О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Окинский район" от 23 января 2015 года № 6 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства"



Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

Буряад Уласай

«Ахынаймаг» гэhэн нютагай

засагай байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 27 мая 2020 года                                                                                     № 200

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 23 января 2015 года № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

На основании постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район» и во исполнение приказа Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.05.2020 г. № 74 администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 23.01.2015 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета экономики Бакшаханову Б.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава, Руководитель администрации

муниципального образования

«Окинский район»                                                                                    М.В. Мадасов

_________________________

Проект представлен Управлением сельского хозяйства, тел. 51108
Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Окинский район»

от 27.05.2020 г. № 200

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы

Развитие сельского хозяйства

Ответственный исполнитель программы

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители программы

Администрация муниципального образования «Окинский район»

МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов»

Подпрограммы муниципальной программы

Комплексное развитие сельских территорий.

Развитие животноводства.

Развитие растениеводства.

Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района.

Управление реализацией муниципальной программы.

Цель и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются:

Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

Развитие племенного животноводства.

Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства (кормопроизводства) района.

Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам.

Отлов и содержание безнадзорных домашних животных.

Управление реализацией муниципальной программы.

Основными задачами программы являются:

Удовлетворение потребностей сельского населения, в жилье.

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

Увеличение поголовья крупного рогатого скота.

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков.

Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных;

- содержание животных без владельцев в приютах для животных;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения осмотра, обязательного карантинирования в течение 10 дней, учета, маркирования, стерилизации (кастрации), вакцинации и иных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы муниципальной программы

Индекс программы «Развитие сельского хозяйства».

Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Индекс подпрограммы «Развитие животноводства».

Индекс подпрограммы «Развитие растениеводства».

Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района.

Этапы и сроки реализации

муниципальной программы

На 2018 - 2019 годы и на период до 2024 года.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, тыс. руб.

Годы

Всего тыс.руб.

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего

24268,190

3669,459

574,463

19265,503

758,765

2018

3875,856

694,532

100,432

3080,892

2019

3516,383

9,824

76,969

3429,590

2020

6622,981

1991,73310

207,73190

3664,751

758,765

2021

3149,945

63,6

3086,345

2022

7103,025

973,370

125,73

6003,925

2023

2024

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программа выделяет следующие результаты:

- улучшение жилищных условий 19 сельских семей;

- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

- приобретение новых автобусов и санитарного транспорта а также мобильные медицинские комплексы;

- строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам;

- водоснабжение на сельских территориях;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подсветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников;

- реализация 4 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

- увеличение племенного поголовья КРС до 18000 голов;

- сохранение количества поголовья домашнего скота;

- развитие производственной базы племенного животноводства;

- улучшение породного состава путем закупа племенных животных (быков) и яков до 100 голов;

- количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий до 3 ед.;

- увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га.;

- обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой до 3 ед.;

- увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5 т.;

- регулирование численности волков и увеличение количества их добычи на территории муниципального образования «Окинский район» до 112 гол.;

- снижение объема ущерба, наносимого волками при стравливании сельскохозяйственных животных;

- размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных в приюты для животных до 30 голов. Финансовое обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Сельское хозяйство Окинского муниципального района – сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

На территории муниципального образования «Окинский район» функционирует 1 – племенное репродукторное хозяйство ООО «Саянская Ока» (1 чел.), 2 - сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Малшан» (9 чел.), 709 - личных подсобных хозяйств (709 чел.), 2 - перерабатывающие предприятия (3 чел.), 2 - сойотских семейно-родовых общин (7 чел.), 30 - ИП крестьянских (фермерских) хозяйств (44 чел.).

Всего в сельскохозяйственном производстве района занято 777 чел. (14,3 % от общего числа населения).

Основной отраслью сельского хозяйства района является животноводство (мясное скотоводство, табунные лошади, овцеводство и оленеводство). Растениеводство в большей степени направлено на обеспечение животноводства кормовой базой.

Поголовье скота во всех категориях хозяйств за 2019 год составило 17400 голов. Крупный рогатый скот – 10642 голов, из них коров (маток) - 4942 голов, овец – 1848 голов; лошадей – 4815 голов; оленей – 47 голов и птиц – 44 голов. Из КРС поголовье яков составило 3793 голов, в том числе ячихи - 2100 голов.

Численность поголовья всех видов скота по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1925 гол., или на 10 %. Крупный рогатый скот уменьшилось на 2401 голову или на 18,4 %, овец увеличилось на 114 гол. или на 6,5 %, лошадей увеличилось на 361 гол. или на 8,1 %, поголовье птиц на уровне прошлого года, поголовье оленей уменьшилось на 3 гол. или на 6 %. Поголовье яков уменьшилось на 2099 головы или на 35,62 %.

Площадь используемой пашни составила 1518,0 га или 88,3 % от общей площади пашни. Засеяно в 2019 году: кормовых культур (овес на зеленку) – 430,0 га (116,0 % к уровню прошлого года), картофеля – 5,0 га, овощей – 0,5 га.

Валовая продукция сельского хозяйства за 2019 год составила 195,408 млн. руб., (при плане 175,6 млн. руб. на 111,3 %) в том числе продукция животноводства – 191,208 млн. руб., продукция растениеводства – 4,200 млн. руб.

Раздел 2.Основные цели и задачи программы

Основными целями программы являются:

Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

Развитие племенного животноводства.

Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства района.

Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам.

Отлов и содержание безнадзорных домашних животных.

Управление реализацией муниципальной программы.

Основными задачами программы являются:

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в жилье до 19 сельских семей.

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

3. Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота.

4. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

5. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

6. Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков.

7. Размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии.

8. Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 4

№

п/п

Задачи

Решаемые

проблемы

<*>

Количественный показатель

достижения задачи

Сроки

реализации

мероприятий

(год,квартал)

Ожидаемый

социально-

экономический

эффект (индикатор

программы СЭР)

Ответственный

исполнитель

(соисполнители)

Цель программы:

1.Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

1.1.

Удовлетворение потребностей сельского населения в жилье.

Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности.

Улучшение жилищных условий 19 сельских семей.

2018-2024

Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

Управление сельского хозяйства

1.2.

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

Прирост сельского населения, обеспеченного объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

- приобретение новых автобусов и санитарного транспорта а также мобильные медицинские комплексы;

- строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам;

- водоснабжение на сельских территориях;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подстветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников;

2018-2024

Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

Управление сельского хозяйства

2. Развитие племенного животноводства.

2.1.

Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота

Улучшение качества продуктивности племенного крупного рогатого скота

Прирост поголовья крупного рогатого скота, до 18000 гол.

2018-2024

Индекс подпрограм-мы «Развитие животноводства»

Управление сельского хозяйства

3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства района.

3.1.

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Увеличение площади посевных кормовых культур и естественных сенокосов.

- Увеличение площади орошаемых сельскохозяйственных угодий.
- Снижение потребности в малогабаритной технике и переход на механизированный способ заготовки кормов.

- Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий3 ед.

- Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га.

- Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой до 3 ед.

- Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5т.

2018-2024

Индекс подпрограммы «Развитие растениеводства».

Управление сельского хозяйства

4. Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам

4.1.

Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков.

Ежегодно на территории муниципального образования «Окинский район» фиксируются факты нападения волков на домашний скот. В связи с этим сельхозтоваропроизводители района несут значительные убытки.

Увеличение количества добычи волковна территории муниципального образования «Окинский район» до 112 голов.

2018-2024

Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлови содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района».

Управление сельского хозяйства

5. Отлов и содержание безнадзорных домашних животных

5.1.

Размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии.

В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе регулирования численности безнадзорных домашних животных, одичавшие домашние животные, не востребованные физическими и юридическими лицами, подлежат усыплению на основании заключения специалиста в области ветеринарии.

Размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных до 30 голов.

2018-2024

Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района».

Управление сельского хозяйства

6. Управление реализацией муниципальной программы

6.1.

Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Финансовое обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы.

2018-2024

Управление сельского хозяйства

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы

Таблица 5

№

п/п

Наименование показателя

Ед.

изм./ вес индекса

Формула

расчета

<***>

Необхо-димое

направ-ление

измене-ний (>,<, 0)

<*>

Базовые

значения

Плановые значения

Темпы

при-роста

<**>

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цели:

1. Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

2. Развитие племенного животноводства.

3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства района.

4. Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам.

5. Отлов и содержание безнадзорных домашних животных.

6. Управление реализацией муниципальной программы.

1

Индекс программы «Развитие сельского хозяйства»

100

n m

I п= SUM (Iи *Vi) /100,

i=1j=1

где

Iи – плановое значение индекса;

Iп– значение индекса

программы;

Vi – вес индекса

подпрограммы;

n – количество индексов

>

13,125

15,25

34,14

50,14

69,17

81,5

98,75

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье.

Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

2.

Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

25

n

I = SUM (Iи *Vi),

i=1

>

12,5

0

36,8

44,3

71,2

88,0

95,0

Задача 3. Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота.

3.

Индекс подпрограммы «Развитие животноводства»

25

n

I = SUM (Iи *Vi),

i=1

>

40,0

0,0

15,0

40,0

64,0

88,0

100

Задача 4. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Задача 5. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

4.

1 Индекс подпрограммы

2 «Развитие растениеводства».

25

n

I = SUM (Iи *Vi),

i=1

>

0,0

0,0

51,75

83,25

91,5

100

100

Задача 6. Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков.

Задача 7. Размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии.

>

0

0

0

0

0

0

0

100

5.

Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района.

25

n

I = SUM (Iи *Vi),

i=1

>

0,0

61,0

33,0

33,0

50,0

50,0

100

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются на 2018 - 2019 годы и на период до 2024 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

Таблица 6

N

п/п

Наименование

подпрограммы

муниципальной

программы,

основного

мероприятия,

мероприятий

муниципальной

программы,

мероприятий,

реализуемых в

рамках основного

мероприятия

Ожида

емый

соци-

ально-

эконо-

мичес-кий

эф-фект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018

2019

2020

(план

по

программе)

2021

(план

по

програм-ме)

2022

(план

по

програм-ме)

2023

(план

по

программе)

2024 (план по програм-ме)

итого

(гр. 9 +

гр. 11 +

гр. 12 +

гр. 13 +

гр. 14+

гр. 15+

гр. 16)

план

по

програм-ме

в т.ч.

утвержде-но в бюджете

<**>

план

по

програм-ме

в т.ч.

утвержде-но в бюджете

<**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие сельских территорий»

1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также удовлетворение потребностей сельского населения в области создания комфортных условий жизнедеятельности

Задача 1 индекс 2

УСХ

2018

2024

МБ

122,999

122,999

103,551

226,55

РБ

44,332

44,332

62,130

106,462

ФБ

694,532

694,532

973,370

1667,902

2

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Задача 2 индекс 2

УСХ

2015

2022

МБ

152,28200

1336,95300

1489,23500

РБ

127,13190

127,13190

ФБ

1991,73310

1991,73310

ВИ

758,76500

758,76500

Подпрограмма 2. «Развитие животноводства»

1

Закуп племенного скота

Задача 3

индекс 3

УСХ

2015

2022

МБ

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

1800,0

Развитие племенного животноводства (яководство и закуп яков)

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

Подпрограмма 3. «Развитие растениеводства

Подпрограмма 3 «Развитие растениеводства»

1

Компенсация части затрат на бурение водозаборных скважин для орошения с/х угодий

Задача 4 индекс 4

УСХ

2015

2022

МБ

70,0

70

140,0

2

Субсидия на увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель

Задача 4 индекс 4

15,0

15,0

30,0

3

Компенсация части затрат на приобретение малогабаритной кормозаготовительной техники

Задача 4 Индекс 4

4

Субсидия на увеличение объема производства картофеля

Задача 4 Индекс 4

10,0

10,0

20,0

Подпрограмма 4. «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района»

1

Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам

Задача 6

индекс 5 5

УСХ

2015

2022

МБ

470,0

470,0

550,0

550,0

270,0

1290,0

3

Субвенции на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных

Задача 7

индекс 5 5

56,1

56,1

58,4

58,4

80,6

63,6

63,6

322,3

4

Отлов и содержание безнадзорных домашних животных

Задача 7

индекс 5 5

20,0

20,0

20,0

40,0

5

Приобретение «УВЫШ-3 вг» (пневматического газоболонного метателя «Ветеринар + 50 шприцев»

Задача 7

индекс 5

29,9

29,9

29,9

Подпрограмма 5. «Управление реализацией муниципальной программы»

1

Реализация функций аппарата в том числе:

1962,189

1962,189

1338,931

1338,931

1613,218

3086,345

4018,421

12019,104

1,1

Заработная плата сотрудниковотнесенных к должностям муниципальной службы – 2 ед.

1649,254

1649,254

889,915

889,915

1285,002

1711,189

2227,968

7763,328

1 статья

АМО

2018

2022

МБ

1267,124

1267,124

664,898

664,898

986,945

1711,189

1711,189

6341,345

АМО

2018

2022

ФБ

7,545

7,545

7,545

АМО

2018

2022

РБ

14,262

14,262

14,262

2 статья

АМО

2018

2022

МБ

382,130

382,130

196,624

196,624

298,057

516,779

1393,59

АМО

2018

2022

ФБ

2,279

2,279

2,279

АМО

2018

2022

РБ

4,307

4,307

4,307

1,2

Заработная плата сотрудниковне отнесенных к должностям муниципальной службы – 1 ед.

в том числе:

312,935

312,935

441,541

441,541

328,216

1375,156

1790,453

4248,301

1 статья

241,925

241,925

342,107

342,107

252,105

1375,156

1375,156

3586,449

2 статья

71,010

71,010

99,434

99,434

76,111

415,297

661,852

1,3

Расходы на приобретение программного продукта «1С-Бухгалтерия»л

АМО

2018

2022

МБ

7,475

7,475

7,475

2

Расходы на проведение мероприятий, посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

УСХ

2018

2022

МБ

75,704

75,704

69,152

69,152

64,251

209,107

Итого:

3875,856

3875,856

3516,383

3516,383

6622,981

3149,945

7103,025

24268,190

16401,144

Местный бюджет:

3080,892

3080,892

3429,59

3429,59

3664,751

3086,345

6003,925

19265,503

15430,98

Республиканский бюджет:

100,432

100,432

76,969

79,969

207,73190

63,6

125,73

574,46290

275,632

Федеральный бюджет:

694,532

694,532

9,824

9,824

1991,73310

973,370

3669,45910

694,532

Прочие источники (указываются виды источников):

758,765

758,765

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 7

Статус

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы,

ведомственной

целевой

программы,

мероприятия

Статья

расходов

Источник

финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

План по

прог-

рамме

Утвер-

ждено

в бюд-

жете

<*>

Муниципальная

программа

Развитие сельского хозяйства

Всего по программе

(подпрограмме):

3875,856

3875,856

3516,383

6622,981

3149,945

7103,025

7103,025

Федеральный бюджет

3080,892

3080,892

3429,59

3664,75110

3086,345

6003,925

6003,925

Республиканский

бюджет

100,432

100,432

79,969

207,73190

63,6

125,73

125,73

Местный бюджет

694,532

694,532

9,824

1991,733

973,370

973,370

Прочие источники

(указываются виды

источников)

758,765

в том числе

капитальные

вложения:

НИОКР

Прочие

нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации муниципальной программы

Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 8

Вид нормативно-правового акта

Основные положения
нормативно-правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы Развитие сельского хозяйства»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Управление сельского хозяйства

Ежегодно

до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

-организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

-финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

-мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

-принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

-оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

2. Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

3. Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

4. Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

5. Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2018 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2024 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2021 год) и X min:

              Xi – Xmin

              Iи= ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iи – значение индекса индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

n – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iп – плановое значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-того индикатора;

Vi – вес индекса i-того индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 9

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп> 100

Высокоэффективная

70<Еп< 100

Уровень эффективности средний

50<Еп< 70

Уровень эффективности низкий

Еп< 50

Неэффективная

Подпрограмма

«Комплексное развитие сельских территорий»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Комплексное развитие сельских территорий

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Окинский район».

Соисполнители подпрограммы

Сельские поселения района

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

Задачи:

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в жилье.

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

Целевые индикаторы

подпрограммы

1. Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

2. Индекс индикатора «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности.

3. Индекс индикатора «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки и благоустройство.

4. Индекс индикатора «Количества общественно-значимых проектов по благоустройству территорий».

Этапы и сроки реализации

подпрограммы

На 2018 - 2019 годы и на период до 2024 года

Объемы бюджетных

ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2018

861,863

694,532

44,332

122,999

2019

2020

3029,912

1991,73310

127,13190

152,282

758,765

2021

2022

2476,004

973,370

62,130

1440,504

2023

2024

Всего

6367,779

3659,63510

233,59390

1715,785

758,765

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Подпрограмма выделяет следующие результаты:

- улучшение жилищных условий 19 сельских семей;

- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

- приобретение новых автобусов и санитарного транспорта а также мобильные медицинские комплексы;

- строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам;

- водоснабжение на сельских территориях;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подсветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников;

- реализация 4 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

В результате остаточного принципа финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, крайне низкого уровня комфортности проживания в сельской местности может сложиться неблагоприятная демографическая ситуация. Соответственно, может сократиться источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда нельзя сравнить с городским.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Российской Федерации было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С 2020 года начинает свою реализацию Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 (далее – Госпрограмма РФ).

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, а также реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, и к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основными задачами подпрограммы являются:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

N

п/п

Задачи

Решаемые проблемы<*>

Количественный показатель

достижения задачи

Сроки

реализации

мероприятий

(год, квартал)

Ожидаемый

социально-

экономический

эффект

Ответствен-ный

исполнитель

(соисполни-тели)

Цель подпрограммы:

Улучшение условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, также реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий и участие в реализации не менее 10 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

1.

Удовлетворение потребностей сельского населения, в жилье

Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности.

Улучшение жилищных условий 19 сельских семей.

2018-2024

Улучшение жилищных условий 19 сельских семей.

Управление сельского хозяйства

2.

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Прирост сельского населения, обеспеченного объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

- приобретение новых автобусов и санитарного транспорта а также мобильные медицинские комплексы;

- строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам;

- водоснабжение на сельских территориях;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подсветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

2018-2024

- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

- приобретение новых автобусов и санитарного транспорта а также мобильные медицинские комплексы;

- строительство автомобильных дорог от сети автодорог общего пользования к населенным пунктам;

- водоснабжение на сельских территориях;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, освещение улиц и территории и подсветка зданий и сооружений, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Управление сельского хозяйства

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Ед.

изм./ вес индекса

Формула

расчета

<***>

Необхо-димое

направле-ние

измене-ний (>,<, 0)

<*>

Базовые

значения

Плановые значения

Темпы

прирос-та

<**>

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Индекс подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

100

n

Iпп = SUM (Iи *Vi)

i=1

>

12,5

0

36,8

44,3

71,2

88,0

95,0

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в жилье.

2.

Целевые индикаторы «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности».

кв. метров

Отчет о реализации подпрограммы

>

72

0

0

72

176

234

288

Индекс индикатора «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности».

50

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

, где:

Iи – значение индекса индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-о индикатора;

>

0,25

0

0

0,25

0,61

0,81

1,0

Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

3.

Целевые индикаторы «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, ед.

ед.

Отчет о реализации подпрограммы

0

0

4

4

5

6

6

Индекс индикатора «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, ед.

40

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

, где:

Iи – значение индекса индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

0

0

0,67

0,67

0,83

1

1

4.

Целевые индикаторы «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, ед.

ед.

Отчет о реализации подпрограммы

0

0

4

2

3

3

2

Индекс индикатора «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, ед.

10

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

, где:

Iи – значение индекса индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

0

0

1

0,5

0,75

0,75

0,5

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы устанавливаются на 2018-2019 годы и на период до 2024 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

Таблица 3

N

п/п

Наименование

мероприятий

Ожида-

емый

соци-

ально-

эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018

2019

2020

(план

по

програм-ме)

2021

(план

по

програм-ме)

2022

(план

по

програм-ме)

2023

(план

по

программе)

2024

(план

по

программе)

итого

(гр. 9 +

гр. 11 +

гр. 12 +

гр. 13 +

гр. 14+ гр. 15+ гр. 16)

план

по

прог-рамме

в т.ч.

утверж-дено в бюджете

<**>

план

по

програм-ме

в т.ч.

утверж-дено в бюджете

<**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий»

1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в жилье.

Задача 1 индекс 1,2

УСХ

2018

2024

МБ

122,999

122,999

103,551

226,55

ФБ

694,532

694,532

973,370

1667,902

РБ

44,332

44,332

62,130

106,462

2

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Задача 2 индекс 1,3,4

УСХ, СП района

2015

2021

МБ

152,282

1336,953

1489,235

ФБ

1991,733

1991,733

РБ

127,132

127,132

ВИ

758,765

758,765

2.1.

Устройство освещения ул. Центральная в у.

Сорок, МО «Окинский район»

УСХ, СП «Сойотское»

2020

2020

МБ

37,42300

37,42300

ФБ

492,48950

492,48950

РБ

31,43550

31,43550

ВИ

187,11600

187,11600

2.2.

Установка уличного освещения на ул.Телевизионная в с.Орлик муниципального образования сельское поселение «Орликское», МО «Окинский район»

УСХ, СП «Орликское»

2020

2020

МБ

39,04600

39,04600

ФБ

502,33412

502,33412

РБ

32,06388

32,06388

ВИ

192,16800

192,16800

2.3.

Уличное освещение в с.Саяны, МО «Окинский район»

УСХ, СП «Саянское»

2020

2020

МБ

37,91800

37,91800

ФБ

498,20000

498,20000

РБ

31,80000

31,80000

ВИ

190,00000

190,00000

2.4.

«Пусть ярко светится родное село», с.

Хужир МО «Окинский район»

УСХ, СП «Бурунгольское»

2020

2020

МБ

37,89500

37,89500

ФБ

498,70948

498,70948

РБ

31,83252

31,83252

ВИ

189,48100

189,48100

Итого:

861,863

861,863

3029,912

2296,004

6367,779

Местный бюджет:

122,999

122,999

152,282

1440,504

1715,785

Республиканский бюджет:

44,332

44,332

127,13190

62,130

233,59390

Федеральный бюджет:

694,532

694,532

1991,73310

793,370

3659,63510

Прочие источники (указываются виды источников):

758,765

758,765

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус

Наименование

подпрограммы,

Статья

расходов

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

План по

программе

Утверждено

в бюджете

<*>

Подпрограм-ма

«Комплексное развитие сельских территорий»

Всего по программе

(подпрограмме):

861,863

861,863

3029,912

2296,004

Федеральный бюджет

694,532

694,532

1991,73310

793,370

Республиканскийбюджет

44,332

44,332

127,13190

62,130

Местный бюджет

122,999

122,999

152,282

1440,504

Прочие источники

(указываются видыисточников)

758,765

в том числе

капитальные

вложения:

НИОКР

Прочие

нужды

Раздел8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Вид нормативно-правового акта

Основные положения
нормативно-правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы Развитие сельского хозяйства»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Управление сельского хозяйства

Ежегодно

до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2018 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2024 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2021 год) и X min:

              Xi – Xmin

              Iи= ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iи – значение индекса индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iи – значение индекса i-того индикатора;

Vi – вес индекса i-того индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 7.

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп> 100

Высокоэффективная

70<Еп< 100

Уровень эффективности средний

50<Еп< 70

Уровень эффективности низкий

Еп< 50

Неэффективная

Подпрограмма

«Развитие животноводства»

Паспорт подпрограммы

Наименование

подпрограммы

Развитие животноводства

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители

подпрограммы

МАУ «Дирекция территории традиционного природопользования сойотов»

Цель и задачи

подпрограммы

Цель: Развитие племенного животноводства.

Задача: Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота.

Целевые индикаторы

подпрограммы

3 Индекс подпрограммы «Развитие животноводства».

4 Индекс индикатора «Прирост поголовья племенного крупного рогатого скота»

Этапы и сроки реализации

муниципальной подпрограммы

На 2018 - 2019 годы и на период до 2024 г.

Объемы бюджетных

ассигнований

муниципальной

подпрограммы, тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2018

450,0

450,0

2019

1450,0

1450,0

2020

1450,0

1450,0

2021

2022

450,0

450,0

2023

2024

Всего

3800,0

3800,0

Ожидаемые

результаты

реализации

муниципальной

программы

Подпрограмма выделяет следующие результаты:

-увеличение поголовья племенного КРС до 18000 голов.

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Разработка и реализация Программы животноводства позволит обеспечить повышение технологического и научно-технического прогресса в животноводстве и смежных перерабатывающих отраслях на основе внедрения наиболее эффективных, ресурсосберегающих технологий и проведения фундаментальных и приоритетных прикладных исследований; поддержку племенного дела.

Основными факторами, влияющими на динамику продовольственного потребления в 2015-2020 гг. будет уровень реальных доходов, определяемый ростом ВВП, долей доходов, идущих на питание и покупательной способностью рубля. Прогнозные расчеты показывают, что при ожидаемом развитии демографических и макроэкономических процессов валовой спрос на базовые продовольственные продукты в стране и по республике будет нарастать, причем спрос вырастет на наиболее ценные с точки зрения диеты продукты - мясо и молокопродукты.

Но следует признать, что даже при самой благоприятной конъюнктуре цен в прогнозируемый период внутренний спрос населения не станет существенным стимулом к росту агропромышленного производства. При формировании агропродовольственной политики республики до 2010 г. что на первый план выходит стимулирование и поддержка сельскохозяйственного вывоза продуктов животноводства на межрегиональный и зарубежные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, как единственного фактора, который сможет создать достаточную мотивацию экономического роста АПК в республике. В нашей республике продовольственными товарами для экспорта на межрегиональный и зарубежный рынок являются, прежде всего, мясо, и молоко.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью подпрограммы является развитие племенного животноводства.

Основной задачей подпрограммы является увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

N

п/п

Задачи

Решаемые проблемы

<*>

Количественный показатель

достижения задачи

Сроки

реализации

мероприятий

(год, квартал)

Ожидаемый

социально-экономический

эффект (индикатор

программы СЭР)

Ответственный

исполнитель

(соисполните-ли)

Цель подпрограммы: Развитие племенного животноводства

1.

Увеличение поголовья племенного крупного рогатого скота.

Улучшение качества продуктивности племенного крупного рогатого скота

-Прирост поголовья племенного КРС до 18000 голов.

2018-2024

Прирост поголовья племенного КРС до 18000 голов.

Управление сельского хозяйства

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Ед.

изм./ вес индекса

Формула

расчета

<***>

Необходимое

Направление

изменений (>,<, 0)

<*>

Базовые

значения

Плановые значения

Темпы

прироста

<**>

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Индекс подпрограммы «Развитие животноводства»

100

n

Iпп = SUM (Iи *Vi)

i=1

>

40,0

0,0

15,0

40,0

64,0

88,0

100

Задача 1. Увеличение поголовья крупного рогатого скота.

2

Целевые индикаторы «Прирост поголовья крупного рогатого скота»

ед.

Отчет о реализации подпрограммы

>

13043

9725

11000

13000

15000

17000

18000

Индекс индикатора «Прирост поголовья крупного рогатого скота»

100

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

>

0,4

0,0

0,15

0,4

0,64

0,88

1

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации программы устанавливается на 2018-2019 годы и на период до 2024 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

Таблица 3

N

п/п

Наименование

подпрограммы

муниципальной

программы,

основногомероприятия,

мероприятий

муниципальной

программы,мероприятий,

реализуемых в

рамках основного

мероприятия

Ожида-

емый

соци-

ально-

эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018

2019

2020

(план

по

программе)

2021

(план по программе)

2022

(план по программе)

2023

(план по программе)

2024

(план по программе)

итого

(гр. 9 +

гр. 11 +

гр. 12 +

гр. 13 +

гр. 14+

гр16)

план

по

программе

в т.ч.

утверждено в бюджете

<**>

план

по

программе

в т.ч.

утверждено в бюджете

<**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 2. Развитие животноводства

1

Закуп племенного скота

Задача 1 индекс 1,2

УСХ

2018

2019

МБ

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

1800,0

Развитие племенного животноводства (яководства и закуп)

Задача 1 индекс 1,2

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

Итого:

450,0

450,0

450,0

450,0

1450,0

450,0

3800,0

Местный бюджет:

450,0

450,0

1450,0

1450,0

1450,0

450,0

3800,0

Республиканский бюджет:

Федеральный бюджет:

Прочие источники (указываются виды источников):

Средняя стоимость одного племенного быка и яка

Таблица 4

№ п/п

Наименование

Возраст

Живая масса, в кг.

Цена за 1 кг/руб.

средняя цена за 1 голову

Кол-во голов

Всего

руб.

1

Ремонтный бык-производитель

1,5 лет

300

250,0

75000,00

6

450000,00

Як

2,5

200

200

40000,0

20

800000,00

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 5

Статус

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы,

ведомственной

целевой

программы,

мероприятия

Статья

расходов

Источник

финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

План по

прог-

рамме

Утвер-

ждено

в бюд-

жете

<*>

Муниципальная

подпрограмма

Развитие животноводства

Всего по программе

(подпрограмме):

450,0

450,0

1450,0

1450,0

450,0

Федеральный бюджет

Республиканский

бюджет

Местный бюджет

450,0

450,0

1450,0

1450,0

450,0

Прочие источники

(указываются виды

источников)

в том числе

капитальные

вложения:

НИОКР

Прочие

нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 6

Вид нормативно-
правового акта

Основные положения
нормативно-правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнитель

Ожидаемые
сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Развитие сельского хозяйства»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Управление сельского хозяйства

Ежегодно

до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2018 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2024 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2021 год) и X min:

              Xi – Xmin

              Iи= ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

n – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iп – плановое значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-того индикатора;

Vi – вес индекса i-того индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 7

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп> 100

Высокоэффективная

70<Еп< 100

Уровень эффективности средний

50<Еп< 70

Уровень эффективности низкий

Еп< 50

Неэффективная

Подпрограмма «Развитие растениеводства»

Паспорт подпрограммы

Наименование

подпрограммы

Развитие растениеводства

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители

подпрограммы

Отсутствуют

Цель и задачи

подпрограммы

Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства (кормопроизводства) района

Задача: - Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Целевые индикаторы

подпрограммы

5 Индекс подпрограммы «Развитие растениеводства».

6 Индекс индикатора «Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий».

7 Индекс индикатора «Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель»

8 Индекс индикатора «Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой»

9 Индекс индикатора «Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района».

Этапы и сроки реализации

подпрограммы

На 2018 - 2019 годы и на период до 2024 г.

Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы, тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2018

2019 -

2020

95,0

95,0

2021

2022

95,0

95,0

2023

2024

Всего

190,0

190,0

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

Подпрограмма выделяет следующие результаты:

- количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий до 3 ед.;

- увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га.;

- обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникойдо3 ед.;

- увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5 т.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Производство продукции сельского хозяйства в Республике Бурятия обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

К основным факторам, которые необходимо учитывать в растениеводстве Окинского района, относятся:

- резко континентальные природно-климатические условия;

- низкая водоудерживающая способность почв, сухость воздуха и незначительное количество атмосферных осадков весной в сочетании с сильными ветрами, высокие дневные температуры способствуют иссушению пахотного слоя, сильно задерживая в отдельные годы появление всходов;

- суровые природно-климатические условия (зима холодная и малоснежная, лето умеренно теплое, засушливое в 1-й половине и влажное во 2-й).

Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей.

Сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует современным потребностям. Продолжается снижение посевных площадей зерновых культур, недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства (кормопроизводства) района

Основной задачей подпрограммы является:

- Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

N

п/п

Задачи

Решаемые проблемы <*>

Количественный показатель

достижения задачи

Сроки

реализации

мероприятий

(год, квартал)

Ожидаемый

социально-

экономический

эффект

Ответствен-ный

исполнитель

(соисполни-тели)

Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития растениеводства района

1.

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Увеличение площади посевных кормовых культур и естественных сенокосов.

- Увеличение площади орошаемых сельскохозяйственных угодий.
- Снижение потребности в малогабаритной технике и переход на механизированный способ заготовки кормов.

- Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий3 ед.

- Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель до 5 га.

- Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой до 3 ед.

- Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5 т.

2018-2024

Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий3 ед.

- Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земельдо5га.

- Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой до 3 ед.

- Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района до 5 т.

Управление сельского хозяйства

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Ед.

изм./ вес ин-декса

Формула

расчета

<***>

Необхо-димое

направле-ние

изменений (>,<, 0)

<*>

Базовые

значения

Плановые значения

Тем-пы

при-роста

<**>

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

10 Индекс подпрограммы

11 «Развитие растениеводства».

100

n

Iпп = SUM (Iи *Vi)

i=1

>

0,0

0,0

51,75

83,25

91,5

100

100

Задача: Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освоение неудобий и залежных земель, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

2

12 Целевые индикаторы«Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий».

ед.

Отчет о реализации подпрограммы

>

0

0

2

3

3

3

3

13 Индекс индикатора«Количество водозаборных скважин для орошения сельскохозяйственных угодий».

25

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

>

0,0

0,0

0,67

1.0

1,0

1,0

1,0

Целевые индикаторы «Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель»

га.

Отчет о реализации подпрограммы

0,0

0,0

3

5

5

5

5

Индекс индикатора «Увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель»

25

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

0

0,0

0,6

1.0

1,0

1,0

1,0

14 Целевые индикаторы «Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой»

ед.

Отчет о реализации подпрограммы

0

0,0

0

1

2

3

3

15 Индекс индикатора «Обеспеченность малогабаритной кормозаготовительной техникой»

25

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

0

0,0

0,0

0,33

0,66

1,0

1,0

Целевые индикаторы «Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района».

т.

Отчет о реализации подпрограммы

0

0,0

4

5

5

5

5

Индекс индикатора «Увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях района».

25

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

0

0,0

0,8

1.0

1,0

1,0

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2019 годы и на период до 2024 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

Таблица 3

N

п/п

Наименование

подпрограммы

муниципальной

программы,

основного

мероприятия,

мероприятий

муниципальной

программы,

мероприятий,

реализуемых в

рамках основного

мероприятия

Ожида

емый

соци-

ально-

эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответ

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018

2019

2020

(план

по

прог-рамме)

2021

(план

по

прог-рамме)

2022

(план

по

прог-рамме)

2023

(план

по

программе)

2024

(план

по

программе)

итого

(гр. 9 +

гр. 11 +

гр. 12 +

гр. 13 +

гр. 14+

гр15+

гр16)

план

по

прог-рамме

в т.ч.

утвер-ждено в бюджете

<**>

план

по

программе

в т.ч.

утверж-дено в бюджете

<**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 3. Развитие растениеводства

1

Компенсация части затрат на бурение водозаборных скважин для орошения с/х угодий

Задача 1 Индекс 1,2

УСХ

2018

2024

МБ

70,0

70,0

140,0

2

Субсидия на увеличение площадей естественных сенокосов за счет освоения неудобий и залежных земель

УСХ

2018

2024

МБ

15,0

15,0

30,0

3

Компенсация части затрат на приобретение малогабаритной кормозаготовительной техники

4

Субсидия на увеличение объема производства картофеля

УСХ

2015

2021

МБ

10,0

10,0

20,0

Итого:

95,0

95,0

190,0

Местный бюджет:

95,0

95,0

190,0

Республиканский бюджет:

Федеральный бюджет:

Прочие источники (указываются виды источников):

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус

Наименование

подпрограммы

Статья

расхо-дов

Источник

финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

План по

прог-

рамме

Утвер-

ждено

в бюд-

жете

<*>

Подпрограмма

Развитие растениеводст-ва

Всего по программе

(подпрограмме):

-

95,0

95,0

Федеральный бюджет

-

Республиканский бюджет

-

Местный бюджет

-

95,0

95,0

Прочие источники

(указываются виды источников)

-

в том числе

капиталь-ные

вложения:

-

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие

нужды

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Вид нормативно-
правового акта

Основные положения
нормативно-правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнитель

Ожидаемые
сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы Развитие сельского хозяйства».

Перечень мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год.

Управление сельского хозяйства.

Ежегодно

до 30 декабря.

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2018 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2024 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2024 год) и X min:

              Xi – Xmin

              Iиi= ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

n – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iп – плановое значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-того индикатора;

Vi – вес индекса i-того индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 6.

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп> 100

Высокоэффективная

70<Еп< 100

Уровень эффективности средний

50<Еп< 70

Уровень эффективности низкий

Еп< 50

Неэффективная

Подпрограмма

«Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района.

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Цель и задачи подпрограммы

Цель: 1. Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам.

Отлов и содержание безнадзорных домашних животных.

Задача:

1. Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков.

2. Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных;

- содержание животных без владельцев в приютах для животных;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения осмотра, обязательного карантинирования в течение 10 дней, учета, маркирования, стерилизации (кастрации), вакцинации и иных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

Целевые индикаторы

подпрограммы

Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района»

Индекс индикатора «Количество добытых волков»

Индекс индикатора «Количество отловленных безнадзорных домашних животных».

Этапы и сроки реализации

подпрограммы

На 2018 - 2019годы и на период до 2024 г.

Объемы бюджетных

ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2018

526,1

56,1

470,0

2019

658,3

58,4

599,9

2020

370,6

80,6

290,0

2021

63,6

63,6

2022

63,6

63,6

2023

2024

Всего

1682,2

322,3

1359,9

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Подпрограмма выделяет следующие результаты:

- регулирование численности волков и увеличение количества их добычи на территории муниципального образования «Окинский район» до 112 гол.;

- снижение объема ущерба, наносимого волками при стравливании сельскохозяйственных животных;

- размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных до 30 голов, в целях предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе регулирования численности безнадзорных домашних животных, одичавшие домашние животные, не востребованные физическими и юридическими лицами, подлежат усыплению на основании заключения специалиста в области ветеринарии.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Ежегодно на территории муниципального образования «Окинский район» фиксируются факты нападения волков на домашний скот. В связи с этим сельхозтоваропроизводители района несут значительные убытки. Так за 2012 год волками нанесено ущерба животноводству района – 12,279 млн. рублей. В 2013 году ущерб, причиненный волками, составил 16,658 млн. рублей.

В 2012 году охотниками-волчатниками добыты волки 98 голов, в 2013 году - 94 голов.

В 2010 году была разработана и реализована ведомственная муниципальная целевая программа «Выплата вознаграждений за добытых волков на территории муниципального образования «Окинский район», благодаря которой количество добытых волков увеличилось до 68 голов (увеличение добычи на 112,5 %), реализация Программы в 2011 году дала возможность увеличить добычу волков до 102 голов или до 150 %.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:

-выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам;

- отлов и содержание безнадзорных домашних животных.

Основной задачей подпрограммы является:

- создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков;

- размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

N

п/п

Задачи

Решаемые проблемы <*>

Количественный показатель

достижения задачи

Сроки

реализации

мероприятий

(год, квартал)

Ожидаемый

социально-

экономический

эффект

Ответственный

исполнитель

(соисполнители)

Цель подпрограммы:

Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам

1.

Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков

Ежегодно на территории муниципального образования «Окинский район» фиксируются факты нападения волков на домашний скот. В связи с этим сельхозтоваропроизводители района несут значительные убытки

Увеличение количества добычи волков на территории муниципального образования «Окинский район» до 112 голов.

2018-2024

Увеличение количества добычи волков на территории муниципального образования «Окинский район» до 716 голов.

Управление сельского хозяйства

Отлов и содержание безнадзорных домашних животных

Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных;

- содержание животных без владельцев в приютах для животных;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения осмотра, обязательного карантинирования в течение 10 дней, учета, маркирования, стерилизации (кастрации), вакцинации и иных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

Размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных до 30 голов.

2018-2024

Размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных до 100 голов.

Управление сельского хозяйства

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Ед.

изм./ вес индекса

Формула

расчета

<***>

Необходимое

Направление

изменений

(>,<, 0)<*>

Базовые

значения

Плановые значения

Темпы

прироста

<**>

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Индекс подпрограммы «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района.

100

n

Iпп = SUM (Iи *Vi)

i=1

, где

Iи – значение индекса подпрограммы;

Vi – вес i-го индикатора;

n – количество индикаторов.

>

0,0

61,0

33,0

33,0

50,0

50,0

100

<

Задача 1. Создание условий для увеличения поголовья всех видов скота путем выплаты вознаграждений за добытых волков.

2

Целевые индикаторы

«Количество добытых волков»

ед.

Отчет о реализации подпрограммы

>

94

110

100

100

100

100

112

<

Индекс индикатора

«Количество добытых волков»

50

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

, где:

Iи – значение индекса индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

>

0,0

0,89

0,33

0,33

0,33

0,33

1,0

<

Задача 2. . Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных;

- содержание животных без владельцев в приютах для животных;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения осмотра, обязательного карантинирования в течение 10 дней, учета, маркирования, стерилизации (кастрации), вакцинации и иных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

3

Целевые индикаторы

«Количество отловленных безнадзорных домашних животных»

Ед.

Отчет о реализации подпрограммы

>

0,0

10

10

10

20

20

30

<

Индекс индикатора

«Количество отловленных безнадзорных домашних животных»

50

Xi – X min

Iи = ----------------

X max – X min

, где:

Iи – значение индекса индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

>

0,0

0,33

0,33

0,33

0,67

0,67

1,0

<

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2019 годы и на период до 2024 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

Таблица 3

N

п/п

Наименование

подпрограммы

Ожида-

емый

соци-

ально-

эконо-

мичес-

кий

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018

2019

2020

(план

по

програм-ме)

2021 (план по програм-ме)

2022 (план по програм-ме)

2023 (план по програм-ме)

2024 (план по программе)

итого

(гр. 9 +

гр. 11 +

гр. 12 +

гр. 13 +

гр. 14+

гр. 15+

гр. 16)

план

по

прог-рамме

в т.ч.

утверждено в бюд-жете

<**>

план

по

прог-рамме

в т.ч.

утверж-дено в бюджете

<**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 4 «Выплата вознаграждений за добытых волков, отлов и содержание безнадзорных домашних животных на территории Окинского района

1

Выплата дополнительного материального поощрения охотникам-волчатникам

Задача 1

Индекс 1,2

УСХ

2018

2024

МБ

470,0

470,0

550,0

550,0

270,0

1290

3

Субвенции на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных

Задача 1

Индекс 1,2

УСХ

2018

2024

РБ

56,1

56,1

58,4

58,4

80,6

63,6

63,6

322,3

4

Отлов и содержание безнадзорных домашних животных

Индекс 1,2

УСХ

2018

2024

МБ

20,0

20,0

20,0

40,0

5

Приобретение «УВЫШ-3 вг» (пневматического газоболонного метателя «Ветеринар + 50 шприцев»

Задача 1

Индекс 1,2

УСХ

2018

2024

МБ

29,9

29,9

29,9

Итого:

526,1

526,1

658,3

658,3

370,6

63,6

63,6

1682,2

Местный бюджет:

470,0

470,0

599,9

599,9

290

1359,9

Республиканский бюджет:

56,1

56,1

58,4

58,4

80,6

63,6

63,6

322,3

Федеральный бюджет:

Прочие источники (указываются виды источников):

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 4

Статус

Наименование

подпрограммы

Статья

расходов

Источник

финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

План по

прог-

рамме

Утвер-

ждено

в бюд-

жете

<*>

Подпрограмма

Выплата вознаграждений за добытых волков на территории Окинского района

Всего по программе

(подпрограмме):

526,1

526,1

658,3

370,6

63,6

63,6

Федеральный бюджет

Республиканский

бюджет

56,1

56,1

58,4

80,6

63,6

63,6

Местный бюджет

470,0

470,0

599,9

290,0

Прочие источники

(указываются виды

источников)

в том числе

капитальные

вложения:

НИОКР

Прочие

нужды

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации программы «Развитие сельского хозяйства» является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основные меры правового регулирования

Таблица 5

Вид нормативно-
правового акта

Основные положения
нормативно-правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнитель

Ожидаемые
сроки принятия

Постановление администрации муниципального образования «Окинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год

Управление сельского хозяйства

Ежегодно

до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

2. Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

3. Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

4. Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

5. Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода — выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2018 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2018 по 2024 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2021 год) и X min:

              Xi – Xmin

              Iи= ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iи – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

n – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iи = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iи *Vi), где

i=1

Iп – плановое значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-того индикатора;

Vi – вес индекса i-того индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 6

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп> 100

Высокоэффективная

70<Еп< 100

Уровень эффективности средний

50<Еп< 70

Уровень эффективности низкий

Еп< 50

Неэффективная

Подпрограмма

«Управление реализацией муниципальной программы»

Наименование подпрограммы

Управление реализацией муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Администрация муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Управление реализацией муниципальной программы

Задача: Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации

подпрограммы

На 2018 – 2024 годы.

Объемы бюджетных

ассигнований

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2018

2037,893

2037,893

2019

1408,083

9,824

18,569

1379,690

2020

1677,469

1677,469

2021

3086,345

3086,345

2022

4018,421

4018,421

2023

2024

Всего

12228,211

9,824

18,569

12199,818

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат, имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Окинского района.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является управление реализацией муниципальной программы.

Основной задачей является создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 1

№

п/п

Задачи

Решаемые

проблемы

<*>

Количественный показатель

достижения задачи

Сроки

реализации

мероприятий

(год, квартал)

Ожидаемый

социально-

экономический

эффект (индикатор

программы СЭР)

Ответственный

исполнитель

(соисполнители)

Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы

Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение функций по оказанию услуг и работ при реализации муниципальной программы

2018-2024

Управление сельского хозяйства

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы устанавливается на 2018-2024 годы.

Раздел 5. План программных мероприятий

Таблица 2

N

п/п

Наименование

мероприятия

Ожида-

емый

соци-

ально-

эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018

2019

2020

(план

по

програм-ме)

2021

(план

по

програм-ме)

2022

(план

по

програм-ме)

2023

(план

по

програм-ме)

2024

(план по программе)

2022

(план по программе

итого

(гр. 9 +

гр. 11 +

гр. 12 +

гр. 13 +

гр. 14 +

гр. 15+

гр. 16)

план

по

прог-рамме

в т.ч.

утверждено в бюд-жете

<**>

план

по

програм-ме

в т.ч.

утверж-дено в бюджете

<**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 5 «Управление реализацией муниципальной программы

1,1

Реализация функций аппарата в том числе:

УСХ

2018

2024

МБ

1962,189

1962,189

1338,931

1338,931

1613,218

3086,345

4018,421

12019,104

Заработная плата сотрудников отнесенных к должностям муниципальной службы – 2 ед.

УСХ

2018

2024

МБ

1649,254

1649,254

889,915

889,915

1285,002

1711,189

2227,968

7763,328

1 статья

УСХ

2018

2024

МБ

1267,124

1267,124

664,898

664,898

986,945

1711,189

1711,189

6341,345

УСХ

2018

2024

ФБ

7,545

7,545

7,545

УСХ

2018

2024

РБ

14,262

14,262

14,262

2 статья

УСХ

2018

2024

МБ

382,130

382,130

196,624

196,624

298,057

516,779

1393,59

УСХ

2018

2024

ФБ

2,279

2,279

2,279

УСХ

2018

2024

РБ

4,307

4,307

4,307

1,2

Заработная плата сотрудников неотнесенных к должностям муниципальной службы – 1 ед.

в том числе:

312,935

312,935

441,541

441,541

328,216

1375,156

1790,453

4248,301

1 статья

241,925

241,925

342,107

342,107

252,105

1375,156

1375,156

3586,449

2 статья

71,010

71,010

99,434

99,434

76,111

415,297

661,852

1,3

Расходы на приобретение программного продукта «1С Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия»

УСХ

2018

2024

7,475

7,475

7,475

2

Расходы на проведение мероприятий, посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

УСХ

2018

2024

75,704

75,704

69,152

69,152

64,251

209,107

Итого:

2037,893

2037,893

1408,083

1408,083

1677,469

3086,345

4018,421

12228,211

Местный бюджет:

2037,893

2037,893

1379,69

1379,69

1677,469

3086,345

4018,421

12199,818

Республиканский бюджет:

18,569

18,569

18,569

Федеральный бюджет:

9,824

9,824

9,824

Прочие источники (указываются виды источников):

Раздел 5. Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 3

Статус

Наименование

мероприятии

Статья

расходов

Источник

финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

План по

прог-

рамме

Утвер-

ждено

в бюд-

жете

<*>

Подпрограмма

Осуществление деятельности Управления сельского хозяйства

Всего

2037,893

2084,015

1408,083

1677,469

3086,345

4018,421

Федеральный бюджет

9,824

Республиканский

бюджет

18,569

Местный бюджет

2037,893

2084,015

1379,69

1677,469

3086,345

4018,421

Прочие источники

(указываются виды

источников)

в том числе

капитальные

вложения:

НИОКР

Прочие

нужды