Основная информация
| Дата опубликования: | 26 декабря 2018г. |
| Номер документа: | RU70000201801580 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Администрация Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018 № 495а
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2014 № 433А
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Томской области от 28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «Феденева А.М.» исключить.
2. В государственной программе «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
1) паспорт Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) главу 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»:
«Объем и источники финансиро-вания подпрограм-мы (с детали-зацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согла-сованию) (прогноз)
4799988,1
926203,5
883188,0
897214,8
790466,6
683675,0
619240,2
областной бюджет
24122979,4
3390449,1
3635991,9
4146595,5
4428688,1
4195109,8
4326145,0
местные бюджеты
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
28922967,5
4316652,6
4519179,9
5043810,3
5219154,7
4878784,8
4945385,2»;
в паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) подпрограмму 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) таблицу «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы» обеспечивающей подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
от 26.12.2018 № 495а
Паспорт государственной программы
«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствованиемежбюджетных отношений в Томской области»
Наименование государствен-ной программы
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – государственная программа)
Ответственный исполнитель государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области
Соисполнители государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области
Участники государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области
Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государствен-ная программа
Эффективное управление регионом
Цель государ-ственной программы
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели государ-ственной программы и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества)
II
II
II
II
II
II
II
II
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%)
7,7
11,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Задачи государ-ственной программы
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Показатели задач государ-ственной программы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолиди-рованного бюджета Томской области (%)
52
55
60
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвер-жденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)
5
4
3
3
≤4
≤4
≤4
≤4
Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%)
45
54
57
56
≤69
≤69
≤67
≤64
Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области
Доля жителей Томской области, осведомлен-ных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансо-вой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финан-совой грамотности (человек)
8000
10000
12000
15000
15000
15000
15000
15000
Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуж-дение бюджетных решений (человек)
–
–
–
–
–
1250
2000
2500
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Доля обоснованных жалоб на действия/бездей-ствие уполномоченного учреждения по закуп-кам, проведенным уполномоченным учреждением (%)
10,6
0
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
Подпрограммы государ-ственной программы
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области».
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области».
Обеспечивающая подпрограмма
Ведомственные целевые программы, входящие в состав государ-ственной программы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов».
ВЦП 3 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения».
ВЦП 4 «Эффективное управление государственным долгом Томской области».
ВЦП 5 «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений».
ВЦП 6 «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
Сроки реализации государ-ственной программы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финанси-рования государ-ственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
феде-ральный бюджет
(по согла-сованию) (прогноз)
4799988,1
926203,5
883188,0
897214,8
790466,6
683675,0
619240,2
областной бюджет
43867192,0
5575008,1
6309042,1
6511490,7
6467295,2
8562455,7
10441900,2
местные бюджеты
(по согла-сованию) (прогноз)
7500,0
–
–
–
2500,0
2500,0
2500,0
внебюд-жетные
источники
(по согла-сованию) (прогноз)
3750,0
–
–
–
1250,0
1250,0
1250,0
всего по источ-никам
48678430,1
6501211,6
7192230,1
7408705,5
7261511,8
9249880,7
11064890,4
Приложение № 2
к постановлению АдминистрацииТомской области
от 26.12.2018 № 495а
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№
п/п
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Соисполнитель
федераль-ного
бюджета
(по согла-сованию) (прогноз)
областного
бюджета
местных бюджетов
(по согла-сованию) (прогноз)
внебюджетных
источников (по согла-сованию) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»*
всего
418 406,7
0,0
418 406,7
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
101 421,1
0,0
101 421,1
0,0
0,0
2016
45 306,5
0,0
45 306,5
0,0
0,0
2017
121 661,4
0,0
121 661,4
0,0
0,0
2018
57 694,9
0,0
57 694,9
0,0
0,0
2019
46 161,4
0,0
46 161,4
0,0
0,0
2020
46 161,4
0,0
46 161,4
0,0
0,0
2.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
28 922 967,5
4 799 988,1
24 122 979,4
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
0,0
0,0
2016
4 519 179,9
883 188,0
3 635 991,9
0,0
0,0
2017
5 043 810,3
897 214,8
4 146 595,5
0,0
0,0
2018
5 219 154,7
790 466,6
4 428 688,1
0,0
0,0
2019
4 878 784,8
683 675,0
4 195 109,8
0,0
0,0
2020
4 945 385,2
619 240,2
4 326 145,0
0,0
0,0
3.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
13 758 926,5
0,0
13 758 926,5
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 081 265,2
0,0
2 081 265,2
0,0
0,0
2018
1 790 596,2
0,0
1 790 596,2
0,0
0,0
2019
2 678 199,4
0,0
2 678 199,4
0,0
0,0
2020
2 773 199,4
0,0
2 773 199,4
0,0
0,0
4.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области
4.1.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»
всего
194 326,7
0,0
183 076,7
7 500,0
3 750,0
Департамент финансов Томской области
2015
19 317,7
0,0
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
0,0
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
0,0
18 351,8
0,0
0,0
2018
46 101,8
0,0
42 351,8
2 500,0
1 250,0
2019
46 101,8
0,0
42 351,8
2 500,0
1 250,0
2020
46 101,8
0,0
42 351,8
2 500,0
1 250,0
5.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Подпрограмма 5
«Управление государственными закупками Томской области»
всего
96 702,2
0,0
96 702,2
0,0
0,0
Департамент государственного заказа Томской области
2015
–
0,0
–
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
0,0
2018
19 733,2
0,0
19 733,2
0,0
0,0
2019
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
0,0
2020
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
0,0
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
718 880,2
0,0
718 880,2
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области
2015
96 742,0
0,0
96 742,0
0,0
0,0
2016
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
2017
124 374,3
0,0
124 374,3
0,0
0,0
2018
128 231,0
0,0
128 231,0
0,0
0,0
2019
123 984,3
0,0
123 984,3
0,0
0,0
2020
123 984,3
0,0
123 984,3
0,0
0,0
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
4 568 220,3
0,0
4 568 220,3
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1 457 405,5
0,0
1 457 405,5
0,0
0,0
2020
3 110 814,8
0,0
3 110 814,8
0,0
0,0
Итого по государственной программе
всего
48 678 430,1
4 799 988,1
43 867 192,0
7 500,0
3 750,0
2015
6 501 211,6
926 203,5
5 575 008,1
0,0
0,0
2016
7 192 230,1
883 188,0
6 309 042,1
0,0
0,0
2017
7 408 705,5
897 214,8
6 511 490,7
0,0
0,0
2018
7 261 511,8
790 466,6
6 467 295,2
2 500,0
1 250,0
2019
9 249 880,7
683 675,0
8 562 455,7
2 500,0
1 250,0
2020
11 064 890,4
619 240,2
10 441 900,2
2 500,0
1 250,0
* С учетом ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов», средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджетев 2015 – 2017 гг.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
№
п/п
Наименование задачи,
мероприятия
государственной
программы
Срок исполнения (год)
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
(тыс. рублей)
Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)
Департамент финансов Томской области
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Комитет государ-ственного финансового контроля Томской области
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.1.
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информацион-ную систему «Электрон-ный бюджет»
всего
287 744,6
287 744,6
0,0
0,0
2015
53 121,1
53 121,1
0,0
0,0
2016
43 834,0
43 834,0
0,0
0,0
2017
45 189,0
45 189,0
0,0
0,0
2018
56 222,5
56 222,5
0,0
0,0
2019
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
2020
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
1.2.
Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
8 912,1
8 912,1
0,0
0,0
2015
1 550,0
1 550,0
0,0
0,0
2016
1 472,5
1 472,5
0,0
0,0
2017
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2018
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2019
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2020
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»*
всего
418 406,7
418 406,7
0,0
0,0
2015
101 421,1
101 421,1
0,0
0,0
2016
45 306,5
45 306,5
0,0
0,0
2017
121 661,4
121 661,4
0,0
0,0
2018
57 694,9
57 694,9
0,0
0,0
2019
46 161,4
46 161,4
0,0
0,0
2020
46 161,4
46 161,4
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
2.1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
всего
24 122 979,4
24 122 979,4
0,0
0,0
2015
3 390 449,1
3 390 449,1
0,0
0,0
2016
3 635 991,9
3 635 991,9
0,0
0,0
2017
4 146 595,5
4 146 595,5
0,0
0,0
2018
4 428 688,1
4 428 688,1
0,0
0,0
2019
4 195 109,8
4 195 109,8
0,0
0,0
2020
4 326 145,0
4 326 145,0
0,0
0,0
2.2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
всего
106 523,8
106 523,8
0,0
0,0
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2018
20 305,6
20 305,6
0,0
0,0
2019
17 264,0
17 264,0
0,0
0,0
2020
17 903,2
17 903,2
0,0
0,0
2.3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функциони-рования»
всего
4 693 464,3
4 693 464,3
0,0
0,0
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
2018
770 161,0
770 161,0
0,0
0,0
2019
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
2020
601 337,0
601 337,0
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
28 922 967,5
28 922 967,5
0,0
0,0
2015
4 316 652,6
4 316 652,6
0,0
0,0
2016
4 519 179,9
4 519 179,9
0,0
0,0
2017
5 043 810,3
5 043 810,3
0,0
0,0
2018
5 219 154,7
5 219 154,7
0,0
0,0
2019
4 878 784,8
4 878 784,8
0,0
0,0
2020
4 945 385,2
4 945 385,2
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
3.1.
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
13 758 926,5
13 758 926,5
0,0
0,0
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 081 265,2
2 081 265,2
0,0
0,0
2018
1 790 596,2
1 790 596,2
0,0
0,0
2019
2 678 199,4
2 678 199,4
0,0
0,0
2020
2 773 199,4
2 773 199,4
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
13 758 926,5
13 758 926,5
0,0
0,0
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 081 265,2
2 081 265,2
0,0
0,0
2018
1 790 596,2
1 790 596,2
0,0
0,0
2019
2 678 199,4
2 678 199,4
0,0
0,0
2020
2 773 199,4
2 773 199,4
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»
4.1.
Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений
ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населенияв обсуждение бюджетных решений»
всего
108 076,7
108 076,7
0,0
0,0
2015
19 317,7
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2018
17 351,8
17 351,8
0,0
0,0
2019
17 351,8
17 351,8
0,0
0,0
2020
17 351,8
17 351,8
0,0
0,0
4.2.
Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области
Основное мероприятие «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»
всего
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
2019
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
2020
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-рования на территории Томской области»
всего
183 076,7
183 076,7
0,0
0,0
2015
19 317,7
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2018
42 351,8
42 351,8
0,0
0,0
2019
42 351,8
42 351,8
0,0
0,0
2020
42 351,8
42 351,8
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»
5.1.
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подряд-чиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 702,2
0,0
96 702,2
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
2018
19 733,2
0,0
19 733,2
0,0
2019
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
2020
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
Итого
по подпрограмме 5 «Управление государ-ственными закупками Томской области»
всего
96 702,2
0,0
96 702,2
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
2018
19 733,2
0,0
19 733,2
0,0
2019
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
2020
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
718 880,2
540 277,4
129 154,3
49 448,5
2015
96 742,0
88 478,0
0,0
8 264,0
2016
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2017
124 374,3
89 969,3
26 040,0
8 365,0
2018
128 231,0
93 323,1
26 516,8
8 391,1
2019
123 984,3
90 201,0
25 640,5
8 142,8
2020
123 984,3
90 201,0
25 640,5
8 142,8
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
4 568 220,3
4 568 220,3
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1 457 405,5
1 457 405,5
0,0
0,0
2020
3 110 814,8
3 110 814,8
0,0
0,0
Итого
по государственной
программе
всего
48 667 180,1
48 391 875,1
225 856,5
49 448,5
2015
6 501 211,6
6 492 947,6
0,0
8 264,0
2016
7 192 230,1
7 139 531,3
44 556,0
8 142,8
2017
7 408 705,5
7 355 058,0
45 282,5
8 365,0
2018
7 257 761,8
7 203 120,7
46 250,0
8 391,1
2019
9 246 130,7
9 193 103,9
44 884,0
8 142,8
2020
11 061 140,4
11 008 113,6
44 884,0
8 142,8
* С учетом ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов», средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджете в 2015 – 2017 гг.
Приложение № 3
к постановлению АдминистрацииТомской области
от 26.12.2018 № 495а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участники мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согла-сованию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согла-сованию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согла-сованию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП 1 «Создание условий для обеспе-чения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
всего
24 122 979,4
0,0
24 122 979,4
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
3 390 449,1
0,0
3 390 449,1
0,0
0,0
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %
не <90
2016
3 635 991,9
0,0
3 635 991,9
0,0
0,0
не <90
2017
4 146 595,5
0,0
4 146 595,5
0,0
0,0
не <90
2018
4 428 688,1
0,0
4 428 688,1
0,0
0,0
не <90
2019
4 195 109,8
0,0
4 195 109,8
0,0
0,0
не <90
2020
4 326 145,0
0,0
4 326 145,0
0,0
0,0
не <90
2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-риаты, в том числе:
всего
106 523,8
106 523,8
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
0,0
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек
50 519
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
0,0
50 519
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
2018
20 305,6
20 305,6
0,0
0,0
0,0
47 460
2019
17 264,0
17 264,0
0,0
0,0
0,0
47 460
2020
17 903,2
17 903,2
0,0
0,0
0,0
47 460
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
всего
106 523,8
106 523,8
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
0,0
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц
17
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
0,0
17
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
2018
20 305,6
20 305,6
0,0
0,0
0,0
17
2019
17 264,0
17 264,0
0,0
0,0
0,0
17
2020
17 903,2
17 903,2
0,0
0,0
0,0
17
3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходови (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, в том числе:
всего
4 693 464,3
4693464,3
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
0,0
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц
1
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
0,0
1
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
0,0
1
2018
770 161,0
770 161,0
0,0
0,0
0,0
1
2019
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
601 337,0
601 337,0
0,0
0,0
0,0
1
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
всего
4 693 464,3
4693464,3
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
0,0
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц
1
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
0,0
1
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
0,0
1
2018
770 161,0
770 161,0
0,0
0,0
0,0
1
2019
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
601 337,0
601 337,0
0,0
0,0
0,0
1
Итого
по подпрограмме
всего
28 922 967,5
4799988,1
24 122 979,4
0,0
0,0
х
х
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
0,0
0,0
х
х
2016
4 519 179,9
883 188,0
3 635 991,9
0,0
0,0
х
х
2017
5 043 810,3
897 214,8
4 146 595,5
0,0
0,0
х
х
2018
5 219 154,7
790 466,6
4 428 688,1
0,0
0,0
х
х
2019
4 878 784,8
683 675,0
4 195 109,8
0,0
0,0
х
х
2020
4 945 385,2
619 240,2
4 326 145,0
0,0
0,0
х
х
Приложение № 4
к постановлению Администрации Томской области
от 26.12.2018 № 495а
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Наименование подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрог-рамму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)
5
4
3
3
≤4
≤4
≤4
≤4
Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%)
45
54
57
56
≤69
≤69
≤67
≤64
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)
1,6
2,2
3,5
2,7
≤7,5
≤7,5
≤7,5
≤7,5
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финанси-рования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федераль-ный бюджет
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
13758926,5
1967078,2
2468588,1
2081265,2
1790596,2
2678199,4
2773199,4
местные бюджеты
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюд-жетные
источники
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источ-никам
13758926,5
1967078,2
2468588,1
2081265,2
1790596,2
2678199,4
2773199,4
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение задачи «Эффективное управление государственным долгом Томской области» осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, включающей весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.
В настоящее время в связи с сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.
Несмотря на оптимизацию расходов и принятие мер по мобилизации дополнительных доходов, областной бюджет в 2012 – 2017 годах исполнялся с дефицитом, основной источник финансирования которого – заимствования, что привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2012 года до 28,4 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2018 года, соответственно долговая нагрузка возросла с 25% до 69%.
Рост объема государственного долга повлек за собой рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2016 году направлено 1,6 млрд. рублей, что в 5 раз больше, чем в 2012 году. В 2017 году вследствие общего снижения уровня рыночных процентных ставок, а также в результате проводимых с коммерческими банками мероприятий по сокращению ставок кредитования по действующим государственным контрактам и размещения биржевых облигаций с премией к номиналу расходы на обслуживание государственного долга были сокращены до 1,2 млрд. рублей.
Увеличение объема государственного долга и долговой нагрузки влечет необходимость не только безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга, но и своевременного и полного исполнения программы государственных внутренних заимствований Томской области, поддержания на высоком уровне долговой устойчивости областного бюджета, развития эффективного регионального рынка ценных бумаг и внутреннего инвестора.
В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.
Несмотря на рост объема государственного долга в 2017 году планируется поэтапное сокращение уровня долговой нагрузки в 2019 – 2020 гг.
2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель задачи 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета
Процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Ро/Р * 100%, где:
Ро – объем расходов на обслуживание долга; Р – годовой объем расходов областного бюджета
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным годом
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции (год)
Объем
финанси-рования
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участники мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согла-сованию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согла-сованию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согла-сованию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
13 758 926,5
0,0
13 758 926,5
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %
3,5
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
2,7
2017
2 081 265,2
0,0
2 081 265,2
0,0
0,0
≤7,5
2018
1 790 596,2
0,0
1 790 596,2
0,0
0,0
≤7,5
2019
2 678 199,4
0,0
2 678 199,4
0,0
0,0
≤7,5
2020
2 773 199,4
0,0
2 773 199,4
0,0
0,0
≤7,5
Итого
по подпрограмме
всего
13 758 926,5
0,0
13 758 926,5
0,0
0,0
х
х
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
х
х
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
х
х
2017
2 081 265,2
0,0
2 081 265,2
0,0
0,0
х
х
2018
1 790 596,2
0,0
1 790 596,2
0,0
0,0
х
х
2019
2 678 199,4
0,0
2 678 199,4
0,0
0,0
х
х
2020
2 773 199,4
0,0
2 773 199,4
0,0
0,0
х
х
Приложение № 5
к постановлению Администрации Томской области
от 26.12.2018 № 495а
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
№ п/п
Наименова-ние ответ-ственного исполнителя, соиспол-нителя, участника
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Ответ-ственный исполнитель (соиспол-нитель):
Департамент финансов Томской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов при формировании и исполнении областного бюджета
Показатель задачи 1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидиро-ванного бюд-жета Томской области (%)
х
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом
Показатель задачи 2
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета»
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Показатель задачи 3
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений»
Задача 4. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Показатель задачи 4
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
540277,4
88478,0
88105,0
89969,3
93323,1
90201,0
90201,0
Условно утвержденные расходы
4568220,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1457405,5
3110814,8
2.
Соиспол-нитель:
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Задача 1. Внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области
Показатель задачи 1
Реализуется в рамках подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
129154,3
0,0
25316,5
26040,0
26516,8
25640,5
25640,5
3.
Участник: Комитет государ-ственного финансового контроля Томской области (далее – Комитет)
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Показатель задачи 1. Доля актов проверок, составленных по результатам контрольных мероприятий в соответствии с планом, утвержденным Губернатором Томской области (весь период), %
х
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области
Показатель задачи 2. Наличие локального правового акта Комитета по осуществлению производства по делам об администра-тивных правонаруше-ниях в порядке, установленном законодатель-ством (да/нет)
х
да
да
да
да
да
да
Объем финансирования, всего,
тыс. рублей
49448,5
8264,0
8142,8
8365,0
8391,1
8142,8
8142,8
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
5287100,5
96742,0
121564,3
124374,3
128231,0
1581389,8
3234799,1
Утратило силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018 № 495а
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2014 № 433А
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Томской области от 28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «Феденева А.М.» исключить.
2. В государственной программе «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
1) паспорт Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) главу 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»:
«Объем и источники финансиро-вания подпрограм-мы (с детали-зацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согла-сованию) (прогноз)
4799988,1
926203,5
883188,0
897214,8
790466,6
683675,0
619240,2
областной бюджет
24122979,4
3390449,1
3635991,9
4146595,5
4428688,1
4195109,8
4326145,0
местные бюджеты
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
28922967,5
4316652,6
4519179,9
5043810,3
5219154,7
4878784,8
4945385,2»;
в паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) подпрограмму 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) таблицу «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы» обеспечивающей подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
от 26.12.2018 № 495а
Паспорт государственной программы
«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствованиемежбюджетных отношений в Томской области»
Наименование государствен-ной программы
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – государственная программа)
Ответственный исполнитель государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области
Соисполнители государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области
Участники государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области
Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государствен-ная программа
Эффективное управление регионом
Цель государ-ственной программы
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели государ-ственной программы и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества)
II
II
II
II
II
II
II
II
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%)
7,7
11,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Задачи государ-ственной программы
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Показатели задач государ-ственной программы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолиди-рованного бюджета Томской области (%)
52
55
60
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвер-жденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)
5
4
3
3
≤4
≤4
≤4
≤4
Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%)
45
54
57
56
≤69
≤69
≤67
≤64
Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области
Доля жителей Томской области, осведомлен-ных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансо-вой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финан-совой грамотности (человек)
8000
10000
12000
15000
15000
15000
15000
15000
Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуж-дение бюджетных решений (человек)
–
–
–
–
–
1250
2000
2500
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Доля обоснованных жалоб на действия/бездей-ствие уполномоченного учреждения по закуп-кам, проведенным уполномоченным учреждением (%)
10,6
0
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
Подпрограммы государ-ственной программы
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области».
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области».
Обеспечивающая подпрограмма
Ведомственные целевые программы, входящие в состав государ-ственной программы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов».
ВЦП 3 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения».
ВЦП 4 «Эффективное управление государственным долгом Томской области».
ВЦП 5 «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений».
ВЦП 6 «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
Сроки реализации государ-ственной программы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финанси-рования государ-ственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
феде-ральный бюджет
(по согла-сованию) (прогноз)
4799988,1
926203,5
883188,0
897214,8
790466,6
683675,0
619240,2
областной бюджет
43867192,0
5575008,1
6309042,1
6511490,7
6467295,2
8562455,7
10441900,2
местные бюджеты
(по согла-сованию) (прогноз)
7500,0
–
–
–
2500,0
2500,0
2500,0
внебюд-жетные
источники
(по согла-сованию) (прогноз)
3750,0
–
–
–
1250,0
1250,0
1250,0
всего по источ-никам
48678430,1
6501211,6
7192230,1
7408705,5
7261511,8
9249880,7
11064890,4
Приложение № 2
к постановлению АдминистрацииТомской области
от 26.12.2018 № 495а
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№
п/п
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Соисполнитель
федераль-ного
бюджета
(по согла-сованию) (прогноз)
областного
бюджета
местных бюджетов
(по согла-сованию) (прогноз)
внебюджетных
источников (по согла-сованию) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»*
всего
418 406,7
0,0
418 406,7
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
101 421,1
0,0
101 421,1
0,0
0,0
2016
45 306,5
0,0
45 306,5
0,0
0,0
2017
121 661,4
0,0
121 661,4
0,0
0,0
2018
57 694,9
0,0
57 694,9
0,0
0,0
2019
46 161,4
0,0
46 161,4
0,0
0,0
2020
46 161,4
0,0
46 161,4
0,0
0,0
2.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
28 922 967,5
4 799 988,1
24 122 979,4
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
0,0
0,0
2016
4 519 179,9
883 188,0
3 635 991,9
0,0
0,0
2017
5 043 810,3
897 214,8
4 146 595,5
0,0
0,0
2018
5 219 154,7
790 466,6
4 428 688,1
0,0
0,0
2019
4 878 784,8
683 675,0
4 195 109,8
0,0
0,0
2020
4 945 385,2
619 240,2
4 326 145,0
0,0
0,0
3.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
13 758 926,5
0,0
13 758 926,5
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 081 265,2
0,0
2 081 265,2
0,0
0,0
2018
1 790 596,2
0,0
1 790 596,2
0,0
0,0
2019
2 678 199,4
0,0
2 678 199,4
0,0
0,0
2020
2 773 199,4
0,0
2 773 199,4
0,0
0,0
4.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области
4.1.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»
всего
194 326,7
0,0
183 076,7
7 500,0
3 750,0
Департамент финансов Томской области
2015
19 317,7
0,0
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
0,0
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
0,0
18 351,8
0,0
0,0
2018
46 101,8
0,0
42 351,8
2 500,0
1 250,0
2019
46 101,8
0,0
42 351,8
2 500,0
1 250,0
2020
46 101,8
0,0
42 351,8
2 500,0
1 250,0
5.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Подпрограмма 5
«Управление государственными закупками Томской области»
всего
96 702,2
0,0
96 702,2
0,0
0,0
Департамент государственного заказа Томской области
2015
–
0,0
–
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
0,0
2018
19 733,2
0,0
19 733,2
0,0
0,0
2019
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
0,0
2020
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
0,0
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
718 880,2
0,0
718 880,2
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области
2015
96 742,0
0,0
96 742,0
0,0
0,0
2016
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
2017
124 374,3
0,0
124 374,3
0,0
0,0
2018
128 231,0
0,0
128 231,0
0,0
0,0
2019
123 984,3
0,0
123 984,3
0,0
0,0
2020
123 984,3
0,0
123 984,3
0,0
0,0
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
4 568 220,3
0,0
4 568 220,3
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1 457 405,5
0,0
1 457 405,5
0,0
0,0
2020
3 110 814,8
0,0
3 110 814,8
0,0
0,0
Итого по государственной программе
всего
48 678 430,1
4 799 988,1
43 867 192,0
7 500,0
3 750,0
2015
6 501 211,6
926 203,5
5 575 008,1
0,0
0,0
2016
7 192 230,1
883 188,0
6 309 042,1
0,0
0,0
2017
7 408 705,5
897 214,8
6 511 490,7
0,0
0,0
2018
7 261 511,8
790 466,6
6 467 295,2
2 500,0
1 250,0
2019
9 249 880,7
683 675,0
8 562 455,7
2 500,0
1 250,0
2020
11 064 890,4
619 240,2
10 441 900,2
2 500,0
1 250,0
* С учетом ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов», средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджетев 2015 – 2017 гг.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
№
п/п
Наименование задачи,
мероприятия
государственной
программы
Срок исполнения (год)
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
(тыс. рублей)
Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)
Департамент финансов Томской области
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Комитет государ-ственного финансового контроля Томской области
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.1.
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информацион-ную систему «Электрон-ный бюджет»
всего
287 744,6
287 744,6
0,0
0,0
2015
53 121,1
53 121,1
0,0
0,0
2016
43 834,0
43 834,0
0,0
0,0
2017
45 189,0
45 189,0
0,0
0,0
2018
56 222,5
56 222,5
0,0
0,0
2019
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
2020
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
1.2.
Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
8 912,1
8 912,1
0,0
0,0
2015
1 550,0
1 550,0
0,0
0,0
2016
1 472,5
1 472,5
0,0
0,0
2017
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2018
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2019
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2020
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»*
всего
418 406,7
418 406,7
0,0
0,0
2015
101 421,1
101 421,1
0,0
0,0
2016
45 306,5
45 306,5
0,0
0,0
2017
121 661,4
121 661,4
0,0
0,0
2018
57 694,9
57 694,9
0,0
0,0
2019
46 161,4
46 161,4
0,0
0,0
2020
46 161,4
46 161,4
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
2.1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
всего
24 122 979,4
24 122 979,4
0,0
0,0
2015
3 390 449,1
3 390 449,1
0,0
0,0
2016
3 635 991,9
3 635 991,9
0,0
0,0
2017
4 146 595,5
4 146 595,5
0,0
0,0
2018
4 428 688,1
4 428 688,1
0,0
0,0
2019
4 195 109,8
4 195 109,8
0,0
0,0
2020
4 326 145,0
4 326 145,0
0,0
0,0
2.2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
всего
106 523,8
106 523,8
0,0
0,0
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2018
20 305,6
20 305,6
0,0
0,0
2019
17 264,0
17 264,0
0,0
0,0
2020
17 903,2
17 903,2
0,0
0,0
2.3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функциони-рования»
всего
4 693 464,3
4 693 464,3
0,0
0,0
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
2018
770 161,0
770 161,0
0,0
0,0
2019
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
2020
601 337,0
601 337,0
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
28 922 967,5
28 922 967,5
0,0
0,0
2015
4 316 652,6
4 316 652,6
0,0
0,0
2016
4 519 179,9
4 519 179,9
0,0
0,0
2017
5 043 810,3
5 043 810,3
0,0
0,0
2018
5 219 154,7
5 219 154,7
0,0
0,0
2019
4 878 784,8
4 878 784,8
0,0
0,0
2020
4 945 385,2
4 945 385,2
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
3.1.
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
13 758 926,5
13 758 926,5
0,0
0,0
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 081 265,2
2 081 265,2
0,0
0,0
2018
1 790 596,2
1 790 596,2
0,0
0,0
2019
2 678 199,4
2 678 199,4
0,0
0,0
2020
2 773 199,4
2 773 199,4
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
13 758 926,5
13 758 926,5
0,0
0,0
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 081 265,2
2 081 265,2
0,0
0,0
2018
1 790 596,2
1 790 596,2
0,0
0,0
2019
2 678 199,4
2 678 199,4
0,0
0,0
2020
2 773 199,4
2 773 199,4
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»
4.1.
Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений
ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населенияв обсуждение бюджетных решений»
всего
108 076,7
108 076,7
0,0
0,0
2015
19 317,7
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2018
17 351,8
17 351,8
0,0
0,0
2019
17 351,8
17 351,8
0,0
0,0
2020
17 351,8
17 351,8
0,0
0,0
4.2.
Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области
Основное мероприятие «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»
всего
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
2019
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
2020
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-рования на территории Томской области»
всего
183 076,7
183 076,7
0,0
0,0
2015
19 317,7
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2018
42 351,8
42 351,8
0,0
0,0
2019
42 351,8
42 351,8
0,0
0,0
2020
42 351,8
42 351,8
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»
5.1.
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подряд-чиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 702,2
0,0
96 702,2
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
2018
19 733,2
0,0
19 733,2
0,0
2019
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
2020
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
Итого
по подпрограмме 5 «Управление государ-ственными закупками Томской области»
всего
96 702,2
0,0
96 702,2
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
2018
19 733,2
0,0
19 733,2
0,0
2019
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
2020
19 243,5
0,0
19 243,5
0,0
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
718 880,2
540 277,4
129 154,3
49 448,5
2015
96 742,0
88 478,0
0,0
8 264,0
2016
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2017
124 374,3
89 969,3
26 040,0
8 365,0
2018
128 231,0
93 323,1
26 516,8
8 391,1
2019
123 984,3
90 201,0
25 640,5
8 142,8
2020
123 984,3
90 201,0
25 640,5
8 142,8
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
4 568 220,3
4 568 220,3
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1 457 405,5
1 457 405,5
0,0
0,0
2020
3 110 814,8
3 110 814,8
0,0
0,0
Итого
по государственной
программе
всего
48 667 180,1
48 391 875,1
225 856,5
49 448,5
2015
6 501 211,6
6 492 947,6
0,0
8 264,0
2016
7 192 230,1
7 139 531,3
44 556,0
8 142,8
2017
7 408 705,5
7 355 058,0
45 282,5
8 365,0
2018
7 257 761,8
7 203 120,7
46 250,0
8 391,1
2019
9 246 130,7
9 193 103,9
44 884,0
8 142,8
2020
11 061 140,4
11 008 113,6
44 884,0
8 142,8
* С учетом ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов», средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджете в 2015 – 2017 гг.
Приложение № 3
к постановлению АдминистрацииТомской области
от 26.12.2018 № 495а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участники мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согла-сованию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согла-сованию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согла-сованию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП 1 «Создание условий для обеспе-чения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
всего
24 122 979,4
0,0
24 122 979,4
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
3 390 449,1
0,0
3 390 449,1
0,0
0,0
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %
не <90
2016
3 635 991,9
0,0
3 635 991,9
0,0
0,0
не <90
2017
4 146 595,5
0,0
4 146 595,5
0,0
0,0
не <90
2018
4 428 688,1
0,0
4 428 688,1
0,0
0,0
не <90
2019
4 195 109,8
0,0
4 195 109,8
0,0
0,0
не <90
2020
4 326 145,0
0,0
4 326 145,0
0,0
0,0
не <90
2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-риаты, в том числе:
всего
106 523,8
106 523,8
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
0,0
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек
50 519
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
0,0
50 519
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
2018
20 305,6
20 305,6
0,0
0,0
0,0
47 460
2019
17 264,0
17 264,0
0,0
0,0
0,0
47 460
2020
17 903,2
17 903,2
0,0
0,0
0,0
47 460
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
всего
106 523,8
106 523,8
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
0,0
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц
17
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
0,0
17
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
2018
20 305,6
20 305,6
0,0
0,0
0,0
17
2019
17 264,0
17 264,0
0,0
0,0
0,0
17
2020
17 903,2
17 903,2
0,0
0,0
0,0
17
3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходови (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, в том числе:
всего
4 693 464,3
4693464,3
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
0,0
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц
1
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
0,0
1
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
0,0
1
2018
770 161,0
770 161,0
0,0
0,0
0,0
1
2019
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
601 337,0
601 337,0
0,0
0,0
0,0
1
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
всего
4 693 464,3
4693464,3
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
0,0
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц
1
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
0,0
1
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
0,0
1
2018
770 161,0
770 161,0
0,0
0,0
0,0
1
2019
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
601 337,0
601 337,0
0,0
0,0
0,0
1
Итого
по подпрограмме
всего
28 922 967,5
4799988,1
24 122 979,4
0,0
0,0
х
х
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
0,0
0,0
х
х
2016
4 519 179,9
883 188,0
3 635 991,9
0,0
0,0
х
х
2017
5 043 810,3
897 214,8
4 146 595,5
0,0
0,0
х
х
2018
5 219 154,7
790 466,6
4 428 688,1
0,0
0,0
х
х
2019
4 878 784,8
683 675,0
4 195 109,8
0,0
0,0
х
х
2020
4 945 385,2
619 240,2
4 326 145,0
0,0
0,0
х
х
Приложение № 4
к постановлению Администрации Томской области
от 26.12.2018 № 495а
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Наименование подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрог-рамму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)
5
4
3
3
≤4
≤4
≤4
≤4
Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%)
45
54
57
56
≤69
≤69
≤67
≤64
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)
1,6
2,2
3,5
2,7
≤7,5
≤7,5
≤7,5
≤7,5
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем и источники финанси-рования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федераль-ный бюджет
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
13758926,5
1967078,2
2468588,1
2081265,2
1790596,2
2678199,4
2773199,4
местные бюджеты
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюд-жетные
источники
(по согла-сованию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источ-никам
13758926,5
1967078,2
2468588,1
2081265,2
1790596,2
2678199,4
2773199,4
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение задачи «Эффективное управление государственным долгом Томской области» осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, включающей весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.
В настоящее время в связи с сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.
Несмотря на оптимизацию расходов и принятие мер по мобилизации дополнительных доходов, областной бюджет в 2012 – 2017 годах исполнялся с дефицитом, основной источник финансирования которого – заимствования, что привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2012 года до 28,4 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2018 года, соответственно долговая нагрузка возросла с 25% до 69%.
Рост объема государственного долга повлек за собой рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2016 году направлено 1,6 млрд. рублей, что в 5 раз больше, чем в 2012 году. В 2017 году вследствие общего снижения уровня рыночных процентных ставок, а также в результате проводимых с коммерческими банками мероприятий по сокращению ставок кредитования по действующим государственным контрактам и размещения биржевых облигаций с премией к номиналу расходы на обслуживание государственного долга были сокращены до 1,2 млрд. рублей.
Увеличение объема государственного долга и долговой нагрузки влечет необходимость не только безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга, но и своевременного и полного исполнения программы государственных внутренних заимствований Томской области, поддержания на высоком уровне долговой устойчивости областного бюджета, развития эффективного регионального рынка ценных бумаг и внутреннего инвестора.
В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.
Несмотря на рост объема государственного долга в 2017 году планируется поэтапное сокращение уровня долговой нагрузки в 2019 – 2020 гг.
2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод сбора
информации
Ответственный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель задачи 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета
Процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Ро/Р * 100%, где:
Ро – объем расходов на обслуживание долга; Р – годовой объем расходов областного бюджета
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего за отчетным годом
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции (год)
Объем
финанси-рования
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участники мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согла-сованию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согла-сованию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согла-сованию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
13 758 926,5
0,0
13 758 926,5
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
х
х
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %
3,5
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
2,7
2017
2 081 265,2
0,0
2 081 265,2
0,0
0,0
≤7,5
2018
1 790 596,2
0,0
1 790 596,2
0,0
0,0
≤7,5
2019
2 678 199,4
0,0
2 678 199,4
0,0
0,0
≤7,5
2020
2 773 199,4
0,0
2 773 199,4
0,0
0,0
≤7,5
Итого
по подпрограмме
всего
13 758 926,5
0,0
13 758 926,5
0,0
0,0
х
х
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
х
х
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
х
х
2017
2 081 265,2
0,0
2 081 265,2
0,0
0,0
х
х
2018
1 790 596,2
0,0
1 790 596,2
0,0
0,0
х
х
2019
2 678 199,4
0,0
2 678 199,4
0,0
0,0
х
х
2020
2 773 199,4
0,0
2 773 199,4
0,0
0,0
х
х
Приложение № 5
к постановлению Администрации Томской области
от 26.12.2018 № 495а
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
№ п/п
Наименова-ние ответ-ственного исполнителя, соиспол-нителя, участника
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Ответ-ственный исполнитель (соиспол-нитель):
Департамент финансов Томской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов при формировании и исполнении областного бюджета
Показатель задачи 1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидиро-ванного бюд-жета Томской области (%)
х
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом
Показатель задачи 2
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета»
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Показатель задачи 3
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений»
Задача 4. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Показатель задачи 4
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
540277,4
88478,0
88105,0
89969,3
93323,1
90201,0
90201,0
Условно утвержденные расходы
4568220,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1457405,5
3110814,8
2.
Соиспол-нитель:
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Задача 1. Внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области
Показатель задачи 1
Реализуется в рамках подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
129154,3
0,0
25316,5
26040,0
26516,8
25640,5
25640,5
3.
Участник: Комитет государ-ственного финансового контроля Томской области (далее – Комитет)
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Показатель задачи 1. Доля актов проверок, составленных по результатам контрольных мероприятий в соответствии с планом, утвержденным Губернатором Томской области (весь период), %
х
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области
Показатель задачи 2. Наличие локального правового акта Комитета по осуществлению производства по делам об администра-тивных правонаруше-ниях в порядке, установленном законодатель-ством (да/нет)
х
да
да
да
да
да
да
Объем финансирования, всего,
тыс. рублей
49448,5
8264,0
8142,8
8365,0
8391,1
8142,8
8142,8
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
5287100,5
96742,0
121564,3
124374,3
128231,0
1581389,8
3234799,1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
