О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 04.07.2006 № 175-па



АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2006 г. Тверь № 317-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 04.07.2006 № 175-па

(Утратил силу:

постановление Администрации от 16.03.2007г. № 67-па НГРru69000200700600)

В целях уточнения объемов финансирования, предусмотренных на проведение административной реформы в Тверской области, Администрация Тверской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Тверской области от 04.07.2006 № 175-па «О мерах по реализации административной реформы в Тверской области», изложив в новой редакции Программу проведения административной реформы в Тверской области в 2006-2008 годах (приложение 1) и план мероприятий по проведению административной реформы в Тверской области в 2006-2008 годах (приложение 2) (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области Д.В.Зеленин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Тверской области

от 26.12.2006 № 317-па

ПРОГРАММА

проведения административной реформы

в Тверской области в 2006-2008 годах

Введение

Реформирование системы государственного управления является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития области. Дальнейшее социально-экономическое развитие Тверской области, реализация основных приоритетов регионального развития требует адекватной системы государственного управления.

Проблемы повышения эффективности государственного управления и приоритеты административной реформы в Тверской области

На сегодняшний день, проблема повышения эффективности государственного управления в Тверской области выражается, в первую очередь, в сохранении низкого качества и доступности государственных услуг и других «продуктов» деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области для граждан и организаций области (бюджетных услуг, контрольно-надзорной деятельности, регулирования, деятельности по реализации проектов развития).

Для граждан и организаций области наиболее серьезными недостатками, отражающими низкое качество работы государственных органов, является распространенность таких явлений как:

незащищенность от субъективизма чиновников, злоупотребления служебным положением со стороны последних в ходе оказания государственных услуг, осуществления контрольно-надзорной деятельности (грубость и невежливость персонала; подчиненное положение человека при взаимодействии с государственным служащим; субъективизм принятия отдельных решений; волюнтаризм в деятельности должностных лиц);

длительные сроки предоставления услуг, выполнения надзорных мероприятий, отнимающие у граждан и организаций продуктивное время (длительное время получения государственных услуг; большие временные потери в очереди на получение услуг; необходимость многократного взаимодействия с органом власти; длительный срок непосредственного взаимодействия с чиновником);

некомфортные условия оказания государственных услуг при взаимодействии с органами власти (ветхость отдельных зданий и помещений; несоответствие помещений современным требованиям к обслуживанию, порой доходящее до уровня, опасного для состояния здоровья посетителей);

низкая и неравная доступность государственных и бюджетных услуг (неудобный график работы государственных органов; трудность получения услуг жителями и организациями, находящимися в удаленных и малых поселениях; отсутствие открытой информации о порядке предоставления государственных услуг; фактическая платность отдельных услуг; сложность получения услуг лицами с ограниченными физическими возможностями).

Избавление от перечисленных недостатков способно принести быстрые и заметные для жителей и организаций области позитивные результаты.

В то же время, на пути повышения эффективности государственного управления в Тверской области есть ряд препятствий. Ключевыми проблемами повышения эффективности государственного управления являются:

слабая ориентация исполнительных органов государственной власти Тверской области и подведомственных им организаций в своей деятельности на конечный результат и, в первую очередь, на удовлетворенность граждан и организаций «продуктами» деятельности органов власти;

низкая регламентация и стандартизация процессов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области с гражданами и организациями, объясняющие незащищенность граждан и организаций, их интересов, волюнтаризм со стороны должностных лиц и государственных органов;

несоответствие имеющейся структуры и функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области современным потребностям (в том числе практически оформившейся системе результативного бюджетирования), незавершенность процесса оптимизации функций, начатого на предыдущем этапе;

закрытость деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области для граждан и организаций, независимых публичных институтов; слабое участие граждан и общественных организаций в разработке и принятии ключевых решений в сфере полномочий органов власти Тверской области. Как следствие - низкая подконтрольность органов власти населению и общественности, слабый учет интересов граждан и организаций в выработке важнейших решений;

несоответствие имеющейся системы информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Тверской области проводящимся административной и бюджетной реформе и, прежде всего, ее несоответствие вводимой системе управления и бюджетирования, ориентированных на результат;

недостаточные информационное, ресурсное и организационное обеспечение проводимых в сфере повышения эффективности государственного управления мероприятий. Следствием этого выступает низкий темп проводимых преобразований, слабая поддержка реформ среди населения и общественных организаций.

В соответствии с имеющимися проблемами в сфере повышения эффективности государственного управления, основными приоритетами административной реформы в Тверской области являются:

последовательное внедрение и расширение практики и принципов результативного управления в деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и подведомственных им организаций;

регламентация и стандартизация государственных функций исполнительных органов государственной власти Тверской области и, прежде всего, функций по оказанию государственных услуг;

оптимизация существующих функций и структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области;

повышение прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, расширение участия населения и общественных организаций в принятии ключевых управленческих решений;

модернизация системы информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Тверской области;

повышение ресурсного обеспечения административной реформы, повышение качества организационного обеспечения реформы и обеспечение адекватной информационной поддержки проводимых преобразований.

Реформирование административной системы Тверской области в период 2003-2006 годов и его результаты

Активное реформирование системы государственного управления в Тверской области началось в 2004 году. Необходимость модернизации существовавшей административной системы была предопределена сменой политического руководства области на губернаторских выборах, прошедших в декабре 2003 года. Административная реформа стала ответом на невозможность достижения новых стратегических целей средствами прежней системы государственного управления.

Основными направлениями проведения административной реформы в 2004-2005 годах были:

1. Оптимизация функций и формирование новой структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области.

В рамках данного направления была проделана следующая работа:

В 2004 году проведена инвентаризация функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. Всего было проанализировано более тысячи функций, выполняемых областными исполнительными органами государственной власти Тверской области. Почти 400 из них признано избыточными и дублирующими, 50 - подлежащими передаче на другой уровень управления. Приняты нормативные правовые акты по отмене отдельных избыточных функций, выходящих за рамки полномочий области. В 2005 году ликвидированы управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности Тверской области, комитет по печати и информации Тверской области.

В ноябре 2005 года внесены поправки в статью 118 (пункт «г-1») Устава Тверской области, в соответствии с которыми к полномочиям Губернатора Тверской области отнесены определение структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области и утверждение перечня исполнительных органов государственной власти Тверской области (поправки Тверской области от 15.11.2005 № 6-ПУ).

Постановлением Губернатора Тверской области от 16.06.2006 № 24-пг определены структура и перечень исполнительных органов государственной власти Тверской области. В целях оптимизации функций исполнительных органов государственной власти Тверской области, повышения эффективности их деятельности в 2006 году созданы департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, управление регионального развития Тверской области.

В сентябре 2006 года будут ликвидированы отдел лесного комплекса и использования природных ресурсов Тверской области, отдел социально-культурной политики Тверской области.

Подготовлен перечень наиболее приоритетных административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, план-график их разработки (приведен в проекте № 2 «Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг», являющимся приложением к Плану мероприятий по проведению административной реформы в Тверской области на 2006-2008 годы).

2. Оптимизация сети подведомственных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, совершенствование системы управления подведомственными учреждениями и предприятиями.

В рамках данного направления была проделана следующая работа:

Разработана система показателей результативности деятельности подведомственных организаций. Принято постановление Администрации Тверской области от 12.05.2005 № 174-па «О реестре показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тверской области и хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли участия) которых находятся в государственной собственности Тверской области», разработан проект Положения о критериях эффективности деятельности учреждений начального профессионального образования.

В целях повышения эффективности использования государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления за государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями Тверской области в июле 2005 года создана Комиссия по анализу эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Тверской области.

Постановлением Администрации Тверской области от 07.12.2005 № 321-па утверждены примерные формы трудового договора с руководителями государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Тверской области.

Проведен ряд мероприятий по оптимизации сети подведомственных учреждений. Так, в соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 13.07.2005 № 455-ра «Об оптимизации государственных образовательных учреждений начального профессионального образования» произведена реорганизация 7 государственных образовательных учреждений начального профессионального образования путем присоединения к ним 9 государственных образовательных учреждений начального профессионального образования. В соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 11.05.2005 № 327-ра осуществлена реорганизация 13 государственных унитарных предприятий Тверской области полиграфической промышленности путем присоединения их к государственному унитарному предприятию Тверской области «Тверская областная типография».

В целях повышения эффективности использования государственного имущества Тверской области, оптимизации количественного и качественного состава государственных унитарных предприятий Тверской области утвержден Прогнозный план управления государственным имуществом Тверской области на 2006-2008 годы

Осуществляется приватизация государственных унитарных предприятий на основе Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области на очередной год. Так, в 2006 году планируется приватизировать 30 государственных унитарных предприятий Тверской области. Разработаны и утверждены Порядки разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области, подготовки и принятия решений об условиях приватизации государственного имущества Тверской области.

3. Переход к результативному управлению и бюджетированию, ориентированному на результат.

В рамках данного направления была проделана следующая работа:

С 2004 года исполнительными органами государственной власти Тверской области осуществляется планомерное реформирование бюджетного процесса в соответствии с принятой Концепцией реформирования бюджетного процесса в Тверской области.

Постановлением Администрации Тверской области от 09.03.2005 № 50-па «О первоочередных мерах по введению в Тверской области результативного бюджетирования» создана рабочая группа по повышению результативности бюджетных расходов.

В 2005 году разработаны методические рекомендации по формированию бюджетных целевых программ и докладов о достижении стратегических целей органами исполнительной власти Тверской области, одобренные указанной рабочей группой.

Разработаны бюджетные целевые программы на 2006-2008 годы и доклады о достижении стратегических целей 18 областных исполнительных органов государственной власти Тверской области.

В 2006 году областной бюджет Тверской области более, чем на 50% сформирован на основе бюджетных целевых программ.

Разработана и принята новая система планирования, утверждения и исполнения бюджета, предполагающая составление среднесрочного программного бюджета (принят закон Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области»). Начиная с 2007 года бюджет Тверской области будет формироваться на программной основе.

В рамках проекта ТАСИС «Реформа государственной службы (Административная реформа 2») разработана Методика оценки деятельности государственного органа субъекта Российской Федерации. В настоящее время осуществляется пилотное внедрение данной Методики в департаменте образования Тверской области, по результатам которого будут разработаны предложения по использованию полученных результатов для оценки деятельности органов исполнительной власти области.

С 1 июня 2006 года на территории Тверской области реализуется проект «Управление субнациональными общественными финансами в Российской Федерации», целью которого является оказание технической помощи в повышении эффективности управления общественными финансами на региональном и муниципальном уровнях.

4. Реформа государственной гражданской службы в области, предполагающая изменение условий служебных контрактов, денежного содержания государственных гражданских служащих, внедрение показателей результативности, принятие должностных (служебных) регламентов и т.д.

В рамках данного направления были приняты следующие правовые акты Тверской области:

закон Тверской области от 21.06.2005 № 89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области» (в том числе устанавливающий назначение на должность государственной гражданской службы области на конкурсной основе);

закон Тверской области от 21.06.2005 № 90-ЗО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Тверской области»;

закон Тверской области от 09.12.2005 № 145-ЗО «Об оплате труда государственных гражданских служащих Тверской области»;

постановление Губернатора Тверской области от 13.07.2005 № 33-пг «Об утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Тверской области в исполнительных органах государственной власти Тверской области»;

распоряжение Губернатора Тверской области от 31.08.2005 № 483-рг «О переименовании государственных должностей государственной службы Тверской области в должности государственной гражданской службы Тверской области»;

распоряжение Губернатора Тверской области от 24.10.2005 № 623-рг «О Правилах внутреннего служебного распорядка Администрации Тверской области»;

распоряжение Губернатора Тверской области от 11.04.2006 № 189-рг «Об отдельных дополнительных выплатах сотрудникам Администрации Тверской области»;

постановление Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 128-па «О порядке и условиях командирования»;

постановление Администрации Тверской области от 29.06.2006 № 159-па «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям государственной гражданской службы Тверской области в Администрации Тверской области»;

распоряжение Администрации Тверской области от 28.07.2005 № 482-ра «Об утверждении Примерной формы служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Тверской области и замещении должности государственной гражданской службы Тверской области»;

распоряжение Администрации Тверской области от 02.08.2005 № 493-ра «Об утверждении примерной формы должностного регламента государственного гражданского служащего исполнительных органов государственной власти Тверской области»;

распоряжение Администрации Тверской области от 16.08.2005 № 524-ра «О соответствии государственных должностей государственной службы Тверской области должностям государственной гражданской службы Тверской области»;

распоряжение Администрации Тверской области от 16.08.2005 № 525-ра «О переименовании государственных должностей государственной службы Тверской области в должности государственной гражданской службы Тверской области»;

распоряжение Администрации Тверской области от 30.11.2005 № 700-ра «О ведении личных дел лиц, замещающих государственные должности Тверской области, должности служащих и иных лиц, работающих в Администрации Тверской области, исполнительных органах государственной власти Тверской области»;

распоряжение Администрации Тверской области от 07.02.2006 № 70-ра «О некоторых вопросах проведения аттестации государственных гражданских служащих Тверской области»;

распоряжение Администрации Тверской области от 24.04.2006 № 153-ра «Об отдельных дополнительных выплатах государственным гражданским служащим областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Тверской области».

5. Обеспечение открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области.

В рамках данного направления приняты следующие правовые акты Тверской области по обеспечению доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области:

закон Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», которым предусмотрено официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации Тверской области и Законодательного Собрания Тверской области проекта областного бюджета Тверской области, а также отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за истекший финансовый год;

постановление Администрации Тверской области от 27.06.2003 № 223-па «Об обеспечении информационной открытости бюджета и бюджетного процесса в Тверской области»;

постановление Администрации Тверской области от 03.06.2004 № 102-па «О процедуре распространения информации по результатам ревизий и проверок, проводимых областными исполнительными органами государственной власти Тверской области»;

распоряжение Администрации Тверской области от 02.08.2005 № 495-ра «О ведении официального сайта исполнительных органов государственной власти Тверской области». В настоящее время осуществляется разработка и внедрение Интернет-портала «Администрация Тверской области».

6. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества.

В рамках данного направления была проделана следующая работа:

В октябре 2004 года создан Совет общественности при Губернаторе Тверской области (далее - Совет), в состав которого вошли представители 24 наиболее авторитетных общественных объединений, зарегистрированных на территории Тверской области.

В 2005 году проведено 7 заседаний Совета, на которых рассматривались основные вопросы, связанных с участием общественности в реализации проводимой Губернатором социально-экономической политики. Все принимаемые на заседаниях Совета решения в качестве рекомендаций и предложений направляются в соответствующие общественные объединения, исполнительные органы государственной власти Тверской области, главам муниципальных образований, руководителям предприятий и учреждений.

При Совете работает пять постоянно-действующих профильных комиссий, в общем составе которых в настоящее время насчитывается свыше 100 активных представителей общественности, специалистов, экспертов. Комиссиями были рассмотрены вопросы по льготного лекарственного обеспечения и санаторно-курортного обслуживания, соблюдения законодательства в сфере историко-культурного и природного наследия, жилищно-коммунального хозяйства, льготному проезду в пассажирском транспорте, развитию добровольческого движения, профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди молодежи и т.д.

По всем рассматриваемым вопросам Совет ведет мониторинг принимаемых решений и достигнутых результатов.

О реализации принимаемых Советом и комиссиями решений, а также о выполнении соответствующих поручений Губернатора, население информируется непосредственно через общественные объединения и СМИ.

9 ноября 2005 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Тверской области на 2006 год, организованные Советом. По итогам слушаний, участниками которых явились лидеры многих областных общественных объединений, руководители областных органов исполнительной власти, депутаты различных уровней, были даны рекомендации (предложения и замечания) в Законодательное Собрание Тверской области, непосредственно касающиеся формирования областного бюджета 2006 года.

Законом Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» предусмотрено проведение публичного обсуждения проекта областного бюджета Тверской области до его внесения в Законодательное Собрание Тверской области и публичных слушаний после внесения проекта областного бюджета Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области.

Цели, задачи и значения показателей оценки достижения поставленных целей проведения административной реформы в Тверской области

на 2006-2008 годы

Целями административной реформы в Тверской области на среднесрочную перспективу выступают:

- повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям исполнительными органами государственной власти Тверской области;

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области;

- ограничение вмешательства исполнительных органов государственной власти Тверской области в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования.

Показателями достижения целей административной реформы являются:

1. Рост доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Тверской области. Целевым значением указанного показателя выступает его 20%-й рост в 2007 году по сравнению с 2006 годом, и 50%-й рост в 2008 году по сравнению с 2006 годом.

2. Повышение качества государственного управления в Тверской области, оцененного по методике ГУ Высшая школа экономики с уровня «С» до уровня «А» к концу 2008 года.

3. Повышение к концу 2008 года до 50% доли субъектов предпринимательства, оценивших степень вмешательства исполнительных органов государственной власти Тверской области в свою деятельность за последние три года как уменьшившуюся.

Для достижения поставленных целей в среднесрочном периоде (2006-2008 гг.) необходимо решить следующие задачи:

1. Практическое внедрение и совершенствование системы результативного управления в исполнительных органах государственной власти Тверской области.

2. Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области, а также административных регламентов в исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3. Оптимизация осуществляемых функций исполнительных органов государственной власти Тверской области, в том числе регламентация контрольно-надзорной деятельности.

4. Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества, повышение прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

5. Модернизация системы информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Тверской области с учетом новых технологий управления.

6. Обеспечение (информационное, организационное, ресурсное) административной реформы в Тверской области.

Социально-экономический эффект реализации программы

В связи с широким охватом различных групп населения и организаций и системным характером реализация программы проведения административной реформы в Тверской области должна иметь значительный позитивный социально-экономический эффект.

Во-первых, это рост факторной производительности экономики области. Роста производительности экономики следует ожидать, в первую очередь, за счет снижения временных и финансовых издержек граждан и экономических субъектов при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Тверской области (при получении государственных услуг, в ходе государственного надзора). Не последнюю роль в этом будет играть ликвидация избыточных и дублирующих функций и повышение эффективности исполнения контрольных и надзорных функций.

Во-вторых, это улучшение социального климата и повышение уровня общественно-политического согласия в области. Достижение данного эффекта должно быть обеспечено за счет:

повышения доступности для граждан и организаций государственных услуг (вне зависимости от места жительства, финансовых возможностей и наличия неформальных связей);

роста защищенности граждан и организаций от волюнтаризма чиновника (этому должна способствовать регламентация и стандартизация государственных услуг, оптимизация контрольных и надзорных функций);

повышения качества государственных и бюджетных услуг, ведущего к росту доверия граждан к деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

В-третьих, это развитие рынков по оказанию административных и управленческих услуг, специализированных услуг в сфере мониторинга и контрольной деятельности. Расширению данных рынков должна способствовать активизация применения механизма аутсорсинга административных и управленческих процессов в деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, вынесение на рынок специализированных услуг отдельных функций по мониторингу и контролю.

В-четвертых, это формирование позитивного имиджа Тверской области как территории высокого качества государственного обслуживания, как региона, работа исполнительной власти которого является примером «лучшей практики».

Система мероприятий по проведению административной реформы

Реализация административной реформы в Тверской области предполагает осуществление комплекса мероприятий, сгруппированных по 6 направлениям, соответствующим основным приоритетам и задачам административной реформы в Российской Федерации. Такая группировка обеспечивает максимальное соответствие комплекса мероприятий основным приоритетам и задачам Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, не требуя дополнительного обоснования такого соответствия.

Достижение ряда задач запланировано посредством реализации одного или нескольких проектов. Проектный подход к достижению отдельных задач объясняется более высокими требованиями к координации соответствующих мероприятий, обеспечению их взаимосвязи и к уровню ответственности за достижение конечных целей.

Практическое внедрение и совершенствование системы результативного управления в исполнительных органах государственной власти Тверской области.

Мероприятия данной группы предполагается реализовать в проектном режиме посредством проекта «Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области» (Проект № 1), являющегося приложением к Плану мероприятий по проведению административной реформы в Тверской области на 2006-2008 годы.

Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области, а также административных регламентов в исполнительных органах государственной власти Тверской области.

Мероприятия данной группы предполагается реализовать в проектном режиме посредством проекта «Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг» (Проект № 2), являющегося приложением к Плану мероприятий по проведению административной реформы в Тверской области на 2006-2008 годы.

Оптимизация функций, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области.

Мероприятия данной группы предполагается реализовать в проектном режиме посредством реализации двух проектов, являющихся приложениями к Плану мероприятий по проведению административной реформы в Тверской области на 2006-2008 годы:

«Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области» (Проект № 3);

«Разработка и внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в исполнительных органах государственной власти Тверской области органах исполнительной власти области» (Проект № 4).

Кроме того, планируется провести мероприятия, направленные на оптимизация контрольных и надзорных функций, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области.

Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества и повышение прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Мероприятия данной группы предполагается реализовать в проектном режиме посредством проекта «Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества» (Проект № 5), являющегося частью Плана мероприятий по проведению административной реформы в Тверской области в 2006-2008 годах.

Модернизация системы информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Мероприятия, направленные на решение поставленной задачи в плановом периоде должны быть направлены, в первую очередь, на создание системы мониторинга показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, в том числе:

- эффективности реализации ведомственных программ субъектов бюджетного планирования (достижения поставленных целей и задач);

- эффективности качества и доступности государственных услуг;

- степени соблюдения административных регламентов исполнительными органами государственной власти Тверской области;

- степени информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Для этого в рамках данного направления в 2006-2008 годах планируется выполнение следующих мероприятий:

- разработка систем мониторинга и механизмов учета показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области;

- формирование информационной системы, обеспечивающей возможность сбора, обработки и представления необходимых сведений по системе государственного управления области;

- пилотный мониторинг достижения показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области в 2007 году;

- доработка системы мониторинга достижения показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и ее нормативное закрепление в качестве функциональной обязанности уполномоченного органа.

Обеспечение (информационное, организационное, ресурсное) административной реформы в Тверской области.

Достижение данной задачи предполагается за счет:

- осуществление адекватного информационного сопровождения административной реформы, обеспечивающего ее общественную поддержку и ознакомление населения области с результатами реформы (перечень мероприятий содержится в разделе «Информационное сопровождение административной реформы» настоящей Программы);

- обеспечения ресурсной поддержки административной реформы в Тверской области субсидиями федерального бюджета;

- организации и осуществления мониторинга результативности административной реформы;

- обеспечения управления и координации деятельности по проведению административной реформы (раздел «Система управления мероприятиями административной реформы»).

Система управления мероприятиями административной реформы

Система управления реализацией мероприятий административной реформы в 2006 - 2008 годах должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприятий, а также долгосрочную устойчивость полученных результатов.

Функции по управлению программой административной реформы распределяются следующим образом:

Общее руководство программой, принятие ключевых решений по реализации программы осуществляет:

- комиссия по проведению административной реформы Тверской области, созданная распоряжением Администрации Тверской области от 12.01.2006 № 10-ра.

Координация и текущее руководство реализацией программы осуществляет:

- заместитель Губернатора Тверской области Блохина Ирина Владимировна.

Уполномоченным органом по проведению административной реформы определен:

- аппарат Губернатора Тверской области.

Организационная схема управления программой построена на принципах персонификации ответственности, простоты и понятности управленческой структуры, минимизации издержек на координацию и согласование.

Ключевым звеном в управленческой схеме является комиссия по проведению административной реформы в Тверской области (далее - Комиссия), положение о которой утверждено постановлением Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 123-па.

Комиссия действует как коллегиальный орган, что позволяет в рабочем режиме согласовывать межведомственные интересы и взаимодействия, обеспечивает многостороннее понимание и комплексный подход к решению возникающих по ходу реализации программы проблем и оценке промежуточных результатов.

Координация и текущее руководство программой возложена на одно должностное лицо (в статусе заместителя Губернатора), что призвано обеспечить согласованность действий, положенных в основу программы, полное видение всего процесса по реализации программы и быстрое принятие оперативных решений.

Уполномоченным органом по проведению административной реформы определен аппарат Губернатора Тверской области, руководство деятельностью которого осуществляет заместитель Губернатора Тверской области, которому поручено текущее руководство программой.

К функциям уполномоченного органа по проведению административной реформы относятся:

непосредственная организация выполнения работ по программе (государственный заказ, распоряжение бюджетными средствами, выделенными на реализацию программы, организация взаимодействий привлеченных экспертов с исполнительными органами государственной власти Тверской области и т.д.);

организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по проведению административной реформы;

мониторинг реализации программы;

отчетность о ходе выполнения программы.

С целью персонификации ответственности за реализацию отдельных проектов, управление (администрирование) проектами возложено на конкретные должностные лица в соответствии с преобладающей спецификой содержания данных проектов.

Ответственными лицами по реализации проектов являются:

заместитель Губернатора Тверской области Толоко В.Б. по реализации проекта № 1 «Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области»;

первый заместитель Губернатора Тверской области Бершадский М.В. по реализации проекта № 2 «Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг»;

заместитель Губернатора Тверской области Блохина И.В. по реализации проекта № 3 «Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области» и проекта № 4 «Разработка и внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в исполнительных органах государственной власти Тверской области»;

заместитель Губернатора Тверской области Куржиямский М.Ю. по реализации проекта № 5 «Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества».

В функции должностных лиц, ответственных за реализацию проектов, входит:

мониторинг реализации отдельных проектов и отчетность (управленческая, финансовая) об их исполнении;

организация выполнения отдельных работ, необходимых для реализации проекта;

представление в комиссию по административной реформе Тверской области предложений по материальному поощрению отдельных государственных гражданских служащих, предложений по содержанию и корректировке плана реализации проекта, предложений по переходу к этапу внедрения и составу внедренческих действий по реализации проекта в 2007-2008 годах и других предложений, которые могут повлиять на эффективность реализации проекта;

организация взаимодействия привлеченных экспертов и внешних исполнителей с исполнительными органами государственной власти Тверской области, представление исполнителям необходимой информации;

экспертиза работ, выполненных внешними исполнителями и исполнительными органами государственной власти Тверской области в рамках реализации проекта.

В каждом областном исполнительном органе государственной власти Тверской области определены ответственные лица за реализацию мероприятий административной реформы.

Информационное сопровождение административной реформы

Информационное сопровождение административной реформы является важным фактором ее успешной реализации. Ключевая задача информационного сопровождения - обеспечение общественной поддержки проводимых реформ в области административного управления. Реформа должна освещаться, прежде всего, с точки зрения того, какую пользу она принесет конкретному жителю Тверской области, какие результаты будут достигнуты в процессе ее реализации.

Освещение программы должно происходить с помощью традиционных СМИ и интернет-сайтов исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Ожидаемый результат информационного сопровождения - привлечение общественного внимания к реформе, обеспечение поддержки ее реализации со стороны населения и субъектов предпринимательства, пропаганда достигнутых и ожидаемых результатов реформы.

В качестве показателей эффективности информационного сопровождения выступают:

степень осведомленности населения о проводимой в Тверской области административной реформе (доля опрошенных, осведомленных о проведении в Тверской области административной реформы);

степень общественной поддержки реформы со стороны населения Тверской области (доля опрошенных, осведомленных о проведении административной реформы и позитивно оценивающих результаты и ход реализации административной реформы).

Целевые значения показателей:

Показатель

После 1-го этапа (конец 2006 года)

После 2-го этапа (конец 2007 года)

После 3-го этапа (конец 2008 года)

Доля опрошенных, осведомленных о проведении в Тверской области административной реформы

30%

50%

60%

Степень общественной поддержки реформы со стороны населения

30%

60%

75%

Орган, ответственный за информационное сопровождение административной реформы:

- управление информационной политики и общественных связей аппарата Губернатора Тверской области.

План мероприятий по информационному сопровождению административной реформы должен быть, с одной стороны, достаточно понятным для закрепления ответственности за отдельными исполнителями, а с другой - максимально гибким. Второе требование связано с необходимостью увязки мероприятий по информационному сопровождению с соответствующими организационными и внедренческими действиями, предсказать масштаб и срок наступления которых на начальном этапе реализации программы достаточно сложно. С этой целью план информационного сопровождения сформирован укрупненно и не детализирован по содержанию конкретных организационных мероприятий и действий. В данном случае, свобода действий, предоставляемая ответственному органу, представляется более эффективной по сравнению с жесткой конкретизацией плана мероприятий.

Уточненный план информационных и медийных мероприятий на соответствующий плановый период (квартал) будет утверждаться комиссией по проведению административной реформы в Тверской области.

План информационного и PR-сопровождения административной реформы

№

Мероприятие

Сроки

и объем

Ответственный

исполнитель

1

Проведение пресс-конференций о ходе реализации реформы

1 раз в квартал

Заместитель Губернатора Тверской области

Куржиямский М.Ю.

Управление информационной политики и общественных связей аппарата Губернатора Тверской области

2

Подготовка и рассылка по средствам массовой информации пресс-релизов

Не менее 40 пресс-релизов в год

3

Публикации в СМИ с обсуждением хода реализации Программы

Не реже 1 раза в месяц

4

Выступления в СМИ высших должностных лиц области, ответственных за проведение административной реформы о задачах и ходе реализации административной реформы

Не реже 1 раза в месяц

5

Создание информационного портала по административной реформе

Сентябрь 2006 года

Заместители Губернатора Тверской области

Куржиямский М.Ю. Блохина И.В.

Управление информатизации аппарата Губернатора Тверской области

6

Поддержка информационного портала по административной реформе:

6.1

- публикации информации о выполнении каждого мероприятия Программы

По мере выполнения мероприятий

Заместители Губернатора Тверской области

Куржиямский М.Ю.

Блохина И.В.

Управление информационной политики и общественных связей аппарата Губернатора Тверской области

Управление информатизации аппарата Губернатора Тверской области

6.2

- публикация периодической отчетности о ходе выполнения программы

Не реже 1 раза в квартал

6.3

- публикация информационных событий, посвященных или имеющих отношение к административной реформе в Тверской области

Данного мероприятия нет в подробном плане на 2006 год

По мере наступления информаци-

онных событий

6.4

- публикация информационных, нормативных и аналитических документов, разрабатываемых в рамках реализации программы

По мере появления

документов

7

Подготовка и распространение информационных материалов о стандартах оказания государственных услуг и административных регламентах для потенциальных потребителей

По мере внедрения стандартов

Заместитель Губернатора Тверской области

Куржиямский М.Ю.

Управление информационной политики и общественных связей аппарата Губернатора Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

8

Проведение публичных официальных мероприятий по «запуску» оказания государственной услуги на основе стандартов

По мере внедрения стандартов

Заместитель Губернатора Тверской области

Куржиямский М.Ю.

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

9

Анализ освещения в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках Программы

1 раз в квартал

Управление информационной политики и общественных связей аппарата Губернатора Тверской области

10

Проведение конференции по обсуждению результатов и основных проблем реализации административной реформы в области

1 раз в год

Заместитель Губернатора Тверской области

Блохина И.В.

Управление государственной службы и кадров аппарата Губернатора Тверской области

Организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области

11

Проведение открытых семинаров по обсуждению результатов и основных проблем реализации административной реформы в области

1 раз в квартал

12

Проведение социологических опросов относительно качества и доступности государственных услуг

Ежегодно,

после окончания каждого этапа

Заместитель Губернатора Тверской области

Куржиямский М.Ю.

Комитет внутренней политики Тверской области

13

Проведение и публикация результатов выборочных опросов населения относительно хода реализации административной реформы, оценки промежуточных результатов реформы

Ежегодно,

после окончания каждого этапа

Информация о размере средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на реализацию мероприятий административной реформы в 2006 году

В 2006 году общий размер средств областного бюджета, предусматриваемый на реализацию мероприятий программы административной реформы, составит 7000 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям программы:

№

Направление, группа мероприятий (проект) программы административной реформы

Размер средств

областного бюджета Тверской области на

2006 год, тыс. рублей

1

Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

4500

2

Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг

700

3

Оптимизация функций исполнительных органов государственной власти Тверской области и противодействие коррупции, всего

200

в том числе:

3.1

- экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области

0

3.2

- разработка и внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в исполнительных органах государственной власти Тверской области

200

4

Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества

600

5

Расходы на управление программой проведения административной реформы

1000

Итого расходов

7000

Информация об объеме средств на реализацию мероприятий административной реформы, планируемых к включению в областной бюджет Тверской области на 2007 и 2008 годы

На реализацию мероприятий административной реформы в областном бюджете на 2007 и 2008 годы планируется предусмотреть средства в размере 14700 тыс. рублей и 18800 тыс. рублей соответственно, в том числе по следующим направлениям программы:

№

Группа мероприятий (проект)

Размер средств

областного бюджета Тверской области, тыс. рублей

на 2007 год

на 2008 год

1

Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

4000

4000

2

Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг

7000

12500

3

Оптимизация функций исполнительных органов государственной власти Тверской области и противодействие коррупции, всего

1100

1000

в том числе

3.1

- экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области

200

-

3.2

- разработка и внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в исполнительных органах государственной власти Тверской области

900

1000

4

Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества

1500

-

5

Расходы на управление программой проведения административной реформы

1100

1300

Итого расходов

14700

18800

Общая оценка совокупных расходов на весь планируемый период реализации программы административной реформы в Тверской области за счет всех источников в разрезе направлений и экономических статей:

№

Группа мероприятий (проект)

Размер средств, тыс. рублей

2006 год

2007 год

2008 год

1

Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

9900

12000

12000

1.1

- прочие работы и услуги

9900

12000

12000

2

Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг[1]

4300

35500

85000

2.1

- материальное поощрение государственных гражданских служащих

500

1120

1300

2.2

- капитальные и текущие ремонты

-

5500

9500

2.3

- приобретение оборудования и прочих основных средств

-

19 380

59500

2.4

- НИОКР

-

3 000

-

2.5

- консультационные услуги

-

1 950

4500

2.6

- социологические исследования

-

700

1500

2.7

- прочие работы и услуги

3800

3850

8700

3

Оптимизация функций исполнительных органов государственной власти Тверской области и противодействие коррупции, в том числе

1300

4000

3500

3.1

Разработка и внедрение системы аутсорсинга управленческих процессов

1300

2800

3500

3.1.1

- проведение кадровых изменений

-

1000

1000

3.1.2

- НИОКР

-

500

-

3.1.3

- консультационные услуги

-

1000

2100

3.1.4

- прочие работы и услуги

1300

300

400

3.2

Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области

-

1200

-

3.2.1

- НИОКР

-

550

-

3.2.2

- консультационные услуги

-

400

-

3.2.3

- прочие работы и услуги

-

250

-

4

Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества

6100

5500

-

4.1

- материальное поощрение государственных гражданских служащих

500

1000

-

4.2

- социологические исследования

-

1450

-

4.3

- прочие работы и услуги

5600

3050

-

5

Расходы на управление программой проведения административной реформы

1000

1100

1300

5.1

- материальное поощрение государственных гражданских служащих

-

300

300

5.1

- консультационные услуги

-

300

400

5.2

- социологические исследования

-

500

600

5.3

- прочие работы и услуги

1000

0

0

6

Итого расходов

22600

58100

101800

6.1

- материальное поощрение государственных гражданских служащих

1000

2420

1600

6.1.1

- в % от всего расходов

4,4%

4,2%

1,6%

6.2

- капитальные и текущие ремонты

-

5500

9500

6.2.1

- в % от всего расходов

-

9,5%

9,3%

6.3

- приобретение оборудования и прочих основных средств

-

19380

59500

6.3.1

- в % от всего расходов

-

33,4%

58,4%

6.4

- НИОКР

-

4050

-

6.4.1

- в % от всего расходов

-

7,0%

0,0%

6.5

- консультационные услуги

-

3650

7000

6.5.1

- в % от всего расходов

-

6,3%

6,9%

6.6

- социологические исследования

-

2650

2100

6.6.1

- в % от всего расходов

-

4,6%

2,1%

6.7

- прочие работы и услуги

21600

19450

21100

6.7.1

- в % от всего расходов

95,6%

39,5%

20,7%

6.8

- проведение кадровых изменений

-

1000

1000

6.8.1

- в % от всего расходов

-

1,7%

1,0%

Всего за счет средств областного бюджета

7000

14700

18800

- % расходов за счет областного бюджета

31,0%

25,3%

18,5%

[1] Суммы финансирования указаны предварительные. Конкретные суммы финансирования будут определены после составления планов оптимизации деятельности по оказанию государственных услуг.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Тверской области

от 26.12.2006 № 317-па

План мероприятий по проведению административной реформы в Тверской области на 2006-2008 годы

№

Мероприятие

Срок реализации

Ответственный исполнительный орган государственной власти Тверской области (ответственное должностное лицо)

1

Практическое внедрение и совершенствование системы результативного управления в исполнительных органах государственной власти Тверской области

1.1

Реализация проекта «Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области» (приложение 1)

3 квартал 2006 г.-

3 квартал 2008 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Толоко В.Б.

Департамент финансов

Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

2

Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти, а также административных регламентов в исполнительных органах государственной власти Тверской области

2.1

Реализация проекта «Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг» (приложение 2)

3 квартал 2006 г. -

4 квартал 2008 г.

Первый заместитель Губернатора Тверской области

Бершадский М.В.

Департамент экономики и промышленной политики Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

2.2

Совершенствование механизмов досудебного обжалования решений и действий органов исполнительной власти и должностных лиц

1 квартал 2007 г. - 4 квартал 2008 г.

2.2.1

Разработка нормативной правовой и методической базы досудебного обжалования решений и действий исполнительных органов государственной власти Тверской области и должностных лиц.

1-2 кварталы

2007 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Блохина И.В.

Правовое управление аппарата Губернатора Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

2.2.2

Пилотное внедрение новых эффективных механизмов досудебного обжалования решений и действий исполнительных органов государственной власти Тверской области и должностных лиц.

3-4 кварталы

2007 г.

2.2.3

Внедрение новых эффективных механизмов досудебного обжалования решений и действий исполнительных органов государственной власти Тверской области и должностных лиц.

1- 4 кварталы

2008 г.

3

Оптимизация функций исполнительных органов государственной власти Тверской области и противодействие коррупции

3.1

Реализация проекта «Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области» (приложение 3)

3 квартал 2006 г. -

4 квартал 2007 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Блохина И.В.

Правовое управление аппарата Губернатора Тверской области

Управление государственной службы и кадров аппарата Губернатора Тверской области

Организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области

Областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

3.2

Реализация проекта «Разработка и внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в исполнительных органах государственной власти Тверской области» (приложение 4)

3 квартал 2006 г. -

4 квартал

2008 г.

Первый заместитель Губернатора Тверской области

Бершадский М.В.

Департамент финансов Тверской области

Управление информатизации аппарата Губернатора Тверской области

Правовое управление аппарата Губернатора Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

3.3

Оптимизация реализации контрольных и надзорных функций

Заместитель Губернатора Тверской области

Комягин А.А.

Контрольно-аналитическое управление аппарата Губернатора Тверской области

Правовое управление аппарата Губернатора Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

3.3.1

Анализ полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области по реализации контрольных и надзорных функций

1-3 кварталы

2007 г.

3.3.2

Пилотное разделение функций контроля и надзора в отдельных исполнительных органах государственной власти Тверской области

3-4 кварталы

2007 г.

3.3.3

Разделение функций контроля и надзора в исполнительных органах государственной власти Тверской области

1-4 кварталы

2008 г.

3.4

Противодействие коррупции

1 квартал 2007 г. - 4 квартал 2008 г.

3.4.1

Разработка областной антикоррупционной программы

1 квартал 2007 г.

Заместители Губернатора Тверской области

Комягин А.А.

Мирошниченко А.И.

Контрольно-аналитическое управление аппарата Губернатора Тверской области

Управление административных органов Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

(по согласованию)

3.4.2

Реализация областной антикоррупционной программы

2 квартал 2007 г. -

4 квартал 2008 г.

3.4.3

Проведение экспертизы нормативных правовых актов Тверской области и их проектов на коррупциогенность

2 квартал 2007 г.-

4 квартал 2008 г.

Заместители Губернатора Тверской области

Комягин А.А.

Мирошниченко А.И.

Правовое управление аппарата Губернатора Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

3.5

Повышение эффективности системы закупок для государственных нужд

1 квартал 2007 г. - 4 квартал 2008 г.

3.5.1

Разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизмов контроля за соблюдением законодательства в области закупок, регламентации процедур закупок, создания и ведения реестра государственных закупок

1 квартал 2007 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Лошаков А.А.

Департамент государственного заказа Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

3.5.2

Оптимизация системы закупок для государственных нужд в исполнительных органах государственной власти Тверской области

1 квартал 2007 г. -

4 квартал 2008 г.

4

Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества и повышение прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области

4.1

Реализация проекта «Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества» (приложение 5)

2 квартал 2006 г. -

4 квартал 2007 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Куржиямский М.Ю.

Комитет внутренней политики Тверской области

Управление информационной политики и общественных связей аппарата Губернатора Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

5

Модернизация системы информационного обеспечения

исполнительных органов государственной власти Тверской области

5.1

Проведение анализа оснащенности исполнительных органов государственной власти Тверской области современными информационными технологиями в соответствии с современными требованиями

3-4 кварталы

2006 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Блохина И.В.

Управление информатизации аппарата Губернатора Тверской области

Областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

5.2

Продолжение работы по внедрению системы электронного документооборота

3 квартал 2006 г. -

4 квартал 2008 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Блохина И.В.

Управление информатизации аппарата Губернатора Тверской области

Областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

5.3

Формирование информационной системы, обеспечивающей возможность сбора, обработки и представления необходимых сведений по системе государственного управления области

4 квартал 2006 г. -

3 квартал 2007 г.

Управление информатизации аппарата Губернатора Тверской области

Областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

5.4

Разработка системы мониторинга и механизмов учета показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области

4 квартал 2006 г. -

1 квартал 2007 г.

Департамент финансов Тверской области

Контрольно-аналитическое управление аппарата Губернатора Тверской области

Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

5.5

Пилотный мониторинг достижения показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области

2-4 кварталы

2007 г.

5.6

Мониторинг достижения показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области

1-4 кварталы

2008 г.

Департамент финансов Тверской области Контрольно-аналитическое управление аппарата Губернатора Тверской области

Областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

5.7

Внедрение совместно с федеральными органами исполнительной власти систем мониторинга качества и доступности предоставляемых государственных услуг, реализации антикоррупционных программ, информационной открытости исполнительных органов государственной власти тверской области, закупок для государственных нужд Тверской области.

1 квартал 2007 г. -

4 квартал 2008 г.

Комиссия по проведению административной реформы в Тверской области

Департамент экономики и промышленной политики Тверской области

Департамент финансов Тверской области

Областные исполнительные органы государственной

власти Тверской области

6

Обеспечение (информационное, организационное, ресурсное) административной реформы в Тверской области

6.1

Информационное сопровождение административной реформы.

3 квартал 2006 г. -

4 квартал 2008 г.

(по отдельному плану)

Заместитель Губернатора Тверской области

Куржиямский М.Ю.

Управление информационной политики и общественных связей аппарата Губернатора Тверской области

Управление информатизации аппарата Губернатора Тверской области

6.2

Обеспечение ресурсной поддержки административной реформы в Тверской области.

3 квартал 2006 г -

4 квартал 2008 г.

Аппарат Губернатора Тверской области

6.3

Осуществление мониторинга результативности административной реформы.

3 квартал 2006 г. -

4 квартал 2008 г.

Аппарат Губернатора Тверской области

6.4

Обеспечение взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, управления и координации деятельности по проведению административной реформы в исполнительных органах государственной власти Тверской области.

3 квартал 2006 г. -

4 квартал 2008 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Блохина И.В.

Аппарат Губернатора Тверской области

6.5

Разработка программ, учебных курсов, тренингов и мастер-классов по направлениям реализации административной реформы.

1 квартал 2007 г.

Заместитель Губернатора Тверской области

Блохина И.В.

Управление государственной службы и кадров аппарата Губернатора Тверской области

Департамент образования Тверской области

6.6

Подготовка преподавателей, экспертов.

2 квартал 2007г. -

4 квартал 2008 г.

6.7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих по направлениям административной реформы.

1 квартал 2007 г. -

4 квартал 2008 г.

6.8

Разработка ведомственных программ исполнительных органов государственной власти Тверской области по проведению административной реформы.

1 квартал 2007 г.

Областные исполнительные органы государственной власти Тверской области

6.9

Реализация ведомственных программ исполнительных органов государственной власти Тверской области по проведению административной реформы.

2 квартал 2007 г. -

4 квартал 2008 г.

Приложение 1

к Плану мероприятий по проведению

административной реформы

в Тверской области на 2006-2008 годы

Проект № 1. Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

1. Общая информация о проекте

Наименование проекта

Ф.И.О., должность

ответственного лица

Контактная информация

Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

Толоко В.Б., заместительГубернатора Тверской области

тел. (4822) 34 20 73,

г. Тверь, ул. Советская, д. 23

2. Цели программы проведения административной реформы в Тверской области, на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели программы

Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта

Задачи проекта

Создание комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

Администрация Тверской области, департамент финансов, другие органы исполнительной власти Тверской области с 2004 года планомерно осуществляют реформирование бюджетного процесса в соответствии принятой в 2004 году Концепцией реформирования бюджетного процесса в Тверской области.

В 2005 году, осуществлен ряд концептуальных мероприятий:

осуществлен переход на новый план счетов бухгалтерского учета, основанный на методе начислений,

впервые подготовлено Ежегодное послание Губернатора области ЗС ТО о положении дел в области,

разработаны и направлены в Законодательное Собрание Тверской области бюджетные целевые программы и доклады о результатах деятельности ГРБС -администраторов программ,

бюджет сформирован более чем на 50% на основе 18 бюджетных целевых программ крупнейших ГРБС области.

и, главное, впервые в Российской Федерации принят закон «О бюджетном процессе», законодательно вводящий БОР в Тверской области.

В соответствии с этим законом каждый орган власти, каждый чиновник, будет отвечать не просто за выполнение текущей работы, а за достижение определенных целей, измеряемых конкретными показателями их достижения.

Вместе с тем, существует ряд методологических и технических проблем, ставших весьма актуальными и без решения которых дальнейшее развитие реформы будет затруднено.

В методологическом плане это: несоответствия разработанных БЦП, требованиям к ним предъявляемым, затруднения с сопоставимостью различных отраслевых программ, проблемы формализованной оценки, как программ, так и докладов о результатах деятельности, отсутствие нормативных правовых актов по разработке программ, Докладов, в том числе Сводного доклада Администрации области о результатах деятельности и т. д., кроме того, существуют технические проблемы, как по оценке программ и докладов, так и по периодическому мониторингу их исполнения - это порядка тысячи различного рода показателей и индикаторов, которые необходимо сопоставлять и оценивать степень достижения задач и целей как внутри программы, так и между ними, что необходимо делать уже в текущем году. Кроме того, существует проблема и периодической автоматизированной оценки деятельности конкретных сотрудников в ходе осуществления в области административной реформы.

Кроме того, необходимо комплексное внедрение результативного бюджетирования на муниципальном уровне.

Комплексное решение перечисленных проблем проектным способом, связано с необходимостью обеспечения тесной связи мероприятий, составляющих проект сжатыми сроками, в течение которых необходимо получить первые результаты и наличием потребности в финансовых затратах, выходящих за рамки смет исполнительных органов государственной власти Тверской области.

1. Внедрение Программного планирования, ориентированного на результат

2. Внедрение докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Тверской области

3. Внедрение Реестра расходных обязательств в систему перспективного планирования.

4. Внедрение среднесрочного финансового планирования

5. Создание единой системы мониторинга и оценки результативности деятельности органов исполнительной власти

6. Разработка и внедрение электронных средств моделирования и ведения комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

7. Разработка элементов обеспечения максимальной прозрачности и подконтрольности бюджетной системы Тверской области

8. Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах местного самоуправления Тверской области

3. Этапы и сроки реализации проекта

№

Наименование мероприятия и его краткое описание

Срок

реализации

Особенности реализации при отсутствии финансирования из федерального бюджета

I этап. Формирование нормативно-правовой базы комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

1.1

1.1.2

Разработка и утверждение Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации бюджетных целевых программ Тверской области.

Данный проект должен детально регулировать правоотношения по:

- формированию бюджетных целевых программ главными распорядителями бюджетных средств;

- рассмотрению бюджетных целевых программ;

- утверждению бюджетных целевых программ Администрацией Тверской области;

- реализации бюджетных целевых программ главными распорядителями бюджетных средств;

а также устанавливать:

- общие принципы оценки бюджетных целевых программ области;

- понятия эффективности и результативности бюджетных целевых программ;

- перечень критериев для оценки бюджетных целевых программ области;

- процедуры оценки результативности и эффективности бюджетных целевых программ области;

- процедуры применения результатов оценки бюджетных целевых программ области;

- общие принципы осуществления мониторинга бюджетных целевых программ Тверской области;

- основные процедуры осуществления мониторинга исполнения бюджетных целевых программ.

Разработка Методических рекомендаций по составлению главными распорядителями бюджетных средств бюджетных целевых программ Тверской области

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Разработка и утверждение Порядка подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Тверской области

Данный проект должен устанавливать:

- требования к структуре докладов главных распорядителей бюджетных средств;

- основные процедуры составления докладов;

- процедуры рассмотрения и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

Разработка методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств

докладов.

Данный проект должен содержать:

- описание подходов к формулировке целей, задач, результатов деятельности главных распорядителей бюджетных средств;

- описание процедур составления каждого из разделов докладов.

Разработка и утверждение Порядка разработки сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Администрации области

Данный проект должен устанавливать процедуры составления сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Администрации области с учетом полномочий органов государственной власти субъектов РФ и федеральной практики взаимодействия с органами государственной власти субъектов РФ по поводу достижения стратегических целей деятельности Правительства РФ.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.3

1.3.1

1.3.2.

1.3.3.

Разработка и утверждение Порядка ведения реестра расходных обязательств Тверской области

Данный проект должен регулировать правоотношения по формированию и ведению реестра расходных обязательств Тверской области и его применению в ходе бюджетного процесса в области

Разработка Методических указаний по составлению реестра расходных обязательств Тверской области

Данный проект должен регулировать деятельность главных распорядителей бюджетных средств по представлению информации, необходимой для формирования реестра расходных обязательств Тверской области

Подготовка и утверждение Порядка представления информации из реестров расходных обязательств муниципальных образований в исполнительный орган государственной власти субъекта РФ

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.4

1.4.1.

1.4.2.

Разработка и утверждение Типового регламента деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области

В данном проекте должны быть установлены процедуры применения программно-целевых принципов планирования в деятельности структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Тверской области и государственных гражданских служащих области, а также регламентация создания и функционирования подразделений внутреннего аудита в составе ОИВ для оценки, в том числе результативности работы сотрудников, подведомственных учреждений и ГРБС в целом.

Разработка Методических рекомендаций по организации взаимодействия главных распорядителей бюджетных средств с подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств в соответствии с принципами программно-целевого планирования

Данный проект должен определять основные процедуры взаимодействия, позволяющие перейти к распределению бюджетных средств с учетом планируемых и фактических результатов деятельности всех получателей бюджетных средств на основе технических заданий (государственных заказов).

1 квартал 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.5

Разработка и внедрение системы мониторинга результативности деятельности органов исполнительной власти и материального стимулирования ОИВ в целом и сотрудников по результатам деятельности

1 квартал 2007 года

Данное мероприятие будет реализовано частично при отсутствии финансирования из федерального бюджета

1.6.

Разработка и принятия порядка разработки перспективного финансового плана

В данном проекте должны быть установлены процедуры взаимодействия органов исполнительной власти при формировании перспективного финансового плана на основе БЦП и ДРОНДов.

2 квартал 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.7.

Разработка законопроекта о создании автономных учреждений в Тверской области

1 квартал 2008 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

II этап. Формирование областного бюджета на 2007-2009 год на основе среднесрочных бюджетных целевых программ

2.1

Формирование реестра расходных обязательств Тверской области

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

2.2.

Разработка и утверждение бюджетных целевых программ органов исполнительной власти Тверской области

3 квартал 2006 года

2.3.

Разработка и утверждение докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Тверской области

2.4.

Формирование областного бюджета на 2007-2009 год на основе среднесрочных бюджетных целевых программ

2.5.

Формирование перспективного финансового плана на основе среднесрочных бюджетных целевых программ

3 квартал 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета

III этап. Разработка и внедрение электронных средств моделирования и ведения комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

3.1

Разработка и внедрение Программного комплекса «Ведение и мониторинг бюджетных целевых программ»

Целями создания программного комплекса являются:

автоматизация процедур учета основных параметров БЦП;

информационно-аналитическая поддержка задач мониторинга исполнения, оценки и анализа эффективности БЦП.

1 квартал 2007 года

Данное мероприятие будет реализовано частично при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.2

Разработка и внедрение программного комплекса «Сбор и оценка докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Тверской области и Администрации области в целом ».

1-2

кварталы 2007

года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.3

Разработка и внедрение программного комплекса «Формирование и ведение реестра расходных обязательств».

Целями создания комплекса являются:

формирование и ведение фрагментов РРО и сводного РРО субъекта Российской Федерации;

формирование и ведение фрагментов РРО и сводного РРО муниципалитетов Тверской области;

формирование консолидированного РРО региона.

1 квартал 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.4.

Разработка и внедрение программного комплекса «Сбор и оценка показателей фактической результативности органов исполнительной власти Тверской области и отдельных сотрудников».

3-4

кварталы 2007

года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.5.

Разработка и внедрение программного комплекса «Формирование перспективного финансового плана субъекта Российской Федерации»

2-3

кварталы 2007

года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

IV этап. Разработка элементов обеспечения максимальной прозрачности и подконтрольности бюджетной системы Тверской области

4.1

Создание специализированного интернет-сайта финансового органа субъекта Российской Федерации.

Целью создания сайта является в том числе размещение бюджетных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Тверской области, периодическая отчетность о их исполнении.

2-3

кварталы 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

4.2

Создание подразделений внутреннего аудита в составе ОИВ для оценки, в том числе результативности работы сотрудников, подведомственных учреждений и ГРБС в целом.

2-3

кварталы 2008 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

V этап. Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах местного самоуправления Тверской области

5.1

Разработка нормативно-правовых актов вводящих результативное бюджетирование в муниципальных образованиях

2-3

кварталы 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

5.2

Разработка и внедрение электронных средств моделирования и ведения комплексной системы управления по результатам в в пилотных исполнительных органах местного самоуправления Тверской области

3-4

кварталы 2008 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

5.3

Создание специализированного интернет-сайта финансового органа муниципального образования

4 квартал 2008 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

В целом по проекту

3 квартал 2006 года - 4 квартал 2008 года

4. Ожидаемые результаты реализации проекта

Наименование

Единица измерения

2006 год

2007 год

2008 год

1

вариант

2

вариант

1

вариант

2

вариант

1

вариант

2

вариант

Ожидаемый итоговый результат реализации проекта:

Сформирована нормативно-правовая база комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

Областной бюджет на 2007-2009 год сформирован на основе среднесрочных бюджетных целевых программ

Разработаны и внедрены электронные средства моделирования и ведения комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

Обеспечена максимальная прозрачность бюджетной системы Тверской области

Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах местного самоуправления Тверской области

Принят весь комплекс нормативно-правовых актов вводящих результативное бюджетирование

да/нет/частично

частично

да

Разработан и принят закон об автономных учреждениях в Тверской области

да/нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

Формирование бюджетных целевых программ и докладов о результатах деятельности

% от количества ГРБС

40

60

50

80

60

100

Доля средств областного бюджета распределяемых по программному принципу

%

50

50

80

80

90

90

Разработаны и внедрены электронные средства моделирования и ведения комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

да/нет/частично

нет

частично

частично

да

Размещение в сети Интернет бюджетных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Тверской области, периодическая отчетность о их исполнении.

да/нет

нет

нет

нет

да

Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах местного самоуправления Тверской области

количество. муниц. районов или городских округов

0

0

0

5

0

10

I этап проекта (промежуточный результат):

Сформирована нормативно-правовая база комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты вводящие результативное бюджетирование и оценку деятельности ОИВ на её основе

да/нет

частично

да

II этап проекта (промежуточный результат):

Бюджет сформирован на среднесрочный период на основе ДРОНДов и БЦП

Формирование бюджетных целевых программ и докладов о результатах деятельности ГРБС

% от количества ГРБС

50

60

50

80

60

100

Формирование Сводного доклада о результатах деятельности Администрации Тверской области

да/нет

нет

нет

нет

да

Формирование областного бюджета на 2007-2009 год на основе среднесрочных бюджетных целевых программ

да/нет

да

да

Формирование ГРБС технических заданий (государственного заказа) подведомственным бюджетным учреждениям

да/нет

нет

нет

нет

да

Формирование перспективного финансового плана на основе среднесрочных бюджетных целевых программ

да/нет

нет

нет

нет

да

III этап проекта (промежуточный результат):

Разработаны и внедрены электронные средства моделирования и ведения комплексной системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Тверской области

Разработка и внедрение Программного комплекса «Ведение и мониторинг бюджетных целевых программ»

да/нет/

частично

нет

нет

частично

да

Разработка и внедрение программного комплекса «Сбор и оценка докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Тверской области и Администрации области в целом».

да/нет

нет

нет

нет

да

Разработка и внедрение программного комплекса «Формирование и ведение реестра расходных обязательств».

да/нет

нет

нет

нет

да

Разработка и внедрение программного комплекса «Сбор и оценка показателей фактической результативности органов исполнительной власти Тверской области и отдельных сотрудников».

да/нет

нет

нет

нет

да

Разработка и внедрение программного комплекса «Формирование перспективного финансового плана субъекта Российской Федерации»

да/нет

нет

нет

нет

да

IV этап проекта (промежуточный результат):

Обеспечение максимальной прозрачности бюджетной системы Тверской области

Создание специализированный интернет-сайта финансового органа субъекта Российской Федерации.

да/нет

нет

нет

нет

да

Размещены бюджетные целевые программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Тверской области, периодическая отчетность о их исполнении.

да/нет

нет

нет

нет

да

Создание подразделений внутреннего аудита в составе ОИВ для оценки, в том числе результативности работы сотрудников, подведомственных учреждений и ГРБС в целом.

да/нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

V этап проекта (промежуточный результат):

Внедрение механизмов управления по результатам в исполнительных органах местного самоуправления Тверской области

Разработка нормативно-правовых актов вводящих результативное бюджетирование в муниципальных образованиях

количество муниц. районов или городских округов

0

0

0

5

0

10

Разработка и внедрение электронных средств моделирования и ведения комплексной системы управления по результатам в в пилотных исполнительных органах местного самоуправления Тверской области

количество муниц. районов или городских округов

0

0

0

5

0

10

Создание специализированного интернет-сайта финансового органа муниципального образования

количество муниц. районов или городских округов

0

0

0

5

0

10

Значимость результатов проекта для различных категорий граждан, проживающих в Тверской области.

Данный проект не имеет выраженной категории граждан, выступающих прямыми бенефициарами его результатов. В то же время, достижение главной цели проекта должно позволить существенно улучшить функционирование всей системы исполнительных органов государственной власти Тверской области. Как следствие, опосредовано в достижении результатов по данному проекту заинтересовано все население Тверской области, которое при более эффективной системе власти фактически выступает косвенным бенефициаром проекта.

Методы мониторинга и контроля достижения результатов реализации проекта.

Базовым методом мониторинга результатов по данному проекту выступает управленческий учет, связанный с оценкой своевременности достижения результатов, полноты реализации запланированных мероприятий. Как и для других проектов, для настоящего проекта предусматриваться ведение внутренней отчетности о ходе реализации проекта, которая систематически должна рассматриваться на Комиссии по проведению административной реформы.

Ответственный орган за проведение мониторинга результатов и хода выполнения проекта - Департамент финансов Тверской области.

5. Риски реализации проекта

Наименование риска

Анализ причин его возникновения

Механизмы минимизации

1. Отсутствие софинансирования со стороны федерального бюджета в 2006-2008 годах.

Конкурсное распределение субвенций в 2006 году. Неопределенность получения субвенций федерального бюджета на поддержку административной реформы в 2007-2008 годах.

Формирование альтернативного плана реализации проекта в «усеченном варианте», без финансовой поддержки со стороны федерального бюджета.

2. Несвоевременное софинансирование проекта со стороны федерального бюджета.

Сложившаяся практика распределения конкурсных субвенций и финансирования НИОКР за счет средств федерального бюджета.

Частичная минимизация - заключение внешних договоров по реализации мероприятий программы с условием отсроченной оплаты.

6. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1) Трудовые ресурсы

Наименование

2006

2007

2008

занятость в проекте

занятость в проекте

занятость в проекте

Срок участия в проекте, мес.

Доля рабочего времени, затрачиваемого на участие в проекте, %

Срок участия в проекте, мес.

Доля рабочего времени, затрачиваемого на участие в проекте, %

Срок участия в проекте, мес.

Доля рабочего времени, затрачиваемого на участие в проекте, %

Основной персонал

Толоко В.Б, заместитель Губернатора Тверской области. И.о. начальника департамента финансов

6

4

12

10

12

10

Сидоренко В.В., заведующий отделом методологии и анализа межбюджетных отношений и бюджетного процесса департамента финансов Тверской области

6

20

12

30

12

30

Иванов П.В, заведующий юридическим отделом департамента финансов Тверской области

6

10

12

10

12

10

Сотрудники уполномоченного органа (департамента финансов Тверской области) *

6

10

12

10

12

10

Линейные специалисты иных исполнительных органов государственной власти Тверской области*

6

5

12

5

12

5

Линейные специалисты исполнительных органов местного самоуправления Тверской области*

6

5

12

5

Привлекаемые эксперты**

Количество человек (8-10)

* Перечень и степень загрузки линейных специалистов в уполномоченном за проведение административной реформы органе и прочих исполнительных органах государственной власти Тверской области весьма значителен - это руководство департамента финансов и ГРБС, большая часть сотрудников Департамента финансов, все экономические и юридические службы ГРБС. Ориентировочно в реализации проекта будет задействовано линейных специалистов исполнительных органов государственной власти Тверской области: в 2006 году - 50-60, в 2007 году - 70-100. Средняя степень загрузки данных специалистов в реализации настоящего проекта ориентировочно составит более 5% их рабочего времени. В 2007-2008 годах планируется привлечение 20-30 специалистов, работающих в органах местного самоуправления.

** Привлечение экспертов к реализации проекта будет осуществлено посредством проведения конкурса на выполнение соответствующих работ и услуг. Пик экспертного участия в реализации проекта планируется на 2006-2007 годах.

2) Финансовые средства по статьям расходов

тыс. рублей

Статьи

ЭКРБ

Код

Плановый период

Итого на плановый период

2006

2007

2008

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

2 вариант

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

средства

областного бюджета

Тверской области

средства федерального бюджета

средства

областного бюджета

Тверской области

средства федерального бюджета

1 вариант

2 вариант

Заработная плата

211

-

-

-

-

-

-

-

-

Начисления на оплату труда

213

-

-

-

-

-

-

-

-

Транспортные услуги

222

-

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по содержанию имущества

225

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие услуги

226

4500

4500

5400

4000

4000

12500

12500

21400

Увеличение стоимости основных средств

310

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого расходов на реализацию проекта

800

4500

4500

5400

4000

4000

12500

12500

21400

Пояснения к таблице:

прочие услуги - расходы на разработку проектов нормативных правовых актов, методических материалов, на проведение обучающих семинаров и тренингов внешними экспертными организациями; расходы на разработку и внедрение информационных систем и сайта; расходы на обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта, консультационные и прочие услуги.

Запрашиваемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета в 2006 году и в последующие годы.

Требуемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета составляет 21400 тыс. рублей, в том числе 5400 тыс. рублей в 2006 году, 8 000 тыс. рублей - в 2007 году и 8 000 тыс. рублей - в 2008 году.

В случае отсутствия федерального софинансирования глубина проработки проекта заметно снизятся. Предположительно в отсутствии федерального софинансирования будут достигнуты следующие результаты:

в 2006 году будут разработаны и утверждены часть основных нормативно-правовых актов, за исключением методических рекомендаций, дающих возможность эффективного внедрения результативного бюджетирования, сформированы БЦП и ДРОНДы, а также бюджет на их основе.

в 2007 году будут разработан и внедрен автоматизированный комплекс контроля за исполнением бюджетных целевых программ.

Порядок использования средств федерального бюджета определяется действующим бюджетным законодательством РФ и законодательством РФ в сфере организации и осуществления государственных закупок. Все расходы на реализацию проекта будут осуществляться централизовано уполномоченным на проведение административной реформы органом, что обеспечит максимально полный учет расходов.

Расходы, связанные, покупкой консультационных и иных услуг, разработки и созданию программных комплексов - в форме государственного контракта на выполнение соответствующих работ и услуг.

3) Финансовые средства по источникам формирования, помимо средств, предусмотренных в федеральном бюджете на проведение административной реформы

Объем средств, тыс. рублей

Коды бюджетной классификации для средств областного бюджета Тверской области

Внебюджет-ные источники

Примечание

Главный распорядитель бюджетных средств

Раздел

Подраздел

Вид расходов

Наимено-вание источника средств

4000,0

Департамент финансов Тверской области

01

«Общегосу-дарственные вопросы»

06

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора»

005

«Центральный аппарат»

Областной бюджет Тверской области на 2006 год

В мае 2006 года осуществлен конкурс на разработку, поставку и внедрение комплексной системы бюджетирования для нужд департамента финансов Тверской области.

Заключен Государственный контракт от 29.06.2006 № 33/06.

Приложение 2

к Плану мероприятий по проведению

административной реформы

в Тверской области на 2006-2008 годы

Проект № 2. Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг

1. Общая информация о проекте

Наименование проекта

Ф.И.О., должность ответственного лица

Контактная информация

Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг

Бершадский М.В., первый заместитель Губернатора Тверской области

тел. (4822) 34 30 30

г. Тверь, ул. Советская, д. 44

Перечень государственных услуг, по которым запланирована первоочередная разработка стандартов и административных регламентов в ходе проекта

№

Наименование государственной услуги (административного регламента оказания государственной услуги)

Лицо, ответственное за разработку стандарта и административного регламента по соответствующей государственной услуге

ФИО

Должность

Контактная информация

1

Выплата ежемесячного денежного пособия ветеранам труда и труженикам тыла

Гагарин Андрей Васильевич

Первый заместитель начальника департамента социальной защиты населения Тверской области

(4822) 34 32 07

2

Выплата ежемесячного денежного пособия жертвам политических репрессий

3

Прием лиц на обслуживание отделениями социальной помощи на дому, в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в центры социального обслуживания (предоставление гарантированных социальных услуг)

4

Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Корнеева Светлана Михайловна

Заместитель начальника департамента социальной защиты населения Тверской области

(4822) 35 66 84

5

Выплата пособия по нуждаемости гражданам, временно не имеющим источников доходов по уважительным причинам

6

Выплата ежемесячного пособия отдельным категориям граждан

Гагарин Андрей Васильевич

Первый заместитель начальника департамента социальной защиты населения Тверской области

(4822) 34 32 07

7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для малоимущих

8

Выплата денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг жителям сельской местности

9

Предоставление инвалидам ВОВ и участникам ВОВ льгот по оплате жилищных и коммунальных услуг

Мирошкин Николай Аркадьевич

Заведующий отделом по назначению и выплате пособий и компенсаций департамента социальной защиты населения Тверской области

(4822) 34 95 24

10

Выплата ежемесячного государственного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей

Гагарин Андрей Васильевич

Первый заместитель начальника департамента социальной защиты населения Тверской области

(4822) 34 32 07

11

Регистрация многодетных семей и выплата пособия многодетным семьям на содержание детей

12

Предоставление льгот многодетным семьям

13

Выдача лесорубочного билета, ордера и (или) лесного билета

Казанская Елена Венедиктовна

Начальник департамента управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Тверской области

(4822) 55 10 42

14

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)

Колосов Алексей Александрович

Заместитель начальника департамента образования Тверской области

(4822) 34 37 02

15

Выплата за счет средств областного бюджета пособия на содержание приемного ребенка

16

Выплата за счет средств областного бюджета пособия в качестве оплаты труда приемного родителя

17

Предоставление участков лесного фонда в безвозмездное пользование

Казанская Елена Венедиктовна

Начальник департамента управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Тверской области

(4822) 55 10 42

18

Предоставление права возмездного пользования лесными ресурсами

19

Регистрация самоходных машин и других видов техники

Кулаков Андрей Александрович

Начальник управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»

(4822) 34 41 15

20

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

Литвинов Иван Борисович

Заведующий отделом государственного регулирования и лицензирования департамента продовольствия, потребительского рынка и услуг Тверской области

(4822) 32 81 51

Представленные в таблице государственные услуги должны быть стандартизированы и регламентированы в первоочередном порядке - в 2006-2007 годах. На 2008 год предусматривается разработка стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения государственных услуг по широкому кругу государственных услуг, включенных в реестр государственных услуг Тверской области. Перечень услуг, подлежащих стандартизации и регламентации в 2008 году будет определен и утвержден после разработки и утверждения реестра государственных услуг Тверской области.

2. Цели программы проведения административной реформы в Тверской области, на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели программы

- осуществления всего цикла действий - от разработки нормативной и методической базы до осуществления расходов капитального характера и мониторинга результатов;

- осуществления существенных расходов, выходящих за рамки смет текущего содержания исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3. Этапы и сроки реализации проекта

№

Подготовка проекта постановления Администрации Тверской области «О реестре государственных услуг Тверской области».

Подготовка проекта постановления Администрации Тверской области «О стандартах и административных регламентах предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области».

IV этап. Разработка и внедрениевторой группы стандартов и административных регламентов исполнения

выплата за счет средств областного бюджета пособия в качестве оплаты труда приемного родителя;

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для малоимущих;

предоставление участков лесного фонда в безвозмездное пользование;

предоставление права возмездного пользования лесными ресурсами;

регистрация самоходных машин и других видов техники;

лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.

3 квартал 2007 года - 1 квартал 2008 года

3 квартал 2006 года - 4 квартал 2008 года

4. Ожидаемые результаты реализации проекта

Наименование

Единица измерения

2006 год

2007 год

2008 год

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

Ожидаемый итоговый результат реализации проекта:

Внедрены стандарты и административные регламенты в отношении всех основных государственных услуг, отвечающие интересам населения и организаций области

Количество внедренных стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения функций оказания государственных услуг

штук

-

3

2

11

5

51

Количество разработанных стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения функций оказания государственных услуг

штук

-

5

3

20

8

70

Доля потребителей государственных услуг, в отношении которых были внедрены стандарты и административные регламенты, удовлетворенных качеством и доступностью данных услуг

%

67

67

67

67

67

I этап проекта (промежуточный результат):

Принята нормативная база, закрепляющая юридический статус стандартов и административных регламентов государственных услуг, порядок их разработки и утверждения

Утвержден реестр государственных услуг Тверской области

Принято постановление Администрации Тверской области «О реестре государственных услуг Тверской области»

да/нет

да

да

Принято постановление Администрации Тверской области «О стандартах и административных регламентах предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области»

да/нет

да

да

II этап проекта (промежуточный результат):

Разработаны пилотные стандарты и административные регламенты оказания государственных услуг

Количество разработанных стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения функций оказания государственных услуг

штук

5

IIIэтап проекта (промежуточный результат):

Внедрены пилотные стандарты и административные регламенты оказания государственных услуг

Количество внедренных стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения функций оказания государственных услуг

штук

3

Доля потребителей государственных услуг, в отношении которых были внедрены стандарты и административные регламенты, удовлетворенных качеством и доступностью данных услуг

%

67

IVэтап проекта (промежуточный результат):

Разработаны и внедрены приоритетные стандарты и административные регламенты оказания государственных услуг

Количество разработанных стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения функций оказания государственных услуг

штук

3

20

Количество внедренных стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения функций оказания государственных услуг

штук

2

11

Доля потребителей государственных услуг, в отношении которых были внедрены стандарты и административные регламенты, удовлетворенных качеством и доступностью данных услуг

%

67

67

Vэтап проекта (промежуточный результат):

Разработаны и внедрены стандарты и административные регламенты оказания основных государственных услуг

Количество разработанных стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения функций оказания государственных услуг

штук

8

70

Количество внедренных стандартов государственных услуг и административных регламентов исполнения функций оказания государственных услуг

штук

5

51

Доля потребителей государственных услуг, в отношении которых были внедрены стандарты и административные регламенты, удовлетворенных качеством и доступностью данных услуг

%

67

67

Значимость результатов проекта для различных категорий граждан, проживающих в Тверской области, и субъектов предпринимательской деятельности.

Внедрение стандартов и административных регламентов оказания государственных услуг является ключевым инструментом повышения качества и доступности государственных услуг. Перечень требований к качеству и доступности государственных услуг является обязательным элементом стандарта. Обязательность стандарта для исполнения и его публичность обеспечивают защиту прав жителей и организаций области на получение государственных услуг установленного качества в четко определенном порядке.

Проект предусматривает разработку стандартов и административных регламентов относительно всех основных государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Тверской области. Это означает, что бенефициарами результатов проекта должна стать максимально широкая категория граждан и организаций.

В то же время, наибольшее значение реализация проекта будет иметь для малообеспеченных граждан, детей-сирот, пожилых людей и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, поскольку стандартизация государственных услуг в области социальной защиты была принята в качестве приоритетной. Сфера социального обеспечения и социальной защиты традиционно является сложной и напряженной в силу особого положения получателей государственных услуг.

Реализация настоящего проекта, в первую очередь, направлена на снижение тех специфических издержек, которые несут получатели услуг в процессе их предоставления. Прежде всего, это касается снижения временных, эмоционально-моральных и физических затрат, которые сопровождают получение государственных услуг. Общей чертой получателей услуг социальной защиты является значительно более низкий порог их психологической и социальной незащищенности по сравнению с категориями граждан, не претендующими на получение государственных услуг социального обеспечения. В этой связи становится принципиально важным вывести процесс предоставления данных государственных услуг на качественно новый уровень.

Методы мониторинга и контроля достижения результатов реализации проекта.

Базовым методом мониторинга результатов по данному проекту выступает управленческий учет, связанный с оценкой своевременности достижения результатов, полноты реализации запланированных мероприятий. Как и для других проектов, для настоящего проекта предусматривается ведение внутренней отчетности о ходе реализации проекта, которая систематически должна рассматриваться на комиссии по проведению административной реформы в Тверской области.

Ответственный орган за проведение мониторинга результатов и хода выполнения проекта - организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области.

Помимо этого предусмотрено проведение регулярных опросов потребителей государственных услуг с целью выявления мнения потребителей услуг о росте качества и доступности данных услуг в связи с их стандартизацией и регламентацией.

5. Риски реализации проекта

Наименование риска

Анализ причин его возникновения

Механизмы минимизации

1. Внесение изменений в законодательство, определяющее распределение полномочий между уровнями власти.

Не устоявшаяся структура распределения полномочий между уровнями власти.

Отнесение государственных услуг, по которым имеется высокий риск передачи другому уровню власти на более поздний этап внедрения.

2. Отсутствие софинансирования со стороны федерального бюджета в 2006-2008 годах.

Конкурсное распределение субсидий в 2006 году. Неопределенность получения субсидий федерального бюджета на поддержку административной реформы в 2007-2008 годах.

Формирование альтернативного плана реализации проекта в «усеченном варианте», без финансовой поддержки со стороны федерального бюджета.

3. Несвоевременное софинансирование проекта со стороны федерального бюджета.

Сложившаяся практика распределения конкурсных субсидий и финансирования НИОКР за счет федерального бюджета.

Частичная минимизация - заключение внешних договоров по реализации мероприятий проекта с условием отсроченной оплаты.

4. Превышение в результате разработки и «обсчета» планов деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области по внедрению стандартов и административных регламентов оказания государственных услуг объемов финансирования, предусмотренных проектом.

Неопределенность финансовых потребностей по приведению текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области к требованиям стандартов и административных регламентов.

Сокращение числа внедряемых стандартов и административных регламентов в случае возникновения дефицита средств на реализацию проекта.

6. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1) Трудовые ресурсы

Наименование

2006

2007

2008

занятость в проекте

занятость в проекте

занятость в проекте

Основной персонал

Бершадский М.В., первый заместитель Губернатора Тверской области

6

5

12

5

12

5

Блохина И.В., заместитель Губернатора Тверской области

6

5

12

5

12

5

Гагарин А.В., первый заместитель начальника департамента социальной защиты населения Тверской области

6

15

12

15

-

-

Ефременко Д.М., председатель комитета внутренней политики Тверской области

3

5

8

5

8

5

Казанская Елена Венедиктовна, начальник департамента управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Тверской области

6

10

12

10

12

10

Колосов Алексей Александрович, заместитель начальника департамента образования Тверской области

6

5

12

5

12

5

Корнеева С.М., заместитель начальника департамента социальной защиты населения Тверской области

6

5

12

5

-

-

Кривенок А.В., начальник организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области

6

5

12

5

12

5

Кулаков Андрей Александрович, начальник управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»

6

5

12

5

12

5

Литвинов Иван Борисович, заведующий отделом государственного регулирования и лицензирования департамента продовольствия, потребительского рынка и услуг Тверской области

6

15

12

15

-

-

Максимова М.А., начальник управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора Тверской области

1

5

1

5

-

-

Мирошкин Н.А., заведующий отделом по назначению и выплате пособий и компенсаций департамента социальной защиты населения Тверской области

1

5

12

5

-

-

Рахманова С.В., начальник правового управления аппарата Губернатора Тверской области

3

5

8

5

8

5

Ромицына Л.М., начальник управления информационной политики и общественных связей аппарата Губернатора Тверской области

3

5

12

5

-

-

Смольков Д.П., заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики Тверской области

6

10

12

5

12

5

Ответственные за разработку и внедрение стандартов и административных регламентов третьей группы услуг*

-

-

-

-

12

5-15

Линейные специалисты уполномоченного органа и иных исполнительных органов государственной власти Тверской области**

Привлекаемые эксперты***

Количество человек (8-10)

* Должностные лица, ответственные за разработку и внедрение стандартов и административных регламентов третьей группы государственных услуг будут определены дополнительно, после утверждения реестра государственных услуг Тверской области и перечня государственных услуг, подлежащих стандартизации и регламентации на V этапе проекта. Степень загрузки данных должностных лиц будет определяться в зависимости от числа административных регламентов и стандартов, ответственность за разработку и внедрение которых будет на них возложена. Указанный в таблице диапазон степени загрузки ответственных должностных лиц является ориентировочным.

** Перечень и степень загрузки линейных специалистов в уполномоченном за проведение административной реформы органе и прочих исполнительных органах государственной власти Тверской области рассчитать и указать не представляется возможным, поскольку текущее и оперативное управление относится к компетенции руководителей соответствующих исполнительных органов государственной власти Тверской области и их структурных подразделений. Ориентировочно в реализации проекта будет задействовано линейных специалистов исполнительных органов государственной власти Тверской области в 2006 году - 20-25 человек, в 2007 году - 30-40, в 2008 году - около 100. Средняя степень загрузки данных специалистов в реализации настоящего проекта ориентировочно составит около 5% их рабочего времени.

*** Привлечение экспертов к реализации проекта будет осуществлено посредством проведения конкурса на выполнение соответствующих работ и услуг. Пик экспертного участия в реализации проекта планируется на 2006-2007 годы, в то время как в 2008 году участие экспертного сообщества предположительно будет ограничено экспертизой разрабатываемых стандартов и административных регламентов.

2) Финансовые средства по статьям расходов

тыс. рублей

Статьи

Тверской области

396

396

104

104

Пояснения к таблице:

- расходы на выплату заработной платы и начислений - материальное поощрение государственных гражданских служащих, принимавших активное участие в работе по разработке и внедрению стандартов и административных регламентов государственных услуг;

- прочие услуги - расходы на разработку проектов нормативных правовых актов, методических материалов, проведение обучающих семинаров и тренингов, разработку внешними экспертными организациями проектов стандартов и административных регламентов, на проведение независимой экспертизы разработанных проектов стандартов и административных регламентов государственных услуг, расходы на обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта, консультационные и прочие услуги.

- увеличение стоимости основных средств и услуги по содержанию имущества - расходы на приведение текущих процессов и условий оказания государственных услуг в соответствии с требованиями административных регламентов и стандартов. В таблице приведены ориентировочные суммы. Реальная потребность в данных расходах может быть определена после составления планов деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений по внедрению стандартов и административных регламентов оказания государственных услуг.

Запрашиваемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета в 2006 году и в последующие годы.

Требуемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета составляет 104 600 тыс. рублей, в том числе 3 600 тыс. рублей в 2006 году, 28 500 тыс. рублей - в 2007 году и 72 500 тыс. рублей - в 2008 году.

В случае отсутствия федерального софинансирования масштаб и темпы реализации проекта заметно снизятся. Предположительно в отсутствии федерального софинансирования будут достигнуты следующие результаты:

в 2006 году будет разработана нормативная база, закрепляющая юридический статус стандартов и административных регламентов государственных услуг, порядок их разработки и утверждения; будет утвержден реестр государственных услуг Тверской области;

в 2007 году будут разработаны стандарты и административные регламенты в отношении 3 государственных услуг и будут внедрены в отношении 2 государственных услуг;

в 2008 году дополнительно будут разработаны стандарты и административные регламенты в отношении 5 государственных услуг и будут внедрены в отношении 3 государственных услуг, переход к массовому внедрению стандартов и регламентов будет перенесен на более поздний период.

Порядок использования средств федерального бюджета определяется действующим бюджетным законодательством РФ и законодательством РФ в сфере организации и осуществления государственных закупок. Все расходы на реализацию проекта будут осуществляться централизовано уполномоченным на проведение административной реформы органом, что обеспечит максимально полный учет расходов.

В зависимости от содержания работ, предусмотренных планом мероприятий проекта, будут использованы следующие формы осуществления расходов:

расходы, связанные с разработкой методической и нормативно-правовой основы реализации проекта, разработкой проектов стандартов и административных регламентов, экспертизой стандартов и административных регламентов, консультационные услуги, прочие работы и услуги - в форме государственного контракта на выполнение соответствующих работ и услуг;

расходы, связанные с внедрением стандартов государственных услуг и административных регламентов, распространением информации об утвержденных стандартах и регламентах - в форме составления и исполнения уполномоченным органом на проведение административной реформы целевых смет расходов;

расходы, связанные с материальным поощрением государственных гражданских служащих, вовлеченных в настоящий проект - в форме премий через фонд материального стимулирования государственных гражданских служащих по решению комиссии по проведению административной реформы в Тверской области и по представлению должностного лица, ответственного за реализацию проекта.

Приложение 3

к Плану мероприятий по проведению

административной реформы

в Тверской области на 2006-2008 годы

Проект № 3. Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области

1. Общая информация о проекте

Наименование проекта

Ф.И.О., должность ответственного лица

Контактная информация

Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области

Блохина И.В., заместитель Губернатора Тверской области

тел. (4822) 34 32 80,

50 92 98

г. Тверь, ул. Советская, д. 44

2. Цели программы проведения административной реформы в Тверской области, на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели программы

Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта

Задачи проекта

Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Набор функций исполнительных органов государственной власти Тверской области и их структура не соответствуют современным требованиям, тормозят внедрение результативного управления и в целом снижают эффективность административного управления в области.

Результаты функционального анализа, проведенного в 2004 году, требуют актуализации в связи с прошедшими за данный период изменениями. Требуется дополнительный анализ функций на предмет их избыточности и разработка новых положений и структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Решение проблемы проектным способом связано с необходимостью обеспечения тесной связи мероприятий, составляющих проект сжатыми сроками, в течение которых необходимо получить первые результаты и наличием потребности в финансовых затратах, выходящих за рамки смет исполнительных органов государственной власти Тверской области.

1. Ликвидация избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

2. Конкретизация сферы функциональной ответственности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3. Совершенствование структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области.

4. Внедрение механизмов, обеспечивающих регулярную актуализацию функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3. Этапы и сроки реализации проекта

№

Наименование мероприятия и его краткое описание

Срок реализации

Особенности реализации при отсутствии финансирования из федерального бюджета

I этап. Анализ функций органов исполнительных органов государственной власти Тверской области

1.1

1.1.1

Проведение горизонтального функционального анализа деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области камерального типа.

Проведение анализа функций исполнительных органов государственной власти Тверской области на предмет корректности формулировок, избыточности, дублирования и ведомственной принадлежности.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.2

1.2.1

1.2.2

Разработка и согласование предложений по совершенствованию функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка предложений по совершенствованию функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Рассмотрение и согласование предложений по совершенствованию функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области комиссией по проведению административной реформы в Тверской области.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.3

1.3.1

1.3.2

Разработка и согласование предложений по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка предложений по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Рассмотрение и согласование предложений по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области комиссией по проведению административной реформы в Тверской области.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

II этап. Разработка и принятие нормативных правовых актов Тверской области, направленных на оптимизацию функций исполнительных органов государственной власти Тверской области

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Разработка и утверждение новых положений исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка проектов положений исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Подготовка проектов постановлений Администрации Тверской области об утверждении положений исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Принятие постановлений Администрации Тверской области.

4 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано на основе результатов функционального анализа исполнительных органов государственной власти Тверской области, проведенного в 2004 году.

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Разработка и утверждение новой структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка проектов структур исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Подготовка проектов распоряжений Администрации Тверской области об утверждении положений исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Принятие распоряжений Администрации Тверской области.

4 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета в 1-2 кварталах 2007 года.

III этап. Ликвидация избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области

3.1

3.1.1

3.1.2

Разработка и утверждение планов ликвидации избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка плана и графика организационных преобразований, связанных с ликвидацией избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Утверждение планов ликвидации избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

1-2 кварталы 2007 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.2

3.2.1

Реализация планов ликвидации избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Проведение организационных мероприятий, связанных с ликвидацией избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3-4 кварталы 2007 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

IV этап. Разработка и нормативное закрепление механизмов, обеспечивающих актуальность текущего функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Разработка и утверждение порядка мониторинга функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка порядка мониторинга функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Подготовка проекта постановления Администрации Тверской области «О порядке мониторинга функций исполнительных органов государственной власти Тверской области».

Принятие постановления Администрации Тверской области.

2-3 кварталы 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Разработка и утверждение методических материалов, направленных на предотвращение принятия новых избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка методических материалов, направленных на предотвращение принятия новых избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Подготовка проекта постановления Администрации Тверской области «О порядке проведения экспертизы вновь возникающих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области».

Принятие постановления Администрации Тверской области.

2-3 кварталы 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

В целом по проекту

3 квартал 2006 года - 4 квартал 2007 года

4. Ожидаемые результаты реализации проекта

Наименование

Единица измерения

2006 год

2007 год

2008 год

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

Ожидаемый итоговый результат реализации проекта:

Разработаны и реализованы планы ликвидации в отношении большинства избыточных и дублирующих функций

Конкретизирована сфера функциональной ответственности исполнительных органов государственной власти Тверской области

Оптимизирована структура исполнительных органов государственной власти Тверской области

Внедрены механизмы мониторинга существующих и вновь вводимых функций исполнительных органов государственной власти Тверской области

Доля избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области, по которым утверждены и реализованы планы их ликвидации, от общего количества избыточных и дублирующих функций, требующих проведения комплекса мероприятий по их ликвидации

%

100

100

Структура исполнительных органов государственной власти Тверской области соответствует принципам административной реформы в Российской Федерации

да/нет

нет

да

да

Да

Положения об исполнительных органах государственной власти Тверской области соответствуют стилистическим правилам формулирования функций органов власти

да/нет

да

да

да

да

Приняты постановления Администрации Тверской области, закрепляющие обязательность проведения мониторинга существующих и вновь вводимых функций на избыточность и дублирование

да/нет

нет

нет

нет

да

I этап проекта (промежуточный результат):

Проведен функциональный анализ деятельности исполнительных органовгосударственнойвласти Тверской области

Разработаны предложения по оптимизации функций и структуры исполнительных органовгосударственнойвласти Тверской области

Наличие актуальных результатов функционального анализа деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области

да/нет

нет

да

Наличие разработанных предложений по оптимизации функций и структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области

да/нет

нет

да

II этап проекта (промежуточный результат):

Разработаны и приняты нормативные правовые акты, закрепляющие оптимизацию функций исполнительных органов государственной власти Тверской области

Структура исполнительных органов государственной власти Тверской области соответствует принципам административной реформы в Российской Федерации

да/нет

нет

да

Положения об исполнительных органах государственной власти Тверской области соответствуют стилистическим правилам формулирования функций органов власти

да/нет

да

да

III этап проекта (промежуточный результат):

Утверждены и реализованы планы ликвидации в отношении большинства избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области

Доля избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области, по которым утверждены и реализованы планы их ликвидации, от общего количества избыточных и дублирующих функций, требующих проведения комплекса мероприятий по их ликвидации

%

100

100

IV этап проекта (промежуточный результат):

Приняты нормативные правовые акты Тверской области, закрепляющие обязательность проведения мониторинга существующих и вновь вводимых функций исполнительных органов государственной власти Тверской области на избыточность и дублирование

Принято постановление Администрации Тверской области «О порядке мониторинга функций исполнительных органов государственной власти Тверской области»

да/нет

нет

да

Принято постановление Администрации Тверской области «О порядке проведения экспертизы вновь возникающих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области»

да/нет

нет

да

Значимость результатов проекта для различных категорий граждан, проживающих в Тверской области.

Данный проект не имеет выраженной категории граждан, выступающих прямыми бенефициарами его результатов. В то же время, достижение главной цели проекта - оптимизации функций исполнительных органов государственной власти Тверской области - должно позволить существенно улучшить функционирование всей системы исполнительных органов государственной власти Тверской области. Как следствие, опосредовано в достижении результатов по данному проекту заинтересовано все население Тверской области, которое при более эффективной системе власти фактически выступает косвенным бенефициаром проекта.

Методы мониторинга и контроля достижения результатов реализации проекта.

Базовым методом мониторинга результатов по данному проекту выступает управленческий учет, связанный с оценкой своевременности достижения результатов, полноты реализации запланированных мероприятий. Как и для других проектов, для настоящего проекта предусматриваться ведение внутренней отчетности о ходе реализации проекта, которая систематически должна рассматриваться на Комиссии по проведению административной реформы.

Ответственный орган за проведение мониторинга результатов и хода выполнения проекта - Организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области.

4. Риски реализации проекта

Наименование риска

Анализ причин его возникновения

Механизмы минимизации

1. Длительные политические согласования и конфронтация в отношении нормативных актов, связанных с изменением структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области, ликвидацией избыточных и дублирующих функций.

Тема организационных изменений в структуре исполнительных органов государственной власти является политически напряженной.

Проведение разъяснительных мероприятий.

2. Отсутствие софинансирования со стороны федерального бюджета в 2006-2008 годах.

Конкурсное распределение субсидий в 2006 году. Неопределенность получения субсидий федерального бюджета на поддержку административной реформы в 2007-2008 годах.

Формирование альтернативного плана реализации проекта в «усеченном варианте», без финансовой поддержки со стороны федерального бюджета.

3. Несвоевременное софинансирование проекта со стороны федерального бюджета.

Сложившаяся практика распределения конкурсных субсидий и финансирования НИОКР за счет средств федерального бюджета.

Частичная минимизация - заключение внешних договоров по реализации мероприятий программы с условием отсроченной оплаты.

4. Риск срыва выполнения запланированных мероприятий, реализации разработанных планов сокращения избыточных и дублирующих функций.

«Скрытый саботаж» со стороны отдельных должностных лиц и исполнительных органов государственной власти в силу непонимания назначения проекта и его отдельных мероприятий.

Проведение широкой разъяснительной работы в среде государственных гражданских служащих о целях и назначении настоящего проекта.

6. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1) Трудовые ресурсы

Наименование

2006

2007

2008

занятость в проекте

занятость в проекте

занятость в проекте

Основной персонал

Блохина И.В., заместитель Губернатора Тверской области

6

4

12

10

Кривенок А.В., начальник организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области

6

10

12

10

Максимова М.А., начальник управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора Тверской области

6

7

12

5

Рахманова С.В., начальник правового управления аппарата Губернатора Тверской области

6

10

12

10

Линейные специалисты уполномоченного органа и иных исполнительных органов государственной власти Тверской области**

Привлекаемые эксперты***

Количество человек (3-5)

* Перечень и степень загрузки линейных специалистов в уполномоченном за проведение административной реформы органе и прочих исполнительных органах государственной власти Тверской области рассчитать и указать не представляется возможным, поскольку текущее и оперативное управление относится к компетенции руководителей соответствующих исполнительных органов государственной власти Тверской области и их структурных подразделений. Ориентировочно в реализации проекта будет задействовано линейных специалистов исполнительных органов государственной власти Тверской области: в 2006 году - 20-30, в 2007 году - 10-15. Средняя степень загрузки данных специалистов в реализации настоящего проекта ориентировочно составит не более 2% их рабочего времени.

** -Привлечение экспертов к реализации проекта будет осуществлено посредством проведения конкурса на выполнение соответствующих работ и услуг. Пик экспертного участия в реализации проекта планируется на 2006 год.

2) Финансовые средства по статьям расходов

тыс. рублей

Статьи

ЭКРБ

Плановый период

Итого на плановый период

2006

2007

2008

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

2 вариант

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

средства

областного бюджета

Тверской области

средства федераль-

ного бюджета

средства

областного бюджета

Тверской области

средства федерального бюджета

1 вариант

2 вариант

Заработная плата

211

-

-

-

-

-

-

-

-

Начисления на оплату труда

213

-

-

-

-

-

-

-

-

Транспортные услуги

222

-

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по содержанию имущества

225

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие услуги

226

-

-

-

200

-

500

500

1 000

Увеличение стоимости основных средств

310

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого расходов на реализацию проекта

800

-

-

-

200

-

500

500

1 000

Пояснения к таблице:

прочие услуги - расходы на проведение функционального анализа, на разработку проектов нормативных правовых актов, методических материалов, на проведение обучающих семинаров и тренингов внешними экспертными организациями; расходы на обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта, консультационные и прочие услуги.

Запрашиваемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета в 2006 году и в последующие годы.

Требуемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета составляет 1 000 тыс. рублей, в том числе 1 000 тыс. рублей - в 2007 году.

В случае отсутствия федерального софинансирования глубина проработки проекта заметно снизятся. Предположительно в отсутствии федерального софинансирования будут достигнуты следующие результаты:

в 2006 году будут разработаны и утверждены положения исполнительных органов государственной власти тверской области;

- в 2007 году будут разработаны и реализованы планы ликвидации в отношении большинства избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Порядок использования средств федерального бюджета определяется действующим бюджетным законодательством РФ и законодательством РФ в сфере организации и осуществления государственных закупок. Все расходы на реализацию проекта будут осуществляться централизовано уполномоченным на проведение административной реформы органом, что обеспечит максимально полный учет расходов.

Расходы, связанные с разработкой проектов нормативных правовых актов, проведением функционального анализа, подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений по оптимизации государственных функций, покупкой консультационных и иных услуг - в форме государственного контракта на выполнение соответствующих работ и услуг.

Приложение 4

к Плану мероприятий по проведению

административной реформы

в Тверской области на 2006-2008 годы

Проект №4. Разработка и внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в исполнительных органах государственной власти Тверской области

1. Общая информация о проекте

Наименование проекта

Ф.И.О., должность ответственного лица

Контактная информация

2. Цели программы проведения административной реформы в Тверской области, на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели

программы

Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта

Задачи проекта

Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

В рамках рассмотрения данного проекта проблемой, обуславливающей низкую эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области является, в свою очередь, недостаточно высокая эффективность обслуживающих административно-управленческих процессов (набор кадров, управление зданиями и сооружениями, финансовый учет и т.д.).

Низкая эффективность административно-управленческих процессов в исполнительных органах государственной власти Тверской области объясняется нерыночным характером их выполнения, сложностями привлечения высококвалифицированных специалистов, отсутствием учета затрат на выполнение данных процессов.

Целесообразность решения проблемы проектным способом объясняется необходимостью:

- обеспечения тесной связи мероприятий, составляющих проект;

- проведения пилотного эксперимента, на базе которого должны разрабатываться и основываться последующие этапы проекта;

- осуществления расходов, выходящих за рамки смет текущего содержания исполнительных органов государственной власти Тверской области.

1. Создание методической и нормативной правовой базы по применению механизмов аутсорсинга административно-управленческих процессов в исполнительных органах государственной власти Тверской области.

2. Отработка механизмов передачи на аутсорсинг административно-управленческих процессов, выполняемых в исполнительных органах государственной власти Тверской области.

3. Формирование перечня и графика передачи административно-управленческих процессов на аутсорсинг.

Этапы и сроки реализации проекта

№

Наименование мероприятия и его краткое описание

Срок реализации

Особенности реализации при отсутствии финансирования из федерального бюджета

I этап. Проведение эксперимента по подготовке передачи на аутсорсинг пилотного

административно-управленческого процесса «Обслуживание информационных сетей и компьютерного

парка исполнительных органов государственной власти Тверской области»

1.1

1.1.1

1.1.2

Разработка плана проведения эксперимента по передаче на аутсорсинг пилотного административно-управленческого процесса.

Разработка детального плана проведения эксперимента по передаче на аутсорсинг пилотного административно-управленческого процесса.

Рассмотрение и одобрение плана комиссией по проведению административной реформы в Тверской области.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.2

1.2.

Выделение и полное описание действий, составляющих пилотный административно-управленческий процесс.

Структурирование и описание процесса, позволяющее четко выделить его из текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, приступить к расчету стоимости исполнения процесса.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.3

1.3.1

Разработка методики определения стоимости пилотного административно-управленческого процесса.

Разработка методики, позволяющей оценить стоимость выделенного административно-управленческого процесса в расходах на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.4

Организация расчетов базовой (текущей) стоимости пилотного административно-управленческого процесса на основе разработанной методики.

4 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.5

Разработка и утверждение организационного плана по передаче пилотного административно-управленческого процесса на аутсорсинг.

4 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

II этап. Разработка и принятие нормативной и методической базы

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

Разработка и утверждение методики определения целесообразности передачи исполнения административно-управленческих процессов на аутсорсинг, стоимости процессов, передаваемых на аутсорсинг, порядка передачи исполнения отдельных административно-управленческих процессов на аутсорсинг и порядка проведения мониторинга административно-управленческих процессов, переданных на аутсорсинг.

Определение статуса аутсорсинга административно-управленческих процессов.

Разработка методики определения целесообразности передачи исполнения административно-управленческих процессов на аутсорсинг.

Разработка методики определения стоимости процессов, передаваемых на аутсорсинг.

Разработка порядка передачи исполнения отдельных административно-управленческих процессов на аутсорсинг.

Разработка порядка проведения мониторинга административно-управленческих процессов, переданных на аутсорсинг.

Подготовка проекта постановления Администрации Тверской области «О передаче на аутсорсинг административно-управленческих процессов, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области».

Принятие постановления Администрации Тверской области.

4 квартал 2006 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

III этап. Передача на аутсорсинг пилотных административно-управленческих процессов (апробация)

3.1

3.1.1

3.1.2

Организация передачи на аутсорсинг пилотного административно-управленческого процесса.

Проведение конкурса по передаче пилотного процесса на аутсорсинг.

Проведение организационных и кадровых изменений в исполнительных органах государственной власти Тверской области, для которых осуществляется передача процесса на аутсорсинг.

1-2 кварталы 2007 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.2

3.2.1

3.2.2

Подведение промежуточных итогов пилотной передачи на аутсорсинг административно-управленческого процесса.

Подведение промежуточных итогов.

Формирование предложений по корректировке нормативной правовой и методической базы в сфере аутсорсинга административно-управленческих процессов.

3 квартал 2007 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.3

3.3.1

3.3.2

Подведение итогов эксперимента по передаче административно-управленческих процессов на аутсорсинг.

Подведение итогов эксперимента, оценка эффективности передачи процесса на аутсорсинг.

Корректировка и формулирование задач и требований для мероприятий по передаче административно-управленческих процессов на аутсорсинг, осуществляемых на последующих этапах.

4 квартал 2007 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Отбор двух дополнительных пилотных процессов для передачи на аутсорсинг.

Выделение и описание административно-управленческих процессов, которые потенциально могут быть переданы на аутсорсинг.

Расчет текущей стоимости осуществляемых административно-управленческих процессов.

Оценка целесообразности передачи отобранных процессов на аутсорсинг.

Утверждение двух административно-управленческих процессов, подлежащих передаче на аутсорсинг в экспериментальном режиме.

2-3 кварталы 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.5

Разработка и утверждение организационных планов по передаче дополнительных пилотных процессов на аутсорсинг.

2-3 кварталы 2007 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.6

3.6.1

3.6.2

Организация передачи на аутсорсинг дополнительных пилотных административно-управленческих процессов.

Проведение конкурсов по передаче пилотных процессов на аутсорсинг.

Проведение организационных и кадровых изменений в исполнительных органах государственной власти Тверской области, для которых осуществляется передача процессов на аутсорсинг.

3 квартал 2007 года - 1 квартал 2008 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

Подведение промежуточных итогов по результатам исполнения внешними организациями переданных пилотных административно-управленческих процессов.

Осуществление мониторинга эффективности пилотных процессов, переданных на аутсорсинг.

Оценка эффективности передачи на аутсорсинг.

Оценка изменений качества и доступности осуществляемого переданного процесса.

Оценка преимуществ и недостатков выполнения пилотного процесса по схеме аутсорсинга.

Формирование предложений по корректировке нормативных правовых и методических документов, регламентирующих аутсорсинг административно-управленческих процессов.

4 квартал 2007 года - 1 квартал 2008 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

IV этап. Переход к массовому распространению практики передачи на аутсорсинг

вспомогательных административно-управленческих процессов

4.1

4.1.1

4.1.2

Доработка нормативной правовой и методической базы.

Корректировка нормативных и методических документов, регламентирующих передачу отдельных административно-управленческих процессов на аутсорсинг с учетом промежуточных итогов пилотных экспериментов.

Разработка методических рекомендаций для исполнительных органов государственной власти Тверской области по проведению организационных изменений при передаче на аутсорсинг отдельных административно-управленческих процессов.

1-2 кварталы 2008 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

4.2

4.2.1

Обучение государственных гражданских служащих практике организации аутсорсинга управленческих процессов.

Проведение обучающих семинаров для отдельных сотрудников исполнительных органов государственной власти Тверской области навыкам выделения, оценки целесообразности и передачи отдельных административно-управленческих процессов на аутсорсинг.

1-2 кварталы 2008 года

Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Формирование перечня административно-управленческих процессов, подлежащих передаче на аутсорсинг.

Определение перечня административно-управленческих процессов, которые потенциально могут быть переданы на аутсорсинг.

Описание отобранных административно-управленческих процессов.

Проведение контрольных замеров текущей стоимости отобранных процессов.

Оценка целесообразности передачи отобранных процессов на аутсорсинг.

Формирование перечня административно-управленческих процессов, подлежащих обязательной передаче на аутсорсинг в 2009-2011 годах.

2-3 кварталы 2008 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

4.4

4.4.1

4.4.2

Разработка и утверждение плана-графика передачи на аутсорсинг административно-управленческих процессов.

Разработка плана-графика передачи на аутсорсинг административно-управленческих процессов, для которых такая передача была установлена как обязательная.

Утверждение плана-графика передачи на аутсорсинг административно-управленческих процессов.

3-4 кварталы 2008 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

В целом по проекту

3 квартал 2006 года - 4 квартал 2008 года

4. Ожидаемые результаты реализации проекта

Наименование

Единица измерения

2006 год

2007 год

2008 год

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

Ожидаемый итоговый результат реализации проекта:

Сформирована институциональная основа для массового применения инструмента аутсорсинга административно-управленческих процессов

Получена экономия бюджетных средств

Увеличилась удовлетворенность потребителей административно-управленческих процессов, переданных на аутсорсинг

Приняты нормативные правовые акты и методические документы, необходимые для эффективной организации передачи отдельных административно-управленческих процессов на аутсорсинг

да/нет

нет

да

нет

да

да

да

Утвержден перечень административно-управленческих процессов, подлежащих обязательной передаче на аутсорсинг

да/нет

нет

нет

нет

нет

да

да

Количество административно-управленческих процессов, переданных на аутсорсинг

штук

-

-

1

1

1

3

Наличие экономии бюджетных средств, связанной с передачей пилотных административно-управленческих процессов на аутсорсинг

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

Прирост доли потребителей, удовлетворенных качеством административно-управленческих процессов, переданных на аутсорсинг

%

-

-

-

-

20

25

I этап проекта (промежуточный результат):

Определены основные методические и организационные подходы к осуществлению эксперимента по передаче на аутсорсинг административно-управленческих процессов

Разработан план проведения эксперимента по передаче на аутсорсинг пилотного административно-управленческого процесса

да/нет

нет

да

Разработана методика определения стоимости пилотного административно-управленческого процесса

да/нет

да

да

Разработан организационный план по передаче пилотного административно-управленческого процесса на аутсорсинг

да/нет

да

да

II этап проекта (промежуточный результат):

Созданы нормативная и методическая основы для применения инструмента аутсорсинга административно-управленческих процессов

Приняты нормативные правовые акты и методические документы, необходимые для организации передачи отдельных административно-управленческих процессов на аутсорсинг

да/нет

нет

да

III этап проекта (промежуточный результат):

Осуществлена апробация применения механизмов аутсорсинга отдельных административно-управленческих процессов

Количество административно-управленческих процессов, переданных на аутсорсинг

штук

1

1

3

Наличие экономии бюджетных средств, связанной с передачей пилотных административно-управленческих процессов на аутсорсинг

да/нет

да

да

да

Прирост доли потребителей, удовлетворенных качеством административно-управленческих процессов, переданных на аутсорсинг

%

20

25

IV этап проекта (итоговый результат):

Сформирован перечень административно-управленческих процессов, подлежащих обязательной передаче на аутсорсинг

Приняты нормативные правовые акты и методические документы, необходимые для эффективной организации передачи отдельных административно-управленческих процессов на аутсорсинг

да/нет

да

да

Утвержден перечень административно-управленческих процессов, подлежащих обязательной передаче на аутсорсинг

да/нет

да

да

Значимость результатов проекта для различных категорий граждан, проживающих в Тверской области, и субъектов предпринимательской деятельности.

Данный проект не имеет выраженной целевой категории граждан, что связано со специфически сервисной направленностью его реализации для деятельности системы исполнительных органов государственной власти Тверской области. Фактически результаты его реализации выполняют функцию поддержки базового проекта по внедрению стандартов массовых социально значимых государственных услуг. Собственно, результатом данного проекта выступает рост качества и эффективности реализации всех процессов, составляющих содержание государственного управления в области. Тем самым, хотя и опосредованно, влияние данного проекта должно ощущаться категориями граждан в той или иной форме выступающих получателями услуг (как государственных, так и бюджетных и других «продуктов» деятельности) от всех органов исполнительной власти Тверской области.

В качестве косвенного эффекта следует указать на то, что реализация настоящего проекта может выступить фактором поддержки и развития рынка обеспечительных и обслуживающих услуг, прежде всего, в городе Твери.

Методы мониторинга и контроля достижения результатов реализации проекта:

Базовым методом мониторинга результатов по данному проекту выступает управленческий учет, связанный с оценкой своевременности достижения результатов, полноты реализации запланированных мероприятий. Как и для других проектов, для настоящего проекта предусматриваться ведение внутренней отчетности о ходе реализации проекта, которая систематически должна рассматриваться на комиссии по проведению административной реформы в Тверской области.

Ответственный орган за проведение мониторинга результатов и хода выполнения проекта - организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области.

Предполагается организовать мониторинг эффективности передачи на аутсорсинг пилотных административных процессов посредством фокусных опросов потребителей услуг (представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области), переданных на аутсорсинг.

5. Риски реализации проекта

Наименование риска

Формирование альтернативного плана реализации проекта в «усеченном варианте», без финансовой поддержки со стороны федерального бюджета.

Частичная минимизация - заключение внешних договоров по реализации мероприятий программы с условием отсроченной оплаты.

6. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1) Трудовые ресурсы

* Перечень и степень загрузки линейных специалистов в уполномоченном за проведение административной реформы органе и прочих исполнительных органах государственной власти Тверской области рассчитать и указать не представляется возможным, поскольку текущее и оперативное управление относится к компетенции руководителей соответствующих исполнительных органов государственной власти Тверской области и их структурных подразделений. Ориентировочно в реализации проекта будет задействовано линейных специалистов органов исполнительной власти области: в 2006 году - 10-15 человек, в 2007 году - 15-20, в 2008 году - 10-15. Средняя степень загрузки данных специалистов в реализации настоящего проекта ориентировочно составит около 5% их рабочего времени.

** Привлечение экспертов к реализации проекта будет осуществлено посредством проведения конкурса на выполнение соответствующих работ и услуг.

2) Финансовые средства по статьям расходов

тыс. рублей

Статьи

ЭКРБ

Код

Плановый период

Итого на плановый период

2006

2007

2008

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

2 вариант

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

1 вариант

средства

областного бюджета

Тверской области

средства

областного бюджета

Тверской области

средства федерального бюджета

средства

областного бюджета

Тверской области

средства федерального бюджета

1 вариант

2 вариант

Заработная плата

211

-

-

-

400

400

400

400

800

Начисления на оплату труда

213

-

-

-

100

100

100

100

200

Транспортные услуги

222

-

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по содержанию имущества

225

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие услуги

226

200

200

1 100

400

500

1 200

1 200

4 500

Увеличение стоимости основных средств

310

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого расходов на реализацию проекта

800

200

200

1 100

900

1 000

1 700

1 700

5 500

[1] С учетом планового софинансирования в 2006, 2007 и 2008 гг.

Пояснения к таблице:

расходы на выплату заработной платы и начислений - потенциальные финансовые издержки, которые могут возникнуть в связи с проведением организационных изменений при передаче отдельных административно-управленческих процессов на аутсорсинг;

прочие услуги - расходы на разработку проектов нормативных правовых актов, методических материалов, проведение обучающих семинаров (тренингов), консультационные услуги, оценку стоимости отдельных административно-управленческих процессов, расходы на обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта, прочие расходы.

Запрашиваемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета в 2006 году и в последующие годы.

Требуемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета составляет 5 500 тыс. рублей, в том числе 1 100 тыс. рублей в 2006 году, 1 900 тыс. рублей - в 2007 году и 2 500 тыс. рублей - в 2008 году.

В случае отсутствия федерального софинансирования масштаб, темпы и качество реализации проекта заметно снизятся. Предположительно в отсутствии федерального софинансирования будут достигнуты следующие результаты:

в 2006 году будет разработана методика определения стоимости отдельных административно-управленческих процессов, осуществлен расчет стоимости пилотного процесса;

в 2007 году будет проведен эксперимент по передаче на аутсорсинг 1 пилотного административно-управленческого процесса;

в 2008 году будет создана нормативная база по передаче на аутсорсинг административно-управленческих процессов, сформирован перечень процессов, подлежащих передаче на аутсорсинг на ближайшую перспективу.

Порядок использования средств федерального бюджета определяется действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в сфере организации и осуществления государственных закупок. Расходы на реализацию проекта будут осуществляться централизовано уполномоченным на проведение административной реформы органом, что обеспечит максимально полный учет расходов.

Расходы, связанные с разработкой методической и нормативно-правовой основы реализации проекта, экспертизой, консультационной помощью и т.д. будут осуществлены преимущественно в форме государственного контракта (контрактов) на выполнение соответствующих работ и услуг.

Приложение 5

к Плану мероприятий по проведению

административной реформы

в Тверской области на 2006-2008 годы

Проект №5. Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества

1.Общая информация о проекте

Наименование проекта

Ф.И.О., должность

ответственного лица

Контактная информация

2. Цели программы проведения административной реформы в Тверской области, на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели программы

Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта

Задачи проекта

Повышение качества и доступности государственных услуг и иных «продуктов» деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области для граждан и организаций

В рамках рассмотрения данного проекта проблемой, обуславливающей низкую эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области является слабость общественного контроля за их, недостаточный учет мнения граждан и организаций при выработке и принятии решений в сфере полномочий области.

Основными причинами сложившегося положения вещей являются отсутствие соответствующих законодательных норм, как на федеральном, так и на региональном уровнях и сложившаяся традиция административной практики, характеризующаяся отсутствием тесного контакта с населением, гражданскими и предпринимательскими организациями.

Целесообразность решения проблемы проектным способом объясняется необходимостью:

- комплексного подхода к решению проблемы;

- персонификации ответственности за решение проблемы в целом;

- осуществления расходов, выходящих за рамки смет текущего содержания исполнительных органов государственной власти Тверской области.

1. Повышение открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области.

2. Повышение информированности населения о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3. Создание новых действенных каналов воздействия граждан и организаций на действия и решения исполнительных органов государственной власти Тверской области, затрагивающие их интересы и права.

4. Создание действенных механизмов учета «обратной связи» с жителями Тверской области и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Тверской области, относительно качества и доступности государственных услуг, бюджетных услуг и иных «продуктов» деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3. Этапы и сроки реализации проекта

№

Наименование мероприятия и его краткое описание

Срок реализации

Особенности реализации при отсутствии финансирования из федерального бюджета

I этап. Разработка и принятие нормативной и методической базы

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Разработка и утверждение методики определения рейтинга исполнительных органов государственной власти Тверской области по критерию открытости.

Разработка методики определения рейтинга исполнительных органов государственной власти Тверской области по критерию открытости (методика расчета, порядок расчета, периодичность и т.д.).

Подготовка проекта нормативного правового акта Тверской области, утверждающего методику определения рейтинга исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Принятие нормативного правового акта Тверской области.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Разработка и установление требований к содержанию и обновлению ведомственных интернет-сайтов.

Проведение анализа содержания интернет-сайтов федеральных и региональных органов государственной власти в Российской Федерации, зарубежных странах.

Определение ключевых критериев, предъявляемых к содержанию и обновлению интернет-сайтов исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Формирование перечня исполнительных органов государственной власти Тверской области, обязанных иметь собственный интернет-сайт.

Подготовка проекта нормативного правового акта Тверской области, утверждающего перечень исполнительных органов государственной власти Тверской области, обязанных иметь собственный интернет-сайт, и ключевых критериев, предъявляемых к содержанию и обновлению интернет-сайтов.

Принятие нормативного правового акта Тверской области.

3 квартал 2006 года

Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Разработка и утверждение механизмов раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка форм и механизмов раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Подготовка проекта нормативного правового акта Тверской области, закрепляющего формы и механизмы раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и обязательность их применения.

Принятие нормативного правового акта Тверской области.

3 квартал 2006 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие будет реализовано в 1 квартале 2007 года.

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Тверской области, закрепляющих обязательность учета мнения населения и организаций при выработке отдельных решений.

Подготовка проекта нормативного правового акта Тверской области, закрепляющего порядок и условия проведения обязательной независимой экспертизы проектов решений исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Подготовка проекта нормативного правового акта Тверской области, закрепляющего порядок оценки потребителями государственных и бюджетных услуг (оказываемых исполнительными органами государственной власти Тверской области) их качества и доступности, а также порядок использования этих данных при планировании деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Принятие нормативных правовых актов Тверской области.

3-4 кварталы 2006 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие будет реализовано в 1 квартале 2007 года.

II этап. Пилотное внедрение отдельных механизмов раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и механизмов учета мнения населения при выработке отдельных решений

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Создание и запуск 5 пилотных интернет-сайтов отдельных исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Определение исполнительных органов государственной власти Тверской области, участвующих в пилотном внедрении интернет-сайтов.

Разработка и утверждение структуры и содержания пилотных интернет-сайтов.

Разработка и запуск пилотных интернет-сайтов исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3-4 кварталы 2006 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие будет реализовано в 1-3 кварталах 2007 года.

2.2

2.2.1

2.2.2

Определение и публикация рейтинга открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Проведение расчета рейтинга открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Публикация и информационное освещение результатов рейтинга открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области.

4 квартал 2006 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие не будет реализовано.

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Пилотное проведение общественной независимой экспертизы отдельных проектов решений исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Формирование перечня направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, проекты решений которых подлежат обязательной независимой экспертизе в 2006 году.

Организация независимой экспертизы отдельных проектов решений исполнительных органов государственной власти Тверской области в 2006 году.

Публикация и информационное освещение результатов общественной экспертизы отдельных проектов решений исполнительных органов государственной власти Тверской области .

4 квартал 2006 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие не будет реализовано.

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Изучение мнения населения и организаций Тверской области относительно качества и доступности отдельных государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Тверской области.

Разработка и утверждение методики проведения опроса мнения населения и организаций относительно качества и доступности государственных услуг.

Определение перечня государственных услуг для изучения мнения населения и организаций об их качестве и доступности.

Проведение социологического опроса населения относительно качества и доступности отдельных государственных услуг.

Публикация и информационное освещение результатов социологического опроса.

4 квартал 2006 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие будет реализовано в 3 квартале 2007 года.

III этап. Внедрение механизмов раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственных власти Тверской области и механизмов учета мнения населения при выработке отдельных решений

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Создание и запуск интернет-сайтов всех исполнительными органами государственной власти Тверской области, активно взаимодействующих с населением и организациями.

Определение исполнительных органов государственной власти Тверской области, активно взаимодействующих с населением и организациями.

Разработка и утверждение структуры и содержания интернет-сайтов исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Разработка и запуск интернет-сайтов исполнительных органов государственной власти Тверской области.

1-3 кварталы 2007 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие не будет реализовано.

3.2

3.2.1

3.2.2

Организация проведения общественной независимой экспертизы проектов ключевых решений исполнительных органов государственной власти Тверской области, затрагивающих права и интересы граждан и организаций.

Организация независимой экспертизы проектов решений исполнительных органов государственной власти Тверской области, подлежащих такой экспертизе в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами.

Публикация и информационное освещение результатов общественной экспертизы проектов решений.

2-3 кварталы 2007 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие будет реализовано в 3-4 кварталах 2007 года.

3.3

3.3.1

3.3.2

Изучение мнения населения и организаций Тверской области относительно качества и доступности государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Тверской области.

Проведение социологического опроса населения относительно качества и доступности государственных услуг.

Публикация и информационное освещение результатов социологического опроса.

2-3 кварталы 2007 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие не будет реализовано.

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Изучение мнения населения области относительно качества и доступности бюджетных услуг, за оказание которых отвечают исполнительные органы государственной власти Тверской области.

Разработка и утверждение методики проведения опроса мнения населения относительно качества и доступности бюджетных услуг, за оказание которых отвечают исполнительные органы государственной власти Тверской области.

Определение перечня бюджетных услуг, мнение населения о качестве и доступности которых должно быть исследовано.

Проведение социологического опроса населения относительно качества и доступности отдельных бюджетных услуг.

Публикация и информационное освещение результатов социологического опроса.

2-3 кварталы 2007 года

При отсутствии финансирования из федерального бюджета данное мероприятие не будет реализовано.

В целом по проекту

3 квартал 2006 года - 3 квартал 2007 года

4. Ожидаемые результаты реализации проекта

Наименование

Единица измерения

2006 год

Внедрение действенных механизмов учета мнения населения при выработке и принятии решений, затрагивающих права и интересы жителей и организаций области

100

Рост доли респондентов, оценивающих повышение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области как «существенное»

Принята нормативная и методическая база, закрепляющая механизмы раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и механизмы учета мнения населения при выработке отдельных решении

Осуществлена апробация основных механизмов раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и механизмов учета мнения населения при выработке отдельных решений

Внедрены действенные механизмы учета мнения населения при выработке и принятии решений, затрагивающих права и интересы жителей и организаций области

Рост доли респондентов, оценивающих повышение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области как «существенное»

Значимость результатов проекта для различных категорий граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации, и субъектов предпринимательской деятельности.

Данный проект не имеет выраженной категории граждан, выступающих прямыми бенефициарами его результатов. В то же время, достижение главной цели проекта - повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и общества - должно позволить существенно повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, сблизить интересы и ожидания населения с решениями и действиями органов власти. Тем самым, хотя и опосредованно, влияние данного проекта должно ощущаться категориями граждан и организаций, в той или иной форме выступающих получателями услуг (как государственных, так и бюджетных и других «продуктов» деятельности) от исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Как следствие, опосредовано в достижении результатов по данному проекту заинтересовано все население Тверской области, которое при более эффективной системе власти фактически выступает косвенным бенефициаром проекта.

Методы мониторинга и контроля достижения результатов реализации проекта.

Базовым методом мониторинга результатов по данному проекту выступает управленческий учет, связанный с оценкой своевременности достижения результатов, полноты реализации запланированных мероприятий. Как и для других проектов программы, для настоящего проекта предусматривается ведение внутренней отчетности о ходе реализации проекта, которая систематически должна рассматриваться на комиссии по проведению административной реформы в Тверской области.

Ответственным органом за проведение мониторинга результатов и хода выполнения проекта выступает организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области.

Предусмотрено проведение опросов населения и организаций с целью независимой и объективной оценки эффективности реализуемого проекта.

5. Риски реализации проекта

Наименование риска

Анализ причин его возникновения

Механизмы минимизации

1. Отсутствие софинансирования со стороны федерального бюджета в 2006-2007 годах

Конкурсное распределение субсидий в 2006 году. Неопределенность получения субсидий федерального бюджета на поддержку административной реформы в 2007-2008 годах.

Формирование альтернативного плана реализации проекта в «усеченном варианте», без финансовой поддержки со стороны федерального бюджета.

2. Несвоевременное софинансирование проекта со стороны федерального бюджета.

Сложившаяся практика распределения конкурсных субсидий и финансирования НИОКР за счет средств федерального бюджета.

Частичная минимизация - заключение внешних договоров по реализации мероприятий программы с условием отсроченной оплаты.

6. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1) Трудовые ресурсы

Наименование

* Перечень и степень загрузки линейных специалистов в уполномоченном за проведение административной реформы органе и прочих органах исполнительной власти области рассчитать и указать не представляется возможным, поскольку текущее и оперативное управление относится к компетенции руководителей соответствующих ОИВ и их структурных подразделений. Ориентировочно в реализации проекта будет задействовано линейных специалистов органов исполнительной власти области: в 2006 году - 20-25, в 2007 году - 30-40, в 2008 году - около 100. Средняя степень загрузки данных специалистов в реализации настоящего проекта ориентировочно составит около 5% их рабочего времени.

** Привлечение экспертов к реализации проекта будет осуществлено посредством проведения конкурса на выполнение соответствующих работ и услуг.

2) Финансовые средства по статьям расходов

Статьи

ЭКРБ

Код

Плановый период

Итого на плановый период

2006

2007

2008

1 вариант

средства областного бюджета Тверской области

2 вариант

1 вариант

средства областного бюджета Тверской области

1 вариант

средства областного бюджета Тверской области

средства областного бюджета Тверской области

средства федерального бюджета

средства областного бюджета Тверской области

средства федерального бюджета

1 вариант

2 вариант

Заработная плата

211

396

396

-

-

-

-

-

800

Начисления на оплату труда

213

104

104

-

-

-

-

-

200

Транспортные услуги

222

-

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по содержанию имущества

225

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие услуги

226

100

100

5 500

1 500

-

1 700

1 700

8 500

Увеличение стоимости основных средств

310

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого расходов на реализацию проекта

800

600

600

5 500

1 500

-

1 700

1 700

9 500

Пояснения к таблице:

- расходы на выплату заработной платы и начислений - материальное поощрение государственных гражданских служащих, принимавших активное участие в реализации проекта;

прочие услуги - расходы на разработку проектов нормативных правовых актов, методических материалов, консультационные услуги, расходы на обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта, услуги по созданию интернет-сайтов, проведению социологических исследований и прочие услуги.

Запрашиваемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета в 2006 году и в последующие годы.

Требуемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета составляет 9500 тыс. рублей, в том числе 5500 тыс. рублей в 2006 году и 4000 тыс. рублей - в 2007 году.

В случае отсутствия федерального софинансирования масштаб и темпы реализации проекта заметно снизятся. Предположительно в отсутствии федерального софинансирования будут достигнуты следующие результаты:

в 2006 году будет установлены требования к содержанию интернет-сайтов исполнительных органов государственной власти Тверской области, определен рейтинг открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области;

в 2007 году будет разработана и утверждена нормативная и методическая база, направленная на повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области и гражданского общества, будет проведено исследование общественного мнения относительно качества и доступности государственных услуг, ряд исполнительных органов государственной власти Тверской области получат собственные интернет-сайты.

Порядок использования средств федерального бюджета определяется действующим бюджетным законодательством РФ и законодательством РФ в сфере организации и осуществления государственных закупок. Все расходы на реализацию проекта будут осуществляться централизовано уполномоченным на проведение административной реформы органом, что обеспечит максимально полный учет расходов.

Расходы связанные с разработкой проектов нормативных правовых актов, методических материалов, расходы на проведение независимой экспертизы, консультационные услуги, расходы на обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта, расходы на создание интернет-сайтов и прочие работы и услуги будут осуществлены преимущественно в форме государственного контракта (контрактов) на выполнение соответствующих работ и услуг.