Основная информация
| Дата опубликования: | 27 декабря 2018г. |
| Номер документа: | RU08000201800435 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Калмыкия |
| Принявший орган: | Правительство Республики Калмыкия |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2018 г. № 418
г. Элиста
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 188
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И. Зотов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 418
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет – 2 919 984,8 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства 2 919 984,8 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 – 0,0тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 995 264,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 832 747,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 109 737,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 – 269 954,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 – 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 – 705 291,0 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет:
Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 989 927,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 698 907,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 107 436,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 – 261 418,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 – 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 – 658 353,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам составляет:
2013 год – 544 662,8 тыс. рублей;
2014 год – 483 803,4 тыс. рублей;
2015 год – 261 543,4 тыс. рублей;
2016 год – 284 953,3 тыс. рублей;
2017 год – 546 292,5тыс. рублей;
2018 год – 413 933,8 тыс. рублей;
2019 год – 221 703,4 тыс. рублей;
2020 год – 163 092,2 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
».
2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
в абзаце двадцать четвертом цифры «2 800 533,5» заменить цифрами «2 919 984,8»;
абзацы 30–32 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 413 933,8 тыс. рублей;
2019 год – 221 703,4 тыс. рублей;
2020 год – 163 092,2 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего – 995 264,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 443 097,5 тыс. рублей;
2014 год – 358 601,7 тыс. рублей;
2015 год – 22 854,2 тыс. рублей;
2016 год – 26 416,1 тыс. рублей;
2017 год – 37 951,4 тыс. рублей;
2018 год – 46 197,1 тыс. рублей;
2019 год – 30 678,5 тыс. рублей;
2020 год – 29 467,7 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 995 264,2 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
»;
в подразделе «Основное мероприятие 2.5. «Оптимизация бюджетных расходов» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце двадцать втором цифры «989 927,6» заменить цифрами«995 264,2»;
абзацы 28-30 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 46 197,1 тыс. рублей;
2019 год – 30 678,5 тыс. рублей;
2020 год – 29 467,7 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего – 832 747,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 42 341,4 тыс. рублей;
2014 год – 71 584,4 тыс. рублей;
2015 год – 91 975,3 тыс. рублей;
2016 год – 113 247,9 тыс. рублей;
2017 год – 177 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 197 291,9 тыс. рублей;
2019 год – 98 353,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 953,2 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 832 747,7 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
»;
в подразделе «Основное мероприятие 3.3. «Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце восьмом цифры «776 406,5» заменить цифрами «832 747,7»;
абзацы14-16 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 197 291,9 тыс. рублей;
2019 год – 98 353,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 953,2 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование государственного контроля»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего – 109 737,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 13 450,5 тыс. рублей;
2014 год – 15 000,9 тыс. рублей;
2015 год – 13 856,8 тыс. рублей;
2016 год – 15 355,4 тыс. рублей;
2017 год – 15 498,3 тыс. рублей;
2018 год – 13 725,4 тыс. рублей;
2019 год – 11 424,9 тыс. рублей;
2020 год – 11 424,9 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 109 737,1 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
»;
в подразделе «Основное мероприятие 4.2. «Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце тридцать третьем цифры «107 436,6» заменить цифрами «109 737,1»;
абзацы 39-41 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 13 725,4 тыс. рублей;
2019 год – 11 424,9 тыс. рублей;
2020 год – 11 424,9 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»:
позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего – 269 954,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 38 783,4 тыс. рублей;
2014 год – 38 616,4 тыс. рублей;
2015 год – 35 108,8 тыс. рублей;
2016 год – 35 665,6 тыс. рублей;
2017 год – 36 548,8 тыс. рублей;
2018 год – 34 101,2 тыс. рублей;
2019 год – 25 565,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 565,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
»;
в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце двенадцатом цифры «261 418,9» заменить цифрами «269 954,8»;
абзацы 18-20 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 34 101,2 тыс. рублей;
2019 год – 25 565,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 565,3 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме 7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета – 705 291,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 97 748,3 тыс. рублей;
2016 год – 94 268,3 тыс. рублей;
2017 год – 279 294,0тыс. рублей;
2018 год – 122 618,2 тыс. рублей;
2019 год – 55 681,1 тыс. рублей;
2020 год – 55 681,1 тыс. рублей.
»;
в подразделе «Основное мероприятие 7.2 Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце одиннадцатом цифры «658 353,9» заменить цифрами «705 291,0»;
абзацы 15-17 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 122 618,2 тыс. рублей;
2019 год – 55 681,1 тыс. рублей;
2020 год – 55 681,1 тыс. рублей.».
8. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях» и Приложение 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 год № 418
Приложение № 1
к государственной программе
«Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
Удельный вес
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
базовый вариант
Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1
Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами
степень качества
II
II
II
II
II
II
II
II
II
0,4
2
Исполнение расходов республиканского бюджета
%
82,3
93,8
90,6
90,6
93,4
≥90,0
≥90,0
≥90,0
≥90,0
0,2
3
Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году
%
35,4
51,1
64,3
95,1
94,7
≤95
≤94,7
≤94,4
≤94,1
0,2
4
Удельный вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета
%
36,8
45,0
96,3
95,1
95,7
93,0
93,5
93,5
94,0
0,2
Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета»
1
Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году)
%
164,0
77,0
108,1
100,6
110,1
104,0
104,1
104,8
105,1
0,5
2
Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений**
%
6,6
7,8
12,0
15,3
0,4
≤15,0
≤15,0
≤15,0
≤15,0
0,2
3
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
4
Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета
%
2,8
3,7
-
3,0
4,3
3,3
9,1
8,4
7,9
0,2
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»
1
Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
0,2
2
Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия (проекта бюджетного прогноза)
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
0,1
3
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики
%
75,0
75,3
76,2
76,2
76,4
76,2
76,3
76,4
76,5
0,2
4
Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса
%
75,0
80,0
85,0
85,0
87,0
87,0
90,0
90,0
0,1
5
Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
чел.
12,0
11,0
6,0
9,0
6,0
6,0
6,0
6,0
0,1
6
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета
%
1,1
0,5
0,6
0,48
0,36
≤0,81
≤0,71
≤0,61
≤0,51
0,2
7
Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций «Бюджет для граждан»
да/нет
да
да
да
да
да
да
0,1
Подпрограмма 3. «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»
1
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов)
%
6,5
8,5
15,6
31,1
31,6
31,5
42,0
37,4
37,8
0,3
2
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета
%
0,8
0,5
0,8
1,0
1,1
≤4,6
≤4,4
≤4,2
≤4,0
0,2
3
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
4
Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
-
5,4
7,8
13,7
6,7
≤10
≤10
≤10
≤10
0,3
Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля»
1
Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия)
%
17
8
42,3
16,6
17,2
25
25
25
25
0,2
2
Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом
%
100,0
100,0
100,0
100,0
165,8
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
3
Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере
%
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
4
Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
%
100,0
92,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
5
Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
6
Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств
%
-
-
-
25,0
73,0
25,0
25,0
25,0
25,0
0,1
Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
1
Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1
Подпрограмма 6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами»
1
Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия
%
50
75
0,3
2
Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом
%
80
90
0,3
4
Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия
%
45
80
0,3
5
Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия
да/ нет
да
да
0,1
Подпрограмма 7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
1
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ
%
25,9
25,3
25,5
42,0
88,2
80,0
80,0
80,0
80,0
0,3
2
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
3
Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований
%
3,7
4,9
1,7
12,0
30,0
≤46
≤44
≤42
≤40
0,3
4
Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами
ед.
3
4
5
5
4
4
4
4
4
0,2
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 год № 418
Приложение № 6
к государственной программе
«Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего,
в т.ч. по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
всего, в том числе
2 919 984,8
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
546 292,5
413 933,8
221 703,4
163 092,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
2 919 984,8
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
546 292,5
413 933,8
221 703,4
163 092,2
в том числе:
действующие расходные обязательства
2 919 984,8
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
546 292,5
413 933,8
221 703,4
163 092,2
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
2 810 247,7
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
530 794,2
400 208,4
210 278,5
151 667,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
2 810 247,7
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
530 794,2
400 208,4
210 278,5
151 667,3
в том числе:
действующие расходные обязательства
2 810 247,7
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
530 794,2
400 208,4
210 278,5
151 667,3
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
соисполнитель – Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
в том числе:
действующие расходные обязательства
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами
всего
995 264,2
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
37 951,4
46 197,1
30 678,5
29 467,7
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
995 264,2
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
37 951,4
46 197,1
30 678,5
29 467,7
республиканский бюджет всего
995 264,2
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
37 951,4
46 197,1
30 678,5
29 467,7
в том числе:
действующие расходные обязательства
995 264,2
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
37 951,4
46 197,1
30 678,5
29 467,7
Основное мероприятие 2.1
Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
139 048,7
0,0
0,0
0,0
17 089,5
26 548,1
35 264,9
30 678,5
29 467,7
Основное мероприятие 2.3
Развитие информационно-коммуникационных технологий
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
90 540,0
1 368,5
34 655,2
22 854,2
9 326,6
11 403,3
10 932,2
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Обучение и переподготовка государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Оптимизация бюджетных расходов
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа), направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
765 675,5
441 729,0
323 946,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия
всего
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
республиканский бюджет всего
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
в том числе:
действующие расходные обязательства
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
Основное мероприятие 3.1
Анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обслуживание и погашение государственного долга Республики Калмыкия
всего
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
республиканский бюджет всего
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
в том числе:
действующие расходные обязательства
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
Основное мероприятие 3.3
Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Развитие и совершенствование государственного контроля
всего
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
Соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
республиканский бюджет всего
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
в том числе:
действующие расходные обязательства
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
Основное мероприятие 4.1
Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сиситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
Подпрограмма 5
«Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
всего
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
республиканский бюджет всего
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
в том числе:
действующие расходные обязательства
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
Подпрограмма 6
Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами
всего
6 990,0
6 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
6 990,0
6 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета с учетом перехода на программный бюджет
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
5 945,0
5 945,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
1 045,0
1 045,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
всего
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
республиканский бюджет всего
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
в том числе:
действующие расходные обязательства
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
Основное мероприятие 7.1.
Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.3
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2018 г. № 418
г. Элиста
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 188
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И. Зотов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 418
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет – 2 919 984,8 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства 2 919 984,8 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 – 0,0тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 995 264,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 832 747,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 109 737,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 – 269 954,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 – 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 – 705 291,0 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет:
Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 989 927,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 698 907,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 107 436,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 – 261 418,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 – 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 – 658 353,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам составляет:
2013 год – 544 662,8 тыс. рублей;
2014 год – 483 803,4 тыс. рублей;
2015 год – 261 543,4 тыс. рублей;
2016 год – 284 953,3 тыс. рублей;
2017 год – 546 292,5тыс. рублей;
2018 год – 413 933,8 тыс. рублей;
2019 год – 221 703,4 тыс. рублей;
2020 год – 163 092,2 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
».
2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
в абзаце двадцать четвертом цифры «2 800 533,5» заменить цифрами «2 919 984,8»;
абзацы 30–32 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 413 933,8 тыс. рублей;
2019 год – 221 703,4 тыс. рублей;
2020 год – 163 092,2 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего – 995 264,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 443 097,5 тыс. рублей;
2014 год – 358 601,7 тыс. рублей;
2015 год – 22 854,2 тыс. рублей;
2016 год – 26 416,1 тыс. рублей;
2017 год – 37 951,4 тыс. рублей;
2018 год – 46 197,1 тыс. рублей;
2019 год – 30 678,5 тыс. рублей;
2020 год – 29 467,7 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 995 264,2 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
»;
в подразделе «Основное мероприятие 2.5. «Оптимизация бюджетных расходов» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце двадцать втором цифры «989 927,6» заменить цифрами«995 264,2»;
абзацы 28-30 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 46 197,1 тыс. рублей;
2019 год – 30 678,5 тыс. рублей;
2020 год – 29 467,7 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего – 832 747,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 42 341,4 тыс. рублей;
2014 год – 71 584,4 тыс. рублей;
2015 год – 91 975,3 тыс. рублей;
2016 год – 113 247,9 тыс. рублей;
2017 год – 177 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 197 291,9 тыс. рублей;
2019 год – 98 353,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 953,2 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 832 747,7 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
»;
в подразделе «Основное мероприятие 3.3. «Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце восьмом цифры «776 406,5» заменить цифрами «832 747,7»;
абзацы14-16 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 197 291,9 тыс. рублей;
2019 год – 98 353,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 953,2 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование государственного контроля»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего – 109 737,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 13 450,5 тыс. рублей;
2014 год – 15 000,9 тыс. рублей;
2015 год – 13 856,8 тыс. рублей;
2016 год – 15 355,4 тыс. рублей;
2017 год – 15 498,3 тыс. рублей;
2018 год – 13 725,4 тыс. рублей;
2019 год – 11 424,9 тыс. рублей;
2020 год – 11 424,9 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 109 737,1 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
»;
в подразделе «Основное мероприятие 4.2. «Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце тридцать третьем цифры «107 436,6» заменить цифрами «109 737,1»;
абзацы 39-41 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 13 725,4 тыс. рублей;
2019 год – 11 424,9 тыс. рублей;
2020 год – 11 424,9 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»:
позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего – 269 954,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 38 783,4 тыс. рублей;
2014 год – 38 616,4 тыс. рублей;
2015 год – 35 108,8 тыс. рублей;
2016 год – 35 665,6 тыс. рублей;
2017 год – 36 548,8 тыс. рублей;
2018 год – 34 101,2 тыс. рублей;
2019 год – 25 565,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 565,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
»;
в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце двенадцатом цифры «261 418,9» заменить цифрами «269 954,8»;
абзацы 18-20 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 34 101,2 тыс. рублей;
2019 год – 25 565,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 565,3 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме 7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета – 705 291,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 97 748,3 тыс. рублей;
2016 год – 94 268,3 тыс. рублей;
2017 год – 279 294,0тыс. рублей;
2018 год – 122 618,2 тыс. рублей;
2019 год – 55 681,1 тыс. рублей;
2020 год – 55 681,1 тыс. рублей.
»;
в подразделе «Основное мероприятие 7.2 Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце одиннадцатом цифры «658 353,9» заменить цифрами «705 291,0»;
абзацы 15-17 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 122 618,2 тыс. рублей;
2019 год – 55 681,1 тыс. рублей;
2020 год – 55 681,1 тыс. рублей.».
8. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях» и Приложение 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 год № 418
Приложение № 1
к государственной программе
«Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
Удельный вес
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
базовый вариант
Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1
Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами
степень качества
II
II
II
II
II
II
II
II
II
0,4
2
Исполнение расходов республиканского бюджета
%
82,3
93,8
90,6
90,6
93,4
≥90,0
≥90,0
≥90,0
≥90,0
0,2
3
Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году
%
35,4
51,1
64,3
95,1
94,7
≤95
≤94,7
≤94,4
≤94,1
0,2
4
Удельный вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета
%
36,8
45,0
96,3
95,1
95,7
93,0
93,5
93,5
94,0
0,2
Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета»
1
Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году)
%
164,0
77,0
108,1
100,6
110,1
104,0
104,1
104,8
105,1
0,5
2
Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений**
%
6,6
7,8
12,0
15,3
0,4
≤15,0
≤15,0
≤15,0
≤15,0
0,2
3
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
4
Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета
%
2,8
3,7
-
3,0
4,3
3,3
9,1
8,4
7,9
0,2
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»
1
Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
0,2
2
Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия (проекта бюджетного прогноза)
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
0,1
3
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики
%
75,0
75,3
76,2
76,2
76,4
76,2
76,3
76,4
76,5
0,2
4
Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса
%
75,0
80,0
85,0
85,0
87,0
87,0
90,0
90,0
0,1
5
Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
чел.
12,0
11,0
6,0
9,0
6,0
6,0
6,0
6,0
0,1
6
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета
%
1,1
0,5
0,6
0,48
0,36
≤0,81
≤0,71
≤0,61
≤0,51
0,2
7
Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций «Бюджет для граждан»
да/нет
да
да
да
да
да
да
0,1
Подпрограмма 3. «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»
1
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов)
%
6,5
8,5
15,6
31,1
31,6
31,5
42,0
37,4
37,8
0,3
2
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета
%
0,8
0,5
0,8
1,0
1,1
≤4,6
≤4,4
≤4,2
≤4,0
0,2
3
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
4
Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
-
5,4
7,8
13,7
6,7
≤10
≤10
≤10
≤10
0,3
Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля»
1
Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия)
%
17
8
42,3
16,6
17,2
25
25
25
25
0,2
2
Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом
%
100,0
100,0
100,0
100,0
165,8
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
3
Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере
%
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
4
Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
%
100,0
92,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
5
Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
6
Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств
%
-
-
-
25,0
73,0
25,0
25,0
25,0
25,0
0,1
Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
1
Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1
Подпрограмма 6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами»
1
Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия
%
50
75
0,3
2
Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом
%
80
90
0,3
4
Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия
%
45
80
0,3
5
Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия
да/ нет
да
да
0,1
Подпрограмма 7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
1
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ
%
25,9
25,3
25,5
42,0
88,2
80,0
80,0
80,0
80,0
0,3
2
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
3
Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований
%
3,7
4,9
1,7
12,0
30,0
≤46
≤44
≤42
≤40
0,3
4
Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами
ед.
3
4
5
5
4
4
4
4
4
0,2
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 год № 418
Приложение № 6
к государственной программе
«Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего,
в т.ч. по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
всего, в том числе
2 919 984,8
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
546 292,5
413 933,8
221 703,4
163 092,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
2 919 984,8
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
546 292,5
413 933,8
221 703,4
163 092,2
в том числе:
действующие расходные обязательства
2 919 984,8
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
546 292,5
413 933,8
221 703,4
163 092,2
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
2 810 247,7
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
530 794,2
400 208,4
210 278,5
151 667,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
2 810 247,7
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
530 794,2
400 208,4
210 278,5
151 667,3
в том числе:
действующие расходные обязательства
2 810 247,7
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
530 794,2
400 208,4
210 278,5
151 667,3
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
соисполнитель – Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
в том числе:
действующие расходные обязательства
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами
всего
995 264,2
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
37 951,4
46 197,1
30 678,5
29 467,7
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
995 264,2
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
37 951,4
46 197,1
30 678,5
29 467,7
республиканский бюджет всего
995 264,2
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
37 951,4
46 197,1
30 678,5
29 467,7
в том числе:
действующие расходные обязательства
995 264,2
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
37 951,4
46 197,1
30 678,5
29 467,7
Основное мероприятие 2.1
Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
139 048,7
0,0
0,0
0,0
17 089,5
26 548,1
35 264,9
30 678,5
29 467,7
Основное мероприятие 2.3
Развитие информационно-коммуникационных технологий
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
90 540,0
1 368,5
34 655,2
22 854,2
9 326,6
11 403,3
10 932,2
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Обучение и переподготовка государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Оптимизация бюджетных расходов
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа), направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
765 675,5
441 729,0
323 946,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия
всего
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
республиканский бюджет всего
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
в том числе:
действующие расходные обязательства
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
Основное мероприятие 3.1
Анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обслуживание и погашение государственного долга Республики Калмыкия
всего
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
республиканский бюджет всего
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
в том числе:
действующие расходные обязательства
832 747,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
177 000,0
197 291,9
98 353,6
40 953,2
Основное мероприятие 3.3
Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Развитие и совершенствование государственного контроля
всего
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
Соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
республиканский бюджет всего
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
в том числе:
действующие расходные обязательства
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
Основное мероприятие 4.1
Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сиситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
109 737,1
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
15 498,3
13 725,4
11 424,9
11 424,9
Подпрограмма 5
«Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
всего
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
республиканский бюджет всего
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
в том числе:
действующие расходные обязательства
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
269 954,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
36 548,8
34 101,2
25 565,3
25 565,3
Подпрограмма 6
Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами
всего
6 990,0
6 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
6 990,0
6 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета с учетом перехода на программный бюджет
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
5 945,0
5 945,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
1 045,0
1 045,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
всего
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
республиканский бюджет всего
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
в том числе:
действующие расходные обязательства
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
Основное мероприятие 7.1.
Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.3
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
705 291,0
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
279 294,0
122 618,2
55 681,1
55 681,1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.03.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
