О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ОТ 29.08.2019 № 2268



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2020 Г. № 800

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ОТ 29.08.2019 № 2268

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 13.12.2018 № 34 «О бюджете городского округа город Рыбинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 96), решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2019 № 94 «О бюджете городского округа город Рыбинск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Муниципального Совета от 25.03.2020 № 113), постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск», утвержденную постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 29.08.2019 № 2268 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск», следующие изменения:

1.1. В раздел 1. «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск»:

1.1.1. Подраздел 1.1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Подраздел 1.5. «Финансирование Программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2. В раздел 2. «Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск» на 2019-2022 годы:

1.2.1. Подраздел 2.1. «Паспорт подпрограммы «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск» на 2019 - 2022 годы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.2.2. Подраздел 2.5. «Финансирование Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.2.3. Подраздел 2.8. «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.3.В раздел 3 «Подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск»:

1.3.1.Подраздел 3.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.3.2.Подраздел 3.5. «Финансирование подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.3.3.Подраздел 3.8. «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.4. В раздел 4. «Ведомственная целевая программа отрасли «Культура»:

1.4.1.Подраздел 4.1. «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.4.2. Подраздел 4.4. «Задачи и результаты, мероприятия ВЦП» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Главы городского

округа город Рыбинск

А.В. Рябченков

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск»

Наименование муниципальной программы

Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск

Срок реализации программы

2019-2022 годы

Основания для разработки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Закон Ярославской области от 24.02.2014 № 2-з «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»;

- Постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2017 №594-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на 2014-2020 годы»;

- Приказ Департамента культуры Ярославской области от 12.01.2018 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск»;

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 № 149 «О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016-2020 годы»;

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.02.2019 № 98 «О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области»;

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы».

Заказчик Программы

Администрация городского округа город Рыбинск

Ответственный исполнитель – руководитель Программы

Начальник Управления культуры

Куратор Программы

Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам

Перечень Подпрограмм муниципальной Программы

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск» на 2019-2022 годы (далее – подпрограмма);

Подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск» на 2019-2022 годы (далее – подпрограмма);

3.Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли «Культура» на 2019-2022 годы (далее – ВЦП).

Цели Программы

Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

2. Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма.

Задачи Программы

1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2.Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.

3.Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

4.Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.

5.Содействие развитию кадрового потенциала отрасли «Культура».

6.Создание условий для развития туризма:

- содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов;

- формирование положительного туристского имиджа города.

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 1 035 081,10/ 1 553 172,44 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

Выделено в бюджете города

Потребность в финансировании

2019 год

209 057,1

236 872,7

2020 год

210 496,6

242 989,14

2021 год

165 297,6

253 523,28

2022 год

165 297,7

244 664,7

Итого

750 149,0

978 049,82

Средства областного бюджета, в т.ч.:

Выделено в бюджете области

Потребность в финансировании

2019 год

60028,5

63396,76

2020 год

64643,6

70113,6

2021 год

63293,7

75095,16

2022 год

62983,1

81333,1

Итого

250948,9

289 938,62

Средства федерального бюджета, в т.ч.:

Выделено в бюджете Российской Федерации

Потребность в финансировании

2019 год

9 842,2

11 801,9

2020 год

8 047,0

12 953,1

2021 год

8 047,0

14 792,0

2022 год

8 047,0

8 047,00

Итого

33 983,2

47 594,0

Средства внебюджетных источников, в т.ч.:

Выделено из внебюджетных средств

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

19 920,0

2020 год

0,0

19 890,0

2021 год

0,0

99 790,0

2022 год

0,0

97 990,0

Итого

0,0

237 590,0

Основные ожидаемые результаты реализации Программы

Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп.

Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов.

Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе.

Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

Рост интереса к Рыбинску в Российской Федерации и за рубежом, как к городу с глубокими культурными традициями, интересом для туристских посещений.

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнова

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

1.5. Финансирование Программы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) -

1 033 731,5/ 1 559 966,78 тыс. руб. Средства направляются на:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли «Культура»;

- содействие созданию благоприятных условий для развития объектов туристской инфраструктуры

- создание условий для развития туризма: содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов;

- формирование положительного туристского имиджа города.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в паспорте Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного, областного и федерального бюджета, предусмотренных на развитие отраслей «культура» и «туризм», осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограмм;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку её эффективности согласно принятой методике.

И.о. начальника Управления

Культуры

Р.Р. Смирнова

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

2.1. Паспорт подпрограммы «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск»

Наименование подпрограммы

«Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск»

Срок реализации

2019-2022 годы

Основания для разработки подпрограммы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Закон Ярославской области от 24.02.2014 № 2-з «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»;

- Приказ Департамента культуры Ярославской области от 12.01.2018 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск»;

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.02.2019 № 98 «О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области»;

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы».

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа города Рыбинск

Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы

Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79

Куратор подпрограммы

Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам

Цель подпрограммы

Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Задачи подпрограммы

1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2.Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.

3.Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

4.Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.

5.Содействие развитию кадрового потенциала отрасли «Культура».

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность 23 946,6/152 963,6 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

Выделено в бюджете города

Потребность в финансировании

2019 год

13 874,5

16 135,64

2020 год

7 099,0

12 784,3

2021 год

100,00

13 686,38

2022 год

100,00

8 422,1

Итого

21 173,5

51 028,42

Средства областного бюджета*, в т.ч.:

Выделено в бюджете области

Потребность в финансировании

2019 год

813,3

1 414,8

2020 год

0,00

1 344,76

2021 год

0,00

400,00

2022 год

0,00

400,00

Итого

813,3

3 559,56

Средства федерального бюджета*, в т.ч.:

Выделено в бюджете Российской Федерации

Потребность в финансировании

2019 год

1 959,8

1 959,8

2020 год

0,00

1 945,8

2021 год

0,00

0,00

2022 год

0,00

0,00

Итого

1 959,8

3 905,6

Средства внебюджетных источников:

Выделено из внебюджетных средств

Потребность в финансировании

2019 год

0,00

1 020,0

2020 год

0,00

320,0

2021 год

0,00

49 520,0

2022 год

0,00

43 880,0

Итого

0,00

94 740,0

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп.

2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов.

4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе.

5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнова

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

2.5.Финансирование Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 23 946,6 тыс. руб.

Средства направляются:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие системы дополнительного образования в сфере ;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города, поддержку инновационных, социально значимых культурных проектов;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли «культура».

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 23 946,6 /220 554,22 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

Выделено в бюджете города

Потребность в финансировании

2019 год

13 874,5

16 135,64

2020 год

7 099,0

12 784,3

2021 год

100,00

13 686,38

2022 год

100,00

8 422,1

Итого

21 173,5

51 028,42

Средства областного бюджета*, в т.ч.:

Выделено в бюджете области

Потребность в финансировании

2019 год

813,3

1 414,76

2020 год

0,00

550,00

2021 год

0,00

1 856,16

2022 год

0,00

400,00

Итого

813,3

4 220,92

Средства федерального бюджета*, в т.ч.:

Выделено в бюджете Российской Федерации

Потребность в финансировании

2019 год

1 959,8

1 959,8

2020 год

0,00

0,00

2021 год

0,00

3 565,08

2022 год

0,00

0,00

Итого

1 959,8

5 524,88

Средства внебюджетных источников:

Выделено и внебюджетных средств

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

1 020,0

2020 год

0,0

320,0

2021 год

0,0

80 120,0

2022 год

0,0

78 320,0

Итого

0,0

159 780,0

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие и сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограммы;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнов

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

2.8. Основные мероприятия Подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия (объекта)

Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения

Смет. стоимость

Потребность в финансировании (тыс.руб.) по годам

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель мероприятий

Источник фин.

2019

2020

2021

2022

факт

потр.

факт

потр.

факт

потр.

факт

потр.

I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

1.

Реставрация и приспособление здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи

Волжская набережная, 4

156 349,9

ГБ

749,9

749,9

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), 12,5%

УК, УС, МУК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 100,0

0,0

76 900,0

Всего

749,9

749,9

0,0

600,0

0,0

78 100,0

0,0

76 900,0

2.

Приобретение объекта недвижимости для обеспечения функционирования городского выставочного зала

Волжская набережная, д. 77-93

3 685,5

ГБ

3 685,5

3 685,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), 12,5%

УК, ДИЗО, МУК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

3 685,5

3 685,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования (КДУ; театры; ЦБС)

Ежегодно, не менее 4 учреждений

800,00

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ - 2418 чел.

УК, МУК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

Всего

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

Итого по разделу I

160 835,4

ГБ

4 435,4

4 435,4

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

78 300,0

0,0

77 100,0

Всего

4 435,4

4 635,4

0,0

800,0

0,0

78 300,0

0,0

77 100,0

II Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры

1.

Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям:

- традиционная народная культура;

- классическое музыкальное наследие;

- современное инструментальное и вокальное исполнительство.

Ежегодно, не менее 5 мероприятий

400,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ - 2418 чел.

УК, учреждения дополнительного образования

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Всего

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

2.

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов

Ежегодно, не менее 1 учреждения

9170,32

ГБ

144,2

144,24

0,0

0,0

0,0

264,28

0,0

0,0

Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ - 2418 чел.

УК, учреждения дополнительного образования

ОБ

794,8

794,76

0,0

0,0

0,0

1456,16

0,0

0,0

ФБ

1 945,8

1 945,8

0,0

0,0

0,0

3565,08

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

Всего

2 884,8

2 884,8

0,0

500,0

0,0

5285,52

0,0

500,0

3.

Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск «Новые имена в культуре Рыбинска»: для преподавателей учреждений доп. образования детей и для одарённых детей.

Ежегодно, не менее 2 человек

400,0

ГБ

0,0

100,00

0,0

100,00

0,0

100,00

0,0

100,00

Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ - 2418 чел.

УК, учреждения дополнительного образования

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

100,00

0,0

100,00

0,0

100,00

0,0

100,00

Итого по разделу II

9270,32

ГБ

144,2

244,24

0,0

100,0

0,0

364,28

0,0

100,0

ОБ

794,8

794,76

0,0

0,0

0,0

1456,16

0,0

0,0

ФБ

1 945,8

1 945,8

0,0

0,0

0,0

3565,08

0,0

0,0

Др.

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

600,0

0,0

500,0

Всего

2 884,8

3 084,8

0,0

200,0

0,0

5985,52

0,0

600,0

III Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения

1.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

Ежегодное поступление в книжный фонд – 12146 экз.

800,0

ГБ

2,0

166,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием – не менее 31,5 %

УК, ЦБС г. Рыбинска

ОБ

18,5

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

14,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

34,5

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

2.

Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения

Ежегодно, не менее 5 мероприятий

80,00

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием – не менее 31,5 %

УК, ЦБС г. Рыбинска

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

20,00

0,0

20,00

0,0

20,00

0,0

20,00

Всего

0,0

20,00

0,0

20,00

0,0

20,00

0,0

20,00

3.

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»

ул. Моторостроителей, д. 11

6 000,00

ГБ

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки), 758,95

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

Итого по разделу III

6 880,0

ГБ

2,0

166,0

0,0

1 200,0

0,0

5 200,0

0,0

200,0

ОБ

18,5

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

14,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,00

Всего

34,5

220,0

0,0

1 220,0

0,0

5 220,0

0,0

220,0

IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов

Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). Тематические книгоиздания.

Ежегодно, не менее 10 мероприятий

16 575,6

ГБ

5 121,8

5 200,0

4 879,0

5 000,0

0,0

2 987,8

0,0

2 987,8

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

200,00

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

5 121,8

5 400,0

4 879,0

5 200,0

0,0

2 987,8

0,0

2 987,8

Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. Тематические книгоиздания.

Ежегодно, не менее 5 мероприятий

800,0

ГБ

116,9

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки)- 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

116,9

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

День города. Дни микрорайонов. Тематические книгоиздания.

Ежегодно, не менее 5 мероприятий

10 332,9

ГБ

2 447,2

2 600,0

2 000,0

2 344,3

0,0

1 644,3

0,0

1 644,3

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

0,0

700,0

Всего

2 447,2

3 300,0

2 000,0

2 344,3

0,0

2 344,3

0,0

2 344,3

Народные праздники
(Масленица, Кузьминки и другие). Тематические книгоиздания.

Ежегодно, не менее 2 мероприятий

600,00

ГБ

16,0

50,0

20,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

16,0

150,0

20,0

150,0

0,0

150,0

0,0

150,0

Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). Тематические издания.

Ежегодно, не менее 4 мероприятий

200,00

ГБ

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность.

Ежегодно, не менее 3 мероприятий

1 000,0

ГБ

0,0

50,0

100,0

100,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки), 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

200,0

0,0

150,0

0,0

200,0

0,0

200,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

250,0

100,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. Тематические издания

Ежегодно, не менее 5 мероприятий

200,0

ГБ

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

8.

Участие в реализации перспективных, социально-значимых творческих мероприятиях и др.

Ежегодно, не менее 3 мероприятий

6 200,0

ГБ

1 450,0

1 450,0

0,0

1 450,0

0,0

1 450,0

0,0

1 450,0

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1 450,0

1 550,0

0,0

1 550,0

0,0

1 550,0

0,0

1 550, 0

9.

Популяризация историко-культурного наследия путём издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ. Создание серии телепрограмм по теме «История. Культура. Имена».

Ежегодно, не менее 10 наименований

200,0

ГБ

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

10

Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество)

II-IV кв.; не менее 90 баннеров/450 плакатов

6 000,0

ГБ

141,00

1 500,0

100,0

1 500,0

100,0

1 500,0

100,0

1 500,0

Повышение привлекательности городской среды Плановые значения: количество баннерных изображений – не менее 90; количество плакатов – не менее 450 шт.

ДАГ

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

141,00

1 500,0

100,0

1 500,0

100,0

1 500,0

100,0

1 500,0

Итого по разделу IV

42 108,5

ГБ

9 292,9

11 200,0

7 099,0

10 794,3

100,0

8 032,1

100,0

8 032,1

ОБ

0,0

600,0

0,0

550,0

0,0

400,0

0,0

400,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

0,0

700,0

Всего

9 292,9

12 500,0

7 099,0

11 344,3

100,0

9 132,1

100,0

9 132,1

V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли «культура».

Осуществление поддержки молодых и квалифицирован-ных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др.

Ежегодно, не менее 45 человек

360,00

ГБ

0,0

90,00

0,0

90,00

0,0

90,00

0,0

90,00

Доля специалистов отрасли «культура», ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%) / Плановое значение – не менее 14 %

УК, учреждения культуры

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

90,00

0,0

0,0

90,00

0,0

90,00

Итого по разделу V

360,00

ГБ

0,0

90,00

0,0

90,00

0,0

90,00

0,0

90,00

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

90,00

0,0

90,00

0,0

90,00

0,0

90,00

ИТОГО по подпрограмме «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2019-2022 годы» 220 554,22 тыс. руб., в том числе:

ГБ

13 874,5

16 135,64

7 099,0

12 784,3

100,0

13 686,38

100,0

8 422,1

ОБ

813,3

1 414,76

0,0

550,0

0,0

1856,16

0,0

400,00

ФБ

1 959,8

1 959,8

0,0

0,0

0,0

3565,08

0,0

0,0

Др.

0,0

1 020,0

0,0

320,0

0,0

80 120,0

0,0

78 320,0

Всего

16 647,6

20 530,2

7 099,0

13 654,3

100,0

99227,62

100,0

87 142,1

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнова

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

3.1. Паспорт подпрограммы «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск»

Наименование подпрограммы

«Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск»

Срок реализации

2019-2022 годы

Основания для разработки подпрограммы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.01.1999 № 7 – ФЗ «О народных художественных промыслах»;

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2014 № 594-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на 2014 - 2020 годы»;

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.02.2019 № 98 «О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области»;

- Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск»;

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 №149 «О программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинска на 2016-2020 годы»;

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы».

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа город Рыбинск

Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы

Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79

Куратор подпрограммы

Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам

Цель подпрограммы

Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма.

Задачи подпрограммы

Создание условий для развития туризма:

- содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов;

- формирование положительного туристского имиджа города.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 8 500,0/7 720,0 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета:

Выделено в бюджете города

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

400,0

2020 год

8 500,0

2 200,0

2021 год

0,0

3 120,0

2022 год

0,0

1 800,0

Итого

8 500,0

7 520,0

Средства областного бюджета:

Выделено в бюджете области

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

Средства федерального бюджета:

Выделено в Российской Федерации

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

Средства внебюджетных источников:

Выделено из внебюджетных средств

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

100,0

2022 год

0,0

100,0

Итого

0,0

200,0

Ожидаемые результаты подпрограммы

Рост интереса к Рыбинску в Российской Федерации и за рубежом как к городу с глубокими культурными традициями, интересом для туристских посещений.

Увеличение общего количества туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города на 10 % в рамках реализации подпрограммы к концу 2022 года.

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнова

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

3.5. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 8 500,0/ 15 050,0 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета:

Выделено в бюджете города

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

400,0

2020 год

8 500,0

9 330,0

2021 год

0,0

3 120,0

2022 год

0,0

1 800,0

Итого

8 500,0

14 650,0

Средства областного бюджета:

Выделено в бюджете области

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

Средства федерального бюджета:

Выделено в Российской Федерации

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

Средства внебюджетных источников:

Выделено из внебюджетных средств

Потребность в финансировании

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

200,0

2021 год

0,0

100,0

2022 год

0,0

100,0

Итого

0,0

400,0

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных на развитие культурно-исторической привлекательности объектов культурного наследия, осуществляется в форме:

субсидий на реализацию подпрограммы;

оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом.

Управление культуры, Управление строительства:

участвуют в формировании предложений по распределению средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию подпрограммных мероприятий;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию.

Управление культуры городского округа город Рыбинск проводит мониторинг и анализ реализации подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнова

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

3.8. Основные мероприятия подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Адрес, количественная характеристика, срок исполнения

Сметная стоимость

Потребность в финансировании (тыс. руб.) по годам

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель мероприятий

ист. фин.

2019

2020

2021

2022

факт

потр.

факт

потр.

факт

потр.

факт

потр.

Создание условий для развития туризма: содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов

1.

Содействие развитию предприятий туристской индустрии (музеи, экспозиционные комплексы, галереи, туроператоры)

Не менее 2 грантов в год

1400,0

ГБ

0,0

400,0

20,0

350,0

0,0

350,0

0,0

300,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

400,0

20,0

350,0

0,0

350,0

0,0

300,0

2.

Содействие в организации обучения и переподготовки работников туристской сферы и смежных отраслей

Не менее 2 обучений и переподготовок в год

150,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

3.

Разработка и установка туристской навигации и ориентирующей информации (один из критериев вхождения в НТП «Золотое кольцо России»)

Установка 10 ед. навигации в 2019-2022 гг.

790,0

ГБ

0,0

0,0

280,0

300,0

0,0

420,0

0,0

70,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК, ДАГ

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

280,0

300,0

0,0

420,0

0,0

70,0

4.

Содействие развитию городской среды. Насыщение городской территории арт-объектами культурной направленности

Не менее 4-х объектов 2021-2022 гг.

400,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК, ДАГ

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

5.

Итого по разделу I

2 740,0

ГБ

0,0

400,0

300,0

700,0

0,0

920,0

0,0

520,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Всего

0,0

400,0

300,0

700,0

0,0

1020,0

0,0

620,0

II. Формирование положительного туристского имиджа города

6.

Содействие в проведении культурно-массовых «знаковых» событийных мероприятий

ежегодно, не менее 5

300,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК, ДФКСиМП

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

7.

Содействие в организации разработки новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ для популяризации культурно-туристского облика г. Рыбинск, в т.ч. по объектам промышленности, а также по территории исторического центра (стрелка реки Черемухи)

ежегодно по 2 наименования

260,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

200,0

0,0

30,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел , Число мест в коллективных средствах размещения. 1125 ед.

УК, субъекты культуры и туризма (музеи, туроператоры)

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

200,0

0,0

30,0

8.

Координация и участие в международных выставках, форумах, конференциях и иных мероприятиях, связанных с популяризацией объектов культурного наследия

ежегодно не менее 5 выставок; (Международные, региональные)

600,0

ГБ

0,0

0,0

80,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

80,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

9.

Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции (путеводители, буклеты, туристские карты, открытки, DVD-диски и др.

ежегодно не менее 10 ед.

600,0

ГБ

0,0

0,0

200,0

200,0

0,00

200,0

0,00

200,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

200,0

200,0

0,00

200,0

0,00

200,0

10.

Проведение рекламных, информационных туров и пресс-туров в целях популяризации объектов культурного наследия

ежегодно не менее 2- х

600,0

ГБ

0,0

0,0

100,0

200,0

0,00

200,0

0,00

200,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

100,00

200,0

0,00

200,0

0,00

200,0

11.

Размещение информации в печатных СМИ, каталогах, справочниках, на телевидении, радио, иных средствах размещения и носителях информации с целью популяризации объектов культурного наследия г. Рыбинск

ежегодно, не менее 4 ед.

450,0

ГБ

0,0

0,0

100,0

150,0

0,0

150,0

0,0

150,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

100,0

150,0

0,0

150,0

0,0

150,0

12.

Разработка концепции культурно-исторического и туристского бренда в целях продвижения и популяризации объектов культурного наследия г. Рыбинска

Разработка проекта и реализация концепции туристского бренда (2020-2022гг.)

600,0

ГБ

0,00

0,00

320,00

350,0

0,00

150,0

0,00

100,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

ДАГ, УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,00

0,00

320,00

350,0

0,00

150,0

0,00

100,0

13.

Создание экспозиции железнодорожного вокзала по истории Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Разработка и создание 1 экспозиции (2019-2022гг.)

7 150,0

ГБ

0,0

0,0

7 000,0

7 000,0

0,0

150,0

0,00

0,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

7 000,0

7 000,0

0,0

150,0

0,0

0,0

14.

Разработка концепции и визуализация арт-объектов деревянного зодчества

Разработка 1 проекта развлекательного парка (2019-2022гг.)

200,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

150,0

0,0

50,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел.

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

50,0

15.

Разработка и изготовление комплекса арт-объектов «Музей скамеек»

Разработка 1 проекта, установка не мене 2 ед ежегодно (2020-2022гг.)

450,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

150,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

300,0

0,0

150,0

16.

Разработка и создание видеофильма «Туристический Рыбинск»

Создание 1 видеофильма в 2021 г.

200,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

17.

Работа с блогерами и туристическими площадками с целью продвижения туристического потенциала городского округа город Рыбинск

Размещение не менее 2 информационных материалов ежегодно (2020 – 2022 гг.)

100,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

18.

Разработка, поддержка туристического сайта, как единого информационного поля для продвижения туристского имиджа города

Разработка 1 туристического сайта, сопровождение

600,0

ГБ

0,0

0,0

400,0

400,0

0,0

150,0

0,0

50,0

Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел.

УК

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

400,0

400,0

0,0

150,0

0,0

50,0

Итого по разделу II

12110,0

ГБ

0,0

0,0

8200,0

8630,0

0,0

2200,0

0,0

1280,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

8200,0

8630,0

0,0

2200,0

0,0

1280,0

ИТОГО потребность финансирования по программе «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск» составляет 7 720,0 тыс. руб.

ГБ

0,0

400,0

8500,0

9330,0

0,0

3120,0

0,0

1800,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др.

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Всего

0,0

400,0

8500,0

9530,0

0,0

3220,0

0,0

1900,0

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнова

Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

4.1. Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

в том числе по годам

всего

2019

2020

2021

2022

выделено

потребность

выделено

потребность

выделено

потребность

выделено

потребность

выделено

потребность

городской бюджет

720475,6

915123,04

195 182,6

220 487,0

194 897,6

220874,84

165 197,6

236216,9

165 197,6

234 442,6

областной бюджет

250 135,9

290 294,9

59 215,2

61 982,0

64643,6

69 563,6

63 293,7

73239

62 983,1

80 933,1

Федеральный бюджет

32025,4

38569,2

7 882,40

9 842,10

8 047,0

12633,1

8 047,0

8 047,0

8 047,0

8 047,0

Внебюджетные источники

0,0

77 410,0

0,0

19 370,0

0,0

19 370,00

0,0

19 570,0

0,0

19 570,0

Итого по ВЦП

1002636,4

1321397,14

262 282,2

311 681,1

267 588,2

322441,54

236 538,3

337072,9

236 227,7

342 992,70

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнова

Приложение 10

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 27.03.2020 № 800

4.4. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

№ п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

выделено

потребность

выделено

потребность

выделено

потребность

выделено

потребность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры

тыс.руб.

Всего

76 267,8

81 617,2

77 452,7

87 971,44

72 963,6

97 883,9

72 963,6

85 438,6

ГБ

58 573,9

63 923,3

58 444,1

63 906,74

53 955,0

64 560,0

53 955,0

64 860,0

ОБ

17 693,9

17 693,9

19 208,6

19 478,6

19 008,6

26 578,9

19 008,6

20 578,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

4586,1

0,0

6745,0

0,0

0,0

1.1.

Результаты

1.1.1.

Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования

чел.

2321

2353

2386

2418

1.1.2

Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней

% от общего числа обучающихся

5

5

5

5

1.2.

Мероприятия

1.2.1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования,

в том числе кредиторская задолженность

тыс. руб.

Всего

75 774,6

81 123,9

77 452,7

82 878,6

72 963,6

84 403,9

72 963,6

83 788,6

ГБ

58 550,7

63 900,0

58 433,6

63 870,0

53 955,0

63 880,0

53 955,0

64 780,0

ОБ

17 223,9

17 223,9

19 008,6

19 008,6

19 008,6

20 523,9

19 008,6

19 008,6

1.2.2

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования (исполнитель: «Детская музыкальная школа № 7»

«Детская музыкальная школа № 1 имени П.И. Чайковского», «Детская музыкальная школа № 2», «Детская музыкальная школа № 3», «Детская школа искусств №5», «Детская школа искусств № 6», «Детская художественная школа») на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий

тыс. руб.

Всего

493,2

493,3

210,5

5092,84

0,0

3 480,0

0,0

1 650,0

ГБ

23,2

23,3

10,5

36,74

0,0

180,0

0,0

80,0

ОБ

470,0

470,0

200,0

470,0

0,0

3 300,0

0,0

1 570,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

4 586,1

0,0

6 745,0

0,0

0,0

1.2.3

Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры

тыс. руб.

Всего

125 174,4

161 922,6

124 998,6

162010,1

110 630,0

165 211,10

110 319,4

175 374,8

ГБ

82 475,4

95 597,1

80 133,2

93 624,8

65 764,6

96 315,7

65 764,6

95 540,0

ОБ

34 816,6

37 583,4

37 718,3

41 438,3

36 818,4

41 948,4

36 507,8

52 887,8

ФБ

7 882,4

9 842,1

8 047,0

8 047,0

8 047,0

8 047,0

8 047,0

8 047,0

Др. источники

0,0

18 900,0

0,0

18 900,0

0,0

18 900,0

0,0

18 900,0

2.1.

Результаты

2.1.1

Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)

единиц

не менее 39

не менее 39

не менее 39

не менее 39

2.1.2.

Кол-во посещений мероприятия (КДУ, театры, библиотеки)

тыс. чел.

714,0

726,4

742,74

758,95

2.1.3

Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом)

%

6,2

3,5

1,7

1,1

2.1.4

Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом)

%

0,3

0,4

0,4

0,4

2.1.5

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) к уровню 2010 года

%

118

119

120

121

2.2.

Мероприятия

2.2.1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, в том числе кредиторская задолженность

тыс. руб.

Всего

109 101,6

124 290,5

111 528,6

124 401,9

99 296,2

126 671,6

99 296,2

127 371,6

ГБ

79 136,6

91 577,1

79 398,71

90 870,3

65 764,6

93 140,0

65 764,6

93 840,0

ОБ

29 965,0

32 713,4

33 531,6

33 531,6

33 531,6

33 531,6

33 531,6

33 531,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.2

Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам

тыс.руб.

Всего Др. источники

0,00,0

18 900,0

18 900,0

0,0

0,0

18900,0

18 900,0

0,0

0,0

18 900,0

18 900,0

0,0

0,0

18 900,0

18 900,0

2.2.3

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры «Вымпел», дворец культуры «Волжский», дом культуры «Слип», культурно-досуговый комплекс «Переборы», «Общественно-культурный центр», «Рыбинский драматический театр», «Рыбинский театр кукол») на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий

тыс.руб.

Всего

3 638,5

4 300,0

967,8

6707,9

0,0

7 455,7

0,0

17 240,0

ГБ

2 006,5

2 650,0

67,9

2 088,0

0,0

2 325,7

0,0

860,0

ОБ

1 632,0

1 650,0

899,9

4619,9

0,0

5 130,0

0,0

16 380,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.4

Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров

тыс. руб.

Всего

11 686,3

13 662,1

11 930,3

11 930,3

11 333,8

11 933,8

11 023,3

11 623,2

ГБ

584,3

600,0

596,5

596,5

0,0

600,0

0,0

600,0

ОБ

3 219,6

3220,0

3 286,8

3 286,8

3 286,8

3 286,8

2 976,2

2 976,2

ФБ

7 882,4

9842,1

8 047,0

8 047,0

8 047,0

8 047,0

8 047,0

8 047,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.5

Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.

тыс. руб.

Всего

678,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГБ

678,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

2.2.6

Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска

тыс. руб.

Всего

70,0

70,00

70,0

70,00

0,0

70,00

0,0

70,00

ГБ

70,0

70,00

70,0

70,00

0,0

70,00

0,0

70,00

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.7

Создание виртуального концертного зала

тыс. руб

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам

тыс. руб.

Всего

33 395,1

39 404,7

32 699,5

40035,1

25 696,7

40 146,7

25 696,7

40 146,7

ГБ

26 690,3

32 700,0

25 232,8

32 068,4

18 230,0

32 680,0

18 230,0

32 680,0

ОБ

6 704,7

6 704,7

7 466,7

7 966,7

7 466,7

7 466,7

7 466,7

7 466,7

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Результаты

3.1.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Зарегистрированных пользо­вателей (чел.)

не менее 31,5

не менее 31,5

не менее 31,5

не менее 31,5

3.1.2

Читаемость одного пользователя

единиц

20

20

20

20

3.1.3

Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек

единиц

4 000

4 145

4 435

4 435

3.2.

Мероприятия

2.1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность

тыс. руб.

Всего

32 748,8

39 404,7

31 895,0

39 771,9

25 696,7

40 146,7

25 696,7

40 146,7

ГБ

26 044,1

32 700,0

25 219,6

32 055,2

18 230,0

32 680,0

18 230,0

32 680,0

ОБ

6 704,7

6 704,7

7 716,7

7 716,7

7 466,7

7 466,7

7 466,7

7 466,7

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.2

Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий

тыс. руб.

Всего

0,0

0,0

263,2

263,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ГБ

0,0

0,0

13,2

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

250,00

250,00

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3

Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.

тыс. руб.

Всего

646,3

646,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГБ

646,3

646,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления

тыс. руб.

Всего

27 043,1

27 220,4

27 982,6

28 100,0

27 248,0

30 891,5

27 248,0

30 891,5

ГБ

27 043,1

27 220,4

27 982,6

28 100,0

27 248,0

30 891,5

27 248,0

30 891,5

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

Результаты

4.1.1

Количество обслуживаемых учреждений

единиц

18

19

19

19

4.2

Мероприятия

4.2.1

Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ «ЦБ МУК», в том числе кредиторская задолженность

тыс. руб.

Всего

3836,0

4 013,3

4 566,5

4 600,0

3 467,5

4 430,1

3 467,5

4 430,1

ГБ

3836,0

4 013,3

4 566,5

4 600,0

3 467,5

4 430,1

3 467,5

4 430,1

4.2.2

Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР «ЦО УК», в том числе кредиторская задолженность

тыс. руб.

Всего

23 207,1

23 207,1

23 416,1

23 500,0

21 480,8

23 356,5

21 480,8

23 356,5

ГБ

23 207,1

23 207,1

23 416,1

23 500,0

21 480,8

23 356,5

21 480,8

23 356,5

5.

Задача 5. Создание условий для развития туристской привлекательности

Всего

400,0

400,0

3 104,9

3 104,9

2 299,7

3 104,9

2 299,7

3 104,9

ГБ

400,0

400,0

3 104,9

3 104,9

2 299,7

3 104,9

2 299,7

3 104,9

5.1.

Результаты

5.1.1

Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск

тыс. чел.

211,3

218,1

225,0

232,5

5.2.

Мероприятия

5.2.1

Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МАУ «ТИЦ», в том числе кредиторская задолженность

тыс. руб.

Всего

400,0

400,0

3 104,9

3 104,9

2 299,7

3 104,9

2 299,7

3 104,9

ГБ

400,0

400,0

3 104,9

3 104,9

2 299,7

3 104,4

2 299,7

3 104,4

6.

Задача 6. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

тыс. руб.

Всего

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

9 335,9

0,0

8 370,0

ГБ

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

8 665,9

0,0

7 700,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

470,0

0,0

670,0

0,0

670,0

6.1

Результаты

6.1.1

Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия

единиц

15

15

15

15

6.2.

Мероприятия

6.2.1

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры «Вымпел», дворец культуры «Волжский», дом культуры «Слип», культурно-досуговый комплекс «Переборы», «Общественно-культурный центр», «Рыбинский драматический театр», «Рыбинский театр кукол», «Детская музыкальная школа № 1 имени П.И. Чайковского», «Детская музыкальная школа № 2», «Детская музыкальная школа № 3», «Детская школа искусств №5», «Детская школа искусств № 6», «Детская музыкальная школа № 7»  «Детская художественная школа»), на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности

тыс. руб.

Всего

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

9 335,9

0,0

8 370,0

ГБ

ДР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

470,0

0,0

0,0

8 665,9

670,0

0,0

0,0

7 700,0

670,0

7.

Задача 7. Приведение требований к антитеррористической защищённости объектов муниципальных учреждений культуры (исполнитель: дворец культуры «Вымпел», дворец культуры «Волжский», дом культуры «Слип», культурно-досуговый комплекс «Переборы», «Общественно-культурный центр», «Рыбинский драматический театр», «Рыбинский театр кукол», «Детская музыкальная школа № 1 имени П.И. Чайковского», «Детская музыкальная школа № 2», «Детская музыкальная школа № 3», «Детская школа искусств №5», «Детская школа искусств № 6», «Детская музыкальная школа № 7», «Детская художественная школа») в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры»)

тыс. руб.

Всего

0,0

0,0

0,0

720,0

0,0

3603,8

0,0

2771,1

ГБ

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

3603,8

0,0

2771,1

ОБ

0,0

0,0

0,0

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Др. источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.

Результаты

7.1.1.

Количество муниципальных учреждений культуры, объекты которых приведены к требованиям антитеррористической защищённости

единиц

15

15

15

15

7.2.

Мероприятия

7.2.1.

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищённости объектов

тыс. руб.

Всего

0,0

0,0

0,0

720,0

0,0

3 603,8

0,0

2 771,1

ГБ

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

3 603,8

0,0

2 771,1

ОБ

0,0

0,0

0,0

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

262 282,2

311 681,1

267 588,2

322441,54

236 538,3

337072,9

236 227,7

342 992,70

ГБ

195 182,6

220 487,0

194 897,6

220874,84

165 197,6

236216,9

165 197,6

234 442,6

ОБ

59 215,2

61 982,0

64643,6

69 563,6

63 293,7

73239

62 983,1

80 933,1

ФБ

7 882,40

9 842,10

8 047,0

12633,1

8 047,0

8 047,0

8 047,0

8 047,0

Др. источники

0,0

19 370,0

0,0

19 370,00

0,0

19 570,0

0,0

19 570,0

И.о. начальника

Управления культуры

Р.Р. Смирнова