О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 15 МАРТА 2010 ГОДА № 75 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА...



Are You suprised ?

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2010 года № 406

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 15 МАРТА 2010 ГОДА № 75 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010–2014 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2010 года № 75 «Об утверждении республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010–2014 годы» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:

«Об утверждении республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»;

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

              «1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»;

2. Определить государственным заказчиком-координатором республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики.»;

3) в пункте 3 слова «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» заменить словами «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»;

4) дополнить пунктами 3.1.–3.3. следующего содержания:

«3.1. Министерству промышленности и энергетики Удмуртской Республики:

совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и заинтересованными организациями Удмуртской Республики организовать исполнение республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»;

осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджету Удмуртской Республики на софинансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в случаях, когда предоставление таких субсидий предусмотрено федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

3.2. Министерству экономики Удмуртской Республики учитывать целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при оказании мер государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов субъектам инвестиционной деятельности.

3.3. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики ежегодно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики информацию о выполнении республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»;

5) республиканскую целевую программу «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010–2014 годы», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ю.С.Питкевич

Приложение к постановлению Правительства Удмуртской Республики от 27 декабря 2010 года № 406

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»

Паспорт республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

Наименование Программы

Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Распоряжение Президента Удмуртской Республики
от 12 декабря 2008 года №243-РП «О мерах по повышению энергетической эффективности экономики Удмуртской Республики»,

распоряжение Правительства Удмуртской Республики  от 24 августа 2009 года № 728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»,

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Государственный заказчик - координатор Программы

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Государственные заказчики  
Программы     

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики

Разработчик проекта Программы                  

Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики, АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

Исполнители Программы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики;

Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики;

Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики;

Управление охраны фауны Удмуртской Республики;

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию);

Автономная некоммерческая организация «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (по согласованию);

иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Цель Программы

Снижение энергоемкости ВРП Удмуртской Республики на 7,3 % к 2014 году и на 40 % к 2020 году

Задачи Программы

1. Отработка сбалансированной правовой базы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2. Совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса Удмуртской Республики.

3. Усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности.

4. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения.

5. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики.

6. Рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов.

7. Повышение энергоэффективности в промышленности.

8. Повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе.

9. Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе.

10. Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе.

11. Повышение энергоэффективности в ЖКХ

Целевые индикаторы Программы

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики.

Относительная энергоемкость ВРП Удмуртской Республики.

Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики.

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

Сроки и этапы реализации   
Программы                  

Срок реализации Программы: 2010-2014 годы

Перечень подпрограмм       
Программы                  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»

Объемы и источники финансирования   Программы

Источником средств для реализации Программы является бюджет Удмуртской Республики.

Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться средства федерального бюджета и иные источники в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансирования Программы составляет 6 052,3 млн.рублей, в том числе:

                                                                     млн.рублей

Год реализации

Бюджет Удмуртской Республики

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

2010

0,0

723,9

2011

0,0

876,2

2012

331,2

1 082,5

2013

402,7

1 212,2

2014

338,5

1 085,1

Всего

1 072,4

4 979,9

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики. При неудовлетворительной эффективности реализации Программы может быть принято решение о досрочном прекращении реализации Программы в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Программы позволит:

снизить энергоемкость ВРП к 2014 году на 7,3 % относительно 2007 года;

уменьшить потребление ТЭР в Удмуртской Республике в среднем на 380,7 тыс. т.у.т. в год или 1 115,6 млн.руб. в год ценах 2009 года;

снизить расходы бюджета Удмуртской Республики на ТЭР на 170,426 млн. руб. за период реализации Программы;

снизить темпы роста коммунальных услуг и стоимости энергоносителей для конечных потребителей, уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду

Принятые сокращения

ТЭК – топливно-энергетический комплекс

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

т.у.т. – тонна условного топлива

ВРП – валовой региональный продукт

ОРЭМ – оптовый рынок электрической энергии и мощности

РЭК УР – Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики

АНО «Агентство по энергосбережению УР» - Автономная некоммерческая организация «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

Минпромэнерго УР – Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Минэкономики УР – Министерство экономики Удмуртской Республики;

Минсоцзащиты УР – Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики

МКПИ УР – Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

ГУВ УР – Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики

Минстрой УР – Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

Минсельхозпрод УР – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Минфин УР – Министерство финансов Удмуртской Республики

Миндортранс УР – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

Минспорттуризм УР – Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Минздрав УР – Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

МОиН УР – Министерство образования и науки Удмуртской Республики

КПД – коэффициент полезного действия

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения

ГОУ СПО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

ГВС – горячее водоснабжение

ГУ РМЦ – государственное учреждение «Республиканский медицинский центр»

ГУК – государственное учреждение культуры

ГОУ ДПО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

ГОУ ДОД – государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей

МУ – муниципальное учреждение

ГОУ НПО – государственное образовательное учреждение начального профессионального образования

ГСУ СО УР – государственное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

ГУ СО УР – государственное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

ГУ ветеринарии УР – государственное учреждение ветеринарии Удмуртской Республики

БУ – бюджетное учреждение

ЭЭ – электрическая энергия

ТЭ – тепловая энергия

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевыми методами

Объёмы и виды потребляемых топливно-энергетических ресурсов

Потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по республике в 2008 году составило 6,4 млн. тонн условного топлива.

Основными видами ТЭР, потребляемыми в Удмуртской Республике, являются: газ, электроэнергия, нефтепродукты и уголь. Незначительно (0,5 процента от общего объема) используется местное топливо: торф и дрова. Объемы и виды потребляемых ТЭР представлены в таблице 1.

В Удмуртской Республике с 2005 по 2008 годы наблюдается ежегодный рост (в пределах 1-2 процентов) потребления ТЭР. Наибольшее потребление ТЭР наблюдается на промышленных предприятиях (37 процентов)  и в ТЭК (28 процентов).

Таблица 1

Потребление ТЭР в Удмуртской Республике в 2005-2008 годах, т.у.т.

№ п/п

Наименование ТЭР

2005

2006

2007

2008

1

Газ

3 141 228,4

3 185 329,8

3 341 777,2

3 238 499,3

2

Электроэнергия (ОРЭМ)

2 354 698,8

2 429 403,8

2 466 863,8

2 551 706,4

3

Нефтепродукты

517 811,3

478 644,8

459 356,8

434 655,7

4

Уголь каменный и кокс

274 852,6

282 573,3

235 744,5

176 950,3

5

Дрова

24 091,4

28 165,9

26 023,8

26 484,6

6

Торф

7 515,0

5 112,0

5 415,0

1 867,0

7

Прочие

9 608,0

8 030,9

11 672,1

14 325,3

Итого:

6 329 805,3

6 417 260,5

6 546 853,2

6 444 488,5

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики

Энергоемкость по видам экономической деятельности представлена в таблице 2. Наибольшую энергоемкость имеют предприятия ТЭК и обрабатывающих производств.

Таблица 2

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики по отраслям экономики в 2008 году

№ п/п

Вид экономической деятельности

Энергоемкость,

т.у.т./млн. руб.

1

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

28,1

2

Рыболовство, рыбоводство

4,7

3

Добыча полезных ископаемых

10,9

4

Обрабатывающие производства

71,8

5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

348,0

6

Строительство

18,6

7

Оптовая  и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

3,2

8

Гостиницы и рестораны

5,0

9

Транспорт и связь

29,4

10

Финансовая деятельность

0,00

11

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

0,00

12

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

0,00

13

Образование

12,3

14

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

10,3

15

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

25,9

16

Прочие предприятия

3,4

Прогноз изменения энергоемкости ВРП до 2014 года

Прогноз изменения энергоемкости ВРП выполнен на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике (2005-2007 г.), Минэкономики УР (2008-2011 г.), Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. Отчетные и прогнозные значения изменения ВРП, энергопотребления и энергоемкости продукции приведены в таблице 3.

Реальный рост ВРП за период с 2005 по 2008 годы составил в среднем 4 процента. При этом энергопотребление в целом по республике увеличивалось в среднем на 2 процента. По итогам 2009 года ожидается снижение как объема ВРП, так и объема энергопотребления.

До 2009 года наблюдалось снижение энергоемкости ВРП, как в текущих ценах, так и в сопоставимых ценах. Позитивная динамика энергопотребления до 2009 года связана с увеличением объемов выпуска продукции и предоставляемых услуг в реальном секторе экономики, что ведет к оптимальной загрузке производственных мощностей. В 2002-2006 годах был выполнен ряд энергосберегающих мероприятий в организациях бюджетной сферы, позволивших добиться существенного снижения энергопотребления в бюджетной сфере. Реализация республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2005-2009 годы» и перевод теплогенерирующего оборудования в ЖКХ и у населения на использование природного газа позволили повысить эффективность работы теплогенерирующего оборудования вследствие более эффективных физико-химических особенностей природного газа по сравнению с твердым топливом.

Таким образом, при отсутствии введения программно-целевого метода, начиная с 2009 года, прогнозируется ежегодный рост энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах. К 2014 году энергоемкость увеличится на 0,26 процента относительно 2007 года.

Таблица 3

Прогноз изменения энергоемкости ВРП

Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ВРП, млн. руб.                                                                                                        

139 995,30

164 848,5

205 647,0

240 316,0

235 148,0

255 806,0

275 479,0

297 055,0

319 627,0

340 892,0

Темп роста ВРП, %

138,84

117,8

124,8

116,9

97,8

108,9

107,7

107,8

107,6

106,7

Индекс физического объема, %

104,40

104,2

104,0

102,7

95,6

102,7

102,1

102,3

102,3

102,6

Индекс-дефлятор ВРП, %

133,60

118,8

120,0

113,8

102,3

106,0

105,5

105,4

105,2

104,0

Потребление ТЭР, т.у.т.

6 329 805,0

6 417 260,5

6 546 853,2

6 444 488,5

6 204 522,2

6 429 731,6

6 626 717,6

6 855 401,9

7 067 061,5

7 247 344,1

Рост потребления ТЭР, %

101,4

102,0

98,4

96,3

103,6

103,1

103,5

103,1

102,6

Энергоемкость ВРП в фактических ценах, т.у.т./млн.руб.

45,2

38,9

31,8

26,8

26,4

25,1

24,1

23,1

22,1

21,3

ВРП в сопоставимых ценах (к 2007 г.), млн.руб.

199 577,3

197 818,2

205 824,4

211 174,0

201 987,0

207 294,1

211 598,4

216 481,1

221 417,0

227 065,4

Энергоемкость ВРП в сопоставимых ценах (к 2007 г.), т.у.т./млн.руб.

31,7

32,4

31,8

30,5

30,7

31,0

31,3

31,7

31,9

31,9

Изменение энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах, т.у.т./млн.руб.

0,7

-0,6

-1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

2005-2008 г. (факт) – на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике;

2009-2011 г.(предварительная оценка 2009 года и прогноз до 2011 года) –  на основании данных Минэкономики УР;

2012-2014 г. (прогноз) – на основании данных Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года.

Обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы программно-целевым методом

В настоящее время вопрос об энергосбережении не отделяется от задач по развитию России и является одним из важнейших в деле преодоления экономического кризиса. В связи с этим в законодательной и нормативной базе в сфере энергосбережения и энергоэффективности происходят качественные изменения. От документов, как правило, носящих общий декларативный характер, происходит переход к документам, которые ставят конкретные цели и задачи.

Значения целевых индикаторов и сроки их достижения устанавливаются в следующих документах:

1. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года  №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»:

принятие мер по техническому регулированию, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики как электроэнергетика, строительство, ЖКХ и транспорт.

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;

осуществление ликвидации к 2012 году за счет государственной поддержки безучетного потребления энергоресурсов путем оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в первую очередь бытовых потребителей;

осуществление реализации специальных мер по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение тарифного метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптация концессионных договоров для передачи в управление комплексов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года №1-р, на период до 2020 года устанавливают следующие значения целевых показателей объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт):

в 2010 году - 1,5 процента;

в 2015 году - 2,5 процента;

в 2020 году - 4,5 процента.

Предложения по конкретным финансовым, экономическим и организационным механизмам стимулирования энергосбережения должны являться неотъемлемой частью вышеуказанных мер.

Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, можно выделить следующие наиболее проблемные направления работы в этой области:

Несовершенство правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Несмотря на увеличение количества нормативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных потребителей и населения.

Недостаточное развитие энергоменеджмента.

Вопросам управления в ТЭК всегда уделялось достаточно серьезное внимание. Однако такое отношение к вопросам энергетической эффективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качество разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нормирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-энергетического баланса различного уровня. Энергоменеджмент должен развиваться  опережающими темпами по отношению к изменяющимся организационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и финансовым условиям.

Недостаточная стимулирующая роль тарифной политики в области энергоэффективности.

В повышении эффективности использования ТЭР важнейшую роль играет сбалансированная тарифная политика. В последние годы ослабло внимание к проблемам реактивной мощности, снизилось влияние тарифа на равномерность потребления электрической энергии в течение суток. Требуется дальнейшее развитие стимулирующей роли тарифов в области энергоэффективности как для потребителей ТЭР, так и для энергоснабжающих организаций. Основой качественного регулирования тарифов должны стать производственные и инвестиционные программы, обеспечивающие целевое использование средств.

Недостаточность информационного обеспечения, обучения и пропаганды в области энергосбережения.

Следует отметить, что работа в этом направлении начинает формироваться. Проводимые семинары в республике, хоть и носят в основном рекламный характер, но пользуются достаточной популярностью. Для решения поставленных Программой задач требуется подготовка кадров в области энергоэффективности. Пропаганда энергосбережения должна носить плановый, регулярный характер. В помощь специалистам, особенно небольших организаций, должна формироваться база данных с типовыми решениями технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

Недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР.

Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отношения между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать  параметры энергетических систем, что в свою очередь, является необходимым условием их устойчивой работы.

В настоящее время обеспеченность приборным учетом наиболее высока в части электропотребления, однако и здесь существует ряд проблем, влияющих на величину нетехнологических потерь.

Наиболее остро стоит проблема первичного учета тепловой энергии. Недостаточно обеспечен учет воды. Заслуживает внимания учет поднимаемой воды из артезианских скважин  в закольцованных системах водоснабжения. 

По мере установки приборов учета ТЭР возникнет новая проблема сбора, передачи, обработки, анализа, расчета, планирования потребления ТЭР. Например, в настоящее время число установленных счетчиков электроэнергии в республике составляет более 500 тыс. штук.

С появлением приборов учета тепловой энергии, воды и других ТЭР появится необходимость привлекать большее количество специалистов высокой квалификации. «Человеческий фактор» увеличивает риск, влияющий на полноту, достоверность и своевременность информации. В связи с чем решать эту проблему необходимо путем автоматизации сбора, учета и обработки данных.

Недостаточное развитие малой энергетики.

С ростом потребления электроэнергии за счет развития производства возрастают объемы поставок электроэнергии из-за пределов республики. Это приведет к увеличению загрузки электросетевого хозяйства, что отрицательно отразится на его пропускной способности и приведет к увеличению потерь электроэнергии.

Покрытие дефицита электроэнергии только за счет строительства крупных электростанций замедлит решение проблем с надежностью и качеством обеспечения электроэнергией в отдаленных от центров питания районах.

Недостаточное использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов.

В Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2009 года № 1715-р, уделяется большое внимание оптимизации топливно-энергетического баланса в регионах. Удмуртская Республика обладает большими запасами древесины и ее отходов, торфа, водными ресурсами. В настоящее время в республике фактически отсутствуют производство и переработка данных ресурсов в энергетическое топливо. Их организация – это длительный процесс, требующий значительных инвестиций. Проблема дефицита природного газа, доля потребления которого в ТЭК Удмуртской Республики составляет более 70 процентов, может возникнуть раньше освоения местных видов топлива. В этой связи требуется своевременно подготовить котельные к использованию новых видов топлива, а также создать инфраструктуру подготовки и поставки данного топлива.

Для повышения энергоэффективности экономики Удмуртской Республики необходимо вовлекать органы исполнительной власти, администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике, отрасли экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является программно-целевой метод.

Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации     12 ноября 2009 года Президент РФ Д.А.Медведев отметил: «И, конечно, мы обязаны думать, какие природные богатства сможем сохранить и передать будущим поколениям. Вот почему я считаю, что повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов является ещё одним приоритетом в модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить только в том случае, если каждый из нас задумается, насколько ответственно он подходит к энергосбережению, так, как, кстати, это делают во всём мире. Там об этом думают абсолютно все.».

Как было отмечено в Докладе Президента Удмуртской Республики А.А.Волкова Государственному Совету Удмуртской Республики «О положении в Республике в 2009 году», важным приоритетом в модернизации экономики Удмуртской Республики является переход к рациональному потреблению энергетических ресурсов.

В условиях мирового экономического кризиса еще больше обострилась необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению, в том числе, и как к инструменту повышения энергетической безопасности региона.

Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, снижение дефицита собственных электрических мощностей и топливно-энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.

Политика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности является составляющей Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года и выступает генеральной линией повышения конкурентоспособности в соответствии с Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года №68-РЗ.

На период с 2010 по 2014 годы особые усилия по реализации политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, учитывая направленность социально-экономического развития Удмуртской Республики и возможность финансового обеспечения решаемых проблем, необходимо сосредоточить в следующих областях:

1.              Бюджетная сфера

Высокое удельное потребление ТЭР учреждениями бюджетной сферы Удмуртской Республики приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения.

2.              Промышленность

Промышленный сектор потребляет более 37 процентов ТЭР Удмуртской Республики. Высокая энергоемкость продукции промышленных предприятий в результате неэффективного использования ТЭР определяет необходимость в повышении усилий в области энергоэффективности.

3.              Сельское хозяйство

Высокая энергоемкость продукции агропромышленного комплекса республики влияет на конкурентоспособность конечных продуктов, вследствие неэффективности сельскохозяйственного производства, недостаточного внедрения новейших энергоэффективных технологий. Отсутствие сопутствующих производств при существующей сырьевой базе также определяет неэффективность агропромышленного комплекса (производство биотоплива из отходов животноводства и птицеводства).

4.              Транспорт

Создание современной транспортной системы, как самостоятельной отрасли Удмуртской Республики, определяется, прежде всего, как устаревшими логистическими системами управления транспортными потоками, изношенностью парка транспортных средств, так и высокими удельными расходами на топливно-энергетические ресурсы, низкой долей использования альтернативных видов моторного топлива.

5.              Топливно-энергетический комплекс

Основным приоритетом топливно-энергетического комплекса Удмуртской Республики является обеспечение энергобезопасности региона. Многофакторность решения задач в этой отрасли обусловлена прежде всего высокими удельными затратами на производство и передачу энергоносителей, энергодефицитностью республики, а также отсутствием системного использования местных видов топлива (торф, дрова).

6.              ЖКХ

Сфера ЖКХ непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению условий жизни населения Удмуртской Республики.

Таким образом, повышение энергоэффективности является одной из межотраслевых стратегических задач социально-экономического развития Удмуртской Республики, направленных на повышение энергетической безопасности, развитие экономики, замедление темпов роста тарифов на ТЭР и повышение качества жизни населения.

Цели и задачи Программы

Целью Программы является снижение энергоемкости ВРП Удмуртской Республики на 7,3 % к 2014 году и на 40 % к 2020 году. Достижение данной цели основывается на обеспечении эффективного использования ТЭР и снижении доли энергоемких производств.

Достижение поставленной цели возможно только при целенаправленной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Задачи Программы:

1.              Отработка сбалансированной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

разработка и законодательное закрепление условий инвестиционной привлекательности в сфере энергосбережения для всех отраслей экономики на условиях возврата привлеченных средств за счет экономии ТЭР, включая бюджетные организации, на основе использования механизма республиканских и ведомственных целевых программ;

обеспечение экономических стимулов энергосбережения в бюджетных организациях. Внедрение заданий по повышению энергоэффективности в бюджетный процесс;

формирование механизма мер административного воздействия за нерациональное использование ТЭР;

внедрение экономических механизмов стимулирования, в том числе предоставление налоговых льгот для внебюджетных потребителей и населения, внедряющих энергосберегающие мероприятия;

усиление роли экспертизы предпроектных и проектных решений по вопросам энергоэффективности, как для отдельных объектов (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий), так и для комплексных застроек (микрорайоны, промышленные зоны) с организацией контроля их по параметрам  энергоэффективности. Ввести механизм принятия решения по общесистемным  вопросам по результатам экспертных заключений.

2.              Совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса Удмуртской Республики:

повышение качества подготовки инвестиционных проектов;

использование современных методов комплексного ведения энергосервисных работ на основе проведения энергетических обследований;

паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в бюджетных организациях и разработка нормативов потребления на единицу продукции на основе энергетических обследований;

разработка и ведение топливно-энергетического баланса на территории Удмуртской Республики на основе развития информационно-измерительных систем;

осуществление эффективного управления государственным и муниципальным имуществом;

формирование и эффективное использование инвестиционных ресурсов, включая интеллектуальную собственность;

реализация расширенного плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения.

3.              Усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности:

повышение качества разрабатываемых энергоснабжающими организациями инвестиционных и производственных программ, обеспечение контроля в процессе их реализации и проведение мониторинга результатов;

тарифное воздействие на повышение эффективности регулирования реактивной мощности в электрических сетях;

усиление роли дифференцированных по зонам суток тарифов для обеспечения максимальной равномерности загрузки электрических сетей;

развитие стимулирующей роли тарифов как для энергоснабжающих организаций, так и для потребителей ТЭР, в частности, сохранение инвестиционной составляющей в размере получаемого экономического эффекта на период, не менее чем период окупаемости реализованных энергоснабжающей организацией мероприятий, использование метода доходности инвестированного капитала с целью привлечения частного капитала, разработка системы стимулирования потребителя по внедрению энергоэффективных мероприятий.

4.              Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения:

кадровая подготовка специалистов  в области энергосбережения;

усиление роли пропаганды энергосбережения. Формирование сознания и энергосберегающего поведения населения;

формирование банка данных наиболее экономичных и технически проработанных  энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования для широкого внедрения.

5.              Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых  из бюджета Удмуртской Республики:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников организаций;

снижение расходов бюджета Удмуртской Республики на ТЭР и коммунальные расходы организаций.

6.              Рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов.

7.              Повышение энергоэффективности в промышленности:

техническое перевооружение на базе внедрения новейших энергосберегающих технологий с целью снижения энергоемкости  конечной продукции и увеличения доли инновационной продукции в составе ВРП;

рост выпуска конкурентоспособной продукции на базе внедрения передовых энергосберегающих технологий и нового энергоэффективного оборудования;

стимулирование внедрения энергоэффективных мероприятий промышленных предприятий путем предоставления мер государственной поддержки.

8.              Повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе:

внедрение энергоэффективного оборудования в организациях агропромышленного комплекса;

внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий в растениеводстве, животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса;

использование современных технологий переработки отходов с получением биогаза.

9.              Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе:

совершенствование системы управления транспортным комплексом;

модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы;

модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы, включая переход на новые виды топлива (компримированный газ). 

10.              Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе:

снижение удельных затрат на производство тепловой и электрической энергии за счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР;

обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;

внедрение современных технологий генерации и когенерации;

оптимизация топливно-энергетического баланса в сторону альтернативных и местных видов топлива (торф, дрова).

11.              Повышение энергоэффективности в ЖКХ:

повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов качества условий жизни населения;

ликвидация бесприборного учета потребления ТЭР;

реализация долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий.

Реализация Программы осуществляется в один этап с 2010 по 2014 годы.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, представлены в таблице 4.

Индикаторы расчета целевых показателей программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. №273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Таблица 4

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы

№ п/п

Наименование индикатора и показателя эффективности

Единицы измерения

Базовый показатель по программе

(2007 г.)

Прогноз

2009 (оценка)

2010

2011

2012

2013

2014

Показатели эффективности

1.

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики (в ценах 2007 года)

т.у.т./
млн.руб.

31,8

30,7

30,7

30,5

30,4

30,0

29,5

2.

Относительная энергоемкость ВРП (в текущих ценах)*

%

7,2

8,4

9,0

9,6

10,4

9,9

9,4

Целевые индикаторы

3.

Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики

т.у.т./
тыс. м2

60,3

57,1

57,1

57,1

55,2

53,2

51,3

4.

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии **

%

9,0

9,5

15,0

22,5

22,3

21,8

21,0

* - с 2009 по 2012 годы показатель будет увеличиваться в связи с более быстрым ростом стоимости ТЭР

** - с 2009 по 2011 годы прогнозируется рост индикатора в связи с ликвидацией бесприборного учета выработки и потребления тепловой энергии, введением обязательного учета технологических потерь при транспортировке тепловой энергии

План мероприятий Программы

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником средств для реализации Программы является бюджет Удмуртской Республики.

Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться средства федерального бюджета и иные источники в соответствии с действующим законодательством.

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы представлены в таблице 5.

Таблица 5

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

№ п/п

Источники финансирования

Объем финансирования, млн.руб.

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

1

Бюджет Удмуртской Республики

0,0

0,0

331,2

402,7

338,5

1 072,4

2

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

723,9

876,2

1082,5

1212,2

1085,1

4 979,9

Всего

723,9

876,2

1413,7

1614,9

1423,6

6 052,3

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Для успешной реализации мероприятий Программы предусмотрено софинансирование проектов из разных источников. При этом уменьшаются риски инвесторов, а также нагрузки на источники финансовых средств.

В Программе предусмотрена государственная поддержка предприятиям, выполняющим энергоэффективные мероприятия: бюджетные инвестиции предприятиям на реализацию инвестиционных проектов, возмещение части затрат на уплату процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам коммерческих банков, предоставление на конкурсной основе права на налоговые льготы, в части налогов, зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики.

Государственная поддержка оказывается предприятиям, на которых были проведены энергетические обследования, разработаны программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Энергоэффективные мероприятия, на реализацию которых оказывается государственная поддержка, должны обеспечивать снижение энергоемкости выпускаемой предприятием продукции.

Условия и порядок оказания государственной поддержки предприятиям, критерии и условия, которым они должны соответствовать при обращении за оказанием поддержки, перечень документов, необходимых для обращения за оказанием поддержки, сроки рассмотрения обращений устанавливаются в соответствии с законодательством.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы заключается в выполнении государственным заказчиком-координатором Программы цикла «планирование - реализация – мониторинг» показателей и ресурсов для реализации мероприятий Программы. В этой связи План мероприятий по реализации Программы уточняется государственными заказчиками и исполнителями Программы на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов и показателей эффективности и направляется государственному заказчику-координатору Программы.

Государственные заказчики и исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы и представляют их государственному заказчику-координатору Программы. Государственный заказчик-координатор Программы направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики обобщенную бюджетную заявку на финансирование из бюджета Удмуртской Республики мероприятий Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:

осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики;

ежегодно уточняет с учетом выделяемых на Программу финансовых средств целевые индикаторы и показатели эффективности и затраты по программным мероприятиям;

осуществляет координацию действий государственных заказчиков и исполнителей Программы.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является формирование и использование современной системы экспертизы на всех стадиях реализации Программы, позволяющей:

отбирать наиболее эффективные энергосберегающие мероприятия;

проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов либо иных гражданско-правовых договоров;

осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов.

Экспертиза и отбор проектов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

В рамках Программы бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики в порядке, предусмотренном Правительством Удмуртской Республики, и при соблюдении следующих условий:

наличие муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

финансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности из бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике в объеме, не меньше, чем величина предоставляемой субсидии;

предоставление письменной заявки государственному заказчику-координатору Программы на выделение субсидий для реализации мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляют государственному заказчику-координатору Программы отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, в порядке, установленном законодательством.

В случаях образования остатка не использованных в текущем финансовом году субсидий, использования выделенных средств не по целевому назначению, невыполнения условий предоставления субсидий администрациями муниципальных образований в Удмуртской Республике, средства подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет государственный заказчик-координатор Программы.

Организация управления Программой

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:

несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Программы (приложение 3 настоящей Программы) и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год;

заключает в соответствии с законодательством государственные контракты (договоры, соглашения);

ежеквартально, в течение 20 дней после окончания соответствующего квартала, предоставляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы;

ежегодно до 1 февраля текущего года направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год;

разрабатывает меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы.

Государственные заказчики в рамках своих функций и компетенции осуществляют оперативное управление Программой (подпрограммой).

Государственные заказчики и исполнители Программы ежеквартально в течение 10 дней после окончания соответствующего квартала предоставляют государственному заказчику-координатору Программы отчет о реализации осуществляемых ими мероприятий (подпрограмм).

Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ», утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года № 151 «Об утверждении Положения «О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ», государственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет информацию о Программе, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года № 151 «Об утверждении Положения «О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

Указом Президента Удмуртской Республики от 29 июля 2009 г. № 205 «О мерах по реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики»;

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ»;

мониторингом потребления ТЭР во всех сферах экономики Удмуртской Республики.

С учетом сезонной зависимости энергопотребления, оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является статистическая отчетность, отчетная информация организаций бюджетной сферы, отчетная информация администраций муниципальных образований в Удмуртской Республике, а также предприятий реального сектора экономики, участвующих в реализации мероприятий Программы.

В число целевых индикаторов и показателей эффективности входят:

1) Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики (И1), определяемая по формуле (1)

, т.у.т./млн.руб.,                   (1)

где ПТЭР – потребление ТЭР за отчетный период, т.у.т.;

ВРП – объем ВРП за отчетный период, млн.руб.;

k деф – индекс дефлятор ВРП, для приведения к значению 2007 года.

Исходные данные: статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Снижение индикатора должно составлять не менее 0,1 т.у.т./млн.руб. по отношению к предыдущему году.

2) Относительная энергоемкость ВРП (И2), определяемая по формуле (2)

, %,                                          (2)

где СТЭР – стоимость потребленных ТЭР за отчетный период, млн.руб.;

ВРП – объем валового регионального продукта за отчетный период, млн.руб.

Исходные данные: статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Изменение индикатора должно составлять:

в 2010 году увеличение не более чем на 4,5 процента по отношению к 2009 году;

в 2011 году увеличение не более чем на 4,3 процента по отношению к 2010 году;

в 2012 году увеличение не более чем на 5,6 процента по отношению к 2011 году;

в 2013 году уменьшение не менее чем на 5,0 процента по отношению к 2012 году;

в 2014 году уменьшение не менее чем на 5,2 процента по отношению к 2013 году.

3) Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики (И4), определяемое по формуле (3)

, т.у.т./тыс. м2,                            (3)

где ПТЭР – потребление ТЭР за отчетный период, т.у.т.;

Sорг – площадь помещений, занимаемых организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики, тыс.м2.

Исходные данные: статистическая отчетность министерств и ведомств Удмуртской Республики. До 2012 года индикатор не изменяется. С 2012 года снижение индикатора должно составлять не менее 1,9 т.у.т./ тыс. м2 по отношению к предыдущему году.

4) Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (И5), определяемая по формуле (4)

,%                                                        (4)

где Qвыр – объем выработанной (купленной) тепловой энергии, Гкал;

Qпрод – объем проданной (потребленной) тепловой энергии, Гкал.

Исходные данные предоставляет Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики.

Изменение индикатора должно составлять:

в 2012 году уменьшение не менее чем на 0,9 процентов по отношению к 2011 году;

в 2013 году уменьшение не менее чем на 2,2 процента по отношению к 2012 году;

в 2014 году уменьшение не менее чем на 3,7 процента по отношению к 2013 году.

Оценка социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы

Разработка и реализация Программы направлена на снижение энергоемкости продукции и услуг, а также уменьшение затрат на используемую энергию, что позволит:

снизить инфляционные процессы, вызванные ростом стоимости энергоносителей;

при сокращении себестоимости продукции и услуг увеличить их конкурентоспособность;

сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;

повысить покупательную способность населения за счет освобождения части расходов на коммунально-бытовые нужды.

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы основывается, в том числе, на положительном опыте разработки и выполнения энергосберегающих мероприятий в организациях, финансируемых  из бюджета Удмуртской Республики.

Планируемый объем снижения энергоемкости к 2014 году составит 8,2 процента, в том числе 7,3 процента по отношению к 2007 году.

Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, дают прямой экономический эффект в виде снижения затрат на используемые энергоресурсы. Стоимость потребляемых ТЭР для различных групп потребителей неодинакова. Например, чем дальше в цепи генерация-передача-распределение потребитель находится от первичных энергоносителей, тем дороже стоимость потребляемых  ТЭР, следовательно, выше будет достигаемый экономический эффект. Наименьшая стоимость энергоносителей приходится на топливно-энергетический комплекс: в 2007 году средняя стоимость 1 тонны условного топлива составила 2 257,77 руб./т.у.т. Наибольшая стоимость энергоносителей (более 5 800,00 руб./т.у.т.) – у потребителей, использующих электроэнергию из распределительных сетей низкого напряжения. Таким образом, наибольший экономический эффект в денежном выражении может быть достигнут у конечных потребителей, какими являются население и большинство организаций бюджетной сферы. Крупные предприятия промышленности по стоимости потребляемых ТЭР приблизительно  находятся в одинаковых условиях с предприятиями ТЭК, а предприятия малого и среднего бизнеса находятся в одинаковых условиях с населением и организациями бюджетной сферы.

В условиях экономического кризиса представляется целесообразным сконцентрировать усилия по энергосбережению в направлении наиболее затратных в финансовом плане потребителей. Среднее снижение потребления ТЭР в год к концу реализации Программы представлено в таблице 5.

Таблица 5

Среднее снижение потребления ТЭР за счет реализации Программы

№ п/п

Потребители ТЭР

Среднее снижение потребления ТЭР в год к концу реализации Программы

в относительном выражении, %

в абсолютном выражении, тыс.т.у.т.

стоимость

1 т.у.т.,

руб./т.у.т.

снижение затрат на ТЭР в ценах 2009,

млн.руб.

1

Бюджетная сфера

15,0

11,5

4000,0

46,3

2

Жилищно-коммунальное хозяйство

20,0

56,8

3500,0

198,8

3

Топливно-энергетический комплекс

3,0

90,1

2260,0

203,6

4

Реальный сектор экономики

5,0

222,3

3000,0

666,9

ИТОГО:

380,7

1 115,6

Оценка рисков реализации Программы

Финансовый риск реализации Программы представляет собой:

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования;

возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне экономического кризиса, что может привести к определенным трудностям по реализации программных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане мероприятий, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения негативных событий.

Способом минимизации риска потерь бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

Способом минимизации риска недофинансирования реального сектора экономики при реализации инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий являются институты государственной и/или муниципальной гарантии, предусматриваемые в бюджетах соответствующих уровней в качестве обеспечения по кредитным ресурсам.

При решении поставленной задачи программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Программы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Программы  требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Программы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Республиканской целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

Индикаторы расчета целевых показателей республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

№ п/п

Общие сведения

Единица измерения

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

п1

Валовой Региональный Продукт

млрд. руб.

206

240

235

256

275

297

320

341

511

п2

Потребление топливно-энергетических ресурсов

тыс. т.у.т.

6 547

6 444

6 205

6 211

6 328

6 540

6 677

6 733

5 168

п3

Объем потребления электрической энергии

тыс. кВтч

6 996 862

7 186 510

6 891 130

6 768 440

6 993 760

6 714 379

6 434 998

6 155 618

4 479 333

п4

Объем потребления тепловой энергии

тыс. Гкал

11 896

10 989

10 917

11 473

11 087

10 702

10 316

9 930

7 616

п5

Объем потребления воды

тыс. куб.м.

167 312

164 213

164 910

139 877

136 600

133 324

130 047

126 771

107 112

п6

Объем потребления природного газа

тыс. куб.м.

3 266 500

3 172 600

2 773 100

2 967 800

3 226 220

3 259 190

3 285 140

3 728 280

2 091 186

п7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. кВтч

3 291 820

3 308 279

3 324 821

3 664 229

3 678 717

6 714 379

6 434 998

6 155 618

4 479 333

п8

Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. Гкал

1 847

1 270

1 806

2 227

2 338

8 561

8 253

7 944

6 092

п9

Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. куб.м.

104 174

114 330

110 327

115 942

119 421

133 324

130 047

126 771

107 112

п10

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)

тыс. куб.м.

3 147 518

3 063 296

2 655 382

2 839 973

3 116 827

3 259 190

3 285 140

3 728 280

2 091 186

п11

Средневзвешенный тариф на ЭЭ

руб./кВтч

1,4

1,7

2,0

2,4

3,0

3,5

4,0

4,6

10,6

п12

Средневзвешенный тариф на ТЭ

руб./Гкал

640,5

724,6

852,2

962,1

1 106,4

1 272,4

1 463,3

1 682,8

3 892,3

п13

Средневзвешенный тариф на воду

руб./куб.м.

6,9

7,5

8,4

9,9

11,5

13,2

15,2

17,4

40,4

п14

Средневзвешенный тариф на природный газ

руб./тыс. куб.м.

1 331,5

1 697,4

1 910,1

2 378,8

2 735,6

3 146,0

3 617,9

4 160,6

9 623,7

п15

Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс.т.у.т.

119,8

119,8

120,5

120,7

119,5

119,5

119,7

119,8

120,2

п16

Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики

тыс.т.у.т.

2 248,6

2 168,0

2 275,0

2 282,0

2 150,2

2 170,7

2 172,8

2 531,0

2 531,0

п17

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы

млрд. руб.

0,0

0,0

0,0

0,8

0,9

1,4

1,6

1,4

1,8

п18

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0,0

0,0

0,0

0,7

0,9

1,1

1,2

1,1

1,4

п19

Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт.ч

214 069

219 716

224 265

219 746

218 591

213 094

207 734

202 510

145 792

п20

Объем потребления ЭЭ БУ

тыс. кВт.ч

227 732

228 871

230 015

224 231

218 591

213 094

207 734

202 510

145 792

п21

Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

345

427

491

792

882

860

838

817

588

п22

Объем потребления ТЭ БУ

тыс. Гкал

1 149

1 154

1 160

1 131

1 102

1 075

1 048

1 021

735

п23

Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

3 668

4 506

5 499

7 224

7 824

7 628

7 436

7 249

5 219

п24

Объем потребления воды БУ

тыс. куб. м

8 152

8 192

8 233

8 026

7 824

7 628

7 436

7 249

5 219

п25

Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

633 128

637 762

628 416

654 460

678 053

684 834

688 224

692 970

405 323

п26

Объем потребления природного газа БУ

тыс. куб. м

633 128

637 762

628 416

654 460

678 053

684 834

688 224

692 970

405 323

п27

Бюджет Удмуртской Республики

млрд. руб.

35

43

45

48

44

45

46

47

55

п28

Расходы бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

млрд. руб.

1

2

2

2

2

3

3

4

7

п29

Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млрд. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

п30

Общее количество БУ

шт.

4 998

4 968

4 771

4 771

4 771

4 771

4 771

4 771

4 771

п31

Количество БУ, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт.

0

0

0

33

2 369

2 369

143

239

239

п32

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками

шт.

0

0

0

0

5

15

35

74

207

п33

Общее количество государственных заказчиков

шт.

286

319

391

393

393

393

393

393

393

п34

Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)

шт.

0

0

0

0

5

15

35

64

197

п35

Общий объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд

млн. руб.

354

432

448

477

435

445

456

466

548

п36

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности

млн. руб.

0

0

0

0

87

130

187

202

548

п37

Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн. руб.

1 417,1

1 458,2

1 770,7

2 006,6

2 290,5

2 614,4

2 983,9

3 405,5

7 516,4

п38

Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. чел.

454

451

754

448

448

447

447

446

443

п39

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики

тыс. кВтч

290 649

292 102

293 563

237 131

240 688

244 298

247 962

251 681

186 071

п40

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВтч

277 096

279 953

285 666

235 590

239 436

244 298

247 962

251 681

186 071

п41

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

тыс. кВтч

605 190

608 216

611 257

462 252

469 186

476 224

483 367

490 618

387 438

п42

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. кВтч

389

391

393

3 737

3 793

4 034

4 031

4 028

3 100

п43

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. кВтч

545 372

548 099

550 839

423 384

436 867

472 190

479 336

486 590

384 338

п44

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики  (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)

тыс. Гкал

40

41

34

35

35

34

34

34

25

п45

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

п46

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

тыс. Гкал

3 297

3 383

2 869

2 917

2 899

2 812

2 724

2 636

2 111

п47

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. Гкал

731

572

812

822

1 847

2 249

2 179

2 109

1 688

п48

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)

тыс. куб.м.

6 195

6 563

7 307

7 898

7 905

7 913

7 921

7 929

3 966

п49

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м.

601

831

1 138

1 587

3 162

7 913

7 921

7 929

3 966

п50

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

тыс. куб.м.

52 178

52 434

51 595

52 916

52 921

52 926

52 931

52 937

33 404

п51

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. куб.м.

18 573

19 790

22 327

29 340

42 337

52 926

52 931

52 937

33 404

п52

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб.м.

0

396

1 116

4 401

21 168

26 463

31 759

37 056

33 404

п53

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации )

тыс. куб.м.

187 082

186 310

214 182

228 576

199 029

213 451

220 039

226 627

266 155

п54

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м.

170 896

170 190

195 651

208 799

199 029

213 451

220 039

226 627

266 155

п55

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

тыс. куб.м.

95 302

94 908

109 107

116 439

101 388

108 734

112 090

115 446

135 582

п56

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб.м.

5 225

5 204

5 982

6 384

5 559

108 734

112 090

115 446

135 582

п57

Число жилых домов на территории  Удмуртской Республики

ед.

220 349

215 976

213 989

216 180

218 580

221 180

223 980

226 980

253 180

п58

Число жилых домов на территории Удмуртской Республики, в отношении которых проведено энергетическое обследование

ед.

0

0

0

3

115

150

170

195

500

п59

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой

ед.

414

462

567

688

710

737

769

774

868

п60

Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

п61

Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал

129 479

144 908

144 376

140 745

137 205

133 754

130 391

127 111

82 891

п62

Площадь бюджетных учреждений  государственной формы  собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета

кв. м.

767 479

771 316

775 173

779 048

782 944

786 858

790 793

794 747

818 889

п63

Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал

86 319

62 103

34 785

33 911

33 058

32 226

31 416

30 626

55 261

п64

Площадь бюджетных учреждений государственной формы  собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов

кв.м.

202 395

203 407

204 424

205 446

206 473

207 506

208 543

209 586

215 953

п65

Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы  собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

куб. м

1 146 653

1 462 840

1 739 179

1 695 439

1 652 799

1 611 231

1 570 708

1 531 205

734 078

п66

Численность сотрудников  бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета

чел.

19 319,8

19 416,4

19 513,5

19 513,5

19 513,5

19 513,5

19 513,5

19 513,5

19 513,5

п67

Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

куб. м

938 171

626 932

259 846,4

253 311,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

п68

Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов

чел.

3 204

3 220

3 236

3 236

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

п69

Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

кВтч

49 454 486

50 305 917

49 380 487

48 138 568

46 927 883

45 747 647

44 597 093

43 475 476

31 660 352

п70

Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета

чел.

25 846

25 826

23 551

23 551

23 551

23 551

23 551

23 551

23 551

п71

Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

кВтч

753 114

714 283

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

п72

Численность сотрудников  бюджетных учреждений государственной формы  собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа

чел.

394

367

0

0

0

0

0

0

0

п73

Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями

т.у.т./кВтч

0,0002575

0,0002630

0,0002575

0,0002530

0,0002520

0,0002510

0,0002505

0,0002500

0,0002495

п74

Удельный расхода топлива на выработку ТЭ

т.у.т./Гкал

0,1527

0,1533

0,1485

0,1519

0,1570

0,1600

0,1599

0,1598

0,1592

п75

Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям

кВтч

752 200 000

925 113 700

851 947 582

807 074 769

762 201 956

717 329 143

672 456 330

627 583 517

358 346 639

п76

Объем потерь ТЭ при ее передаче

Гкал/ч

1 247 211

1 296 343

1 622 392

1 478 339

1 507 872

1 541 022

1 433 895

1 330 625

974 787

п77

Объем потерь воды при ее передаче

куб. м.

20 182 556

15 051 039

22 177 348

19 393 726

19 199 788

19 007 790

18 817 713

18 629 535

17 539 338

п78

Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

кВтч

135 610

176 415

148 275

139 361

134 730

130 165

125 666

121 232

96 005

Приложение 2 к Республиканской целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»

№ п

Наименование показателей

Единица измерения

Значения целевых показателей

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Энергоемкость валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг.у.т./тыс. руб.

31,84

30,68

30,90

30,70

30,50

30,40

30,00

29,50

19,10

А.2.

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Удмуртской Республики

%

47,05

46,03

48,25

54,14

52,60

100,00

100,00

100,00

100,00

А.3.

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Удмуртской Республики

%

15,53

11,56

16,54

19,41

21,09

80,00

80,00

80,00

80,00

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Удмуртской Республики

%

62,26

69,62

66,90

82,89

87,42

100,00

100,00

100,00

100,00

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Удмуртской Республики

%

96,36

96,55

95,76

95,69

96,61

100,00

100,00

100,00

100,00

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т.у.т./тыс. т.у.т.

0,00

0,70

0,20

-1,20

0,00

0,20

0,10

0,10

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики

%

5,33

5,53

5,30

5,29

5,56

5,51

5,51

4,73

4,75

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы

%.

—

—

—

96,81

98,63

76,56

75,07

76,22

76,22

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс.кВтч

254 301,14

205 583,14

249 539,63

293 496,13

315 474,38

403 387,37

513 278,61

2 798 744,71

В.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении

тыс.руб.

361 590,79

292 318,67

354 820,41

417 322,15

448 573,02

573 576,50

729 830,86

3 979 535,11

В.3.

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс.Гкал

432,35

349,52

424,25

498,99

536,35

685,82

872,65

4 758,28

В.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс.руб.

276 936,95

223 882,47

271 751,62

319 620,76

343 555,33

439 293,62

558 966,48

3 047 866,11

В.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс.куб.м

6 080,97

4 916,00

5 967,11

7 018,22

7 543,77

9 645,99

12 273,76

66 924,92

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс.руб.

42 080,31

34 018,73

41 292,40

48 566,08

52 202,91

66 750,26

84 934,44

463 120,42

В.7.

Экономия природного газа в натуральном выражении

тыс.куб.м

118 721,04

95 976,93

116 498,12

137 019,30

147 279,89

188 322,26

239 625,23

1 306 600,00

В.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении

тыс.руб.

158 073,50

127 790,40

155 113,75

182 437,09

196 098,76

250 745,44

319 053,80

1 739 698,70

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Удмуртской Республики

%

94,00

96,00

97,50

98,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Удмуртской Республики

%

30,00

37,00

42,32

70,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

C.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Удмуртской Республики

%

45,00

55,00

66,79

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

C.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Удмуртской Республики

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

C.5.

Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:

C.5.1.

- для фактических условий

%

3,88

3,75

3,94

4,63

5,54

6,23

6,99

7,80

12,74

C.5.2.

- для сопоставимых условий

%

3,88

4,57

4,98

6,23

6,81

7,83

9,01

10,27

19,72

C.6.

Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

C.6.1.

- для фактических условий

млрд. руб.

0,24

0,14

0,44

0,20

0,36

0,42

0,45

0,63

C.6.2.

- для сопоставимых условий

млрд. руб.

0,24

0,39

0,83

1,04

1,40

1,81

2,26

5,61

C.7.

Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

С.8.

Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млрд.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.9.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

%

0,00

0,00

0,00

0,69

49,65

49,65

3,00

5,00

5,00

C.10.

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

шт.

0

0

0

0

5

15

35

74

207

C.11.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры

%

0,00

0,00

0,00

0,00

1,27

3,82

8,91

16,28

50,00

C.12.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

%

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

29,21

41,01

43,40

100,00

C.13.

Удельные расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс.руб./чел

10,12

10,57

12,92

14,86

17,09

19,66

22,61

26,00

60,13

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики

%

95,34

95,84

97,31

99,35

99,48

100,00

100,00

100,00

100,00

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

0,06

0,06

0,06

0,81

0,81

0,85

0,83

0,82

0,80

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

90,12

90,12

90,12

91,59

93,11

99,15

99,17

99,18

99,20

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов)

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

22,18

16,90

28,32

28,18

63,70

80,00

80,00

80,00

80,00

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории Удмуртской Республики

%

9,70

12,67

15,58

20,10

40,00

100,00

100,00

100,00

100,00

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

35,60

37,74

43,27

55,45

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

0,00

0,75

2,16

8,32

40,00

50,00

60,00

70,00

100,00

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории Удмуртской Республики

%

91,35

91,35

91,35

91,35

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

5,48

5,48

5,48

5,48

5,48

100,00

100,00

100,00

100,00

D.11.

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее –ЭО)

ед.

0

0

0

3

115

150

170

195

500

D.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,07

0,08

0,09

0,20

Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

E.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой

ед.

48

105

121

22

27

32

5

23

E.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 3 к Республиканской целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источники финансиро­вания

Объем финансирования

(тыс.рублей, в ценах текущих лет)

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономиче­ской эффек­тивности мероприятия в достижение целевых показателей Программы)

годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1.  Формирование нормативной правовой базы в области энер­госбережения и повышения энергоэффективности, в т.ч.

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

869,4

245,1

289,6

334,7

1.1. Разработка новых и внесе­ние изменений в действующие нормативно-правовые акты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

РЭК УР, Минпромэнерго УР, Минстрой УР, Мин­сельхозпрод УР, Миндортранс УР

Активизация деятельности предприятий в области энергосбе­режения и повышения энергоэффективности

1.2. Разработка методических рекомендация по определению нормативов потребления ТЭР и воды организациями и учреж­дениями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Респуб­лики и бюджетов муниципаль­ных образований в Удмуртской Республике

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

869,4

245,1

289,6

334,7

РЭК УР, Минпром­энерго УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

Стимулиро­вание потре­бителей к снижению потребления ТЭР

2. Внедрение энергоменедж­мента, в т.ч.

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

39 668,4

3 874,5

5 516,7

9 353,7

11 634,7

9 288,9

Бюджет Удмуртской Республики

12 000,0

0,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2.1. Разработка нормативно-методической базы по проведе­нию мониторинга энергоэффективности

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

1 011,0

289,6

334,7

386,7

РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

Проведение мониторин­гов по еди­ной методике

2.2.  Проведение мониторинга энергоэффективности промышленных предприятий

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

6 717,3

885,6

1 158,4

1 338,6

1 547,0

1 787,7

Минпром­энерго УР, РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

Оценка энер­гоэффективности по от­раслям эко­номики Удмуртской Республики

2.3.  Проведение мониторинга энергоэффективности сельско­хозяйственных предприятий

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

3 358,7

442,8

579,2

669,3

773,5

893,9

Минсельхоз­прод УР, РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

2.4.  Проведение мониторинга энергоэффективности транс­портных предприятий

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

649,0

110,7

120,3

129,4

139,1

149,5

Миндортранс УР, РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

2.5.  Проведение мониторинга энергоэффективности предпри­ятий строительной индустрии

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

2 595,6

442,8

481,3

517,4

556,2

597,9

Минстрой УР, РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

2.6.  Проведение мониторинга энергоэффективности в органи­зациях и учреждениях, финан­сируемых из бюджета Удмурт­ской Республики, не вошедших в перечень подпрограмм согласно пункта 4 настоящего плана мероприятий

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

3 244,7

553,5

601,7

646,8

695,3

747,4

РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

2.7. Проведение энергетических обследований в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики

НИОКР

Бюджет Удмуртской Республики

12 000,0

12 000,0

Органы государственной власти УР

Исполнение федерального закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.

2.8. Обучение специалистов и пропаганда в области энерго­сбережения

прочие текущие расходы

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

5 689,9

120,3

1 293,6

2 781,1

1 494,9

РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию), иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

Повышение качества ра­боты в об­ласти энер­госбереже­ния и повы­шения энер­гоэффектив­ности

2.9.  Информационное обеспе­чение и ведение пропаганды в области энергосбережения и повышения энергоэффективно­сти

прочие текущие расходы

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

13 116,6

1 439,1

1 564,3

3 130,4

3 365,2

3 617,6

РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию), иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

Вовлечение предприятий всех отраслей экономики и всех слоев населения в решение проблем энергосбе­режения

2.10. Проведение семинаров, организация выставок по теме в области энергосбережения и повышения энергоэффективно­сти

прочие текущие расходы

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

3 285,9

601,7

1 293,6

1 390,6

РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию), иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

3.  Формирование и реализация НИОКР, в т.ч.

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

75 000,0

5 000,0

15 000,0

20 000,0

20 000,0

15 000,0

3.1. Создание  базы данных на­учно-технических разработок и научно-технических про­блем/тем НИОКР в сфере энер­гоэффективности

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

Системати­зация суще­ствующего эффектив­ного обору­дования и технологий

3.2. Привлечение средств вне­бюджетных фондов и грантов на проведение  НИОКР в об­ласти энергосбережения и по­вышения энергоэффективности по наиболее перспективным направлениям

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

75 000,0

5 000,0

15 000,0

20 000,0

20 000,0

15 000,0

РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию), иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

Увеличение проводимых НИОКР в области энергосбе­режения и повышения энергоэф­фективности

4. Реализация энергоэффектив­ных мероприятий в организа­циях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

255 537,7

0,0

0,0

50 972,2

87 247,1

117 318,4

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

34 252,6

509,4

31 527,2

886,9

640,6

688,5

4.1. Реализация мероприятий Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

123 084,0

0,0

0,0

19 982,0

42 297,0

60 805,0

Минздрав УР, иные исполнители, привлекае­мые в соот­ветствии с законода­тельством

Сокращение бюджетных расходов на 86 880 тыс.руб.

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

14 253,0

124,0

13 660,0

145,0

156,0

168,0

4.2. Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмурт­ской Республики на 2010-2014 годы "

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Уд­муртской Республики

68 937,6

0,0

0,0

21 192,4

20 148,0

27 597,2

МОиН УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

сокращение бюджетных расходов на 51 430 тыс.руб.

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

18 103,7

99,5

17 555,7

189,0

125,0

134,4

4.3.  Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

37 109,2

0,0

0,0

5 471,2

14 864,2

16 773,7

Минсоцза­щиты УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

сокращение бюджетных расходов на 19 523 тыс.руб.

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

802,1

124,4

135,3

218,1

156,3

168,0

4.4.  Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати  и информа­ции Удмуртской Республики на 2010-2014 годы "

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

18 376,0

0,0

0,0

3 336,0

6 826,0

8 214,0

Минкуль­туры УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

сокращение бюджетных расходов на 7 443 тыс.руб.

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

437,4

62,2

67,6

145,4

78,2

84,0

4.5.  Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Уд­муртской Республики на 2010-2014 годы "

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

7 155,9

0,0

0,0

959,6

2 267,9

3 928,4

ГУВ УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

сокращение бюджетных расходов на 3 466 тыс.руб.

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

437,4

62,2

67,6

145,4

78,2

84,0

4.6. Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству физической культуры, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010-2014 годы "

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

875,0

0,0

0,0

31,0

844,0

0,0

Минспортту­ризм УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

сокращение бюджетных расходов на 1 238 тыс.руб.

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

219,0

37,0

41,0

44,0

47,0

50,0

5. Разработка инвестиционного проекта «Использование мест­ных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоре­сурсов», в т.ч.

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

112 204,5

0,0

0,0

37 172,0

46 780,1

28 252,4

.

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

424 980,7

0,0

15 000,0

230 986,5

178 994,2

0,0

5.1. Разработка инвестицион­ного проекта

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

15 000,0

15 000,0

Минприроды УР, Минст­рой УР, Минпром­энерго УР, Минсельхоз­прод УР, РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

Снижение себестоимо­сти выраба­тываемой тепловой энергии. Оп­тимизация топливно-энергетиче­ского ба­ланса Удмуртской Республики.

Повышение энергобезо­пасности Удмуртской Республики

5.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта (кроме бюджетных организаций и населения)

капиталь­ные вло­жения

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

280 000,0

140 000,0

140 000,0

Минприроды УР, Минст­рой УР, Минпром­энерго УР, Минсельхоз­прод УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

5.3.  Реализация мероприятий инвестиционного проекта на объектах бюджетной сферы и населения

капиталь­ные вло­жения

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

129 980,7

90 986,5

38 994,2

Минприроды УР, Минст­рой УР, Минпром­энерго УР, Минсельхоз­прод УР, Ад­министрации Муници­пальных об­разований в УР (по согла­сованию), иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

Бюджет Удмуртской Республики

1 500,0

1 500,0

5.4.  Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта

капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

110 704,5

37 172,0

45 280,1

28 252,4

Минприроды УР, Минст­рой УР, Минпром­энерго УР, Минсельхоз­прод УР, РЭК УР

Активизация деятельности предприятий в области энергосбе­режения и повышения энергоэф­фективности

6. Разработка инвестиционного проекта "Развитие малой энер­гетики, строительство мини-ТЭЦ (когенерация)", в т.ч.

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

105 590,0

0,0

0,0

49 470,0

56 120,0

0,0

Снижение себестоимо­сти выраба­тываемой тепловой энергии. Оп­тимизация топливно-энергетиче­ского баланса Удмуртской Республики.

Повышение энергобезо­пасности Удмуртской Республики

Снижение потерь теп­ловой и элек­трической энергии в сетях

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

415 000,0

0,0

15 000,0

200 000,0

200 000,0

0,0

6.1. Разработка инвестицион­ного проекта

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

15 000,0

15 000,0

Минстрой УР, Мин­промэнерго УР, Мин­сельхозпрод УР, РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

6.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта

капиталь­ные вло­жения

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

400 000,0

200 000,0

200 000,0

Минстрой УР, Мин­промэнерго УР, Мин­сельхозпрод УР, иные исполнители, привлекае­мые в соот­ветствии с законода­тельством

6.3. Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта

капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

105 590,0

49 470,0

56 120,0

Минстрой УР, Мин­промэнерго УР, Мин­сельхозпрод УР, РЭК УР

7. Разработка инвестиционного проекта по модернизации транспорта, в т.ч. перевод автотранспорта на компримированный природный газ, модернизация подвижного состава электротранспорта, в т.ч.

НИОКР, капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

122 234,0

0,0

0,0

48 430,0

56 313,0

17 491,0

Снижение себестоимо­сти перево­зок. Оптими­зация топ­ливно-энер­гетического баланса Удмуртской Республики

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

450 000,0

0,0

12 000,0

200 000,0

180 000,0

58 000,0

7.1. Разработка инвестицион­ных проектов

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

12 000,0

12 000,0

Миндортранс УР, РЭК УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

7.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта

капиталь­ные вло­жения

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

438 000,0

200 000,0

180 000,0

58 000,0

Миндортранс УР, иные исполнители, привлекае­мые в соот­ветствии с законода­тельством

7.3. Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта

капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

122 234,0

48 430,0

56 313,0

17 491,0

Миндортранс УР, РЭК УР

8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об­разований в Удмуртской Рес­публике на реализацию меро­приятий муниципальных про­грамм энергосбережения и по­вышения энергоэффективности

капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

436 166,3

0,0

0,0

127 053,2

147 234,0

161 879,1

Администра­ции муници­пальных об­разований в Удмуртской Республике (по согласо­ванию), РЭК УР

Реализация государст­венной поли­тики энерго­сбережения и повышения энергоэф­фективности в муници­пальных об­разованиях в Удмуртской Республике

9. Создание единой информа­ционной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской Республики, в т.ч.

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

1 248,5

0,0

601,7

646,8

0,0

0,0

9.1 Разработка концепции единой информационной авто­матизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской Республики

НИОКР

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

1 248,5

601,7

646,8

РЭК УР, АНО «Агентство по энерго­сбережению УР» (по со­гласованию)

Увеличение полноты, достоверно­сти и свое­временности информации поступления и потребле­ния ТЭР в Удмуртской Республике

9.2. Создание пилотных ин­формационных автоматизиро­ванных систем организаций и учреждений, финансируемых из бюджета Удмуртской Респуб­лики, а также организаций и учреждений муниципальных образований в Удмуртской Республике (финансирование предусмотрено в пункте 4.1 настоящего плана мероприятий и в соответствующей программе муниципального образования «г.Глазов»)

капиталь­ные вло­жения

Минздрав УР, Админи­страция му­ниципаль­ного образо­вания «г.Глазов» (по согласо­ванию), иные исполнители, привлекае­мые в соот­ветствии с законода­тельством

Отработка принципов работы авто­матизиро­ванных сис­тем в органи­зациях бюд­жетной сферы и му­ниципальных образованиях в Удмурт­ской Респуб­лике

10. Реализация энергоэффек­тивных мероприятий на пред­приятиях и организациях ре­ального сектора экономики, в т.ч.

капиталь­ные вло­жения

Бюджет Удмуртской Республики

60 135,7

0,0

0,0

14 359,7

19 397,0

26 379,0

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

3 538 961,3

714 280,0

781 250,0

420 283,5

620 975,8

1 002 172,0

10.1. Реализация энергоэффек­тивных мероприятий на пред­приятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.

капиталь­ные вло­жения

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

633 750,0

142 830,0

162 830,0

122 030,0

104 330,0

101 730,0

Минстрой УР, РЭК УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

Снижение себестоимо­сти выпус­каемой про­дукции и оказываемых услуг

10.1.1. Реализация проектов по внедрению противоаварийной защиты трубопроводов систем водоснабжения, теплоснабже­ния на основе стабилизаторов давления

капиталь­ные вло­жения

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

230 000,0

19 500,0

55 000,0

52 000,0

52 300,0

51 200,0

Минстрой УР, РЭК УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

10.2. Реализация энергоэффек­тивных мероприятий на пред­приятиях топливно-энергетиче­ского комплекса

капиталь­ные вло­жения

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

702 200,0

216 440,0

183 940,0

43 940,0

88 940,0

168 940,0

Минпром­энерго УР, РЭК УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

Снижение себестоимо­сти выпус­каемой про­дукции и оказываемых услуг

10.3. Реализация энергоэффек­тивных мероприятий на пред­приятиях и в организациях промышленности, транспорта, сельского хозяйства

капиталь­ные вло­жения

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

2 203 011,3

355 010,0

434 480,0

254 313,5

427 705,8

731 502,0

Минпром­энерго УР,  Миндортранс УР, Минст­рой УР, Мин­сельхозпрод УР, РЭК УР, иные испол­нители, при­влекаемые в соответствии с законода­тельством

Снижение себестоимо­сти выпус­каемой про­дукции и оказываемых услуг

10.4. Предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций

прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

12 123,5

2 599,4

3 799,6

5 724,5

Минпром­энерго УР,  Миндортранс УР, Минст­рой УР, Минсельхоз­прод УР, Минэконо­мики УР

Активизация деятельности предприятий в области энергосбе­режения и повышения энергоэф­фективности

10.5. Возмещение части про­центной ставки на уплату про­центной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинго­вых платежей

прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

16 532,0

3 544,6

5 181,3

7 806,1

Минпром­энерго УР,  Миндортранс УР, Минст­рой УР, Минсельхоз­прод УР

11. Реализация энергоэффек­тивных мероприятий в жилищном фонде

11.1. Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах

В соответствии с Региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 июня 2009 года №145

Минстрой УР, иные ис­полнители, привлекае­мые в соот­ветствии с законода­тельством

Исполнение федерального закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.

11.2. Внедрение энергоэффек­тивных мероприятий в жилищном фонде

В соответствии с Региональной адрес­ной программой по проведению капи­тального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2010 год

Минстрой УР, иные ис­полнители, привлекае­мые в соот­ветствии с законода­тельством

Уменьшение потребления энергетических ресурсов  жилыми домами

Итого:

6 052 368,8

723 909,0

876 185,2

1 413 733,4

1 614 920,4

1 423 620,8

Бюджет Удмуртской Республики

1 072 388,0

0,0

0,0

331 241,4

402 675,1

338 471,5

Иные ис­точники в соответст­вии с дейст­вующим законода­тельством

4 979 980,8

723 909,0

876 185,2

1 082 492,0

1 212 245,3

1 085 149,3

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

Минздрав УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

Минздрав УР, ЛПУ

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в ЛПУ

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минздрава УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минздраве УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 137 337 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 123 084 тыс. рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 19 982 тыс. рублей;

2013 год – 42 297 тыс. рублей;

2014 год – 60 805 тыс. рублей;

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 14 253 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 86 880 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минздраву УР

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года количество организаций, подведомственных Минздраву УР, – 35, в том числе по направлениям деятельности: лечебных учреждений – 23, образовательных учреждений – 6, административных учреждений – 3, прочих учреждений – 3.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минздраву УР,   в 2008 году составил 24 898,9 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 127 532,8 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минздраву УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

Электроэнергия

19,4 млн.кВтч

6304,6

37297,2

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

78 080,5 Гкал

13429,9

53974,1

Природный газ

377,7 тыс.м3

435,8

816,7

Уголь

4263,1 тонны

3274,1

9260,3

Вода и стоки

1 009,59 тыс.м3

0

13624,0

Автомобильное топливо

613,1 тыс.л

685,13

12560,5

Итого

24129,53

127532,8

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных Минздраву УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

5,7

45,9

169,6

2

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,029

0,049

0,201

3

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

2,2

196,5

926,9

4

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

27,0

57,0

165,8

5

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

139,5

246,3

600,6

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в ЛПУ, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минздрава  УР  максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 6 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 27,0 кг.у.т/м2, максимальный – 165,8 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в ЛПУ за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии ЛПУ, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 65,6 процента (21 уч-реждение). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех подведомственных котельных.

На балансе Минздрава УР имеется 12 собственных источников теплоснабжения: 6 газовых котельных и 6 угольных котельных. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1968 г. по 2007 г. Водоподготовка отсутствует на всех котельных.

Фактические значения КПД котельных ЛПУ определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в ЛПУ, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 27,2  94,3 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,57 млн.руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха допускается поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается ориентировочно в 1,22 млн.руб./год.

В некоторых ЛПУ имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к нарушениям требований охраны труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений в настоящее время такова, что  у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике. Отсутствует система стимулирования как в целом по ЛПУ, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в ЛПУ Минздрава УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 2 266 т.у.т. (9,4 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 17 299 тыс.руб. (13,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных Минздраву УР, за 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

Электроэнергия

2 546 тыс.кВтч

5500,9

13,1

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

2 371 Гкал

1227,0

3,0

Тепловая энергия на нужды ГВС

5 992 Гкал

3977,0

34,6

Вода

357 587 м3

6593,9

58,1

ТЭР, всего

2 266 т.у.т.

17298,8

13,6

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 40 млн.руб.

Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в ЛПУ.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минздрава УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минздраве УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в ЛПУ;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

передачу инженерных коммуникаций с баланса ЛПУ на баланс специализированных организаций;

утепление ограждающих конструкций зданий ЛПУ;

реконструкцию систем освещения;

перевод автотранспорта с нефтепродуктов на природный газ;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования,

тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

19982

42297

60805

123084

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

124

13660

145

156

168

14253

Всего

124

13660

20127

42453

60973

137337

Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы – Минздрав УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минздравом УР в соответствии с законодательством.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минздраву УР.

Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 86 880 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

ИТОГО

Экономическая эффективность, тыс.руб.

4 013

5 219

13 105

25 797

38 746

86 880

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в ЛПУ.

Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого  показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатель экономической эффективности

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

4013

5219

13105

25797

Целевые индикаторы

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

60,8

57,0

57,0

57,0

56,3

55,7

55,0

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

300,0

216,0

216,0

216,0

213,0

210,0

207,0

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

44,4

45,9

45,9

45,9

44,8

43,8

42,7

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,059

0,049

0,049

0,049

0,048

0,047

0,046

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

202,9

196,5

196,5

196,5

186,0

175,5

165,0

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнители

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012.

2013

2014

1. Минздрав УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Минздрава УР. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 3500 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР ЛПУ

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

729

124

135

145

156

168

Минздрав УР, ЛПУ

1.1.2. передача ЛПУ (кроме, указанных в пунктах 1.1.3-1.1.5 настоящего плана)  на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Не требует финансирования

ЛПУ

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" специализированной организации

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4201

4201

ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

1.1.4. передача на баланс (на обслуживание)  сетей водоснабжения ГУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» специализированной организации

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

547

547

ГУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница»

1.1.5. передача на баланс на обслуживание) тепловых и электросетей ГУЗ "Республиканская станция переливания крови" специализированной организации

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

683

683

ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"

1.2. Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов ЛПУ

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

23486

7270

7815

8401

Минздрав УР

Экономия бюджетных средств на 6350 тыс. руб. в год

2. ГУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"

2.1. Замена оконных блоков в детском корпусе

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3079

3079

ГУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"

Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год

2.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

125

125

Экономия бюджетных средств на 42 тыс. руб. в год

2.3. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1243

1243

Экономия бюджетных средств на 203 тыс. руб. в год

2.4. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год

3. ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения"

3.1. Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения"

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

3.2. Реконструкция электрокотельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2876

2876

Экономия бюджетных средств на 281 тыс. руб. в год

3.3. Перенос электросчетчика на границу балансовой принадлежности

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Ликвидация бесприборного учета ТЭР и воды

4. ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

4.1. Установка автоматики регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

453

453

ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

Экономия бюджетных средств на 79 тыс. руб. в год

5. ГОУ СПО "Воткинское медицинское училище"

5.1. Замена балконных дверей эвакуационных выходов в общежитии

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

151

151

ГОУ СПО "Воткинское медицинское училище"

Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

5.2. Замена оконных блоков в спортзале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

235

235

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

5.3. Реконструкция котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

11308

11308

Экономия бюджетных средств на 1041 тыс. руб. в год

6. ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище"

6.1. Установка автоматики регулирования системы отопления в учебном корпусе

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

422

422

ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище"

Экономия бюджетных средств на 86 тыс. руб. в год

6.2. Замена оконных блоков в общежитии.

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3401

3401

Экономия бюджетных средств на 158 тыс. руб. в год

6.3. Замена оконных блоков в учебном корпусе.

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1650

1650

Экономия бюджетных средств на 71 тыс. руб. в год

6.4. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

789

789

Экономия бюджетных средств на 138 тыс. руб. в год

7. ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

7.1. Замена оконных блоков в складе г.Сарапул

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

537

537

ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год

7.2. Замена оконных блоков в складе г.Можга

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

953

953

Экономия бюджетных средств на 58 тыс. руб. в год

7.3. Замена оконных блоков в складе п.Селычка

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

474

474

Экономия бюджетных средств на 70 тыс. руб. в год

7.4. Замена оконных блоков в складе г.Воткинск

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

734

734

ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

Экономия бюджетных средств на 40 тыс. руб. в год

7.5. Замена оконных блоков в складе г.Ижевск

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

655

655

Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год

7.6. Замена оконных блоков в складе п.Ува

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

487

487

Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год

7.7. Замена оконных блоков в складе санаторий  Юськи

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

528

528

Экономия бюджетных средств на 43 тыс. руб. в год

7.8. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

481

481

Экономия бюджетных средств на 84 тыс. руб. в год

8. ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"

8.1. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

376

376

ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"

Экономия бюджетных средств на 62 тыс. руб. в год

8.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

219

219

Экономия бюджетных средств на 41 тыс. руб. в год

8.3. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1442

1442

ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"

Экономия бюджетных средств на 161 тыс. руб. в год

8.4. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

131

131

Экономия бюджетных средств на 75 тыс. руб. в год

9. ГУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая больница"

9.1. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

89

89

ГУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год

9.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

156

156

Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год

9.3. Замена оконных блоков в стационаре

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3860

3860

Экономия бюджетных средств на 198 тыс. руб. в год

9.4. Замена оконных блоков в поликлинике

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1798

1798

Экономия бюджетных средств на 99 тыс. руб. в год

9.5. Установка термостатов на приборы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

125

125

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

9.6. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

47

47

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

9.7. Установка автоматики регулирования системы отопления в поликлинике

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1391

1391

Экономия бюджетных средств на 39 тыс. руб. в год

9.8. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год

10. ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"

10.1. Замена ламп накаливания  люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

346

346

ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"

Экономия бюджетных средств на 56 тыс. руб. в год

10.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

40

40

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

10.3. Замена оконных блоков в учебном корпусе.

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4049

4049

ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"

Экономия бюджетных средств на 246 тыс. руб. в год

10.4 Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

58

58

Экономия бюджетных средств на 23 тыс. руб. в год

10.5 Установка автоматики регулирования системы отопления в учебном корпусе

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

359

359

Экономия бюджетных средств на 137 тыс. руб. в год

10.6 Замена электроплит в пищеблоке

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

160

160

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

11. ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер"

11.1. Установка автоматики регулирования системы отопления в 4 блоке

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

422

422

ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер"

Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год

11.2. Замена оконных блоков (ул. Ленина, д.102)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2344

2344

Экономия бюджетных средств на 121 тыс. руб. в год

11.3 Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 44 тыс. руб. в год

12. ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"

12.1. Установка автоматики регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1360

1360

ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"

Экономия бюджетных средств на 371 тыс. руб. в год

12.2. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 59 тыс. руб. в год

13. ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"

13.1. Замена оконных блоков.

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1486

1486

ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"

Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год

13.2. Установка автоматики регулирования системы отопления на основном здании

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

453

453

ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"

Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год

14. ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"

14.1 Замена ламп накаливания  люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

605

605

ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"

Экономия бюджетных средств на 99 тыс. руб. в год

14.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

297

297

Экономия бюджетных средств на 54 тыс. руб. в год

15. ГУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница"

15.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

279

279

ГУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница"

Экономия бюджетных средств на 47 тыс. руб. в год

15.2. Замена оконных блоков (ул.Кирова, д.40а)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1507

1507

Экономия бюджетных средств на 97 тыс. руб. в год

15.3. Замена оконных блоков (ул.Воткинское шоссе д.1)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2621

2621

Экономия бюджетных средств на 180 тыс. руб. в год

15.4. Установка автоматики регулирования системы отопления (ул.Воткинское шоссе д.1)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1360

1360

Экономия бюджетных средств на 357 тыс. руб. в год

15.5. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

218

218

Экономия бюджетных средств на 260 тыс. руб. в год

16. ГУЗ "Чуровская республиканская туберкулезная больница"

16.1. Наладка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

494

494

ГУЗ "Чуровская республиканская туберкулезная больница"

Экономия бюджетных средств на 77 тыс. руб. в год

16.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

206

206

Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год

17. ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"

17.1. Замена оконных блоков (ул.Ленина, д.79, 9 этажное здание)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8047

8047

ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 514 тыс. руб. в год

17.2. Замена оконных блоков (ул.Ленина, д.79, 3 этажное здание)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4412

4412

Экономия бюджетных средств на 325 тыс. руб. в год

17.3. Установка термостатов на приборы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

377

377

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

17.4. Замена ламп накаливания  люминесцентными (ул.Наговицина, д.10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1019

1019

Экономия бюджетных средств на 179 тыс. руб. в год

17.5. Реконструкция наружного освещения, (ул.Наговицина, д.10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

156

156

Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год

17.6. Замена оконных блоков, (ул.Наговицина, д.10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3633

3633

Экономия бюджетных средств на 232 тыс. руб. в год

17.7. Установка автоматики регулирования системы отопления в лечебных корпусах (ул. Наговицина, д.10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1813

1813

ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 361 тыс. руб. в год

17.8. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

131

131

Экономия бюджетных средств на 134 тыс. руб. в год

18. ГУЗ "Республиканский детский санаторий "Селычка"

18.1. Замена ламп накаливания  люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

313

313

ГУЗ "Республиканский детский санаторий "Селычка"

Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год

19. ГУЗ "Республиканский клинико-диагностический центр"

19.1. Установка автоматики регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2266

2266

ГУЗ "Республиканский клинико-диагностический центр"

Экономия бюджетных средств на 932 тыс. руб. в год

19.2. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1454

1454

Экономия бюджетных средств на 87 тыс. руб. в год

19.3. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

349

349

Экономия бюджетных средств на 420 тыс. руб. в год

20. ГУЗ "Третья республиканская психиатрическая больница"

20.1. Реконструкция котельной

Капитальные вложения

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

13525

13525

ГУЗ "Третья республиканская психиатрическая больница"

Экономия бюджетных средств на 2635 тыс. руб. в год

20.2. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

174

174

Экономия бюджетных средств на 236 тыс. руб. в год

21. ГУЗ "Вторая республиканская психиатрическая больница"

21.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

116

116

ГУЗ "Вторая республиканская психиатрическая больница"

Экономия бюджетных средств на 21 тыс. руб. в год

22. ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"

22.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1454

1454

ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 87 тыс. руб. в год

22.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

506

506

Экономия бюджетных средств на 159 тыс. руб. в год

22.3. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 1)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1767

1767

Экономия бюджетных средств на 243 тыс. руб. в год

22.4. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 2)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1300

1300

ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 220 тыс. руб. в год

22.5. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 4)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1397

1397

Экономия бюджетных средств на 243 тыс. руб. в год

22.6. Установка автоматики управления системы вентиляции в Главном корпусе (блок 9)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2011

2011

Экономия бюджетных средств на 324 тыс. руб. в год

22.7. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1026

1026

Экономия бюджетных средств на 367 тыс. руб. в год

22.8. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

131

131

Экономия бюджетных средств на 77 тыс. руб. в год

23. ГУЗ "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом"

23.1. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

131

131

ГУЗ "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом"

Экономия бюджетных средств на 137 тыс. руб. в год

24. ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"

24.1. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

87

87

ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"

Экономия бюджетных средств на 76 тыс. руб. в год

25 ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"

25.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1018

1018

ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"

Экономия бюджетных средств на 61 тыс. руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

123084

0

0

19982

42297

60805

Экономия бюджетных средств на 24 111 в год, и 86 880 за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

14253

124

13660

145

156

168

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики,

на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

ГУВ УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

ГУВ УР, учреждения, подведомственные ГУВ УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ГУВ УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в ГУВ УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7 593 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 7 156 тыс.рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год –  960 тыс. рублей;                      

2013 год – 2 268 тыс. рублей;                     

2014 год – 3 928 тыс. рублей;                     

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 437 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики  на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 3 466 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных ГУВ УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года ГУВ УР подведомственно 36 организаций.

Суммарный объем потребления  ТЭР организациями, подведомственными ГУВ УР, в 2008 году составил 1 952,2 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 12 838,1 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Объем потребляемых энергоресурсов  организациями, подведомственными ГУВ УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

1272,1 тыс.кВтч

413,4

2696,2

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

3554,0 Гкал

611,3

2987,9

3.

Природный газ

329,0 тыс.м3

379,7

585,2

4.

Уголь

159,0 тонн

122,1

365,7

5.

Дрова

343,7 м3

91,4

178,5

6.

Вода и стоки

16 850,1 м3

0

293,4

7.

Автомобильное топливо

287,9 тыс.л

334,3

5731,2

Итого

1952,2

12838,1

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных ГУВ УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

8,9

32,0

107,8

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,024

0,065

0,212

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

5,8

85,0

254,4

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

20,1

51,7

176,1

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

72,9

217,9

1078,9

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 20,1 кг.у.т/м2, максимальный – 176,1 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетным организациям и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение 100 процентов учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 - 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 90 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 1,22 млн. руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях ГУВ УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 169,1 т.у.т. (8,7 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 782,4 тыс.руб. (6,1 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях, подведомственных ГУВ УР, по состоянию на 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

214,7 тыс.кВтч

405,7

16,9

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

545,3 Гкал

305,1

7,8

3.

Вода

4 625 м3

71,6

24,4

4.

ТЭР, всего

169,1 т.у.т.

782,4

8,7

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 1,8 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ГУВ УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в ГУВ УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных организаций;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования,

тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

960

2268

3928

7156

Иные источники (в соответствии с законодательством)

62

68

145

78

84

437

Всего

62

68

1105

2346

4012

7593

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы – ГУВ УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X.Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ГУВ УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных ГУВ УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 3 466 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

54

116

439

1 101

1 756

3 466

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных ГУВ УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатель экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

54

116

439

1 101

Целевые показатели

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

51,2

51,7

51,7

51,7

49,9

48,1

46,2

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

190,5

191,0

191,0

191,0

186,2

181,4

176,6

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

34,3

32,0

32,0

32,0

31,0

30,0

29,0

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,061

0,065

0,065

0,065

0,063

0,061

0,059

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

98,0

85,0

85,0

85,0

84,0

83,0

82,0

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. ГУВ УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве управления. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 200 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР бюджетных организаций

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

365

62

68

73

78

84

1.1.2. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Не требует финансирования

1.1.3 Внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации

73

73

2. ГУ ветеринарии УР «Алнашская районная станция по борьбе с болезнями животных»

2.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

299

299

ГУ ветеринарии УР «Алнашская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

2.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

2.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

3. ГУ ветеринарии УР «Балезинская межрайонная ветеринарная лаборатория»

3.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

ГУ ветеринарии УР «Балезинская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

4. ГУ ветеринарии УР «Балезинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

4.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

23

23

ГУ ветеринарии УР «Балезинская я районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

5. ГУ ветеринарии УР «Глазовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

5.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

72

72

ГУ ветеринарии УР «Глазовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 9 тыс. руб. в год

5.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

5.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

6. ГУ ветеринарии УР «Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных»

6.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

139

139

ГУ ветеринарии УР «Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

6.2. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

155

155

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

6.3. Установка воздушной завесы в гараже

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

9

9

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

6.4. Замена ворот гаража

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

102

102

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

6.5. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

6.6. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

ГУ ветеринарии УР «Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

7. ГУ ветеринарии УР «Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных»

7.1. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

97

97

ГУ ветеринарии УР «Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

8. ГУ ветеринарии УР «Игринская районная станция по борьбе с болезнями животных»

8.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

338

338

Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год

8.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 19 тыс. руб. в год

8.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

9. ГУ ветеринарии УР «Игринская межрайонная ветеринарная лаборатория»

9.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

33

33

ГУ ветеринарии УР «Игринская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

9.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

10. ГУ ветеринарии УР «Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных»

10.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

58

58

ГУ ветеринарии УР «Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

10.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

20

20

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

10.3. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

59

59

ГУ ветеринарии УР «Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

11. ГУ ветеринарии УР «Кезская районная станция по борьбе с болезнями животных»

11.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

256

256

ГУ ветеринарии УР «Кезская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 24 тыс. руб. в год

11.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

45

45

Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год

1.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

11.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

12. ГУ ветеринарии УР «Кезская межрайонная ветеринарная лаборатория»

12.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

241

241

ГУ ветеринарии УР «Кезская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год

12.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

12.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

13. ГУ ветеринарии УР «Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

13.1. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

991

991

ГУ ветеринарии УР «Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 93 тыс. руб. в год

14. ГУ ветеринарии УР «Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных»

14.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

ГУ ветеринарии УР «Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

14.2. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

109

109

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

15. ГУ ветеринарии УР «Кизнерская межрайонная ветеринарная лаборатория»

15.1 Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

ГУ ветеринарии УР «Кизнерская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

16. ГУ ветеринарии УР «Красногорская районная станция по борьбе с болезнями животных»

16.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

ГУ ветеринарии УР «Красногорская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

17. ГУ ветеринарии УР «Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

17.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГУ ветеринарии УР «Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

18. ГУ ветеринарии УР «Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

18.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

97

97

ГУ ветеринарии УР «Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

19. ГУ ветеринарии УР «Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория»

19.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

229

229

ГУ ветеринарии УР «Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

20. ГУ ветеринарии УР «Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных»

20.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

151

151

ГУ ветеринарии УР «Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

21. ГУ ветеринарии УР «Сарапульская межрайонная ветеринарная лаборатория»

21.1. Модернизация котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1524

1524

ГУ ветеринарии УР «Сарапульская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 79 тыс. руб. в год

22. ГУ ветеринарии УР «Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

22.1. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

922

922

ГУ ветеринарии УР «Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 125 тыс. руб. в год

23. ГУ ветеринарии УР «Селтинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

23.1. Реконструкция системы отопления во вспомогательных зданиях

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

28

28

ГУ ветеринарии УР «Селтинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 16 тыс. руб. в год

23.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

24. ГУ ветеринарии УР «Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных»

24.1. Установка узла учета газа в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

51

51

ГУ ветеринарии УР «Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

25. ГУ ветеринарии УР «Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных»

25.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГУ ветеринарии УР «Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

25.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 1 тыс. руб. в год

25.3.Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

858

858

Экономия бюджетных средств на 129 тыс. руб. в год

26. ГУ ветеринарии УР «Якшур-бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

26.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

ГУ ветеринарии УР «Якшур-бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

27. ГУ ветеринарии УР «Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных»

27.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2

2

ГУ ветеринарии УР « Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 1 тыс. руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

7156

0

0

960

2268

3928

Экономия бюджетных средств на 972 тыс. руб. в год,

3466 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации

437

62

68

145

78

84

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

МОиН УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

МОиН УР, учреждения, подведомственные МОиН УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МОиН УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов МОиН УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МОиН УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87 041 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 68 937 тыс.рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 21 192 тыс. рублей;                      

2013 год – 20 148 тыс. рублей;                     

2014 год – 27 597 тыс. рублей;                     

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 18 104 тыс.рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат  корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 51 430 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МОиН УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года МОиН УР подведомственно 50 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными МОиН УР, в 2008 году составил 20 442 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 103 858,2 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными МОиН УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

12,2 млн.кВтч

3964,0

23914,0

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

64 459,1 Гкал

11087,0

50147,5

3.

Природный газ

1847,0 тыс.м3

2131,4

3691,0

4.

Уголь

3525,0 тонн

2707,2

7605,0

5.

Вода и стоки

499,4 тыс.м3

0

7934,3

6.

Автомобильное топливо

478,8 тыс.л

552,4

10566,4

Итого

20442,0

103858,2

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных МОиН УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

3,66

29,24

90,62

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,010

0,045

0,174

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

1,7

69,5

212,3

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

11,0

50,3

103,4

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

47,8

215,7

422,2

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям МОиН УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 11,0 кг.у.т/м2, максимальный –103,4 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 76,1 процента (35 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

На балансе МОиН УР имеется 14 собственных источников теплоснабжения: 2 электрокотельные, 6 газовых и 6 угольных котельных. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1972 г. по 2008 г. Водоподготовка отсутствует на всех котельных.

Фактические значения КПД котельных в бюджетных организациях определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в бюджетные организации, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 45,5 – 90,7 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 2,3 млн.руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 - 50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 4,2 млн.руб./год.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III.  Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях МОиН УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 2 828 т.у.т. (13,8 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой 15 202 тыс.руб. (14,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных МОиН УР, за 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

1 764 тыс.кВтч

3416,0

14,5

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

8 660,5 Гкал

6070,0

10,5

3.

Тепловая энергия на нужды ГВС

4 449 Гкал

3268,0

58,2

4.

Вода

137 044 м3

2448,0

33,0

5.

ТЭР, всего

2 828 т.у.т.

15 202,0

14,6

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 36 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МОиН УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов МОиН УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МОиН УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

21192

20148

27597

68937

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

100

17556

189

125

134

18104

Всего:

100

17556

21381

20273

27731

87041

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - МОиН УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется МОиН УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных МОиН УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 51 430 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

812

5556

9617

14 900

20 545

51 430

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МОиН УР.

XIII.Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатели экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

812

5556

9741

15765

Целевые индикаторы

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

53,7

50,3

50,3

50,3

48,6

46,9

45,3

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

199,3

189,1

189,1

189,1

182,1

175,2

168,3

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

32,2

29,2

29,2

29,2

28,3

27,4

26,5

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,049

0,045

0,045

0,045

0,044

0,043

0,042

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

92,2

69,5

69,5

69,5

69,0

68,5

68,0

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнители

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. МОиН УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 3000 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

583

100

108

116

125

134

МОиН УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

73

73

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

Не требует финансирования

2. ГОУ НПО «Профессиональное училище №34», с.Сюмси

2.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3358

3358

ГОУ НПО «Профессиональное училище №34», с.Сюмси

Экономия бюджетных средств на 178 тыс.руб. в год

2.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

33

33

Экономия бюджетных средств на 15 тыс.руб. в год

2.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

110

110

Экономия бюджетных средств на 54 тыс.руб. в год

3. ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 26», г.Сарапул

3.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4558

4558

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 26», г.Сарапул

Экономия бюджетных средств на 215 тыс.руб. в год

3.2. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 38 тыс.руб. в год

4. ГУДОД «Республиканская эколого-биологический центр», г.Ижевск

4.1.Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

ГУДОД «Республиканская эколого-биологический центр», г.Ижевск

Экономия бюджетных средств на 7 тыс.руб. в год

5. ГОУ НПО «Профессиональное училище №35», г.Камбарка

5.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

395

395

ГОУ НПО «Профессиональное училище №35», г.Камбарка

Экономия бюджетных средств на 24 тыс.руб. в год

5.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

118

118

Экономия бюджетных средств на 18 тыс.руб. в год

5.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 18 тыс.руб. в год

6. ГОУ НПО «Профессиональное училище №33», г.Можга

6.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4669

2250

2419

ГОУ НПО «Профессиональное училище №33», г.Можга

Экономия бюджетных средств на 110 тыс.руб. в год

6.2. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

84

84

Экономия бюджетных средств на 7 тыс.руб. в год

6.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 19 тыс.руб. в год

6.4. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

719

719

Экономия бюджетных средств на 104 тыс.руб. в год

7. ГОУ НПО «Профессиональное училище №36», п.Игра

7.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3493

3493

ГОУ НПО «Профессиональное училище №36», п.Игра

Экономия бюджетных средств на 535 тыс.руб. в год

7.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

399

399

Экономия бюджетных средств на 116 тыс.руб. в год

7.3. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2285

2285

Экономия бюджетных средств на 199 тыс.руб. в год

8. ГОУ НПО «Профессиональное училище №48», п.Балезино

8.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

367

367

ГОУ НПО «Профессиональное училище №48», п.Балезино

Экономия бюджетных средств на 30 тыс.руб. в год

8.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

336

336

Экономия бюджетных средств на 40 тыс.руб. в год

8.3. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 3 тыс.руб. в год

9. ГОУ НПО «Профессиональное училище №41», с.Грахово

9.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

272

272

ГОУ НПО «Профессиональное училище №41», с.Грахово

Экономия бюджетных средств на 11 тыс.руб. в год

9.2. Строительство автономной газовой котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

12664

12664

Экономия бюджетных средств на 518 тыс.руб. в год

9.3. Установка автоматики регулирования электрокотла

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 23 тыс.руб. в год

10. ГОУ НПО «Профессиональное училище №15», г.Воткинск

10.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1806

1806

ГОУ НПО «Профессиональное училище №15», г.Воткинск

Экономия бюджетных средств на 119 тыс.руб. в год

10.2. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

139

139

Экономия бюджетных средств на 26 тыс.руб. в год

10.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

190

190

Экономия бюджетных средств на 81 тыс.руб. в год

10.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

143

143

Экономия бюджетных средств на 55 тыс.руб. в год

11. ГОУ НПО «Профессиональное училище №14», д.Кварса

11.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4500

4500

ГОУ НПО «Профессиональное училище №14», д.Кварса

Экономия бюджетных средств на 236 тыс.руб. в год

11.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

116

116

Экономия бюджетных средств на 50 тыс.руб. в год

11.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

104

104

Экономия бюджетных средств на 45 тыс.руб. в год

11.4. Промывка котлов газовой котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

778

778

Экономия бюджетных средств на 51 тыс.руб. в год

11.5. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

669

669

Экономия бюджетных средств на 78 тыс.руб. в год

12. ГОУ СПО «Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского»

12.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2850

2850

ГОУ СПО «Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского»

Экономия бюджетных средств на 165 тыс.руб. в год

12.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 115 тыс.руб. в год

12.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 34 тыс.руб. в год

13. ГОУ НПО «Профессиональное училище №50», п.Кез

13.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

815

815

ГОУ НПО «Профессиональное училище №50», п.Кез

Экономия бюджетных средств на 38 тыс.руб. в год

13.2. Утепление чердачных перекрытий (учебная база)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

63

63

Экономия бюджетных средств на 7 тыс.руб. в год

13.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 7 тыс.руб. в год

13.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

48

48

Экономия бюджетных средств на 20 тыс.руб. в год

14. ГОУ НПО «Профессиональное училище №40», п.Шаркан

14.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

163

163

ГОУ НПО «Профессиональное училище №40», п.Шаркан

Экономия бюджетных средств на 24 тыс.руб. в год

14.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 14 тыс.руб. в год

15. ГОУ СПО «Ярский политехникум», п.Яр

15.1. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

ГОУ СПО «Ярский политехникум», п.Яр

Экономия бюджетных средств на 171 тыс.руб. в год

15.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

39

39

Экономия бюджетных средств на 17 тыс.руб. в год

15.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

90

90

Экономия бюджетных средств на 35 тыс.руб. в год

16. ГОУ СПО «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»

16.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2899

2899

ГОУ СПО «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»

Экономия бюджетных средств на 195 тыс.руб. в год

17. ГОУ НПО «Профессиональное училище №49», с.Селты

17.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

294

294

ГОУ НПО «Профессиональное училище №49», с.Селты

Экономия бюджетных средств на 13 тыс.руб. в год

17.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

188

188

Экономия бюджетных средств на 11 тыс.руб. в год

17.3. Утепление наружных стен учебных кабинетов

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

158

158

Экономия бюджетных средств на 84 тыс.руб. в год

17.4. Реконструкция электрокотельных с переводом на использование природного газа (без учета стоимости газопровода)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2181

2181

Экономия бюджетных средств на 254 тыс.руб. в год

18. ГОУ НПО «Профессиональное училище №42», г. Ижевск

18.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2480

2480

ГОУ НПО «Профессиональное училище №42», г. Ижевск

Экономия бюджетных средств на 153 тыс.руб. в год

18.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

891

891

Экономия бюджетных средств на 46 тыс.руб. в год

18.3. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

62

62

Экономия бюджетных средств на 12 тыс.руб. в год

18.4. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

60

60

Экономия бюджетных средств на 8 тыс.руб. в год

19. ГОУ «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда»

19.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2907

2907

. ГОУ «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда»

Экономия бюджетных средств на 139 тыс.руб. в год

19.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1867

1867

Экономия бюджетных средств на 240 тыс.руб. в год

20. ГОУ НПО «Профессиональное училище №12», г.Можга

20.1. Перевод угольной котельной на природный газ

Капитальные вложения

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

17447

17447

ГОУ НПО «Профессиональное училище №12», г.Можга

Экономия бюджетных средств на 2621 тыс.руб. в год

21. ГОУ «Центр развития ребенка – детский сад», г.Ижевск

21.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

717

717

ГОУ «Центр развития ребенка – детский сад», г.Ижевск

Экономия бюджетных средств на 46 тыс.руб. в год

21.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

Экономия бюджетных средств на 22 тыс.руб. в год

21.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

60

60

Экономия бюджетных средств на 25 тыс.руб. в год

22. ГОУ СПО «Дебесский политехникум», с.Дебесы

22.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2869

2869

ГОУ СПО «Дебесский политехникум», с.Дебесы

Экономия бюджетных средств на 196 тыс.руб. в год

22.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

579

579

Экономия бюджетных средств на 115 тыс.руб. в год

23. ГОУ НПО «Профессиональный лицей пищевой промышленности»

23.1. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1019

1019

ГОУ НПО «Профессиональный лицей пищевой промышленности»

Экономия бюджетных средств на 82 тыс.руб. в год

23.2. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

719

719

Экономия бюджетных средств на 104 тыс.руб. в год

23.3. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

183

183

Экономия бюджетных средств на 28 тыс.руб. в год

23.4. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

36

36

Экономия бюджетных средств на 10 тыс.руб. в год

24. ГУ ДОД «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества»

24.1. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

ГУ ДОД «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества»

Экономия бюджетных средств на 8 тыс.руб. в год

24.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 8 тыс.руб. в год

25. ГОУ НПО «Профессиональное училище №33», г.Можга

25.1. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

579

579

ГОУ НПО «Профессиональное училище №33», г.Можга

Экономия бюджетных средств на 226 тыс.руб. в год

26. ГОУ НПО «Можгинский педагогический колледж», г.Можга

26.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

15

15

ГОУ НПО «Можгинский педагогический колледж», г.Можга

Экономия бюджетных средств на 10 тыс.руб. в год

27. ГОУ НПО "Ижевский государственный торгово-финансовый колледж", г.Ижевск

27.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГОУ НПО "Ижевский государственный торгово-финансовый колледж", г.Ижевск

Экономия бюджетных средств на 4 тыс.руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

68937

0

0

21192

20148

27597

Экономия бюджетных средств на 11 328 тыс.руб. в год,

51 430 тыс.руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

18104

100

17556

189

125

134

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

МКПИ УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

МКПИ УР, организации, подведомственные МКПИ УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МКПИ УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и персонала в организациях, подведомственных МКПИ УР.

2. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МКПИ УР.

3. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

4. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 18 813 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 18 376 тыс. рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 3 336 тыс. рублей;                      

2013 год – 6 826 тыс. рублей;                     

2014 год – 8 214 тыс. рублей;                     

за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 437 тыс.рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 7 023 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МКПИ УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года МКПИ УР подведомственно 46 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными МКПИ УР, в 2008 году составил 4 457,4 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 22 083,0 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными МКПИ УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

3 476,5 тыс.кВтч

1 129,6

7 057,5

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

16 257,3 Гкал

2 796,2

10 567,2

3.

Природный газ

329,2 тыс.м3

379,9

839,8

4.

Уголь

38,0 тонн

29,2

90,0

5.

Вода и стоки

103,1 тыс.м3

0

1 127,6

6.

Автомобильное топливо

109,3 тыс.л

122,5

2 400,9

Итого

4 457,4

22 083,0

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных МКПИ УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

4,9

32,9

60,3

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,026

0,041

0,123

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

4,1

55,9

155,8

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

13,0

42,6

116,6

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

59,8

190,2

540,5

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям МКПИ УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 13,0 кг.у.т/м2, максимальный – 116,6 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 35,0 процентов (14 учреждений).

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 482,7 тыс.руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях МКПИ УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 278,9 т.у.т. (6,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 1 654,9 тыс.руб. (7,5 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных МКПИ УР, за 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

484 тыс.кВтч

936,0

13,9

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

648 Гкал

482,7

3,7

3.

Тепловая энергия на нужды ГВС

58,8 Гкал

37,6

6,4

4.

Вода

14 905 м3

198,6

17,6

5.

ТЭР, всего

278,9 т.у.т.

1 654,9

6,3

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,8 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МКПИ УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и персонала в организациях, подведомственных МКПИ УР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МКПИ УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

3336

6826

8214

18376

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

62

68

145

78

84

437

Всего

62

68

5493

8917

10312

18813

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - МКПИ УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

             

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется МКПИ УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных МКПИ УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 7 023 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

130

279

1 100

2 246

3 268

7 023

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МКПИ УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы

№ п/п

Наименование целевого  показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатель экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

130

279

1100

2246

Целевые индикаторы

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

40,6

42,6

42,6

42,6

41,7

40,8

39,9

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

156,0

167,0

167,0

167,0

162,0

157,0

152,0

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

32,6

32,9

32,9

32,9

32,3

31,7

31,1

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,045

0,041

0,041

0,041

0,041

0,041

0,040

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

46,0

55,9

55,9

55,9

52,3

48,7

45,0

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. МКПИ УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 480,0 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

365

62

68

73

78

84

МКПИ УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

73

73

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения специализированным организациям

В пределах текущего бюджетного финансирования

2. ГУК «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова»

2.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

167

167

ГУК «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им.М.Т.Ка-лашникова»

Экономия бюджетных средств на 46,2 тыс.руб.  в год

2.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 70,2 тыс.руб.  в год

3. ГОУ ДПО «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики»

3.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1233

1233

ГОУ ДПО «Центр повышения квалификации работников культуры УР»

Экономия бюджетных средств на 75,2 тыс.руб.  в год

3.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

53

53

Экономия бюджетных средств на 15,3 тыс.руб.  в год

4. ГОУ СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры»

4.1. Замена ветхих оконных блоков в общежитии и оконных витражей учебного корпуса

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4417

1010

1149

2258

ГОУ СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры»

Экономия бюджетных средств на 279,9 тыс.руб.  в год

4.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

59

59

Экономия бюджетных средств на 27,0 тыс.руб.  в год

5. ГОУ СПО «Республиканский музыкальный колледж»

5.1. Замена ветхих оконных блоков и оконных витражей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3775

3775

ГОУ СПО «Республиканский музыкальный колледж»

Экономия бюджетных средств на 224,7 тыс.руб.  в год

5.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 90,6 тыс.руб.  в год

5.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 7,5 тыс.руб.  в год

6. ГУК «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства культуры Удмуртской Республики»

6.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

692

692

ГУК «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства культуры Удмуртской Республики»

Экономия бюджетных средств на 45,8 тыс.руб.  в год

7. ГУК «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»

7.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

949

949

ГУК «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»

Экономия бюджетных средств на 51,5 тыс.руб.  в год

7.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 34,1 тыс.руб.  в год

7.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

Экономия бюджетных средств на 30,4 тыс.руб.  в год

8. ГУ Министерства культуры Удмуртской Республики «Учебно-производственный комбинат»

8.1. Ремонт  оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

380

380

ГУ Министерства культуры Удмуртской Республики «Учебно-производственный комбинат»

Экономия бюджетных средств на 20,6 тыс.руб.  в год

8.2. Замена электропроводки

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

450

450

Экономия бюджетных средств на 10,5 тыс.руб.  в год

9. ГОУ ДОД  «Республиканская детская школа искусств»

9.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2020

1010

1010

ГОУ ДОД  «Республиканская детская школа искусств»

Экономия бюджетных средств на 125,0 тыс.руб.  в год

9.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 38,3 тыс.руб.  в год

9.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

110

110

Экономия бюджетных средств на 30,0 тыс.руб.  в год

9.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

72

72

Экономия бюджетных средств на 30,2 тыс.руб.  в год

10. ГУК "Национальный музей Удмуртской Республики имени К.Герда"

10.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

25

25

ГУК "Национальный музей Удмуртской Республики имени К.Герда"

Экономия бюджетных средств на 8,5 тыс.руб.  в год

10.2. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

157

157

Экономия бюджетных средств на 65,4 тыс.руб.  в год

11. ГУК "Республиканская библиотека детей и юношества"

11.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

32

32

ГУК "Республиканская библиотека детей и юношества"

Экономия бюджетных средств на 8,1 тыс.руб.  в год

11.2. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

800

800

Экономия бюджетных средств на 43,4 тыс.руб.  в год

12. ГУК "Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики"

12.1. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

ГУК "Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики "

Экономия бюджетных средств на 11,0 тыс.руб.  в год

13. ГУК «Удмуртская республиканская библиотека для слепых»

13.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

340

340

Экономия бюджетных средств на 18,5 тыс.руб.  в год

13.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

58

58

Экономия бюджетных средств на 14,6 тыс.руб.  в год

ИТОГО

Бюджет Удмуртской Республики

18376

0

0

3336

6826

8214

Экономия бюджетных средств на 1 902,4 тыс.руб. в год 7 023,0 тыс.руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

437

62

68

145

78

84

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения УР, на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

Минсоцзащиты УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители

Подпрограммы

Минсоцзащиты УР, организации, подведомственные Минсоцзащиты УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37 910 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 37 109 тыс.рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 5 471 тыс. рублей;                      

2013 год – 14 864 тыс. рублей;                     

2014 год – 16 774 тыс. рублей;                     

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 801 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 19 523 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года Минсоцзащиты УР подведомственно 16 организаций.

Суммарный объем потребления  ТЭР организациями, подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году составил 9 925,6 тонн  т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 103 858,2 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

6,23 млн.кВтч

2025,0

12308,9

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

17 645,5 Гкал

3035,0

11719,4

3.

Уголь

5 908,3 тонны

4537,6

11455,4

4.

Дрова

360,0 м3

95,8

187,2

5.

Вода и стоки

279,4 тыс.м3

0

3535,2

6.

Автомобильное топливо

206,9 тыс.л

232,2

4460,7

Итого

9925,6

43666,8

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

35,2

63,6

122,8

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,024

0,106

0,402

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

52,5

237,5

503,8

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

28,7

98,9

260,6

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

163,5

363,9

789,9

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минсоцзащиты УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 28,7 кг.у.т/м2, максимальный – 260,6 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 90,9 процента (10 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

На балансе Минсоцзащиты УР имеется 6 собственных источников теплоснабжения, работающих на угле и дровах. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1998 г. по 2008 г.

Фактические значения КПД котельных в бюджетных организациях определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в бюджетные организации, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 26,9  75,7 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,1 млн.руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал сбережения денежных средств на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 3,6 млн.руб./год.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в организациях Минсоцзащиты УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 3 360,3 т.у.т. (33,9 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой       13 138 тыс.руб. (30,0 процентов от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР, за 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

972,5 тыс.кВтч

2 002,2

15,6

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

15 172,2 Гкал

7 837,2

41,1

3.

Тепловая энергия на нужды ГВС

2 527,1 Гкал

1 150,9

72,8

4.

Вода

165 135 м3

2 147,7

60,8

5.

ТЭР, всего

3 360,3 т.у.т.

13 138,0

30,0

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 30 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

5471

14864

16774

37109

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

124

135

218

156

168

801

Всего

124

135

5689

15020

16942

37910

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - Минсоцзащиты УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммы производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минсоцзащиты УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых показателей.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минсоцзащиты УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 19 523 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

352

756

2 426

6 229

9 760

19 523

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий  могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий  обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатели экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

352

756

2426

6229

Целевые индикаторы

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

106,2

98,9

98,9

98,9

94,9

91,0

87,0

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

342,9

319,0

319,0

319,0

306,3

293,6

280,9

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

62,7

63,6

63,6

63,6

62,5

61,4

60,3

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,114

0,106

0,106

0,106

0,099

0,092

0,085

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

312,7

237,5

237,5

237,5

227,5

217,5

207,5

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДПРОГРАММЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. Минсоцзащиты УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 1300 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

728

124

135

145

156

168

Минсоцзащиты УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

249

249

1.1.3. передача на баланс  (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

Не требует финансирования

2 .ГСУ СО УР «Синтекский психоневрологический интернат»

2.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2853

2853

ГСУ СО УР «Синтекский психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 249 тыс. руб. в год

2.2. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления в жилых корпусах

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

9

9

Экономия бюджетных средств на 14 тыс. руб. в год

2.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

121

121

Экономия бюджетных средств на 41 тыс. руб. в год

2.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

2.5. Модернизация котельной и тепловых сетей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8281

8281

Экономия бюджетных средств на 613 тыс. руб. в год

2.6. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

3. ГСУ СО УР «Нагорный психоневрологический интернат»

3.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1862

1862

ГСУ СО УР «Нагорный психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 190 тыс. руб. в год

3.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

76

76

Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год

3.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

3.4. Модернизация котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7410

7410

Экономия бюджетных средств на 510 тыс. руб. в год

3.5. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

4. ГСУ СО УР «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

4.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

946

946

ГСУ СО УР «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Экономия бюджетных средств на 90 тыс. руб. в год

4.2. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 6

4.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

36

36

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

4.4. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

377

377

Экономия бюджетных средств на 318 тыс. руб. в год

4.5. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

32

32

Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год

4.6. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

5. ГСУ СО УР «Пижильский психоневрологический интернат»

5.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

144

144

ГСУ СО УР «Пижильский психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 21 тыс. руб. в год

5.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

5.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

130

130

Экономия бюджетных средств на 55 тыс. руб. в год

5.4. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

54

54

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

5.5. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

5.6. Строительство трубопровода горячего водоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

6. ГСУ СО УР «Якшур-Бодьинский  психоневрологический интернат»

6.1. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

424

424

ГСУ СО УР «Якшур-Бодьинский  психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 312 тыс. руб. в год

7. ГУ СО Минсоцзащиты УР «Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

7.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

ГУ СО Минсоцзащиты УР «Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

8. ГСУ СО УР «Глазовский психоневрологический интернат»

8.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

5806

2798

3008

ГСУ СО УР «Глазовский психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 359 тыс. руб. в год

8.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

480

480

Экономия бюджетных средств на 57 тыс. руб. в год

8.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

74

74

Экономия бюджетных средств на 25

8.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

52

52

Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год

9. ГСУ СО УР «Воткинский психоневрологический интернат»

9.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2136

2136

ГСУ СО УР «Воткинский психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 167 тыс. руб. в год

9.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

353

353

Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год

9.3. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

240

240

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

9.4. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления в жилых корпусах

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

12

12

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

9.5. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

51

51

Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год

9.6. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

103

103

Экономия бюджетных средств на 43 тыс. руб. в год

10. ГСУ СО УР «Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов»

10.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

90

90

ГСУ СО УР «Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов"

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

10.2. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

20

20

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

10.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

10.4. Замена электроплит в пищеблоке

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

78

78

Экономия бюджетных средств на 39 тыс. руб. в год

11. ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

11.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

688

688

ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Экономия бюджетных средств на 62 тыс. руб. в год

11.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

38

38

Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год

12. ГОУ СПО «Сарапульский колледж для инвалидов»

12.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3616

3616

ГОУ СПО «Сарапульский колледж для инвалидов»

Экономия бюджетных средств на 295 тыс. руб. в год

12.2. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

84

84

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

12.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

147

147

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

12.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 29 тыс. руб. в год

13. ГСУ СО УР «Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

13.1. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

ГСУ СО УР «Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

13.2. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

69

69

Экономия бюджетных средств на 27 тыс. руб. в год

14. ГСУ СО УР «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

14.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

ГСУ СО УР «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

15. ГУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

15.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

31

31

ГУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

15.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

10

10

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

37109

0

0

5471

14864

16774

Экономия бюджетных средств на 5 266 тыс. руб. в год,

19 523 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

801

124

135

218

156

168

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

Минспорттуризм УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

Минспорттуризм УР,  организации, подведомственные Минспорттуризму УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 498 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 875 тыс.рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 31 тыс. рублей;                      

2013 год – 844 тыс. рублей;                     

2014 год – без финансирования;                     

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 623 тыс.рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат  корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 1 238 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных    Минспорттуризму УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года Минспорттуризму УР подведомственно 6 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минспорттуризму УР, в 2008 году составил 1 652,0 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 6 171,0 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минспорттуризму УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

1384,5 тыс.кВтч

450,0

3086,9

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

1600,5 Гкал

275,3

1155,4

3.

Природный газ

803,0 тыс.м3

926,7

1155,4

4.

Вода и стоки

770,4 тыс.м3

0

773,3

5.

Итого

1652,0

6171,0

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

13,5

48,4

223,1

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,070

0,078

0,147

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

3,7

40,1

111,3

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

40,1

57,8

133,4

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

162,9

221,4

901,7

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минспорттуризма УР  максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 3 раза: минимальный удельный расход равен 40,1 кг.у.т./м2, максимальный – 133,4 кг.у.т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение 100 процентов учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Приборный учет тепловой энергии в учреждениях отсутствует.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 550 тыс.руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях Минспорттуризма УР по данным на 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 235,6 т.у.т. (14,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в  1397,6 тыс.руб. (22,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР, по состоянию на 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

320,9 тыс.кВтч

834,7

23,0

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

763,1 Гкал

550,0

11,0

3.

Вода

984 м3

12,9

1,7

4.

ТЭР, всего

235,6 т.у.т.

1397,6

14,3

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,2 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

31

844

0

875

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

161

176

189

47

50

623

Всего

161

176

220

891

50

1498

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы – Минспорттуризм УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минспорттуризмом УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минспорттуризму УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 1 238 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

54

116

208

380

480

1238

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатели экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

54

116

208

437

Целевые индикаторы

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

60,7

57,8

57,8

57,8

56,8

55,9

54,9

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

183,4

194,0

194,0

194,0

188,0

182,0

176,0

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

49,1

48,4

48,4

48,4

48,0

47,0

45,0

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,078

0,078

0,078

0,078

0,077

0,076

0,071

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

40,3

40,1

40,1

40,1

39,7

39,3

38,9

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнители

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. Минспорттуризм УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 200 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

219

37

41

44

47

50

Минспорттуризм УР

1.1.2. передача на баланс ( на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и т.д. специализированным организациям

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

Не требует финансирования

Минспорттуризм УР

2. ГОУ ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу»

2.1. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

31

31

ГОУ ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу»

Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

2.2. Реконструкция освещения крытой футбольной площадки

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

907

844

Экономия бюджетных средств на 53 тыс. руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

875

0

0

31

844

0

Экономия бюджетных средств на 266 тыс. руб. в год,

1238 за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

219

37

41

44

47

50