О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1106



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.10.2014                  № 962

г. Вологда

О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1106

Постановление утратило силу в ред. Постановления правительства области от 19.01.2015 № 8

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28_октября 2013 года № 1106, следующие изменения:

1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

общий объем финансирования мероприятий государственной программы – 4 200 507,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 855 494,1 тыс. руб.;

2015 год – 636 347,4 тыс. руб.;

2016 год – 739 407,2 тыс. руб.;

2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 4 182 789,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 845 289,2 тыс. руб.;

2015 год – 632 590,8 тыс. руб.;

2016 год – 735 650,6 тыс. руб.;

2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 17718,1  тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 10 204,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.»;

1.2 раздел IV «Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение государственной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

Объем ресурсного обеспечения государственной программы базируется на имеющихся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах области.

Государственная программа предполагает финансирование в размере 4 200 507,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 855 494,1 тыс. руб.;

2015 год – 636 347,4 тыс. руб.;

2016 год – 739 407,2 тыс. руб.;

2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 4 182 789,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 845 289,2 тыс. руб.;

2015 год – 632 590,8 тыс. руб.;

2016 год – 735 650,6 тыс. руб.;

2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 17 718,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 10 204,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 5 к государственной программе.

Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий государственной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.»;

1.3 в подпрограмме «Культурные ценности» (приложение 1 к государственной программе):

1.3.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 – 1 545 195,0  тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 396 351,3 тыс. руб.;

2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;

2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;

2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;

2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 1 545 025,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 396 182,2 тыс. руб.;

2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;

2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;

2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;

2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 169,1_тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 169,1 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.»;

1.3.2 раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы_1» дополнить абзацами двадцать шестым – тридцать вторым следующего содержания:

«Основное мероприятие 4 «Создание условий для повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»

Цель мероприятия: обеспечение повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных образований области на частичное обеспечение расходов муниципальных образований на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году (далее – Правила).

Правила представлены в приложении 6 к подпрограмме 1.

Реализация указанного мероприятия будет способствовать достижению примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Вологодской области, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вологодской области»,  утвержденным постановлением Правительства области от 25 февраля 2013 года № 200.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления: взаимное информирование о принимаемых нормативных правовых актах, проведение Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области консультаций по вопросам реализации подпрограммы 1.

Срок реализации мероприятия – 2014 год.»;

1.3.3 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1,

обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 1

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, за счет областного бюджета составляет 1 545 195,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 396 351,3 тыс. руб.;

2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;

2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;

2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;

2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 1 545 025,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 396 182,2 тыс. руб.;

2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;

2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;

2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;

2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 169,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 169,1 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора, а также необходимости увеличения фондов оплаты труда учреждений культуры в рамках обеспечения повышения средней заработной платы работников учреждений культуры.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1.»;

1.3.4 приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3.5 приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг выполнение работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3.6 дополнить подпрограмму 1 приложением 6 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.3.7 дополнить подпрограмму 1 приложением 7 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.4 в подпрограмме «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» (приложение 3 к государственной программе):

1.4.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 – 2 303 366,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 395 089,8 тыс. руб.;

2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;

2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;

2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;

2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 2 297 018,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 388 741,8 тыс. руб.;

2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;

2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;

2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;

2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 6348,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 6348,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.»;

1.4.2 в разделе IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3»:

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«; укрепление материально-технической базы государственных театров и концертных организаций области.»;

абзацы седьмой – двадцатый считать соответственно абзацами восьмым – двадцать первым;

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:

«; предоставление субсидий государственным учреждениям культуры на создание многофункциональных мобильных культурных центров.»;

абзацы двадцать первый – тридцать четвертый считать соответственно абзацами двадцать третьим – тридцать шестым;

1.4.3 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3,

обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 3

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, составляет 2 303 366,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 395 089,8 тыс. руб.;

2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;

2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;

2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;

2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 2 297 018,5_тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год –388 741,8 тыс. руб.;

2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;

2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;

2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;

2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 6 348,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 6 348,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 3 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 3, индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора, а также необходимости увеличения фондов оплаты труда государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства области в рамках обеспечения повышения средней заработной платы преподавателей.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.»;

1.4.4 приложение 3 к подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.4.5 приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.5 в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 4 к государственной программе):

1.5.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 – 237 927,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 49 381,1 тыс. руб.;

2015 год – 48 817,5 тыс. руб.;

2016 год – 48 817,5 тыс. руб.;

2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 226 726,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 45 693,3 тыс. руб.;

2015 год – 45 060,9 тыс. руб.;

2016 год – 45 060,9 тыс. руб.;

2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции) – 11 201,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 687,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.»;

1.5.2 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4,

обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 4

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составляет 237 927,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 49 381,1 тыс. руб.;

2015 год – 48 817,5 тыс. руб.;

2016 год – 48 817,5 тыс. руб.;

2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 226 726,5_тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 45 693,3 тыс. руб.;

2015 год – 45 060,9 тыс. руб.;

2016 год – 45 060,9 тыс. руб.;

2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции) – 11 201,0_тыс._руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 687,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 4 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.»;

1.5.3 приложение 3 к подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.6 приложение 5 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                                                  О.А. Кувшинников

1

                                                                                                                                                        Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 27.10.2014 № 962

«Приложение 3 к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Культурные ценности»

всего, в том числе

1 545 195,0

396 351,3

210 172,8

249 392,0

312 547,7

376 731,2

за счет собственных доходов областного бюджета

1 545 025,9

396 182,2

210 172,8

249 392,0

312 547,7

376 731,2

за счет субсидий федерального бюджета

169,1

169,1

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области  всего, в том числе:

510 610,9

74 058,4

79 684,1

95 353,3

118 684,3

142 999,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

за счет собственных доходов областного бюджета

510 441,8

73 889,3

79 684,1

95 353,3

118 684,3

142 999,9

за счет субсидий федерального бюджета

169,1

169,1

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

657 761,9

117 532,5

100 511,2

117 468,3

146 415,7

175 834,2

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация

лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного

наследия области

196 453,8

24 561,1

29 977,5

36 570,4

47 447,7

57 897,1

Основное мероприятие 1.4

«Создание условий для повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного

наследия области

180 368,4

180 368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 27.10.2014 № 962

«Приложение 4 к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1

Наименование услуги (работы), показателя ее объема

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Показатель объема 1:

количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям (ед.)

30 209,2

29 893,9

40 133,1

47 994,5

57 791,0

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 386 000

1 324 000

1 324 000

1 260 000

1 260 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Показатель объема 2:

количество выполненных библиографических справок и консультаций по информационным запросам посетителей библиотеки, в том числе удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме (ед.)

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

74 500

73 200

73 250

71 000

71 000

Работа по формированию, учету,  обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки,

библиографической обработке документов и организации каталогов

Показатель объема 1:

объем фондов (ед.)

20 483,3

20 968,6

27 237,8

33 826,5

40 731,1

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 621 377

1 623 877

1 625 477

1 627 457

1 628 857

Показатель объема 2:

объем новых поступлений документов на различных видах носителей (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

13 500

13 200

13 200

13 000

13 000

Показатель объема 3:

количество библиографических записей, внесенных в каталоги (электронный и карточный) (ед.)

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

61 900

52 800

52 800

47 700

47 700

Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал

«Культура в Вологодской области»

Показатель объема 1:

количество информационных материалов (ед.)

3 797,2

4 384,6

4 980,2

6 745,5

7 523,6

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

966

968

972

972

972

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) деятельности учреждений культуры области

Показатель объема 1:

количество мониторингов (ед.)

3 274,9

3 695,0

4 456,9

5 133,3

6 633,3

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

11

11

11

11

11

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем

Показатель объема 1:

количество информационных систем (ед.)

2 610,2

2 946,3

3 555,8

3 698,7

4 698,7

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

2

2

2

2

2

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема 1:

количество мероприятий (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 430

1 260

1 260

1 115

1 115

17 414,4

19 352,3

23 539,7

33 321,8

41 529,8

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

1

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

6 855

7 000

7 000

7 000

7 000

Работа по организации деятельности клубных формирований

Показатель объема 1:

количество клубных формирований (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

5

5

5

6

6

103,5

124,2

149,0

178,8

214,5

Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема 1:

количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед.)

21 368,4

21 377,7

24 690,0

32 535,1

39 634,3

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

84

77

77

78

78

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

24

24

28

28

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

12

12

12

12

12

Показатель объема 2:

количество мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

60

60

60

60

60

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

46

46

50

50

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

70

75

80

80

80

Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах

Показатель объема 1:

количество экспозиций и выставок (ед.)

52 745,0

44 760,3

47 243,1

72 403,0

87 809,6

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

87

84

86

86

86

Показатель объема 2:

количество музейных предметов, представленных в Интернете (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

255

300

430

430

430

Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда

Показатель объема 1:

количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

640 129

643 179

646 229

649 279

652 329

48 394,3

46 938,7

56 372,1

58 653,0

71 133,7

Показатель объема 2:

количество приобретенных предметов для пополнения музейного фонда (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

3 500

3 050

3 050

3 050

3 050

Работа по осуществлению научных исследований

Показатель объема 1:

количество научно-исследовательских мероприятий (ед.)

1 078,7

1 040,1

1 496,5

1 892,8

2 295,6

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

30

30

34

34

34

Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области

в области традиционной народной культуры

Показатель объема 1:

количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

350

350

350

350

350

1 603,8

1 930,7

2 287,0

2 913,9

3 485,2

Показатель объема 2:

количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс (электронный каталог) (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Показатель объема 3:

количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

2

3

3

3

3

«»

1

Приложение 3                                                                    к постановлению

Правительства области                                                     от 27.10.2014 № 962

«Приложение 6 к подпрограмме 1

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА ЧАСТИЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

В 2014 ГОДУ

(далее – Правила)

Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на частичное обеспечение расходов на повышение               оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году (далее – субсидии), порядок выделения бюджетных ассигнований, устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий, определяются методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, порядок определения и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области, порядок оценки результативности использования субсидий, целевые показатели результативности предоставления субсидий, порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области, порядок обеспечения соблюдения органами местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления и расходования субсидий, установленных при предоставлении субсидий, в том числе сроков и порядка предоставления отчетности об использовании субсидий, предельный объем сокращения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий.

1. Целевое назначение субсидий

1.1. Целью предоставления субсидий является повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (далее – мероприятие).

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области (далее – органы местного самоуправления) несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Условия предоставления и расходования субсидий

2.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области при условии наличия:

- соглашения о предоставлении муниципальному образованию области субсидии (далее – Соглашение), заключенного между Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области (далее – Департамент)  и органом местного самоуправления муниципального образования области по форме, утвержденной правовым актом Департамента.

- утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования, предусматривающего достижение показателей нормативов «дорожной карты» по категории работников «работники учреждений культуры», утвержденных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вологодской области», утвержденным постановлением Правительства области от 25 февраля 2013 года № 200;

- в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходного обязательства по повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (далее – расходное обязательство).

2.2. Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 15 Правил формирования перечня субсидий, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года №_1224 «О формировании, предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований», а также:

- обязательство муниципального образования области по достижению значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями между Департаментом и органами местного самоуправления;

- расчет объема средств, направляемых муниципальным образованием области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств местных бюджетов, в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;

- обязательство муниципальных образований области по софинансированию расходов за счет средств местных бюджетов в суммовом выражении.

Органы местного самоуправления представляют в Департамент подписанные Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения.

2.3. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с целевым назначением и обязательствами, предусмотренными Соглашением, согласно установленному органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств. 

3. Критерии отбора муниципальных образований области

для предоставления субсидий

Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий являются:

- наличие в муниципальном образовании области подведомственных муниципальных учреждений культуры;

- уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ниже 64,9% от средней заработной платы по региону по итогам первого полугодия 2014 года.

4. Методика распределения субсидий

между муниципальными образованиями области

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из потребности в средствах на реализацию мероприятия.

4.2. Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Vi = Si х У, где:

Vi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

Si - потребность в средствах бюджета i-го муниципального образования области на реализацию мероприятия в 2014 году (руб.);

У - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета в соответствии с  пунктом 5.1 настоящих Правил (%).

              4.3. Потребность в средствах бюджета i-го муниципального образования области на реализацию мероприятий на соответствующий финансовый год (Si) рассчитывается по формуле:

Si = (Zc – Zi) х Чi х N х 12 месяцев, где:

              Zc – целевое значение средней заработной платы работников учреждений культуры (17 288,1 руб. в 2014 году), соответствующее  64,9% от прогнозируемого в 2014 году уровня средней заработной платы по региону (26 638 руб.);

Zi – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры i-го муниципального образования, рассчитанная по итогам 1 полугодия 2014 года в соответствии с пунктом 3 приложения 5 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в соответствии с информацией на основе формы федерального статистического наблюдения ЗП-Культура за 1 полугодие 2014 года, представленной муниципальным образованием области в Департамент;

Чi – среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры в i-ом муниципальном образовании в соответствии с информацией на основе формы федерального статистического наблюдения ЗП-Культура за 1 полугодие 2014 года, представленной муниципальным образованием области в Департамент;

N – коэффициент начислений на оплату труда, равный 1,302.

5. Порядок определения уровня софинансирования

и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета

расходного обязательства муниципального образования области

5.1. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее – уровень софинансирования) по выполнению мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, устанавливается в размере 39,8%.

5.2. Софинансирование муниципальными образованиями расходных обязательств по реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, обеспечивается за счет средств бюджетов муниципальных образований в размере не менее:

- 5%  - для городских и сельских поселений;

- 10%  - для муниципальных районов;

- 20% - для городских округов.

Объем средств, направляемых муниципальными образованиями на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств местных бюджетов, определяется с учетом средств, выявленных в ходе проведения оптимизационных процедур (в том числе реструктуризация сети, оптимизация численности работников, сокращение расходов на содержание учреждений) и направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

6. Порядок выделения бюджетных ассигнований

6.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом области от 16 декабря 2013 года № 3246-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

6.2. Департамент представляет реестр платежных поручений на перечисление субсидий и копии соглашений в государственное казенное учреждение Вологодской области «Областное казначейство».

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца представляют в Департамент заявку на перечисление субсидий на месяц, следующий за текущим, по форме, установленной Департаментом.

6.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.

7. Порядок оценки результативности использования субсидий, а также целевые показатели результативности предоставления субсидий, достигнутые муниципальными образованиями области, и методика расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области

7.1. Оценка результативности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка) осуществляется Департаментом по итогам 2014 отчетного финансового года.

7.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления об исполнении условий предоставления субсидий.

7.3. Для оценки применяется показатель:

уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, достигнутый муниципальным образованием области в 2014 году (руб.).

7.4. Показатель считается выполненным при достижении планового уровня средней заработной платы, рассчитанного по формуле:

(Zi 1 полугодие х Чi 1 полугодие х 12 мес + Vi / N) ,

(12 мес х Чi 1 полугодие)

Zi план =

где:

Zi план – плановый уровень заработной платы в муниципальных учреждениях культуры i-го муниципального образования на 2014 год;

Zi 1 полугодие – достигнутый уровень заработной платы в 1 полугодии 2014 года в муниципальных учреждениях культуры i-го муниципального образования;

Чi полугодие – среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры в i-ом муниципальном образовании в соответствии с информацией на основе формы федерального статистического наблюдения ЗП-Культура за 1 полугодие 2014 года, представленной муниципальным образованием области в Департамент;

Vi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

N – коэффициент начислений на оплату труда, равный 1,302;

7.5. Достигнутый уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры i-го муниципального образования по итогам 2014 года рассчитывается согласно пункту 3 приложения 5 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в соответствии с информацией на основе формы федерального статистического наблюдения ЗП-Культура за 2014 год, представленной муниципальным образованием области в Департамент.

7.6. Результаты оценки результативности использования субсидий оформляются Департаментом аналитической запиской об эффективности использования предоставленных субсидий с обоснованием невыполнения целевых показателей результативности предоставления субсидий и предложениями о мерах по повышению эффективности использования субсидий, которая представляется в Департамент стратегического планирования и в Департамент финансов области до 1 мая 2015 года вместе с отчетом об исполнении целевых показателей по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения области.

8. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления и расходования субсидий, установленного при предоставлении субсидии, в том числе сроков и порядка представления отчетности об использовании субсидий

8.1. Органы местного самоуправления представляют в Департамент:

в срок до 14 января 2015 года отчеты об использовании субсидий по состоянию на 1 января 2015 года по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

в срок до 20 января 2015 года отчеты о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидий по состоянию на 1 января 2015 года по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

8.2. В целях обеспечения соблюдения органами местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления субсидий Департамент проверяет представленные муниципальными образованиями области в соответствии с пунктом 8.1 настоящих Правил отчеты.

9. Предельный объем сокращения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий

9.1. При несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления субсидий, а также при нарушении условий, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Департамент финансов области вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидий в установленном им порядке.

9.2. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии из областного бюджета, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

9.3. Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в Порядке, установленном Департаментом финансов области.

9.4. Несоблюдением условий предоставления субсидий в части обязательств по достижению значений целевых показателей результативности использования субсидии, установленных пунктом 7.3 настоящих Правил, признается отклонение целевого показателя результативности предоставления субсидий более чем на 20% от среднеобластного уровня.

9.5. По результатам оценки результативности использования субсидий предложения о сокращении объема субсидий, содержащие предельный размер сокращения объема субсидий муниципальному образованию, и обоснование сокращения объема субсидий оформляются Департаментом и представляются в Департамент финансов области одновременно с результатами оценки. Объем субсидий сокращается в порядке, установленном Департаментом финансов области.

9.6. Средства, высвобождающиеся в результате сокращения объема субсидий, при наличии потребности перераспределяются между муниципальными образованиями области, в которых выполнены показатели результативности предоставления субсидий, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил. Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется путем внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

1

Приложение 1

к Правилам

Расчет объема средств, направляемых муниципальным образованием

на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  за счет средств местного бюджета,

                                                                                   за январь-декабрь 2014 года

Наименование муниципального образования ___________________________________________

Предусмотрено средств на оплату труда работников муниципальных учреждений* культуры на 2014 год (с учетом начислений), рублей

в том числе за счет

средств местного бюджета (без учета субсидии из областного бюджета на частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2014 год)

средств от приносящей доход деятельности

всего

в том числе

ассигнования за счет средств местного бюджета, направленные на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, достигнутого в 2012 году

дополнительные ассигнования за счет средств местного бюджета, направленные на повышение заработной платы

средства от проведения оптимизационных процедур, направленные на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

от реструктуризации сети

от оптимизации численности работников

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

1

2

3

4

5

6

7

      *в соответствии с пунктом 1.1 Правил

Глава муниципального образования       _________________________                  ____________________________

                                                                                                           (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

       «____» _____________ 2014 г.                                          

                                                                                                     М.П.                                                                                                                                                                                                      

Приложение 2

к Правилам

ОТЧЕТ

об использовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

за 2014 год

Наименование муниципального образования ___________________________________________

Предусмотрено средств на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры* на 2014 год (с учетом начислений), рублей

Получено субсидий из областного бюджета нарастающим итогом с начала года (рублей)

Кассовые расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры* за 2014 год

(с учетом начислений), рублей

Остаток средств субсидии из областного бюджета, рублей

всего

в том числе за счет

всего

в том числе за счет

субсидий из областного бюджета

средств местного бюджета

средств от приносящей доход деятельности

субсидий из областного бюджета

средств местного бюджета

средств от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      *в соответствии с пунктом 1.1 Правил

Глава муниципального образования       _________________________                  ____________________________

                                                                                                           (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

«____» _____________ 2014 г.                                          

                                                                                               М.П.

Приложение 3

к Правилам

ОТЧЕТ

о выполнении показателей результативности предоставления субсидий  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

за 2014 год

Наименование муниципального образования

Плановый уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рассчитанный в соответствии с пунктом 7.4 Правил, руб.

Достигнутый уровень заработной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 7.5 Правил, руб.

Результативность использования субсидии муниципальным образованием, %

1

2

3

4= гр.3/гр.2 х 100

Глава муниципального образования       _________________________                  ____________________________

                                                                                                           (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

«____» _____________ 2014 г.                                          

                                                                                              М.П.

.»

1

Приложение 4                                                                    к постановлению

Правительства области                                                     от 27.10.2014 № 962

«Приложение 7 к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

в разрезе муниципальных образований области

№ п/п

Наименование муниципального образования

Значение целевого показателя: соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Вологодской области

отчетное

оценочное

2013 год            

(базовый год)

с 1 сентября 2014 года

1

2

3

4

1

Бабаевский муниципальный район

29,7

64,9

2

Тороповское

38,1

64,9

3

Борисовское

46,0

64,9

4

Центральное

32,6

64,9

5

Вепское национальное

34,5

64,9

6

Дубровское

38,6

64,9

7

Пяжозерское

43,8

64,9

8

Володинское

39,8

64,9

9

Санинское

29,2

64,9

10

Пожарское

33,7

64,9

11

Бабушкинский муниципальный район

36,4

64,9

12

Березниковское

36,6

64,9

13

Демьяновское

32,0

64,9

14

Идское

26,4

64,9

15

Логдузское

23,9

64,9

16

Миньковское

40,5

64,9

17

Подболотное

40,7

64,9

18

Рослятинское

32,3

64,9

19

Тимановское

26,8

64,9

20

Юркинское

44,2

64,9

1

2

3

4

21

Белозерский муниципальный район

42,9

64,9

22

Антушевское

34,0

64,9

23

Артюшинское

28,9

64,9

24

Визьменское

36,3

64,9

25

Гулинское

31,4

64,9

26

Глушковское

36,5

64,9

27

Енинское

34,0

64,9

28

Куностьское

34,8

64,9

29

Панинское

34,2

64,9

30

Шольское

44,1

64,9

31

Вашкинский муниципальный район

35,5

64,9

32

Андреевское

28,5

64,9

33

Васильевское

28,4

64,9

34

Ивановское

26,6

64,9

35

Киснемское

36,1

64,9

36

Коневское

34,2

64,9

37

Покровское

28,3

64,9

38

Пиксимовское

31,9

64,9

39

Пореченское

33,1

64,9

40

Великоустюгский муниципальный район

43,2

64,9

41

Великий Устюг

39,3

64,9

42

Красавино

45,8

64,9

43

Кузино

33,6

64,9

44

Верхневарженское

24,9

64,9

45

Верхнешарденгское

25,1

64,9

46

Красавинское

24,7

64,9

47

Ломоватское

33,8

64,9

48

Марденгское

29,0

64,9

49

Нижнеерогодское

40,3

64,9

50

Нижнешарденгское

28,3

64,9

51

Опокское

34,9

64,9

52

Орловское

30,4

64,9

53

Парфеновское

31,2

64,9

54

Покровское

23,2

64,9

55

Самотовинское

33,3

64,9

1

2

3

4

56

Стреленское

27,2

64,9

57

Сусоловское

29,0

64,9

58

Теплогорское

31,2

64,9

59

Трегубовское

27,8

64,9

60

Усть-Алексеевское

27,1

64,9

61

Шемогодское

30,8

64,9

62

Юдинское

40,8

64,9

63

Верховажский муниципальный район

40,1

64,9

64

Верховажское

37,3

64,9

65

Верховское

32,4

64,9

66

Климушинское

28,8

64,9

67

Коленгское

28,0

64,9

68

Нижнекулойское

38,6

64,9

69

Липецкое

36,4

64,9

70

Морозовское

30,2

64,9

71

Наумовское

27,9

64,9

72

Олюшинское

30,7

64,9

73

Сибирское

28,9

64,9

74

Терменгское

22,2

64,9

75

Чушевицкое

32,6

64,9

76

Шелотское

38,9

64,9

77

Вожегодский муниципальный район

45,1

64,9

78

Кадниковское

38,7

64,9

79

Вологодский муниципальный район

45,8

64,9

80

Кубенское

47,8

64,9

81

Лесковское

42,9

64,9

82

Майское

47,1

64,9

83

Новленское

48,6

64,9

84

Подлесное

41,5

64,9

85

Прилукское

49,8

64,9

86

Марковское

28,9

64,9

87

Семенковское

46,9

64,9

88

Сосновское

41,0

64,9

89

Спасское

44,8

64,9

90

Старосельское

41,9

64,9

1

2

3

4

91

Вытегорский муниципальный район

42,6

64,9

92

Андомское

27,9

64,9

93

Анненское

30,7

64,9

94

Мегорское

43,2

64,9

95

Оштинское

28,0

64,9

96

Вытегра

49,2

64,9

97

Грязовецкий муниципальный район

39,0

64,9

98

Вохтожское

34,5

64,9

99

Комьянское

36,3

64,9

100

Перцевское

39,4

64,9

101

Ростиловское

33,3

64,9

102

Сидоровское

33,4

64,9

103

Юровское

33,4

64,9

104

Кадуйский муниципальный район

30,4

64,9

105

Хохлово

27,7

64,9

106

Никольское

46,5

64,9

107

Андроновское

37,8

64,9

108

Барановское

36,9

64,9

109

Рукавицкое

33,8

64,9

110

Мазское

44,4

64,9

111

Бойловское

28,7

64,9

112

Кирилловский муниципальный район

35,2

64,9

113

Кириллов

42,4

64,9

114

Алешинское

32,8

64,9

115

Талицкое

37,0

64,9

116

Коварзинское

33,0

64,9

117

Ферапонтовское

35,2

64,9

118

Чарозерское

34,1

64,9

119

Николоторжское

36,4

64,9

120

Горицкое

37,1

64,9

121

Липовское

29,8

64,9

122

Кичменгско-Городецкий муниципальный район

40,3

64,9

123

Енангское

25,7

64,9

124

Кичменгское

23,2

64,9

1

2

3

4

125

Городецкое

34,8

64,9

126

Междуреченский муниципальный район

52,4

64,9

127

Сухонское

44,5

64,9

128

Туровецкое

45,3

64,9

129

Старосельское

36,5

64,9

130

Ботановское

35,0

64,9

131

Шейбухтовское

40,0

64,9

132

Никольский муниципальный район

39,7

64,9

133

Байдаровское

19,5

64,9

134

Вахневское

26,7

64,9

135

Зеленцовское

26,2

64,9

136

Завражское

33,3

64,9

137

Краснополянское

37,7

64,9

138

Теребаевское

24,2

64,9

139

Кемское

31,1

64,9

140

Пермасское

28,2

64,9

141

Нигинское

24,9

64,9

142

Аргуновское

30,9

64,9

143

Никольск

36,0

64,9

144

Нюксенский муниципальный район

33,9

64,9

145

Нюксенское

32,9

64,9

146

Городищенское

34,5

64,9

147

Востровское

45,1

64,9

148

Игмаское

31,1

64,9

149

Сокольский муниципальный район

42,0

64,9

150

Кадников

53,7

64,9

151

Биряковское

35,4

64,9

152

Воробьевское

48,0

64,9

153

Нестеровское

28,2

64,9

154

Пельшемское

34,8

64,9

155

Чучковское

58,1

64,9

156

Сямженский муниципальный район

45,4

64,9

157

Коробицынское

26,6

64,9

158

Раменское

32,5

64,9

159

Устьрецкое

25,9

64,9

1

2

3

4

160

Режское

26,0

64,9

161

Житьевское

34,8

64,9

162

Ногинское

36,7

64,9

163

Двиницкое

26,3

64,9

164

Тарногский муниципальный район

41,8

64,9

165

Тарногское

35,7

64,9

166

Верховское

36,2

64,9

167

Маркушевское

39,1

64,9

168

Заборское

37,2

64,9

169

Илезское

40,0

64,9

170

Спасское

25,2

64,9

171

Тотемский муниципальный район

39,1

64,9

172

Великодворское

41,4

64,9

173

Вожбальское

25,1

64,9

174

Калининское

30,6

64,9

175

Медведевское

30,5

64,9

176

Мосеевское

27,1

64,9

177

Погореловское

41,9

64,9

178

Пятовское

27,5

64,9

179

Толшменское

32,4

64,9

180

Тотьма

28,8

64,9

181

Усть-Кубинский муниципальный район

38,1

64,9

182

Устюженский муниципальный район

39,2

64,9

183

Мезженское

33,4

64,9

184

Желябовское

29,0

64,9

185

Устюженское

46,0

64,9

186

Харовский муниципальный район

38,4

64,9

187

Семигороднее

34,2

64,9

188

Шапшинское

30,7

64,9

189

Ильинское

34,1

64,9

190

Слободское

30,5

64,9

191

Кубенское

31,6

64,9

192

Харовское

31,1

64,9

193

Азлецкое

31,3

64,9

194

Харовск

37,1

64,9

1

2

3

4

195

Разинское

26,6

64,9

196

Михайловское

28,9

64,9

197

Кумзерское

38,5

64,9

198

Чагодощенский муниципальный район

36,7

64,9

199

Белокрестское

59,1

64,9

200

Борисовское

34,1

64,9

201

Избоищское

33,7

64,9

202

Лукинское

34,1

64,9

203

Мегринское

27,1

64,9

204

Первомайское

35,9

64,9

205

Покровское

41,4

64,9

206

Сазоново

35,5

64,9

207

Череповецкий муниципальный район

42,6

64,9

208

Воскресенское

29,7

64,9

209

Ирдоматское

33,5

64,9

210

Климовское

39,9

64,9

211

Коротовское

37,1

64,9

212

Малечкинское

34,4

64,9

213

Мяксинское

30,4

64,9

214

Нелазское

35,3

64,9

215

Николо-Раменское

32,5

64,9

216

Судское

39,4

64,9

217

Югское

36,8

64,9

218

Ягановское

33,2

64,9

219

Ягницкое

32,0

64,9

220

Яргомжское

50,7

64,9

221

Шекснинский муниципальный район

40,9

64,9

222

Ершовское

26,7

64,9

223

Домшинское

34,7

64,9

224

Любомировское

21,8

64,9

225

Никольское

41,8

64,9

226

Нифантовское

71,1

64,9

227

Чебсарское

44,2

64,9

228

Чуровское

41,8

64,9

1

2

3

4

229

муниципальное образование "Город Вологда"

49,3

64,9

230

город Череповец

49,3

64,9

В среднем по области

40,5

64,9

1

Приложение 5

к постановлению

Правительства области                                                                                                                                      от 27.10.2014 № 962

«Приложение 3 к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»

всего, в том числе:

2 303 366,5

395 089,8

359 512,0

419 802,6

515 734,4

613 227,7

за счет собственных доходов областного бюджета

2 297 018,5

388 741,8

359 512,0

419 802,6

515 734,4

613 227,7

за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

6348,0

6348,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

1 466 704,7

197 401,3

227 342,3

277 480,3

346 943,5

417 537,3

Основное мероприятие 3.2

«Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

83 350,0

65 250,0

4 600,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

Основное мероприятие 3.3

«Поддержка творческих инициатив, выдающихся

деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области, всего, в том числе:

24 513,3

10 145,3

3 592,0

3 592,0

3 592,0

3 592,0

за счет собственных доходов областного бюджета

18 165,3

3 797,3

3 592,0

3 592,0

3 592,0

3 592,0

за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

6 348,0

6 348,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основное мероприятие 3.4

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

728 798,5

122 293,2

123 977,7

134 230,3

160 698,9

187 598,4

»

                                                                                 

Приложение 6

к постановлению

Правительства области                                                                                                                                         от 27.10.2014 № 962

«Приложение 4 к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 3

Наименование услуги (работы), показателя ее объема

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Услуга по показу спектаклей, представлений

Показатель объема 1:

количество публичных показов спектаклей, представлений на стационарной площадке, на выездах и гастролях (ед.)

54 780,0

66 617,9

88 750,5

106 779,8

130 636,7

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

741

763

756

756

756

Работа по созданию спектаклей, представлений

Показатель объема 1:

количество новых (капитально-возобновленных) постановок, представлений (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

9

9

7

7

7

33 185,2

37 619,0

38 103,4

53 400,4

63 400,4

Услуга по показу концертных программ, представлений

Показатель объема 1:

количество мероприятий, проведенных на выездах и гастролях (ед.)

83 066,5

96 786,7

121 050,1

127 724,4

154 461,3

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

740

740

740

750

770

Показатель объема 2:

количество зрителей, посетивших мероприятия на стационарной площадке (чел.)

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

20 000

20 000

20 000

20 200

20 300

Работа по созданию концертных программ, представлений

Показатель объема 1:

количество новых и возобновленных программ, представлений (ед.)

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

23

23

23

23

23

13 821,5

15 980,3

19 028,3

48 491,0

58 491,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема 1:

количество мероприятий (ед.)

32 250,0

4 600,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

Основное мероприятие 3.2

«Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий»

600

595

600

600

600

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,

получаемого в государственных образовательных учреждениях отрасли

Показатель объема 1:

среднегодовое количество обучающихся (чел.)

88 781,4

94 982,9

102 762,5

127 628,6

153 528,1

Основное мероприятие 3.4

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»

636

642

649

649

649

Услуга по реализации дополнительных образовательных программ

Показатель объема 1:

среднегодовое количество обучающихся (чел.)

12 302,7

13 446,9

15 356,1

16 859,8

17 859,8

Основное мероприятие 3.4

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»

322

326

330

330

330

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)

Показатель объема 1:

среднегодовое количество обучающихся (чел.)

63,0

62,6

65,9

97,6

97,6

Основное мероприятие 3.4

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»

20

20

20

20

20

Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема 1:

объем разработанных и/или редактированных учебно-методических

работ, подготовленных рецензий на учебно-методические работы, информационно-аналитических материалов (печатных листов)

Основное мероприятие 3.4

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»

19,3

19,3

20,3

20,3

20,3

136,9

131,3

132,9

200,0

200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Показатель объема 2:

количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры (ед.)

Основное мероприятие 3.4

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»

4

4

4

4

4

»

Приложение 7

к постановлению

Правительства области                                                                                                                                         от 27.10.2014 № 962

«Приложение 3 к подпрограмме 4

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

«Обеспечение условий реализации государственной программы»

всего, в том числе:

237 927,5

49 381,1

48 817,5

48 817,5

45 412,7

45 498,7

за счет собственных доходов областного бюджета

226 726,5

45 693,3

45 060,9

45 060,9

45 412,7

45 498,7

за счет субвенций федерального бюджета

11 201,0

3 687,8

3 756,6

3 756,6

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1

«Выполнение функций государственным органом»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

237 927,5

49 381,1

48 817,5

48 817,5

45 412,7

45 498,7

»

Приложение 8

к постановлению

Правительства области                                                                                                                                      от 27.10.2014 № 962

«Приложение 5 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

4 200 507,7

855 494,1

636 347,4

739 407,2

900 830,9

1 068 428,1

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

4 200 507,7

855 494,1

636 347,4

739 407,2

900 830,9

1 068 428,1

в том числе:

за счет собственных доходов областного бюджета

4 182 789,6

845 289,2

632 590,8

735 650,6

900 830,9

1 068 428,1

за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

17 718,1

10 204,9

3 756,6

3 756,6

0,0

0,0

».