О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2020                                                 № 707-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 05.11.2020 № Вн-12Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 №Вн-369Р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 17, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» (в ред. от 26.02.2020 № 92-П, от 10.04.2020 № 188-П, 10.08.2020 № 526-П, 12.11.2020 № 683-П) следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет
629 826 482,24 руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 41 899 711,00 руб.,

за счет средств краевого бюджета  104 141 737,43 руб.,

за счет средств районного бюджета  - 471 353 425,86 руб.,

за счет средств внебюджетных источников – 11 094 996,96 руб.,

за счет юридических лиц – 1 336 610,99 руб.,

из них по годам:

2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе

федеральный бюджет   - 132 100,00 руб.;

краевой бюджет  -  8 303 019,00 руб.,

районный бюджет – 39 860 220,35 руб.,

внебюджетные источники  -  1 236 562,57 руб.;

юридические лица – 608 360,00 руб.

2015 год –  54 048 187,28 руб., в том числе:

федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;

краевой бюджет   -   28 333 740,00 руб.,

районный бюджет   - 23 883 418,01 руб.,

внебюджетные источники   -  1 247 629,27 руб.,

юридические лица – 520 000,00 руб.;

2016 год – 55 698 680,29 руб., в том числе:

федеральный бюджет   - 163 200,00 руб.;

краевой бюджет   -   5 662 651,00 руб.,

районный бюджет   - 48 499 971,13 руб.,

внебюджетные источники   -  1 262 352,17 руб.;

юридические лица – 110 505,99 руб.;

2017 год – 63 139 847,41 руб., в том числе:

федеральный бюджет   - 1 506 080,00 руб.;

краевой бюджет   -   7 312 610,00 руб.,

районный бюджет   - 53 054 219,08 руб.,

внебюджетные источники   -  1 217 513,33 руб.,

юридические лица – 49 425,00 руб.;

2018 год – 77 194 986,90 руб., в том числе:

федеральный бюджет   - 1 750 325,00 руб.;

краевой бюджет   -   12 970 316,43 руб.,

районный бюджет   - 61 185 459,00 руб.,

внебюджетные источники   -  1 240 566,47 руб.,

юридические лица – 48 320,00 руб.;

2019 год – 86 821 931,44 руб., в том числе:

федеральный бюджет   - 580 150,00 руб.;

краевой бюджет   -   20 511 040,00 руб.,

районный бюджет   - 64 490 168,29 руб.,

внебюджетные источники   -  1 240 573,15 руб.

2020 год – 66 486 007,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет   - 158 804,81 руб.;

краевой бюджет   -  5 241 312,19 руб.,

районный бюджет   - 59 844 890,00 руб.,

внебюджетные источники   -  1 241 000,00 руб.;

2021 год – 62 852 940,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет   - 835 724,10 руб.;

краевой бюджет   -  545 675,90 руб.,

районный бюджет   - 60 267 540,00 руб.,

внебюджетные источники   -  1 204 000,00руб.;

2022 год – 113 442 840,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет   - 36 927,09 руб.;

краевой бюджет   -  15 261 372,91 руб.,

районный бюджет   - 60 267 540,00 руб.,

внебюджетные источники   -  1 204 000,00руб..

1.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования программы составляет 135 073 144,59 руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 24 668 974,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  110 404 170,07 руб.,

из них по годам:

2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:

краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,

районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;

2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,

районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;

2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,

районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;

2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,

районный бюджет   - 9 977 759,78 руб.;

2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,

районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;

2019 год – 20 547 876,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,

районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;

2020 год – 20 488 826,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  2 824 976,00 руб.,

районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;

2021 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  0,00 руб.,

районный бюджет   - 17 722 900,00 руб.;

2022 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  0,00 руб.,

районный бюджет   - 17 722 900,00 руб..

1.3. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и  районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы составляет 135 073 144,59 руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2 668 974,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  110 404 170,07 руб.,

из них по годам:

2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:

краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,

районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;

2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,

районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;

2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,

районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;

2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,

районный бюджет   - 9 977 759,78 руб.;

2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,

районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;

2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,

районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;

2020 год – 20 488 826,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  2 824 976,00 руб.,

районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;

2021 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  0,00 руб.,

районный бюджет   - 17 722 900,00 руб.;

2022 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  0,00 руб.,

районный бюджет   - 17 722 900,00 руб..»;

1.4. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района», изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.5. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет       308 594 979,33 руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 40 554 820,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 264 015 652,95 руб.,

внебюджетные источники – 4 024 505,77 руб.;

из них по годам:

2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:

краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,

районный бюджет  – 23 462 843,79 руб.,

внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;

2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:

краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,

районный бюджет  - 15 264 075,74 руб.,

внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;

2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:

краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,

районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;

внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;

2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,

районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;

внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;

2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,

районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;

внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;

2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   8 444 838,00 руб.,

районный бюджет -  20 033 600,00 руб.;

внебюджетные источники – 445 000,00 руб.

2020 год – 36 710 374,00 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,

районный бюджет -  36 659 150,00 руб.;

внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;

2021 год – 36 471 300,00,00 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   0,00 руб.,

районный бюджет -  36 061 300,00,00 руб.;

внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;

2022 год – 36 471 300,00,00 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   0,00 руб.,

районный бюджет -  36 061 300,00,00 руб.;

внебюджетные источники – 410 000,00 руб..

1.6. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания и внебюджетных источников, а также субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» и Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 308 594 979,33 руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 40 554 820,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 264 015 652,95 руб.,

внебюджетные источники – 4 024 505,77 руб.;

из них по годам:

2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:

краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,

районный бюджет  – 23 462 843,79 руб.,

внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;

2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:

краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,

районный бюджет  - 15 264 075,74 руб.,

внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;

2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:

краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,

районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;

внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;

2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,

районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;

внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;

2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,

районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;

внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;

2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   8 444 838,00 руб.,

районный бюджет -  20 033 600,00 руб.;

внебюджетные источники – 445 000,00 руб.

2020 год – 36 745 484,00 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   276 334,00 руб.,

районный бюджет -  36 059 150,00 руб.;

внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;

2021 год – 36 710 374,00,00 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,

районный бюджет -  35 659 150,00 руб.;

внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;

2022 год – 36 471 300,00,00 руб., в том числе:

краевой бюджет  -   0,00 руб.,

районный бюджет -  36 061 300,00,00 руб.;

внебюджетные источники – 410 000,00 руб..»;

1.7. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района», изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.8. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
158 858 382,82 руб., в том числе:

41 820 961,00 руб. за счет средств федерального бюджета,

36 642 692,30 руб. за счет средств краевого бюджета,

71 987 627,34 руб. за счет средств районного бюджета,

7 070 491,19 руб. за счет внебюджетных источников,

1 336 610,99 руб. за счет поступлений от юридических лиц;

из них по годам:

2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.

краевой бюджет   –  514 299 руб.;

районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;

внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;

юридические лица – 608 360,00 руб.;

2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.

краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;

районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;

внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,

юридические лица – 520 000,00 руб.;

2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.

краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;

районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;

внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,

юридические лица – 110 505,99 руб.;

2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.

краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;

районный бюджет – 9 153055,16 руб.;

внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;

2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.

краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;

районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;

внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,

юридические лица – 48 320,00 руб.;

2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.

краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;

районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;

внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.

2020 год – 9 100 407,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.

краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;

районный бюджет – 6 335 490,00 руб.;

внебюджетные источники  –  831 000,00 руб.;

2021 год – 8 553 740,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет  - 756 974,10 руб.

краевой бюджет   –  519 425,90 руб.;

районный бюджет – 6 483 340,00 руб.;

внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;

2022 год – 59 248 640,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет  - 36 709 927,09 руб.

краевой бюджет   –  15 261 372,91 руб.;

районный бюджет – 6 483 340,00 руб.;

внебюджетные источники  –  794 000,00 руб..

1.9. текст пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников, юридических лиц, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг учреждений культуры, а также предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 158 858 382,82 руб., в том числе:

41 820 961,00 руб. за счет средств федерального бюджета,

36 642 692,30 руб. за счет средств краевого бюджета,

71 987 627,34 руб. за счет средств районного бюджета,

7 070 491,19 руб. за счет внебюджетных источников,

1 336 610,99 руб. за счет поступлений от юридических лиц;

из них по годам:

2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.

краевой бюджет   –  514 299 руб.;

районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;

внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;

юридические лица – 608 360,00 руб.;

2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.

краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;

районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;

внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,

юридические лица – 520 000,00 руб.;

2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.

краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;

районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;

внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,

юридические лица – 110 505,99 руб.;

2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.

краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;

районный бюджет – 9 153055,16 руб.;

внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;

2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.

краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;

районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;

внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,

юридические лица – 48 320,00 руб.;

2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе:

федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.

краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;

районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;

внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.

2020 год – 9 100 407,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.

краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;

районный бюджет – 6 335 490,00 руб.;

внебюджетные источники  –  831 000,00 руб.;

2021 год – 8 553 740,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет  - 756 974,10 руб.

краевой бюджет   –  519 425,90 руб.;

районный бюджет – 6 483 340,00 руб.;

внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;

2022 год – 59 248 640,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет  - 36 709 927,09 руб.

краевой бюджет   –  15 261 372,91 руб.;

районный бюджет – 6 483 340,00 руб.;

внебюджетные источники  –  794 000,00 руб..»;

1.10. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.11. приложение № 5 «Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» к муниципальной программе изложить  в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.12. приложение № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» к муниципальной программе изложить  в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.11.2020.

Исполняющий полномочия

Главы Ачинского района                                                                                  Д.В. Клесов

Приложение № 1

к постановлению администрации Ачинского района

от 27.11.2020 № 707-П

Приложение
к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), в том числе по годам

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого на период

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Ачинского района, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

администрация Лапшихинского сельсовета

812

0503

0610074480

540

721 400,00

611 400,00

-

-

-

-

-

1 332 800,00

Количество подготовленных материалов научно-проектной документации – 1 ед. в 2014 году. Количество проведенных ремонтов объекта  культурного наследия: 1 ед. в 2015 г., 1 ед. в 2020году.

891

0503

0610074480

540

2 000 000,00

2 000 000,00

891

0503

0610074480

521

2 036 630,00

2 036 630,00

1.2. Обустройство и восстановление воинских захоронений

администрация Тарутинского сельсовета

891

0503

06100R2990

521

78 750,00

78 750,00

Количество отремонтированных воинских захоронений - 1 ед., в т.ч. по годам: 2021 г - 1 ед.

891

0503

06100R2990

521

26 250,00

26 250,00

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «Центральная районная библиотека»

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0610080610

611

8 866 242,14

5 375 681,02

9 334 335,54

9 815 639,57

10 687 556,00

11 665 800,00

17 663 850,00

17 722 900,00

17 722 900,00

108 854 904,27

Количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 894,2 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 96,5 тыс. человек, в 2015 году – не менее 98,0 тыс. человек, в 2016 году – не менее 99,2 тыс. человек, в 2017 году – не менее 99,6 тыс. человек; в 2018 году – 99,9 тыс.чел.; в 2019 году – 99,95 тыс. чел.; в 2020 году – 100,3 тыс. чел.; в 2021 году – 100,35 тыс. чел.; в 2022 году – 100,4 тыс. чел..
Количество документов выданных из фонда библиотеки составит всего 2134,8 тыс. экземпляров, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году – не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не менее 237,8 тыс. экземпляров, в 2017 году –  в 2017 году –  238,25 тыс. экземпляров; в 2018 году – 238,35 тыс. экземпляров;  в 2019 году – 238,4 тыс. экземпляров, в 2020 году – 230,5 тыс. экземпляров, в 2021 году – 239,0 тыс. экземпляров, в 2022 году – 239,0 тыс. экземпляров.

812

0801

0610075110

611

700 000,00

4 500 000,00

-

-

-

5 200 000,00

812

0801

0610080620

611

305 652,25

228 318,98

308 144,46

151 903,07

-

-

994 018,76

812

0801

0610080610

612

-

45 029,90

-

10 217,14

55 247,04

812

0801

0610010310

611

-

58 398,24

55 630,14

71 144,00

190 380,14

202 860,00

578 412,52

812

0801

0610010210

611

18 344,00

18 344,00

812

0801

0610010460

611

2 201 095,00

2 201 095,00

812

0801

0610010490

611

4 247 320,00

5 384 620,00

9 631 940,00

812

0801

0610010480

611

788 346,00

788 346,00

812

0801

0610010470

611

439 407,00

439 407,00

812

0801

0610010440

611

442 000,00

442 000,00

812

0801

0610075110

611

-

500 000,00

500 000,00

Итого:

ГРБС

10 593 294,39

10 818 828,14

10 198 110,14

12 710 342,78

15 564 663,14

19 253 280,00

20 488 826,00

17 827 900,00

17 722 900,00

135 178 144,59

в том числе:

ГРБС 1

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0610080000

610

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

10 687 556,00

11 665 800,00

17 663 850,00

17 722 900,00

17 722 900,00

110 404 170,07

812

0801

0610010000

610

700 000,00

4 558 398,24

55 630,14

2 732 583,00

4 877 107,14

5 587 480,00

788 346,00

-

-

19 299 544,52

ГРБС 2

Администрация Лапшихинского сельсовета

891

0503

0610000000

721 400,00

611 400,00

-

-

-

2 000 000,00

2 036 630,00

-

-

5 369 430,00

Администрация Тарутинского  сельсовета

891

0503

06100R2990

521

78 750,00

78 750,00

ГРБС 2

891

0503

06100R2990

521

-

-

-

-

-

-

26 250,00

-

26 250,00

Приложение № 2

к постановлению администрации Ачинского района

от 27.11.2020 № 707-П

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой

в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), в том числе по годам

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района»

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0620080610

611

22 942 659,61

14 020 860,37

9 750 372,14

28 366 817,28

27 331 401,00

29 017 600,00

35 639 150,00

36 041 300,00

36 041 300,00

239 151 460,40

Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа составит всего не менее 1 092,84 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. человек, в 2015 году – 120,225 тыс. человек, в 2016 году – 120,555 тыс. человек, 2017 году – 120,857 тыс. человек, в 2018 году - 120,423 тыс.чел., в 2019 году - 121,26 тыс.чел.,  в 2020 году - 123,08 тыс.чел.,  в 2021 году - 123,1 тыс.чел.,  в 2022 году - 123,1 тыс.чел.

812

0801

0620080610

612

43 725,17

-

-

-

43 725,17

812

0801

0620010460

611

3 636 105,00

3 636 105,00

812

0801

0620010490

611

5 963 780,00

8 319 780,00

14 283 560,00

812

0801

0620010480

611

641 224,00

641 224,00

812

0801

0620010470

611

651 685,00

651 685,00

812

0801

0620010310

611

68 120,00

-

-

-

68 120,00

812

0801

0620010310

611

30 169,78

125 141,76

145 269,86

162 256,00

189 293,29

125 058,00

777 188,69

812

0801

0620080620

611

539 314,40

1 243 215,37

2 283 917,79

1 325 243,69

-

-

-

-

5 391 691,25

812

0801

0620075110

611

6 249 900,00

12 881 461,70

19 322 273,35

38 453 635,05

812

0801

06200S5110

611

-

-

16 033,00

16 033,00

812

0801

0620010210

611

-

770 000,00

366 000,00

210 446,00

-

-

-

-

1 346 446,00

в том числе:

-

1.1.1. Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0620080610

611

106 310,00

170 000,00

150 000,00

150 000,00

365 000,00

380 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 771 310,00

Количество мероприятий составит не менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивидуальных участников в зональных, краевых, всероссийских и другого уровня мероприятиях

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0620080610

611

-

-

-

-

-

-

При условии дополнительного финансирования: количество мероприятий, в которых приняли участие коллективы Ачинского района, не менее 10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» на платной основе

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0000000000

ооо

855 745,89

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

445 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

4 024 505,77

Количество посетителей мероприятий оказываемых на платной основе составит не менее 440 тыс.чел. (не менее 44 тыс.чел. ежегодно)

1.3. Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства

в том числе:

-

1.3.1. Сохранение и развитие художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812

0703

0620088320

612

27 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

63 000,00

Приобретение учебно-методических пособий: в 2018 г. - 1 комплект, приобретение расходных материалов в 2019-2022 гг. для отделения "Изобразительное искусство"

1.3.2. Предоставление субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение участия в краевых, региональных, федеральных мероприятиях по художественным народным ремеслам

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0620088320

612

6 600,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

46 600,00

Поддержка в 2018 году - 2 ед. клубных формирований прикладного творчества, в 2019-2022 гг. - приобретение расходных материалов для клубных формирований прикладного творчества

в 2019 г. не менее 2

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в области культуры

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики)

812

0801

06 2 ххххххх

ххх

-

-

-

-

-

-

При условии дополнительного финансирования: Поддержка не менее 3 проектов ежегодно в области культуры

2.2. Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики)

812

0801

06 2 ххххххх

ххх

-

-

-

-

-

-

Участие в конкурсе на получение субсидий краевого бюджета.

Итого:

812

0620000000

29 830 163,79

29 040 679,20

31 883 866,14

33 744 593,14

34 169 759,29

37 478 438,00

36 300 374,00

36 061 300,00

36 061 300,00

304 570 473,56

ГРБС

812

0620080000

23 580 263,79

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 365 001,00

29 033 600,00

35 659 150,00

36 061 300,00

36 061 300,00

264 133 072,95

812

0620070000

6 249 900,00

13 651 461,70

511 269,86

-

-

-

-

-

-

20 412 631,56

812

0620010000

-

125 141,76

-

4 008 807,00

6 804 758,29

8 444 838,00

641 224,00

-

-

20 024 769,05

ГРБС 1

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0620080000

611

23 580 263,79

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 331 401,00

29 017 600,00

35 639 150,00

36 041 300,00

36 041 300,00

264 023 472,95

812

0801

0620070000

611

6 249 900,00

13 651 461,70

511 269,86

-

-

-

-

-

-

20 412 631,56

812

0801

0620010000

611

125 141,76

4 008 807,00

6 804 758,29

8 444 838,00

641 224,00

-

-

20 024 769,05

812

0801

0620088320

612

6 600,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

46 600,00

812

0801

062ххххххх

855 745,89

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

445 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

4 024 505,77

ГРБС 2

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812

0703

0620088320

612

27 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

63 000,00

Приложение № 3

к постановлению администрации Ачинского района

от 27.11.2020 № 707-П

Приложение
к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и

прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов"

Наименование мероприятий подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), в том числе по годам

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого на период

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУДО «ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812

0702

0630080610

611

3 851 776,29

2 637 967,54

4 024 110,94

10 513 854,77

Число обучающихся ежегодно составит не менее 127 чел. в 2014-2018 года, в 2020 - не менее 130 чел., в 2021-2022 гг - не менее 132 чел.

812

0703

0630080610

611

3 816 417,48

4 184 353,61

4 767 051,39

5 312 340,00

5 462 340,00

5 462 340,00

29 004 842,48

812

0702

0630075110

611

-

1 250 000,00

-

-

-

1 250 000,00

812

0703

0630010490

611

65 100,00

65 100,00

812

0703

0630010480

611

374 947,00

346 672,00

195 977,00

917 596,00

812

0703

0630010470

611

152 629,00

152 629,00

812

0703

0630010210

611

247 000,00

247 000,00

812

0703

0330010370

611

4 400,00

4 400,00

812

0703

0630010420

611

179 700,00

179 700,00

812

0703

0630080610

612

2 147,63

-

-

2 147,63

812

0702

0630080620

611

153 809,81

142 003,72

180 743,80

476 557,33

812

0703

0630080620

611

187 500,00

312 430,00

500 000,00

921 000,00

921 000,00

921 000,00

3 762 930,00

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812

0702

0630087310

612

101 424,00

-

399 998,76

-

-

501 422,76

Приобретение мебели, специального оборудования, музыкальных инструментов и др. для ДШИ в 2014 году, приобретение мебели и оргтехники в 2017 году. Приобретение музыкального инструмента и комплектующих  к нему в 2016 году для ДШИ, приобретение оргтехники, ремонт помещений ДШИ в 2016 году, 2017 году. В 2018 году ремонт оркестрового класса, замена линолеума и приобретение домбры, фотоаппратата, ТВ-панели. В 2019 году - приобретение балалайки, мебели и мольбертов, ремонт коридоров и кабинета ИЗО.

812

0703

0630088300

612

75 000,00

123 957,06

114 000,00

312 957,06

812

0703

0630088310

612

893 554,95

439 523,33

501 847,61

1 834 925,89

812

0702

0630087300

612

170 000,00

-

170 000,00

1.3. Поддержка детских клубных формирований

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0630074830

612

100 000,00

-

-

-

-

-

100 000,00

Поддержка одного клубного формирования

812

0801

0630084830

612

2 700,00

-

-

-

-

-

2 700,00

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики)

812

0801

-

-

-

-

-

При условии дополнительного финансирования: Предоставление 9 денежных поощрений творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

-

2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского района

812

0801

0630051480

350

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

150 000,00

Участие в конкурсе согласно Указа Президента. Выплата денежного поощрения семи творческим работникам учреждений культуры и трем лучшим учреждениям  культуры

Администрация Ачинского района

812

0801

06300R5190

350

100 000,00

100 000,00

200 000,00

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

06300R5190

612

100 000,00

100 000,00

200 000,00

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630051470

612

-

-

100 000,00

-

-

100 000,00

2.3. Поддержка движения "Волонтеры культуры"

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики)

812

0801

При условии дополнительного финансирования: организация культурного пространства для развития деятельности "волонтеров культуры", приобретение экипировки, поощрение актива "волонтеров культуры"

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интернет, приобретение программных продуктов, нового оборудования, в том числе для ведения электронного каталога

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630088300

612

-

-

-

-

4 248,00

4 248,00

Подключение к сети Интернет в период реализации подпрограммы 2-х библиотек в том числе по годам: 2018 год  - 2 ед.библиотек.

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630074880

612

94 300,00

225 500,00

246 600,00

-

213 549,56

267 100,00

267 100,00

267 100,00

1 581 249,56

Приобретение не менее 6900 ед. изданий на различных носителях информации (в 2014 году – не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 900 ед.. в 2016 году – не менее чем на 1000 ед., в 2017 году  - не менее 1000 ед., в 2018 году  - не менее 700 ед., в 2019-2022 годах - не менее -700 единиц ежегодно)

812

0801

06300S4880

612

77 546,00

100 000,00

100 000,00

277 546,00

812

0801

06300R5190

612

86 700,00

86 700,00

812

0801

06300R5190

612

161 100,00

210 592,79

371 692,79

812

0801

06300S5190

612

63 350,00

87 023,20

87 887,39

238 260,59

812

0801

0630088300

612

17 650,00

17 650,00

812

0801

0630088030

612

40 000,00

69 575,00

39 000,00

-

-

-

148 575,00

812

0801

0630088310

612

-

812

0801

06300S4480

612

-

-

61 650,00

61 650,00

4.1.1. Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края

Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ)

812

0801

06300L1440

612

-

1 000,00

1 000,00

-

-

2 000,00

Приобретение не менее 555 ед. изданий, в том числе по годам:  в 2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 38 ед., в 2018 г.- не менее 160 ед., в 2019 г. - 151 ед.

812

0801

06300R5190

612

12 600,00

13 800,00

26 400,00

812

0801

06300L5190

612

13 300,00

-

-

13 300,00

812

0801

06300L5190

612

12 976,80

12 112,61

25 089,41

812

0801

06300R5190

612

38 107,21

38 107,21

812

0801

06300L5190

612

35 150,44

-

-

35 150,44

812

0801

0630051440

612

-

13 400,00

13 200,00

-

-

-

26 600,00

4.1.2. Предоставление субсидий  на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек  краеведческими изданиями, изданиями авторов Красноярского края

Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630088300

612

25 000,00

25 000,00

Приобретение не менее 70 ед. изданий, в том числе по годам:  в 2019г. - 40 ед.,

4.1.3.Предоставление субсидий  на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек  изданиями для лиц с ограниченными возможностями здо

Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630088300

612

22 454,00

Приобретениев 2020 г. - не менее 10 ед. изданий

4.2. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0630088300

612

-

-

767 817,80

-

-

1 842 400,00

2 610 217,80

Оснащение необходимым оборудованием и иными материальными запасами муниципальных учреждений культуры за счет бюджета составит 11 учреждений, в том числе по годам: в 2016 году 2 культурно-досуговых учреждения; в 2017 году приобретение мебели в 6 сельских библиотек и 2 клубных учреждениях, в 2019 году - 1 культурно-досуговое учреждение, оснащение материальными запасами на проведение районных праздничных мероприятий, 1 библиотека (стеллажи).

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630088300

612

-

-

-

49 603,95

-

227 080,30

276 684,25

4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов и (или) расходных материалов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры,  осуществление работ по ремонту имущества, приобретенного за счет средств привлеченных источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

063ххххххх

платные

39 533,35

44 470,00

31 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

372 982,41

Оснащение необходимыми средствами, выполнение услуг для деятельности 19 учреждений культурно-досугового типа и 18 библиотек района, 1 детская школа искусств.

812

0801

063ххххххх

грант

100 000,00

-

100 000,00

-

-

200 000,00

812

0801

063ххххххх

грант

253 560,00

-

-

49 425,00

48 320,00

-

351 305,00

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

063ххххххх

платные

239 664,11

685 184,35

739 083,98

800 670,00

811 000,00

716 000,00

751 000,00

751 000,00

751 000,00

6 244 602,44

812

0801

063ххххххх

пожертвования

254 800,00

520 000,00

-

-

-

-

774 800,00

812

0801

063ххххххх

возмездные услуги

110 505,99

110 505,99

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812

0801

063ххххххх

пожертвования

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

36 566,47

37 373,15

37 000,00

352 906,19

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0630074890

612

319 999,00

4 565 600,00

3 104 151,00

-

-

7 989 750,00

Проведение капитального ремонта 21 ед. учреждений культуры, в том числе по годам: - 2014 г. 4 ед. (из них клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.).;                в 2016 году -  2 клубных учреждениях; в 2017 году  в 4 учреждениях (в том числе: 2-х библиотеках и 2 клубнах учреждениях), в 2018 году осуществление ремонта в 3-х учреждениях (в том числе: 2 клубных учреждениях и 1 сельской библиотеке, в 2019 году в 4 учрежениях культуры (в том числе:2 сельской библиотеке и 2 досуговых учреждениях, в 2020 г. - 2 ед. культурно-досуговых учреждения. В 2016 году оплачена кредиторская задолженность за 2015 год, произведен ремонт двух учреждений культуры клубного типа.

812

0801

0630075110

612

-

776 038,30

-

-

-

776 038,30

812

0801

0630088310

612

2 426 684,25

-

622 462,41

3 276 654,07

3 175 777,39

4 970 264,77

14 471 842,89

812

0801

0630077440

612

1 194 000,00

1 194 000,00

2 388 000,00

812

0801

0630088030

612

398 352,97

398 352,97

812

0801

0630077460

612

-

2 570 200,00

1 745 000,00

-

-

4 315 200,00

812

0801

0630087460

612

-

17 649,11

17 649,11

35 298,22

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630088310

612

497 016,67

-

-

646 911,57

1 249 051,75

2 392 979,99

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием для безопасности, проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности учреждений, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0630080300

610

-

-

17 160,00

17 160,00

Устранение предписаний надзорных органов  в 29 учреждениях, в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед. библиотек; в 2016 году - 7 ед. библиотек , в 2017 году  -  2 ед. библиотек, в 2018 году - 1 ед. библиотек, в 2019 году – 17 ед. учреждений культура (в том числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 ед. библиотекав 2019 году – 17 ед. учреждений культура (в том числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 ед. библиотека).

812

0801

0630088310

612

2 717 780,00

2 717 780,00

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630080300

610

49 990,00

-

49 990,00

812

0801

0630088310

612

50 000,00

-

604 779,53

341 064,11

156 623,76

115 098,95

1 267 566,35

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (установка внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0630080950

612

78 416,20

-

-

-

-

78 416,20

Обеспечение беспрепятственного доступа к одному учреждению культуры в 2014 году (Горный КДЦ). Установка кнопки вызова в библиотеке, расположенной в п.Горный,  нанесение маркировки библиотеках п. Малиновка, п.Горный, с. Большая Салырь в 2018 г.

812

0801

0630010950

612

49 300,00

-

-

-

-

49 300,00

812

0801

0630050270

612

82 100,00

-

-

-

-

82 100,00

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630088310

612

22 696,95

22 696,95

5.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

06300R5580

612

-

-

1 293 480,00

-

1 293 480,00

Укрепление материально-техничекой базы муниципальных учрежденй культуры: в  2017 году - 2 единицы, в 2018 году - 2 единицы, в 2019 году - 1 ед., в 2020 - 1 ед., в 2021 г.- 1 ед., в 2022 г. - 2 ед.

812

0801

06300R5580

612

-

-

-

143 720,00

143 720,00

812

0801

06300S5580

612

14 800,00

-

14 800,00

812

0801

06300R4670

612

1 536 525,00

1 536 525,00

812

0801

06300L4670

612

566 850,00

158 804,81

756 974,10

1 410 627,09

2 893 256,00

812

0801

06300R4670

612

512 175,00

512 175,00

812

0801

06300L4670

612

188 950,00

52 935,19

252 325,90

576 172,91

1 070 384,00

812

0801

06300L4670

612

297 827,00

7 670,00

2 150,00

307 647,00

5.5. Государственная поддержка отрасли культуры: строительство (реконструкция) и (или) капиатльный ремонт культурно-досуговых  учреждений в сельской местности

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

063А155192

464

35 299 300,00

35 299 300,00

Строительство здания культурно-досугового учрежденияв с.Преображенка в  2022 году

812

0801

063А155192

464

14 418 100,00

14 418 100,00

812

0801

063А155192

464

-

Итого:

Администрация Ачинского района

812

0630000000

7 180 117,41

12 176 929,95

12 148 163,35

11 230 555,16

12 553 114,67

19 947 116,77

8 269 407,00

7 759 740,00

58 454 640,00

149 719 784,31

ГРБС

812

0702

0630070000

611

-

1 250 000,00

-

-

-

-

1 250 000,00

812

0702

0630080000

610

3 953 200,29

2 637 967,54

4 774 853,50

-

-

11 366 021,33

812

0703

0630010000

610

179 700,00

527 576,00

598 072,00

261 077,00

-

-

1 566 425,00

812

0703

0630080000

610

4 974 620,06

5 060 264,00

5 882 899,00

6 233 340,00

6 383 340,00

6 383 340,00

34 917 803,06

812

0801

0630050000

610

82 100,00

13 400,00

113 200,00

-

-

-

-

-

208 700,00

812

0801

06300R5580

612

1 437 200,00

-

-

-

-

-

1 437 200,00

812

0801

06300S5580

612

14 800,00

-

14 800,00

812

0801

0630070000

610

-

8 137 338,30

5 095 751,00

-

1 407 549,56

1 461 100,00

267 100,00

267 100,00

16 635 938,86

812

0801

06300R5190

612

212 600,00

213 800,00

13 300,00

-

-

-

439 700,00

812

0801

06300R5190

612

247 800,00

248 700,00

35 150,44

-

-

-

531 650,44

812

0801

06300S5190

612

63 350,00

87 023,20

87 887,39

-

-

-

238 260,59

812

0801

06300L5190

612

12 976,80

12 112,61

-

-

-

25 089,41

812

0801

063000000

612

1 536 525,00

566 850,00

158 804,81

756 974,10

1 410 627,09

4 429 781,00

812

0801

063000000

612

512 175,00

188 950,00

52 935,19

252 325,90

576 172,91

1 582 559,00

812

0801

06300L4670

612

297 827,00

7 670,00

2 150,00

-

-

307 647,00

812

0801

063А155192

464

35 299 300,00

35 299 300,00

812

0801

063А155192

464

14 418 100,00

14 418 100,00

812

0801

063А155192

464

-

812

0801

0630051480

350

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

-

-

-

150 000,00

812

0801

0630080000

612

3 094 817,12

88 224,11

2 114 358,85

4 100 485,10

4 056 247,67

11 146 675,77

100 000,00

100 000,00

100 000,00

24 900 808,62

В том числе:

-

ГРБС 1

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812

0702

0630080600

611

4 005 586,10

2 779 971,26

4 204 854,74

-

-

-

-

-

-

10 990 412,10

812

0703

0630010000

611

179 700,00

527 576,00

598 072,00

261 077,00

-

-

1 566 425,00

812

0703

0630080610

611

4 003 917,48

4 496 783,61

5 267 051,39

6 233 340,00

6 383 340,00

6 383 340,00

32 767 772,48

812

0702

0630075110

611

-

1 250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 250 000,00

812

0703

0630080000

612

970 702,58

563 480,39

615 847,61

-

-

-

2 150 030,58

812

0702

0630080000

612

101 424,00

-

-

-

-

-

101 424,00

ГРБС 2

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630080000

612

587 016,67

70 575,00

706 429,53

408 318,06

880 470,28

1 616 231,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

4 569 040,54

812

0801

0630070000

612

94 300,00

225 500,00

246 600,00

-

213 549,56

267 100,00

267 100,00

267 100,00

1 581 249,56

812

0801

06300R5190

612

247 800,00

248 700,00

35 150,44

-

-

-

531 650,44

812

0801

06300S5190

612

63 350,00

87 023,20

87 887,39

-

-

-

238 260,59

812

0801

06300L5190

612

12 976,80

12 112,61

-

-

-

25 089,41

812

0801

06300R5190

612

112 600,00

113 800,00

13 300,00

-

-

-

239 700,00

812

0801

0630050000

612

-

13 400,00

113 200,00

-

-

-

-

-

-

126 600,00

ГРБС 3

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0630050000

612

82 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

82 100,00

812

0801

0630010000

612

49 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

49 300,00

812

0801

0630080000

612

2 507 800,45

17 649,11

1 407 929,32

3 692 167,04

3 175 777,39

9 530 444,77

-

-

-

20 331 768,08

812

0801

06300R5580

612

1 293 480,00

1 293 480,00

812

0801

06300R5580

612

143 720,00

143 720,00

812

0801

06300S5580

612

14 800,00

14 800,00

812

0801

06300R4670

612

1 536 525,00

566 850,00

158 804,81

756 974,10

1 410 627,09

4 429 781,00

812

0801

0630000000

612

512 175,00

188 950,00

52 935,19

252 325,90

576 172,91

1 582 559,00

812

0801

06300L4670

612

297 827,00

7 670,00

2 150,00

-

-

307 647,00

812

0801

0630070000

612

419 999,00

7 911 838,30

4 849 151,00

-

-

1 194 000,00

1 194 000,00

-

-

15 568 988,30

812

0801

063А155192

464

35 299 300,00

35 299 300,00

812

0801

063А155192

464

14 418 100,00

14 418 100,00

812

0801

063А155192

464

-

ГРБС 4

Администрация Ачинского района

812

0801

06300R5190

350

100 000,00

100 000,00

200 000,00

812

0801

0630051480

350

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

-

-

-

150 000,00

-

Платные:

-

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812

0700

063 ххххххх

пожертвования

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

36 566,47

37 373,15

37 000,00

-

-

352 906,19

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

063ххххххх

платные

39 533,35

44 470,00

31 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

372 982,41

812

0801

063ххххххх

гранты

353 560,00

-

149 425,00

49 425,00

48 320,00

-

-

-

-

600 730,00

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

063ххххххх

платные

239 664,11

685 184,35

739 083,98

800 670,00

811 000,00

716 000,00

751 000,00

751 000,00

751 000,00

6 244 602,44

812

0801

063ххххххх

возмездные услуги

110 505,99

110 505,99

812

0801

063ххххххх

пожертвования

254 800,00

520 000,00

-

-

-

-

-

-

-

774 800,00

Приложение № 4

к постановлению администрации Ачинского района

от 27.11.2020 № 707-П

Приложение  № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Расходы

(руб.),  в том числе по годам

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на период

Муниципальная  программа

«Развитие культуры Ачинского района»

всего расходные обязательства по программе

812

0801

0600000000

Всего

50 140 261,92

54 048 187,28

55 698 680,29

63 139 847,41

77 194 986,90

86 822 731,44

66 486 007,00

62 852 940,00

113 442 840,00

629 826 482,24

в том числе:

-

812

0801

0600000000

ФБ

132 100,00

63 400,00

163 200,00

1 506 080,00

1 750 325,00

580 150,00

158 804,81

835 724,10

36 709 927,09

41 899 711,00

812

0801

0600000000

КБ

8 303 019,00

28 333 740,00

5 662 651,00

7 312 610,00

12 970 316,43

20 511 040,00

5 241 312,19

545 675,90

15 261 372,91

104 141 737,43

812

0801

0600000000

МБ

39 860 220,35

23 883 418,01

48 499 971,13

53 054 219,08

61 185 459,00

64 490 168,29

59 844 890,00

60 267 540,00

60 267 540,00

471 353 425,86

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

1 236 562,57

1 247 629,27

1 262 352,17

1 217 513,33

1 240 566,47

1 241 373,15

1 241 000,00

1 204 000,00

1 204 000,00

11 094 996,96

Юридические лица

608 360,00

520 000,00

110 505,99

49 425,00

48 320,00

-

-

-

-

1 336 610,99

в том числе по ГРБС:

-

Администрация Ачинского района

812

0801

0600000000

Всего, в том числе:

873 471,15

763 517,00

145 682,50

206 207,55

219 091,33

2 126 372,00

-

-

-

4 334 341,53

812

0801

0600000000

ФБ

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

-

-

78 750,00

-

428 750,00

КБ

721 400,00

611 400,00

-

-

-

2 000 000,00

2 036 630,00

26 250,00

-

5 395 680,00

МБ

102 071,15

102 117,00

95 682,50

106 207,55

119 091,33

126 372,00

186 400,00

-

-

837 941,53

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Ачинского района (МБУК "ЦКС Ачинского района")

812

0801

0600000000

Всего, в том числе:

34 111 857,04

38 631 166,61

39 338 150,66

40 029 760,18

40 826 063,68

50 121 352,77

38 859 264,00

38 221 600,00

88 916 500,00

409 055 714,94

812

0801

0600000000

ФБ

82 100,00

-

-

1 293 480,00

1 536 525,00

566 850,00

158 804,81

756 974,10

36 709 927,09

41 104 661,00

812

0801

0600000000

КБ

6 787 319,00

21 688 441,76

5 360 420,86

4 152 527,00

7 316 933,29

9 827 788,00

1 888 159,19

252 325,90

14 994 272,91

72 268 187,91

812

0801

0600000000

МБ

25 892 228,04

15 281 724,85

32 780 525,60

33 442 753,18

30 811 605,39

38 565 714,77

35 651 300,00

36 051 300,00

36 051 300,00

284 528 451,83

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

1 095 410,00

1 141 000,00

1 086 698,21

1 141 000,00

1 161 000,00

1 161 000,00

1 161 000,00

1 161 000,00

1 161 000,00

10 269 108,21

Юридические лица

254 800,00

520 000,00

110 505,99

-

-

-

-

-

-

885 305,99

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0600000000

Всего,                          в том числе:

10 946 304,56

10 561 373,14

11 396 318,73

13 633 835,84

16 998 953,42

19 274 511,00

18 862 296,00

18 133 000,00

18 133 000,00

137 939 592,69

ФБ

-

13 400,00

113 200,00

112 600,00

113 800,00

13 300,00

-

-

-

366 300,00

812

0801

0600000000

КБ

794 300,00

4 783 898,24

302 230,14

2 980 383,00

5 125 807,14

5 836 180,00

1 055 446,00

267 100,00

267 100,00

21 412 444,52

812

0801

0600000000

МБ

9 758 911,06

5 719 604,90

10 848 909,53

10 449 427,84

11 668 026,28

13 382 031,00

17 763 850,00

17 822 900,00

17 822 900,00

115 236 560,61

812

0801

06хххххххх

Внебюджетные источники

39 533,50

44 470,00

131 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

472 982,56

Юридические лица

353 560,00

-

-

49 425,00

48 320,00

451 305,00

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района»)

812

0700

0600000000

Всего

4 208 629,17

4 092 130,53

4 818 528,40

5 188 633,39

5 651 406,47

6 524 344,15

6 541 417,00

6 393 340,00

6 393 340,00

49 811 769,11

в том числе:

-

-

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КБ

-

1 250 000,00

-

179 700,00

527 576,00

598 072,00

261 077,00

-

-

2 816 425,00

812

0700

0600000000

МБ

4 107 010,10

2 779 971,26

4 774 853,50

4 974 420,06

5 087 264,00

5 888 899,00

6 243 340,00

6 393 340,00

6 393 340,00

46 642 437,92

Внебюджетные источники

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

36 566,47

37 373,15

37 000,00

-

-

352 906,19

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Ачинского района (МКУ "ЦТО")

812

0804

0600000000

Всего

-

-

-

4 081 410,45

13 499 472,00

8 776 151,52

-

-

-

26 357 033,97

в том числе:

-

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

КБ

-

-

2 249 000,00

-

-

-

2 249 000,00

812

0804

0600000000

МБ

4 081 410,45

13 499 472,00

6 527 151,52

-

-

-

24 108 033,97

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

всего расходные обязательства по подпрограмме

812

0801

0610000000

Всего

10 593 294,39

10 818 828,14

10 198 110,14

12 710 342,78

15 564 663,14

19 253 280,00

20 488 826,00

17 722 900,00

17 722 900,00

135 073 144,59

в том числе:

-

-

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

КБ

1 421 400,00

5 169 798,24

55 630,14

2 732 583,00

4 877 107,14

7 587 480,00

2 824 976,00

24 668 974,52

812

0801

0610000000

МБ

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

10 687 556,00

11 665 800,00

17 663 850,00

17 722 900,00

17 722 900,00

110 404 170,07

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе по ГРБС:

-

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0610000000

Всего

9 871 894,39

10 207 428,14

10 198 110,14

12 710 342,78

15 564 663,14

17 253 280,00

18 452 196,00

17 722 900,00

17 722 900,00

129 703 714,59

в том числе:

-

ФБ

-

КБ

700 000,00

4 558 398,24

55 630,14

2 732 583,00

4 877 107,14

5 587 480,00

788 346,00

19 299 544,52

812

0801

0610000000

МБ

9 171 894,39

5 649 029,90

10 142 480,00

9 977 759,78

10 687 556,00

11 665 800,00

17 663 850,00

17 722 900,00

17 722 900,00

110 404 170,07

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Администрация Ачинского района

812

0503

0610000000

Всего

721 400,00

611 400,00

-

-

-

2 000 000,00

2 036 630,00

105 000,00

-

5 474 430,00

в том числе:

-

ФБ

78 750,00

78 750,00

812

0503

0610000000

КБ

721 400,00

611 400,00

-

-

-

2 000 000,00

2 036 630,00

26 250,00

5 395 680,00

МБ

-

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Подпрограмма 2

Поддержка народного творчества

всего расходные обязательства

812

0801

0620000000

Всего

30 685 909,68

29 496 494,85

32 231 480,37

34 084 923,14

34 519 759,29

37 923 438,00

36 710 374,00

36 471 300,00

36 471 300,00

308 594 979,33

в том числе:

-

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КБ

6 367 320,00

13 776 603,46

511 269,86

4 008 807,00

6 804 758,29

8 444 838,00

641 224,00

-

-

40 554 820,61

812

0801

0620000000

МБ

23 462 843,79

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 365 001,00

29 033 600,00

35 659 150,00

36 061 300,00

36 061 300,00

264 015 652,95

Внебюджетные источники

855 745,89

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

445 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

4 024 505,77

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе по ГРБС:

-

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0620000000

Всего

30 685 909,68

29 496 494,85

32 231 480,37

34 084 923,14

34 492 759,29

37 929 438,00

36 720 374,00

36 481 300,00

36 481 300,00

308 603 979,33

в том числе:

-

ФБ

-

-

-

-

-

КБ

6 367 320,00

13 776 603,46

511 269,86

4 008 807,00

6 804 758,29

8 444 838,00

641 224,00

40 554 820,61

812

0801

0620000000

МБ

23 462 843,79

15 264 075,74

31 372 596,28

29 735 786,14

27 338 001,00

29 027 600,00

35 649 150,00

36 051 300,00

36 051 300,00

263 952 652,95

Внебюджетные источники

855 745,89

455 815,65

347 614,23

340 330,00

350 000,00

445 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

4 024 505,77

Юридические лица

-

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района»)

812

0703

0620000000

Всего

-

-

-

-

27 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

63 000,00

в том числе:

-

ФБ

-

КБ

-

812

0703

0620000000

МБ

27 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

63 000,00

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства

812

0801

0630000000

Всего

8 758 986,70

13 630 747,29

13 173 407,28

12 156 963,49

13 492 001,14

20 743 489,92

9 100 407,00

8 553 740,00

59 248 640,00

158 858 382,82

в том числе:

-

812

0801

6300000000

ФБ

132 100,00

63 400,00

163 200,00

1 506 080,00

1 750 325,00

580 150,00

158 804,81

756 974,10

36 709 927,09

41 820 961,00

812

0801

0630000000

КБ

514 299,00

9 387 338,30

5 095 751,00

571 220,00

1 288 451,00

2 229 722,00

1 775 112,19

519 425,90

15 261 372,91

36 642 692,30

812

0801

0630000000

МБ

7 123 411,02

2 868 195,37

6 889 212,35

9 153 055,16

9 514 338,67

17 137 244,77

6 335 490,00

6 483 340,00

6 483 340,00

71 987 627,34

812

0801

063ххххххх

Внебюджетные источники

380 816,68

791 813,62

914 737,94

877 183,33

890 566,47

796 373,15

831 000,00

794 000,00

794 000,00

7 070 491,19

Юридические лица

608 360,00

520 000,00

110 505,99

49 425,00

48 320,00

-

-

-

-

1 336 610,99

в том числе по ГРБС:

-

Администрация Ачинского района

812

0801

0600000000

Всего

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

-

-

-

-

350 000,00

в том числе:

-

812

0801

0600000000

ФБ

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

-

-

350 000,00

КБ

-

МБ

-

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района»)

812

0700

0630000000

Всего

4 208 629,17

4 092 130,53

4 818 528,40

5 188 633,39

5 624 406,47

6 518 344,15

6 531 417,00

6 383 340,00

6 383 340,00

49 748 769,11

в том числе:

-

ФБ

-

КБ

1 250 000,00

-

179 700,00

527 576,00

598 072,00

261 077,00

2 816 425,00

812

0700

0630000000

МБ

4 107 010,10

2 779 971,26

4 774 853,50

4 974 420,06

5 060 264,00

5 882 899,00

6 233 340,00

6 383 340,00

6 383 340,00

46 579 437,92

Внебюджетные источники

101 619,07

62 159,27

43 674,90

34 513,33

36 566,47

37 373,15

37 000,00

352 906,19

Юридические лица

-

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)

812

0801

0630000000

Всего

1 074 410,17

353 945,00

1 198 208,59

923 493,06

1 434 290,28

2 021 231,00

410 100,00

410 100,00

410 100,00

8 235 878,10

в том числе:

-

ФБ

-

13 400,00

113 200,00

112 600,00

113 800,00

13 300,00

-

-

366 300,00

КБ

94 300,00

225 500,00

246 600,00

247 800,00

248 700,00

248 700,00

267 100,00

267 100,00

267 100,00

2 112 900,00

МБ

587 016,67

70 575,00

706 429,53

471 668,06

980 470,28

1 716 231,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

4 832 390,54

812

0801

063ххххххх

Внебюджетные источники

39 533,50

44 470,00

131 979,06

42 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

472 982,56

Юридические лица

353 560,00

49 425,00

48 320,00

451 305,00

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812

0801

0630000000

Всего

3 425 947,36

9 134 671,76

7 106 670,29

5 944 837,04

6 333 304,39

12 203 914,77

2 158 890,00

1 760 300,00

52 455 200,00

100 523 735,61

в том числе:

-

812

0801

0630000000

ФБ

82 100,00

-

-

1 293 480,00

1 536 525,00

566 850,00

158 804,81

756 974,10

36 709 927,09

41 104 661,00

812

0801

0630000000

КБ

419 999,00

7 911 838,30

4 849 151,00

143 720,00

512 175,00

1 382 950,00

1 246 935,19

252 325,90

14 994 272,91

31 713 367,30

812

0801

0630000000

МБ

2 429 384,25

17 649,11

1 407 929,32

3 706 967,04

3 473 604,39

9 538 114,77

2 150,00

-

20 575 798,88

812

0801

063ххххххх

Внебюджетные источники

239 664,11

685 184,35

739 083,98

800 670,00

811 000,00

716 000,00

751 000,00

751 000,00

751 000,00

6 244 602,44

Юридические лица

254 800,00

520 000,00

110 505,99

-

-

885 305,99

Отдельное мероприятие программы

Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов

всего расходные обязательства

812

0113

0690000000

Всего

102 071,15

102 117,00

95 682,50

106 207,55

119 091,33

126 372,00

141 818,32

-

793 359,85

в том числе:

-

ФБ

-

КБ

-

812

0113

0690000000

МБ

102 071,15

102 117,00

95 682,50

106 207,55

119 091,33

126 372,00

141 818,32

-

-

793 359,85

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Отдельное мероприятие программы

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»

всего расходные обязательства

812

0804

0690000000

Всего

-

-

-

4 081 410,45

13 499 472,00

8 776 151,52

-

-

26 357 033,97

в том числе:

-

ФБ

-

КБ

2 249 000,00

2 249 000,00

812

0804

0690000000

МБ

-

-

-

4 081 410,45

13 499 472,00

6 527 151,52

-

-

24 108 033,97

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Отдельное мероприятие программы

Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными учреждениями культуры

всего расходные обязательства

812

0113

0690000000

Всего

-

-

-

44 581,68

-

44 581,68

в том числе:

-

ФБ

-

КБ

-

812

0113

0690000000

МБ

-

-

-

44 581,68

44 581,68

Внебюджетные источники

-

Юридические лица

-

Приложение № 5

к постановлению администрации Ачинского района

от 27.11. 2020 № 707-П

Приложение № 6

к муниципальной Программе

«Развитие культуры Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Значение показателя

объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2014г.

2015г.

2016 г.

2017г.

2018г.

2019 г.

2020г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. / количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед. (с 2016 года - количество посещений, ед.)

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК ЦРБ

236824/ 3182

237000/ 3185

98 300

99 600

99 900

99 950

100300

100350

100400

7 793,38 / 295, 54

7 794,04 / 296, 34

8 526,22

10 132,48

13 266,96

16 764,92

16 463,85

16 522,9

16 522,9

Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов, экз.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ

206838

206900

-

-

-

-

-

-

-

1 453,17

1 687,13

-

-

-

-

-

-

-

3. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ

-

-

237800

14858

15490

21204

21210

21220

21220

-

-

1 118,73

1 229,85

1530,00

1680,00

600,0

600,0

600,0

4. Наименование работы и ее содержание:  Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ

-

-

6 500

16100

16200

16615

16424

16544

16655

-

-

552,84

585,2

685,2

750,0

600,0

600,0

600,0

4. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель объема работы: количество выпусков изданий газеты, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ

10

5

-

-

-

-

-

-

349,80

326,50

-

-

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей), чел.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

МБУК «ЦКС Ачинского района»

8290

8900

-

-

-

-

-

-

-

184,55

260,42

-

-

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Показатель объема работы: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района»

45

48

-

-

-

-

-

-

-

8428,02

8868,63

-

-

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей,  выставок, смотров, конкурсов, конференций  и иных программных мероприятий силами учреждения

Показатель работы: количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района»

1462

1760

-

-

-

-

-

-

-

21217,59

21681,94

-

-

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы: количество клубных формирований, ед. (с 2017 года – количество участников мероприятий, человек)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района»

-

-

217

2798

2802

2810

2832

2849

2850

-

-

7059,00

6 861,68

6 861,68

7500, 0

6900,0

6900,0

6900,0

Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий (с 2017 года - УСЛУГА)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, шт. (с 2017г. – количество участников, чел., с 2018г. – количество посещений, чел.)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района»

-

-

1826

76265

76300

76350

76360

76370

76380

-

-

24302,69

24 908,81

21 154,97

31029,91

29466,19

29501,3

29501,3

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района

127

127

-

-

-

-

-

-

-

4005,59

4272,00

-

-

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел./час

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБУДО «ДШИ» Ачинского района

-

-

33501

33536

33274

33536

34060

34060

34060

-

-

4774,85

4 185,75

5294,84

6 030,34

6 347,5

6 393,3

6 393,3