О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ»



УТВЕРЖДЕНА

             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

27.03.2020 № 881

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ»

В соответствии с решением Земского собрания Городецкого муниципального района от 26.12.2019 № 112 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого района, утвержденным постановлением администрации Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (с изменениями от 01.10.2019 № 2849), администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Городецком районе», утвержденную постановлением администрации Городецкого муниципального района от 20.12.2018 № 3820 (в редакции от 30.12.2019  №  3895) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)» изложить в следующей редакции:

Объем расходов на реализацию Программы

за счет всех источников финансирования

(в разбивке по подпрограммам)

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1 178 693,3 тыс. руб., в том числе:

2019 год -    188 668,3 тыс. руб.;

2020 год -    195 737,4 тыс. руб.;

2021 год -    195 859,4 тыс. руб.;

2022 год -    195 982,5 тыс. руб.;

2023 год -    197 429,0 тыс. руб.;

2024 год -    205 016,7 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы 1 «Развитие культуры                               и дополнительного образования в сфере культуры» -             946 406,2 тыс. руб., в том числе:

2019 год -    147 900,4 тыс. руб.;

2020 год -    155 882,4 тыс. руб.;

2021 год -    155 956,0 тыс. руб.;

2022 год -    156 030,3 тыс. руб.;

2023 год -    162 177,7 тыс. руб.;

2024 год -    168 459,4 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности» - 153 359,9 тыс. руб., в том числе:

2019 год -    28 623,8 тыс. руб.;

2020 год -    26 272,4 тыс. руб.;

2021 год -    26 320,0 тыс. руб.;

2022 год -    26 368,0 тыс. руб.;

2023 год -    22 488,9 тыс. руб.;

2024 год -    23 286,8 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы 3 «Развитие туризма  на территории Городецкого района» - 2 746,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год -    340,3 тыс. руб.;

2020 год -    340,8 тыс. руб.;

2021 год -    341,6 тыс. руб.;

2022 год -    342,4 тыс. руб.;

2023 год -    678,1 тыс. руб.;

2024 год -    702,8 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 76 181,2 тыс. руб., в том числе:

2019 год -    11 803,8 тыс. руб.;

2020 год -    13 241,8 тыс. руб.;

2021 год -    13 241,8  тыс. руб.;

2022 год -    13 241,8  тыс. руб.;

2023 год -    12 084,3 тыс. руб.;

2024 год -    12 567,7 тыс. руб.

1.1.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» в позиции «Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»:

 цифры «22,8» заменить цифрами «7,5»;

 цифры «233,0» заменить цифрами «204».

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть Программы»:

1.2.1. В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы» в таблице 1 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Программы» в позиции «Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»:

 в позиции «Индикаторы» пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1

Увеличение количества туристов, разместившихся

в КСР Городецкого района,

по отношению к уровню

2017 года

%

-

15,9

17,5

1,2

2,7

4,3

5,9

7,5

 в позиции «Непосредственные результаты» пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1

Количество туристов, разместившихся в КСР

Городецкого района в год

тыс.

чел.

189,8

220

223

192

195

198

201

204

1.2.2. В подразделе 2.6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов на реализацию Программы»:

 в абзаце первом цифры «1 147 363,9» заменить цифрами «1 178 693,3», цифры «1 047 728,5 » заменить цифрами « 1 017 956,8»;

 таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы

за счет всех источников финансирования

Статус/

Наименование программы (подпрограммы)

Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.

Период реализации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Программа «Развитие культуры и туризма

в Городецком районе»

Всего, в том числе

188 668,3

195 737,4

195 859,4

195 982,5

197 429,0

205 016,7

1 178 693,3

ФБ

818,1

818,1

ОБ

27 532,1

23 731,0

19 131,8

18 875,3

89 270,2

МБ

147 392,1

159 806,4

164 405,6

164 662,1

187 103,1

194 587,5

1 017 956,8

ВнБ

12 926,0

12 200,0

12 322,0

12 445,1

10 325,9

10 429,2

70 648,2

Подпрограмма 1

«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

Всего, в том числе

147 900,4

155 882,4

155 956,0

156 030,3

162 177,7

168 459,4

946 406,2

ФБ

26,0

26,0

ОБ

20 054,6

19 452,3

15 682,3

15 472,1

70 661,3

МБ

121 234,8

129 068,1

132 838,1

133 048,3

155 325,3

161 538,5

833 053,1

ВнБ

6 585,0

7 362,0

7 435,6

7 509,9

6 852,4

6 920,9

42 665,8

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»

Всего, в том числе

28 623,8

26 272,4

26 320,0

26 368,0

22 488,9

23 286,8

153 359,9

ФБ

792,1

792,1

ОБ

3 347,8

2 470,3

1 991,6

1 964,9

9 774,6

МБ

18 222,9

19 044,9

19 523,6

19 550,3

19 098,6

19 862,6

115 302,9

ВнБ

6 261,0

4 757,2

4 804,8

4 852,8

3 390,3

3 424,2

27 490,3

Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»

Всего, в том числе

340,3

340,8

341,6

342,4

678,1

702,8

2 746,0

ФБ

ОБ

МБ

260,3

260,0

260,0

260,0

594,9

618,7

2 253,9

ВнБ

80,0

80,8

81,6

82,4

83,2

84,1

492,1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе

11 803,8

13 241,8

13 241,8

13 241,8

12 084,3

12 567,7

76 181,2

ФБ

ОБ

4 129,7

1 808,4

1 457,9

1 438,3

8 834,3

МБ

7 674,1

11 433,4

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 346,9

ВнБ

 таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств районного бюджета Городецкого района» изложить в следующей редакции:

Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств районного бюджета Городецкого района

Статус/

Наименование

Муниципальный
   заказчик - координатор, 
соисполнители

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Программа «Развитие культуры и туризма

в Городецком районе»

Всего, в том числе:

147 392,1

159 806,4

164 405,6

164 662,1

187 103,1

194 587,5

1 017 956,8

Управление культуры и туризма

147 392,1

159 806,4

164 405,6

164 662,1

187 103,1

194 587,5

1 017 956,8

Подпрограмма 1

«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

Всего, в том числе:

121 234,8

129 068,1

132 838,1

133 048,3

155 325,3

161 538,5

833 053,1

Управление культуры и туризма

121 234,8

129 068,1

132 838,1

133 048,3

155 325,3

161 538,5

833 053,1

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»

Всего, в том числе:

18 222,9

19 044,9

19 523,6

19 550,3

19 098,6

19 862,6

115 302,9

Управление культуры и туризма

18 222,9

19 044,9

19 523,6

19 550,3

19 098,6

19 862,6

115 302,9

Подпрограмма 3 «Развитие туризма

на территории Городецкого района»

Всего, в том числе:

260,3

260,0

260,0

260,0

594,9

618,7

2 253,9

Управление культуры и туризма

260,3

260,0

260,0

260,0

594,9

618,7

2 253,9

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

7 674,1

11 433,4

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 346,9

Управление культуры и туризма

7 674,1

11 433,4

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 346,9

1.3. В разделе 3 «Подпрограммы Программы»:

1.3.1. В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования»:

 цифры «935 255,7» заменить цифрами «946 406,2»;

 цифры «150 258,0» заменить цифрами «155 882,4»;

 цифры «150 324,4» заменить цифрами «155 956,0»;

 цифры «156 135,8» заменить цифрами «156 030,3».

1.3.2. В подразделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1»:

 в пункте 1 цифры «352 731,6» заменить цифрами «356 674,5»;

 в пункте 2 цифры «179 096,8» заменить цифрами «187 440,5»;

 в пункте 3 цифры «136 667,7» заменить цифрами «138 902,2»;

 в пункте 4 цифры «252 356,4» заменить цифрами «248 839,4»;

 в пункте 5 цифры «14 403,2» заменить цифрами «14 549,6».

1.3.3. Подраздел 3.1.6 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

              «Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 1 подраздела 2.5 текстовой части Программы».

1.3.4. Подраздел 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет 946 406,2 тыс. рублей, в том числе 833 053,1 тыс. руб. из районного бюджета.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников отражена в таблице 2 подраздела 2.6 текстовой части Программы.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета отражена в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».

1.3.5. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования»:

 цифры «138 049,7» заменить цифрами «153 359,9»;

 цифры «20 948,3» заменить цифрами «26 272,4»;

 цифры «20 981,2» заменить цифрами « 26 320,0»;

 цифры «21 720,7» заменить цифрами «26 368,0 ».

1.3.6. В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2»:

 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства. Объем финансирования составит 152 838,5 тыс. руб., в том числе 114 849,1 тыс.руб. из средств районного бюджета.

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:

1.1. Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

1.2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.».

 в пункте 2 цифры «781,8» заменить цифрами «521,4», цифры «714,2» заменить цифрами «453,8».

1.3.7. Подраздел 3.2.6 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

              «Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 1 подраздела 2.5 текстовой части Программы».

1.3.8. Подраздел 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Подпрограммы 2 составляет 153 359,9 тыс. рублей, в том числе 115 302,9 тыс. руб. из районного бюджета.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников отражена в таблице 2 подраздела 2.6 текстовой части Программы.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета отражена в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».

1.3.9. В подразделе 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы 3»:

1.3.9.1. В позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования»:

 цифры «3 638,0» заменить цифрами «2 746,0»;

 цифры «630,8» заменить цифрами «340,8»;

 цифры «631,6» заменить цифрами «341,6»;

 цифры «654,4» заменить цифрами «342,4».

1.3.9.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов»:

 цифры «22,8» заменить цифрами «7,5»;

 цифры «233,0» заменить цифрами «204».

1.3.10. В подразделе 3.3.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3» в пункте 1:

 цифры «3 638,0» заменить цифрами «2 746,0»;

 цифры «3 145,9» заменить цифрами «2 253,9».

1.3.11. Подраздел 3.3.6 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 3 приведены в таблице 1 подраздела 2.5 текстовой части Программы».

1.3.12. Подраздел 3.3.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 746,0 тыс. рублей, в том числе 2 253,9 тыс. руб. из районного бюджета.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников отражена в таблице 2 подраздела 2.6 текстовой части Программы.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета отражена в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».

1.3.13. В подразделе 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы 4»:

1.3.13.1. В позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования»:

 цифры «70 420,5» заменить цифрами «76 181,2»;

 цифры «11 172,6» заменить цифрами «13 241,8»;

 цифры «11 172,6» заменить цифрами «13 241,8»;

 цифры «11 619,5» заменить цифрами «13 241,8».

1.3.13.2. Слова «в таблице 16» заменить словами «в таблице 4».

1.3.14. Таблицу 16 «Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам» считать таблицей 4 и изложить в новой редакции согласно Приложению 1.

1.4. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городецкого района Т.В. Смирнову.

Глава администрации

В.В.Беспалов

Приложение 1

к постановлению администрации Городецкого муниципального района

от ____________ № ______

Таблица 4

Аналитическое распределение средств подпрограммы  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной

классификации

Расходы  (тыс. руб.) по годам  реализации

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Муниципальная программа (итого)

Развитие культуры и туризма в Городецком районе

057

0804

04 4 01

11 803,8

13 241,8

13 241,8

13 241,8

12 084,3

12 567,7

Подпрограмма 1

Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры

057

0804

04 4 01

5 075,6

4 804,2

4 804,2

4 996,4

5 196,2

5 404,1

057

0804

04 4 01 00190

100

1 118,0

894,1

921,3

958,2

996,5

1 036,4

057

0804

04 4 01 S2090

100

1 775,8

213,2

057

0804

04 4 01 46591

100

1 862,7

3 366,5

3 552,5

3 694,6

3 842,4

3 996,1

057

0804

04 4 01 00190

200

1,4

10,7

10,7

11,1

11,6

12

057

0804

04 4 01 46591

200

313,3

313,2

313,2

325,7

338,7

352,3

057

0804

04 4 01 00190

800

0,1

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

057

0804

04 4 01 46591

800

4,3

4,3

4,3

4,5

4,6

4,8

Подпрограмма 2

Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности

057

0804

04 4 01

4 957,6

4 692,5

4 692,5

4 880,2

5 075,4

5 278,4

057

0804

04 4 01 00190

100

1 092,0

873,2

899,9

935,9

973,3

1 012,3

057

0804

04 4 01 S2090

100

1 734,5

208,3

057

0804

04 4 01 46591

100

1 819,4

3 288,2

3 469,8

3 608,6

3 752,9

3 903,0

057

0804

04 4 01 00190

200

1,4

10,5

10,5

10,9

11,4

11,8

057

0804

04 4 01 46591

200

306,1

306

306

318,2

331

344,2

057

0804

04 4 01 00190

800

2,1

2,1

2,2

2,3

2,4

057

0804

04 4 01 46591

800

4,2

4,2

4,2

4,4

4,5

4,7

Подпрограмма 3

Развитие туризма на территории Городецкого района

057

0804

04 4 01

1 770,6

1 675,9

1 675,9

1 742,9

1 812,7

1 885,2

057

0804

04 4 01 00190

100

390,0

311,9

321,4

334,2

347,7

361,5

057

0804

04 4 01 S2090

100

619,5

74,4

057

0804

04 4 01 46591

100

649,8

1 174,3

1 239,2

1 288,8

1 340,3

1 393,9

057

0804

04 4 01 00190

200

0,5

3,8

3,8

3,9

4,1

4,3

057

0804

04 4 01 46591

200

109,3

109,3

109,3

113,7

118,2

123,0

057

0804

04 4 01 00190

800

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

057

0804

04 4 01 46591

800

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

Приложение 2

к постановлению администрации Городецкого муниципального района

от ____________ № _______

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источник финансиро-вания

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

1. Подпрограмма 1  «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

1.1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения

1.1.1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2019-2024

МБУК «ДЦ «Метеор»

Всего

32 539,0

29 726,7

29 738,3

29 750,0

34 766,3

36 122,6

192 642,9

ФБ

ОБ

4 895,4

3 685,2

2 971,0

2 931,2

14 482,8

МБ

26 543,6

24 881,5

25 595,7

25 635,5

33 621,6

34 966,5

171 244,4

ВнБ

1 100,0

1 160,0

1 171,6

1 183,3

1 144,7

1 156,1

6 915,7

1.1.2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2019-2024

МБУК «ДЦ «Метеор»

Всего

24 423,0

28 762,4

28 762,4

28 762,4

26 157,6

27 163,8

164 031,6

ФБ

ОБ

3 614,0

3 710,4

2 991,3

2 951,2

13 266,9

МБ

19 524,0

25 052,0

25 771,1

25 811,2

24 820,4

25 813,3

146 792,0

ВнБ

1 285,0

1 337,2

1 350,5

3 972,7

Итого по задаче 1.1 «Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения»

Всего

56 962,0

58 489,1

58 500,7

58 512,4

60 923,9

63 286,4

356 674,5

ФБ

ОБ

8 509,4

7 395,6

5 962,3

5 882,4

27 749,7

МБ

46 067,6

49 933,5

51 366,8

51 446,7

58 442,0

60 779,8

318 036,4

ВнБ

2 385,0

1 160,0

1 171,6

1 183,3

2 481,9

2 506,6

10 888,4

1.2. Развитие музейной деятельности

1.2.1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2020-2022

МБУК "ГИХМК"

Всего

2 850,7

2 850,7

2 850,7

8 552,1

ФБ

ОБ

512,9

413,5

408,0

1 334,4

МБ

2 337,8

2 437,2

2 442,7

7 217,7

ВнБ

1.2.2

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2019-2024

МБУК "ГИХМК"

Всего

19 715,4

20 448,3

20 508,3

20 568,9

21 001,8

21 717,0

123 959,7

ФБ

ОБ

2 658,5

1 944,3

1 567,5

1 546,5

7 716,8

МБ

13 056,9

12 504,0

12 880,8

12 901,8

16 839,4

17 513,0

85 695,9

ВнБ

4 000,0

6 000,0

6 060,0

6 120,6

4 162,4

4 204,0

30 547,0

1.2.3

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных фондов

2019-2024

МБУК "ГИХМК"

Всего

3 972,7

5 006,8

5 006,8

5 006,8

4 268,1

4 438,8

27 700,0

ФБ

ОБ

673,8

694,7

560,0

552,5

2 481,0

МБ

3 298,9

4 312,1

4 446,8

4 454,3

4 268,1

4 438,8

25 219,0

ВнБ

1.2.4

Создание экспозиций (выставок) музеев

2019-2024

МБУК "ГИХМК"

Всего

5 218,8

3 524,0

3 524,0

3 524,0

5 606,8

5 831,1

27 228,7

ФБ

ОБ

885,2

488,9

394,2

388,9

2 157,2

МБ

4 333,6

3 035,1

3 129,8

3 135,1

5 606,8

5 831,1

25 071,5

ВнБ

Итого по задаче 1.2  «Развитие музейной деятельности»

Всего

28 906,9

31 829,8

31 889,8

31 950,4

30 876,7

31 986,9

187 440,5

ФБ

ОБ

4 217,5

3 640,8

2 935,2

2 895,9

13 689,4

МБ

20 689,4

22 189,0

22 894,6

22 933,9

26 714,3

27 782,9

143 204,1

ВнБ

4 000,0

6 000,0

6 060,0

6 120,6

4 162,4

4 204,0

30 547,0

1.3. Развитие библиотечной деятельности

1.3.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2019-2024

МБУК «ГЦБС»

Всего

15 216,6

16 567,3

16 567,3

16 567,3

16 362,8

17 017,3

98 298,6

ФБ

ОБ

2 234,2

2 095,0

1 689,0

1 666,4

7 684,6

МБ

12 982,4

14 472,3

14 878,3

14 900,9

16 362,8

17 017,3

90 614,0

ВнБ

1.3.2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек

2019-2024

МБУК «ГЦБС»

Всего

6 801,2

6 321,7

6 321,7

6 321,7

7 273,2

7 564,1

40 603,6

ФБ

26,0

26,0

ОБ

1 002,2

799,4

644,5

635,8

3 081,9

МБ

5 773,0

5 522,3

5 677,2

5 685,9

7 273,2

7 564,1

37 495,7

ВнБ

Итого по задаче 1.3 «Развитие библиотечной деятельности»

Всего

22 017,8

22 889,0

22 889,0

22 889,0

23 636,0

24 581,4

138 902,2

ФБ

26,0

26,0

ОБ

3 236,4

2 894,4

2 333,5

2 302,2

10 766,5

МБ

18 755,4

19 994,6

20 555,5

20 586,8

23 636,0

24 581,4

128 109,7

ВнБ

1.4. Развитие системы дополнительного образования детей

1.4.1

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

2019-2024

МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»,
МБУ ДО «ДХШ»
г. Городца, МБУ ДО «ДМШ» г. Заволжья,
МБУ ДО «ДХШ»
г. Заволжья

Всего

20 378,2

19 793,4

19 762,7

20 319,2

23 832,0

24 785,3

128 870,8

ФБ

ОБ

2 159,7

2 740,2

2 254,2

2 228,9

9 383,0

МБ

18 218,5

17 053,2

17 508,5

18 090,3

23 832,0

24 785,3

119 487,8

ВнБ

1.4.2

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2019-2024

МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»,
МБУ ДО «ДХШ»
г. Городца, МБУ ДО «ДМШ» г. Заволжья,
МБУ ДО «ДХШ»
г. Заволжья

Всего

16 970,1

20 562,2

20 592,9

20 036,4

20 493,6

21 313,4

119 968,6

ФБ

ОБ

1 859,8

2 781,3

2 197,1

2 162,7

9 000,9

МБ

15 110,3

17 780,9

18 395,8

17 873,7

20 493,6

21 313,4

110 967,7

ВнБ

Итого по задаче 1.4 «Развитие системы дополнительного образования детей»

Всего

37 348,3

40 355,6

40 355,6

40 355,6

44 325,6

46 098,7

248 839,4

ФБ

ОБ

4 019,5

5 521,5

4 451,3

4 391,6

18 383,9

МБ

33 328,8

34 834,1

35 904,3

35 964,0

44 325,6

46 098,7

230 455,5

ВнБ

1.5. Создание единого культурного пространства

1.5.1

Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, издательская деятельность, участие в конференциях, семинарах, курсах

2019-2024

УКиТ

Всего

103,0

82,5

83,0

83,5

84,4

86,3

522,7

ФБ

ОБ

МБ

53,0

32,0

32,0

32,0

32,4

33,7

215,1

ВнБ

50,0

50,5

51,0

51,5

52,0

52,6

307,6

1.5.2

Реализация проектов различных уровней, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений: участие, организация и проведение конференций, круглых столов, праздников,  фестивалей, конкурсов

2019-2024

УКиТ

Всего

2 562,4

2 236,4

2 237,9

2 239,4

2 331,1

2 419,7

14 026,9

ФБ

ОБ

71,8

71,8

МБ

2 340,6

2 084,9

2 084,9

2 084,9

2 175,0

2 262,0

13 032,3

ВнБ

150,0

151,5

153,0

154,5

156,1

157,7

922,8

Итого по задаче 1.5  «Создание единого культурного пространства»

Всего

2 665,4

2 318,9

2 320,9

2 322,9

2 415,5

2 506,0

14 549,6

ФБ

ОБ

71,8

71,8

МБ

2 393,6

2 116,9

2 116,9

2 116,9

2 207,4

2 295,7

13 247,4

ВнБ

200,0

202,0

204,0

206,0

208,1

210,3

1 230,4

ИТОГО по подпрограмме 1 «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

Всего

147 900,4

155 882,4

155 956,0

156 030,3

162 177,7

168 459,4

946 406,2

ФБ

26,0

26,0

ОБ

20 054,6

19 452,3

15 682,3

15 472,1

70 661,3

МБ

121 234,8

129 068,1

132 838,1

133 048,3

155 325,3

161 538,5

833 053,1

ВнБ

6 585,0

7 362,0

7 435,6

7 509,9

6 852,4

6 920,9

42 665,8

2.Подпрограмма  2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной

и туристической деятельности»

2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма

2.1.1

Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений

2019-2024

УКиТ, МКУ "ЦКО"

Всего

24 724,7

9 004,0

9 051,6

9 099,6

22 342,9

23 134,9

97 357,7

ФБ

742,1

742,1

ОБ

2 715,1

2 715,1

МБ

15 006,5

4 246,8

4 246,8

4 246,8

18 952,6

19 710,7

66 410,2

ВнБ

6 261,0

4 757,2

4 804,8

4 852,8

3 390,3

3 424,2

27 490,3

2.1.2

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

2019-2024

МБУ "ЦКО"

Всего

3 825,6

17 218,4

17 218,4

17 218,4

55 480,8

ФБ

ОБ

615,1

2 470,3

1 991,6

1 964,9

7 041,9

МБ

3 210,5

14 748,1

15 226,8

15 253,5

48 438,9

ВнБ

Итого по задаче 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма»

Всего

28 550,3

26 222,4

26 270,0

26 318,0

22 342,9

23 134,9

152 838,5

ФБ

742,1

742,1

ОБ

3 330,2

2 470,3

1 991,6

1 964,9

9 757,0

МБ

18 217,0

18 994,9

19 473,6

19 500,3

18 952,6

19 710,7

114 849,1

ВнБ

6 261,0

4 757,2

4 804,8

4 852,8

3 390,3

3 424,2

27 490,3

2.2 Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района

2.2.1

Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов

2019-2024

УКиТ

Всего

73,5

50,0

50,0

50,0

146,0

151,9

521,4

ФБ

50,0

50,0

ОБ

17,6

17,6

МБ

5,9

50,0

50,0

50,0

146,0

151,9

453,8

ВнБ

Итого по задаче 2.2 «Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района»

Всего

73,5

50,0

50,0

50,0

146,0

151,9

521,4

ФБ

50,0

50,0

ОБ

17,6

17,6

МБ

5,9

50,0

50,0

50,0

146,0

151,9

453,8

ВнБ

ИТОГО по подпрограмме 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»

Всего

28 623,8

26 272,4

26 320,0

26 368,0

22 488,9

23 286,8

153 359,9

ФБ

792,1

792,1

ОБ

3 347,8

2 470,3

1 991,6

1 964,9

9 774,6

МБ

18 222,9

19 044,9

19 523,6

19 550,3

19 098,6

19 862,6

115 302,9

ВнБ

6 261,0

4 757,2

4 804,8

4 852,8

3 390,3

3 424,2

27 490,3

3. Подпрограмма «Развитие туризма на территории Городецкого района»

3.1. Формирование качественного туристического продукта и увеличение туристско-экскурсионного потока в Городецкий район

3.1.1

Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, рекламное и информационное обеспечение, организация и прием рекламных туров, участие в выставках, конференциях и семинарах, создание маршрутов и др

2019-2024

УКиТ

Всего

340,3

340,8

341,6

342,4

678,1

702,8

2 746,0

ФБ

ОБ

МБ

260,3

260,0

260,0

260,0

594,9

618,7

2 253,9

ВнБ

80,0

80,8

81,6

82,4

83,2

84,1

492,1

Итого по задаче 3.1 «Формирование качественного туристического продукта и увеличение туристско-экскурсионного потока в Городецкий район»

Всего

340,3

340,8

341,6

342,4

678,1

702,8

2 746,0

ФБ

ОБ

МБ

260,3

260,0

260,0

260,0

594,9

618,7

2 253,9

ВнБ

80,0

80,8

81,6

82,4

83,2

84,1

492,1

ИТОГО по подпрограмме 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»

Всего

340,3

340,8

341,6

342,4

678,1

702,8

2 746,0

ФБ

ОБ

МБ

260,3

260,0

260,0

260,0

594,9

618,7

2 253,9

ВнБ

80,0

80,8

81,6

82,4

83,2

84,1

492,1

4. Подпрограмма  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и туризма

4.1.1

Обеспечение реализации муниципальной программы и достижения индикаторов программы

2019-2024

УКиТ, МКУ "Централизованная бухгалтерия сферы культуры"

Всего

11 803,8

13 241,8

13 241,8

13 241,8

12 084,3

12 567,7

76 181,2

ФБ

ОБ

4 129,7

1 808,4

1 457,9

1 438,3

8 834,3

МБ

7 674,1

11 433,4

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 346,9

ВнБ

ИТОГО по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

11 803,8

13 241,8

13 241,8

13 241,8

12 084,3

12 567,7

76 181,2

ФБ

ОБ

4 129,7

1 808,4

1 457,9

1 438,3

8 834,3

МБ

7 674,1

11 433,4

11 783,9

11 803,5

12 084,3

12 567,7

67 346,9

ВнБ

ИТОГО по программе «Развитие культуры и туризма в Городецком районе»

Всего

188 668,3

195 737,4

195 859,4

195 982,5

197 429,0

205 016,7

1 178 693,3

ФБ

818,1

818,1

ОБ

27 532,1

23 731,0

19 131,8

18 875,3

89 270,2

МБ

147 392,1

159 806,4

164 405,6

164 662,1

187 103,1

194 587,5

1 017 956,8

ВнБ

12 926,0

12 200,0

12 322,0

12 445,1

10 325,9

10 429,2

70 648,2