300

132

Р-3.032

Запасной пункт Управления ГО в г.Суздале (ремонтные работы)

03

09

5221502

260

310

100

132

Р-3.033

Разработка документов территориального планирования

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

04

11

3380000

405

226

85

84

3

132

Р-3.034

Приобретение оборудования

04

11

5221502

213

310

435

435

3

132

Р-3.035

Разработка строительных нормативно-методических материалов

04

11

5221502

405

226

79

79

3

132

Р-3.036

Устройство дренажа на Владимирском автовокзале

04

08

5221502

213

310

59

59

3

132

Р-3.037

Берегоукрепление на р. Клязьме в районе Кондюринского водозабора г. Гороховца

04

06

5221502

213

530

350

350

3

132

Р-3.038

Берегоукрепление на р. Клязьме в районе Кондюринского водозабора г. Гороховца

04

06

1020000

214

530

25000

25000

77907

3

132

Р-3.040

Строительство объектов Омофоровской школы-интерната

07

09

5221502

213

310

8604

8604

1000

3

132

Р-3.041

Строительство пристройки столовой к школе-интернату для слабовидящих детей, г. Владимир

07

09

5221502

213

310

2850

2850

10175

19000

0

0

3

132

Р-3.039

Жилищное строительство

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

05

01

5221502

213

310

8000

8000

8000

10000

3

132

Р-3.042

Строительство модульной котельной Лухтоновской школы-интерната в д.Лухтоново, Судогодский район

07

09

5221502

213

310

5000

3

132

Р-3.043

Строительство модульной котельной Лухтоновской школы-интерната в д.Лухтоново, Судогодский район

07

09

5400000

615

310

3000

3

132

Р-3.044

Ремонт Муромского педколледжа

07

09

5221502

285

225

1000

1000

1000

4000

10000

4600

3

132

Р-3.045

Строительство клуба и бани с прачечной Кадетской школы-интерната "Кадетский корпус", г. Радужный

07

09

5221502

213

310

1000

2000

1000

20000

3

132

Р-3.046

Комплексная реконструкция здания Народного Дома (областного театра кукол), г.Владимир

08

06

5221502

213

310

9500

5000

7000

7000

3

132

Р-3.047

Областной Дворец культуры, г. Владимир

08

06

5221502

213

310

500

500

3

132

Р-3.049

Здание Городской Думы -памятник архитектуры 1907г. (проектно-изыскательские работы, реконструкция комплекса с благоустройством прилегающей территории), г.Владимир, ул.Б.Московская, 54

08

06

5221502

213

310

6672

10000

5000

3

132

Р-3.050

Здание Городской Думы -памятник архитектуры 1907г. (проектно-изыскательские работы, реконструкция комплекса с благоустройством прилегающей территории), г.Владимир, ул.Б.Московская, 54

08

06

1020000

214

310

8280

3

132

Р-3.051

Реконструкция здания областного бюро судебно-медицинской экспертизы, г. Владимир

09

04

5221502

213

310

9000

9000

4233

500

700

3

132

Р-3.052

Реконструкция стадиона "Торпедо"

09

04

5221502

213

310

13416

13416

5000

55000

75000

3

132

Р-3.053

Онкологический диспансер

09

04

5221502

213

310

500

82295

120370

3

132

Р-3.054

Областная детская больница (ограждение)

09

04

5221502

455

225

4000

3

132

Р-3.048

Пристройка к драмтеатру (в том числе разработка документации), г.Владимир

Постановление Губернатора области от 11.07.2006 №492 "О дополнительных мерах по поддержке театрального искусства в области"

п. 4

11.07.2006

не установлен

08

06

5221502

213

310

1500

5000

10000

1000

3

132

Р-3.056

Облпсихбольница (незавершенное строительство)

09

04

5221502

213

310

22000

3

132

Р-3.057

Центр лечебной физкультуры

09

04

5221502

213

310

300

600

3

132

Р-3.058

Берегоукрепление на р. Клязьме в районе Кондюринского водозабора г. Гороховца

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

06

04

1020000

214

310

4911

4911

3

132

Р-3.059

Компенсация стоимости жилья по Государственному жилищному сертификату

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

10

03

5200000

182

262

904

3

132

Р-3.060

Строительство бани-прачечной Болотского психоневрологического интерната, Ковровский район

10

06

5221502

213

310

16300

308

3

058

Р-3.061

Здание областной филармонии (проектные работы)

08

06

5221502

213

310

500

0

0

0

3

058

Р-3.062

Приобретение оборудования для департамента по культуре

08

06

5221502

213

310

2145

2145

3000

3000

3500

4000

3

050

Р-3.063

Охрана Боголюбовского луга (проектные работы)

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

06

04

5221502

213

310

150

146

0

0

3

155

Р-3.064

Ремонтные работы (архивный департамент)

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

01

15

5221502

327

225

1000

879

1221,

1000

1000

1000

3

188

Р-3.065

Здание в/ч 6523 (ремонтные работы)

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

03

02

5221502

253

225

600

3

188

Р-3.066

Строительство 2-х индивидуальных гаражей и бокса на 5 машиномест, г. Ковров, ул.Машиностроителей,4

03

02

5221502

213

310

1000

3

104

Р-3.067

Приобретение автотранспорта для ГУ "Спецавтохозяйство"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

04

08

5221502

366

310

1000

998

1102

1100

1350

1200

3

104

Р-3.068

Ремонтные работы зданий гаража ГУ "Спецавтохозяйство"

04

08

5221502

366

225

500

500

3124

500

500

500

3

104

Р-3.069

Реконструкция крыши здания гаража №1 ГУ "Спецавтохозяйство"

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

04

08

5221502

213

310

2376

3

166

Р-3.070

Приобретение здания пождепо в г. Гусь-Хрустальный

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

03

10

5221502

253

310

2000

3

134

Р-3.071

Здания администрации области ГУ "Управление административными зданиями"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

05

04

5221502

197

225

3200

3195

18405

3500

3800

4500

3

134

Р-3.072

Приобретение оборудования для ГУ "Управление административными зданиями"

04

11

5221502

213

310

500

500

700

1000

3

061

Р-3.073

Пристройка к Лакинскому дому-интернату для инвалидов

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

10

06

5221502

213

310

2600

2600

0

0

3

177

Р-3.074

Реконструкция складов для хранения техники, г.Суздаль

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

03

13

5221502

213

310

2313

1014

3

177

Р-3.075

Реконструкция административного здания, ул. Краснознаменная, 1-Б

03

13

5221502

213

310

515

515

1800

890

3

188

Р-3.076

Площадка для размещения транспортных средств УГИБДД, г. Владимир

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

03

02

5221502

253

225

500

500

3500

3

188

Р-3.077

Капитальный ремонт контрольного поста милиции в Гороховецком районе

03

02

5221502

253

225

500

500

3

142

Р-3.078

Строительство Экспоцентра, г.Владимир

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

04

11

5221502

521

310

7000

13000

3

Областной Фонд муниципального развития

Закон области от 10.10.2005 №146-ОЗ "Об областном Фонде муниципального развития"

в целом

10.10.2005

не установлен

11

03

0000000

901

251

393041

376778

766825

480664

499750

522900

132

Р-3.079

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области от 03.10.2003 №105-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

разд.9

03.10.2003

31.12.2006

11

03

5290202

801

251

247

185

0

0

3

132

Р-3.080

Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы

Закон области от 24.08.2001 №63-ОЗ "О программе сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы"

п.42, р.7

24.08.2001

31.12.2006

11

03

5291002

801

251

15935

15935

0

0

3

132

Р-3.081

Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области от 10.06.2004 №53-ОЗ "О целевой программе "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

п.1, раздел 4

10.06.2004

31.12.2006

11

03

5291402

801

251

22800

22800

0

0

3

132

Р-3.082

Субсидии на реализацию ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры")

Постановление Губернатора области от 19.06.2006 №431 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

19.06.2006

не установлен

11

03

1043000

901

251

34000

34000

0

0

3

132

Р-3.083

Программа "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы"

Закон области от 13.10.2004 №155-ОЗ "О целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы"

разд.IX

20.10.2004

31.12.2010

11

03

5291802

901

251

27385

17281

30404

32000

35000

35000

3

132

Р-3.084

Программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"

Закон области от 13.09.2006 №110-ОЗ "Об областной целевой программе "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"

раздел VI

13.09.2006

не установлен

11

03

5293202

901

251

3140

3740

4950

2600

3

132

Р-3.085

Программа "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006-2010 годы)"

Закон области от 11.10.2006 №141-ОЗ "Об областной целевой программе "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006-2010годы)"

ст.1, п.VI

11.10.2006

31.12.2010

11

03

5293102

901

251

2900

2721

10679

12500

9600

8000

3

132

Р-3.086

Программа "Социальное развитие села до 2010 года"

Закон области от 11.11.2004 №176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

прил.2, ст.4

11.11.2004

31.12.2010

11

03

5292002

901

251

31908

30004

294107

56960

69580

71800

3

132

Р-3.087

Субсидии на реализацию ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

11

03

1001100

901

251

15356

15317

3

132

Р-3.088

ФЦП "Жилище" на 2000-2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Постановление Губернатора области от 27.09.2006 №654 "О мерах по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы"

в целом

04.10.2006

не установлен

11

01

1042000

901

251

13475

3

132

Р-3.089

ФЦП "Жилище" на 2000-2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

11

03

1042000

801

251

6400

5925

3

132

Р-3.090

Субсидии на реализацию ФЦП "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

3

132

Р-3.091

Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира"

11

03

1003103

801

251

64760

64760

3

132

Р-3.092

Субсидии на реализацию ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

11

03

1005100

901

251

17400

17400

0

0

3

132

Р-3.093

Программа "Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 11.01.2006 №2-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы"

табл.2 раздела VI

11.01.2006

31.12.2010

11

03

5292802

901

251

20000

20000

5000

5000

5000

5000

3

132

Р-3.094

Субсидии на реализацию ФЦП "Дети России" на 2002-2006 годы" (подпрограмма "Здоровый ребенок")

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

31.12.2006

11

03

1001305

801

251

45000

45000

0

0

3

132

Р-3.095

ФЦП "Дети России" на 2007-2010 годы", подпрограмма "Здоровое поколение"

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

11

03

1001301

901

251

42000

3

132

Р-3.096

Субсидии для развития общественной инфраструктуры и поддержки фондов муниципального развития за счет федерального Фонда регионального развития

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

31.12.2006

11

03

5231502

901

251

22510

22510

3

132

Р-3.097

Непрограммная часть за счет Федерального фонда регионального развития

Постановление Губернатора области от 16.05.2007 №355 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.01.2007 №48 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2007 год"

в целом

16.05.2007

31.12.2007

11

01

5290000

901

251

2559

56345

3

132

Р-3.098

Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы"

Закон области от 31.05.2006 №60-ОЗ "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы"

разд.VII

30.05.2006

31.12.2010

11

03

5291702

901

251

19013

18576

126000

116603

107000

111000

3

132

Р-3.099

Программа "Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005-2010 годы"

Закон области от 12.10.2005 №149-ОЗ "Об областной программе "Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005-2010 годы"

в целом

12.10.2005

31.12.2010

11

03

5293002

901

251

26600

27100

27500

31400

3

132

Р-3.100

Программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 13.03.2006 №24-ОЗ "Об областной целевой программе "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы"

ст.7,8

13.03.2006

31.12.2010

11

03

5291602

901

251

5000

5000

5000

5000

3

132

Р-3.101

Субсидии на непрограммные инвестиции в основные фонды

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2006 №140-р "Об утверждении перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2006 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на 2006 год"

в целом

07.02.2006

31.12.2006

11

03

1020000

901

251

20000

20000

3

132

Р-3.102

Непрограммные инвестиции в основные фонды

Закон области от 10.10.2005 №146-ОЗ "Об областном Фонде муниципального развития"

в целом

10.10.2005

не установлен

11

03

5291502

901

251

27427

24364

207861

221761

236120

253100

3

133

13. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

259440

258538

489673

149452

157120

165827

133

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента

Постановление Губернатора области от 14.02.2006 №95 "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области"

в целом

22.02.2006

не установлен

05

04

0000000

000

000

7602

7590

8473

10002

10656

11349

Заработная плата с начислениями

05

04

0010000

005

211
213

6653

6645

7571

8453

9045

9632

1

Уплата налогов

05

04

0010000

005

290

21

18

43

158

158

158

1

Увеличение стоимости основных средств

05

04

0010000

005

310

200

200

111

4

Другие обязательства

05

04

0010000

005

000

728

727

748

1391

1453

1559

2

133

Р-6.001

Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы"

Закон области от 31.05.2006 №60-ОЗ "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы"

в целом

30.05.2006

31.12.2010

11

01

5150000

848

849

000

239330

238440

350000

3

133

Р-6.002

Приобретение техники и оборудования для нужд области

Распоряжение Губернатора области от 19.10.2006 №582-р "Об увеличении бюджетных ассигнований на 2006 год"

в целом

19.10.2006

31.12.2006

05

02

3510000

412

310

12308

12308

3

133

Р-6.004

Субсидии на реализацию программы "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Владимирской области на 2007-2015 годы"

Закон области от 07.05.2007 №44-ОЗ "Об областной целевой программе "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Владимирской области на 2007-2015 годы"

в целом

16.05.2007

31.12.2015

11

01

5150000

000

251

130000

138000

145000

153000

3

133

Р-6.005

Дотация на премирование победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город области"

Постановление главы администрации области от 24.02.98 №112 "Об областном конкурсе на звание "Самый благоустроенный город области"

в целом

24.02.1998

не установлен

11

01

5200000

836

251

250

250

250

250

3

133

Р-6.006

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

Распоряжение Губернатора области от 18.04.2007 №226-р

в целом

18.04.2007

31.12.2007

05

02

3510000

197

241

200

200

200

200

214

228

2

133

Р-6.007

Награждение победителей областного конкурса "Лучшая организация ЖКХ по внедрению энергосберегающих технологий"

Постановление Губернатора области от 25.01.2006 №34 "О концепции программы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы Владимирской области на 2006 - 2010 годы"

в целом

25.01.2006

31.12.2010

05

02

3510000

197

240

750

1000

1000

1000

2

050

14. ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

34697

31646

46684

62201

70076

76099

050

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента природопользования и охраны окружающей среды

Постановление Губернатора области от 01.02.2006 №63 "Об утверждении Положения о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области"

в целом

08.02.2006

не установлен

06

04

0010000

005

000

7830

7804

9916

11074

11850

12620

Заработная плата с начислениями

06

04

0010000

005

211

213

6914

6910

8833

10203

10917

11627

1

Уплата налогов

06

04

0010000

005

290

53

53

62

65

65

65

1

Увеличение стоимости основных средств

06

04

0010000

005

310

207

207

257

60

60

60

4

Другие обязательства

06

04

0010000

005

000

656

634

764

746

808

868

2

050

Р-1.002

Реализация государственных функций, связанных с государственным управлением

Закон области от 27.08.2004 №135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"

п.2б ст.15

01.01.2005

не установлен

06

04

0920000

216

000

161

161

357

1

050

Р-6.001

Сбор и удаление отходов

Закон области от 30.11.2004 №202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"

пп.11,12 п.1 ст.2

15.12.2004

не установлен

06

01

4000200

440

000

1973

1660

980

1294

1384

1474

3

050

Р-6.002

Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения

пп.13 п.1 ст.2

06

02

5220503

443 частично

000

6019

5747

4855

5055

5409

5760

3

050

Р-6.003

Охрана и воспроизводство водных биоресурсов

пп.15 п.1 ст.2

06

02

4100200

443 частично

000

800

795

1200

500

530

564

3

050

Р-6.004

Охрана и воспроизводство растительного мира

06

02

5220504

5220505

443 частично

000

1408

1408

1900

2000

2140

2279

3

050

Р-6.005

Охрана атмосферного воздуха

пп.17 п.1 ст.2

06

02

4100200

5220506

443 частично

000

150

150

665

665

717

764

3

050

Р-6.006

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на цели, связанные с охраной окружающей среды, и затрат по лизинговым платежам на приобретение природоохранного оборудования

пп.16 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

955

928

2750

2750

2942

3133

3

050

Р-6.007

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

пп.18 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

1979

74

500

500

535

570

3

050

Р-6.008

Развитие географической информационной системы природопользования

пп.21 п.1 ст.2

06

04

5220507

443 частично

000

1500

1361

500

500

535

570

3

050

Р-6.009

Недропользование и геологическое изучение недр

пп.24 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

4000

4000

4280

4558

3

050

Р-6.010

Экологическое образование, информирование и просвещение населения

пп.20,21 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

874

762

1124

1124

1203

1281

3

050

Р-6.011

Охрана водных объектов

пп.25 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

447

447

500

700

749

798

3

050

Р-6.012

Проведение лесоустроительных работ

Закон области от 12.05.2004 №31-ОЗ "О положении о целевом бюджетном фонде воспроизводства и охраны природных ресурсов Владимирской области"

абзац 21 пп. 8.7. п. 8 разд.III приложе-ния

26.05.2004

не установлен

06

04

4120200

443 частично

000

5306

5306

3

050

Р-6.013

Ведение и издание Красной книги Владимирской области

Закон области от 11.10.2005 №148-ОЗ "О Красной книге Владимирской области"

ст.2,3

19.10.2005

не установлен

06

04

4120200

443 частично

000

500

329

300

300

321

342

3

050

Р-1.003

Обеспечение деятельности ГУ «Владимирское управление по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»

Постановление Губернатора области от 24.08.2005 №471 "О создании ГУ Владимирской области "Владимирское управление по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий"

в целом

24.08.2005

не установлен

06

02

4110200

327

000

4557

4553

5428

5770

6174

6588

2

Заработная плата с начислениями

06

02

4110200

327

211

213

2856

2853

3368

3824

4091

4369

Коммунальные услуги

06

02

4110200

327

223

18

18

24

25

26

28

Уплата налогов

06

02

4110200

327

290

43

43

66

70

70

70

Увеличение стоимости основных средств

06

02

4110200

327

310

245

245

321

120

120

120

Другие обязательства

06

02

4110200

327

000

1395

1394

1649

1731

1867

2001

050

Р-6.014

Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Закон области от 30.11.2004 №202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"

пп.18 п.1 ст.2

15.12.2004

не установлен

11

01

5150000

833

251

2000

6000

7500

7500

3

050

Р-6.015

Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

пп.15 п.1 ст.2

06

02

4100200

359

000

45

45

45

273

273

273

3

050

Р-6.016

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов

пп.15 п.1 ст.2

06

02

5190000

358

000

109

109

109

109

109

109

3

050

Р-6.017

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

пп.25 п.1 ст.2

04

06

5190000

592

226

9501

19531

23368

26856

1

050

Р-1.004

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Постановление Губернатора области от 24.08.2005 №471 "О создании государственного учреждения Владимирской области "Владимирское управление по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий"

в целом

24.08.2005

не установлен

06

02

4110200

327

000

84

7

54

56

57

60

3

082

15. ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

344518

339558

570554

393966

409878

427097

082

Р-1.001

Обеспечение деятельности (содержание) департамента сельского хозяйства и продовольствия

Постановление Губернатора области от 13.10.2005 №573 "Об утверждении Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области"

в целом

26.10.2005

не установлен

04

05

0010000

005

000

19062

19059

21544

21798

25299

26952

Заработная плата с начислениями

04

05

0010000

005

211

213

16185

16182

18571

18825

22109

23549

1

Коммунальные услуги

04

05

0010000

005

223

233

233

263

263

263

263

2

Уплата налогов

04

05

0010000

005

290

133

133

110

110

110

110

1

Увеличение стоимости основных средств

04

05

0010000

005

310

670

670

335

4

Другие обязательства

04

05

0010000

005

000

1841

1841

2265

2600

2817

3030

2

082

Р-1.002

Социальные гарантии

Закон области от 27.08.2004 №135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ст.15, п.2, абз. а)

01.09.2004

не установлен

04

05

0920000

005

263

183

183

4

082

Р-6.003

Комплексная программа "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 28.12.2005 №212-ОЗ "О комплексной программе "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

04

05

0000000

000

000

197205

192445

513112

333678

343124

355261

3

04

05

5222501

342

000

197205

192445

209452

145179

154625

166762

04

05

2600000

000

000

303660

188499

188499

188499

082

Р-6.004

Программа "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 10.10.2005 №141-ОЗ "О целевой программе "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

04

05

5220701

342

226

33090

33087

34760

37250

40130

43470

3

082

Р-4.005

Субвенции на осуществление государственных полномочий по реализации программы "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 28.12.2005 №209-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области государственными полномочиями Владимирской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства"

в целом

01.01.2006

31.12.2006

11

02

5190000

826

251

46060

46060

1

082

Р-4.006

Субвенции на осуществление государственных полномочий по реализации программы "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006-2010 годы"

11

02

5190000

838

251

5080

5080

1

082

Р-4.007

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий

11

02

5190000

831

251

26320

26320

1

082

Р-1.008

Обеспечение деятельности (содержание) ГУ ВО "Владоблгосплемслужба"

Постановление главы администрации области от 02.06.94 №183 "О создании Владимирской областной государственной племенной службы"

в целом

03.05.1994

не установлен

04

05

2630000

327

000

938

934

1093

1195

1280

1369

Заработная плата с начислениями

04

05

2630000

327

211

213

787

787

929

1031

1103

1180

1

Коммунальные услуги

04

05

2630000

327

223

30

28

39

39

43

47

2

Уплата налогов

04

05

2630000

327

290

2

1

3

3

3

3

1

Другие обязательства

04

05

2630000

327

000

119

118

122

122

131

139

2

082

Р-6.009

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (оплата госпошлины, ЧС)

Закон области от 01.12.2004 №221-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере агропромышленного комплекса"

ст. 3

15.12.2004

не установлен

04

05

2600000

342

290

111

111

45

45

45

45

4

04

05

2600000

681

240

9352

9352

082

Р-4.010

Субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Закон области от 28.12.2005 №211-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области государственными полномочиями Владимирской области по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи"

в целом

01.01.2006

31.12.2006

11

02

5190000

830

251

7117

6927

1

Справочно:

082

Р-6.011

Бюджетный кредит на приобретение объектов финансовой аренды (лизинга) для предприятий АПК

Постановление Губернатора области от 13.10.2005 №573 "Об утверждении положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области"

ст.3, п.3.16

26.10.2005

не установлен

01

15

0920041

520

000

-3498

-4002

-1749

-987

-57

0

3

выдача кредитов

01

15

0920041

520

540

возврат кредитов

01

15

0920041

520

640

3498

4002

1749

987

57

082

Р-6.012

Рассроченные централизованные кредиты организаций АПК 1992-1994 годов

01

15

0920008

520

000

-4928

-4835

-4929

-6058

-6058

-6058

3

выдача кредитов

01

15

0920008

520

540

возврат кредитов

01

15

0920008

520

640

4928

4835

4929

6058

6058

6058

082

Р-6.013

Бюджетный кредит на обеспечение сельхозтоваропроизводителей ГСМ

01

15

0920046

520

000

-170

-357

0

0

0

0

3

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

170

357

082

Р-6.014

Бюджетный кредит на государственную поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств

01

15

0920046

520

000

0

-507

0

0

0

0

3

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

507

082

Р-6.015

Бюджетный кредит на формирование регионального продовольственного фонда

Закон области от 08.05.2002 №40-ОЗ "Об утверждении Соглашения о передаче в собственность Владимирской области средств федерального бюджета на формирование регионального продовольственного фонда и Порядка использования регионального продовольственного фонда"

в целом

01.01.2001

не установлен

01

15

0920046

520

000

2041

2024

0

0

0

0

3

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

23106

23106

28875

36476

47766

60185

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

21065

21082

28875

36476

47766

60185

084

16. ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

04

05

0000000

000

000

87098

87024

90412

102130

107002

111633

084

Р-1.001

Обеспечение деятельности (содержание) аппарата департамента

Постановление Губернатора области от 19.12.2005 №728 "О Положении о департаменте ветеринарии администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

05

0010000

005

000

3821

3818

4508

4112

4866

5183

Заработная плата с начислениями

04

05

0010000

005

211

213

3129

3127

3497

3445

4151

4421

1

Коммунальные услуги

04

05

0010000

005

223

34

34

38

38

38

38

2

Увеличение стоимости основных средств

04

05

0010000

005

310

122

122

344

4

Уплата налогов

04

05

0010000

005

290

11

11

10

10

10

10

1

Другие обязательства

04

05

0010000

005

000

525

524

619

619

667

714

2

084

Р-1.002

Обеспечение деятельности (содержание) бюджетных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии

Постановление Губернатора области от 14.01.2004 №12 "О создании государственных ветеринарных учреждений на территории Владимирской области"

в целом

28.01.2004

не установлен

04

05

2630000

327

000

81431

81360

83864

95878

99811

103948

Заработная плата с начислениями

04

05

2630000

327

211

213

56009

55969

60623

68773

72147

75758

2

Коммунальные услуги

04

05

2630000

327

223

2293

2279

3272

3272

3602

3901

2

Увеличение стоимости основных средств

04

05

2630000

327

310

6981

6979

2578

10843

10843

10843

4

Уплата налогов

04

05

2630000

327

290

651

651

828

828

828

828

1

Другие обязательства

04

05

2630000

327

000

15497

15482

16563

12162

12391

12618

2

084

Р-2.003

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения специалистам государственной ветеринарной службы

Закон области от 30.12.2004 №255-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

в целом

01.01.2005

не установлен

04

05

2630000

327

212

746

746

840

840

925

1002

2

084

Р-1.004

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

Закон области от 28.12.2005 №212-ОЗ "О комплексной программе "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

п.4.2.4., п.7.1., табл.13

01.01.2006

31.12.2010

04

05

5222501

342

000

1100

1100

1200

1300

1400

1500

3

Увеличение стоимости основных средств

04

05

5222501

342

310

101

101

920

Другие обязательства

04

05

5222501

342

000

999

999

280

1300

1400

1500

073

17. ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

3044154

3028450

3620334

4006914

4118101

4333800

073

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента образования

Постановление Губернатора области от 27.03.2006 №225 "Об утверждении Положения о департаменте образования администрации Владимирской области"

в целом

15.04.2006

не установлен

07

09

0010000

005

000

14130

14019

18386

20990

22018

23236

Заработная плата с начислениями

07

09

0010000

005

211

213

12539

12428

16127

18131

19400

20661

1

Уплата налогов

07

09

0010000

005

290

24

24

33

526

526

526

1

Увеличение стоимости основных средств

07

09

0010000

005

310

311

311

788

788

788

788

4

Другие обязательства

07

09

0010000

005

000

1256

1256

1438

1545

1304

1261

2

073

Р-1.002

Общеобразовательные школы-интернаты

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

22.11.2006

не установлен

07

02

4220000

327

000

36940

36940

42889

44598

46909

50266

Р-001

Заработная плата

07

02

4220000

327

211

13913

13913

14214

15568

15931

17129

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

02

4220000

327

213

3572

3572

3724

4079

4174

4488

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

02

4220000

327

223

2540

2540

3419

3419

3764

4076

2

Р-004

Уплата налогов

07

02

4220000

327

290

213

213

841

841

900

959

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

02

4220000

327

310

830

830

540

540

578

616

2

Р-006

Мягкий инвентарь

07

02

4220000

327

340

3513

3513

3100

3100

3317

3543

1

Р-007

Питание

07

02

4220000

327

340

7814

7814

7647

7647

8182

8738

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

02

4220000

327

212

124

124

124

124

133

142

1

Р-013

Другие обязательства

07

02

4220000

327

000

4421

4421

9280

9280

9930

10575

2

073

Р-1.003

Центр дополнительного образования для детей

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

22.11.2006

не установлен

07

02

4230000

327

000

6062

6060

6439

7031

7349

7880

Р-001

Заработная плата

07

02

4230000

327

211

2905

2905

2950

3230

3305

3554

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

02

4230000

327

213

736

734

773

846

866

931

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

02

4230000

327

223

206

206

536

536

590

639

2

Р-004

Уплата налогов

07

02

4230000

327

290

629

629

260

499

534

569

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

02

4230000

327

310

140

140

370

370

396

422

2

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

02

4230000

327

212

28

28

34

34

36

38

1

Р-013

Другие обязательства

07

02

4230000

327

000

1418

1418

1516

1516

1622

1727

2

073

Р-1.004

Детские дома

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

22.11.2006

не установлен

07

02

4240000

327

000

133279

133277

144667

152677

160000

171564

Р-001

Заработная плата

07

02

4240000

327

211

49464

49464

57459

62927

64393

69235

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

02

4240000

327

213

12770

12770

15053

16487

16871

18140

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

02

4240000

327

223

8105

8105

10437

10437

11491

12445

2

Р-004

Уплата налогов

07

02

4240000

327

290

3042

3042

3689

4466

4779

5090

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

02

4240000

327

310

4154

4154

2325

2325

2488

2650

2

Р-006

Мягкий инвентарь

07

02

4240000

327

340

7226

7226

9782

9782

10467

11179

1

Р-007

Питание

07

02

4240000

327

340

20542

20542

25049

25049

26802

28625

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

02

4240000

327

212

324

324

361

361

386

412

1

Р-009

Льготы по коммунальным услугам работникам

07

02

4240000

327

212

425

425

347

678

746

808

1

Р-013

Другие обязательства

07

02

4240000

327

000

27227

27225

20165

20165

21577

22980

2

073

Р-1.005

Специальные (коррекционные) учреждения

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

22.11.2006

не установлен

07

02

4330000

327

000

251647

251571

289230

310163

323541

347229

Р-001

Заработная плата

07

02

4330000

327

211

13751

113751

140283

153643

157223

169046

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

02

4330000

327

213

29523

29523

36752

40254

41192

44290

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

02

4330000

327

223

14644

14613

20995

20995

23115

25034

2

Р-004

Уплата налогов

07

02

4330000

327

290

6273

6273

6759

9423

10083

10738

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

02

4330000

327

310

9858

9858

5000

5000

5350

5698

2

Р-006

Мягкий инвентарь

07

02

4330000

327

340

12820

12820

12846

12846

13745

14680

1

Р-007

Питание

07

02

4330000

327

340

35575

35575

36680

36680

39248

41917

1

Р-007

Питание

07

02

4330000

327

226

1325

1325

2790

2790

2985

3188

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

02

4330000

327

212

1281

1281

1266

1266

1355

1447

1

Р-009

Льготы по коммунальным услугам работникам

07

02

4330000

327

212

539

539

892

2280

2510

2718

1

Р-011

Проезд, выплаты детям

07

02

4330000

327

262

321

321

433

433

463

493

1

Р-010

Льготы по коммунальным услугам пенсионерам

07

02

4330000

327

263

42

42

19

21

23

1

Р-013

Другие обязательства

07

02

4330000

327

000

125695

25650

24534

24534

26251

27957

2

073

Р-1.006

Начальное профессиональное образование

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

22.11.2006

не установлен

07

03

4250000

327

000

372415

372415

404909

441525

465274

498902

Р-001

Заработная плата

07

03

4250000

327

211

131383

131383

133050

147589

151028

162385

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

03

4250000

327

213

33594

33594

34863

38668

39570

42545

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

03

4250000

327

223

33991

33991

48068

48068

52924

57317

2

Р-004

Уплата налогов

07

03

4250000

327

290

13626

13626

18555

21404

22901

24389

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

03

4250000

327

310

5584

5584

5204

5204

5568

5930

2

Р-012

Стипендии

07

03

4250000

327

290

30999

30999

42343

54622

58446

62421

1

Р-007

Питание

07

03

4250000

327

226

27383

27383

40295

40295

43116

46048

1

Р-007

Питание

07

03

4250000

327

262

28488

28488

16262

16262

17400

18583

1

Р-007

Питание

07

03

4250000

327

340

11868

11868

14637

14637

15662

16727

1

Р-006

Мягкий инвентарь

07

03

4250000

327

340

8835

8835

12141

12141

12991

13873

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

03

4250000

327

212

1411

1411

1635

1635

1750

1870

1

Р-009

Льготы по коммунальным услугам работникам, проезд

07

03

4250000

327

212

636

636

761

1142

1258

1363

1

Р-010

Льготы по коммунальным услугам пенсионерам

07

03

4250000

327

262

77

77

57

375

413

447

1

Р-014

Расходы на патронатное воспитание и постинтернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

07

03

4250000

327

226

1002

3447

3689

3940

1

Р-013

Другие обязательства

07

03

4250000

327

000

44540

44540

36036

36036

38558

41064

2

073

Р-1.007

Среднее профессиональное образование

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

22.11.2006

не установлен

07

04

4270000

327

000

99086

99083

151749

168460

176228

189083

Р-001

Заработная плата

07

04

4270000

327

211

47227

47227

69658

76278

78055

83925

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

04

4270000

327

213

12109

12109

18253

19985

20450

21988

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

04

4270000

327

223

8804

8804

15268

15268

16810

18205

2

Р-004

Уплата налогов

07

04

4270000

327

290

2143

2143

2354

6470

6923

7373

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

04

4270000

327

310

1143

1143

2521

2521

2697

2872

2

Р-012

Стипендии

07

04

4270000

327

290

8265

8265

11553

14904

15947

17031

1

Р-007

Питание

07

04

4270000

327

262

6677

6677

7258

7258

7766

8294

1

Питание

07

04

4270000

327

340

2862

2862

2751

2751

2944

3144

1

Р-006

Мягкий инвентарь

07

04

4270000

327

340

1131

1131

0

0

1

Р-006

Мягкий инвентарь

07

04

4270000

327

262

1203

1203

2621

2621

2804

2995

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

04

4270000

327

212

571

571

672

672

719

768

1

Р-014

Расходы на патронатное воспитание и постинтернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

07

04

4270000

327

226

199

1091

1167

1246

1

Р-013

Другие обязательства

07

04

4270000

327

000

6951

6949

18641

18641

19946

21242

2

073

Р-1.008

Институт повышения квалификации

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

22.11.2006

не установлен

07

05

4280000

327

000

14079

14079

17270

18755

19467

20881

Р-001

Заработная плата

07

05

4280000

327

211

8415

8415

9589

10502

10747

11555

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

05

4280000

327

213

2095

2095

2513

2751

2816

3027

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

05

4280000

327

223

340

340

552

552

608

658

2

Р-004

Уплата налогов

07

05

4280000

327

290

605

605

330

664

710

756

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

05

4280000

327

310

120

120

770

770

824

878

2

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

05

4280000

327

212

162

162

176

176

188

201

1

Р-013

Другие обязательства

07

05

4280000

327

000

2342

2342

3340

3340

3574

3806

2

073

Р-1.009

Прочие учреждения

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

22.11.2006

не установлен

07

09

4350000

327

000

2757

2757

3467

4210

4376

4693

Р-001

Заработная плата

07

09

4350000

327

211

1773

1773

2064

2260

2313

2487

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

09

4350000

327

213

464

464

540

592

606

652

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

09

4350000

327

223

71

71

103

103

113

122

2

Р-004

Уплата налогов

07

09

4350000

327

290

201

201

342

837

896

954

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

09

4350000

327

310

11

11

22

22

24

26

2

Р-013

Другие обязательства

07

09

4350000

327

000

237

237

396

396

424

452

2

073

Р-1.010

Организация оздоровительной кампании детей и подростков

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.7

22.11.2006

не установлен

07

07

4320000

452

262

962

957

962

1223

1309

1394

1

073

Р-1.011

Расходы на выплату надбавок к должностным окладам выпускникам средних и высших профессиональных учебных заведений

Постановление Губернатора области от 24.12.2004 №715 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений системы образования"

п.7.2

01.01.2005

не установлен

07

09

4360000

447

000

55

55

0

0

2

073

Р-001

Заработная плата

07

09

4360000

447

211

44

44

073

Р-002

Начисления на оплату труда

07

09

4360000

448

213

11

11

073

Р-1.012

Приобретение бланочной продукции

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.5

22.11.2006

не установлен

07

09

4360000

447

290

879

879

799

799

855

911

2

073

Р-1.013

Расходы на издание учебника по региональному компоненту

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.4

22.11.2006

не установлен

07

09

4360000

447

290

140

140

200

200

214

228

2

073

Р-1.014

Проведение областных мероприятий

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.6

22.11.2006

не установлен

07

09

4360000

447

290

1056

1056

1317

1617

1730

1842

2

073

Р-1.015

Приобретение учебной литературы федерального и регионального компонентов учебников для льготных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений области

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.4

22.11.2006

не установлен

07

09

4360000

447

290

5000

5000

5000

5000

5350

5698

2

073

Р-1.016

Долевое участие в содержании семейного детского дома при Свято-Успенском Княгинином монастыре

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.8

22.11.2006

не установлен

07

09

4360000

447

290

420

420

505

505

540

575

1

073

Р-2.001

Расходы на осуществление отдельных мер социальной поддержки детей, находящихся по опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях

Закон области от 03.12.2004 №226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ст.7 п.9.

01.01.2005

не установлен

07

09

4360000

447

262

52

37

267

267

286

305

1

073

Р-2.002

Расходы на патронатное воспитание и постинтернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Закон области от 03.12.2004 №226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ст.5

01.01.2005

не установлен

07

09

4360000

447

000

1013

1013

2

Р-001

Заработная плата

07

09

4360000

447

211

803

803

Р-002

Начисления на оплату труда

07

09

4360000

448

213

210

210

073

Р-1.017

Расходы на проведение единого государственного экзамена

Постановление Губернатора области от 04.12.2006 №841 "Об участии в эксперименте по введению ЕГЭ"

в целом

06.12.2006

31.12.2007

07

09

4360000

447

000

5608

5608

7450

7450

7972

8490

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

09

4360000

447

310

1516

1516

417

417

446

476

Р-013

Другие обязательства

07

09

4360000

447

000

640

640

7033

7033

7526

8014

073

Р-1.034

Проведение мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

07

00

0000000

000

000

42154

45105

48037

4

073

Р-1.018

Закон области от 12.12.2006 №178-ОЗ "О государственной поддержке молодых ученых во Владимирской области"

ст.4

01.01.2007

не установлен

07

09

4360000

448

290

300

300

321

342

1

073

Р-1.019

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

в целом

20.10.2004

31.12.2009

03

02

5220101

253

000

123

123

23

23

23

4

073

Р-1.020

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

Закон области от 12.09.2006 №97-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2010

03

02

5220201

253

000

30

30

238

238

238

238

4

073

Р-1.021

Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2004-2007 годы"

Закон области от 29.12.2004 №244-ОЗ "Об областной целевой программе "Безопасность образовательного учреждения на 2004-2007 годы"

в целом

19.01.2005

31.12.2007

07

09

5222601

285

000

29930

29930

42114

0

4

073

Р-1.022

Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 29.12.2005 №223-ОЗ "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

07

09

5221201

285

000

55

50

40

40

4

073

Р-1.023

Программа "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003-2007 годы"

Закон области от 02.09.2002 №91-ОЗ "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003-2007 годы"

в целом

11.09.2002

31.12.2007

07

09

5222101

285

290

440

440

40

0

4

073

Р-1.024

Закон области от 01.12.2004 №204-ОЗ "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

в целом

01.12.2004

31.12.2010

07

09

5221901

285

290

22

22

22

22

22

22

4

073

Р-1.034

Программа "Информатизация Владимирской области на 2007-2009 годы"

в целом

07

09

5223401

216

000

600

200

3

073

Р-1.025

Программа "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

Закон области от 07.11.2006 №149-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2008

07

00

5220401

285

000

4585

4585

6600

6500

4

073

Р-1.026

Субсидии на реализацию мероприятий по областной программе "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

11

01

5150000

906

251

3345

3345

4385

4165

4

073

Р-1.027

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

Закон области от 12.12.2006 №175-ОЗ "О региональном нормативе расходов для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями на 2007 год"

ст.8 п.1.1 в целом

22.11.2006 20.12.2006

не установлен 31.12.2007

11

02

5190000

904

251

1544542

1543886

1786201

2011398

2062761

2216883

1

073

Р-2.003

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения (освещения) отдельным категориям граждан

Закон области от 10.07.2006 №87-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих в сельской местности, поселках городского типа"

в целом

01.02.2006

не установлен

11

01

5150000

908

251

50445

45795

67235

100065

100065

108370

1

073

Р-2.004

Субвенции на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Закон области от 03.12.2004 №226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Постановление Губернатора области от 30.01.2007 № 55 "О порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

в целом в целом

01.01.2005 07.02.2007

не установлен

11

02

5190000

903

251

226110

226092

273304

306202

359576

417827

1

073

Р-2.005

Субвенции на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Закон области от 03.12.2004 №226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

825

251

9454

9161

35400

35400

8678

9242

1

073

Р-2.006

Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.2., ст.10 п.5

22.11.2006

не установлен

11

02

5190000

907

251

7684

7684

8465

8528

9125

9745

1

073

Р-1.028

Субвенции на поощрение лучших учителей

Постановление Губернатора области от 19.06.2006 №429 "О денежном поощрении лучших учителей"

в целом

28.06.2006

не установлен

11

01

5200000

588

251

8400

8400

8400

8400

8400

1

073

Р-1.029

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Постановление Губернатора области от 22.01.2007 №26 "О мерах государственной поддержки педагогических работников государственных областных и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководства"

в целом

01.01.2007

не установлен

11

02

5190000

590

251

94460

93823

95118

94481

94481

1

073

Р-1.030

Субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях

Постановление Губернатора области от 07.02.2007 №87 "О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы"

в целом

07.02.2007

не установлен

11

01

5200000

598

251

40999

40999

25000

25000

1

073

Р-1.031

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

Постановление Губернатора области от 13.02.2007 №97 "Об утверждении порядка компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

статья 1 в целом

14.02.2007 01.01.2007

не установлен

11

01

5200002

417

251

0

0

89517

89517

95783

102296

1

073

Р-1.032

Постановление Губернатора области от 22.01.2007 № 26 "О мерах государственной поддержки педагогических работников государственных областных и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководства"

в целом

01.01.2007

не установлен

07

02

5200000

623

000

3883

2554

5191

3862

3862

1

073

Р-2.007

Постановление Губернатора области от 30.01.2007 № 56 "О порядке перечисления денежных средств органам местного самоуправления на выплату единовременного пособия при всех формах устройства ребенка на воспитание в семью"

в целом

01.01.2007

не установлен

11

02

5190000

419

251

11112

11624

11680

11736

1

073

Р-1.033

Закон области от 10.11.2006 №161-ОЗ "Об образовании"

ст.9

22.11.2006

не установлен

07

00

0000000

327

000

74122

66215

66108

72915

74323

75845

1

058

18. ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

186640

185341

274519

260842

272022

289756

058

Р-1.001

Обеспечение деятельности департамента по культуре

Постановление Губернатора области от 19.12.2005 №732 "Об утверждении Положения о департаменте по культуре администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

08

06

0010000

005

000

7431

7431

8214

9222

9855

10199

1

Заработная плата с начислениями

08

06

0010000

005

211

213

6688

6688

7472

8092

8658

9221

1

Уплата налогов

08

06

0010000

005

290

21

21

32

49

49

49

1

Увеличение стоимости основных средств

08

06

0010000

005

310

221

221

192

192

192

192

4

Другие обязательства

08

06

0010000

005

000

501

501

518

889

956

737

2

058

Р-1.002

Учреждения среднего профессионального образования (музыкальный колледж, колледж культуры и искусства)

Закон области от 21.09.95 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.6 п.27

ст.8 п.1 пп.9

ст.11 п.1 аб.1

13.10.1995

не установлен

07

04

4270000

327

000

35001

34986

40947

45690

47386

50883

Заработная плата с начислениями

07

04

4270000

327

211

213

24875

24860

31027

33981

34773

37388

2

Коммунальные услуги

07

04

4270000

327

223

2258

2258

2717

2717

2991

3239

2

Пособия по социальной помощи населению

07

04

4270000

327

262

545

545

564

564

604

646

1

в т.ч. питание

07

04

4270000

327

262

181

181

165

165

177

189

Стипендии

07

04

4270000

327

290

1208

1208

1498

1931

2066

2206

1

в т.ч. дети-сироты

07

04

4270000

327

290

35

35

30

38

41

44

Уплата налогов

07

04

4270000

327

290

1286

1286

1840

3196

3420

3642

1

Увеличение стоимости основных средств

07

04

4270000

327

310

975

975

1014

2

Другие обязательства

07

04

4270000

327

000

3854

3854

2287

3301

3532

3762

2

058

Р-1.003

Учебно-методический центр по образованию

Закон области от 21.09.95 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.6 п.13

ст.8 п.1 пп.9

ст.11 п.1

абз.1

13.10.1995

не установлен

07

05

4290000

327

000

1322

1322

1339

1420

1487

1596

Заработная плата с начислениями

07

05

4290000

327

211

213

643

643

744

815

834

897

2

Коммунальные услуги

07

05

4290000

327

223

158

158

178

178

196

212

1

Уплата налогов

07

05

4290000

327

290

68

68

148

158

169

180

1

Увеличение стоимости основных средств

07

05

4290000

327

310

110

110

2

Другие обязательства

07

05

4290000

327

000

343

343

269

269

288

307

2

058

Р-1.004

Поддержка государственных учреждений культуры (дома культуры, центры народного творчества и прочие учреждения культуры)

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.8, 15

17.04.2002

не установлен

08

01

4400000

327

000

16349

16342

16914

23297

24309

26066

Заработная плата с начислениями

08

01

4400000

327

211

213

8252

8245

10067

14207

14537

15630

2

Коммунальные услуги

08

01

4400000

327

223

1229

1229

1465

1465

1613

1747

1

Уплата налогов

08

01

4400000

327

290

1133

1133

1682

3925

4200

4473

1

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4400000

327

310

987

987

2296

2

Другие обязательства

08

01

4400000

327

000

4748

4748

1404

3700

3959

4216

2

058

Р-1.005

Поддержка государственных музеев (Центр ИЗО, Муромский историко-художественный музей)

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.14

09.04.2002

не установлен

08

01

4410000

327

000

1938

1937

9659

10929

11538

12347

Заработная плата с начислениями

08

01

4410000

327

211

213

765

765

3583

3924

4015

4317

2

Коммунальные услуги

08

01

4410000

327

223

363

363

922

922

1015

1099

1

Уплата налогов

08

01

4410000

327

290

170

170

469

1398

1496

1593

1

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4410000

327

310

78

78

295

407

435

463

2

Другие обязательства

08

01

4410000

327

000

562

561

4390

4278

4577

4875

2

058

Р-1.006

Организация библиотечного обслуживания населения области

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.13

17.04.2002

не установлен

08

01

4420000

327

000

21284

21283

21030

33116

34513

37024

Заработная плата с начислениями

08

01

4420000

327

211

213

11503

11503

13844

23467

24156

25973

2

Коммунальные услуги

08

01

4420000

327

223

914

914

1083

1083

1192

1291

1

Уплата налогов

08

01

4420000

327

290

335

335

569

3032

3244

3455

1

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4420000

327

310

2872

2872

2075

2134

2283

2431

2

Другие обязательства

08

01

4420000

327

000

5660

5659

3459

3400

3638

3874

2

058

Р-1.007

Поддержка государственных учреждений искусства (театрально- зрелищные учреждения)

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.8,15

17.04.2002

не установлен

08

01

4430000

327

000

46113

46111

47485

55953

57868

62123

Заработная плата с начислениями

08

01

4430000

327

211

213

30068

30067

37599

44088

45119

48512

2

Коммунальные услуги

08

01

4430000

327

223

1481

1481

1724

1724

1898

2056

1

Уплата налогов

08

01

4430000

327

290

2135

2135

3527

5506

5891

6274

1

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4430000

327

310

2311

2311

1290

75

80

84

2

Другие обязательства

08

01

4430000

327

000

10118

10117

3345

4560

4880

5197

2

058

Р-1.008

Мероприятия в сфере кинематографии

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.4 абз.7

17.04.2002

не установлен

08

02

4500000

453

000

1804

1804

1740

1879

1988

2124

Заработная плата с начислениями

08

02

4500000

453

211

213

468

468

531

581

596

640

2

Коммунальные услуги

08

02

4500000

453

223

64

64

88

88

97

105

1

Уплата налогов

08

02

4500000

453

290

140

140

196

285

305

325

1

Увеличение стоимости основных средств

08

02

4500000

453

310

870

870

875

875

936

996

2

Другие обязательства

08

02

4500000

453

000

262

262

50

50

54

58

2

058

Р-6.001

Закупка картин у художников

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.18

17.04.2002

не установлен

08

01

4500000

453

000

139

139

140

140

150

160

2

058

Р-6.002

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.18

17.04.2002

не установлен

08

01

4500000

453

000

342

340

674

674

721

41580

2

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4500000

453

310

60

300

321

2875

Другие обязательства

08

01

4500000

453

000

342

340

614

374

400

38705

058

Р-6.003

Областные премии

Постановления Губернатора области:

от 29.04.2002 №223 "О премиях в области культуры, искусства и литературы"

от 13.07.2004 №405 "Об учреждении премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Е.А.Евстигнеева"

п.2 абз.1

п.2 абз.1

22.05.2002

04.08.2004

не установлен

не установлен

08

06

4500000

453

000

101

100

101

101

101

101

3

058

Р-6.004

Поддержка писательских организаций

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.4 абз.12

17.04.2002

не установлен

08

06

4500000

453

000

180

180

209

229

235

254

2

Заработная плата с начислениями

08

06

4500000

453

211

213

188

208

213

230

Коммунальные услуги

08

06

4500000

453

223

21

21

22

24

Другие обязательства

08

06

4500000

453

000

180

180

058

Р-6.005

Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы

Закон области от 24.08.2001 №63-ОЗ "О программе сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы"

в целом

01.01.2002

31.12.2006

08

01

5221001

453

000

12615

12614

3

Увеличение стоимости основных средств

08

01

5221001

453

310

2107

2106

Другие обязательства

08

01

5221001

453

000

10508

10508

058

Р-6.006

Ведомственная целевая программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2007-2009 годы

Постановление Губернатора области от 12.12.2006 №862 "О реестре ведомственных целевых программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования"

в целом

01.01.2006

31.12.2009

00

00

5220581

000

000

0

0

33845

35814

38321

3

Другие обязательства

07

09

5220581

285

000

590

Увеличение стоимости основных средств

08

01

5220581

453

310

2154

2222

2378

Другие обязательства

08

01

5220581

453

000

30852

33592

35943

Увеличение стоимости основных средств

08

02

5220581

453

310

19

Другие обязательства

08

02

5220581

453

000

230

058

Р-6.007

Программа "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

Закон области от 10.08.2004 №131-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

разд.3 п/программы "Образование и воспитание детей"

10.08.2004

31.12.2006

07

09

5220401

285

000

855

855

3

Увеличение стоимости основных средств

07

09

5220401

285

310

345

345

Другие обязательства

07

09

5220401

285

000

510

510

Программа "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

Закон области от 07.11.2006 №149-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

разд.3, п/пр. "Осуществление господдержки одаренных детей"

14.11.2006

31.12.2008

07

09

5220401

285

000

845

1220

0

3

Увеличение стоимости основных средств

07

09

5220401

285

310

200

500

Другие обязательства

07

09

5220401

285

000

645

720

058

Р-6.008

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

в целом

01.01.2005

31.12.2009

03

02

5220101

253

000

126

126

125

142

128

3

Увеличение стоимости основных средств

03

02

5220101

253

310

53

53

43

35

40

Другие обязательства

03

02

5220101

253

000

73

73

82

107

88

058

Р-6.009

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

Закон области от 12.09.2006 №97-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2010

03

13

5220201

253

000

10

25

70

30

3

Увеличение стоимости основных средств

03

13

5220201

253

310

40

Другие обязательства

03

13

5220201

253

000

10

25

30

30

058

Р-6.010

Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 29.12.2005 №223-ОЗ "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

08

06

5221201

453

000

0

0

85

140

102

70

3

Увеличение стоимости основных средств

08

06

5221201

453

310

40

45

77

65

Другие обязательства

08

06

5221201

453

000

45

95

25

5

058

Р-6.011

Расходы на издание сборников, книг и другой печатной продукции общеобластного значения

Постановление главы администрации области от 23.06.98 №425 "О конкурсном отборе и финансировании издательской деятельности"

в целом

01.01.1998

не установлен

08

06

4500000

453

000

494

494

529

563

3

058

Р-6.012

Программа "Информатизация Владимирской области на 2007-2009 годы"

Закон области от 12.12.2006 №173-ОЗ "Об областной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2007-2009 годы"

в целом

20.12.2007

31.12.2009

08

06

5223401

216

310

65

272

278

3

058

Р-6.013

Программа "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

Закон области от 12.07.2005 №93-ОЗ "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

в целом

20.07.2005

31.12.2007

08

06

5223501

453

000

100

3

058

Р-6.014

Программа "Социальное развитие села до 2010 года"

Закон области от 11.11.2004 №176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

прил.4

24.11.2004

31.12.2010

08

01

5222001

453

000

0

0

6060

0

0

0

3

Увеличение стоимости основных средств

08

01

5222001

453

310

1760

Другие обязательства

08

01

5222001

453

000

4300

058

Р-2.001

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения (освещения) отдельным категориям граждан

Закон области от 30.12.2004 №255-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

ст.5 абз.2

01.01.2005

не установлен

11

01

5150000

908

251

6437

6373

7503

7503

8261

8947

1

058

Р-6.015

Субвенции по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности

Закон области от 28.12.2005 №203-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности"

ст.5 абз.7 п.1

ст.6 п.1

01.01.2006

не установлен

11

02

5190000

828

251

2381

2377

1319

1319

1411

1503

1

058

Р-2.002

Субсидии на реализацию программы сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы

Закон области от 24.08.2001 №63-ОЗ "О Программе сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы"

в целом

01.01.2002

31.12.2006

11

01

5150000

850

251

634

634

3

Субсидии на реализацию программы сохранения и развития культуры Владимирской области на 2007-2009 годы

Постановление Губернатора области от 12.12.2006 №862 "О реестре ведомственных программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования"

в целом

01.01.2007

31.12.2009

11

01

5150000

839

251

1969

3

058

Р-3.003

Субсидии на реализацию программы "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

Закон области от 10.08.2004 №131-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

в целом

01.01.2005

31.12.2006

11

01

5150000

806

251

25

25

3

Субсидии на реализацию программы "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

Закон области от 07.11.2006 №149-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

в целом

14.11.2006

31.12.2008

11

01

5150000

906

251

205

3

058

Р-2.005

Субсидии на реализацию программы "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

Закон области от 12.09.2006 №97-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2010

11

01

5150000

841

251

15

3

058

Р-6.016

Субсидии на реализацию программы "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 29.12.2005 №223-ОЗ "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

11

01

5150000

849

251

40

3

058

Р-6.017

Субсидии на реализацию программы "Социальное развитие села до 2010 года"

Закон области от 11.11.2004 №176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

в целом

24.11.2004

31.12.2010

11

01

5150000

848

251

46940

3

058

Р-6.019

Резервный фонд Президента РФ

Постановление Губернатора области от 18.12.2006 №883 "О мерах по выполнению соглашения между федеральным агентством по культуре и кинематографии и администрацией Владимирской области от 15.11.2006 №11-43 на предоставление средств из резервного фонда Президента РФ для приобретения музыкальных инструментов для детских школ искусств Владимирской области"

в целом

18.12.2006

не установлен

07

09

4360000

447

310

1514

423

1091

3

058

Р-6.020

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Закон области от 21.09.95 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.9

13.10.1995

не установлен

07

00

0000000

000

000

3249

3263

2784

3625

3974

4198

4

058

Р-6.021

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.10

абз.4

17.04.2002

не установлен

08

00

0000000

000

000

26800

26676

22572

27638

28797

29988

4

055

19. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

1839837

1823414

2619041

2503928

3592593

4090524

055

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента здравоохранения

Постановление Губернатора области от 27.01.2006 №43 "Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения администрации области"

в целом

08.02.2006

не установлен

09

04

0010000

005

000

10385

10236

12058

13179

14102

15019

Заработная плата с начислениями

09

04

0010000

005

211

213

9483

9334

11233

12354

13204

14062

1

Уплата налогов

09

04

0010000

005

290

15

15

16

16

16

16

1

Увеличение стоимости основных средств

09

04

0010000

005

310

224

224

132

132

132

132

4

Другие обязательства

09

04

0010000

005

000

663

663

677

677

750

809

2

055

Р-1.002

Средние профессиональные учебные заведения

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

13.10.1995

не установлен

07

04

4270000

327

000

31442

31366

39171

42868

44650

47906

Заработная плата с начислениями

07

04

4270000

327

211

213

20924

20849

25068

27455

28095

30208

2

Коммунальные услуги

07

04

4270000

327

223

1484

1484

2000

2000

2202

2385

1

Увеличение стоимости основных средств

07

04

4270000

327

310

769

769

358

358

383

408

4

пособия по социальной помощи населению

07

04

4270000

327

262

2031

2031

3215

3215

3440

3674

1

выплаты стипендий учащимся, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

07

04

4270000

327

290

3216

3216

4128

5308

5680

6066

1

Уплата налогов

07

04

4270000

327

290

977

977

1027

1157

1238

1318

1

Другие обязательства

07

04

4270000

327

000

2041

2040

3375

3375

3612

3847

4

055

Р-1.003

Организация оказания специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, туберкулезных наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

00

00

0000000

000

000

535142

535039

600975

651901

702297

825480

11

02

5190000

911

251

27242

27240

09

01

4700000

327

000

507900

507799

600975

651901

702297

825480

Заработная плата с начислениями

09

01

4700000

327

211

213

188264

188191

242852

266383

272590

293089

2

Коммунальные услуги

09

01

4700000

327

223

43151

43151

60932

62856

69204

74948

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4700000

327

310

37136

37125

27253

27253

29161

31056

4

Уплата налогов

09

01

4700000

327

290

28990

28988

34415

38742

41454

44149

1

Другие обязательства

09

01

4700000

327

000

210359

210344

235523

256667

289888

382238

4

055

Р-1.004

Поликлиники

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

09

01

4710000

327

000

2694

2694

3006

3070

3296

3519

Коммунальные услуги

09

01

4710000

327

223

149

149

356

356

392

425

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4710000

327

310

816

816

799

799

855

911

4

Уплата налогов

09

01

4710000

327

290

172

172

289

353

378

403

1

Другие обязательства

09

01

4710000

327

000

1557

1557

1562

1562

1671

1780

4

055

Р-1.005

Станции переливания крови

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

00

00

0000000

000

000

24233

24228

28044

29223

30727

32878

11

02

5190000

911

251

7725

7724

09

01

4720000

327

000

16508

16504

28044

29223

30727

32878

Заработная плата с начислениями

09

01

4720000

327

211

213

6480

6476

11336

12436

12726

13683

2

Коммунальные услуги

09

01

4720000

327

223

608

608

1224

1224

1348

1460

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4720000

327

310

1577

1577

1312

1312

1404

1495

4

Уплата налогов

09

01

4720000

327

290

215

215

472

551

590

628

1

Другие обязательства

09

01

4720000

327

000

7628

7628

13700

13700

14659

15612

4

055

Р-1.006

Областной детский санаторий для больных туберкулезом, г.Ковров

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

09

01

4730000

327

000

4221

4189

998

0

0

0

Заработная плата с начислениями

09

01

4730000

327

211

213

2270

2270

261

2

Коммунальные услуги

09

01

4730000

327

223

282

282

179

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4730000

327

310

15

15

0

4

Уплата налогов

09

01

4730000

327

290

20

20

98

1

Другие обязательства

09

01

4730000

327

000

1634

1602

460

4

055

Р-1.007

Санатории для детей и подростков

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

09

01

4740000

327

000

19202

19110

19266

18956

19995

21432

Заработная плата с начислениями

09

01

4740000

327

211

213

8634

8628

7531

7952

8137

8749

2

Коммунальные услуги

09

01

4740000

327

223

2654

2654

3052

2700

2973

3220

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4740000

327

310

405

405

685

685

733

781

4

Уплата налогов

09

01

4740000

327

290

97

81

148

128

137

146

1

Другие обязательства

09

01

4740000

327

000

7412

7342

7850

7491

8015

8536

4

055

Р-1.008

Областное бюро судмедэкспертизы

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

09

01

4690000

327

000

21959

21956

25329

27331

28325

30406

Заработная плата с начислениями

09

01

4690000

327

211

213

15542

15541

18763

20563

21042

22624

2

Коммунальные услуги

09

01

4690000

327

223

776

776

1303

1303

1435

1554

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4690000

327

310

2053

2053

1411

1411

1510

1608

4

Уплата налогов

09

01

4690000

327

290

1744

1744

1830

2032

2174

2315

1

Другие обязательства

09

01

4690000

327

000

1844

1842

2022

2022

2164

2305

4

055

Р-1.009

Контрольно-аналитическая лаборатория

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

09

01

4690000

327

000

694

694

1258

1319

1380

1477

Заработная плата с начислениями

09

01

4690000

327

211

213

507

507

613

672

688

740

2

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4690000

327

310

33

33

533

533

570

607

4

Уплата налогов

09

01

4690000

327

290

0

0

2

4

4

4

1

Другие обязательства

09

01

4690000

327

000

154

154

110

110

118

126

4

055

Р-1.010

Медицинский информационно-аналитический центр

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

09

01

4690000

327

000

4610

4606

5187

5520

5735

6148

Заработная плата с начислениями

09

01

4690000

327

211

213

2466

2464

3423

3732

3819

4106

2

Коммунальные услуги

09

01

4690000

327

223

37

37

98

98

108

117

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4690000

327

310

747

747

156

156

167

178

4

Уплата налогов

09

01

4690000

327

290

27

27

22

46

49

52

1

Другие обязательства

09

01

4690000

327

000

1333

1331

1488

1488

1592

1695

4

055

Р-1.011

Централизованные закупки медикаментов, дорогостоящих расходных материалов и медицинского оборудования

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3

01.01.2005

не установлен

09

01

4850000

457

000

4996

4995

6500

41009

114571

149306

4

055

Р-1.012

Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,4

01.01.2005

не установлен

09

01

4850000

455

226

8500

8500

4

055

Р-1.013

Оплата экспертиз заболеваний, связанных с профессией работников предприятий и организаций Владимирской области

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3

01.01.2005

не установлен

09

01

4850000

455

226

199

199

500

500

535

570

4

055

Р-1.014

Государственное обеспечение детей-сирот в домах ребенка

Закон области от 03.12.2004 №226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

00

00

0000000

000

000

63735

63700

77977

83144

86207

92514

Межбюджетные трансферты

11

02

5190000

910

251

63735

63700

2

Здравоохранение

09

01

4860000

327

000

0

77977

83144

86207

92514

Заработная плата с начислениями

09

01

4860000

327

211

213

55335

61198

62624

67333

2

Коммунальные услуги

09

01

4860000

327

223

3415

3236

3563

3859

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4860000

327

310

2408

2408

2577

2745

4

Уплата налогов

09

01

4860000

327

290

1196

1290

1380

1470

1

Другие обязательства

09

01

4860000

327

000

15623

15012

16063

17107

4

055

Р-1.015

Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

Постановление Губернатора области от 01.02.2007 №71 "О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в 2007 году"

в целом

01.01.2007

не установлен

11

01

5200000

625

251

30661

29979

67086

64564

64564

1

055

Р-1.016

Обеспечение хранения мобрезерва медицинским центром "Резерв"

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3

01.01.2005

не установлен

02

03

2090000

237

000

6248

6247

8774

9066

9415

10091

Заработная плата с начислениями

02

03

2090000

237

211

213

4925

4924

5830

6122

6265

6736

2

Другие обязательства

02

03

2090000

237

000

1323

1323

2944

2944

3150

3355

4

055

Р-1.017

Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2007-2009 годы"

Закон области от 13.09.2006 №111-ОЗ "О областной целевой программе "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2007-2009 годы"

в целом

13.09.2006

31.12.2009

09

04

5221401

455

000

21000

20998

17160

18748

16450

3

055

Р-1.018

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"

в целом

01.01.2005

31.12.2009

03

13

5220101

253

000

296

296

65

65

65

3

055

Р-1.019

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области от 03.10.2003 №105-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

в целом

15.10.2003

31.12.2006

03

13

5220201

253

340

400

400

3

055

Р-1.028

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

Закон области от 12.09.2006 №97-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2010

03

02

5220201

253

000

500

150

3

055

Р-1.020

Программа "Социальное развитие села до 2010 года"

Закон области от 11.11.2004 №176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

в целом

24.11.2004

31.12.2010

00

00

0000000

000

000

1100

1100

4300

6560

9460

7240

3

Здравоохранение

09

04

5222001

455

310

680

680

4300

6560

9460

7240

Субсидии Ковровскому району на строительство Первомайского ФАПа в рамках реализации программы "Социальное развитие села до 2010 года"

11

01

5150000

197

251

420

420

055

Р-1.021

Программа "Обеспечение безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

Закон области от 01.12.2004 №204-ОЗ "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

в целом

15.12.2004

31.12.2010

00

00

0000000

000

000

7488

7187

8208

7488

7488

8640

3

Здравоохранение

09

04

5221901

455

310

5399

5350

Субсидии на денежные выплаты водителям автотранспорта станций, отделений, пунктов скорой медицинской помощи

11

01

5150000

856

251

2089

1837

8208

7488

7488

8640

055

Р-1.022

Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2007-2009 годы"

Закон области от 13.09.2006 №113-ОЗ "О целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2007-2009 годы"

в целом

13.09.2006

31.12.2009

00

00

0000000

000

000

4741

4731

2775

2025

2125

0

3

Здравоохранение

09

04

5220901

455

000

1741

1731

2775

2025

2125

Субсидии на приобретение малодозового флюорографа

11

01

5150000

197

251

3000

3000

0

055

Р-1.023

Программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2006-2008 годы"

Закон области от 13.09.2006 №112-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2006-2008 годы"

в целом

13.09.2006

31.12.2008

09

04

5223301

455

000

114647

113878

132961

78624

3

055

Р-1.024

Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3

01.01.2005

не установлен

09

01

7710000

795

262

718000

718000

1062700

1062700

1997696

2367975

1

055

Р-1.025

Программа "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

Закон области от 07.11.2006 №149-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2008

00

00

0000000

000

000

0

0

810

850

0

0

3

Здравоохранение

09

04

5220401

455

310

610

600

Субсидии на приобретение стоматологического оборудования

11

01

5150000

906

251

200

250

055

Р-1.026

Программа "О мерах по развитию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области в 2007 году"

Закон области от 07.05.2007 №38-ОЗ "Об областной целевой программе "О мерах по развитию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области в 2007 году"

в целом

19.05.2007

31.12.2007

09

01

5224001

455

310

183173

3

055

Р-2.001

Слуховое протезирование отдельных категорий населения

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3,8

01.01.2005

не установлен

09

01

4850000

455

262

500

500

830

1200

1200

1200

4

055

Р-2.002

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий граждан в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении

ст.3,6,9

11

02

5190000

812

251

67026

66576

71700

71700

137466

146814

4

055

Р-2.003

11

01

5150000

859

251

4000

4000

3

055

Р-2.004

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения (освещения) отдельным категориям граждан

Закон области от 30.12.2004 №255-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

ст.5

01.01.2005

не установлен

01

01

5150000

908

251

10650

10188

12108

12108

13331

14437

4

055

Р-2.005

Субсидии на организацию оказания специализированной медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не установлен

11

01

5150000

911

251

0

0

87887

94900

101543

108402

4

055

Р-1.027

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Постановление главы администрации области от 25.09.98 №670 "О мерах по совершенствованию порядка оказания платных медицинских услуг во Владимирской области"

в целом

06.10.1998

не установлен

00

00

0000000

000

000

129568

116322

138235

154810

171470

190420

4

167

20. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

85312

83421

93183

98183

101351

99915

167

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента по физической культуре, спорту и туризму

Постановление Губернатора области от 23.12.2005 №750 "Об утверждении Положения о департаменте по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

09

04

0010000

005

000

4595

4587

5056

5606

5997

6388

Заработная плата с начислениями

09

04

0010000

005

211

213

4172

4167

4654

5203

5567

5929

1

Уплата налогов

09

04

0010000

005

290

7

7

8

16

16

16

1

Увеличение стоимости основных средств

09

04

0010000

005

310

131

131

110

4

Другие обязательства

09

04

0010000

005

000

285

282

284

387

414

443

2

167

Р-1.002

Обеспечение деятельности спортивных школ

Закон области от 21.09.95 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.6

13.10.1995

не установлен

09

02

4820000

327

000

27855

26369

31017

33563

35051

37553

Заработная плата с начислениями

09

02

4820000

327

211

213

13144

13134

16968

19259

19709

21190

2

Коммунальные услуги

09

02

4820000

327

223

842

820

1177

1177

1296

1404

1

Уплата налогов

09

02

4820000

327

290

443

443

653

908

972

1035

2

Увеличение стоимости основных средств

09

02

4820000

327

310

6945

5655

2370

0

0

0

2

Другие обязательства

09

02

4820000

327

000

6481

6317

9849

12219

13074

13924

2

167

Р-1.003

Обеспечение деятельности ГУ "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир"

Постановление главы администрации области от 12.02.2001 №78 "О внесении изменений и дополнений в Устав Государственного учреждения физкультуры и спорта "Спортивный комплекс Торпедо""

п.1

22.02.2001

не установлен

09

02

4820000

327

000

21681

21677

23311

23673

25238

26939

Заработная плата с начислениями

09

02

4820000

327

211

213

2705

2701

2731

2978

3048

3277

2

Коммунальные услуги

09

02

4820000

327

223

1095

1095

1501

1501

1653

1790

1

Уплата налогов

09

02

4820000

327

290

8596

8596

12173

12288

13148

14003

1

Увеличение стоимости основных средств

09

02

4820000

327

310

3310

3310

1976

0

0

0

2

Другие обязательства

09

02

4820000

327

000

5975

5975

4930

6906

7389

7869

2

167

Р-1.004

Обеспечение деятельности ГУ "Спортивно-оздоровительный центр"

Постановление Губернатора области от 21.04.2005 №229 "О создании Государственного учреждения Владимирской области "Спортивно-оздоровительный центр"

в целом

21.05.2005

не установлен

09

02

4820000

327

000

5698

5682

6746

7412

7956

8547

Заработная плата с начислениями

09

02

4820000

327

211

213

1059

1059

1262

1395

1427

1535

2

Коммунальные услуги

09

02

4820000

327

223

1935

1935

2916

2916

3211

3478

1

Уплата налогов

09

02

4820000

327

290

97

97

140

673

720

767

1

Увеличение стоимости основных средств

09

02

4820000

327

310

457

457

716

0

0

0

2

Другие обязательства

09

02

4820000

327

000

2150

2134

1712

2428

2598

2767

2

167

Р-1.005

Мероприятия по физкультуре и спорту

Указ Губернатора области от 29.12.2004 №21 "О мероприятиях по развитию физической культуры и спорта во Владимирской области на 2005-2008 годы"

в целом

01.01.2005

31.12.2008

09

02

5120000

455

000

8221

8161

8146

8146

8716

9284

3

Увеличение стоимости основных средств

09

02

5120000

455

310

555

555

Другие обязательства

09

02

5120000

455

000

7666

7606

8146

8146

8716

9284

167

Р-1.006

Премии в области физической культуры и спорта

Постановление Губернатора области от 16.02.2004 №106 "О премиях в области физической культуры и спорта"

п. 1, 2, 3

26.02.2004

не установлен

09

02

5120000

455

290

47

47

47

47

47

47

3

167

Р-6.001

Программа развития туризма во Владимирской области на 2005-2009 годы "Малое Золотое кольцо"

Закон области от 30.12.2004 №263-ОЗ "О программе развития туризма во Владимирской области на 2005-2009 годы"

раздел 7

01.01.2005

31.12.2009

09

04

5222201

455

000

1386

1386

6693

6799

7099

0

3

Увеличение стоимости основных средств

09

04

5222201

455

310

54

54

Другие обязательства

09

04

5222201

455

000

1332

1332

6693

6799

7099

167

Р-6.002

Программа "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

Закон области от 10.08.2004 №131-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

раздел 6

25.08.2004

31.12.2006

09

04

5220401

455

290

1270

1270

3

167

Р-6.003

Субсидии на реализацию программы "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

11

01

5150000

806

251

250

250

3

167

Р-6.002

Программа "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

Закон области от 07.11.2006 №149-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

раздел 7

01.01.2007

31.12.2008

09

04

5220401

455

000

2430

2430

3

167

Р-6.003

Субсидии на реализацию программы "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

11

01

5150000

906

251

250

245

167

Р-6.004

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области от 03.10.2003 №105-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

в целом

15.10.2003

31.12.2006

03

02

5220201

253

226

10

10

3

167

Р-6.005

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

раздел 7

п.2.3

п.6.5

01.01.2005

31.12.2009

03

02

5220101

253

000

25

25

30

35

90

3

167

Р-6.006

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

Закон области от 12.09.2006 №97-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2010

03

02

5220201

253

000

130

50

90

90

3

167

Р-6.007

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Постановление главы администрации области от 03.08.99 №493 "Об открытии счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учреждениями, финансируемыми из областного и местных бюджетов"

в целом

13.08.1999

не установлен

09

02

0000000

327

000

11774

11457

9327

10177

11067

11067

3

167

Р-6.008

Дотация бюджету г.Владимира из областного фонда сбалансированности местных бюджетов на приобретение спортивного оборудования для СДЮШОР по гимнастике им.Н.Г.Толкачева

Постановление Губернатора области от 23.12.2005 №750 "Об утверждении Положения о департаменте по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

11

01

5170003

816

251

2500

2500

3

061

21. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

2976966

2914623

3679280

3785046

4099505

4437209

061

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента

Постановление Губернатора области от 20.03.2006 №192 "Об утверждении Положения о департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской области"

в целом

29.03.2006

не установлен

10

06

0010000

005

000

21476

21476

22552

24842

26803

28309

Заработная плата с начислениями

10

06

0010000

005

211

213

15281

15281

18182

20246

21661

23069

1

Коммунальные услуги

10

06

0010000

005

223

244

244

331

331

331

331

2

Уплата налогов

10

06

0010000

005

290

551

551

520

748

748

748

1

Увеличение стоимости основных средств

10

06

0010000

005

310

2141

2141

973

4

Другие обязательства

10

06

0010000

005

000

3259

3259

2546

3517

4063

4161

2

061

Р-1.002

Обеспечение деятельности территориальных органов социальной защиты населения

Постановление Губернатора области от 27.10.2006 №734 "Об органах социальной защиты населения"

в целом

07.12.2006

не установлен

10

06

0010000

006

000

145351

166672

177776

188769

Заработная плата с начислениями

10

06

0010000

006

211

213

112816

124532

133246

141907

1

Коммунальные услуги

10

06

0010000

006

223

4405

4398

4398

4398

2

Уплата налогов

10

06

0010000

006

290

1610

1405

1405

1405

1

Увеличение стоимости основных средств

10

06

0010000

006

310

5443

4

Другие обязательства

10

06

0010000

006

000

21077

36337

38727

41059

2

061

Р-1.003

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

Постановление Губернатора области от 18.11.2004 №610 "Об утверждении Порядка и условий предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам во Владимирской области, государственных стандартов обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем и продуктами питания в учреждениях социального обслуживания населения Владимирской области"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

00

0000000

000

000

220133

220116

258343

342987

377888

403311

Заработная плата с начислениями

10

02

5010000

327

211

213

73898

73893

88668

109195

116833

124776

1

Коммунальные услуги

10

02

5010000

327

223

18839

18839

25247

25450

28020

30346

2

Уплата налогов

10

02

5010000

327

290

6287

6275

8178

10216

10931

11642

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5010000

327

310

24244

24244

10100

10100

10787

10757

2

Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности

10

02

5010000

327

212

220

220

417

417

469

508

2

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

10

02

5010000

327

212

29

29

30

30

32

34

2

Другие обязательства

10

02

5010000

327

000

96616

96616

125694

187570

210807

225239

2

Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности из числа пенсионеров

10

03

5050000

483

262

9

9

9

9

2

061

Р-1.004

Областной специальный дом для ветеранов

Постановление главы администрации области от 23.06.98 №422 "О Владимирском областном специальном доме для ветеранов"

в целом

07.07.1998

не установлен

10

02

5060000

327

000

2238

2238

2683

3492

3748

4001

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

725

725

859

953

1021

1090

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

185

185

312

312

344

373

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

298

298

422

979

1048

1116

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

489

489

38

38

40

40

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

541

541

1052

1210

1295

1382

2

061

P-1.005

Территориальные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Постановление Губернатора области от 09.11.2004 №602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

00

0000000

000

000

141335

189764

242546

300609

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

118349

131552

140756

150326

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

3828

3828

4215

4565

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

605

831

889

947

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

427

427

455

485

2

Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности

10

02

5060000

327

212

2481

2481

2732

2959

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

15644

50644

93498

141326

2

Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности из числа пенсионеров

10

03

5050000

483

262

1

1

1

1

2

061

P-1.006

Дома милосердия

Постановление Губернатора области от 09.11.2004 №602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

32712

35418

38068

40716

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

17994

20350

21775

23255

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

5111

5111

5627

6094

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

441

791

846

901

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

1175

1175

1254

1339

2

Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности

10

02

5060000

327

212

392

392

432

468

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

7599

7599

8134

8659

2

061

Р-1.007

Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов

Постановление Губернатора области от 09.11.2004 №602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

2536

2730

2937

3142

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

1354

1548

1657

1769

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

481

481

530

574

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

97

97

104

111

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

102

102

109

116

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

502

502

537

572

2

061

Р-1.008

Центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий

Постановление Губернатора области от 09.11.2004 №602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

4062

7838

8390

8961

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

2837

6599

7060

7541

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

163

163

179

194

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

120

134

143

152

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

113

113

120

128

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

829

829

888

946

2

061

Р-1.009

Центры социальной помощи семье и детям

Закон области от 01.12.2004 №212-ОЗ "О гарантиях по социальной поддержке безнадзорных детей, несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

0

0

4657

5049

5409

5778

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

3581

3958

4235

4523

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

214

214

236

256

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

55

70

75

80

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

84

84

89

96

2

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

10

02

5060000

327

212

7

7

7

7

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

716

716

767

816

2

061

Р-1.010

Социальные приюты для детей и подростков

Закон области от 01.12.2004 №212-ОЗ "О гарантиях по социальной поддержке безнадзорных детей, несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

26023

27788

29800

31832

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

14487

16035

17157

18324

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

1758

1758

1936

2097

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

360

577

617

657

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

330

330

353

376

2

Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности

10

02

5060000

327

212

405

405

446

483

2

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

10

02

5060000

327

212

83

83

89

95

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

8600

8600

9202

9800

2

061

Р-1.011

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

Закон области от 01.12.2004 №212-ОЗ "О гарантиях по социальной поддержке безнадзорных детей, несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

2990

2987

75792

82531

88474

94496

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

1656

1656

45882

51777

55402

59168

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

108

108

4889

4889

5383

5830

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

24

24

1175

1537

1645

1752

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

149

149

1841

1841

1970

2098

2

Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности

10

02

5060000

327

212

427

427

470

509

2

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

10

02

5060000

327

212

15

15

219

219

234

250

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

1038

1035

21359

21841

23370

24889

2

061

Р-1.012

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями

Закон области от 01.12.2004 №212-ОЗ "О гарантиях по социальной поддержке безнадзорных детей, несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

6306

7041

7548

8065

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

4613

5200

5563

5941

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

516

516

568

615

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

95

243

260

277

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

20

20

21

23

2

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

10

02

5060000

327

212

6

6

6

6

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

1056

1056

1130

1203

2

061

Р-1.013

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Закон области от 01.12.2004 №212-ОЗ "О гарантиях по социальной поддержке безнадзорных детей, несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

3839

4160

4462

4768

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211

213

2539

2857

3059

3267

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

292

292

321

348

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

12

15

16

17

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

10

10

11

11

2

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

10

02

5060000

327

212

11

11

12

13

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

975

975

1043

1112

2

061

Р-1.014

Централизованные бухгалтерии

Постановление Губернатора области от 09.11.2004 №602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

4520000

327

262

68

2

061

Р-1.015

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности государственных учреждений социального обслуживания

Постановление Губернатора области от 09.11.2004 №602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

846

251

264949

264893

2

в т.ч. меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности

Закон области от 30.12.2004 №255-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

846

251

2853

2853

2

в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

Закон области от 29.12.2004 №236-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников государственной системы социальных служб"

ст.3

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

846

251

314

314

2

в т.ч. программа "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

Закон области от 12.07.2005 №93-ОЗ "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

в целом

20.07.2005

31.12.2007

11

02

5190000

846

251

1175

1175

3

061

Р-1.016

Субвенции по осуществлению отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан

Закон области от 29.12.2005 №218-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан"

в целом

01.01.2006

31.12.2006

11

02

5190000

840

251

105843

105757

2

061

Р-1.017

Служба технадзора

Постановление Губернатора области от 09.11.2004 №602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

4520000

327

211

213

40

40

76

85

91

97

1

061

Р-1.018

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет государственным служащим и лицам, замещавшим государственные должности

Закон области от 27.08.2004 №135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ст.16, ст.27

01.01.2005

До вступления в силу ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших гражданскую службу, и их семей"

10

01

4900000

714

263

2080

2074

4248

16842

17936

19013

4

061

Р-1.019

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управлении

Закон области от 27.04.2000 №27-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления"

в целом

28.04.2000

не установлен

10

01

4900000

714

263

500

494

800

1061

1130

1198

1

061

Р-2.001

Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3, ст.8

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

483

262

1515

1515

1515

1515

1621

1726

1

061

Р-2.002

Приобретение средств социальной адаптации для инвалидов

Постановление Губернатора области от 05.10.2006 №675 "Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов средствами, необходимыми им для социальной адаптации"

прил.п.2

18.10.2006

не установлен

10

03

5050000

483

262

250

250

250

250

268

285

3

061

Р-2.003

Расходы на выплату денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам

Закон области от 19.10.2001 №89-ОЗ "О ежемесячном денежном содержании выдающихся спортсменов и тренеров, проживающих на территории Владимирской области"

в целом

01.01.2002

не установлен

10

03

5050000

483

262

254

254

285

285

305

326

1

061

Р-2.004

Расходы на льготное пенсионное обеспечение работникам областных противотуберкулезных учреждений

Закон области от 13.03.98 №11-ОЗ "О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза"

ст.14

24.03.1998

не установлен

10

03

5050000

483

262

9

4

51

68

73

78

1

061

Р-2.005

Расходы на междугородний проезд для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

Закон области от 01.12.2004 №210-ОЗ "О льготах на проезд на междугородном транспорте для детей, не являющихся инвалидами, нуждающихся в санаторно-курортном лечении"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

483

262

14

13

26

26

28

30

1

061

Р-2.006

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам по ст.15 и 16.1 Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"

Постановление Губернатора области от 22.02.2007 №128 "О порядке расходования средств федерального бюджета, выделенных Владимирской области на выплату единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам в соответствии со статьями 15 и 16.1 РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"

в целом

07.03.2007

не установлен

10

03

5140000

478

262

14

14

26

26

26

26

1

061

Р-2.007

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

Закон области "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных, а также признанных пострадавшими от политических репрессий жителей Владимирской области"

ст.2, п.г); ст.3; ст.4

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

496

262

584

584

20892

19568

20147

20586

1

061

Р-2.008

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

ст.2, п.а), б), в); ст.4

11

02

5190000

839

251

16418

16418

1

061

Р-2.009

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

Закон области от "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а так же ветеранов военной службы и ветеранов государственной службы, получивших удостоверения до 31 декабря 2004 года"

ст.1, ст.3, ст.4

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

563

262

5950

5950

808439

726144

764934

797490

1

061

Р-2.010

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда

ст.1, ст.3, ст.4

11

02

5190000

836

251

685915

685915

1

061

Р-2.011

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

ст.2, ст.3

10

03

5050000

565

262

39

39

311876

269446

268285

263136

1

061

Р-2.012

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла

ст.2, ст.3

11

02

5190000

837

251

267085

267085

1

061

Р-2.013

Расходы на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами

Постановление Губернатора области от 25.10.2004 №562 "О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

03

5140000

703

262

4200

4200

5678

5678

5678

5678

1

061

Р-2.014

Расходы на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

Закон области от 06.06.2002 №49-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

483

262

1

061

Р-2.015

Субвенции на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

11

02

5190000

832

251

5547

5547

1

061

Р-2.016

Расходы на предоставление мер государственной поддержки многодетных семей

Закон области от 02.09.2002 №92-ОЗ "О мерах государственной поддержки многодетных семей во Владимирской области"

в целом

01.01.2003

не установлен

10

03

5050000

483

262

1

061

Р-2.017

Субвенции на предоставление мер государственной поддержки многодетных семей

11

02

5190000

833

251

66778

66769

1

061

Р-2.018

Расходы на выплату денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.10

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

483

262

1

061

Р-2.019

Субвенции на выплату денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием

11

02

5190000

834

251

61841

61841

1

061

Р-2.020

Расходы на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей

Закон области от 01.12.2004 №213-ОЗ "О ежемесячном пособии гражданам, имеющим детей, во Владимирской области"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

749

262

1

061

Р-2.021

Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей

11

02

5190000

835

251

131754

131754

1

061

Р-2.022

Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Закон области от 28.12.2005 №208-ОЗ "О субвенциях местным бюджетам для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

в целом

01.01.2006

не установлен

11

02

5190000

534

251

319731

319707

443543

443543

488340

528872

1

061

Р-2.023

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Постановление Губернатора области от 17.10.2005 №579 "Об утверждении правил выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

в целом

26.10.2005

не установлен

10

03

5190000

494

262

9641

208

12318

1543

1543

1543

1

061

Р-2.024

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Постановление Губернатора области от 28.02.2005 №100 "О форме и порядке финансирования расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, относящихся к полномочиям РФ, переданных органам исполнительной власти субъектов РФ"

в целом

16.03.2005

не установлен

10

03

890764

973710

1055356

1176653

1

061

Р-2.025

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

11

02

5190000

843

251

698565

646073

1

061

Р-2.026

Расходы на реализацию мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор"

Постановление Губернатора области от 31.01.2005 №40 "О форме предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

в целом

09.02.2006

не установлен

10

03

5190000

610

262

70126

71160

75999

80941

1

061

Р-2.027

Субвенции на реализацию мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор"

11

02

5190000

844

251

55041

55041

1

061

Р-2.028

Расходы на компенсационные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений

Постановление Губернатора области от 28.02.2007 № 135 "О порядке расходования средств федерального бюджета, выделенных областному бюджету на компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений"

в целом

07.03.2007

не установлен

10

03

5190000

493

262

22

34

46

58

1

061

Р-2.029

Субвенции на компенсационные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений

11

02

5190000

845

251

22

12

1

061

Р-2.030

Меры социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (функции департамента)

Постановление Губернатора области от 12.09.2006 №624 "О реализации мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы"

в целом

23.09.2006

не установлен

10

03

5140000

482

262

65

65

20

1

061

Р-2.031

Меры социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (средства, передаваемые местным бюджетам)

11

01

5200000

522

251

214

214

1

061

P-2.032

Расходы на предоставление денежных компенсаций отдельным категориям граждан на строительство газовых сетей

Постановление Губернатора области от 29.12.2006 №935 "О порядке предоставления денежных компенсаций на строительство газовых сетей отдельным категориям граждан в 2007 году"

в целом

01.01.2007

31.12.2007

10

03

5050000

483

262

20000

4

061

Р-2.033

Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2007-2009 годы"

Закон области от 13.09.2006 №113-ОЗ "О целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2007-2009 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2009

10

03

5220901

482

262

600

600

800

800

800

3

061

Р-2.034

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков

Постановление Губернатора области от 12.04.2007 №259 "О порядке использования средств, выделяемых из федерального бюджета на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в 2007 году"

в целом

18.04.2007

31.12.2007

07

07

4320000

452

262

3394

3394

10480

10480

10480

10480

1

061

Р-2.035

Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей и подростков

11

01

5150000

842

251

7086

7086

1

061

Р-2.036

Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение инвалидам войны и участникам войны с группой инвалидности, которые в 2003-2004 годах не пользовались путевками в санаторий или дом отдыха

Постановление Губернатора области от 22.11.2006 №798 "О выплате денежных компенсаций расхо-дов на санаторно-курортное лечение отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов, которые не пользовались в 2003-2004 годах путевками в санатории или дома отдыха"

в целом

29.11.2006

31.12.2006

10

03

5050000

483

262

4372

4363

4

061

Р-2.037

Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Владимирской области"

Закон области от 21.01.97 №4-ОЗ "О присвоении звания "Почетный гражданин Владимирской области"

ст.11

01.10.2007

не установлен

10

03

5050000

483

000

388

415

443

1

061

Р-6.001

Поддержка социальных программ общественных организаций инвалидов

Указ Губернатора области от 29.03.2007 №10 "О Комплексе мер по социальной поддержке населения Владимирской области на 2007 год"

прил.№4, п.10

11.04.2007

31.12.2007

10

03

5140000

482

242

120

120

120

3

061

Р-6.002

Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений

Постановление Губернатора области от 18.05.2006 №382 "О порядке расходования и учета средств федерального бюджета..."

в целом

28.05.2006

не установлен

10

04

5190000

495

000

114

101

113

120

140

140

1

061

Р-6.003

Расходы на оказание юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях, компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь

Закон области от 06.07.2005 №85-ОЗ "О материально-техническом и финансовом обеспечении оказания юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях, порядке предоставления компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь"

в целом

01.01.2006

не установлен

10

03

5140000

482

000

240

240

257

274

4

061

Р-6.004

Программа "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

Закон области от 07.11.2006 №149-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

в целом

15.11.2006

31.12.2008

10

06

5220000

482

000

145

145

2100

2100

3

061

Р-6.005

Субсидии на реализацию программы "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы"

11

01

5150000

906

251

3025

3025

100

100

3

061

Р-6.006

Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 29.12.2005 №223-ОЗ "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

разд.VI, п.5

01.01.2006

31.12.2010

10

06

5220000

482

226

45

20

20

20

3

061

Р-6.007

Программа "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

Закон области от 12.07.2005 №93-ОЗ "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

в целом

20.07.2005

31.12.2007

10

06

5220000

482

000

1960

1960

3155

3

061

Р-6.008

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

р.7

п.6.4

01.01.2005

31.12.2009

03

02

000

330

330

260

3

061

Р-6.009

Субвенции на реализацию программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

11

02

5190000

841

251

370

364

3

061

P-6.010

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Постановление главы администрации области от 03.08.99 №493 "Об открытии счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учреждениями, финансируемыми из областного и местных бюджетов"

в целом

13.08.1999

не установлен

10

02

5000000

327

000

2885

2718

9510

8358

8717

8914

4

061

Р-6.011

Расходы на программное обеспечение

10

06

5140000

482

226

200

200

4

061

Р-6.012

Дотация бюджету Александровского района из областного фонда сбалансированности местных бюджетов на приобретение оборудования и ремонт Александровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

Закон области от 01.12.2004 №212-ОЗ "О гарантиях по социальной поддержке безнадзорных детей, несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

01

5170000

816

251

1000

1000

4

000

22. ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

3584523

3575910

3511521

3820920

4515677

5412408

092

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

3184367

3176785

3054964

3261361

4341950

5230730

092

Р-1.001

Обеспечение деятельности департамента финансов, бюджетной и налоговой политики

Постановление Губернатора области от 12.12.2005 №717 "Об утверждении Положения о департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

01

06

0010000

005

000

21360

21139

24102

26305

28146

29977

Заработная плата с начислениями

01

06

0010000

005

211
213

19332

19078

22091

24295

25995

27685

1

Увеличение стоимости основных средств

01

06

0010000

005

310

604

692

470

470

470

470

4

Уплата налогов

01

06

0010000

005

290

61

58

55

55

55

55

1

Другие обязательства

01

06

0010000

005

000

1363

1311

1486

1485

1626

1767

2

092

Р-6.002

Выполнение других обязательств государства

01

15

0920000

216

290

4653

2476

10000

10000

4

092

Р-6.003

Бюджетные кредиты, возникшие при переоформлении обязательств, исполненных областным бюджетом, как гарантом

01

15

0920046

520

000

0

0

24266

21285

27116

25454

4

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

58455

26829

34464

39542

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

34189

5544

7348

14088

092

Р-6.004

Прочие бюджетные кредиты

01

15

0920046

520

000

-12319

-12319

0

0

0

0

3

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

12319

12319

092

Р-6.005

Расходы на печатание бланков бюджетного законодательства, программное обеспечение бюджетного учета главных распорядителей средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, оплата государственной пошлины

Распоряжение Губернатора области от 30.12.2004 №778-р "О переходе на новый план счетов по бюджетному учету учреждениями, финансируемыми из областного бюджета"

п.1

01.01.2005

не установлен

01

15

0920000

216

000

1315

1316

1588

1588

1700

1810

4

092

Р-6.006

Резервный фонд Губернатора области

Постановление главы администрации области от 26.03.99 №170 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Губернатора области"

в целом

01.04.1999

не установлен

01

13

0700000

183

290

12810

8110

9771

9771

9771

9771

4

092

Р-6.007

Областной резервный фонд - фонд чрезвычайных ситуаций

Постановление Губернатора области от 21.05.2002 №263 "О порядке выделения средств из областного резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области"

в целом

21.05.2002

не установлен

01

13

0700000

183

290

11040

11040

11040

11040

11040

11040

1

092

Р-6.008

Областной резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Закон области от 03.06.99 №31-ОЗ "О резервах финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Владимирской области"

в целом

18.06.1999

не установлен

01

13

0700000

183

290

8440

7955

37248

37248

37248

37248

1

092

Р-4.001

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям

Закон области от 10.10.2005 №139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области"

ст.15

26.10.2005

не установлен

01

15

0920046

520

000

90819

90819

-90820

0

0

0

4

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

150645

150645

100000

100000

100000

100000

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

59826

59826

190820

100000

100000

100000

092

Р-4.000

Межбюджетные трансферты

11

00

0000000

000

251

3046249

3046249

3027769

3144124

4226929

5115430

4

092

Р-4.002

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

ст.9

11

01

5270000

501

251

1920116

1920116

2054668

2102671

3069316

3935727

4

092

Р-4.003

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

ст.8

11

01

5210000

501

251

300000

300000

287772

315761

411600

411600

4

092

Р-4.004

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований

ст.10

11

01

5170000

505

251

607600

607600

212300

212300

212300

212300

4

092

Р-4.005

Субсидии на переселение граждан ЗАТО г.Радужный

в целом

11

01

5170000

514

251

742

943

1007

1072

4

092

Р-4.006

Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО г.Радужный

в целом

11

01

5170000

574

251

137547

137547

143664

151896

162225

172770

4

092

Р-4.008

Субсидии на реформирование муниципальных финансов

ст.13

11

01

5180000

618

251

10000

30000

30000

30000

4

092

Р-4.009

Субсидии на ремонт объектов социальной сферы, включая меры обеспечения противопожарной безопасности

ст.12

11

01

5150000

847

251

175000

145606

142923

140031

4

092

Р-4.010

Дотация бюджету ЗАТО г.Радужный

в целом

11

01

5170000

502

251

135359

176006

187974

200192

4

092

Р-4.000

Другие межбюджетные трансферты

в целом

11

01

0000000

000

251

75736

75736

4

092

Р-4.007

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы

Постановление Губернатора области от 22.06.2006 №446 "О субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории Владимирской области, где отсутствуют военные комиссариаты"

в целом

28.06.2006

не установлен

11

02

5190000

519

251

5250

5250

8264

8941

9584

11738

4

104

04

08

366

000

Заработная плата с начислениями

104

Р-1.002

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5700

5563

6070

6500

6900

7300

4

134

77370

77370

66029

66029

74520

79811

Заработная плата с начислениями

211
213

Р-1.002

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

177

Договор между администрацией Владимирской области и Главным управлением МЧС России по Владимирской области от 14.01.2005
Закон области от 31.01.1996 №4-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного довольствия, заработной платы и социальных выплат сотрудникам и работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств бюджетов субъектов РФ, за исключением подразделений, созданных в субъектах РФ в соответствии со ст.5 ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"

01

06

0010000

005

000

093

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата контрольно-ревизионной инспекции

Постановление Губернатора области от 19.09.2005 №517 "Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной инспекции администрации области"

в целом

28.09.2005

не установлен

01

06

0010000

005

000

7112

6830

10258

10978

11746

12509

Заработная плата с начислениями

01

06

0010000

005

211

213

3747

3598

7198

7918

8460

9010

1

Прочие расходы

01

06

0010000

005

290

15

10

60

70

75

75

1

Увеличение стоимости основных средств

01

06

0010000

005

310

2441

2441

416

4

Другие обязательства

01

06

0010000

005

000

909

781

2584

2990

3211

3424

2

188

24. ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

651582

651431

731034

964760

1019620

1116878

188

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента административных органов

Постановление Губернатора области от 25.11.2005 №677 "Об утверждении Положения о департаменте административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

01

15

0010000

005

000

5408

5406

9070

6842

7321

7797

Заработная плата с начислениями

01

15

0010000

005

211

213

4581

4579

5544

6131

6560

6986

1

Увеличение стоимости основных средств

01

15

0010000

005

310

298

298

2609

4

Уплата налогов

01

15

0010000

005

290

7

7

10

10

10

10

1

Другие обязательства

01

15

0010000

005

000

522

522

907

701

751

801

2

188

Р-1.002

Обеспечение деятельности мировых судей

Закон области от 28.08.2000 №48-ОЗ "О мировых судьях во Владимирской области"

в целом

01.01.2001

не установлен

01

05

0010000

068

000

37266

37262

53351

54838

58718

65752

Заработная плата с начислениями

01

05

0010000

068

211

213

22597

22465

31394

36582

39142

41687

1

Коммунальные услуги

01

05

0010000

068

223

1031

1031

1304

1304

1304

1304

2

Увеличение стоимости основных средств

01

05

0010000

068

310

2076

2076

3159

4

Уплата налогов

01

05

0010000

068

290

45

44

100

100

100

100

1

Другие обязательства

01

05

0010000

068

000

11517

11646

17394

16852

18172

22661

2

188

Р-1.003

Обеспечение деятельности милиции

Постановление Губернатора области от 08.11.2005 №628 "О штатной численности милиции общественной безопасности"

в целом

01.01.2006

не установлен

03

02

2020000

000

000

136797

136713

123881

159694

219527

259941

Выплата заработной платы аттестованного состава

03

02

2020000

239

211

48539

48539

52177

51585

51585

51585

1

Выплата заработной платы гражданского персонала

03

02

2020000

240

211

213

2620

2641

3096

3096

3096

3096

1

Коммунальные услуги

03

02

2020000

253

223

2442

2347

3356

3356

3356

3356

2

Увеличение стоимости основных средств

03

02

2020000

253

310

8324

8324

4549

4

Вещевое обеспечение

03

02

2020000

220

310

18249

18243

10942

11176

11958

12735

1

Питание детей

03

02

2020000

221

340

342

342

321

343

365

387

1

Другие обязательства

03

02

2020000

000

000

56281

56277

49440

90138

149167

188782

4

188

Р-1.004

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Об областной целевой программе "Комплексные меры злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

р.7

п.2.7, 2.9, 3.4, 6.2

01.05.2005

31.12.2009

03

02

5220101

253

000

514

513

613

633

653

3

188

Р-1.005

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

Закон области от 12.09.2006 №97-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы"

в целом

01.01.2007

31.12.2010

03

02

5220201

253

000

3292

3274

6375

6125

6940

7216

3

188

Р-1.006

Ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области на 2007-2009 годы"

Приказ департамента административных органов и общественной безопасности от 20.09.2006 №29/06-03-04

в целом

01.01.2007

31.12.2009

01

05

5221881

068

000

3451

3193

3

188

Р-1.007

"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

Закон области от 01.12.2004 №204-ОЗ "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

в целом

15.12.2004

31.12.2010

03

02

5221901

253

000

5283

5283

6755

6755

6755

5255

3

188

Р-6.001

Дополнительное финансирование мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Постановление Губернатора области от 10.04.2007 №250 "О дополнительном финансировании мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 2007 году"

в целом

18.04.2007

31.12.2007

03

02

5220000

253

310

5000

4

188

Р-2.001

Единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшему сотруднику

Постановление Губернатора области от 08.11.2005 №628 "О штатной численности милиции общественной безопасности"

в целом

01.01.2006

не установлен

10

03

5050000

473

263

240

240

426

4

188

Р-4.001

Субсидии на содержание милиции общественной безопасности

Постановление Губернатора области от 08.11.2005 №628 "О штатной численности милиции общественной безопасности"

в целом

01.01.2006

не установлен

11

01

5150000

824

251

462304

462275

457905

556279

564345

565051

4

188

Р-4.002

Постановление Губернатора области от 27.07.2006 №542 "О проверке, внесении изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели"

п.2

02.08.2006

не установлен

11

02

5190000

069

251

478

465

1349

911

1

188

Р-4.003

Закон области от 12.07.2006 №96-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными гос. полномочиями по вопросам административного законодательства"

ст.3

01.01.2007

не установлен

11

02

5190000

834

251

5087

5045

7619

8099

4

188

Р-4.004

Постановление Губернатора области от 18.01.2007 №22 "О повышении денежного довольствия сотрудникам милиции общественной безопасности УВД по Владимирской области"

п.3

01.01.2007

не установлен

11

02

5190000

531

251

61222

164187

144549

197767

1

103

25. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

1708257

1455879

3086218

2303147

2282365

3596442

103

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента транспорта и дорожного хозяйства

Постановление Губернатора области от 21.12.2005 №741 "Об утверждении Положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области"

в целом

28.12.2005

не установлен

04

08

3160100

005

000

9543

9478

10470

10555

12230

13027

Заработная плата с начислениями

04

08

3160100

005

211

213

7442

7394

8617

8702

10244

10910

1

Коммунальные услуги

04

08

3160100

005

223

126

110

112

112

112

112

2

Увеличение стоимости основных средств

04

08

3160100

005

310

163

163

4

Уплата налогов

04

08

3160100

005

290

15

14

17

17

17

17

1

Другие обязательства

04

08

3160100

005

000

1797

1797

1724

1724

1857

1988

2

103

Р-1.002

Обеспечение деятельности ГУ "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области"

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1 ч.2

01.01.2005

не установлен

04

08

3160100

327

000

32953

32710

45103

49251

53821

58851

Заработная плата с начислениями

04

08

3160100

327

211

213

804

798

1032

1042

1042

1042

1

Коммунальные услуги

04

08

3160100

327

223

134

133

156

156

156

156

2

Увеличение стоимости основных средств

04

08

3160100

327

310

185

185

185

185

185

185

4

Уплата налогов

04

08

3160100

327

290

482

482

883

883

883

883

1

Другие обязательства

04

08

3160100

327

000

1359

1358

1285

1285

1285

1285

2

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Постановление Губернатора области от 23.05.2002 №271 "О заказчике по строительству, ремонту и содержанию автодорог общего пользования"

в целом

23.05.2002

не установлен

04

08

3160100

327

000

29989

29754

41562

45700

50270

55300

4

103

Р-1.003

Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1 п.2

01.01.2005

не установлен

04

08

0000000

000

000

759847

512745

2025958

1352192

1285319

2560714

3

в том числе:

Постановление Губернатора области от 06.03.2007 №149 "Об утверждении перечня объектов по строительству, реконструкции и модернизации автодорог общего пользования Владимирской области за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Владимирской области на 2007 год"

п.1 прил.

06.03.2007

31.12.2007

04

08

1000102

213

593

310

616940

370115

1831298

760000

600000

1765000

04

08

3150100

365

310

142907

142630

194660

592192

685319

795714

Строительство мостового перехода через р. Оку с обходом г. Мурома

04

08

3150100

365

310

55555

55555

149563

592192

685319

795714

04

08

1000102

213

310

500000

253175

1692891

660000

500000

1665000

Реконструкция автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 9-км 19 с обходом д.Бараки во Владимирской области

04

08

3150100

365

310

20436

20436

11111

04

08

1000102

213

310

91670

91670

Реконструкция мостового перехода через р. Унжу на ПК 386+91 а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород в Меленковском районе Владимирской области

04

08

3150100

365

310

3578

3577

04

08

1000102

213

310

5869

5869

Реконструкция мостового перехода через р. Б. Киржач на ПК 796+25 а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики в о.Александров Владимирской области

04

08

3150100

365

310

792

792

04

08

1000102

213

310

7017

7017

Реконструкция мостового перехода через р. Уводь на км 29+465 а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма в Ковровском районе Владимирской области

04

08

3150100

365

310

214

214

6239

04

08

1000102

213

310

12384

12384

Строительство автодороги Ефимовская-Лукинский психоневрологический интернат

04

08

3150100

365

310

15326

15276

Строительство автодороги Чамерево-Аксеново-Богданцево на участке Аксеново-Исаково

04

08

3150100

365

310

20481

20481

Строительство автодороги Соколово-Романово

04

08

3150100

365

310

2854

2732

Строительство автодороги "Камешково-Ляховицы-Суздаль"- Санино

04

08

3150100

365

310

11920

11820

Строительство автомобильной дороги Драчево-Бутылицы-Меленки на участке д.Архангел-д.Злобино в Меленковском районе

04

08

3150100

365

310

4509

04

08

1000102

213

310

40577

ПИР будущих лет

04

08

3150100

365

310

11751

11747

12368

Модернизация автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 53-км 67 в Судогодском районе Владимирской области

04

08

3150100

365

310

10870

04

08

3150100

593

310

97830

100000

100000

100000

103

Р-1.004

Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на приобретение подвижного состава

Постановление Губернатора области от 10.11.2006 №764 "О выделении субсидий предприятиям автомобильного транспорта на приобретение подвижного состава"

п.1

10.11.2006

31.12.2006

04

08

3170000

366

000

3525

3525

3

103

Р-1.005

Иные виды

04

08

0000000

000

000

551853

551660

585715

620415

654744

687599

Ремонт и содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1, п.2

01.01.2005

не установлен

04

08

3150100

365

000

462045

462018

483449

517290

550914

583969

1

Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для функционирования дорожно-транспортного комплекса

04

08

3150100

365

310

11000

10836

26000

26000

26000

26000

4

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)

Постановление Губернатора области от 04.02.2005 №57 "Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом на регулярных (постоянных) пригородных межмуниципальных и междугородных межмуниципальных автобусных маршрутах"

п.1 прил.№3

01.01.2005

не установлен

04

08

3170000

366

242

8158

8158

9416

10075

10780

10780

4

Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)

Постановление Губернатора области от 04.12.2006 №844 "О возмещении затрат Горьковской ЖД-филиала ОАО "РЖД" на техническое обслуживание электропоездов, находящихся в государственной собственности Владимирской области"

п.1, 2

04.12.2006

31.12.2006

04

08

3050000

362

000

3800

3799

4

Обеспечение безопасности дорожного движения

Закон области от 01.12.2004 №204-ОЗ "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

прил.4, раздел 3 п.2

15.12.2004

31.12.2010

04

08

5221901

365

000

66800

66800

66800

66800

66800

66800

3

прил.4, раздел 2 п.7

04

08

5221901

366

000

50

49

50

50

50

50

3

прил.4, раздел 2 п.6

04

08

5221901

366

226

200

200

3

103

Р-2.001

Организация перевозки отдельных категорий граждан по единым социальным проездным билетам горэлектро-и автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения

Постановление Губернатора области от 22.03.2005 №156 "О введении на территории Владимирской области социального проездного билета для отдельных категорий граждан"

п.6

01.04.2005

не установлен

04

08

3170000

366

000

2150

2080

2828

3026

3238

3238

1

в т.ч. на организацию перевозки граждан, меры социальной поддержки которых отнесены к полномочиям области

04

08

3170000

366

000

2053

2197

2351

2351

103

Р-2.002

Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)

Закон области от 10.07.2006 №80-ОЗ "Об установлении сезонного снижения тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2007 году"

в целом

19.07.2006

31.12.2007

04

08

3050000

362

242

5333

5333

7600

8132

8701

8701

4

103

Р-4.001

Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию перевозки отдельных категорий граждан по единым социальным проездным билетам горэлектро-и автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения

Постановление Губернатора области от 22.03.2005 №156 "О введении на территории Владимирской области социального проездного билета для отдельных категорий граждан"

п.6

01.04.2005

не установлен

11

01

5170000

578

251

56152

56116

63221

67646

72382

72382

4

103

Р-4.002

Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1, п.3

01.01.2005

не установлен

11

01

5150000

822

251

150000

149789

150000

150000

150000

150000

1

103

Р-4.003

Предоставление межбюджетных трансфертов на аварийно-восстановительные работы на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1, п.4

01.01.2005

не установлен

11

01

5150001

853

251

18160

16083

4

103

Р-4.004

Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1, п.6

01.01.2005

не установлен

11

01

3150000

416

251

44100

41930

41930

41930

3

103

Р-4.005

Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство автодорог общего пользования

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1, п.6

01.01.2005

не установлен

11

03

1000102

213

251

88741

88741

123356

3

11

03

1020000

847

251

30000

27619

11

01

5150000

832

251

27867

26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ - ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

Заработная плата с начислениями

Коммунальные услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

27. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

Заработная плата с начислениями

Коммунальные услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

Заработная плата с начислениями

Коммунальные услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда

Организация общественных работ

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Организация содействия самозанятости безработных граждан

Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

Профессиональное обучение безработных граждан

Профессиональная ориентация

Социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице

28. ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

Заработная плата с начислениями

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

Заработная плата с начислениями

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

Заработная плата с начислениями

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Постановление главы администрации области от 03.08.99 №493 "Об открытии счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учреждениями, финансируемыми из областного и местных бюджетов"

в целом

13.08.1999

не установлен

29. ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

Заработная плата с начислениями

Увеличение стоимости основных средств

Другие обязательства

395

29. Владимирский областной фонд обязательного медицинского страхования - всего

00

00

0000000

000

000

2546487

2647359

3093182

2876638

2876638

2876638

395

Р-1.001

Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС

Постановление главы администрации области от 14.03.94 №81 "Об утверждении структуры и состава областного фонда обязательного медицинского страхования, положения об исполнительной дирекции фонда"

в целом

14.03.1994

не установлен

01

15

0010000

089

000

36289

36285

40900

42591

42591

42591

2

395

Р-6.002

Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

Постановление Правительства РФ от 28.12.2006 №825 "О порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта РФ), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи"

в целом

08.01.2007

31.12.2007

09

01

7710000

793

000

50145

53566

6177

3

395

Р-6.003

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 №868 "О порядке предоставления в 2006 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхования субсидий на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях"

в целом

01.01.2006

31.12.2006

09

01

7710000

797

000

8456

10662

3

395

Р-6.004

Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медицинскую помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта РФ) дополнительной медицинской помощи

Постановление Правительства РФ от 30.12.2005 №851 "О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта РФ), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи"

в целом

01.01.2006

не установлен

09

01

7710000

798

000

146165

145741

39703

3

395

Р-6.005

Обеспечение лекарст-венными средствами отдельных категорий граждан

01

09

5050000

782

000

379632

380009

322656

1

395

Р-6.006

Финансирование расходов на выполнение территориальной программы ОМС

Постановление Губернатора области от 29.12.2006 №930 "О Программе государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2007 год"

п.4

01.01.2007

31.12.2007

09

01

7710000

455

000

1925800

2021096

2683746

2834047

2834047

2834047

1

Финансирование медицинской помощи

09

01

7710000

455

000

1890800

1985520

2488982

2639283

2639283

2639283

Формирование нормированного страхового запаса

09

01

7710000

455

000

153978

153978

153978

153978

Финансирование расходов на ведение дела СМО

09

01

7710000

455

000

35000

35576

40786

40786

40786

40786

24220467

(В ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.01.2008 №33)

Справочно:

1) коды расходных обязательств: 1- по оказанию государственных услуг; 2- по выплатам населению; 3- по предоставлению бюджетных инвестиций; 4- по предоставлению межбюджетных трансфертов; 5-по обслуживанию долга области; 6-иные;

2) коды методики расчета объема расходов: 1- нормативный метод; 2- метод индексации; 3- плановый метод; 4- иной метод.

Приложение №3

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

Распределение части бюджета вновь принимаемых обязательств на 2008 год в зависимости от результатов использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств областного бюджета в 2006 году

№ п/п

Департаменты администрации области

Оценка результатов при max=1

Средняя оценка

Объем действующих обязательств на 2008 год, тыс. руб.

Поправочный коэффициент, применяемый к объему действующих обязательств в зависимости от результатов (Гр.3 : Стр.6Гр.4)

Объем действующих обязательств на 2008 год с учетом поправочного коэффициента, тыс. руб. (Гр.5 x Гр.6)

Объем дополнительно распределяемых бюджетных средств на вновь принимаемые обязательства, тыс.руб. (Гр.7 : Стр.6Гр.7 x Стр.6Гр.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Департамент образования администрации Владимирской области

0,79

3933999

1,021

4015322

7918

2.

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

0,77

3776688

0,995

3757170

7410

3.

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

0,8

102130

1,034

105561

208

4.

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

0,74

2349118

0,956

2245927

4428

5.

Департамент внешних экономических связей администрации Владимирской области

0,77

18460

0,995

18365

36

6.

Всего

0,774

10142344

20000

Приложение №4

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

Основные показатели консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2008 - 2010 годы

Валовой региональный продукт (далее - ВРП),тыс.руб.:

161000000

183000000

212000000

Индекс потребительских цен, %:

107

106,8

106,5

Показатели

Процент к ВРП

2008 год

2009 год

2010 год

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области

14,734

14,636

14,395

из них:

- объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

9,687

9,587

9,419

- объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

5,047

5,049

4,976

-в том числе, объем налоговых доходов, передаваемых местным бюджетам по единым нормативам отчислений

0,893

0,915

0,923

Объем доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

0,886

0,820

0,744

из них:

- объем доходов областного бюджета от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

0,450

0,410

0,368

- объем доходов местных бюджетов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

0,436

0,410

0,376

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

5,468

4,403

4,234

из них:

- объем дотаций из федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

2,514

2,057

1,632

Объем дотаций из областных фондов финансовой поддержки муниципальных образований

2,156

2,376

2,356

Дефицит (-) областного бюджета

-0,646

-1,438

-1,314

Приложение №5

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

Предельные объемы бюджетов главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета и проектируемые объемы расходов по консолидированному бюджету курируемой отрасли на 2008-2010 годы

Валовой региональный продукт

(далее - ВРП)

по прогнозу на 2008 год

161000000

тыс.рублей

Процент к ВРП

2008 год

№п/п

Главные распорядители (распорядители)

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

всего

БДО *

БПО **

всего

БДО *

БПО **

всего

условно утвержда-емые

1

Законодательное Собрание Владимирской области

0,02721

0,02543

0,00178

0,02721

0,02543

0,00178

2

Администрация Владимирской области и органы местного самоуправления

0,12843

0,11298

0,01545

0,00947

0,83695

0,77135

0,06560

3

Департамент записи актов гражданского состояния администрации Владимирской области

0,03332

0,02771

0,00561

0,03332

0,02771

0,00561

4

Счетная палата Владимирской области

0,01015

0,00821

0,00193

0,00136

0,01015

0,00821

0,00193

5

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области

0,00736

0,00636

0,00100

0,00736

0,00636

0,00100

6

Департамент внешних экономических связей администрации Владимирской области

0,01394

0,01147

0,00247

0,00119

0,01394

0,01147

0,00247

7

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области

0,01776

0,01672

0,00104

0,01795

0,01690

0,00105

8

Архивный департамент администрации Владимирской области

0,00792

0,00764

0,00027

0,00792

0,00764

0,00027

9

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области

0,03210

0,03135

0,00076

0,05465

0,05389

0,00076

10

Избирательная комиссия Владимирской области

0,01514

0,01399

0,00115

0,01514

0,01399

0,00115

11

Департамент по труду и занятости администрации Владимирской области

0,00288

0,00246

0,00041

0,00288

0,00246

0,00041

12

Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области

0,53425

0,43421

0,10003

1,22127

1,07444

0,14683

13

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области

0,31063

0,09283

0,21781

0,21739

1,24807

0,96880

0,27927

14

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

0,05282

0,03860

0,01422

0,01276

0,06283

0,04789

0,01494

15

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области

0,36580

0,24470

0,12110

0,11890

0,38663

0,26265

0,12399

16

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

0,06940

0,06343

0,00597

0,00427

0,06940

0,06343

0,00597

17

Департамент образования администрации Владимирской области

2,87502

2,44348

0,43154

0,34482

5,04290

4,37445

0,66845

18

Департамент по культуре администрации Владимирской области

0,23079

0,14260

0,08819

0,06969

1,01130

0,83684

0,17446

19

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

2,21652

1,45908

0,75744

0,08610

3,44243

2,25936

1,18306

20

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области

0,06125

0,05466

0,00659

0,00368

0,17092

0,15672

0,01420

21

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

2,57247

2,34577

0,22670

0,06980

2,64642

2,41540

0,23102

22

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области

2,68994

2,02569

0,66425

0,32363

0,31931

0,00432

23

Государственное учреждение Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

0,01821

0,01612

0,00209

0,01821

0,01612

0,00209

24

Государственное учреждение "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

0,04629

0,04101

0,00527

0,04629

0,04101

0,00527

25

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области

0,27847

0,27350

0,00497

0,32612

0,31576

0,01037

26

Контрольно-ревизионная инспекция администрации Владимирской области

0,00730

0,00682

0,00048

0,00730

0,00682

0,00048

27

Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области

0,61854

0,59923

0,01931

0,00500

0,62801

0,60783

0,02018

28

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области

2,10247

1,40214

0,70033

0,70033

2,71403

1,47434

1,23969

29

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области - инспекция гостехнадзора Владимирской области

0,00738

0,00643

0,00095

0,00738

0,00643

0,00095

30

Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

0,00184

0,00172

0,00012

0,00184

0,00172

0,00012

31

Инспекция государственного строительного надзора администрации Владимирской области

0,01040

0,00920

0,00120

0,01040

0,00920

0,00120

32

Государственная служба занятости населения администрации Владимирской области

0,20628

0,20628

0,20628

0,20628

33

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области

0,22875

0,22875

0,22875

0,22875

ИТОГО:

15,80101

12,40058

3,40044

1,64477

20,84786

16,63897

4,20889

* БДО - бюджет действующих обязательств

** БПО - бюджет принимаемых обязательств

Валовой региональный продукт

(далее - ВРП)

по прогнозу на 2009 год

183000000

тыс.рублей

Процент к ВРП

2009 год

№п/п

Главные распорядители (распорядители)

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

всего

БДО *

БПО **

всего

БДО *

БПО **

всего

условно утвержда-емые

1

Законодательное Собрание Владимирской области

0,02843

0,02687

0,00156

0,02843

0,02687

0,00156

2

Администрация Владимирской области и органы местного самоуправления

0,10082

0,09126

0,00956

0,00451

0,76657

0,71425

0,05232

3

Департамент записи актов гражданского состояния администрации Владимирской области

0,03403

0,02932

0,00472

0,03403

0,02932

0,00472

4

Счетная палата Владимирской области

0,01306

0,00773

0,00533

0,00483

0,01306

0,00773

0,00533

5

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области

0,00690

0,00648

0,00042

0,00690

0,00648

0,00042

6

Департамент внешних экономических связей администрации Владимирской области

0,01749

0,01566

0,00183

0,00099

0,01749

0,01566

0,00183

7

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области

0,01663

0,00642

0,01021

0,00981

0,01681

0,00658

0,01023

8

Архивный департамент администрации Владимирской области

0,00758

0,00710

0,00048

0,00758

0,00710

0,00048

9

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области

0,03144

0,03077

0,00067

0,05834

0,05768

0,00067

10

Избирательная комиссия Владимирской области

0,03563

0,03463

0,00100

0,03563

0,03463

0,00100

11

Департамент по труду и занятости администрации Владимирской области

0,00268

0,00251

0,00016

0,00268

0,00251

0,00016

12

Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области

0,47449

0,44413

0,03036

1,33628

1,04856

0,28772

13

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области

0,27750

0,08586

0,19164

0,19126

1,15586

0,91060

0,24526

14

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

0,05141

0,03826

0,01314

0,01185

0,06091

0,04702

0,01390

15

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области

0,34157

0,22398

0,11759

0,11666

0,36110

0,24231

0,11879

16

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

0,07140

0,05847

0,01293

0,01160

0,07140

0,05847

0,01293

17

Департамент образования администрации Владимирской области

3,09208

2,20971

0,88237

0,72847

5,37999

3,99679

1,38321

18

Департамент по культуре администрации Владимирской области

0,23153

0,13074

0,10079

0,07548

1,06171

0,77066

0,29105

19

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

2,28787

1,86947

0,41840

0,11483

3,48380

2,87072

0,61308

20

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области

0,05989

0,04934

0,01055

0,00725

0,16704

0,14306

0,02398

21

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

2,48331

2,23540

0,24791

0,12058

2,55346

2,30094

0,25251

22

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области

2,84989

2,37265

0,47724

0,28239

0,27859

0,00379

23

Государственное учреждение Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

0,01717

0,01602

0,00115

0,01717

0,01602

0,00115

24

Государственное учреждение "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

0,04361

0,04072

0,00289

0,04361

0,04072

0,00289

25

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области

0,02384

0,02235

0,00149

0,06877

0,06427

0,00449

26

Контрольно-ревизионная инспекция администрации Владимирской области

0,00684

0,00642

0,00042

0,00684

0,00642

0,00042

27

Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области

0,57368

0,55717

0,01651

0,00547

0,58270

0,56550

0,01720

28

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области

1,83586

1,21972

0,61613

0,61613

2,44524

1,28764

1,15760

29

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области - инспекция гостехнадзора Владимирской области

0,00691

0,00649

0,00042

0,00691

0,00649

0,00042

30

Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

0,00172

0,00161

0,00010

0,00172

0,00161

0,00010

31

Инспекция государственного строительного надзора администрации Владимирской области

0,00974

0,00915

0,00059

0,00974

0,00915

0,00059

32

Государственная служба занятости населения администрации Владимирской области

0,19136

0,19136

0,19136

0,19136

33

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области

0,20125

0,20125

0,20125

0,20125

ИТОГО:

15,42760

12,24902

3,17858

2,01972

20,47677

15,96697

4,50980

Валовой региональный продукт

(далее - ВРП)

по прогнозу на 2010 год

212000000

тыс.рублей

Процент к ВРП

2010 год

№п/п

Главные распорядители (распорядители)

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

всего

БДО *

БПО **

всего

БДО *

БПО **

всего

условно утверждаемые

1

Законодательное Собрание Владимирской области

0,02416

0,02284

0,00132

0,02416

0,02284

0,00132

2

Администрация Владимирской области и органы местного самоуправления

0,08440

0,07498

0,00943

0,00483

0,69506

0,64805

0,04701

3

Департамент записи актов гражданского состояния администрации Владимирской области

0,03226

0,02938

0,00288

0,03226

0,02938

0,00288

4

Счетная палата Владимирской области

0,01170

0,00711

0,00459

0,00417

0,01170

0,00711

0,00459

5

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области

0,00631

0,00596

0,00036

0,00631

0,00596

0,00036

6

Департамент внешних экономических связей администрации Владимирской области

0,00553

0,00410

0,00143

0,00069

0,00553

0,00410

0,00143

7

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области

0,01521

0,00589

0,00932

0,00898

0,01537

0,00604

0,00933

8

Архивный департамент администрации Владимирской области

0,00665

0,00627

0,00038

0,00665

0,00627

0,00038

9

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области

0,02944

0,02887

0,00057

0,04986

0,04929

0,00057

10

Избирательная комиссия Владимирской области

0,01321

0,01236

0,00085

0,01321

0,01236

0,00085

11

Департамент по труду и занятости администрации Владимирской области

0,00245

0,00231

0,00014

0,00245

0,00231

0,00014

12

Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области

0,43461

0,39193

0,04268

1,63682

0,94759

0,68923

13

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области

0,24364

0,07822

0,16542

0,16509

1,04736

0,83642

0,21093

14

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

0,04736

0,03587

0,01149

0,01031

0,05609

0,04392

0,01217

15

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области

0,31196

0,20146

0,11050

0,10967

0,32984

0,21832

0,11152

16

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

0,06596

0,05266

0,01330

0,01109

0,06596

0,05266

0,01330

17

Департамент образования администрации Владимирской области

2,93582

2,00847

0,92736

0,69159

5,09618

3,66355

1,43263

18

Департамент по культуре администрации Владимирской области

0,21279

0,12055

0,09224

0,06706

0,99538

0,71268

0,28270

19

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

2,12544

1,83967

0,28577

0,10803

3,24656

2,76564

0,48092

20

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области

0,05220

0,04191

0,01029

0,00680

0,15056

0,12704

0,02352

21

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

2,34125

2,08882

0,25243

0,11365

2,40565

2,14904

0,25661

22

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области

2,77582

2,46733

0,30849

0,24353

0,24027

0,00326

23

Государственное учреждение Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

0,01613

0,01482

0,00132

0,01613

0,01482

0,00132

24

Государственное учреждение "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

0,04080

0,03765

0,00315

0,04080

0,03765

0,00315

25

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области

0,02142

0,01874

0,00268

0,06494

0,05752

0,00742

26

Контрольно-ревизионная инспекция администрации Владимирской области

0,00625

0,00590

0,00035

0,00625

0,00590

0,00035

27

Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области

0,54346

0,52683

0,01663

0,00564

0,55214

0,53462

0,01752

28

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области

2,20220

1,67035

0,53185

0,53185

2,76811

1,73359

1,03452

29

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области - инспекция гостехнадзора Владимирской области

0,00633

0,00597

0,00036

0,00633

0,00597

0,00036

30

Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

0,00157

0,00148

0,00009

0,00157

0,00148

0,00009

31

Инспекция государственного строительного надзора администрации Владимирской области

0,00892

0,00841

0,00050

0,00892

0,00841

0,00050

32

Государственная служба занятости населения администрации Владимирской области

0,16804

0,16804

0,16804

0,16804

33

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области

0,17372

0,17372

0,17372

0,17372

ИТОГО:

14,96705

12,15887

2,80818

1,83946

19,94348

15,29258

4,65090

Приложение №6

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

Проектируемые расходы главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета за счет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход на 2008-2010 годы

(тыс.рублей)

№

Главные распорядители (распорядители)

2008 год

объем расходов по государственным учреждениям, подведомственным главным распорядителям (распорядителям)

объем расходов по муниципальным учреждениям по курируемой отрасли

1

Архивный департамент администрации Владимирской области

300

2

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

56

700

3

Департамент образования администрации Владимирской области

72915

346469

4

Департамент по культуре администрации Владимирской области

31263

54452

5

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

154810

290386

6

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области

10177

10621

7

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

8358

8

Государственное учреждение Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

6500

9

Государственное учреждение "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

20746

10

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области

45700

11

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области

373310

ИТОГО:

724135

702628

№

Главные распорядители (распорядители)

2009 год

объем расходов по государственным учреждениям, подведомственным главным распорядителям (распорядителям)

объем расходов по муниципальным учреждениям по курируемой отрасли

1

Архивный департамент администрации Владимирской области

320

2

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

57

700

3

Департамент образования администрации Владимирской области

74323

369218

4

Департамент по культуре администрации Владимирской области

32771

58212

5

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

171470

310576

6

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области

11067

11363

7

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

8717

8

Государственное учреждение Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

6900

9

Государственное учреждение "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

22094

10

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области

50270

11

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области

373310

ИТОГО:

751299

750069

№

Главные распорядители (распорядители)

2010 год

объем расходов по государственным учреждениям, подведомственным главным распорядителям (распорядителям)

объем расходов по муниципальным учреждениям по курируемой отрасли

1

Архивный департамент администрации Владимирской области

300

2

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

60

700

3

Департамент образования администрации Владимирской области

75845

392405

4

Департамент по культуре администрации Владимирской области

34186

62885

5

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

190420

328723

6

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области

11067

12356

7

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

8914

8

Государственное учреждение Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

7300

9

Государственное учреждение "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

23420

10

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области

55300

11

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области

373310

ИТОГО:

780122

797069

Приложение №7

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

Распределение предельных объемов расходов консолидированного и областного бюджетов по разделам функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2008-2010 годы

Валовой региональный продукт

(далее - ВРП)

по прогнозу на 2008 год -

161 000 000

тыс.рублей

Процент к ВРП

Код

Наименование раздела функциональной классификации

2008год

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

всего

БДО*

БПО**

всего

БДО*

БПО**

всего

условно утверждаемые

0100, 1100

Общегосударственные вопросы

0,35031

0,31248

0,03783

0,01273

1,02593

0,94048

0,08545

0200

Национальная оборона

0,00585

0,00563

0,00022

0,00585

0,00563

0,00022

0300, 1100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,84381

0,82990

0,01391

0,90093

0,88077

0,02017

0400

Национальная экономика

2,96293

2,12579

0,83714

0,82469

3,64366

2,26074

1,38293

в том числе:

- сельское хозяйство и рыболовство

0,45748

0,32947

0,12801

0,12317

0,47831

0,34742

0,13090

- лесное хозяйство

0,22875

0,22875

0,22875

0,22875

- транспорт

2,12068

1,41826

0,70242

0,70033

2,73224

1,49046

1,24178

- занятость

0,07469

0,07469

0,07469

0,07469

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,35875

0,13555

0,22320

0,21739

1,29619

1,01153

0,28467

0600

Охрана окружающей среды

0,03697

0,02274

0,01422

0,01276

0,04697

0,03203

0,01494

0700

Образование

2,81061

2,37669

0,43392

0,34793

5,18717

4,49069

0,69648

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

0,21045

0,12551

0,08494

0,06969

0,81519

0,66709

0,14809

0900

Здравоохранение и спорт

2,24135

1,48108

0,76027

0,08979

3,57693

2,38342

1,19351

в том числе:

- здравоохранение

2,18015

1,42647

0,75368

0,08610

3,38688

2,20894

1,17795

- спорт и физическая культура

0,06120

0,05461

0,00659

0,00368

0,17087

0,15667

0,01420

1000

Социальная политика

2,84105

2,60506

0,23598

0,06980

2,91500

2,67470

0,24030

в том числе:

- занятость

0,13160

0,13160

0,13160

0,13160

1100

Межбюджетные трансферты

2,61280

1,95287

0,65993

0,24649

0,24649

Итого расходов (без учета расходов инвестиционного характера)

15,27488

11,97332

3,30156

1,64477

19,66031

15,59356

4,06675

Расходы инвестиционного характера

0,52614

0,42726

0,09888

1,18756

1,04541

0,14215

Всего расходов

15,80101

12,40058

3,40044

1,64477

20,84786

16,63897

4,20889

* БДО - бюджет действующих обязательств

** БПО - бюджет принимаемых обязательств

Валовой региональный продукт

(далее - ВРП)

по прогнозу на 2009 год

183 000 000

тыс.рублей

Процент к ВРП

Код

Наименование раздела функциональной классификации

2009год

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

всего

БДО*

БПО**

всего

БДО*

БПО**

всего

условно утвержда-емые

0100, 1100

Общегосударственные вопросы

0,33584

0,30566

0,03018

0,01043

0,96924

0,90005

0,06919

0200

Национальная оборона

0,00551

0,00514

0,00037

0,00551

0,00514

0,00037

0300, 1100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,54848

0,53857

0,00991

0,60243

0,58883

0,01360

0400

Национальная экономика

2,64180

1,88042

0,76137

0,75520

3,32178

2,01627

1,30551

в том числе:

- сельское хозяйство и рыболовство

0,43518

0,30424

0,13094

0,12827

0,45471

0,32257

0,13214

- лесное хозяйство

0,20125

0,20125

0,20125

0,20125

- транспорт

1,85302

1,23574

0,61728

0,61613

2,45384

1,29510

1,15874

- занятость

0,06969

0,06969

0,06969

0,06969

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,32283

0,12819

0,19464

0,19126

1,20119

0,95294

0,24825

0600

Охрана окружающей среды

0,03454

0,02139

0,01314

0,01185

0,04404

0,03015

0,01390

0700

Образование

3,03590

2,13825

0,89766

0,73284

5,55349

4,09294

1,46055

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

0,20747

0,11621

0,09126

0,07548

0,84034

0,61711

0,22322

0900

Здравоохранение и спорт

2,30933

1,88912

0,42020

0,12208

3,61242

2,98410

0,62831

в том числе:

- здравоохранение

2,24954

1,83989

0,40965

0,11483

3,42750

2,82427

0,60323

- спорт и физическая культура

0,05979

0,04924

0,01055

0,00725

0,16695

0,14296

0,02398

1000

Социальная политика

2,73576

2,47926

0,25649

0,12058

2,80590

2,54480

0,26110

в том числе:

- занятость

0,12167

0,12167

0,12167

0,12167

1100

Межбюджетные трансферты

2,78325

2,30980

0,47345

0,21574

0,21574

Итого расходов (без учета расходов инвестиционного характера)

14,96071

11,81203

3,14868

2,01972

19,17209

14,94807

4,22401

Расходы инвестиционного характера

0,46689

0,43700

0,02989

1,30469

1,01890

0,28579

Всего расходов

15,42760

12,24902

3,17858

2,01972

20,47677

15,96697

4,50980

Валовой региональный продукт

(далее - ВРП)

по прогнозу на 2010 год

212 000 000

тыс.рублей

Процент к ВРП

Код

Наименование раздела функциональной классификации

2010год

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

всего

БДО*

БПО**

всего

БДО*

БПО**

всего

условно утвержда-емые

0100, 1100

Общегосударственные вопросы

0,27528

0,24938

0,02590

0,00993

0,85588

0,79613

0,05975

0200

Национальная оборона

0,00519

0,00476

0,00043

0,00519

0,00476

0,00043

0300, 1100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,51901

0,50760

0,01141

0,57121

0,55418

0,01704

0400

Национальная экономика

2,92195

2,25296

0,66899

0,66228

3,54828

2,37434

1,17394

в том числе:

- сельское хозяйство и рыболовство

0,39887

0,27471

0,12416

0,12076

0,41675

0,29157

0,12519

- лесное хозяйство

0,17372

0,17372

0,17372

0,17372

- транспорт

2,21834

1,68517

0,53317

0,53185

2,77659

1,74075

1,03584

- занятость

0,06505

0,06505

0,06505

0,06505

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,28601

0,11735

0,16866

0,16509

1,08973

0,87556

0,21417

0600

Охрана окружающей среды

0,03115

0,01966

0,01149

0,01031

0,03988

0,02771

0,01217

0700

Образование

2,88452

1,94080

0,94373

0,69631

5,26270

3,75118

1,51151

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

0,18973

0,10721

0,08252

0,06706

0,78456

0,57035

0,21421

0900

Здравоохранение и спорт

2,14133

1,85411

0,28722

0,11483

3,36081

2,86521

0,49560

в том числе:

- здравоохранение

2,08918

1,81224

0,27694

0,10803

3,19384

2,72270

0,47114

- спорт и физическая культура

0,05215

0,04187

0,01029

0,00680

0,15052

0,12700

0,02352

1000

Социальная политика

2,56702

2,30672

0,26030

0,11365

2,63143

2,36694

0,26449

в том числе:

- занятость

0,10298

0,10298

0,10298

0,10298

1100

Межбюджетные трансферты

2,71817

2,41294

0,30524

0,18588

0,18588

Итого расходов (без учета расходов инвестиционного характера)

14,53939

11,77349

2,76589

1,83946

18,33556

14,37225

3,96331

Расходы инвестиционного характера

0,42766

0,38537

0,04229

1,60792

0,92032

0,68759

Всего расходов

14,96705

12,15887

2,80818

1,83946

19,94348

15,29258

4,65090

Приложение №8

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

Проектируемые расходы за счет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход в разрезе разделов функциональной классификации расходов на 2008-2010 годы

(тыс.рублей)

Разделы функциональной классификации

2008 год

объем расходов по государственным учреждениям, подведомственным главным распорядителям (распорядителям)

объем расходов по муниципальным учреждениям по курируемой отрасли

0100

Общегосударственные вопросы

300

0200

Национальная оборона

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0400

Национальная экономика

425510

в том числе:

- транспорт

52200

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

20746

0600

Охрана окружающей среды

56

700

0700

Образование

89500

346469

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

27638

54452

0900

Здравоохранение и спорт

152027

301007

в том числе:

- здравоохранение

141850

290386

- спорт и физическая культура

10177

10621

1000

Социальная политика

8358

Всего расходов

724135

702628

Разделы функциональной классификации

2009 год

объем расходов по государственным учреждениям, подведомственным главным распорядителям (распорядителям)

объем расходов по муниципальным учреждениям по курируемой отрасли

0100

Общегосударственные вопросы

320

0200

Национальная оборона

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0400

Национальная экономика

430480

в том числе:

- транспорт

57170

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

22094

0600

Охрана окружающей среды

57

700

0700

Образование

91857

369218

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

28797

58212

0900

Здравоохранение и спорт

168977

321939

в том числе:

- здравоохранение

157910

310576

- спорт и физическая культура

11067

11363

1000

Социальная политика

8717

Всего расходов

751299

750069

Разделы функциональной классификации

2010 год

объем расходов по государственным учреждениям, подведомственным главным распорядителям (распорядителям)

объем расходов по муниципальным учреждениям по курируемой отрасли

0100

Общегосударственные вопросы

300

0200

Национальная оборона

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0400

Национальная экономика

435910

в том числе:

- транспорт

62600

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

23420

0600

Охрана окружающей среды

60

700

0700

Образование

94043

392405

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

29988

62885

0900

Здравоохранение и спорт

187487

341079

в том числе:

- здравоохранение

176420

328723

- спорт и физическая культура

11067

12356

1000

Социальная политика

8914

Всего расходов

780122

797069

Приложение №9

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

(В ред. постановления Губернатора Владимирской области от 20.12.2007 №945)

Государственные задания главным распорядителям (распорядителям) средств областного бюджета по предоставлению услуг населению учреждениями, финансируемыми из областного бюджета на 2008-2010 годы

Наименование главного распорядителя (распорядителя) и видов

Единица

Объемы показателей

Объемы показателей

Объемы показателей

услуг, предоставляемых

измере-

видов услуг на 2008 г.

видов услуг на 2009 г.

видов услуг на 2010 г.

населению учреждениями

ния

за счет

за счет до-

за счет

за счет до-

за счет

за счет до-

видов

бюджетного

ходов от

бюджетного

ходов от

бюджетного

ходов от

услуг

финанси-

предпр.и

финанси-

предпр.и

финанси-

предпр.и

рования

иной де-

рования

иной де-

рования

иной де-

ят-ти, при-

ят-ти, при-

ят-ти, при-

носящей

носящей

носящей

доход

доход

доход

2

3

4

5

6

7

8

9

Департамент здравоохранения администрации области

1. Стационарные отделения государственных учреждений здравоохранения:

- среднегодовое количество коек;

ед.

2262

76

2232

76

2202

- количество койко-дней;

ед.

764384

15185

747669

15305

739239

- среднегодовое количество мест дневного пребывания;

ед.

246

246

246

- количество дней лечения.

ед.

66200

66200

66200

2. Поликлинические отделения областных лечебно-профилактических учреждений :

- количество врачебных посещений.

ед.

422164

170218

420994

171418

420994

3. Областная станция переливания крови:

- заготовка цельной донорской крови (литров);

л

10450

800

10450

800

10550

- заготовка сырья для переработки на компоненты (литров).

л

11950

880

11950

880

12050

4. Санаторные учреждения:

- количество коек;

ед.

115

115

115

- количество койко-дней.

ед.

34500

34500

34500

5.Областное бюро судебно-медицинской экспертизы:

- количество экспертиз.

ед.

58196

8100

58196

8100

58196

6. Средние специальные учебные заведения:

6.1. Дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

1252

560

1179

551

1103

- среднегодовое количество групп;

ед.

50

29

49

28

46

- прием;

чел.

365

750

360

680

370

- количество выпускников, трудоустроившихся по
специальности.

чел.

365

713

362

623

371

6.2. Отделение повышения квалификации:

- среднегодовое количество слушателей;

чел.

63

63

63

- среднегодовое количество групп;

ед.

3

3

3

- прием.

чел.

500

750

750

7. Дома ребенка:

- количество коек;

ед.

258

258

258

- среднегодовое количество койко-дней.

ед.

80400

80400

80400

8. Контрольно-аналитическая лаборатория:

- количество анализов.

ед.

5500

10000

5500

10000

5500

9. Медицинский информационно-аналитический центр:

- представление периодической сводной статистической отчетности

форм

100

100

100

10. Муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную медицинскую помощь:

10.1. Фтизиатрическая помощь:

- среднегодовое количество коек;

ед.

123

123

123

- количество койко-дней;

ед.

42270

42270

42270

- количество пациенто-дней;

ед.

4500

4500

4500

- количество врачебных посещений;

ед.

182250

187564

187564

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

60

63,9

67,7

- расходы на питание;

руб.

93,97

100,1

106,1

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

4

4,3

4,6

норматив финансовых затрат на 1 пациенто-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

40

42,6

45,2

- расходы на питание;

руб.

75,18

80,1

84,9

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

4

4,3

4,6

норматив финансовых затрат на 1 посещение:

- расходы на медикаменты;

руб.

3,2

3,4

3,6

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,9

1,0

1,1

- кроме того, расходы на питание 1 больного, находящегося на диспансерном наблюдении

руб.

21,4

22,8

24,2

10.2. Наркологическая помощь:

- среднегодовое количество коек;

ед.

148

148

148

- количество койко-дней;

ед.

50320

50320

50320

- количество пациенто-дней;

ед.

2500

2500

2500

- количество врачебных посещений;

ед.

145125

151221

151221

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

40

42,6

45,2

- расходы на питание;

руб.

65,78

70,1

74,3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

4

4,3

4,6

норматив финансовых затрат на 1 пациенто-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

40

42,6

45,2

- расходы на питание;

руб.

52,62

56

59,4

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

4

4,3

4,6

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3,2

3,4

3,6

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,9

1,0

1,1

10.3. Венерологическая помощь:

- среднегодовое количество коек;

ед.

14

14

14

- количество койко-дней;

ед.

4760

4760

4760

- количество врачебных посещений;

ед.

69750

69163

69163

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

50

53,3

56,5

- расходы на питание;

руб.

66,06

70,4

74,6

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

4

4,3

4,6

норматив финансовых затрат на 1 посещение:

- расходы на медикаменты;

руб.

3,2

3,4

3,6

-расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,9

1,0

1,1

10.4. Психиатрическая помощь:

- среднегодовое количество коек;

ед.

40

40

40

- количество койко-дней;

ед.

13600

13600

13600

- количество врачебных посещений;

ед.

232875

242661

242661

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

40

42,6

45,2

- расходы на питание;

руб.

65,78

70,1

74,3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

4

4,3

4,6

норматив финансовых затрат на 1 посещение:

- расходы на медикаменты;

руб.

3,2

3,4

3,6

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,9

1,0

1,1

10.5. Прочие виды специализированной медицинской помощи:

- среднегодовое количество коек;

ед.

5

5

5

- количество койко-дней;

ед.

1450

1450

1450

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

48

51,1

54,2

- расходы на питание;

руб.

66,06

70,4

74,6

- расходы на мягкий инвентарь.

руб.

4

4,3

4,6

Департамент по культуре администрации области

1. Средние специальные учебные заведения, дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

411

30

411

30

411

30

- число групп;

ед.

55

55

55

- прием;

чел.

126

5

126

5

126

5

- среднегодовое количество учащихся в детской музыкальной

чел.

185

185

185

школе при областном музыкальном училище

2. Количество новых постановок по театрам в год - всего,

ед.

7

7

7

в том числе:

- театральный комплекс;

ед.

4

4

4

- областной театр кукол.

ед.

3

3

3

3. Количество спектаклей в год - всего,

ед.

560

560

560

в том числе:

- театральный комплекс;

ед.

280

280

280

- областной театр кукол.

ед.

280

280

280

4. Количество концертов собственных коллективов в год - всего,

ед.

625

625

625

в том числе:

- филармония;

ед.

550

550

550

- Центр хоровой музыки.

ед.

75

75

75

5. Количество учащихся на начало 2007-2008 учебного года в

чел.

83

83

83

Детской музыкальной школе при Центре хоровой музыки

6. Количество слушателей в год в учебно-методическом центре по

чел.

287

139

287

139

287

139

образованию.

7. Количество клубных формирований области, подлежащих

ед.

4051

4051

4051

методическому руководству, - всего,

в том числе:

- областной Дворец культуры;

ед.

51

51

51

- областной Центр народного творчества.

ед.

4000

4000

4000

8. Количество досуговых объектов области, подлежащих

ед.

936

936

936

методическому руководству, - всего,

в том числе:

- областной Дворец культуры;

ед.

36

36

36

- областной Центр народного творчества.

ед.

900

900

900

9. Количество выставок в Центре изобразительного искусства.

ед.

21

21

21

10. Количество книговыдач в областных библиотеках.

тыс.ед.

1283

1283

1283

11. Количество памятников, состоящих на учете в Государственном

ед.

3640

3640

3640

центре по учету, использованию и реставрации памятников.

12. Количество обслуживаемых киноустановок по контрольно-

ед.

10

10

10

наладочным работам в ГУК "Владкиновидеосервис".

13. Количество фильмовыдач в ГУК "Владкиновидеосервис".

ед.

3000

3000

3000

14. Количество платных кружков в областном дворце культуры.

ед.

8

8

8

15. Количество мероприятий - всего

ед.

408

408

408

в том числе:

- в областном Дворце культуры

ед.

248

248

248

- в областном Центре народного творчества

ед.

160

160

160

- в областном Доме работников искусств.

ед.

200

200

200

16. Количество заключенных договоров на археологические исследования в Госцентре по учету, использованию и реставрации памятников.

ед.

54

56

58

Департамент образования администрации области

1. Областные общеобразовательные школы-интернаты:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

440

440

440

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

96800

96800

96800

2. Средние специальные учебные заведения, дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

3514

3466

3415

- число групп;

ед.

142

138

137

- прием;

чел.

1185

1185

1195

- количество выпускников, трудоустроившихся по специальности;

чел.

784

809

816

из них:

- со средним специальным образованием;

чел.

510

543

597

- с начальным профессиональным образованием;

чел.

309

322

281

- число лицейских классов;

ед.

16

15

15

- число учащихся лицейских классов.

чел.

400

375

375

3. Центр дополнительного образования для детей:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

300

300

300

- среднегодовое число групп (кружков, секций).

ед.

30

30

30

4. Центр усыновления и опеки:

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

чел.

1453

1460

1467

родителей, для устройства на воспитание в семьи граждан,

в том числе: их постинтернатная подготовка;

чел.

100

100

100

количество граждан, желающих принять ребенка на воспитание

чел.

280

300

300

в семью,

в том числе их обучение.

чел.

280

300

300

5. Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки

информации ЕГЭ:

- среднегодовое число экспертных заключений при

ед.

100

90

430

лицензировании образовательной деятельности;

- среднегодовое число экспертных заключений при

ед.

270

240

200

аттестации образовательных учреждений.

6. Институт повышения квалификации работников образования:

- среднегодовое число слушателей.

чел.

8750

8750

8750

7. Профессионально-технические училища:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

9926

8880

8488

- число групп;

ед.

451

404

386

- прием;

чел.

3550

4000

4000

- количество выпускников, трудоустроившихся по специальности.

чел.

3109

2722

2824

8. Областные специальные (коррекционные) учреждения:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

2470

2470

2470

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

503800

503800

503800

9. Областные детские дома:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

652

642

622

в том числе на патронате

чел.

150

160

170

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

168170

161470

151420

Департамент социальной защиты населения администрации

области

1. Областные дома-интернаты для престарелых и инвалидов:

- среднегодовое количество коек;

ед.

3451

3451

3451

- количество койко-дней.

ед.

1213592

1213592

1213592

2. Областной социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних:

- среднегодовое количество коек;

ед.

15

15

15

- количество койко-дней.

ед.

4020

4020

4020

3. Областной специальный дом для ветеранов:

- число обслуживаемых социальной помощью на дому.

чел.

7

75

7

75

7

75

4. Территориальные центры социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов,

в том числе:

4.1. Отделения социального обслуживания на дому:

- число обслуживаемых за год.

чел.

6438

7

6437

8

6437

8

4.2. Специализированные отделения социально-медицинского

обслуживания на дому:

- число обслуживаемых за год.

чел.

1129

11

1124

16

1124

16

4.3. Отделения срочного социального обслуживания:

- число обслуживаемых за год.

чел.

114653

114627

114618

4.4. Отделения дневного пребывания:

- число обслуживаемых за год.

чел.

3603

3675

3675

- среднегодовое количество мест

ед.

101

101

101

- среднегодовое количество койко-дней

ед.

21900

21900

21900

4.5. Отделения временного проживания граждан пожилого

возраста и инвалидов:

- среднегодовое количество коек;

ед.

160

160

160

- количество койко-дней.

ед.

55506

55506

55506

5. Дома милосердия:

- среднегодовое количество коек;

ед.

350

361

366

- количество койко-дней.

ед.

118337

122707

124407

6. Учреждения социальной помощи семье,

женщинам и детям:

- среднегодовое количество коек;

ед.

415

415

415

- среднегодовое количество мест в отделениях дневного

пребывания;

ед.

75

75

75

- количество койко-дней;

ед.

131068

131068

131068

- количество койко-дней в отделениях дневного пребывания (детские);

ед.

18140

18140

18140

- число обслуживаемых за год.

чел.

7099

7130

7165

7. Социально-оздоровительный центр граждан

пожилого возраста, о. Муром:

- среднегодовое количество коек;

ед.

25

25

25

- количество койко-дней.

ед.

7800

7800

7800

8. Центр социальной реабилитации для лиц без

определенного места жительства, г.Владимир:

- количество коек;

ед.

50

50

50

- количество койко-дней.

ед.

18250

18250

18250

Департамент по физкультуре, спорту и туризму администрации области

1. Спортивные школы:

- количество занимающихся;

чел.

2840

2905

3027

В том числе:

1.1. ШВСМ:

- количество занимающихся;

чел.

105

125

137

1.2. СДЮШОР по футболу:

- количество занимающихся;

чел.

420

435

440

1.3. СДЮШОР по самбо:

- количество занимающихся;

чел.

450

450

530

1.4. СДЮШОР по тяжелой атлетике:

- количество занимающихся;

чел.

325

335

340

1.5. СДЮШОР по пауэрлифтингу, конному спорту и адаптации

физической культуры инвалидов:

- количество занимающихся;

чел.

360

370

380

1.6. СОДЮКСШЕОР:

- количество занимающихся;

чел.

1180

1190

1200

2. Госучреждение Футбольный клуб "Торпедо-Владимир":

- количество занимающихся в собственных физкультурно-

чел.

480

490

500

оздоровительных группах;

- среднее количество занимающихся физкультурой и спортом

чел.

670

685

700

ежедневно.

3. Госучреждение Владимирской области "Спортивно-оздоровительный центр":

- количество оздоровленных детей;

чел.

950

950

950

- количество обслуженных отдыхающих.

чел.

935

950

970

Департамент внешних экономических связей администрации

области

Подготовка управленческих кадров для отраслей народного хозяйства Владимирской области в российских образовательных учреждениях

чел.

52

52

52

Приложение №10

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 26.06.2007 №465

Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств областного бюджета на 2008 год

№п/п

код

Наименование главного распорядителя, распорядителя и получателя средств областного бюджета

Электроэнергия

Теплоэнергия

Топливо

Водопотребление / водоотведение

тыс.кВтч

тыс.руб. 2008г

Гкал

тыс.руб. 2008г

Природный газ

Сжиженный газ

Уголь

Дрова

Дизельное топливо

тыс.куб.м

тыс.руб 2008г

тыс.куб.м

тыс.руб. 2008г

кг

тыс.руб. 2008г

тонн

тыс.руб. 2008г

куб.м

тыс.руб. 2008г

тонн

тыс.руб. 2008г

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

073

Департамент образования

14 012,20

38694,46

61 581,20

56 775,24

2 109,46

5 229,79

0,00

0,00

2 450,20

5 778,17

582,00

158,96

388,0/383,0

9 701,92

2

058

Департамент по культуре

1 248,73

3369,03

6 946,00

5 656,02

39,33

106,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,92/33,92

628,70

3

055

Департамент здравоохранения

10 260,85

28706,74

48 922,71

46 632,95

85,08

211,96

0,00

0,00

200,00

489,44

0,00

0,00

619,38/619,38

11 858,62

4

061

Департамент социальной защиты населения

9 594,00

24996,80

19 083,00

19 860,56

866,00

2 151,25

3 196,00

68,75

4 541,00

11 150,72

1 301,00

560,73

295,0/295,0

6 967,68

5

167

Департамент по физической культуре, спорту и туризму

1 323,30

3763,72

1 643,50

1 346,30

770,57

1 927,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,1/14,1

281,92

6

082

Департамент сельского хозяйства и продовольствия

76,89

218,69

40,00

32,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,73/0,73

15,47

7

103

Департамент транспорта и дорожного хозяйства

51,08

145,28

120,32

98,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,382/0,382

10,31

8

166

Департамент имущественных и земельных отношений

86,43

285,44

300,00

245,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,819/0,819

16,61

9

084

Департамент ветеринарии

646,80

1839,62

1 846,10

1 511,90

222,40

555,75

1 000,00

21,50

0,00

0,00

500,00

215,67

5,01/5,01

76,78

10

053

Департамент лесного хозяйства

1 106,38

2726,85

377,94

307,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,21

546,15

2,12/2,12

41,93

11

155

Архивный департамент

46,00

130,74

452,00

330,96

38,00

100,00

0,00

0,00

120,00

277,70

0,00

0,00

0,4/0,4

11,46

12

188

Департамент административных органов и общественной безопасности

501,67

1426,85

2 811,84

2 307,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,23/10,23

212,34

13

152

Государственная служба занятости населения

531,24

1445,32

1 470,27

1 355,56

86,25

216,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,91/3,91

85,41

14

177

ГУ МЧС России по Владимирской области

1 238,90

3478,98

5 813,20

5 805,39

168,90

423,16

1 827,00

34,25

115,70

252,94

547,00

242,91

21,09/21,09

543,17

15

134

ГУ "Управление административными зданиями"

2 033,90

5749,45

6 933,43

5 562,27

18,00

45,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,27/32,27

667,64

16

104

ГУВО "Специализированное автохозяйство"

62,00

176,34

395,95

343,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,55/2,55

52,92

Итого

42 820,37

117 154,30

158 737,46

148 171,63

4 403,99

10 967,66

6 023,00

124,50

7 426,90

17 948,98

2 930,00

1 178,27

30,21

546,15

1429,91/1424,91

31 172,88