ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2013 - 2015 ГОДЫ



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2013 года N 164

г. Горно-Алтайск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

{Утратил силу:

Постановление Правительства Республики Алтай от 06.12.2013 N 326, НГР:ru02000201300833}

В целях реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения открытого акционерного общества «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство», в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Республики Алтай постановляет:

Утвердить прилагаемую региональную программу по модернизации систем теплоснабжения открытого акционерного общества «Горно- Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2013-2015 годы».

  Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства

         Республики Алтай              А.В. Бердников

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Алтай

от 27 июня 2013 года № 164

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по модернизации систем теплоснабжения открытого акционерного  общества «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство»
на 2013 - 2015 годы

1. Паспорт

Наименование региональной программы

Региональная программа по модернизации систем теплоснабжения ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» (далее – ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»  на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Государственный заказчик и разработчик Программы

Министерство регионального развития Республики Алтай

Участник Программы

ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»

Цели и задачи Программы

Целями разработки Программы являются: повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, повышение энергетической эффективности производимой тепловой энергии, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы являются:

увеличение производительности оборудования котельных на сохраняемых производственных площадях; сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов на производство 1 Гкал; снижение потерь при производстве тепловой энергии, повышение долговечности работы основного оборудования, автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов, привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели реализации Программы

Доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов;

аварийность систем теплоснабжения;

уровень потерь тепловой энергии;

уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями;

динамика удельных операционных расходов участника программы

Сведения о сроках и этапах реализации Программы

Срок реализации Программы – 2013-2015 гг.

Выполнение программы осуществляется в один этап:

с 2013 года по 2015 годы

Сведения об объемах и источниках финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 154 095,99 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

собственные средства ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» - 10 875,03 тыс.руб.;

заемные средства – 116 629,42 тыс.руб.;

средства Фонда -17 268,55 тыс.руб.,

средства республиканского бюджета - 6 526,09 тыс. руб.;

средства  местного бюджета – 2 796,9 тыс.руб.

Финансирование по годам реализации Программы:

2013 год – 125 633,00 тыс.руб., в том числе:

заемные средства – 116 629,42 тыс.руб., средства Фонда – 3633,86 тыс.руб.,

собственные средства предприятия – 3407,86 тыс.руб., средства республиканского бюджета Республики Алтай – 1373,3 тыс.руб.,

средства местного бюджета – 588,56 тыс.руб.;

2014 год – 15 694,13 тыс.руб., в том числе:

средства Фонда – 7517,99 тыс.руб., собственные средства предприятия – 4117,31 тыс.руб.,

средства республиканского бюджета Республики Алтай – 2841,18 тыс.руб.,

средства местного бюджета – 1217,65 тыс.руб.;

2015 год – 12 768,86 тыс.руб., в том числе:

средства Фонда – 6116,7 тыс.руб.,

собственные средства предприятия – 3349,86 тыс.руб., средства республиканского бюджета Республики Алтай – 2311,61 тыс.руб.,

средства местного бюджета – 990,69 тыс.руб.

2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

В настоящее время эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию топливных и энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.

Основные причины возникновения обозначенных проблем - высокий уровень износа систем теплоснабжения и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов теплоснабжения связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

По состоянию на 1 января 2013 года в городе Горно-Алтайске износ котельных ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» составляет  12,86 процента.

Доля реализации услуг в сфере теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» предприятием ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» составляет 58% .

Услуги по теплоснабжению ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» оказываются 23 котельными, эксплуатируется 57,981 км тепловых сетей, из них 17 км (29,3 процентов) сетей нуждаются в замене. В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии увеличилась по сравнению с 2012 годом и составляет 16,75 процентов. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный на 1,03 процента (норма – 168,2 кг у.т./Гкал, фактический расход – 173,4 кг у.т./Гкал). Фактический расход электроэнергии по теплоснабжению превышает нормативный на 1,7 процента (норма 35,0 кВтч/Гкал, фактический расход – 35,7 кВтч/Гкал).

Баланс производства и потребления тепловой энергии ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»

Год

Выработано тепловой энергии, Гкал

Реализовано тепловой энергии, Гкал

2012

137 081,65

114 600,11

2013

138 980,2

119 042,65

2014

141 759,8

121 423,3

2015

141 744,2

122 638,0

За 2012 год котельными ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» выработано тепловой энергии 137 081,65 Гкал, реализовано – 114 600,11 Гкал. В 2013 году планируется выработать тепловой энергии 138 980,2 Гкал, реализовать – 119 042,65 Гкал., в 2014 году плановая выработка составит 141 759,8 Гкал, реализация – 121 423,3 Гкал, в 2015 году выработка – 141 744,2 Гкал, реализация – 122 638,0 Гкал. 

При этом стоимость коммунальных услуг для населения постоянно увеличивается. Действующий в большинстве случаев индексный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения недостаточно стимулирует организации коммунального комплекса к сокращению собственных издержек, к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время на территории МО «Город Горно-Алтайск» все многоквартирные дома оборудованы приборами учета тепловой энергии.

Резерв мощности в среднем по котельным ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» составляет 5 процентов. Газовые котельные строятся с учетом перспективы развития микрорайонов.

Основными затратами в теплоснабжении являются топливно-энергетические ресурсы и заработная плата. Удельный вес затрат в структуре расходов ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» составляет:

Топливо на технологические нужды  - 39,7 %, из них:  уголь – 3,7 %; газ – 35,2 %, дизельное топливо – 0,8 %.

Затраты на покупную электрическую энергию – 9 %.

Вода на технологические цели – 3,4 %.

Оплата труда с отчислениями производственных рабочих – 12,3 %.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 14 %, в том числе амортизация основных средств – 11,1 %.

Цеховые расходы – 9,6 %, в том числе заработная плата с отчислениями цехового персонала -  7,6 %.

Общехозяйственные расходы  - 8,8 %, в том числе заработная плата с отчислениями административно-управленческого персонала – 5,6 %.

Прочие – 3,2 %.

Важнейшим и наиболее восприимчивым для загрязнения компонентом окружающей среды является атмосфера. При оценке техногенного воздействия на окружающую среду состояние атмосферы относится к ключевым факторам для экологических проблем.

Основным направлением по снижению выбросов в атмосферный воздух со стационарных источников нашего предприятия является перевод котельных с твердого топлива на природный газ, как более экологическое топливо. В 2012 году три котельные переведены с твердого топлива на газ №№ 7,11,12, что позволило сократить выбросы загрязняющих веществ в среднем в 16 раз, т.е. с 367,32 т/год до 22,66 т/год.

При работе котельной на газе почти не образуются такие ингредиенты в выбросах, как сажа, зола, оксиды серы, которые являются основными соединениями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.

В связи с этим не требуется установка дорогостоящего газоочистительного оборудования.

Экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду сократится приблизительно в 3 раза.

При газификации котельных сократится количество отходов производства, образующихся при эксплуатации объекта, не образуются такие отходы, как золошлаки, отходы шлаковаты, бой шамотного кирпича, лом чёрных металлов не сортированный. В связи с газификацией загрязнение окружающей среды промышленными отходами будет сведено к предельному минимуму.

Шумовое воздействие на жилую зону оценивается в нормативных пределах.

Планируемыми мероприятиями по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду на 2013-2014 гг.  является перевод ещё 8 котельных на природный газ №№ 8,14,15,16,18,21,23,24.

Валовое количество выбросов в целом по предприятию в 2012 году составило 704,318 т/год, в 2013 году ожидается снижение выбросов приблизительно до 400 т/год.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем теплоснабжения на экологическую обстановку на территории города необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации систем теплоснабжения.

Реализация Программы будет способствовать:

проведению комплексного обновления основных фондов систем теплоснабжения, что позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

обеспечению комфортных условий проживания граждан, доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры;

снижению потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и транспортировки энергоресурсов потребителям;

улучшению экологического состояния на территории области.

3. Цели и задачи Программы

Целями разработки Программы являются: повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, повышение энергетической эффективности производимой тепловой энергии, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы являются: увеличение производительности оборудования котельных на сохраняемых производственных площадях; сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов на производство 1 Гкал; снижение потерь при производстве тепловой энергии.

Предполагается, что реализация Программы к концу 2015 года позволит достичь:

значительного социально-экономического эффекта;

модернизации систем теплоснабжения, их технического перевооружения на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;

повышения надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов;

снижения уровня износа систем теплоснабжения с 56 процентов в 2009 году до 12 процентов в 2015 году;

снижения доли потерь тепловой энергии при ее выработке по сетям централизованных систем с 16,6 процентов в 2013 году до 16 процентов к 2015 году.

Значения целевых показателей реализации Программы отражены в приложении № 3 к Программе.

4. План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

5. Экономическое обоснование реализации Программы

ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» в целях перевода котельных на газ привлечены кредитные ресурсы в 2013 году в размере 116 629,4 тыс.руб. Программа предусматривает мероприятия по переводу котельных на газ с помощью привлеченных кредитных ресурсов. Программа предусматривает осуществление мер по оказанию поддержки в виде субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» для перевода котельных на газ.

Социально-экономические последствия реализации Программы производятся на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений модернизации систем теплоснабжения за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Модернизация систем теплоснабжения приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

В случае, если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на котельных;

- возникновение угрозы безопасной работы тепловых источников;

- ухудшение экологического состояния территории района;

- сохранение низкого уровня газификации в г.Горно-Алтайске;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение затрат на производство тепловой энергии;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов цели и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов.

Успешная реализация Программы позволит:

перевести котельные ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», работающие на твердом топливе, на газ;

стабилизировать до 2015 года финансовое положение предприятия ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»;

улучшить качество предоставляемых услуг по теплоснабжению;

снизить уровень износа основных фондов ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»  до 12 процентов.

Общий объем финансирования Программы составляет 154 095,99 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

собственные средства ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» - 10 875,03 тыс.руб.;

заемные средства – 116 629,42 тыс.руб.;

средства Фонда -17 268,55 тыс.руб.,

средства республиканского бюджета - 6 526,09 тыс. руб.;

средства  местного бюджета – 2 796,9 тыс.руб.

Финансирование по годам реализации Программы:

2013 год – 125 633,00 тыс.руб., в т.ч. заемные средства – 116 629,42 тыс.руб., средства Фонда – 3633,86 тыс.руб., собственные средства предприятия – 3407,86 тыс.руб., средства республиканского бюджета Республики Алтай – 1373,3 тыс.руб., средства местного бюджета – 588,56 тыс.руб.;

2014 год – 15 694,13 тыс.руб., в том числе средства Фонда – 7517,99 тыс.руб., собственные средства предприятия – 4117,31 тыс.руб., средства республиканского бюджета Республики Алтай – 2841,18 тыс.руб., средства местного бюджета – 1217,65 тыс.руб.;

2015 год – 12 768,86 тыс.руб., в том числе средства Фонда – 6116,7 тыс.руб., собственные средства предприятия – 3349,86 тыс.руб., средства республиканского бюджета Республики Алтай – 2311,61 тыс.руб., средства местного бюджета – 990,69 тыс.руб.

Финансовые средства для реализации Программы формируются за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Алтай, бюджета муниципального  образования «Город Горно-Алтайск», собственных средств предприятия ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и заемных средств.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Законе Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 2 к Программе.

6. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий

Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий отражены в приложении № 5.

7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Оценка критерия доступности для потребителей услуг теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Постановление Правительства Республики Алтай от 6 июня 2013 № 140 «Об установлении республиканских стандартов для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год».

2.  Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 ноября 2012 года № 18/13 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую котельными ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», г.Горно-Алтайск на 2013 год»;

3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями).

Тариф на услуги теплоснабжения для муниципального образования «Город Горно-Алтайск» базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2013 год предварительно составит 16 541,4 руб., на 2014 года – 17 368,4 руб., на 2015 года - 18 236,9 руб.;

- установленный тариф на тепловую энергию для населения с учетом НДС на 1 полугодие 2013 г. составляет 2445,27 руб./Гкал, на 2 полугодие 2013 г.  – 2858,52 руб./Гкал, на 1 полугодие 2014 г.- 2858,52 руб./Гкал, по предварительным данным на 2 полугодие 2014 г. – 3201,54 руб./Гкал,  по предварительным данным на 1 полугодие 2015 г. – 3201,54 руб./Гкал., на 2 полугодие 2015 г. – 3585,73 руб./Гкал;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2013- 2015 гг. - 22%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 1 полугодие 2013 г. составляет 1750,16 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 , во 2 полугодии  2013 г. – 1991,56 руб.

Доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 44,8%.

Расчет прогнозного платежа населения г.Горно-Алтайска за теплоснабжение на период реализации Программы на 2013-2015 г.г.

Определение прогнозируемой платы граждан за теплоснабжение:

Вид услуги

Ед.изм

Тариф 2013 г.

Плата за теплоснабжение, тыс.руб.

2014 год

2015 год

Коэф-фи-циент роста

Плата за теплоснабжение, тыс.руб.

Коэффициент роста

Плата за тепло-снабже-ние, тыс.руб.

теплоснабжение

Гкал

2212,52

21 948,6

1,065

20 164,13

1,065

21 474,80

Плата граждан за теплоснабжение:

- 2013 год – 21 948,6 тыс.руб. в месяц;      263 384,24 тыс.руб. в год;

- 2014 год – 23 842,78 тыс.руб. в месяц;      286 113,36 тыс.руб. в год;

- 2015 год – 25 644,52 тыс.руб. в месяц; 307 734,31 тыс.руб. в год

Сопоставление платежа за теплоснабжение для населения г.Горно-Алтайска с прогнозом доходов населения:

Показатели

2012

2013

2014

2015

Среднемесячный доход населения в расчете на 1 жителя (руб.)

16541,4

17616,59

20749,53

Доля расходов за теплоснабжение в совокупном доходе семьи:

2013 год – 263 384,24 / (37,4 тыс.чел.*12 мес*16541,4)*100=3,4 %;

2014 год – 286 113,36  / (37,4 тыс.чел. * 12 мес*17616,59)*100=3,6 %;

2015 год – 307 734,31 / (37,4 тыс.чел.*12 мес*20749,53)*100=3,3 %;

Данные критерии соответствуют уровню доступности.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Количество семей всего – 24257.

Количество семей с доходами ниже прожиточного минимума – 2066.

Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума:

Д=2666/24257*100=10,9 %

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Прогноз расхода бюджетных средств на социальную поддержку населения по оплате среднего объема коммунальных услуг по МО «Город Горно-Алтайск»

№

п/п

Показатели

2012

2013

2014

2015

1

Среднемесячный доход населения в расчете на 1 жителя (руб.)

16541,4

17616,59

20749,53

2

Средний размер оплаты населением за комплекс коммунальных услуг в расчете на 1 жителя (руб.)

3139,81

3567,96

3996,11

4475,65

3

Доля расхода на  теплоснабжение в доходе населения  (%)

24

32

34

36

4

Объем выдаваемых субсидий населению по оплате ЖКУ в год  (тыс. руб.)

31404,0

33288,2

35285,5

37402,6

5

Количество жителей, получающих субсидии на оплату ЖКУ

2702

2730

2740

2760

6

Средний месячный размер получаемой субсидии на оплату  (руб.)

1239

1388

1554

1740

В случае, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от среднего дохода семьи, гражданам предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

За 2012 год по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг были предоставлены 2112 семьям из общего количества семей 24257, или 8,7 % от общего числа семей, проживающих в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск».

За 1 квартал 2013 года число семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, составило 1760 или 7,3 % от общего количества семей. 

Как показывает практика предыдущих лет больше 8,7 % семей от общего числа семей в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», не подают документы на получение субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Управление Программой

Министерство регионального развития Республики Алтай – заказчик Программы, осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы заказчик Программы осуществляет:

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- расчет выполнения показателей и индикаторов для оценки эффективности реализации Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы;

- контролирует действия исполнителя программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по ее корректировке;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

При получении финансовой поддержки на реализацию Программы за счет средств Фонда заказчик Программы обеспечивает в установленные сроки и по формам, утвержденным правлением Фонда, представление отчетной документации в  Фонд. Печатная форма формируется на основании введенной в Систему информации о реализации программы.

Заказчик Программы в сроки, установленные Фондом, направляет в Фонд  отчеты о ходе реализации Программы, о выполнении предусмотренных статьей 14 Федерального закона от  21 июля 2007 года      № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, о расходовании средств республиканского бюджета, предусмотренных на долевое финансирование реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, а также средств местного бюджета на реализацию Программы, о наличии денежных средств в кредитных организациях на отдельных счетах, открытых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, по формам, установленным Фондом.

Контроль за целевым использованием средств Фонда, республиканского бюджета Республики Алтай, местного бюджета осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

Лица, ответственные за реализацию Программы

№

п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контакты

1

Кондратьев Николай Прокопьевич

министр регионального развития Республики Алтай

38822-2-47-25

2

Облогин Виктор Александрович

Мэр г.Горно-Алтайска

38822-2-20-73

3

Илинзер Александр Иванович

Генеральный директор ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»

8-913-999-85-74

Приложение 1 к Методическим рекомендациям по разработке региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Состав объектов коммунальной инфраструктуры

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Алтай

наименование муниципального образования

Город Горно-Алтайск

наименование участника

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

№ п/п

наименование объекта

адрес объекта

тип объекта

год ввода в эксплуатацию

остаточная сметная стоимость

уровень износа

мощность

реквизиты актов о государственной регистрации вещных прав

собственник объекта

Право владения объектом

вид права владения объектом

срок начала действия права

срок окончания действия права

основание права

протяженность сетей

руб.

%

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Газовая котельная №3

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. П. Сухова 4/1

Источник тепловой энергии

2012г.

33 852 689,30 

4,68%

7,5 МВт

-

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

собственность

30.11.2013

бессрочная

оформляется государственная регистрация согласно графику

2

Газовая котельная №4

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Ленина 13/2

Источник тепловой энергии

2012г.

56 692 751,64 

5,07%

18 МВт

02-АВ №259594

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

собственность

27.12.2012

бессрочная

Свидетельство о государственной регистрации права

3

Газовая котельная №6

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Лесная 13

Источник тепловой энергии

2012г.

31 783 381,68 

4,94%

9 МВт

02-АВ №259772

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

собственность

26.12.2012

бессрочная

Свидетельство о государственной регистрации права

4

Газовая котельная №9

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Шоссейная 29/3

Источник тепловой энергии

2012г.

37 485 199,10 

4,43%

9 МВт

-

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

собственность

30.11.2013

бессрочная

оформляется государственная регистрация согласно графику

5

Газовая котельная №17

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Технологический 6/1

Источник тепловой энергии

2012г.

22 769 177,20 

4,93%

4,5 МВт

02-АВ №259770

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

собственность

26.12.2012

бессрочная

Свидетельство о государственной регистрации права

Приложение 2 к Методическим рекомендациям по разработке региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Перечень мероприятий программы

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Алтай

наименование муниципального образования

Город Горно-Алтайск

наименование участника

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

№ п/п

наименование мероприятия

наименование объекта модернизации

адрес объекта модернизации

срок начала работ

срок окончания работ

вводимая мощность

протяженность сети

стоимость работ

ссылка на документ/примечание

км

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО по плану мероприятий:

192942404,1

1.

Выполнение проектных и иных работ работ, в том числе:

1.1.

выполнение работ по инженерным изысканиям

1.2.

подготовка проектной документации и ее экспертиза

1.3.

разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

1.4.

разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и схемы водоотведения муниципального образования

1.5.

государственная регистрация прав

1.6.

иные работы

ИТОГО по 1 разделу

2.

Мероприятия по строительству и реконструкции (перевод котельной на газ)

Котельная № 3

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. П. Сухова 4/1

06.2009

06.2010

7,5 МВт

35516932,49

2.1

проектирование газовой котельной

1674475,00

2.2

приобретение модуля

26366032,67

2.3

Строитель-монтажные работы

3006682,47

2.4

прочие

4469742,35

ИТОГО по 2 разделу

35516932,49

2.

Мероприятия по строительству и реконструкции (перевод котельной на газ)

Котельная № 4

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Ленина 13/2

06.2009

06.2010

18 МВт

59725491,47

2.1

проектирование газовой котельной

2113448,00

2.2

приобретение модуля

45015373,67

2.3

Строитель-монтажные работы

6516159,28

2.4

прочие

6080510,52

ИТОГО по 2 разделу

59725491,47

2.

Мероприятия по строительству и реконструкции (перевод котельной на газ)

Котельная № 6

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Лесная 13

06.2009

06.2010

9 МВт

34525569,67

2.1

проектирование газовой котельной

1234374,57

2.2

приобретение модуля

25686847,93

2.3

Строитель-монтажные работы

3785044,33

2.4

прочие

3819302,84

ИТОГО по 2 разделу

34525569,67

2.

Мероприятия по строительству и реконструкции (перевод котельной на газ)

Котельная № 9

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Шоссейная 29/3

06.2009

06.2010

9 МВт

39225721,19

2.1

проектирование газовой котельной

1299815,90

2.2

приобретение модуля

29065501,93

2.3

Строитель-монтажные работы

3069767,38

2.4

прочие

5790635,98

ИТОГО по 2 разделу

39225721,19

2.

Мероприятия по строительству и реконструкции (перевод котельной на газ)

Котельная № 17

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск ул. Технологический 6/1

06.2009

06.2010

4,5 МВт

23948689,24

2.1

проектирование газовой котельной

860219,00

2.2

приобретение модуля

17930352,67

2.3

Строитель-монтажные работы

1866214,77

2.4

прочие

3291902,80

ИТОГО по 2 разделу

23948689,24

Приложение 3 к Методическим рекомендациям по разработке региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели реализации региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Алтай

наименование муниципального образования

Город Горно-Алтайск

наименование участника

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

Года

доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов

аварийность систем теплоснабжения

уровень потерь тепловой энергии

уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями

динамика удельных операционных расходов участника программы

%

шт/км сетей

%/км сетей

%/км сетей

%

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

2010

2011

86,9

0

0,005

0,006

86,2

0,13

109,9

2012

82,7

0

0,007

0,012

87,4

0,12

105,9

2013

82,6

0

0,007

0,012

87,4

0,12

106,25

2014

84,6

0

0,006

0,011

88,2

0,11

106,5

2015

84,6

0

0,006

0,011

88,2

0,11

106,5

2016

85,0

0

0,006

0,011

89,0

0,10

106,0

2017

85,0

0

0,006

0,011

90,0

0,10

106,5

2018

85,0

0

0,006

0,011

91,0

0,08

106,5

2019

85,0

0

0,006

0,011

92,0

0,08

106,5

2020

85,0

0

0,006

0,011

92,0

0,07

106,5

Приложение 4 к Методическим рекомендациям по разработке региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Алтай

наименование муниципального образования

Город Горно-Алтайск

наименование участника

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

Источники финансирования

2012

2013

2014

2015

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого по Программе, в том числе:

0

0

0

0

0

116629,42

4540,95

4462,63

4109,69

3965,99

3891,52

3726,93

3377,32

3235,63

3153,12

3002,79

заемные средства

0

0

0

0

0

116629,42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

собственные средства участника программы

0

0

0

0

0

0

1743,09

1664,77

1078,17

1040,46

1020,93

977,75

886,04

848,86

827,2

787,76

средства Фонда

0

0

0

0

0

0

1816,93

1816,93

1968,67

1899,84

1864,16

1785,32

1617,84

1549,97

1510,45

1438,44

средства бюджета субъекта Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

686,65

686,65

744

717,98

704,5

674,7

611,41

585,76

570,83

543,61

средства местного бюджета

0

0

0

0

0

0

294,28

294,28

318,85

307,71

301,93

289,16

262,03

251,04

244,64

232,98

другие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 5 к Методическим рекомендациям по разработке региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Алтай

наименование муниципального образования

Город Горно-Алтайск

наименование участника

ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ"

№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Показатели за год, предшестующий началу реализации региональной программы* 2012 год

Показатели планирумые на момент завершения региональной программы*

Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям

Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20 %

1

2

3

4

5

6

7

1

Объем оказываемой услуги

тыс. [Гкал]

112,4352

122,638

119,694

98,110

2

Тариф

руб./ [Гкал]

2018,03

2509,29

2532,78

2758,965824

3

Удельные затраты на ед. продукции

руб./ [Гкал]

2001,48

2484,45

2507,70

2731,649

4

Себестоимость

руб.

225 036 804,10 

304 686 944,13 

300 157 882,39 

268 002 636,05 

5

Валовая прибыль

руб.

1 860 802,56 

3 046 869,44 

3 001 578,82 

2 680 026,36 

6

Необходимая валовая выручка

руб.

226 897 606,66 

307 733 813,57 

303 159 461,21 

270 682 662,41 

7

Финансовый результат, связанный с выполнением региональной программы

руб.

х

1 186 066,88

1 140 776,26

819 223,80

8

Объем инвестиций, необходимый для реализации региональной программы

руб.

х

192942404,1

192942404,1

192942404,1

9

Срок окупаемости региональной программы

года

х

162,7

169,1

235,5

*

данные могут быть указаны за другой период в случае необходимости. При этом прикладывается пояснительная записка обосновывающая изменение периодов, по которым представляются значения показателей предусмотренных табличной формой