Основная информация
| Дата опубликования: | 27 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU30019616202000051 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Город Астрахань" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Астраханская область
Администрация муниципального образования «Город Астрахань»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2020 года № 75
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 28.12.2015 № 9075
На основании решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 13.12.2018 № 181 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 24.12.2018 № 186, от 11.04.2019 № 34, от 18.04.2019 № 39, от 31.07.2019 № 70, от 19.12.2019 № 128, решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.12.2019 № 127 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 03.02.2015 № 6 «Об учреждении управления культуры администрации города Астрахани и утверждении Положения об управлении культуры администрации города Астрахани» с изменениями, внесенными решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 27.11.2015 № 44,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 28.12.2015 № 9075 с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 15.03.2016 № 1478, от 11.08.2016 № 5293, от 18.11.2016 № 7911, от 01.12.2016 № 8237, от 16.02.2017 № 1035, от 28.11.2017 № 5892, от 28.12.2017 № 5993, от 04.06.2018 № 334, от 09.01.2019 № 03, от 25.06.2019 № 272 (далее – программа) следующие изменения:
1.1. Изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».
1.2. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».
1.3. Приложение 2 «Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».
2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:
2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.
2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».
3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:
3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».
3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно - правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов, в установленный законом срок.
3.3. В течение десяти дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» оставляю за собой.
И.о. главы администрации
М.Н. Пермякова
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Астрахань»
от 27.03.2020 № 75
Изменения, вносимые в муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань»
от 28.12.2015 № 9075
1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) Паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)
Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 374 096 231,19 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 222 522 187,40 руб.;
2017 год – 264 822 404,30 руб.;
2018 год – 306 039 552,47 руб.;
2019 год – 315 481 273,02 руб.;
2020 год – 265 230 814,00 руб.
из них за счет средств:
- федерального бюджета 350 770,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 26 620,00 руб.
2018 год – 165 155,44 руб.
2019 год – 158 994,64 руб.
– средства бюджета Астраханской области
89 371 727,91 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 13 079 900,00 руб.
2018 год – 35 395 597,71 руб.
2019 год – 40 896 230,20 руб.
- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 1 079 686 272,80 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 181 658 107,00 руб.;
2017 год – 210 842 504,30 руб.;
2018 год – 229 528 799,32 руб.;
2019 год – 233 426 048,18 руб.;
2020 год – 224 230 814,00 руб.
- внебюджетные источники 204 687 460,40 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 40 837 460,40 руб.;
2017 год – 40 900 000,00 руб.;
2018 год– 40 950 000,00руб.;
2019 год– 41 000 000,00 руб.;
2020 год– 41 000 000,00 руб.
2. Абзац 5 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 374 096 231,19 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 222 522 187,40 руб.;
2017 год – 264 822 404,30 руб.;
2018 год – 306 039 552,47 руб.;
2019 год – 315 481 273,02 руб.;
2020 год – 265 230 814,00 руб.
из них за счет средств:
- федерального бюджета 350 770,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 26 620,00 руб.
2018 год – 165 155,44 руб.
2019 год – 158 994,64 руб.
– средства бюджета Астраханской области
89 371 727,91 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 13 079 900,00 руб.
2018 год – 35 395 597,71 руб.
2019 год – 40 896 230,20 руб.
- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 1 079 686 272,80 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 181 658 107,00 руб.;
2017 год – 210 842 504,30 руб.;
2018 год – 229 528 799,32 руб.;
2019 год – 233 426 048,18 руб.;
2020 год – 224 230 814,00 руб.
- внебюджетные источники 204 687 460,40 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 40 837 460,40 руб.;
2017 год – 40 900 000,00 руб.;
2018 год – 40 950 000,00 руб.;
2019 год – 41 000 000,00 руб.;
2020 год – 41 000 000,00 руб.
3. В подпрограмме №1 «Развитие культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Подпрограмма №1):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» Паспорта Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
Объем финансирования Подпрограммы № 1 составляет 229 130 045,62 руб., в том числе и по годам:
2016 год – 41 602 083,00 руб.;
2017 год – 43 380 328,00 руб.;
2018 год – 47 114 310,62 руб.;
2019 год – 50 892 371,00 руб.;
2020 год – 46 140 953,00 руб.
из них за счет:
- средств бюджета Астраханской области
13 556 609,42 руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 023 756,00 руб.;
2018 год – 4 651 435,42 руб.;
2019 год – 7 881 418,00 руб.
– средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 180 573 436,20 руб., в том числе по годам:
2016 год – 34 602 083,00 руб.;
2017 год – 35 356 572,00 руб.;
2018 год – 35 462 875,20 руб.;
2019 год – 36 010 953,00 руб.;
2020 год – 39 140 953,00 руб.
– внебюджетные источники 35 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2016 год –7 000 000,00 руб.;
2017 год –7 000 000,00 руб.;
2018 год –7 000 000,00 руб.;
2019 год –7 000 000,00 руб.;
2020 год –7 000 000,00 руб.
- абзац 2 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы № 1» Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 229 130 045,62 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 41 602 083,00 руб.;
2017 год – 43 380 328,00 руб.;
2018 год – 47 114 310,62 руб.;
2019 год – 50 892 371,00 руб.;
2020 год – 46 140 953,00 руб.
из них за счет:
- средств бюджета Астраханской области
13 556 609,42 руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 023 756,00 руб.;
2018 год – 4 651 435,42 руб.;
2019 год – 7 881 418,00 руб.
– средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 180 573 436,20 руб., в том числе по годам:
2016 год – 34 602 083,00 руб.;
2017 год – 35 356 572,00 руб.;
2018 год – 35 462 875,20 руб.;
2019 год – 36 010 953,00 руб.;
2020 год – 39 140 953,00 руб.
– внебюджетные источники 35 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2016 год –7 000 000,00 руб.;
2017 год –7 000 000,00 руб.;
2018 год –7 000 000,00 руб.;
2019 год –7 000 000,00 руб.;
2020 год –7 000 000,00 руб.
4. В подпрограмме № 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования» (далее - Подпрограмма №2):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» Паспорта Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
Объем финансирования Подпрограммы № 2 составляет 951 822 772,53 рублей, в том числе по годам:
2016 – 149 116 305,40 руб.;
2017 – 182 317 927,30 руб.;
2018 – 218 251 218,02 руб.;
2019 – 219 753 371,81 руб.;
2020 – 182 383 950,00 руб.
из них за счет средств:
– средства бюджета Астраханской области
59 058 208,94 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 10 847 600,00 руб.;
2018 год – 25 550 600,00 руб.;
2019 год – 22 660 008,94 руб.
–средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 723 077 103,19 рублей, в том числе по годам:
2016 – 115 278 845,00 руб.;
2017 – 137 570 327,30 руб.;
2018 – 158 750 618,02 руб.;
2019 – 163 093 362,87 руб.;
2020 – 148 383 950,00 руб.
- внебюджетные источники 169 687 460,40 рублей, в том числе по годам:
2016 – 33 837 460,40 руб.;
2017 – 33 900 000,00 руб.;
2018 – 33 950 000,00 руб.;
2019 – 34 000 000,00 руб.;
2020 – 34 000 000,00 руб.
- абзац 2 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы № 2» Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы № 2 составляет 951 822 772,53 рублей, в том числе по годам:
2016 – 149 116 305,40 руб.;
2017 – 182 317 927,30 руб.;
2018 – 218 251 218,02 руб.;
2019 – 219 753 371,81 руб.;
2020 – 182 383 950,00 руб.
из них за счет средств:
– средства бюджета Астраханской области
59 058 208,94 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 10 847 600,00 руб.;
2018 год – 25 550 600,00 руб.;
2019 год – 22 660 008,94 руб.
–средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 723 077 103,19 рублей, в том числе по годам:
2016 – 115 278 845,00 руб.;
2017 – 137 570 327,30 руб.;
2018 – 158 750 618,02 руб.;
2019 – 163 093 362,87 руб.;
2020 – 148 383 950,00 руб.
- внебюджетные источники 169 687 460,40 рублей, в том числе по годам:
2016 – 33 837 460,40 руб.;
2017 – 33 900 000,00 руб.;
2018 – 33 950 000,00 руб.;
2019 – 34 000 000,00 руб.;
2020 – 34 000 000,00 руб.
5. В Подпрограмме № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы» (далее - Подпрограмма № 3):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» Паспорта Подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
Объем финансирования Подпрограм-мы № 3 составляет 188 577 493,04 руб., в том числе и по годам:
2016 год – 31 004 467,00 руб.;
2017 год – 38 020 216,00 руб.;
2018 год – 39 773 404,83 руб.;
2019 год – 44 025 381,21 руб.;
2020 год – 35 754 024,00 руб.
из них за счет средств:
-федерального бюджета 350 770,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 26 620,00 руб.;
2018 год – 165 155,44 руб.;
2019 год – 158 994,64 руб.
– средства бюджета Астраханской области 16 756 909,55 рублей, в т. ч. по годам:
2017 год – 1 208 544,00 руб.;
2018 год – 5 193 562,29 руб.
2019 год – 10 354 803,26 руб.
-бюджета МО «Город Астрахань»
171 469 813,41 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 30 977 847,00 руб.;
2017 год – 36 811 672,00 руб.;
2018 год – 34 414 687,10 руб.;
2019 год – 33 511 583,31 руб.;
2020 год – 35 754 024,00 руб.
- абзац 1 раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы № 3» Подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы № 3 предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 188 577 493,04 рублей, в том числе и по годам:
2016 год – 31 004 467,00 руб.;
2017 год – 38 020 216,00 руб.;
2018 год – 39 773 404,83 руб.;
2019 год – 44 025 381,21 руб.;
2020 год – 35 754 024,00 руб.
из них за счет средств:
-федерального бюджета 350 770,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 26 620,00 руб.;
2018 год – 165 155,44 руб.;
2019 год – 158 994,64 руб.
– средства бюджета Астраханской области 16 756 909,55 рублей, в т. ч. по годам:
2017 год – 1 208 544,00 руб.;
2018 год – 5 193 562,29 руб.
2019 год – 10 354 803,26 руб.
-бюджета МО «Город Астрахань» 171 469 813,41 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 30 977 847,00 руб.;
2017 год – 36 811 672,00 руб.;
2018 год – 34 414 687,10 руб.;
2019 год – 33 511 583,31 руб.;
2020 год – 35 754 024,00 руб.
Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования «Город Астрахань»
А.Е. Хомутова
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 27.03.2020 № 75
Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования "Город Астрахань" «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»
Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов
муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»
«Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»
№ п/п
Цели, задачи, наименование программных мероприятий
Ответствен-ные исполните-ли, соисполнители, участники
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
Отчёт
ный
2014
год
Теку-щий
2015 год
Планируемое значение показателя по годам реализации
Целевое значение показа-теля (конеч-ный резуль-тат) за весь период реализации программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань»
«Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»
1
Цель 1.
Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань», от общей численности населения города Астрахани
%
47,08
47,11
47,56
27,31
47,84
27,44
47,98
27,59
47,98
27,59
47,98
27,59
47,98
Показатель 2.
Количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК «ЦГБС»
чел.
74888
70322
74341
54713
74397
54249
74452
54317
74452
54317
74452
54317
74452
Показатель 3.
Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждений
%
3,4
3,59
2,71
1,86
2,85
1,94
3,01
2,06
3,08
2,1
3,08
2,1
3,08
2.
Задача 1.1.
1.
а страхань"равления в сфере культуры МО "Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
%
100
100
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
3.
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Доля учреждений культуры муниципального образования «Город Астрахань» и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Уровень подготовки проектов решений по финансовому планированию и отчетов по использованию бюджетных ассигнований и трудовых ресурсов по подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждениям
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Мероприятие 2.
Обеспечение транспортным обслуживанием культурно - массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань» и обеспеченных транспортным обслуживанием
ед.
375
375
375
160
375
160
20
5
20
5
20
5
810
7.
Задача 1.2.
Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администра
ции муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУК «АДК «Аркадия»)
Показатель 1.
Количество жителей, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань»
чел.
137133
138336
125500
84584
140907
84600
141615
84650
142330
84700
142330
84700
142330
8.
Задача 1.3.
Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
чел.
4751
4722
4841
4353
4897
4355
4952
4360
4952
4360
4952
4360
4952
9.
Задача 1.4.
Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МКУК «ЦГБС»)
Показатель 1.
Количество читателей МКУК «ЦГБС»
чел.
70137
65600
69500
50360
69500
50000
69500
50000
69500
50000
69500
50000
69500
Подпрограмма № 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
10.
Цель 1.
Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУК «АДК «Аркадия»)
Показатель 1.
Количество жителей, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань»
чел.
137133
138336
125500
84584
140907
84600
141615
84650
142330
84700
142330
84700
142330
11.
Задача 1.1.
Создание условий для организации досуга населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУК «АДК «Аркадия»)
Показатель 1.
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань» в рамках муниципального задания
ед.
302
302
251
150
302
150
302
150
302
150
302
150
302
Показатель 2.
Количество посетителей аттракционов МБУК «АДК «Аркадия»
чел.
80450
73342
73350
30864
65000
25000
65000
25000
65000
25000
65000
25000
333350
12.
Мероприятие 1.1.1.
Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУК «АДК «Аркадия»)
Показатель 1.
Количество выступлений творческих коллективов и сольных артистов МБУК «АДК «Аркадия»
ед.
1281
1290
1290
700
1558
850
1600
850
1600
850
1600
850
7648
13.
Мероприятие 1.1.2.
Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества,
в том числе организация кружковой работы
Показатель 1.
Количество посетителей кружков, студий МБУК «АДК «Аркадия»
чел.
65
70
75
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Мероприятие 1.1.3.
Укрепление материально-технической базы МБУК «АДК «Аркадия»
Показатель 1.
Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения МБУК «АДК «Аркадия»
%
7,69
2,21
4,49
1,5
3,6
1,49
3,66
1,47
3,7
1,46
3,7
1,46
3,7
15.
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности МБУК «АДК «Аркадия»
Показатель 1.
Степень исполнения муниципального задания МБУК «АДК «Аркадия»
%
100
100
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
16.
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Показатель 1.
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МБУК «АДК «Аркадия»
Чел.
-
-
-
-
76
-
76
-
72,1
-
-
-
76
Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Показатель 1.
Количество приобретенного концертного оборудования
Ед.
-
-
-
-
-
-
9
0
3
0
3
0
15
Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»
17.
Цель 1.
Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
чел.
4751
4722
4841
4353
4897
4355
4952
4360
4952
4360
4952
4360
4952
18.
Задача 1.1.
Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Показатель 1.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
ед.
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
19.
Мероприятие 1.1.1.
Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Сохранность контингента обучающихся на отделениях, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.
Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
чел.
383
350
350
349
350
349
350
349
350
349
350
349
350
Показатель 3.
Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
%
53,66
59,47
56,68
47,6
57,65
49,44
58,84
51,4
58,97
51,5
59,00
52,00
59,00
20.
Мероприятие 1.1.2.
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Количество культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»
ед.
1
1
2
-
4
0
4
0
4
0
4
0
18
Показатель 2.
Количество участников проекта «Творческая лаборатория в области искусств»
чел.
50
50
150
0
50
-
15
-
15
-
15
-
245
21.
Мероприятие 1.1.3.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
%
4,32
5,33
3,34
2,12
3,67
2,24
3,94
2,45
4,00
2,5
4,00
2,5
4,00
22.
Мероприятие 1.1.4.
Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУДО
«ДМШ № 4
г. Астрахани»), МБУДО «ДШИ № 5 г.Астрахани»
Показатель 1.
Количество объектов, в которых проведены ремонтные или ремонтно-реставрационные работы
ед.
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
1
23.
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации города Астрахани,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Чел.
-
-
-
-
251
-
251
-
274
-
-
-
274
24.
Мероприятие 1.1.6.
Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани "
Показатель 1.
Численность работников, получающие МРОТ, согласно штатным расписаниям учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани
шт.
ед.
-
-
-
-
-
-
166,6
-
166,6
-
-
-
166,6
Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани "
Показатель 1.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых модернизирована материально-техническая база
Ед.
-
-
-
-
-
-
11
-
5
-
5
-
10
Мероприятие 1.1.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям для доведения средней заработной платы по Указу Президента Российской Федерации за счет средств местного бюджета
Управление культуры администрации города Астрахани,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
274
-
-
-
274
Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы»
25.
Цель 1.
Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МКУК «ЦГБС»)
Показатель 1.
Количество читателей МКУК «ЦГБС»
чел.
70137
65600
69500
50360
69500
50000
69500
50000
69500
50000
69500
50000
69500
26.
Задача 1.1.
Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Показатель 1.
Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования «Город Астрахань»
ед.
599466
611135
608000
317900
580000
317900
580000
317900
580000
317900
580000
317900
2928000
27.
Мероприятие 1.1.1.
Библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Город Астрахань», реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов
Показатель 1.
Доля новых поступлений от общего количества книжного фонда МКУК «ЦГБС»
%
1,1
1,18
1,19
-
1,19
-
1,19
-
1,19
-
1,19
-
1,19
Показатель 2.
Количество мест доступа к Интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК «ЦГБС»
ед.
23
23
24
23
25
24
26
25
26
26
26
26
26
Показатель 3.
Количество культурно-досуговых акций, проводимых МКУК «ЦГБС»
ед.
1394
1400
1410
800
1420
800
1430
800
1430
800
1430
800
7120
28.
Мероприятие 1.1.2.
Формирование книжного фонда МКУК «ЦГБС»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МКУК «ЦГБС»)
Показатель 1.
Количество книжных изданий, состоящих на учете МКУК «ЦГБС»
ед.
554053
547198
544430
540430
544430
540430
544430
540430
544430
540430
544430
540430
544430
29.
Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Показатель 1.
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МКУК «ЦГБС»
Чел.
-
-
-
-
89
-
79
-
80,3
-
-
-
80,3
Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МКУК «ЦГБС»)
Показатель 1.
Количество мероприятий по улучшению материально-технической базы
Ед.
-
-
-
-
-
-
2
-
1
-
2
-
5
Начальник управления культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
А.Е. Хомутова
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 27.03.2020 № 75
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования "Город Астрахань" «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»
Распределение расходов на реализацию муниципальной программы
№ п/п
Цели, задачи,наименования программных мероприятий
Ответственные исполнители,соисполнители,участники
Источники финансирования
Коды классификации
Планируемые расходы, руб.
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
1 374 096 231,19
222 522 187,40
264 822 404,30
306 039 552,47
315 481 273,02
265 230 814,00
2
Цель 1. Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
89 371 727,91
0,00
13 079 900,00
35 395 597,71
40 896 230,20
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 079 686 272,80
181 658 107,00
210 842 504,30
229 528 799,32
233 426 048,18
224 230 814,00
Внебюджетные средства
204 687 460,40
40 837 460,40
40 900 000,00
40 950 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
4
Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
4 565 920,00
799 332,00
1 103 933,00
900 619,00
810 149,00
951 887,00
5
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
4 565 920,00
799 332,00
1 103 933,00
900 619,00
810 149,00
951 887,00
6
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
3 510 891,00
521 062,00
677 663,00
755 130,00
755 149,00
801 887,00
7
Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно- массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 055 029,00
278 270,00
426 270,00
145 489,00
55 000,00
150 000,00
8
Задача 1.2. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
180 573 436,20
34 602 083,00
35 356 572,00
35 462 875,20
36 010 953,00
39 140 953,00
Внебюджетные средства
35 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
9
Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
59 058 208,94
0,00
10 847 600,00
25 550 600,00
22 660 008,94
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
723 077 103,19
115 278 845,00
137 570 327,30
158 750 618,02
163 093 362,87
148 383 950,00
Внебюджетные средства
169 687 460,40
33 837 460,40
33 900 000,00
33 950 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
10
Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации города Астрахани МКУК «ЦГБС»
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
16 756 909,55
0,00
1 208 544,00
5 193 562,29
10 354 803,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
171 469 813,41
30 977 847,00
36 811 672,00
34 414 687,10
33 511 583,31
35 754 024,00
11
Подпрограмма № 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
180 573 436,20
34 602 083,00
35 356 572,00
35 462 875,20
36 010 953,00
39 140 953,00
Внебюджетные средства
35 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
12
Цель 1. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
180 573 436,20
34 602 083,00
35 356 572,00
35 462 875,20
36 010 953,00
39 140 953,00
Внебюджетные средства
35 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
13
Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования «Город Астрахань"
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
180 573 436,20
34 602 083,00
35 356 572,00
35 462 875,20
36 010 953,00
39 140 953,00
Внебюджетные средства
35 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
14
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
40 155 150,00
30 655 150,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
3 500 000,00
Внебюджетные средства
5 250 000,00
5 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества,
в том числе организация кружковой работы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 946 933,00
1 946 933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК «АДК «Аркадия»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
6 655 000,00
2 000 000,00
1 655 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Внебюджетные средства
15 500 000,00
1 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
17
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
131 266 353,20
0,00
31 701 572,00
32 212 875,20
32 860 953,00
34 490 953,00
Внебюджетные средства
14 000 000,00
0,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
18
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
19
Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
550 000,00
0,00
0,00
250 000,00
150 000,00
150 000,00
20
Подпрограмма № 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
59 058 208,94
0,00
10 847 600,00
25 550 600,00
22 660 008,94
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
723 077 103,19
115 278 845,00
137 570 327,30
158 750 618,02
163 093 362,87
148 383 950,00
Внебюджетные средства
169 687 460,40
33 837 460,40
33 900 000,00
33 950 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
21
Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в обасти искусств
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
36 398 200,00
0,00
10 847 600,00
25 550 600,00
0,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
723 077 103,19
115 278 845,00
137 570 327,30
158 750 618,02
163 093 362,87
148 383 950,00
Внебюджетные средства
169 687 460,40
33 837 460,40
33 900 000,00
33 950 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
22
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
36 398 200,00
0,00
10 847 600,00
25 550 600,00
0,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
723 077 103,19
115 278 845,00
137 570 327,30
158 750 618,02
163 093 362,87
148 383 950,00
Внебюджетные средства
169 687 460,40
33 837 460,40
33 900 000,00
33 950 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
23
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
697 726 608,45
114 878 845,00
137 098 078,00
148 748 431,00
149 847 304,45
147 153 950,00
Внебюджетные средства
154 737 460,40
31 137 460,40
30 900 000,00
30 900 000,00
30 900 000,00
30 900 000,00
24
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 425 000,00
300 000,00
250 000,00
325 000,00
250 000,00
300 000,00
25
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
575 000,00
100 000,00
150 000,00
75 000,00
150 000,00
100 000,00
Внебюджетные средства
14 950 000,00
2 700 000,00
3 000 000,00
3 050 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
26
Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
8 923 736,74
0,00
72 249,30
8 542 187,02
309 300,42
0,00
27
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
47 214 629,43
0,00
10 847 600,00
18 322 300,00
18 044 729,43
0,00
28
Мероприятие 1.1.6. Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
11 843 579,51
0,00
0,00
7 228 300,00
4 615 279,51
0,00
29
Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
2 720 000,00
0,00
0,00
1 060 000,00
830 000,00
830 000,00
30
Мероприятие 1.1.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям для доведения средней заработной платы по Указу Президента Российской Федерации за счет средств местного бюджета
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
11 706 758,00
0,00
0,00
0,00
11 706 758,00
0,00
31
Подпрограмма № 3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
16 756 909,55
0,00
1 208 544,00
5 193 562,29
10 354 803,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
171 469 813,41
30 977 847,00
36 811 672,00
34 414 687,10
33 511 583,31
35 754 024,00
32
Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
16 756 909,55
0,00
1 208 544,00
5 193 562,29
10 354 803,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
171 469 813,41
30 977 847,00
36 811 672,00
34 414 687,10
33 511 583,31
35 754 024,00
33
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
16 756 909,55
0,00
1 208 544,00
5 193 562,29
10 354 803,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
171 469 813,41
30 977 847,00
36 811 672,00
34 414 687,10
33 511 583,31
35 754 024,00
34
Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Город Астрахань», реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Бюджет МО "Город Астрахань"
169 928 604,41
30 977 847,00
36 411 672,00
33 854 687,10
33 021 374,31
35 663 024,00
35
Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК «ЦГБС»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
71 154,97
0,00
0,00
36 253,71
34 901,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 200 000,00
0,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
36
Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Бюджет Астраханской области
16 685 754,58
0,00
1 208 544,00
5 157 308,58
10 319 902,00
0,00
37
Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Бюджет МО "Город Астрахань"
341 209,00
0,00
0,00
160 000,00
90 209,00
91 000,00
38
Итого по муниципальной программе
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
89 371 727,91
0,00
13 079 900,00
35 395 597,71
40 896 230,20
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 079 686 272,80
181 658 107,00
210 842 504,30
229 528 799,32
233 426 048,18
224 230 814,00
Внебюджетные средства
204 687 460,40
40 837 460,40
40 900 000,00
40 950 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
Начальник управления культуры
администрации муниципального образования "Город Астрахань"
А.Е.Хомутова
Астраханская область
Администрация муниципального образования «Город Астрахань»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2020 года № 75
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 28.12.2015 № 9075
На основании решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 13.12.2018 № 181 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 24.12.2018 № 186, от 11.04.2019 № 34, от 18.04.2019 № 39, от 31.07.2019 № 70, от 19.12.2019 № 128, решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.12.2019 № 127 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 03.02.2015 № 6 «Об учреждении управления культуры администрации города Астрахани и утверждении Положения об управлении культуры администрации города Астрахани» с изменениями, внесенными решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 27.11.2015 № 44,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 28.12.2015 № 9075 с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 15.03.2016 № 1478, от 11.08.2016 № 5293, от 18.11.2016 № 7911, от 01.12.2016 № 8237, от 16.02.2017 № 1035, от 28.11.2017 № 5892, от 28.12.2017 № 5993, от 04.06.2018 № 334, от 09.01.2019 № 03, от 25.06.2019 № 272 (далее – программа) следующие изменения:
1.1. Изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».
1.2. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».
1.3. Приложение 2 «Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».
2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:
2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.
2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».
3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:
3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».
3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно - правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов, в установленный законом срок.
3.3. В течение десяти дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» оставляю за собой.
И.о. главы администрации
М.Н. Пермякова
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Астрахань»
от 27.03.2020 № 75
Изменения, вносимые в муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань»
от 28.12.2015 № 9075
1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) Паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)
Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 374 096 231,19 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 222 522 187,40 руб.;
2017 год – 264 822 404,30 руб.;
2018 год – 306 039 552,47 руб.;
2019 год – 315 481 273,02 руб.;
2020 год – 265 230 814,00 руб.
из них за счет средств:
- федерального бюджета 350 770,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 26 620,00 руб.
2018 год – 165 155,44 руб.
2019 год – 158 994,64 руб.
– средства бюджета Астраханской области
89 371 727,91 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 13 079 900,00 руб.
2018 год – 35 395 597,71 руб.
2019 год – 40 896 230,20 руб.
- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 1 079 686 272,80 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 181 658 107,00 руб.;
2017 год – 210 842 504,30 руб.;
2018 год – 229 528 799,32 руб.;
2019 год – 233 426 048,18 руб.;
2020 год – 224 230 814,00 руб.
- внебюджетные источники 204 687 460,40 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 40 837 460,40 руб.;
2017 год – 40 900 000,00 руб.;
2018 год– 40 950 000,00руб.;
2019 год– 41 000 000,00 руб.;
2020 год– 41 000 000,00 руб.
2. Абзац 5 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 374 096 231,19 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 222 522 187,40 руб.;
2017 год – 264 822 404,30 руб.;
2018 год – 306 039 552,47 руб.;
2019 год – 315 481 273,02 руб.;
2020 год – 265 230 814,00 руб.
из них за счет средств:
- федерального бюджета 350 770,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 26 620,00 руб.
2018 год – 165 155,44 руб.
2019 год – 158 994,64 руб.
– средства бюджета Астраханской области
89 371 727,91 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 13 079 900,00 руб.
2018 год – 35 395 597,71 руб.
2019 год – 40 896 230,20 руб.
- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 1 079 686 272,80 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 181 658 107,00 руб.;
2017 год – 210 842 504,30 руб.;
2018 год – 229 528 799,32 руб.;
2019 год – 233 426 048,18 руб.;
2020 год – 224 230 814,00 руб.
- внебюджетные источники 204 687 460,40 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 40 837 460,40 руб.;
2017 год – 40 900 000,00 руб.;
2018 год – 40 950 000,00 руб.;
2019 год – 41 000 000,00 руб.;
2020 год – 41 000 000,00 руб.
3. В подпрограмме №1 «Развитие культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Подпрограмма №1):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» Паспорта Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
Объем финансирования Подпрограммы № 1 составляет 229 130 045,62 руб., в том числе и по годам:
2016 год – 41 602 083,00 руб.;
2017 год – 43 380 328,00 руб.;
2018 год – 47 114 310,62 руб.;
2019 год – 50 892 371,00 руб.;
2020 год – 46 140 953,00 руб.
из них за счет:
- средств бюджета Астраханской области
13 556 609,42 руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 023 756,00 руб.;
2018 год – 4 651 435,42 руб.;
2019 год – 7 881 418,00 руб.
– средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 180 573 436,20 руб., в том числе по годам:
2016 год – 34 602 083,00 руб.;
2017 год – 35 356 572,00 руб.;
2018 год – 35 462 875,20 руб.;
2019 год – 36 010 953,00 руб.;
2020 год – 39 140 953,00 руб.
– внебюджетные источники 35 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2016 год –7 000 000,00 руб.;
2017 год –7 000 000,00 руб.;
2018 год –7 000 000,00 руб.;
2019 год –7 000 000,00 руб.;
2020 год –7 000 000,00 руб.
- абзац 2 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы № 1» Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 229 130 045,62 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 41 602 083,00 руб.;
2017 год – 43 380 328,00 руб.;
2018 год – 47 114 310,62 руб.;
2019 год – 50 892 371,00 руб.;
2020 год – 46 140 953,00 руб.
из них за счет:
- средств бюджета Астраханской области
13 556 609,42 руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 023 756,00 руб.;
2018 год – 4 651 435,42 руб.;
2019 год – 7 881 418,00 руб.
– средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 180 573 436,20 руб., в том числе по годам:
2016 год – 34 602 083,00 руб.;
2017 год – 35 356 572,00 руб.;
2018 год – 35 462 875,20 руб.;
2019 год – 36 010 953,00 руб.;
2020 год – 39 140 953,00 руб.
– внебюджетные источники 35 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2016 год –7 000 000,00 руб.;
2017 год –7 000 000,00 руб.;
2018 год –7 000 000,00 руб.;
2019 год –7 000 000,00 руб.;
2020 год –7 000 000,00 руб.
4. В подпрограмме № 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования» (далее - Подпрограмма №2):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» Паспорта Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
Объем финансирования Подпрограммы № 2 составляет 951 822 772,53 рублей, в том числе по годам:
2016 – 149 116 305,40 руб.;
2017 – 182 317 927,30 руб.;
2018 – 218 251 218,02 руб.;
2019 – 219 753 371,81 руб.;
2020 – 182 383 950,00 руб.
из них за счет средств:
– средства бюджета Астраханской области
59 058 208,94 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 10 847 600,00 руб.;
2018 год – 25 550 600,00 руб.;
2019 год – 22 660 008,94 руб.
–средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 723 077 103,19 рублей, в том числе по годам:
2016 – 115 278 845,00 руб.;
2017 – 137 570 327,30 руб.;
2018 – 158 750 618,02 руб.;
2019 – 163 093 362,87 руб.;
2020 – 148 383 950,00 руб.
- внебюджетные источники 169 687 460,40 рублей, в том числе по годам:
2016 – 33 837 460,40 руб.;
2017 – 33 900 000,00 руб.;
2018 – 33 950 000,00 руб.;
2019 – 34 000 000,00 руб.;
2020 – 34 000 000,00 руб.
- абзац 2 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы № 2» Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы № 2 составляет 951 822 772,53 рублей, в том числе по годам:
2016 – 149 116 305,40 руб.;
2017 – 182 317 927,30 руб.;
2018 – 218 251 218,02 руб.;
2019 – 219 753 371,81 руб.;
2020 – 182 383 950,00 руб.
из них за счет средств:
– средства бюджета Астраханской области
59 058 208,94 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 10 847 600,00 руб.;
2018 год – 25 550 600,00 руб.;
2019 год – 22 660 008,94 руб.
–средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 723 077 103,19 рублей, в том числе по годам:
2016 – 115 278 845,00 руб.;
2017 – 137 570 327,30 руб.;
2018 – 158 750 618,02 руб.;
2019 – 163 093 362,87 руб.;
2020 – 148 383 950,00 руб.
- внебюджетные источники 169 687 460,40 рублей, в том числе по годам:
2016 – 33 837 460,40 руб.;
2017 – 33 900 000,00 руб.;
2018 – 33 950 000,00 руб.;
2019 – 34 000 000,00 руб.;
2020 – 34 000 000,00 руб.
5. В Подпрограмме № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы» (далее - Подпрограмма № 3):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» Паспорта Подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
Объем финансирования Подпрограм-мы № 3 составляет 188 577 493,04 руб., в том числе и по годам:
2016 год – 31 004 467,00 руб.;
2017 год – 38 020 216,00 руб.;
2018 год – 39 773 404,83 руб.;
2019 год – 44 025 381,21 руб.;
2020 год – 35 754 024,00 руб.
из них за счет средств:
-федерального бюджета 350 770,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 26 620,00 руб.;
2018 год – 165 155,44 руб.;
2019 год – 158 994,64 руб.
– средства бюджета Астраханской области 16 756 909,55 рублей, в т. ч. по годам:
2017 год – 1 208 544,00 руб.;
2018 год – 5 193 562,29 руб.
2019 год – 10 354 803,26 руб.
-бюджета МО «Город Астрахань»
171 469 813,41 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 30 977 847,00 руб.;
2017 год – 36 811 672,00 руб.;
2018 год – 34 414 687,10 руб.;
2019 год – 33 511 583,31 руб.;
2020 год – 35 754 024,00 руб.
- абзац 1 раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы № 3» Подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы № 3 предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 188 577 493,04 рублей, в том числе и по годам:
2016 год – 31 004 467,00 руб.;
2017 год – 38 020 216,00 руб.;
2018 год – 39 773 404,83 руб.;
2019 год – 44 025 381,21 руб.;
2020 год – 35 754 024,00 руб.
из них за счет средств:
-федерального бюджета 350 770,08 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 26 620,00 руб.;
2018 год – 165 155,44 руб.;
2019 год – 158 994,64 руб.
– средства бюджета Астраханской области 16 756 909,55 рублей, в т. ч. по годам:
2017 год – 1 208 544,00 руб.;
2018 год – 5 193 562,29 руб.
2019 год – 10 354 803,26 руб.
-бюджета МО «Город Астрахань» 171 469 813,41 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 30 977 847,00 руб.;
2017 год – 36 811 672,00 руб.;
2018 год – 34 414 687,10 руб.;
2019 год – 33 511 583,31 руб.;
2020 год – 35 754 024,00 руб.
Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования «Город Астрахань»
А.Е. Хомутова
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 27.03.2020 № 75
Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования "Город Астрахань" «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»
Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов
муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»
«Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»
№ п/п
Цели, задачи, наименование программных мероприятий
Ответствен-ные исполните-ли, соисполнители, участники
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
Отчёт
ный
2014
год
Теку-щий
2015 год
Планируемое значение показателя по годам реализации
Целевое значение показа-теля (конеч-ный резуль-тат) за весь период реализации программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань»
«Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»
1
Цель 1.
Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань», от общей численности населения города Астрахани
%
47,08
47,11
47,56
27,31
47,84
27,44
47,98
27,59
47,98
27,59
47,98
27,59
47,98
Показатель 2.
Количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК «ЦГБС»
чел.
74888
70322
74341
54713
74397
54249
74452
54317
74452
54317
74452
54317
74452
Показатель 3.
Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждений
%
3,4
3,59
2,71
1,86
2,85
1,94
3,01
2,06
3,08
2,1
3,08
2,1
3,08
2.
Задача 1.1.
1.
а страхань"равления в сфере культуры МО "Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
%
100
100
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
3.
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Доля учреждений культуры муниципального образования «Город Астрахань» и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Уровень подготовки проектов решений по финансовому планированию и отчетов по использованию бюджетных ассигнований и трудовых ресурсов по подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждениям
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Мероприятие 2.
Обеспечение транспортным обслуживанием культурно - массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Показатель 1.
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань» и обеспеченных транспортным обслуживанием
ед.
375
375
375
160
375
160
20
5
20
5
20
5
810
7.
Задача 1.2.
Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администра
ции муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУК «АДК «Аркадия»)
Показатель 1.
Количество жителей, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань»
чел.
137133
138336
125500
84584
140907
84600
141615
84650
142330
84700
142330
84700
142330
8.
Задача 1.3.
Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
чел.
4751
4722
4841
4353
4897
4355
4952
4360
4952
4360
4952
4360
4952
9.
Задача 1.4.
Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МКУК «ЦГБС»)
Показатель 1.
Количество читателей МКУК «ЦГБС»
чел.
70137
65600
69500
50360
69500
50000
69500
50000
69500
50000
69500
50000
69500
Подпрограмма № 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
10.
Цель 1.
Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУК «АДК «Аркадия»)
Показатель 1.
Количество жителей, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань»
чел.
137133
138336
125500
84584
140907
84600
141615
84650
142330
84700
142330
84700
142330
11.
Задача 1.1.
Создание условий для организации досуга населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУК «АДК «Аркадия»)
Показатель 1.
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань» в рамках муниципального задания
ед.
302
302
251
150
302
150
302
150
302
150
302
150
302
Показатель 2.
Количество посетителей аттракционов МБУК «АДК «Аркадия»
чел.
80450
73342
73350
30864
65000
25000
65000
25000
65000
25000
65000
25000
333350
12.
Мероприятие 1.1.1.
Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУК «АДК «Аркадия»)
Показатель 1.
Количество выступлений творческих коллективов и сольных артистов МБУК «АДК «Аркадия»
ед.
1281
1290
1290
700
1558
850
1600
850
1600
850
1600
850
7648
13.
Мероприятие 1.1.2.
Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества,
в том числе организация кружковой работы
Показатель 1.
Количество посетителей кружков, студий МБУК «АДК «Аркадия»
чел.
65
70
75
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Мероприятие 1.1.3.
Укрепление материально-технической базы МБУК «АДК «Аркадия»
Показатель 1.
Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения МБУК «АДК «Аркадия»
%
7,69
2,21
4,49
1,5
3,6
1,49
3,66
1,47
3,7
1,46
3,7
1,46
3,7
15.
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности МБУК «АДК «Аркадия»
Показатель 1.
Степень исполнения муниципального задания МБУК «АДК «Аркадия»
%
100
100
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
16.
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Показатель 1.
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МБУК «АДК «Аркадия»
Чел.
-
-
-
-
76
-
76
-
72,1
-
-
-
76
Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Показатель 1.
Количество приобретенного концертного оборудования
Ед.
-
-
-
-
-
-
9
0
3
0
3
0
15
Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»
17.
Цель 1.
Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
чел.
4751
4722
4841
4353
4897
4355
4952
4360
4952
4360
4952
4360
4952
18.
Задача 1.1.
Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Показатель 1.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
ед.
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
19.
Мероприятие 1.1.1.
Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Сохранность контингента обучающихся на отделениях, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.
Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
чел.
383
350
350
349
350
349
350
349
350
349
350
349
350
Показатель 3.
Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
%
53,66
59,47
56,68
47,6
57,65
49,44
58,84
51,4
58,97
51,5
59,00
52,00
59,00
20.
Мероприятие 1.1.2.
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Количество культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»
ед.
1
1
2
-
4
0
4
0
4
0
4
0
18
Показатель 2.
Количество участников проекта «Творческая лаборатория в области искусств»
чел.
50
50
150
0
50
-
15
-
15
-
15
-
245
21.
Мероприятие 1.1.3.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
%
4,32
5,33
3,34
2,12
3,67
2,24
3,94
2,45
4,00
2,5
4,00
2,5
4,00
22.
Мероприятие 1.1.4.
Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МБУДО
«ДМШ № 4
г. Астрахани»), МБУДО «ДШИ № 5 г.Астрахани»
Показатель 1.
Количество объектов, в которых проведены ремонтные или ремонтно-реставрационные работы
ед.
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
1
23.
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации города Астрахани,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Чел.
-
-
-
-
251
-
251
-
274
-
-
-
274
24.
Мероприятие 1.1.6.
Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани "
Показатель 1.
Численность работников, получающие МРОТ, согласно штатным расписаниям учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани
шт.
ед.
-
-
-
-
-
-
166,6
-
166,6
-
-
-
166,6
Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани "
Показатель 1.
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых модернизирована материально-техническая база
Ед.
-
-
-
-
-
-
11
-
5
-
5
-
10
Мероприятие 1.1.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям для доведения средней заработной платы по Указу Президента Российской Федерации за счет средств местного бюджета
Управление культуры администрации города Астрахани,
учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Показатель 1.
Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
274
-
-
-
274
Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы»
25.
Цель 1.
Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МКУК «ЦГБС»)
Показатель 1.
Количество читателей МКУК «ЦГБС»
чел.
70137
65600
69500
50360
69500
50000
69500
50000
69500
50000
69500
50000
69500
26.
Задача 1.1.
Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Показатель 1.
Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования «Город Астрахань»
ед.
599466
611135
608000
317900
580000
317900
580000
317900
580000
317900
580000
317900
2928000
27.
Мероприятие 1.1.1.
Библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Город Астрахань», реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов
Показатель 1.
Доля новых поступлений от общего количества книжного фонда МКУК «ЦГБС»
%
1,1
1,18
1,19
-
1,19
-
1,19
-
1,19
-
1,19
-
1,19
Показатель 2.
Количество мест доступа к Интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК «ЦГБС»
ед.
23
23
24
23
25
24
26
25
26
26
26
26
26
Показатель 3.
Количество культурно-досуговых акций, проводимых МКУК «ЦГБС»
ед.
1394
1400
1410
800
1420
800
1430
800
1430
800
1430
800
7120
28.
Мероприятие 1.1.2.
Формирование книжного фонда МКУК «ЦГБС»
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МКУК «ЦГБС»)
Показатель 1.
Количество книжных изданий, состоящих на учете МКУК «ЦГБС»
ед.
554053
547198
544430
540430
544430
540430
544430
540430
544430
540430
544430
540430
544430
29.
Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Показатель 1.
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МКУК «ЦГБС»
Чел.
-
-
-
-
89
-
79
-
80,3
-
-
-
80,3
Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
(МКУК «ЦГБС»)
Показатель 1.
Количество мероприятий по улучшению материально-технической базы
Ед.
-
-
-
-
-
-
2
-
1
-
2
-
5
Начальник управления культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»
А.Е. Хомутова
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 27.03.2020 № 75
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования "Город Астрахань" «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»
Распределение расходов на реализацию муниципальной программы
№ п/п
Цели, задачи,наименования программных мероприятий
Ответственные исполнители,соисполнители,участники
Источники финансирования
Коды классификации
Планируемые расходы, руб.
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
1 374 096 231,19
222 522 187,40
264 822 404,30
306 039 552,47
315 481 273,02
265 230 814,00
2
Цель 1. Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
89 371 727,91
0,00
13 079 900,00
35 395 597,71
40 896 230,20
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 079 686 272,80
181 658 107,00
210 842 504,30
229 528 799,32
233 426 048,18
224 230 814,00
Внебюджетные средства
204 687 460,40
40 837 460,40
40 900 000,00
40 950 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
4
Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
4 565 920,00
799 332,00
1 103 933,00
900 619,00
810 149,00
951 887,00
5
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
4 565 920,00
799 332,00
1 103 933,00
900 619,00
810 149,00
951 887,00
6
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
3 510 891,00
521 062,00
677 663,00
755 130,00
755 149,00
801 887,00
7
Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно- массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 055 029,00
278 270,00
426 270,00
145 489,00
55 000,00
150 000,00
8
Задача 1.2. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
180 573 436,20
34 602 083,00
35 356 572,00
35 462 875,20
36 010 953,00
39 140 953,00
Внебюджетные средства
35 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
9
Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
59 058 208,94
0,00
10 847 600,00
25 550 600,00
22 660 008,94
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
723 077 103,19
115 278 845,00
137 570 327,30
158 750 618,02
163 093 362,87
148 383 950,00
Внебюджетные средства
169 687 460,40
33 837 460,40
33 900 000,00
33 950 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
10
Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации города Астрахани МКУК «ЦГБС»
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
16 756 909,55
0,00
1 208 544,00
5 193 562,29
10 354 803,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
171 469 813,41
30 977 847,00
36 811 672,00
34 414 687,10
33 511 583,31
35 754 024,00
11
Подпрограмма № 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
180 573 436,20
34 602 083,00
35 356 572,00
35 462 875,20
36 010 953,00
39 140 953,00
Внебюджетные средства
35 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
12
Цель 1. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
180 573 436,20
34 602 083,00
35 356 572,00
35 462 875,20
36 010 953,00
39 140 953,00
Внебюджетные средства
35 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
13
Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования «Город Астрахань"
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
180 573 436,20
34 602 083,00
35 356 572,00
35 462 875,20
36 010 953,00
39 140 953,00
Внебюджетные средства
35 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
14
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
40 155 150,00
30 655 150,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
3 500 000,00
Внебюджетные средства
5 250 000,00
5 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества,
в том числе организация кружковой работы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 946 933,00
1 946 933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК «АДК «Аркадия»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
6 655 000,00
2 000 000,00
1 655 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Внебюджетные средства
15 500 000,00
1 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
17
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
131 266 353,20
0,00
31 701 572,00
32 212 875,20
32 860 953,00
34 490 953,00
Внебюджетные средства
14 000 000,00
0,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
18
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет Астраханской области
13 556 609,42
0,00
1 023 756,00
4 651 435,42
7 881 418,00
0,00
19
Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"
Бюджет МО "Город Астрахань"
550 000,00
0,00
0,00
250 000,00
150 000,00
150 000,00
20
Подпрограмма № 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
59 058 208,94
0,00
10 847 600,00
25 550 600,00
22 660 008,94
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
723 077 103,19
115 278 845,00
137 570 327,30
158 750 618,02
163 093 362,87
148 383 950,00
Внебюджетные средства
169 687 460,40
33 837 460,40
33 900 000,00
33 950 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
21
Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в обасти искусств
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
36 398 200,00
0,00
10 847 600,00
25 550 600,00
0,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
723 077 103,19
115 278 845,00
137 570 327,30
158 750 618,02
163 093 362,87
148 383 950,00
Внебюджетные средства
169 687 460,40
33 837 460,40
33 900 000,00
33 950 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
22
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
36 398 200,00
0,00
10 847 600,00
25 550 600,00
0,00
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
723 077 103,19
115 278 845,00
137 570 327,30
158 750 618,02
163 093 362,87
148 383 950,00
Внебюджетные средства
169 687 460,40
33 837 460,40
33 900 000,00
33 950 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
23
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
697 726 608,45
114 878 845,00
137 098 078,00
148 748 431,00
149 847 304,45
147 153 950,00
Внебюджетные средства
154 737 460,40
31 137 460,40
30 900 000,00
30 900 000,00
30 900 000,00
30 900 000,00
24
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 425 000,00
300 000,00
250 000,00
325 000,00
250 000,00
300 000,00
25
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
575 000,00
100 000,00
150 000,00
75 000,00
150 000,00
100 000,00
Внебюджетные средства
14 950 000,00
2 700 000,00
3 000 000,00
3 050 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
26
Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Бюджет МО "Город Астрахань"
8 923 736,74
0,00
72 249,30
8 542 187,02
309 300,42
0,00
27
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
47 214 629,43
0,00
10 847 600,00
18 322 300,00
18 044 729,43
0,00
28
Мероприятие 1.1.6. Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет Астраханской области
11 843 579,51
0,00
0,00
7 228 300,00
4 615 279,51
0,00
29
Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
2 720 000,00
0,00
0,00
1 060 000,00
830 000,00
830 000,00
30
Мероприятие 1.1.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям для доведения средней заработной платы по Указу Президента Российской Федерации за счет средств местного бюджета
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани
Бюджет МО "Город Астрахань"
11 706 758,00
0,00
0,00
0,00
11 706 758,00
0,00
31
Подпрограмма № 3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
16 756 909,55
0,00
1 208 544,00
5 193 562,29
10 354 803,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
171 469 813,41
30 977 847,00
36 811 672,00
34 414 687,10
33 511 583,31
35 754 024,00
32
Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
16 756 909,55
0,00
1 208 544,00
5 193 562,29
10 354 803,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
171 469 813,41
30 977 847,00
36 811 672,00
34 414 687,10
33 511 583,31
35 754 024,00
33
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
16 756 909,55
0,00
1 208 544,00
5 193 562,29
10 354 803,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
171 469 813,41
30 977 847,00
36 811 672,00
34 414 687,10
33 511 583,31
35 754 024,00
34
Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Город Астрахань», реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Бюджет МО "Город Астрахань"
169 928 604,41
30 977 847,00
36 411 672,00
33 854 687,10
33 021 374,31
35 663 024,00
35
Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК «ЦГБС»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
71 154,97
0,00
0,00
36 253,71
34 901,26
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 200 000,00
0,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
36
Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Бюджет Астраханской области
16 685 754,58
0,00
1 208 544,00
5 157 308,58
10 319 902,00
0,00
37
Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")
Бюджет МО "Город Астрахань"
341 209,00
0,00
0,00
160 000,00
90 209,00
91 000,00
38
Итого по муниципальной программе
Федеральный бюджет
350 770,08
26 620,00
0,00
165 155,44
158 994,64
0,00
Бюджет Астраханской области
89 371 727,91
0,00
13 079 900,00
35 395 597,71
40 896 230,20
0,00
Бюджет МО "Город Астрахань"
1 079 686 272,80
181 658 107,00
210 842 504,30
229 528 799,32
233 426 048,18
224 230 814,00
Внебюджетные средства
204 687 460,40
40 837 460,40
40 900 000,00
40 950 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
Начальник управления культуры
администрации муниципального образования "Город Астрахань"
А.Е.Хомутова
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | городской информационный бюллетень "Астраханский вестник" № 14 от 02.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
