О внесении изменений в муниципальную программу «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района «Хилокский район...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Шишмарёв Юрий Романович

Емейл: admhilok@mail.ru

Должность: "Глава муниципального района ""Хилокский район"" ""Ленина

Дата подписи: 29.07.2020 11:46:56

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2020 года                                                                                                   № 442

г. Хилок

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 11.08.2017 года № 714

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 29 декабря 2015 года № 1500, администрация муниципального района «Хилокский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 11.08.2017 № 714 в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Хилокский район» в информационной сети (интернет).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования (обнародования).

И. о. главы муниципального района

«Хилокский район»                                                                                     К.В. Серов

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» От 27 июля 2020 года № 442

Муниципальная программа «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2023 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Культура муниципального района Хилокский район на 2018-2023 годы»

1. Наименование программы

Муниципальная программа «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2023 годы»

2. Дата принятия решения о разработке программы

Распоряжение администрации муниципального района «Хилокский район» № 183-р от 11.07.2017 г. «О разработке муниципальных программ со сроком действия в 2018-2022 годах»

3. Заказчик программы

Администрация муниципального района «Хилокский район».

4. Основные разработчики программы

Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики» муниципального района «Хилокский район»

5. Дата принятия Программы

Постановление администрации муниципального района «Хилокский район» № от

6. Ответственный исполнитель Программы

Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики» муниципального района «Хилокский район»

7. Подпрограммы Программы

подпрограмма 1 «Библиотечное деятельность»; подпрограмма 2 «Культурно - досуговая деятельность»; подпрограмма 3 «Музейное дело»;

подпрограмма 4 «Дополнительное образование»; подпрограмма 5 «Молодёжная политика»; подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации Программы»;

8. Цель Программы

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества

9. Задачи Программы

-

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и дополнительного образования.

10. Целевые индикаторы и показатели Программы

-

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением;

Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями;

Доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования;

Количество посещений музея;

Количество читателей межпоселенческой библиотеки.

Количество документовыдач межпоселенческой библиотеки.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе.

Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы.

11. Этапы и сроки реализации Программы

-

2018 - 2023 годы

12. Объем бюджетных ассигнований Программы

-

общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета составляет 324 066 226 рублей, в том числе:

на 2018 год - 29 876 400 рублей; на 2019 год - 47 306 157 рублей; на 2020 год - 36 251 600 рублей;

на 2021 год - 63 668 526 рублей;

на 2022 год - 69 996 448 рублей;

на 2023 год - 76 967 095 рублей.

За счет средств бюджета муниципального района «Хилокский район» составляет 310 326 796 руб., в том числе:

на 2018 год - 29 005 400 рублей; на 2019 год - 39 179 750 рублей; на 2020 год - 34 991 600 рублей;

на 2021 год - 62 583 051 рублей;

на 2022 год - 68 841 425 рублей;

на 2023 год - 75 725 570 рублей.

Внебюджетные средства 6 811 823 руб., из них:

2018 год - 871 000 рублей; 2019 год - 1 198 800 рублей; 2020 год - 1 260 000 рублей;

2021 год - 1 085 475 рублей;

2022 год - 1 155 023 рублей;

2023 год -1 241 525 рублей.

13. Ожидаемые результаты реализации Программы

-

Реализация программы позволит:

- повысить уровень культурно-воспитательной деятельности, направленной на полное удовлетворение духовных запросов жителей Хилокского района.

- приобщить жителей к высоким культурным ценностям, развить творческие способности граждан, организовать культурный досуг населения.

- увеличить объем и улучшить качество услуг в сфере культуры. Расширить и укрепить материально-техническую базу в сфере культуры муниципального района «Хилокский район».

- повысить качество социально-культурного обслуживания населения, уровня работы муниципальных культурно-просветительных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования и музея.

- создать организационно-экономические условия для развития инициативы людей, раскрытия их творческих способностей.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь.

Программа «Культура Хилокского района на 2018-2023 годы» разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район», главной целью которой является создание единого культурного пространства. Деятельность учреждений культуры района в последние годы направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для населения.

Для реализации полномочий в районе созданы и функционируют учреждения межпоселенческого значения:

Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики» муниципального района «Хилокский район»;

МУК «Межпоселенческое социально- культурное объединение» Хилокского района;

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Хилокского района;

МБУ ДО «Хилокская детская художественная школа»

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Хилокского района;

МБУК «Хилокский краеведческий музей»

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 300 детей. Важнейшим показателем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях.

В культурно - досуговых учреждениях межпоселенческого значения действуют 142 клубных формирования.

В учреждениях культуры районного значения трудятся 103 человека, из них 1 человек имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ», 1 человек награжден Медалью «За заслуги перед Отечеством», 9 человек имеют звание «Заслуженный работник культуры Читинской области» и «Заслуженный работник культуры Забайкальского края», 1 человек награжден значком «За достижения в культуре», 1 человек - награжден нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За отличную работу», Почетной грамотой Министерства культуры РФ награждены 2 человека, Почетными Грамотами Комитета культуры Читинской области награждены 15 человек, Почетными Грамотами Министерства культуры Забайкальского края награждены 5 человек, Почетной Грамотой Российского профсоюза работника культуры - 1 человек, присвоено звание «Почетный гражданин г. Хилок» - 1 человек, Почетной Грамотой Читинской области и Забайкальского края - 3 человека, вручены Благодарственные письма Губернатора Читинской области и Забайкальского края - 24 человек.

Вместе с тем, в культуре остается еще множество проблем. Обострилась проблема кадрового обеспечения отрасли. Приток молодых специалистов в связи с низким уровнем заработной платы и отсутствием жилья незначителен. Подлежит обновлению материально-техническая база учреждений культуры. Материально-техническая база бедна, изношена, не отвечает уровню индустрии досуга, в районе нет ни одного кинотеатра, имеется только небольшой кинозал на 50 мест. Необходимо обновление парка музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования, сказывается нехватка учебных площадей, нет стационарной концертной площадки, здание музея 1896 года постройки и не соответствует современным требованиям.

Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации централизованной библиотечной системы. Продолжается процесс старения фондов библиотек, в первую очередь детских.

Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры района, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения федеральных и внебюджетных средств.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Цель:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества

Задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и дополнительного образования.

Сроки реализации программы 2018 -2023 годы. Программа будет реализовываться в один этап.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ПРИЛАГАЕТСЯ)

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 324 066 226 рублей, за счет средств местного бюджета 310 326 796 рублей, внебюджетных источников 6 811 823 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 2018 -2023 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации Программы;

- проектов договоров и соглашений с использованием программных мероприятий по итогам конкурсов.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№

Индикаторы

Достигнутый уровень

2016 г

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением

2061

2100

2100

2110

2110

2110

2110

2120

2

Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями

55%

55%

55%

60%

60%

60%

60%

65%

3

доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования

4, 8%

4, 8%

4, 8%

5, 0%

5, 0%

5, 0%

5, 0%

5%

4

Количество посещений музея

2047

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2060

5

Количество читателей межпоселенческой библиотеки

6 888

6 888

6 888

6 888

6 888

6 888

6 888

6888

6

Количество документовыдач

Межпоселенческой библиотеки

162 617

162 617

162 617

162 617

162 617

162 617

162 617

162620

7

Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы.

15, 8

15, 8

15, 9

15, 9

16, 0

16, 0

16, 0

17, 0

8

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе.

53, 4

67, 2

81, 0

81, 0

81, 0

81, 0

81, 0

81, 0

VII. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Особое значение для успешной реализации настоящей муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие внешние риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы риской в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы настоящей муниципальной программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры и смежных сферах.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями культуры

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления организациями культуры может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в муниципальной программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации отрасли культуры.

Для снижения негативных последствий риска предусматривается организация модернизационных проектов за счет привлечения внебюджетных средств в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, а также возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры, а также существенно снизить объем платных услуг.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» настоящей муниципальной программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Кроме внешних рисков, можно выделить внутренние риски.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» настоящей муниципальной программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Паспорт подпрограммы 1 «Библиотечная деятельность» муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2023 годы»

1.Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Библиотечное дело» муниципальной программы «Культура муниципального района Хилокского района на 2018 -2023 г.г.»

2. Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая Центральная библиотека Хилокского района»

3. Цель подпрограммы

Совершенствование библиотечного обслу-

живания населения муниципального района в информационной и культурной сферах

4. Задачи подпрограммы

1. Целенаправленное комплектование фондов библиотеки

2. Обеспечение сохранности библиотечных фондов.

3. Поддержка и продвижение чтения и книг.

4. Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек муниципального района.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 -2023 годы

6. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общая стоимость реализации мероприятий подпрограммы составляет 59 692 498 руб.

2018 г - 7 398 000 руб.

2019 г - 12 171 600 руб.

2020 г - 10 369 100 руб.

2021 г - 15 161 892 руб.

2022 г - 16 678 081 руб.

2023 г. - 18 345 889 руб.

За счет средств бюджета муниципального района «Хилокский район» - 57 849 323 руб.

2018 г. - 7 248 000 руб.

2019 г. - 9 427 500 руб.

2020 г - 9 969 100 руб.

2021 г - 14 859 392 руб.

2022 г - 16 345 331 руб.

2023 год - 17 979 864 руб.

Внебюджетные средства - 1 843 175 руб.

2018 г.- 150 000 руб.

2019 г.- 291 900 руб.

2020 г - 400 000 руб.

2021 г - 302 500 руб.

2022 г - 332 750 руб.

2023 год - 366 025 руб.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий позволит:

- поднять на качественно новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения, сформировать эффективную поддержку библиотечной системы района, как важнейших центров информирования населения, интегрировать их в российскую и мировую информационные системы, создать условия для обеспечения безопасности библиотечных фондов;

- стимулировать деятельность специалистов, работающих в учреждениях культуры;

- привести материально-техническую базу библиотек района в соответствии с современными требованиями и санитарными нормами.

8.Основные индикаторы подпрограммы

Количество читателей межпоселенческой библиотеки

Количество документовыдач межпоселенческой библиотеки

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Обслуживание населения района осуществляют 19 библиотек. Общий библиотечный фонд района насчитывает 160720 экземпляров документов. Библиотеки района обслуживают 15585 человек, что составляет 51.5 % населения, 9163 - пользователей от общего количества - дети и юношество.

В настоящее время в библиотеках накоплены значительные информационные ресурсы, которые при условии их постоянного обновления становятся одним из главнейших факторов социально-экономического развития общества.

Являясь самыми востребованными учреждениями культуры, библиотеки вносят немаловажный вклад в формирование демократических основ государства. Вместе с тем необходимо отметить, что из-за отсутствия гарантированного финансирования на приобретение литературы и подписку периодических изданий в 2015 году фонды библиотек района с 2014 г. уменьшились на 3976 экз., на приобретение книжных фондов из местного бюджета финансирования не было: (должно поступить 6107 экз., поступило 1503 экз.) (при норме 5-6 экземпляров на 1 пользователя). В МУК «МЦБ Хилокского района» (куда входят Межпоселенческая Центральная библиотека, филиалы - Межпоселенческая Детская библиотека, сельские библиотеки с.Глинка, с. Энгорок, с.Укурик) поступило 482 экземпляра книг. Кроме того, имеющаяся отраслевая литература морально устарела, детская - физически износилась. Практически не пополняются фонды на аудио-, видео - и CD-носителях.

Помещения библиотек нуждаются в текущем ремонте.

Большая часть библиотечного оборудования (стеллажи, кафедры, витрины и т.д.) не отвечают современным требованиям, а некоторые просто износились. Проблема компьютеризации заключается в том, что компьютерное оборудование, полученное по федеральным программам, устарело и требует замены, а новое не закупается в достаточных количествах. По району только 5 библиотек подключено к Интернету. Для работы с электронной почтой и выхода в Интернет нужно телефонизировать 14 из 19 или 73% муниципальных библиотек, обучить персонал.

В библиотеках района работает 38 человек. Из них 28.9 % имеют среднее специальное образование, 15.7% - высшее библиотечное. В МУК «МЦБ Хилокского района» входит - Межпоселенческая Центральная библиотека, филиалы - Межпоселенческая Детская Библиотека, сельская библиотека с. Глинка, сельская библиотека с.Укурик. Высшее библиотечное образование здесь имеют 3 специалиста, среднее библиотечное - 7. Часть работающих нуждаются в переподготовке и повышении квалификации.

Данная Подпрограмма направлена на укрепление материально-технической базы библиотек района, системное комплектование библиотечных фондов, обеспечение к ним доступа и сохранности в процессе их использования, модернизацию библиотек на базе компьютеризации, способной обеспечить доступ населения к информации края, страны и мира посредством подключения к всемирной сети «Интернет», участие в сводном электронном каталоге библиотек Забайкальского края, повышение квалификации библиотечных работников.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей библиотечной политики населения района - формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам. Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек, организация культурного досуга жителей района.

Для достижения поставленных целей Подпрограмма предусматривает решение следующих приоритетных задач:

1. Целенаправленное комплектование фондов библиотеки.

2. Обеспечение сохранности библиотечных фондов.

3. Поддержка и продвижение чтения и книг.

4. Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек муниципального района.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ (прилагается)

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объемы финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 59 692 498 рублей, местного бюджета 57 849 323 рублей, внебюджетных источников 1 843 175 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 2018-2023 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению подпрограммных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации подпрограммы;

- проектов договоров и соглашений с использованием подпрограммных мероприятий по итогам конкурсов.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№

Индикаторы

Достигнутый уровень

2016 г

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Количество читателей межпоселенческой библиотеки

.

6 888

6 888

6 888

6 888

6 888

6 888

6 888

6888

Количество

документовыдач

межпоселенческой библиотеки

162 617

162 617

162 617

162 617

162 617

162 617

162 617

162620

VII. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Описание рисков реализации подпрограммы и способы их минимизации приведены в разделе 7 муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «Культурно - досуговая деятельность» муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2023 годы»

1. Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2023 годы»

2. Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение Хилокского района»

3. Цель подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих доступ населения

района к качественным культурным услугам;

4. Задачи подпрограммы

1. Изучение, сохранение и развитие народной

традиционной культуры, участие в охране

недвижимых памятников истории и культуры;

2. Укрепление материально-технической базы учреждения;

3. Выявление и поддержка молодых дарований через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня;

4. Проведение профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

5. Развитие творческих способностей жителей района;

6. Обеспечение качественного роста (исполнительское

мастерство) клубных формирований, самодеятельных

коллективов района.

5. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением;

2. Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями.

6. Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2023 годы

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общая стоимость реализации мероприятий подпрограммы составляет 61 687 365 рублей, в том числе:

2018 г. - 5 250 700 руб.

2019 г. - 8 253 600 руб.

2020 г. - 5 676 057 руб.

2021 г - 13 585 229 руб.

2022 г - 14 943 752 руб.

2023 год - 16 438 127 руб.

За счет средств бюджета муниципального района «Хилокский

район» - 59 351 981 руб.:

2018 г. - 4 950 700 руб.

2019 г. - 5 397 800 руб.

2020 г. - 5 256 057 руб.

2021 г - 13 216 744 руб.

2022 г - 14 538 419 руб.

2023 год - 15 992 261 руб.

Внебюджетные средства - 2 335 384 руб.

2018 г. - 300 000 руб.

2019 г. - 395 700 руб.

2020 г. - 420 000 руб.

2021 г - 368 485 руб.

2022 г - 405 333 руб.

2023 год - 445 866 руб.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению района;

-повышение качества услуг, предоставляемых населению;

-рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время на территории Хилокского района работу всех культурно-досуговых учреждений координирует муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение Хилокского района». В МСКО Хилокского района работают 17 специалистов различного профиля. На базе этого учреждения созданы и работают 11 клубных формирований (любительских объединений и творческих коллективов) для всех возрастов и любого социального положения. Данные клубные учреждения являются базовыми центрами для организации досуга жителей района и развития народного художественного творчества. Особое место необходимо отводить просветительской и культурологической информации, которая должна стать доступной для жителей муниципального района «Хилокский район» и способствовать сохранению культурных и исторических ценностей, повышению культуры и самосознания общества. Наряду с традиционными направлениями развития услуг культуры есть необходимость в развитии и применении информационных технологий в сфере культуры, использования новейших способов накопления, обработки, передачи информации.

Специалисты МСКО проводят мероприятия районного, межрайонного значения, принимают участие в межрайонных, краевых, межрегиональных и всероссийских мероприятиях. Учреждение является площадкой для проведения массовых культурно-досуговых мероприятий.

Работа учреждения охватывает все слои населения: от дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения занимаются социокультурной, культурно-досуговой, информационно-просветительской деятельностью, которая определяет культурную политику муниципального района «Хилокский район». В последнее время уделяется все больше внимания вопросам развития культурно - досуговой деятельности маломобильных граждан.

Отсутствие у учреждения здания, низкий уровень материально-технической оснащенности, определяющий потенциал учреждений культуры клубного типа, не соответствует требованиям настоящего времени и не способствует повышению конкурентоспособности МСКО на рынке предоставления услуг культуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям и гостям муниципального района «Хилокский район». Системой подпрограммных мероприятий учтена необходимость продолжения работ по расширению методического и музыкального фондов, повышения квалификации работников и работающих на базе клубов солистов и коллективов через курсы повышения квалификации и участие в фестивалях различного уровня.

Подпрограмма включает поддержку специальных проектов, нацеленных на восстановление и укрепление культурных, исторических и духовных ценностей. В ней также предусмотрены проекты, прививающие всем категориям населения интерес к различным областям культуры и искусства, формирующие уважение к культурному наследию муниципального района «Хилокский район», способствующие повышению культурного и образовательного уровня в целом.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Цель:

Создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам.

Задачи:

- изучение, сохранение и развитие народной традиционной культуры, участие в охране

недвижимых памятников истории и культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждения;

- выявление и поддержка молодых дарований через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня;

- проведение профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- развитие творческих способностей жителей района;

- обеспечение качественного роста (исполнительское мастерство) клубных формирований, самодеятельных коллективов района.

Сроки реализации подпрограммы 2018 -2023 годы. Подпрограмма будет реализовываться в один этап.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ (прилагается)

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 61 687 365 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 59 351 981 рублей, внебюджетных источников 2 335 384 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 2018-2023 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению подпрограммных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации Подпрограммы;

- проектов договоров и соглашений с использованием подпрограммных мероприятий по итогам конкурсов.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№

Индикаторы

Достигнутый уровень

2016 г

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением

2061

2100

2100

2110

2110

2110

2110

2120

2

Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями

55%

55%

55%

60%

60%

60%

60%

65%

VII. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Описание рисков реализации подпрограммы и способы их минимизации приведены в разделе 7 муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы 3 «музейное дело»

муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2023 гг.»

1.Наименование подпрограммы

«Музейное дело»

2. Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хилокский краеведческий музей»

3. Цель подпрограммы

Повышение доступности и качества музейно-краеведческого обслуживания населения муниципального района, сохранение музейного фонда

4. Задачи подпрограммы

1. Изучение исторического, культурного и природного наследия Хилокского района, пополнение музейных фондов.

2. Обеспечение сохранности музейных фондов, оказание влияния на уровень сохранности культурного и природного наследия Хилокского района.

4. Создание условий для более широкого доступа населения Хилокского района к историческим и культурным ценностям, увеличение числа экспонируемых предметов.

5. Укрепление материально-технической базы, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий.

6. Ведение просветительской работы.

7. Обеспечение доступа к электронным ресурсам музея.

8. Оказание методической помощи ведомственным и общественным музеям района.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018-2023 годы

6. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общая стоимость реализации мероприятий подпрограммы составляет 16 731 294 руб.

2018 г. - 1 440 900 руб.

2019 г. - 1 916 600 руб.

2020 г. - 1 411 778 руб.

2021 г - 5 683 052 руб.

2022 г - 4 148 235 руб.

2023 год - 4 563 059 руб.

За счет бюджета муниципального района «Хилокский район» - 16 556 630 руб.:

2018 г. - 1 419 900 руб.

2019 г. - 1 363 600 руб.

2020 г. - 1 371 778 руб.

2021 г - 3 746 632 руб.

2022 г - 4 121 295 руб.

2023 год - 4 533 425 руб.

Внебюджетные средства - 174 664 руб..

2018 г. - 21 000 руб.

2019 г. - 32 600 руб.

2020 г. - 40 000 руб.

2021 г - 24 490 руб.

2022 г - 26 940 руб.

2023 год - 29 634 руб.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить высокий уровень изучения, сохранности и эффективности использования культурного и природного наследия и музейных фондов;

- укрепить материально-техническую базу музея;

- углубить просветительскую и методическую работу;

- увеличить число жителей района, охваченных всеми формами музейных услуг

13.Основные индикаторы подпрограммы

- количество посещений музея;

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью проведения комплекса программных мероприятий по развитию музейного дела.

Муниципальный музей должен собирать, изучать и сохранять историческое, культурное и природное наследие района, пополняя музейные фонды и научный архив и ведя просветительскую работу по трём важнейшим направлениям - экологическом, культурном и патриотическом.

Для достижения этих целей требуется обеспечить сохранность музейных фондов, а также иметь возможность активно влиять на уровень сохранности культурного и природного наследия.

МБУК «Хилокский краеведческий музей» может и должен играть роль представительского, научного, культурно-краеведческого, патриотическо-воспитательного, экологическо-просветительского, научно-методического, туристско-экскурсионного центра в районе.

В настоящее время материальная база и штат музея не соответствуют современным требованиям. МБУК «Хилокский краеведческий музей» не может ни обеспечить сохранность фондов согласно требованиям законодательства, ни проводить полноценную просветительскую работу музейными средствами.

Значительной проблемой является отсутствие доступа к электронным ресурсам музея.

Требуется ремонт и дооборудование здания музея, значительное дополнение материально-технической базы, подключение к Интернету и др. мероприятия.

Здание музея общей площадью 256 кв.м. построено в 1896 году. В настоящее время оно подключено к централизованному отоплению, имеется металлическая ограда и система видеонаблюдения. Требует ремонта здание и внутренние помещения, не завершена замена электропроводки.

Отапливаемая площадь музея составляет всего 175 кв. метров, поэтому экспозиционные залы крайне малы и не позволяют разместить требуемое количество экспонатов.

Муниципальный музей хранит 19 800 предметов, из которых более 13 700 - основного фонда. Сохранность этих предметов, многие из которых уникальны, представляет одну из важнейших проблем. Имеющиеся три хранилища общей площадью 18, 7 кв. метра не обеспечены оборудованием для поддержания необходимых температуры и влажности. Экспозиционные залы также не оборудованы соответствующими приборами.

Постепенно формируется электронная база данных фондов музея, но медленно идут процессы инвентаризации музейных предметов, информатизации музейных технологий и фотофиксации музейных предметов, необходимых для создания единого каталога музейных предметов. Причины в ограниченном штате и отсутствии технических возможностей. Единственная действующая рабочая станция (компьютер) собрана из составных частей подаренных музею и приобретённых на личные средства.

В 2012 году открыт сайт музея, содержащийся также на личные средства.

Одной из ведущих сторон деятельности музея является научно-исследовательская работа - написание статей и монографий, изучение исторического и природного наследия Хилокского района. На личные средства музеем проводятся многочисленные экспедиции. В ходе исследований и экспедиций накоплен большой материал, который должен использоваться в просветительской, воспитательно-патриотической работе.

Музей активно изучает туристические ресурсы Хилокского района и участвует в разработке районных туристических программ.

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли крайне отрицательно сказывается на общем состоянии музея. МБУК «Хилокский краеведческий музей» не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, содержание здания, сохранность фондовых коллекций, на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, на техническое и технологическое переоснащение, приобретение оборудования, повышение квалификации кадров.

В Хилокском районе, помимо муниципального музея, имеется ещё 11 действующих музеев предприятий, школ и сельских поселений, а также несколько временно свёрнутых и создающихся музеев. МБУК «Хилокский краеведческий музей» должен по всем параметрам быть образцом в целях улучшения музейного дела в Хилокском районе.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях совершенствования музейно-краеведческого обслуживания населения муниципального района в культурной и информационной сферах следует:

1. Собирать, изучать и сохранять историческое, культурное и природное наследие района, пополнять музейные фонды.

2. Обеспечить сохранность музейных фондов, влиять на уровень сохранности культурного и природного наследия.

3. Вести просветительскую работу.

4. Оказывать методическую помощь ведомственным и общественным музеям района.

Сроки реализации подпрограммы «Музейное дело» - 2018-2023 гг.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ (прилагается)

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 17 270 580 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 17 158 246 рубля, внебюджетные средства 112 334 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 2018-2023 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению подпрограммных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации подпрограммы;

- проектов договоров и соглашений с использованием подпрограммных мероприятий по итогам конкурсов.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№

Индикаторы

Достигнутый уровень

2016 г.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Количество посещений музея

2047

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2060

VII. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

Описание рисков реализации подпрограммы и способы их минимизации приведены в разделе 7 муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «Дополнительное образование»

муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018 -2023 г.г.»

1. Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Дополнительное образование» муниципальной программы «Культура муниципального района Хилокского района на 2018 -2023 г.г.»

2. Ответственные исполнители подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хилокская детская художественная школа»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального района «Хилокский район»

3. Цель подпрограммы

Сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с запросами участников образовательных отношений путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования.

4. Задачи подпрограммы

1. Выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития, реализация индивидуального образовательного маршрута.

2. Разработка и реализация разноуровневых программ.

3. Создание условий для увеличения числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам.

4. Формирование современной модели управления учреждения

5. Актуализация нормативно-правовой базы учреждения.

6. Развитие кадрового потенциала.

7. Внедрение в деятельность учреждения современных информационных технологий.

8. Обеспечение информационной открытости учреждения в социуме.

9. Создание условий для позитивной социализации участников образовательного процесса.

10. Повышение конкурентоспособности выпускников учреждения на основе высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций.

11. Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

12. Формирование и совершенствование системы финансовой деятельности учреждения на основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования.

13. Социальная защита преподавателей, закрепление и повышение их социально- профессионального статуса.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018- 2023 годы

6. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы:

- текущее бюджетное финансирование;

- привлечение дополнительных средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;

Общая стоимость реализации мероприятий подпрограммы составляет 124 184 563 руб.

2018 г. - 12 075 800 руб.

2019 г. - 19 067 800 руб.

2020 г. - 13 831 900 руб.

2021 г - 23 991 408 руб.

2022 г - 26 351 550 руб.

2023 год - 28 957 705 руб.

За счет бюджета муниципального района «Хилокский район» - 121 725 963 руб.

2018 г. - 11 675 800 руб.

2019 г. - 18 497 600 руб.

2020 г. - 13 431 900 руб.

2021 г - 23 601 408 руб.

2022 г - 25 961 550 руб.

2023 год - 28 557 705 руб.

Внебюджетные средства - 2 458 600 руб.

2018 г. - 400 000 руб.

2019 г. - 478 000 руб.

2020 г. - 400 000 руб.

2021 г - 390 000 руб.

2022 г - 390 000 руб.

2023 год - 400 000 руб.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в течение 2018-2023 гг. позволит обеспечить:

- формирование единой образовательной среды учреждения;

- повышение качества оказания образовательных услуг за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифицированных кадров;

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг;

- активное включение родителей в образовательный процесс;

- рост образовательных и творческих достижений участников образовательного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.);

- стимулирование и поддержку непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров;

- укрепление материально-технической базы в учреждении;

- создание привлекательного имиджа учреждения

13. Основные индикаторы подпрограммы

Доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей в настоящее время перед учреждением дополнительного образования детей стоят такие задачи как:

- создание условий для обеспечения персонального жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социального - профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний;

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого;

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям.

Разнообразные виды искусств, будучи важнейшей частью духовной культуры человечества, одновременно являются испытанным средством выявления и развития творческой индивидуальности ребенка, помогают развитию творческого потенциала личности в целом. Социальный заказ со стороны общества и государства предполагает, что дополнительное образование должно формировать активное, творческое начало личности.

Образование, осуществляемое в детской художественной школе, является особым видом дополнительного образования детей, двуединая цель которого не только в предпрофессиональном обучении наиболее одаренных учащихся как будущих специалистов по видам искусства, но и в создании условий для выявления и развития творческого потенциала ребенка.

Таким образом, дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Для реализации дополнительных предпрофессиональной и общеразвивающей программ в области изобразительного искусства в Хилокской детской художественной школе остро стоит вопрос выделения (приобретения) дополнительных помещений для индивидуальных и групповых занятий. Отсутствие достаточного количества учебных площадей, кладовых для хранения работ, натурного и методического фондов, библиотечного фонда, выставочного зала, не позволяет создать условия для увеличения числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам и охватить дополнительным образованием всех желающих, а также проводить выставки, презентации, городские и районные мероприятия, которые являются неотрывной частью образовательного процесса.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с запросами участников образовательных отношений путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования.

Задачи:

- Выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития, реализация индивидуального образовательного маршрута.

- Разработка и реализация разноуровневых программ.

- Создание условий для увеличения числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам.

- Формирование современной модели управления учреждением.

- Актуализация нормативно-правовой базы учреждения.

- Развитие кадрового потенциала.

- Внедрение в деятельность учреждения современных информационных технологий.

- Обеспечение информационной открытости учреждения в социуме.

- Создание условий для позитивной социализации участников образовательного процесса.

- Повышение конкурентоспособности выпускников учреждения на основе высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций.

- Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

- Формирование и совершенствование системы финансовой деятельности учреждения на основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования.

- Социальная защита преподавателей, закрепление и повышение их социально- профессионального статуса.

III ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ (прилагается)

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объемы финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 124 184 563 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 121 725 963 рублей, внебюджетных источников 2 458 600 рублей

Объемы финансирования подпрограммы на 2018-2023 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению подпрограммных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации подпрограммы;

- проектов договоров и соглашений с использованием подпрограммных мероприятий по итогам конкурсов.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№

Индикаторы

Достигнутый уровень

2016 г

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования

4, 8%

4, 8%

4, 8%

5, 0%

5, 0%

5, 0%

5, 0%

5, 0%

VII. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Описание рисков реализации подпрограммы и способы их минимизации приведены в разделе 7 муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы 5 «Молодёжная политика» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2023 годы»

1. Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики» муниципального района «Хилокский район».

2. Цель подпрограммы

Создание условий для включения молодежи Хилокского района, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития района и гражданского общества.

3. Задачи подпрограммы

1. Создание механизмов содействия молодежному самоуправлению, развитию общественных инициатив молодежи;

2. Включение молодежи в деятельность органов власти всех уровней и общественно-политическую жизнь;

3. Формирование здорового образа жизни молодежи;

4. Формирование информационной среды для молодежи;

5. Обеспечение равных возможностей самореализации молодых граждан с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы.

5. Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2023 годы

6. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общая стоимость реализации мероприятий подпрограммы составляет 1 254 870 рублей, в том числе:

на 2018 год - 100 000 рублей; на 2019 год - 70 000 рублей; на 2020 год - 100 000 рублей;

на 2021 год - 297 544 рублей;

на 2022 год - 327 298 рублей;

на 2023 год - 360 028 рублей.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в социально-значимых мероприятиях.

2. Становление системы, реально влияющей на укрепление здоровья подрастающего поколения и профилактику асоциальных явлений в детско-молодежной среде;

3. Активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Подпрограмма «Молодёжная политика» является продолжением системы мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежи, в целях повышения социального благополучия.

По данным районного статистического управления в Хилокском районе проживает 29212 человека, из них молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет проживает 6615 человек.

Проблемы социально-экономического положения в Забайкальском крае и районе влияют на формирование молодежной политики в регионе.

Ухудшается здоровье молодых людей в связи с распространением наркотиков. В молодежной среде растет алкоголизм, особенно среди сельской молодежи. Молодежь ориентируется на индивидуализм, приобретательство, нетрудовое получение доходов.

Очень важной сферой деятельности молодежи является получение образования. Противоречия проявляются в том, что с одной стороны совершенствуется система среднего и высшего образования, внедряются новые образовательные программы, с другой стороны, увеличивается слой молодых людей (молодежь села, дети, выросшие в неполных или неблагополучных семьях), для которых недоступно средне-специальное и высшее образование.

Сложности в оплате труда молодых специалистов создают трудности для реализации трудового потенциала молодежи. Молодые люди, получив специальность, не могут устроиться на работу или не хотят идти на низкооплачиваемую работу. Поэтому проблема безработицы среди молодежи, которую решает Центр занятости населения по Хилокскому району, стоит очень остро. Но не все молодые люди приходят в Центр занятости. Такое положение подталкивает молодежь на разного рода преступления.

Остаются проблемы и с состоянием здоровья молодых забайкальцев. С катастрофической скоростью в молодежной среде распространяются наркомания, токсикомания, алкоголизм.

Все вышеперечисленное - проблемы на решение которых направлена подпрограмма «Молодежная политика».

Для контроля подпрограммных мероприятий определены целевые показатели, характеризующие прямой эффект от реализации подпрограммы.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является создание условий для включения молодежи Хилокского района, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития государства и гражданского общества.

Задачи подпрограммы:

- Создание механизмов содействия молодежному самоуправлению, развитию общественных инициатив молодежи;

- Включение молодежи в деятельность органов власти всех уровней и общественно-политическую жизнь;

- Формирование здорового образа жизни молодежи;

- Формирование информационной среды для молодежи;

- Обеспечение равных возможностей самореализации молодых граждан с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ (прилагается)

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 254 870 рубля, в том числе за счет средств местного бюджета 1 254 870 рубля.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации подпрограммы;

- проектов договоров и соглашений с использованием программных мероприятий по итогам конкурсов.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№

Индикаторы

Достигнутый уровень

2016 г

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

7

Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы.

15, 8

15, 8

15, 9

15, 9

16, 0

16, 0

16, 0

17, 0

VII. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Описание рисков реализации подпрограммы и способы их минимизации приведены в разделе 7 муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 «Обеспечение условий реализации Программы» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2023 годы»

1. Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2023 годы»

2. Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики» муниципального района «Хилокский район».

3. Цель подпрограммы

создание необходимых условий для эффективной реализации Программы

4. Задачи подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления подпрограммой

2. Развитие отраслевой инфраструктуры;

5. Целевые индикаторы подпрограммы

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе.

6. Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2023 годы

7. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общая стоимость реализации мероприятий подпрограммы составляет 35 608 165 рублей, в том числе:

на 2018 год - 3 611 000 рублей; на 2019 год - 5 862 557 рублей; на 2020 год - 4 862 765 рублей;

на 2021 год - 6 501 281 рублей;

на 2022 год - 7 547 532 рублей;

на 2023 год - 8 302 287 рублей.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление учреждениями культуры и образовательными организациями в сфере культуры; - реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; - повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Подпрограмма направлена на достижение цели «создание необходимых условий для эффективной реализации Программы», а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на дополнительное образование является одним из направлений культурной политики района.

Образование в сфере культуры и искусства района представляет собой систему творческого развития детей и молодежи. Сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры включает в себя 2 муниципальные детские школы (художественная и музыкальная).

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных и краевых конкурсах, фестивалях и выставках.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В районе при учреждениях культурно-досугового типа работают более 50 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 500 человек. Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки с целью содействия творческому развитию детей работают творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия.

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности).

Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в области фандрейзинга, маркетинга, управления деятельностью, ресурсами, проектами.

Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в районе невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музея, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

Вместе с тем динамика показателей развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в районе не позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближайшем будущем.

Более половины компьютерного парка библиотек требует модернизации, число автоматизированных мест для читателей не соответствует минимальной потребности. Отсутствует необходимое оборудование для создания полнотекстовых баз данных, остро стоит вопрос приобретения неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение.

Оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музее и библиотеках района, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в стране и в крае.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в районе. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Задача подпрограммы:

- обеспечение эффективного управления Программой,

- развитие отраслевой инфраструктуры.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ (прилагается)

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» планируется выполнение основного мероприятия: «Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры».

3.1. Основное мероприятие «Развитие системы управления в сфере культуры»

Выполнение основного мероприятия включает выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного управления Программой.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

- разработку нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Управление культуры и молодежной политики;

- поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

- развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры;

- формирование системы регулярной подготовки и переподготовки работников учреждений культуры, создание для этого нормативно-методической базы;

- проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры;

- создание условий для широкого участия граждан и общественных организаций в контроле за реализацией Программы (организация работы общественного Совета);

- проведение информатизации в сферах культуры;

- модернизация и расширение парка компьютеров музея и библиотек, учреждений клубного типа, создание локальных сетей;

- подключение музея, библиотек и учреждений клубного дела к сети «Интернет» по выделенным каналам, развитие широкополосного интернета;

- развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры;

- разработка и осуществление приоритетных инновационных проектов развития в рассматриваемой сфере.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики», средней заработной плате в Хилокском районе;

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек района.

- сохранение численности работников учреждений культуры района.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2018 по 2023 годы.

Исполнителем основного мероприятия является МУ «Управление культуры и молодежной политики» муниципального района «Хилокский район».

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 35 608 165 рубль, в том числе за счет средств местного бюджета 35 608 165 рубль.

Объемы финансирования подпрограммы на 2018-2023 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению подпрограммных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации подпрограммы;

- проектов договоров и соглашений с использованием подпрограммных мероприятий по итогам конкурсов.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№

Индикаторы

Достигнутый уровень

2016 г

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе.

53, 4

67, 2

81, 0

81, 0

81, 0

81, 0

81, 0

81, 0

VII. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

Описание рисков реализации подпрограммы и способы их минимизации приведены в разделе 7 муниципальной программы.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Шишмарёв Юрий Романович

Емейл: admhilok@mail.ru

Должность: "Глава муниципального района ""Хилокский район"" ""Ленина

Дата подписи: 29.07.2020 11:46:56

( в редакции постановления от 09 февраля 2018 года № 106 )

Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2023 годы»

№

Наименование программ, целей, задач, подпрограмм, мероприятий, основных индикаторов

Единица измерения показателя

Коэф-фициент значи-мости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значение по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр. 13

гр.14

гр.15

гр. 16

гр.17

1

Программа:

1

2018-2023

Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» муниципального района «Хилокский район»

Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы»

Цель:

1. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества

Стоимость реализации мероприятия - из них:

29 876 400

47 306 157

36 251 600

63 668 526

69 996 448

76 967 095

324 066 226

из краевого бюджета

руб.

6927607

6 927 607

из местного бюджета

руб.

29 005 400

39 179 750

34 991 600

62 583 051

68 841 425

75 725 570

310 326 796

из внебюджетных источников

руб.

871 000

1 198 800

1 260 000

1 085 475

1 155 023

1 241 525

6 811 823

Общая стоимость программы

руб.

29 876 400

47 306 157

36 251 600

63 668 526

69 996 448

76 967 095

324 066 226

1.1.

Подпрограмма:

Библиотечная деятельность

Цель:

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Хилокского района»

Совершенствование библиотечного обслуживания населения муниципального района в информационной и культурной сферах.

Задачи:

0, 3

1. Целенаправленное комплектование фондов библиотеки

2. Обеспечение сохранности библиотечных фондов

3. Поддержка и продвижение чтения и книг.

4. Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек муниципального района

5.Проведение ремонтных работ

500000

550000

605000

1655000

Основные индикаторы:

Количество читателей межпоселенческой библиотеки

чел.

Абсолютное значение

2018-2023

6 888

6 888

6 888

6 888

6 888

6 888

41 328

Количество документовыдач межпоселенческой библиотеки

ед.

Абсолютное значение

2018-2023

162 617

162 617

162 617

162 617

162 617

162 617

975 702

1.1.2.

Мероприятие:

0, 3

Организация библиотечного обслуживания в Хилокском районе

Стоимость реализации мероприятия - из них:

руб.

7 398 000

12 171 600

10 369 100

15 161 892

16 678 081

18 345 889

59 692 498

из краевого бюджета

руб.

2452200

из местного бюджета

руб.

0801

07101 44299

611

7 248 000

9 427 500

9 969 100

14 859 392

16 345 331

17 979 864

57 849 323

из внебюджетных источников

руб.

150 000

291 900

400 000

302 500

332 750

366 025

1 843 175

Общая стоимость подпрограммы

руб.

7 398 000

12 171 600

10 369 100

15 161 892

16 678 081

18 345 889

59 692 498

1.2.

Подпрограмма:

Культурно-досуговая деятельность

Цель:

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение Хилокского района»

Создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам

Задачи:

0, 2

1. Изучение, развитие и сохранение народной традиционной культуры, участие в охране недвижимых памятников истории культуры

2. Укрепление материально- технической базы учреждения

100 000

110 000

121 000

131 769

146 410

161 051

770 230

3. Выявление и поддержка молодых дарований через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня

4. Проведение профессиональной подготовки и переподготовки кадров

5. Развитие творческих способностей жителей района

6. Обеспечение качественного роста (исполнительское мастерство) клубных формирований, самодеятельных коллективов района.

7. Ремонт зданий учреждений культуры.

250 000

275 000

302 500

332 750

366 025

402 025

1 928 300

Основные индикаторы:

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением.

ед.

Абсолютное значение

2018-2023

2 100

2 110

2 110

2 110

2 110

2 110

12 650

Доля населения, охваченного культурнор-досуговыми мероприятиями

%

А/Б*100; где А- доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями, Б - общее количество населения

2018-2023

55, 00

60, 00

60, 00

60, 00

60, 00

60, 00

Мероприятия:

0, 2

1.2.1.

Организация деятельности культурно-досугового учреждения Хилокского района

Стоимость реализации мероприятия - из них:

руб.

5 250 700

8 253 600

5 676 057

13 585 229

14 943 752

16 438 127

61 687 365

из краевого бюджета

руб.

2460100

2460100

из местного бюджета

руб.

0801

08201 44099

611

4 950 700

5 397 800

5 256 057

13 216 744

14 538 419

15 992 261

59 351 981

из внебюджетных источников

руб.

300 000

395 700

420 000

368 485

405 333

445 866

2 335 384

Общая стоимость подпрограммы

руб.

5 250 700, 0

8 253 600, 0

5 676 057, 0

13 585 229, 0

14 943 752, 0

16 438 127, 0

61 687 365, 0

1.3.

Подпрограмма:

Музейное дело

Цель:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хилокский краеведческий музей»

Повышение доступности и качества музейно-краеведческого обслуживания населения муниципального района, сохранение музейного фонда

Задачи:

0, 05

1. Изучение исторического, культурного и природного наследия Хилокского района, пополнение музейных фондов

2. Обеспечение охранности музейных фондов, оказание влияния на уровень сохранности культурного и природного наследия Хилокского района

3. Создание условий для более широко доступа населения Хилокского района к историческим и культурным ценностям, увеличение чила экспонируемых предметов

4. Укрепление материально-технической базы, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий.

5.Ведение просветительской работы

6. Обеспечение доступа к электронным ресурсам музея

7. Оказание методической помощи ведомственным и общественным музеям района

8. Проведение ремонта

2124367

120000

132000

2376367

Основные индикаторы:

Количество посещений музея

ед.

Абсолютное значение

2018 -2023

2 050

2 050

2 050

2 050

2 050

2 050

Мероприятия:

1.3.1

Организация деятельности музея Хилокского района

0, 05

Стоимость реализации мероприятия - из них:

руб.

1 440 900

1 916 600

1 411 778

5 683 052

4 148 235

4 563 059

16 731 294

из краевого бюджета

руб.

520400

1911930

2432330

из местного бюджета

руб.

0801

07301 44199

611

1 419 900

1 363 600

1 371 778

3 746 632

4 121 295

4 533 425

16 556 630

из внебюджетных источников

руб.

21 000

32600

40000

24490

26940

29634

174 664

Общая стоимость подпрограммы

руб.

1 440 900

1 916 600

1 411 778

5 683 052

4 148 235

4 563 059

19 163 624

1.4.

Подпрограмма:

Дополнительное образование

Цель:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального района «Хилокский район». Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хилокская детская художественная школа» муниципального района «Хилокский район»

Сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с запросами участников образовательных отношений путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования.

Задачи:

0, 3

1. Выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответвствующих условий для их образования и творческого развития, реализации индивидуального образовательного маршрута.

2. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской музыкальной школы

100000

100000

100000

100000

400000

3. Создание условий для увеличения числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам

Модернизация (капиитальный ремонт) учреждения дополнительного образования

5. Актуализация нормативно-правовой базы учреждения

6.Развитие кадрового потенциала

7. Внедрение в деятельность учреждения современных информационных технологий

8. Обеспечение информационной открытости учреждения в социуме

9. Создание условий для позитивной социализации участников образовательного процесса

10. Повышение кокурентноспособности выпускников учреждения на основе высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и социально-значимых компетенций

11. Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки

12. Формировнаие и совершенствование системы финансовой деятельности учреждения на основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования

13. Социальная защита преподавателей. Закрепление и повышение их социально-профессионального статуса.

Основные индикаторы:

2018-2023

Доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования

%

А/Б*100; где А- количество детей возрастом до 14 лет, охваченного услугами дополнительного образования, Б - это общее количество детского населения.

4, 8

5

5

5

5

5

1.4.1.

Мероприятие:

0, 3

Развитие системы образования в сфере культуры

Стоимость реализации мероприятия - из них:

руб.

12 075 800

19 067 800

13 831 900

23 991 408

26 351 550

28 957 705

124 184 563

из краевого бюджета

руб.

0703

07401 71101

611

91600

91600

из местного бюджета

руб.

0703

07401 42399

611

11 675 800

18 497 600

13 431 900

23 601 408

25 961 550

28 557 705

121 725 963

из внебюджетных источников

руб.

400 000

478 600

400 000

390 000

390 000

400 000

2 458 600

Общая стоимость подпрограммы

руб.

12 075 800

19 067 800

13 831 900

23 991 408

26 351 550

28 957 705

124 276 163

1.5.

Подпрограмма:

Молодежная политика

Цель:

Муниципальное учреждение культуры и молодежной политики» муниципального района «Хилокский район»

Создание условий для включения молодежи Хилокского района, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития района и гражданского общества.

Задачи:

0, 05

1. Создание механизмов содействия молодежному самоуправлению, развитию общественных инициатив молодежи

2. Включение молодежи в деятельность органов власти всех уровней и общественно-политическую жизнь.

3. Формирование здорового обрза жизни молодежи

4. Формирование информационной среды для молодежи

5. Обеспечение равных возможностей самореализации молодых граждан с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Основные индикаторы:

2018-2023

Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы

%

А/Б*100, гле А- количество молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и пректах по направлениям подпрограммы

15, 9

15, 9

16

16

16

16

Мероприятия:

1.5.1.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики.

%

0, 05

Стоимость реализации мероприятия - из них:

руб.

100 000

70 000

100 000

297 544

327 298

360 028

1 254 870

из краевого бюджета

руб.

из местного бюджета

руб.

0707

07502 43101

290

100 000

70 000

100 000

297 544

327 298

360 028

1 254 870

из внебюджетных источников

руб.

Общая стоимость подпрограммы

руб.

100 000

70 000

100 000

297 544

327 298

360 028

1 254 870

1.6.

Подпрограмма:

Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» муниципального района «Хилокский район»

Обеспечение условий реализации Программы

Цель:

Создание необходимых условий для эффективной реализации программы

Задачи:

0, 1

1. Обеспечение эффективного управления программой

2., Развитие отраслевой инфраструктуры

Основные индикаторы:

2018-2023

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе

%

А/Б*100, где А - среднемесячная заработная плата работников культуры Хилокского района, Б - среднемесячная заработная плата в Забайкальском крае

81

81

81

81

81

81

81

Мероприятие:

1.6.1.

Развитие системы управления в сфере культуры

0, 1

Стоимость реализации мероприятия - из них:

руб.

3 611 000

5 826 557

4 862 765

6 501 281

7 547 532

8 302 287

35 608 165

из краевого бюджета

руб.

1 403 307

0804

07601S8180

129

68 812

0804

07601S8180

121

241 058

0804

07601S8181

122

4 100

0804

07601S8181

244

10 200

0804

07601S8180

111

466 468

0804

07601S8180

119

120 664

0804

07601S8180

111

374 471

0804

07601S8180

119

117 534

из местного бюджета

руб.

3 611 000

4 423 250

4 862 765

6 861 331

7 547 532

8 302 287

35 608 165

0804

07601 45299

111

1 614 300

1 430 788

1 419 700

2 256 761

2 482 437

2 730 681

11 934 667

0804

07601 45299

242

123 700

70 811

139 200

681 644

749 808

824 789

2 589 952

0804

07601 45299

119

394 145

428 700

681 542

749 696

824 666

3 078 749

0804

07601 20400

121

918 900

714 265

732 600

1 192 217

1 311 438

1 442 582

6 312 002

0804

07601 20400

129

12 600

193 448

221 300

360 019

396 054

435 660

1 619 081

0804

07601 20400

122

8 800

7 927

52 400

21 669

23 836

26 220

140 852

0804

0760120400

242

360 050

396 054

435 659

1 191 763

0804

07601 20400

244

6 000

7 500

12 500

42 901

47 191

51 910

168 002

0804

07601 45299

244

373 600

231 091

319 465

635 325

698 858

768 744

3 027 083

0113

07601 92300

111

508 500

1 078 346

1 156 000

451 572

496 730

546 403

4 237 551

0113

07601 92300

119

0

282 079

349 100

136 374

150 012

165 013

1 082 578

0113

07601 92300

244

24 600

10 921

16 800

23 107

25 418

27 960

128 806

0804

07601 45299

853

20 000

1 929

15 000

18 150

20 000

22 000

97 079

из внебюджетных источников

руб.

Общая стоимость подпрограммы

руб.

3 611 000

5 826 557

4 862 765

6 501 281

7 547 532

8 302 287

35 608 165