О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 273



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 апреля 2018 года № 253

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 273

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» и постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации» в целях развития государственной системы здравоохранения Калининградской области Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273 «О государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 13 января 2015 года № 10, от 31 декабря 2015 года № 788, от 13 октября 2016 года № 472, от 30 декабря 2016 года № 652 и от 20 июня 2017 года № 309) следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения»:

– подпункты 1-3, 7, 13 строки «Целевые показатели и индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«1) смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. населения;

2) материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

3) младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми;»;

«7) количество зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые, на 100 тыс. населения;»;

«13) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы:

объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 48774797,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5966838,5 тыс. рублей,

в 2015 году – 6281605,0 тыс. рублей,

в 2016 году – 6303851,3 тыс. рублей,

в 2017 году – 6803364,7 тыс. рублей,

в 2018 году – 8092044,8 тыс. рублей,

в 2019 году – 7911149,7 тыс. рублей,

в 2020 году – 7415943,0 тыс. рублей,

из них:

11435505,8 тыс. рублей - средства, направляемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее – средства, направляемые в ТФОМС), в том числе:

в 2014 году – 2145743,0 тыс. рублей,

в 2015 году – 1547164,8 тыс. рублей,

в 2016 году – 1522764,8 тыс. рублей,

в 2017 году – 1522848,2 тыс. рублей,

в 2018 году – 1549935,0 тыс. рублей,

в 2019 году – 1565609,0 тыс. рублей,

в 2020 году – 1581441,0 тыс. рублей;

26601097,8 тыс. рублей - средства, направляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее – средства, направляемые в ФФОМС), в том числе:

в 2014 году – 2550875,8 тыс. рублей,

в 2015 году – 3742393,1 тыс. рублей,

в 2016 году – 3686734,3 тыс. рублей,

в 2017 году – 3829544,5 тыс. рублей,

в 2018 году – 4097129,2 тыс. рублей,

в 2019 году – 4261279,2 тыс. рублей,

в 2020 году – 4433141,7 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 1265131,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 324025,5 тыс. рублей,

в 2017 году – 941106,4 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 4549999,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2364682,9 тыс. рублей,

в 2019 году – 2084679,9 тыс. рублей,

в 2020 году – 100636,3 тыс. рублей»;

– подпункты 1 - 4, 6 - 16 строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«1) снижение смертности от всех причин до 12,2 случая на 1 тыс. населения;

2) сохранение показателя материнской смертности в размере 0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

3) снижение младенческой смертности до 5,6 случая на 1 тыс. родившихся живыми;

4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 525,3 случая на 100 тыс. населения;»;

«6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,6 случая на 100 тыс. населения;

7) снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые, до 47,1 случая на 100 тыс. населения;

8) снижение смертности от туберкулеза до 4,6 случая на 100 тыс. населения;

9) снижение смертности (без показателя смертности от внешних причин) до 1191,75 случая на 100 тыс. населения;

10) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 6,6 литра на душу населения в год;

11) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 27,2 %;

12) увеличение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, до 2,29 чел.;

13) повышение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) до 200 %;

14) повышение соотношения средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) до 100 %;

15) повышение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) до 100 %;

16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,1 года»;

2) в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

– строку «Целевой показатель и индикатор подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Целевой показатель и индикатор подпрограммы 1:

охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году, %»;

              – строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1:

объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4272134,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 545831,0 тыс. рублей,

в 2015 году – 482927,5 тыс. рублей,

в 2016 году – 677729,2 тыс. рублей,

в 2017 году – 801476,2 тыс. рублей,

в 2018 году – 675157,9 тыс. рублей,

в 2019 году – 534136,0 тыс. рублей,

в 2020 году – 554876,9 тыс. рублей,

из них:

355820,6 тыс. рублей[*] - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2016 году – 147479,9 тыс. рублей*,

в 2017 году – 156900,1 тыс. рублей*,

в 2018 году – 16974,6 тыс. рублей*,

в 2019 году – 17146,3 тыс. рублей*,

в 2020 году – 17319,7 тыс. рублей*.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 436657,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 120755,1 тыс. рублей,

в 2017 году – 315901,9 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования программы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 421396,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 269999,3 тыс. рублей,

в 2019 году – 75698,8 тыс. рублей,

в 2020 году – 75698,8 тыс. рублей»;

– в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1»:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) увеличение охвата диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году, до 63,2%;»;

подпункты 2-5 признать утратившими силу;»;

3) в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

– строку «Целевой показатель и индикатор подпрограммы 2» после слов «100 тыс. чел.» дополнить словом «населения»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2:

объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 13819739,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2357863,9 тыс. рублей,

в 2015 году – 1587948,0 тыс. рублей,

в 2016 году – 1438287,9 тыс. рублей,

в 2017 году – 1612389,8 тыс. рублей,

в 2018 году – 2630201,5 тыс. рублей,

в 2019 году – 2445874,0 тыс. рублей,

в 2020 году – 1747174,5 тыс. рублей,

из них:

9022546,2 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году – 1823498,9 тыс. рублей*,

в 2015 году – 1251475,1 тыс. рублей*,

в 2016 году – 1071644,5 тыс. рублей*,

в 2017 году – 1054133,3 тыс. рублей*,

в 2018 году – 1261135,2 тыс. рублей*,

в 2019 году – 1273888,6 тыс. рублей*,

в 2020 году – 1286770,6 тыс. рублей*.

Объем финансирования под программы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 823073,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 203270,4 тыс. рублей,

в 2017 году – 619803,4 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 4116184,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2090620,4 тыс. рублей,

в 2019 году – 2004821,9 тыс. рублей,

в 2020 году – 20741,9 тыс. рублей»;

– в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2»:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 276,6 случая на 100 тыс. населения»;

подпункты 2-14 признать утратившими силу;

4) в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»:

– строку «Целевой показатель и индикатор подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Целевой показатель и индикатор подпрограммы 3:

число детей, которым впервые установлена инвалидность, на 10 тыс. детей соответствующего возраста»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы             

финансового обеспечения подпрограммы 3:

объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1557599,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 245678,8 тыс. рублей,

в 2015 году – 197497,8 тыс. рублей,

в 2016 году – 242883,6 тыс. рублей,

в 2017 году – 222005,3 тыс. рублей,

в 2018 году – 214037,3 тыс. рублей,

в 2019 году – 215719,2 тыс. рублей,

в 2020 году – 219777,4 тыс. рублей,

из них:

1052735,3 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году – 146772,1 тыс. рублей*,

в 2015 году – 135081,6 тыс. рублей*,

в 2016 году – 147415,2 тыс. рублей*,

в 2017 году – 152873,9 тыс. рублей*,

в 2018 году – 155288,5 тыс. рублей*,

в 2019 году – 156858,9 тыс. рублей*,

в 2020 году – 158445,1 тыс. рублей*»;

– в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3»:

в подпункте 1 цифры «21» заменить цифрами «22,6»;

подпункт 2 признать утратившим силу;

5) в паспорте подпрограммы «Развитие системы санаторно-курортного лечения»:

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового обеспечения подпрограммы 4:

объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 457405,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 77175,8 тыс. рублей,

в 2015 году – 65479,7 тыс. рублей,

в 2016 году – 59900,3 тыс. рублей,

в 2017 году – 65240,9 тыс. рублей,

в 2018 году – 62610,6 тыс. рублей,

в 2019 году – 63183,6 тыс. рублей,

в 2020 году – 63814,3 тыс. рублей,

из них:

262385,5 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году – 77175,8 тыс. рублей*,

в 2015 году – 65479,7 тыс. рублей*,

в 2016 году – 59900,3 тыс. рублей*,

в 2017 году – 59829,7 тыс. рублей,

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей*,

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей*,

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей*»;

– в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4»:

в подпункте 1 цифры «1,5» заменить цифрами «1,35»;

подпункт 2 признать утратившими силу;

6) в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативной помощи»:

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5:

объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 743212,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 98296,2 тыс. рублей,

в 2015 году – 95128,4 тыс. рублей,

в 2016 году – 97519,1 тыс. рублей,

в 2017 году – 99111,3 тыс. рублей,

в 2018 году – 116536,7 тыс. рублей,

в 2019 году – 117715,2 тыс. рублей,

в 2020 году – 118905,6 тыс. рублей,

из них:

742018,3 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году – 98296,2 тыс. рублей*,

в 2015 году – 95128,4 тыс. рублей*,

в 2016 году – 96324,9 тыс. рублей*,

в 2017 году – 99111,3 тыс. рублей,

в 2018 году – 116536,7 тыс. рублей,

в 2019 году – 117715,2 тыс. рублей,

в 2020 году – 118905,6 тыс. рублей *»;

– подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» признать утратившим силу;

7) в паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»:

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения

подпрограммы 6:

объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 179725,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 13627,9 тыс. рублей,

в 2015 году – 18690,8 тыс. рублей,

в 2016 году – 17478,0 тыс. рублей,

в 2017 году – 13227,7 тыс. рублей,

в 2018 году – 26937,5 тыс. рублей,

в 2019 году – 46201,8 тыс. рублей,

в 2020 году – 43561,8 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета составляет 4200,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 4200,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета составляет 7539,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2479,9 тыс. рублей,

в 2019 году – 2530,0 тыс. рублей,

в 2020 году – 2530,0 тыс. рублей»;

– в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6»:

в подпункте 1 цифры «28,7» заменить цифрами «27,5»;

подпункты 2-4 признать утратившими силу;

8) в паспорте подпрограммы «Управление развитием отрасли»:

– в строке «Цель подпрограммы 7» слова «управления качеством и доступностью» заменить словами «организации оказания»;

– строку «Целевой показатель и индикатор подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Целевой показатель и индикатор подпрограммы 7:

удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи, %»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового обеспечения подпрограммы 7:

объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 39180486,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4774107,8 тыс. рублей,

в 2015 году – 5381097,6 тыс. рублей,

в 2016 году – 5292818,1 тыс. рублей,

в 2017 году – 5512761,7 тыс. рублей,

в 2018 году – 5916498,3 тыс. рублей,

в 2019 году – 6053929,0 тыс. рублей,

в 2020 году – 6249273,5 тыс. рублей,

из них:

26601097,8 тыс. рублей - средства, направляемые в ФФОМС, в том числе:

в 2014 году – 2550875,8 тыс. рублей,

в 2015 году – 3742393,1 тыс. рублей,

в 2016 году – 3686734,3 тыс. рублей,

в 2017 году – 3829544,5 тыс. рублей,

в 2018 году – 4097129,2 тыс. рублей,

в 2019 году – 4261279,2 тыс. рублей,

в 2020 году – 4433141,7 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального бюджета составляет 1201,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 1201,1 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального бюджета составляет 4878,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 1583,3 тыс. рублей,

в 2019 году – 1629,2 тыс. рублей,

в 2020 году – 1665,6 тыс. рублей»;

– в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7»:

в подпункте 1 слово «качеством» заменить словом «оказанием», цифры «70,3» заменить цифрами «65,0»;

подпункты 2-6 признать утратившими силу;

9) в разделе I:

подпункт 10 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«10) государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640;»;

пункты 14-16 изложить в следующей редакции:

«14. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральными органами исполнительной власти, приведены в таблицах 1.1а и 1.1б приложения к настоящей государственной программе.

15. Информация о финансовом обеспечении реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета приведена в таблице 4 приложения к настоящей государственной программе.

16. Информация о прогнозном объеме финансирования отдельных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральными органами исполнительной власти и софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов, приведена в таблице 5 приложения к настоящей государственной программе.»;

10) в приложении к государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения»:

– таблицы 4, 5, 6 считать таблицами 1.1а, 4, 5 соответственно;

– таблицы 1, 1а, 3-5 изложить в редакции согласно приложению № 1;

– таблицу 1.1а изложить в редакции согласно приложению № 2;

– приложение № 2 дополнить таблицей 1.1б.

Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие 01 июля 2017 года.

Губернатор

Калининградской области

А.А. Алиханов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 27 апреля 2018 года № 253

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы Калининградской области

«Развитие здравоохранения», перечне основных мероприятий государственной программы

Таблица 1

№ п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)**

Ответствен-ный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчет-ный год

Теку-щий год

Очеред-ной год

Плано-вый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее – государственная программа)

2

01

00

00

00

01

Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки

Ожидаемая продолжитель-ность жизни при рождении

Лет

68,0

70,2

71,0

72,0

72,0

72,4

72,7

73,1

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее – подпрограмма 1)

4

01

01

00

00

02

Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной жизни населения

Охват диспансериза-цией населения, подлежащего диспансериза-ции в текущем году

%

23,0

23,0

23,0

23,1

23,2

63,0

63,1

63,2

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

5

01

01

01

00

03

Задача 1 подпрограммы 1:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Охват профилакти-ческими медицинскими осмотрами детей

%

60,00

70,00

90,00

94,80

95,00

95,00

95,00

95,00

6

01

01

01

01

04

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:

профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей

Число профилакти-ческих посещений медицинских организаций

Посеще-ний

2148239

2193728

2285845

2329306

2372645

2416576

2458144

2500250

7

01

01

01

02

05

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1:

профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Количество привитого населения

Человек

666159

464867

479930

480159

480526

486160

493298

497881

8

01

01

01

03

06

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

Количество ВИЧ-инфицирован-ных, привлечен-ных к химио-профилактике, лечению антиретрови-русными препаратами

Человек

2143

2714

2910

3110

2970

3200

3300

3400

9

01

01

02

00

07

Задача 2 подпрограммы 1:

совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

Охват населения Калининград-ской области профилакти-ческими медицинскимиосмотрами в целях выявления туберкулеза

%

66,6

67,5

68,4

69,3

68,4

68,1

69,3

70,1

10

01

01

02

04

08

Основное мероприятие 1 зада- чи 2 подпрограммы 1:

оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

Количество населения, прошедшего профилакти-ческие медицинские осмотры и диспансери-зацию

Человек

221414

263874

266513

271843

279998

288398

297050

305961

11

01

01

02

05

09

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения

Количество государствен-ных медицинских организаций, осуществля-ющих строительство (реконструк-цию) объектов

Штук

-

-

-

1

-

-

-

-

12

01

01

03

00

10

Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности

Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета

%

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

95,5

96,0

13

01

01

03

06

11

Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний

Штук

100

120

125

130

135

140

145

150

14

01

01

03

07

12

Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов

Количество обслуживае-мых лиц, которым законодатель-ством Российской Федерации гарантировано обеспечение лекарственны-ми препаратами при амбулаторном лечении***

Человек

-

-

-

34511

29574

26305

26305

26305

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

15

01

01

03

08

13

Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области

Количество казенных учреждений Калининград-ской области

Штук

1

1

1

1

1

1

1

1

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

16

01

01

04

00

14

Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций

Доля населения Калининград-ской области, вакцинированного против пневмококко-вых инфекций

%

-

-

0,67

2,40

4,5

5,8

5,9

6,0

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

17

01

01

04

09

15

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций

Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцинопро-филактики пневмокок-ковых инфекций

Доз

-

-

6400

23520

20000

14000

14000

14000

18

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

19

01

02

00

00

16

Цель подпрограм-

мы 2: повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Смертность от ишемической болезни сердца

Случаев на

100 тыс. человек населе-ния

389,50

385,60

381,70

263,75

276,9

276,8

276,7

276,6

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

20

01

02

05

00

17

Задача 1 подпрограммы 2:

увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Доля абациллиро-ванных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовы-делением

%

43,0

43,5

44,0

44,5

44,2

44,3

44,4

44,5

21

01

02

05

10

18

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

Количество впервые выявленных больных туберкулезом

Человек

568

554

500

450

410

400

390

380

22

01

02

06

00

19

Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Доля лиц, инфицирован-ных вирусом иммунодефи-цита человека, получающих антиретрови-русную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

%

20,00

29,00

29,30

29,50

29,60

29,70

29,75

29,80

23

01

02

06

11

20

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Количество лиц, получивших антиретрови-русную терапию в соответствии с действующими стандартами

Человек

1572

1800

2100

2350

2600

2850

3000

3200

24

01

02

07

00

21

Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологи-

ческой службы

Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодово-го контингента)

%

8,4

8,6

8,8

8,9

9,1

9,3

9,5

9,7

25

01

02

07

12

22

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным

Количество наркологи-ческих больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях

Человек

112

119

126

134

139

142

144

146

26

01

02

08

00

23

Задача 4 подпрограммы 2:

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств

Доля больных с психически-ми расстрой-ствами, повторно госпитализи-рованных в течение года

%

21,00

21,00

20,90

20,85

20,80

20,75

20,70

20,65

27

01

02

08

13

24

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением), психотерапев-тов

Посеще-ний

205453

216000

226000

237000

237200

239000

242000

251500

28

01

02

09

00

25

Задача 5 подпрограммы 2:

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Одногодичная летальность больных со злокачествен-ными образования-ми

%

26,3

25,8

25,2

24,6

23,7

23,6

23,5

23,4

29

01

02

09

14

26

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Количество больных с впервые выявленной онкопатоло-гией

Человек

3232

3300

3230

3160

3090

3020

2950

2880

30

01

02

10

00

27

Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи

%

84,7

85,5

86,4

88,9

89,0

89,0

89,9

90,0

31

01

02

10

15

28

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи

Единиц

333644

306275

309319

311227

313071

314947

316474

318032

32

01

02

11

00

29

Задача 7 подпрограммы 2:

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

%

4,20

4,20

4,10

4,05

4,00

3,95

3,92

3,90

33

01

02

11

16

30

Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь

Человек

1817

1800

1790

1785

1785

1780

1780

1760

34

01

02

12

00

31

Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

Смертность населения в трудоспособ-ном возрасте

Случаев на

100 тыс. человек населения

560,7

554,9

549,8

543,7

539,4

534,7

531,8

529,3

35

01

02

12

17

32

Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

Количество экспертиз в рамках выполнения государствен-ного задания по предоставле-нию государствен-ных услуг (выполнению работ) по проведению судебно-медицинских экспертиз

Единиц

15472

15472

15472

15472

16100

16100

16100

16100

36

01

02

12

18

33

Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения

Количество государствен-ных медицинских организаций, осуществляю-щих строительство (реконструк-цию) объектов здравоохране-ния

Штук

-

-

-

1

3

2

-

-

37

01

02

13

00

34

Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

Доля больных, которым оказана высокотехно-логичная медицинская помощь, от числа обратившихся за ней

%

99,00

99,10

99,30

99,35

99,40

99,41

99,42

99,43

38

01

02

13

19

35

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

Количество пациентов, которым оказана высокотехно-логичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Человек

206

206

135

126

118

137

139

141

39

01

02

14

00

36

Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови

Доля станций переливания крови, обеспечива-ющих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

%

100

100

100

100

100

100

100

100

40

01

02

14

20

37

Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови

Количество заготовленной цельной донорской крови в рамках выполнения государствен-ного задания по предоставлению государствен-ных услуг (выполнению работ) по заготовке, хранению, транспорти-ровке и обеспечению безопасности донорской крови и (или) ее компонентов

Литров

12949,4

13616,3

13909,9

12200,0

12200,0

12200,0

12200,0

12200,0

41

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)

42

01

03

00

00

38

Цель подпрограммы 3: обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышение эффективности, объемов, видов медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки

Число детей, которым впервые установлена инвалидность

На 10 тыс. детей соответ-ствующе-го возраста

24,5

24,0

23,5

23,0

22,9

22,8

22,7

22,6

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

43

01

03

15

00

39

Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства

Доля обследования беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа постав-ленных на учет в первый триместр беременности

%

40,0

45,0

50,0

55,0

66,0

71,5

77,0

77,5

44

01

03

15

21

40

Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

Количество исследований, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин***

Исследо-ваний

11510

12377

12765

12500

18070

16200

17000

17500

45

01

03

15

22

41

Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям

Количество получателей специальных и молочных продуктов детского питания***

Человек

-

-

-

7297

4770

5845

5845

5845

46

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)

47

01

04

00

00

42

Цель подпрограм-

мы 4: увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

%

0,60

0,60

0,80

0,90

0,95

1,1

1,27

1,35

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

48

01

04

16

00

43

Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения

Доля пациентов, направленных на санаторное лечение, из числа выпи-санных из стационара, имеющих показания для направления на санаторное долечивание

%

9,0

13,0

17,0

21,0

26,0

30,0

32,4

40,5

49

01

04

16

23

44

Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения

Количество лиц, направленных на санаторное долечивание после выписки из стационара

Человек

696

754

831

910

974

1037

1115

1213

50

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)

51

01

05

00

00

45

Цель подпрограм-

мы 5: повышение качества жизни неизлечимых больных

Обеспечен-ность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

Коек на

100 тыс. человек взрос-лого населе-ния

7,7

7,7

7,7

7,8

8,0

8,1

8,3

10,0

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

52

01

05

17

00

46

Задача подпрограмм-мы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

Обеспечен-ность койками для оказания паллиативной помощи детям

Коек на 100 тыс. человек детско-го населе-ния

0,0

0,0

3,0

3,1

1,61

1,71

1,77

1,83

53

01

05

17

24

47

Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам

Количество коек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям

Единиц

50

50

60

60

107

107

107

107

54

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

55

01

06

00

00

48

Цель подпрограмм-мы 6: обеспечение системы здравоохранения высококвалифициро-ванными специалистами

Обеспечен-ность врачами

На 10 тыс. человек населе-ния

27,8

28,0

28,2

28,2

27,1

27,3

27,4

27,5

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

56

01

06

18

00

49

Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности

Укомплекто-ванность медицинских организаций врачами

%

87,9

88,2

88,7

89,1

89,2

89,3

89,4

89,5

57

01

06

18

25

50

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам

Количество врачей, которым предоставле-ны меры социальной поддержки

Человек

-

43

70

70

70

70

70

70

58

01

06

19

00

51

Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников

Доля медицинских и фармацевти-ческих работников, прошедших профессиональ-ную переподготовку, повышение квалификации

%

13,70

16,50

14,50

14,51

14,52

14,53

14,54

14,55

59

01

06

19

26

52

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала

Количество врачей и среднего медицинского персонала, прошедших профессиональ-ную переподготовку, повышение квалификации

Человек

1260

1483

1300

189

193

157

157

157

60

01

06

20

00

53

Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей

Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года

%

+3,1

-5

0

+1

+1

+2

+3

+4

61

01

06

20

27

54

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах

Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевти-ческих специальнос-тей

Штук

20

21

22

3

4

3

3

3

62

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)

63

01

07

00

00

55

Цель подпрограмм-мы 7: повышение эффективности управления качеством и доступностью медицинской помощи

Удовлетворен-ность населения оказанием медицинской помощи

%

31,00

40,00

45,00

70,10

70,15

55,00

60,00

65,00

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

64

01

07

21

00

56

Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины

Доля мероприятий государствен-ной программы, запланирован-ных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

%

-

-

95,2

95,5

95,8

96,0

96,3

96,5

65

01

07

21

28

57

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области

Количество штатных единиц

Единиц

31

44

49

49

49

49

49

49

66

01

07

21

29

58

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Количество застрахован-ного неработающе-го населения

Человек

488521

595205

586350

620000

609063

607288

607288

607288

67

01

07

21

30

59

Основное мероприятие 3

задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области

Количество государствен-ных гражданских служащих в Службе по контролю качества медицинской помощи и лицензирова-нию Калининград-ской области

Человек

4

4

-

-

-

-

-

-

68

01

07

21

31

60

Основное мероприятие 4

задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

Количество информацион-ных ресурсов и баз данных ***

Информацион- ных ресурсов и баз данных

-

-

-

55

55

70

70

70

69

01

07

21

32

61

Основное меро-приятие 5 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение функци-ональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникнове-ния чрезвычайных ситуаций техноген-ного, природного и искусственного харак-тера, инфекционных заболеваний и массо-вых неинфекционных заболеваний (отравлений)

Количество организован-ных и прове-денных тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций ***

Единиц

-

-

-

79

79

79

79

79

70

01

07

22

00

62

Задача 2 подпрограммы 7: организация персонифицирован-ного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников

Доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты

%

20,0

55,2

68,0

78,0

86,3

91,5

95,0

99,0

71

01

07

22

33

63

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

Количество медицинских организаций, осуществляю-щих запись на прием к врачу в электронном виде

Штук

21

49

51

51

51

51

51

51

72

01

07

23

00

64

Задача 3 подпрограммы 7: реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Финансовая обеспечен-ность территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания населению Калининградс-кой области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

73

01

07

23

34

65

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 7:

финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Количество государствен-ных медицинских организаций, предостав-ляющих медицинскую помощь исключитель-но в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Штук

11

11

11

10

12

12

12

12

74

01

07

24

00

66

Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области

Доля государствен-ных медицин-ских организа-ций, имеющих просроченную кредиторскую задолжен-ность, от общего количества государст-венных меди-цинских орга-низаций

%

-

29,4

7,3

18,2

20,6

19,1

17,6

16,1

75

01

07

24

35

67

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области

Количество государст-венных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность

Штук

-

20

5

12

14

13

12

11

________________________________________________________

* Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

*** Начиная с 2017 года соответствующие мероприятия выполняются не в рамках государственного задания.

С В Е Д Е Н И Я

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы,

перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

Таблица 1а

№ п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) **

Ответствен-ный исполнитель (главный распоряди-тель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчет-ный год

Теку-щий год

Очеред-ной год

Плано-вый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее – государственная программа)

2

01

00

00

00

68

Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки

Смертность от всех причин

Случаев на 1 тыс. населения

12,7

12,7

12,5

12,2

12,4

12,4

12,3

12,2

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

3

01

00

00

00

69

Материнская смертность

Случаев на 100 тыс. родив-шихся живыми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

01

00

00

00

70

Младенческая смертность

Случаев на 1 тыс. родив-шихся живыми

6,5

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

5,6

5

01

00

00

00

71

Смертность от болезней системы кровообраще-ния

Случаев на 100 тыс. человек населения

700,0

731,1

698,5

682,2

564,8

551,3

538,1

525,3

6

01

00

00

00

72

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Случаев на 100 тыс. человек населения

9,5

7,8

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,6

7

01

00

00

00

73

Смертность от новообразова-ний (в том числе от злокачествен-ных)

Случаев на 100 тыс. человек населения

200,8

205,5

202,4

199,3

196,2

192,8

192,7

192,6

8

01

00

00

00

74

Смертность от туберкулеза

Случаев на 100 тыс. человек населения

8,8

8,7

8,6

8,5

4,8

4,7

4,7

4,6

9

01

00

00

00

75

Смертность (без показателя смертности от внешних причин)

Случаев на 100 тыс. человек населения

1173,10

1191,90

1192,00

1191,95

1191,90

1191,85

1191,80

1191,75

10

01

00

00

00

76

Количество зарегистри-рованных больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые

На 100 тыс. человек населения

69,5

69,0

68,0

67,0

49,3

48,6

47,8

47,1

11

01

00

00

00

77

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

11,0

10,9

10,9

10,8

6,7

6,7

6,6

6,6

12

01

00

00

00

78

Распространен-ность потребления табака среди взрослого населения

%

31,9

30,9

29,0

28,1

28,1

28,0

27,9

27,2

13

01

00

00

00

79

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

Человек

2,20

2,20

2,30

2,32

2,29

2,27

2,28

2,29

14

01

00

00

00

80

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, к среднемесяч-ной заработной плате наемных работников в организациях, у индиви-дуальных предпринима-телей и физических лиц (среднемесяч-ный доход от трудовой деятельности)

%

165,3

165,2

172,2

162,5

180,0***

200,0

200,0

200,0

15

01

00

00

00

81

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, к среднемесяч-ной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуаль-ных предприни-мателей и физических лиц (среднемесяч-ный доход от трудовой деятельности )

%

98,5

101,7

108,8

102,7

103,2***

100,0

100,0

100,0

16

01

00

00

00

82

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций к среднеме-сячной заработной плате наемных работников в организациях, у индиви-дуальных предпринима-телей и физических лиц (среднеме-сячный доход от трудовой деятельности )

%

60,2

65,4

73,8

69,7

80,0***

100,0

100,0

100,0

17

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее – подпрограмма 1)

18

01

01

02

04

83

Основное мероприя-тие 1 задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

Число посещений здравпункта в рамках выполнения государствен-ного задания по предоставле-нию государствен-ных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинской помощи, оказываемой врачом-терапевтом участковым цехового участка и иными медицинскими работниками цехового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебной)

Посеще-ний

4166,0

4163,0

4178,0

4508,0

3330,0

4344,0

4344,0

4344,0

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

19

01

01

02

04

84

Количество государствен-ных медицинских организаций, имеющих строительство (реконструк-цию объектов)

Штук

-

-

-

-

-

1

-

-

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

20

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

21

01

02

05

10

85

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

Количество государствен-ных медицинских организаций осуществляю-щих строи-тельство (реконструк-цию) объектов

Штук

-

-

-

-

1

1

1

-

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

22

01

02

06

00

86

Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологи-ческой службы

Доля больных наркологически-ми расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях

%

3,4

3,5

3,6

3,8

3,8

3,9

4,3

4,5

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

23

01

02

06

00

87

Доля больных наркологичес-кими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях

%

4,4

4,6

4,8

5,0

5,3

5,7

6,1

6,5

24

01

02

07

00

88

Доля больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)

%

11,2

11,5

11,7

11,9

12,0

12,2

12,5

12,7

25

01

02

09

14

89

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Количество информацион-ных ресурсов и баз данных ****

Инфор-мацион-ных ресурсов и баз данных

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

26

01

02

09

14

90

Количество государствен-ных медицинских организаций, осуществляю-щих строи-тельство (реконструк-цию) объектов

Штук

-

-

-

-

-

1

1

-

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

27

01

02

10

15

91

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Количество полетных часов в рамках реализации государствен-ного задания по выполнению работ по обеспечению скорой, в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационной эвакуации)

Полетных часов

-

-

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

28

01

02

14

20

92

Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови

Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации мероприятия по предоставлению денежной компенсации на питание

доноров *****

Единиц

17981,0

17827,0

17333,0

16147,0

17400,0

-

-

-

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

29

01

02

14

20

93

Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации мероприятий по предоставлению платы за сдачу крови и (или) ее компонен-

тов

Единиц

2716,0

3402,0

1537,0

1288,0

2050,0

2360

2360

2360

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

30

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)

31

01

03

15

22

94

Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям

Количество государствен-ных медицинских организаций, осуществляю-щих строительство (реконструк-цию) объектов

Штук

-

-

-

-

1

-

-

-

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

32

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)

33

01

04

16

23

95

Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения

Предоставле-ние государствен-ных услуг по санаторно-курортному лечению

Коли-чество койко-дней

-

-

-

-

3175

34410

34410

34410

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

34

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

35

01

06

19

00

96

Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников

Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписоч-ной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининград-ской области

%

-

-

3,0

7,0

-

-

-

-

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

36

01

06

19

00

97

Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписоч-ной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининград-ской области, привлеченных к участию в оказании медицинской помощи при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

-

-

7,5

17,5

-

-

-

-

37

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)

38

01

07

00

00

98

Цель подпрограммы 7: повышение эффективности управления качеством и доступностью медицинской помощи

Удовлетворен-ность населения доступностью медицинской помощи

%

27,50

40,00

45,00

70,10

70,15

-

-

-

Министерство здравоохране-ния Калинин-градской области

________________________

* Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

*** с 01 октября 2017 года.

**** Начиная с 2017 года соответствующие мероприятия выполняются не в рамках государственного задания.

***** Начиная с 2018 года соответствующие мероприятия выполняются в рамках государственного задания.

Ф И Н А Н С О В О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

реализации государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения»

за счет средств областного бюджета

Таблица 3

№ п/п

Код*

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования, тыс. руб.

ГП

ППГП

ЗГП

ОМ

ГРБС

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01

01

00

00

015

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»

-

5966838,48

6281605,03

6303851,32

6803364,70

8092044,79

7911149,72

7415943,00

2

01

01

00

00

015

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)

-

545831,02

482927,49

677729,18, в том числе

147479,90**

801476,21,

в том числе

156900,07**

675157,86,

в том числе

16974,60**

534135,98,

в том числе

17146,26**

554876,88,

в том числе

17319,65**

3

01

01

01

00

015

Задача 1 подпрограммы 1:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

-

913,59

1222,73

193919,16,

в том числе 147479,90**

202589,46,

в том числе 156900,07**

60356,23,

в том числе

16974,60**

62324,48,

в том числе

17146,26**

64371,69,

в том числе

17319,65**

4

01

01

01

01

015

Основное мероприятие 1

задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей

-

205,79

205,80

147613,25,

в том числе 147479,90***

157020,08,

в том числе 156900,07**

17087,43,

в том числе

16974,60**

17259,09,

в том числе

17146,26**

17432,48,

в том числе

17319,65**

5

01

01

01

02

015

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

-

600,00

909,13

46250,85

45519,83

42892,90

44691,17

46564,99

6

01

01

01

03

015

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

-

107,80

107,80

55,06

49,55

375,9

374,22

374,22

7

01

01

02

00

015

Задача 2 подпрограммы 1:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

-

113583,96

60443,30

55476,19

91241,81

51859,63

6338,80

22337,79

8

01

01

02

04

015

Основное мероприятие 1 зада- чи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

-

113583,96

60443,30

49120,66

91241,81

51859,63

6338,80

22337,79

9

01

01

02

05

015

Основное мероприятие 2 зада- чи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения

-

-

-

6355,53

-

-

-

-

10

01

01

03

00

015

Задача 3 подпрограммы 1:

удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности

-

431333,47

411084,59

428333,83

507644,94

562942,00

465472,70

468167,40

11

01

01

03

06

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

-

431333,47

411084,59

428333,83

460091,23

503375,52

403373,67

403373,67

12

01

01

03

07

015

Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов

-

-

-

-

13695,45

18595,19

19829,64

21147,34

13

01

01

03

08

015

Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области

-

-

-

-

33858,26

40971,29

42269,39

43646,39

14

01

01

04

00

015

Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций

-

-

10176,88

-

-

-

-

-

15

01

01

04

09

015

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций

-

-

10176,88

-

-

-

-

-

16

01

02

00

00

015

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

-

2357863,90,

в том числе

1823498,90**

1587947,98,

в том числе

1251475,10**

1438287,89, в том числе

1071644,50**

1612389,81,

в том числе

1054133,25**

2630201,45,

в том числе

1261135,16**

2445873,98,

в том числе

1273888,62**

1747174,52,

в том числе

1286770,64**

17

01

02

05

00

015

Задача 1 подпрограммы 2:
увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

-

411747,81, в том числе

329715,90**

333598,00,

в том числе

329536,60**

249103,40,

в том числе

241503,10**

257880,08,

в том числе

233627,84**

319432,49,

в том числе

283999,17**

292199,66,

в том числе

286871,16**

295277,30,

в том числе

289772,10**

18

01

02

05

10

015

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

-

411747,81, в том числе

329715,90**

333598,00,

в том числе

329536,60**

249103,40,

в том числе

241503,10**

257880,08,

в том числе

233627,84**

319432,49,

в том числе

283999,17**

292199,66,

в том числе

286871,16**

295277,30,

в том числе

289772,10**

19

01

02

06

00

015

Задача 2 подпрограммы 2:
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

-

153942,70,

в том числе

153472,70**

151054,80,

в том числе

150114,80**

123715,70,

в том числе

123245,70**

134244,74,

в том числе

124491,39**

143510,32,

в том числе

127665,01**

144851,04,

в том числе

128956,05**

146155,09,

в том числе

130260,10**

20

01

02

06

11

015

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

-

153942,70,

в том числе

153472,70**

151054,80,

в том числе

150114,80**

123715,70,

в том числе

123245,70**

134244,74,

в том числе

124491,39**

143510,32,

в том числе

127665,01**

144851,04,

в том числе

128956,05**

146155,09,

в том числе

130260,10**

21

01

02

07

00

015

Задача 3 подпрограммы 2:
совершенствование работы наркологической службы

-

137786,40,

в том числе

137786,40**

141702,70,

в том числе

141702,70**

100919,40,

в том числе

100919,40**

95327,87,

в том числе

95327,87**

112236,07,

в том числе

112236,07**

113371,08,

в том числе

113371,08**

114517,53,

в том числе

114517,53**

22

01

02

07

12

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным

-

137786,40,

в том числе

137786,40**

141702,70,

в том числе

141702,70**

100919,40,

в том числе

100919,40**

95327,87,

в том числе

95327,87**

112236,07,

в том числе

112236,07**

113371,08,

в том числе

113371,08**

114517,53,

в том числе

114517,53**

23

01

02

08

00

015

Задача 4 подпрограммы 2:
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств

-

508289,50,

в том числе

507170,30**

513755,50,

в том числе

513755,50**

385952,90,

в том числе

380488,50**

387069,48,

в том числе

384759,92**

484147,79,

в том числе

484147,79**

489043,82,

в том числе

489043,82**

493989,21,

в том числе

493989,21**

24

01

02

08

13

015

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

-

508289,50,

в том числе

507170,30**

513755,50,

в том числе

513755,50**

385952,90,

в том числе

380488,50**

387069,48,

в том числе

384759,92**

484147,79,

в том числе

484147,79**

489043,82,

в том числе

489043,82**

493989,21,

в том числе

493989,21**

25

01

02

09

00

015

Задача 5 подпрограммы 2:
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

-

22116,81

3600,00

11243,31

29718,99

344109,00

703865,73

7064,38

26

01

02

09

14

015

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

-

22116,81

3600,00

11243,31

29718,99

344109,00

703865,73

7064,38

27

01

02

10

00

015

Задача 6 подпрограммы 2:
совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, осуществление медицинской эвакуации

-

625050,80,

в том числе

622900,80**

24559,90,

в том числе

22879,90**

122459,25,

в том числе

89539,20**

111593,63,

в том числе

27719,85**

153274,06,

в том числе

64676,56**

86549,45,

в том числе

65330,61**

88391,64,

в том числе

65991,26**

28

01

02

10

15

015

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, осуществление медицинской эвакуации

-

625050,80,

в том числе

622900,80**

24559,90,

в том числе

22879,90**

122459,25,

в том числе

89539,20**

111593,63,

в том числе

27719,85**

153274,06,

в том числе

64676,56**

86549,45,

в том числе

65330,61**

88391,64,

в том числе

65991,26**

29

01

02

11

00

015

Задача 7 подпрограммы 2:
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

-

5253,30

20000,00

13000,00

32700,00

12000,00

-

15000,00

30

01

02

11

16

015

Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

-

5253,30

20000,00

13000,00

32700,00

12000,00

-

15000,00

31

01

02

12

00

015

Задача 8 подпрограммы 2:
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

-

190723,44,

в том числе

72452,80**

216193,58,

в том числе

93485,60**

241101,83,

в том числе

135948,60**

342320,59,

в том числе

188206,38**

821874,11,

в том числе

188410,56**

369475,13,

в том числе

190315,90**

328453,14,

в том числе

192240,44**

32

01

02

12

17

015

Основное мероприятие 1 зада- чи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

-

190723,44,

в том числе

72452,80**

216193,58,

в том числе

93485,60**

239048,60,

в том числе

135948,60**

314980,57,

в том числе

188206,38**

435054,85,

в том числе

188410,56**

369475,13,

в том числе

190315,90**

328453,14,

в том числе

192240,44**

33

01

02

12

18

015

Основное мероприятие 2 зада- чи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения

-

-

-

2053,23

27340,02

386819,26

-

-

34

01

02

13

00

015

Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

-

142454,77

17470,00

21015,93

23193,63

24569,94

25163,67

25899,77

35

01

02

13

19

015

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

-

142454,77

17470,00

21015,93

23193,63

24569,94

25163,67

25899,77

36

01

02

14

00

015

Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови

-

160498,37

166013,50

169776,17

198340,80

215047,67

221354,40

232426,46

37

01

02

14

20

015

Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови

-

160498,37

166013,50

169776,17

198340,80

215047,67

221354,40

232426,46

38

01

03

00

00

015

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)

-

245678,81,

в том числе

146772,10**

197497,84,

в том числе

135081,60**

242883,56,

в том числе

147415,20**

222005,32,

в том числе

152873,90**

214037,33,

в том числе

155288,51**

215719,19,

в том числе

156858,90**

219777,43,

в том числе

158445,11**

39

01

03

15

00

015

Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства

-

245678,81,

в том числе

146772,10**

197497,84,

в том числе

135081,60**

242883,56,

в том числе

147415,20**

222005,32,

в том числе

152873,90**

214037,33,

в том числе

155288,51**

215719,19,

в том числе

156858,90**

219777,43,

в том числе

158445,11**

40

01

03

15

21

015

Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

-

-

9279,10

42306,24,

в том числе

33497,30**

43224,33,

в том числе

34399,12**

44350,86,

в том числе

36023,87**

45064,90,

в том числе

36388,17**

45797,29,

в том числе

36756,14**

41

01

03

15

22

015

Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям

-

245678,81,

в том числе

146772,10**

188218,74,

в том числе

135081,60**

200577,32,

в том числе

113917,90**

178780,99,

в том числе

118474,78**

169686,47,

в том числе

119264,64**

170654,29,

в том числе

120470,73**

173980,14,

в том числе

121688,97**

42

01

04

00

00

015

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)

-

77175,80,

в том числе

77175,80**

65479,70,

в том числе

65479,70**

59900,30,

в том числе

59900,30**

65240,90,

в том числе

59829,70**

62610,60

63183,64

63814,30

43

01

04

16

00

015

Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения

-

77175,80,

в том числе

77175,80**

65479,70,

в том числе

65479,70**

59900,30,

в том числе

59900,30**

65240,90,

в том числе

59829,70**

62610,60

63183,64

63814,30

44

01

04

16

23

015

Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения

-

77175,80,

в том числе

77175,80**

65479,70,

в том числе

65479,70**

59900,30,

в том числе

59900,30**

65240,90,

в том числе

59829,70**

62610,60

63183,64

63814,30

45

01

05

00

00

015

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)

-

98296,20,

в том числе

98296,20**

95128,40,

в том числе

95128,40**

97519,13,

в том числе

96324,90**

99111,28,

в том числе

99111,28**

116536,73,

в том числе

116536,73**

117715,22,

в том числе

117715,22**

118905,60,

в том числе

118905,60**

46

01

05

17

00

015

Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

-

98296,20,

в том числе

98296,20**

95128,40,

в том числе

95128,40**

97519,13,

в том числе

96324,90**

99111,28,

в том числе

99111,28**

116536,73,

в том числе

116536,73**

117715,22,

в том числе

117715,22**

118905,60,

в том числе

118905,60**

47

01

05

17

24

015

Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам

-

98296,20,

в том числе

98296,20**

95128,40,

в том числе

95128,40**

97519,13,

в том числе

96324,90**

99111,28,

в том числе

99111,28**

116536,73,

в том числе

116536,73**

117715,22,

в том числе

117715,22**

118905,60,

в том числе

118905,60**

48

01

06

00

00

015

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

-

13627,92

18690,82

17478,00

13227,68

26937,53

46201,76

43561,82

49

01

06

18

00

015

Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности

-

8934,47

15145,87

14182,00

9920,00

23817,70

42950,80

40174,37

50

01

06

18

25

015

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам

-

8934,47

15145,87

14182,00

9920,00

23817,70

42950,80

40174,37

51

01

06

19

00

015

Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников

-

2093,40

1945,00

1806,00

1795,20

1620,10

1688,20

1759,10

52

01

06

19

26

015

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала

-

2093,40

1945,00

1806,00

1795,20

1620,10

1688,20

1759,10

53

01

06

20

00

015

Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей

-

2600,05

1599,95

1490,00

1512,48

1499,73

1562,76

1628,35

54

01

06

20

27

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах

-

2600,05

1599,95

1490,00

1512,48

1499,73

1562,76

1628,35

55

01

07

00

00

015

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее –подпрограмма 7)

-

4774107,83

5381097,60

5292818,06

5512761,70

5916498,29

6053928,95

6249323,45

56

01

07

21

00

015

Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины

-

2627153,73

3821822,29

3763172,23

3920070,07

4211911,39

4378169,45

4554696,45

57

01

07

21

28

015

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области

-

41550,62

42573,48

42679,00

43039,00

41515,00

43195,00

44940,00

58

01

07

21

29

015

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

-

2550875,78

3742393,10

3686734,30

3829544,50

4097129,20

4261279,20

4433141,70

59

01

07

21

30

015

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области

-

3666,16

1722,49

-

-

-

-

-

60

01

07

21

31

015

Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

-

19460,51

24532,56

23758,93

28302,12

49115,82

51228,00

53780,79

61

01

07

21

32

015

Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

-

11600,66

10600,66

10000,00

19184,45

24151,37

22467,25

22833,96

62

01

07

22

00

015

Задача 2 подпрограммы 7: организация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников

-

1211,10

5610,51

6881,03

19609,83

71231,00

17327,00

16461,00

63

01

07

22

33

015

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

-

1211,10

5610,51

6881,03

19609,83

71231,00

17327,00

16461,00

64

01

07

23

00

015

Задача 3 подпрограммы 7: реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

-

2145743,00

1547164,80

1522764,80

1573081,80

1633355,90

1658432,50

1678116,00

65

01

07

23

34

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 7:

финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

-

2145743,00

1547164,80

1522764,80

1573081,80

1633355,90

1658432,50

1678116,00

66

01

07

24

00

015

Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области

-

-

6500,00

-

-

-

-

-

67

01

07

24

35

015

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области

-

-

6500,00

-

-

-

-

-

_______________________________________

 Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ЗГП – задача государственной программы;

ОМ – основное мероприятие;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

** Финансовое обеспечение осуществляется в рамках задачи «Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» подпрограммы «Управление развитием отрасли» государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения».

Ф И Н А Н С О В О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

реализации государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения»

за счет средств федерального бюджета

Таблица 4

№ п/п

Код*

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования, тыс. руб.

ГП

ППГП

ЗГП

ОМ

ГРБС

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01

01

00

00

015

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»

-

-

-

324025,50

941106,40

2364682,90

2084679,90

100636,30

2

01

01

00

00

015

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)

-

-

-

120755,10

315901,90

269999,30

75698,80

75698,80

3

01

01

01

00

015

Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

-

-

                            -

                            -

              21970,00

1102,40

1096,80

1096,80

4

01

01

01

01

015

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей

-

-

-

-

              21970,00

-

-

-

5

01

01

01

03

015

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

-

-

-

-

-

1102,40

1096,80

1096,80

6

01

01

02

00

015

Задача 2 подпрограммы 1:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

-

-

-

120755,10

6354,40

-

-

-

7

01

01

02

04

015

Основное мероприятие 1 зада- чи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

-

-

-

-

6354,40

-

-

-

8

01

01

02

05

015

Основное мероприятие 2 зада- чи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения

-

-

-

120755,10

-

-

-

-

9

01

01

03

00

015

Задача 3 подпрограммы 1:

удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности

-

-

-

-

287577,50

268896,90

74602,00

74602,0

10

01

01

03

06

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

-

-

-

-

287577,50

268896,90

74602,00

74602,0

11

01

02

00

00

015

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

-

-

-

203270,40

619803,40

2090620,40

2004821,90

20741,90

12

01

02

05

00

015

Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

-

-

-

-

-

3761,60

3754,90

3754,90

13

01

02

05

10

015

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

-

-

-

-

-

3761,60

3754,90

3754,90

14

01

02

06

00

015

Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

-

-

-

-

-

13560,50

13540,10

13540,10

15

01

02

06

11

015

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

-

-

-

-

-

13560,50

13540,10

13540,10

16

01

02

09

00

015

Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

-

-

-

-

-

1130920,00

1984080,00

-

17

01

02

09

14

015

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

-

-

-

-

-

1130920,00

1984080,00

-

18

01

02

10

00

015

Задача 6 подпрограммы 2:
совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

-

-

-

-

-

52000,00

-

-

19

01

02

10

15

015

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

-

-

-

-

-

52000,00

-

-

20

01

02

12

00

015

Задача 8 подпрограммы 2:
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

-

-

-

203270,40

615554,20

886931,40

-

-

21

01

02

12

17

015

Основное мероприятие 1 зада- чи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

-

-

-

-

96095,60

-

-

-

22

01

02

12

18

015

Основное мероприятие 2 зада- чи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения

-

-

-

203270,40

519458,60

886931,40

-

-

23

01

02

13

00

015

Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

-

-

-

-

4249,20

3446,90

3446,90

3446,90

24

01

02

13

19

015

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

-

-

-

-

4249,20

3446,90

3446,90

3446,90

25

01

06

00

00

015

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

-

-

-

-

4200,00

2479,90

2530,00

2530,00

26

01

06

18

00

015

Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности

-

-

-

-

4200,00

2479,90

2530,00

2530,00

27

01

06

18

25

015

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам

-

-

-

-

4200,00

2479,90

2530,00

2530,00

28

01

07

00

00

015

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее –подпрограмма 7)

-

-

-

-

1201,10

1 583,30

1629,20

1 665,60

29

01

07

21

00

015

Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины

-

-

-

-

1201,10

1 583,30

1629,20

1 665,60

30

01

07

21

28

015

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области

-

-

-

-

1201,10

1 583,30

1629,20

1 665,60

_______________________________________

 Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ЗГП – задача государственной программы;

ОМ – основное мероприятие;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

П Р О Г Н О З Н Ы Й О Б Ъ Е М

финансирования отдельных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу Калининградской области «Развитие здравоохранения» федеральными органами власти и

софинансируемых за счет средств федерального бюджета и областного бюджета

Таблица 5

№ п/п

Наименование мероприятия,

источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

-

-

-

-

1100,00

1431,70

1424,42

1424,42

2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

1045,00

1102,40

1096,80

1096,80

3

Областной бюджет

-

-

-

-

55,00

329,30

327,62

327,62

4

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

2650,00

4885,20

4876,50

4876,50

5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

2517,50

3761,60

3754,90

3754,90

6

Областной бюджет

-

-

-

-

132,50

1123,60

1121,60

1121,60

7

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

-

-

-

-

17389,20

29405,81

29435,09

29435,09

8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

16519,74

13560,50

13540,10

13540,10

9

Областной бюджет

-

-

-

-

869,46

15845,31

15894,99

15894,99

10

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Калининградской области

-

-

-

-

3238,70

4504,55

4496,50

4496,50

11

Федеральный бюджет

-

-

-

-

3076,76

3468,50

3462,30

3462,30

12

Областной бюджет

-

-

-

-

161,94

1036,05

1034,20

1034,20

13

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

20974,46

20573,90

20855,03

21265,39

14

Федеральный бюджет

-

-

-

-

4249,20

3446,90

3446,90

3446,90

15

Областной бюджет

-

-

-

-

16725,26

17127,00

17408,13

17818,49

16

Финансовое обеспечениие единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

-

-

-

-

-

5000,00

5000,00

5000,00

17

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

2479,90

2530,00

2530,00

18

Областной бюджет

-

-

-

-

-

2520,10

2470,00

2470,00

19

ИТОГО

-

-

-

-

45352,36

65801,16

66087,54

66497,90

20

Федеральный бюджет

-

-

-

-

27408,20

27819,80

27831,00

27831,00

21

Областной бюджет

-

-

-

-

17944,16

37981,36

38256,54

38666,90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 27 апреля 2018 года № 253

С В Е Д Е Н И Я

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы,

перечне основных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу Калининградской области «Развитие здравоохранения» федеральными органами власти, на период 2013 – 2017 годов

Таблица 1.1а

№ п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измере-ния

Значения показателей (индикаторов)**

Ответствен-ный исполнитель (главный распоряди-тель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчетный год

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

2

01

02

12

17

99

Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

Уровень информированности населения в возрасте от 18 до 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процен-тов

-

-

-

-

84,0

Министер-ство здравоохра-нения Калинин-градской области

3

01

02

12

17

100

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процен-тов

66,6

67,5

68,4

69,3

68,4

4

01

02

12

17

101

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Калининградской области

Процен-тов

13,9

14,1

14,7

19,1

21,0

5

01

02

12

17

102

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процен-тов

-

-

-

-

2,0

6

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

7

01

02

13

19

103

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологич-ной медицинской помощи

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Человек

206

206

135

126

118

Министер-ство здравоохра-нения Калинин-градской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

С В Е Д Е Н И Я

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы,

перечне основных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу Калининградской области «Развитие здравоохранения» федеральными органами власти, на период 2018-2020 годов

Таблица 1.1б

№ п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измере-ния

Значения показателей (индикаторов)**

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Оче-

редной год

Плановый период

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее – подпрограмма 1)

2

01

01

01

03

99

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

Уровень информированности населения в возрасте от 18 до 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процен-тов

87,0

90,0

93,0

Министерство здравоохранения Калининградской области

3

01

01

03

06

102

Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процен-тов

3,0

3,0

3,0

4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

5

01

02

05

10

100

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

Охват населения Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза

Процен-тов

68,1

69,3

70,1

Министерство здравоохранения Калининградской области

6

01

02

06

11

101

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Охват населения Калининградской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию

Процен-тов

22,0

23,0

24,0

7

01

02

09

14

104

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год

Процен-тов

32,6

59,6

7,8

8

01

02

13

19

103

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Человек

137

139

141

9

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

10

01

06

18

25

105

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процен-тов

100

100

100

Министерство здравоохранения Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

[*] Здесь и далее: финансовое обеспечение осуществляется в рамках задачи «Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» подпрограммы «Управление развитием отрасли» настоящей государственной программы.