ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007-2010 ГОДЫ"



ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2007 года № 1713

(фактически утратило силу с 01.01.2011 в связи с истечением срока действия)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007-2010 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Псковского областного Собрания депутатов от 12.07.2007 № 147; от 26.09.2007 № 169; от 12.12.2007 № 249; от 25.12.2008 № 570; в ред. постановлений Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99; от 07.09.2009 № 339; от 30.11.2009 № 478; от 19.03.2010 № 98)

В соответствии с Законом Псковской области от 06.03.2000 № 72-ОЗ "Об областных целевых программах Псковской области" областное Собрание депутатов постановляет:

1. Утвердить областную целевую программу "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы".

2. Объемы финансирования программы определять ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

Председатель Псковского областного

Собрания депутатов

Б.Г. ПОЛОЗОВ

Утверждена

постановлением

областного Собрания депутатов

от 28 февраля 2007 г. № 1713

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2007-2010 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Псковского областного Собрания депутатов от 12.07.2007 № 147; от 26.09.2007 № 169; от 12.12.2007 № 249; от 25.12.2008 № 570; в ред. постановлений Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99; от 07.09.2009 № 339; от 30.11.2009 № 478)

ПАСПОРТ

областной целевой программы "Развитие авиационных

услуг в Псковской области на 2007-2010 годы"

(в ред. постановлений Псковского областного Собрания депутатов от 12.07.2007 № 147; от 26.09.2007 № 169; от 12.12.2007 № 249; от 25.12.2008 № 570; в ред. постановлений Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99; от 07.09.2009 № 339; от 30.11.2009 № 478; от 19.03.2010 № 98)

Наименование программы

- Областная долгосрочная целевая программа "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы" (далее - программа)

Основание для разработки программы

- Распоряжение Администрации Псковской области от 15.02.2007 № 29-р "О разработке областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы"

Заказчик Программы

- Администрация области

Исполнитель-координатор Программы

- Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

Исполнители Программы

- Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; организации, осуществляющие воздушные перевозки; ОАО «Псковавиа»;

Разработчик программы

- Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям

Цели и задачи программы

- Обеспечение потребности населения области и организаций, расположенных на территории области, в авиационных услугах

- Создание условий для осуществления регулярных воздушных перевозок пассажиров по маршруту Москва - Псков - Москва

Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории области

Основные целевые индикаторы

Наименование показателя

2007

2008

2009

Количество выполненных рейсов

Количество перевезенных пассажиров

Количество жалоб пассажиров

Выполнение программных мероприятий ОАО «Псковавиа»

Количество задержек вылета рейса по вине перевозчика

Сроки реализации программы

- 2007-2010 годы

Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 80,793165 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 49,212665 млн. рублей, из них:

в 2007 г. - 15,0 млн. рублей,

в 2008 г. - 13,712665 млн. рублей,

в 2009 г. – 8,884776 млн. рублей,

в 2010 г. – 11,615224,0 млн. рублей.

Внебюджетные средства - 31,5805 млн. рублей, из них:

в 2007 г. - 5,7465 млн. рублей,

в 2008 г. - 9,184 млн. рублей,

в 2009 г. - 4,65 млн. рублей,

в 2010 г. - 12,0 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Реализация мероприятий программы позволит:

обеспечить регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Москва - Псков - Москва;

повысить безопасность полетов, уровень предоставления услуг пассажирам в аэропорту

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

(название - в ред. постановления Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99)

В настоящее время в Псковской области не осуществляются регулярные воздушные перевозки пассажиров.

Авиационное предприятие ОАО "Псковавиа" в 90-е годы по ряду причин прекратило воздушные перевозки пассажиров, в то же время продолжая содержать инфраструктуру аэропорта "Псков" в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Аэропорт "Псков" является аэропортом 4-го класса, имеет аэродром совместного базирования 2-класса.

В 2006 году было выполнено удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома с 2000 до 2514 метров, установлено светосигнальное оборудование, удовлетворяющее международным требованиям, создан современный топливозаправочный комплекс, в основном, решены вопросы обслуживания пассажиров, улучшено метеорологическое обеспечение полетов.

Аэропорт "Псков" открыт для международного сообщения. На его территории имеется пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации, оборудованный в соответствии с современными требованиями.

Проделанная работа позволяет использовать аэродром для посадки практически всех типов воздушных судов среднего класса, соответственно увеличить объемы грузовых авиаперевозок, также возобновить пассажирские маршруты как на внутренних, так и на международных линиях.

Отсутствие регулярных воздушных перевозок пассажиров, небольшой объем грузовых авиаперевозок и изношенность оборудования аэропорта сдерживают возможности развития воздушного сообщения.

Улучшение экономической ситуации в Псковской области вызвало потребность населения, хозяйствующих субъектов, бизнеса в воздушных перевозках пассажиров.

В 2006 году авиакомпанией "Пулковские авиалинии" была сделана попытка организации регулярного пассажирского авиационного сообщения по маршруту Москва - Псков - Москва самолетом ЯК-40. Однако из-за неокупаемости расходов авиакомпания вынуждена была отказаться от полетов.

Расчеты показывают, что при эксплуатации на данном маршруте воздушного судна с более экономичными двигателями возможна безубыточная работа при осуществлении полетов не менее трех раз в неделю. Однако на начальном этапе "накатки" маршрута требуется финансовая поддержка авиаперевозчиков.

Реализация программы внесет заметный вклад в экономическое развитие области, так как наличие современной, технически оснащенной транспортной инфраструктуры является важным стратегическим показателем региона.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ программы

(название - в ред. постановления Псковского областного Собрания депутатов от 25.12.2008 № 570)

Основной целью программы является удовлетворение растущих потребностей населения области и организаций, расположенных на территории области, в воздушных перевозках пассажиров по маршруту Москва - Псков - Москва и развитие объектов (наземной) авиатранспортной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Москва - Псков - Москва на начальном этапе организации пассажирского сообщения с привлечением средств областного бюджета и средств авиаперевозчиков;

повышение безопасности полетов;

повышение уровня предоставляемых пассажирам услуг;

развитие аэропортовой инфраструктуры;

аварийно-спасательное обеспечение полетов.

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(введен постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 25.12.2008 № 570; в ред. постановления Администрации Псковской области от 30.11.2009 № 478)

Реализация областной долгосрочной целевой программы «Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы» рассчитана на 4 года.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы", сроки их исполнения, ответственные исполнители и источники финансирования мероприятий изложены в приложении к настоящей программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Псковского областного Собрания депутатов от 12.12.2007 № 249; название - в ред. постановления Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99; от 07.09.2009 № 339)

Общий объем финансирования Программы составляет 80,793165 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 49,212665 млн. рублей; внебюджетных средств организаций, оказывающих аэропортовые услуги, - 31,5805 млн. рублей (в ред. постановления Администрации Псковской области от 30.11.2009 № 478).

Средства областного бюджета предусматриваются на обеспечение воздушных пассажирских перевозок по маршруту Москва - Псков - Москва на начальном этапе организации пассажирского сообщения.

Внебюджетные средства предусматриваются на решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности полетов, заменой отработавшего свой срок оборудования, развитием аэропортовой инфраструктуры, а также на выполнение авиарейсов по маршруту Москва - Псков - Москва.

Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с мероприятиями программы. Конкретные объемы финансирования по каждому мероприятию с разбивкой по годам указаны в приложении к настоящей программе.

К выполнению мероприятий программы могут дополнительно привлекаться средства организаций любых организационно-правовых форм.

VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(название - в ред. постановления Псковского областного Собрания депутатов от 25.12.2008 № 570; в ред. постановлений Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99; от 19.03.2010 № 98)

Реализация Программы позволит обеспечить выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Москва - Псков - Москва.

Эффективный вариант прогноза предусматривает увеличение объемов регулярных пассажирских авиаперевозок к 2010 году на 95 % (по сравнению с 2007 годом), количество объема перевезенных пассажиров - на 250 % соответственно, что впоследствии позволит авиакомпаниям работать безубыточно, не используя средства областного бюджета.

Важным параметром, характеризующим качество услуг воздушного транспорта для потребителя, является удельный вес авиарейсов, выполненных без опозданий, в общем их объеме. Согласно прогнозу, к 2010 году данный показатель увеличится более чем на 50% по сравнению с 2007 годом.

Материально-техническая база аэропорта пополнится современным аэропортовым оборудованием, что позволит использовать его в качестве запасного для аэропорта «Пулково» и сделает его востребованным для крупных авиакомпаний.

В ходе реализации Программы ожидается удовлетворение потребности населения области и организаций, расположенных на территории области, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных воздушных перевозках пассажиров.

VII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ С МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ:

(введен постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 25.12.2008 № 570; в ред. постановлений Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99; от 30.11.2009 № 478; от 19.03.2010 № 98)

Основная система целевых индикаторов представлена в таблице:

«Наименование показателя

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Количество выполненных рейсов

155

250

275

300

Количество перевезенных пассажиров

2800

5050

6200

7000

Количество жалоб пассажиров

0

0

0

0

Выполнение программных мероприятий ОАО «Псковавиа» (млн. рублей)

6,7915

9,839

4,4

12,0

Количество задержек вылета рейса по вине перевозчика

5

12

10

5».

Эффективность реализации Программы оценивается государственным заказчиком Программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей Программы и уровня ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

R = ((Xiплан - Xiтек)/ Xiначальн * 100) /KF , где:

Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

KF - коэффициент финансирования Программы: KF = Fтек / F план

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату.

Для расчета эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты параметров:

количество выполненных рейсов - 0,15;

количество перевезенных пассажиров - 0,15;

количество жалоб пассажиров - 0,3;

финансирование программных мероприятий ОАО «Псковавиа» * 0,25;

количество задержек вылета рейса по вине перевозчика - 0,15.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(название - в ред. постановления Псковского областного Собрания депутатов от 25.12.2008 № 570; в ред. постановлений Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99; 30.11.2009 № 478; от 19.03.2010 № 98)

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи осуществляет контроль за ходом реализации Программы, при необходимости в установленном порядке вносит предложения по внесению в Программу необходимых уточнений и изменений.

Приложение

к областной целевой программе

"Развитие авиационных услуг в Псковской

области на 2006 - 2010 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области

на 2007-2010 годы"

(в ред. постановлений Псковского областного Собрания депутатов от 12.07.2007 № 147; от 26.09.2007 № 169; от 12.12.2007 № 249; от 25.12.2008 № 570; в ред. постановлений Администрации Псковской области от 08.04.2009 № 99; от 07.09.2009 № 339; 30.11.2009 № 478; от 19.03.2010 № 98)

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнитель

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, млн. рублей

2007-2010 годы, всего

в том числе:

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

I. Создание условий для выполнения регулярных авиарейсов

Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Москва - Псков - Москва

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям

Областной бюджет

37,212665

15,0

13,712665

6,884776

1,615224

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи

10,0

10,0

Организации, осуществляющие воздушные перевозки пассажиров

Внебюд-жетные средства

3,0

1,0

1,0

1,0

Итого по разделу I

50,212665

16,0

14,712665

7,884776

11,615224

II. Содержание и укрепление материально-технической базы аэропорта «Псков»

1.

Приобретение электротрапа СПТ-114 или его аналога

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,3

-

0,3

-

-

2

Приобретение автолифта АПК-К

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,4

0,4

-

-

-

3

Приобретение унифицированного моторного подогревателя УМП-300

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,6

0,6

-

-

-

4

Приобретение аэродромной уборочной машины ДЭ -235

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,6

0,6

-

-

-

5

Приобретение аэродромного передвижного электроагрегата АПА-35

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

1,2

1,2

-

-

6

Приобретение оперативного автомобиля с оборудованием ЭСОЛ

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,4

0,4

-

-

-

7

Приобретение автобуса для доставки пассажиров

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,6

-

-

0,6

-

8

Приобретение тягача для буксировки воздушных судов

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

1,5

-

-

1,5

-

9

Ремонт кровли и помещений здания аэровокзала

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

3,5

1,5

1,0

0,5

0,5

10

Приобретение противообледени-тельной машины

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

11,5

-

-

-

11,5

Итого по разделу II

20,6

3,5

2,5

2,6

12,0

III. Обеспечение безопасности полетов

1

Установка противопожарных систем в зданиях аэровокзала, гаража, наземных служб, складских помещений

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0, 893

-

0,893

-

-

2

Проведение съемки препятствий в районе аэродрома «Псков», расчет параметров для взлета и посадки в связи с удлинением взлетно-посадочной полосы до 2500 метров

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,1

-

0,1

-

-

3

Оборудование КПП № 1, 2 системами видеонаблюдения

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0, 475

0, 475

-

-

-

4

Установка кнопок тревожной сигнализации на КПП № 1, 2 и постовых вышках

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0, 0114

0, 0114

-

-

-

5

Оборудование КПП средствами принудительной остановки транспорта

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0, 031

0, 031

-

-

-

6

Оборудование периметрового ограждения территории системной охранной сигнализацией

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,5

-

0,25

0,25

-

7

Оборудование охранным освещением стоянки воздушных средств (мачта)

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,0151

0,0151

-

-

-

8

Оборудование стоянки воздушных средств системой видеонаблюдения

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,35

-

0,35

-

-

9

Приобретение интроскопа

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,25

-

-

0,25

-

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям

Областной бюджет

2,0

-

-

2,0

-

10

Приобретение детектора паров взрывчатых веществ

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,55

-

-

0,55

-

11

Оборудование пункта досмотра системой видеонаблюдения

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,475

0,475

-

-

-

12

Приобретение сертифицирован-ных средств связи

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,3

-

0,3

-

-

13

Приобретение форменной одежды

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,25

-

0,25

-

-

14

Приобретение служебного оружия

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,06

-

0,06

-

-

15

Приобретение комплекта досмотрового оборудования

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,12

-

0,12

-

-

Итого по разделу III

6,3805

1,0075

2,323

3,05

-

IV. Аварийно-спасательное обеспечение полетов

1

Приобретение пожарного автомобиля (1 шт.)

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

3,0

-

3,0

-

-

2

Приобретение дыхательного аппарата на сжатом воздухе

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,36

0,089

0,271

-

-

3

Приобретение теплоотражатель-ных костюмов

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,09

-

0,09

-

-

4

Приобретение сертифицирован-ных средств связи

ОАО «Псковавиа»

Внебюд-жетные средства

0,15

0,15

-

-

-

Итого по разделу IV

3,6

0,239

3,361

-

-

Всего по Программе:

80,793165

20,7465

22,896665

13,534776

23,615224

в том числе:

областной бюджет

49,212665

15,0

13,712665

8,884776

11,615224

внебюджетные средства

31,5805

5,7465

9,184

4,65

12,0»