О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 № 332а



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1

Постановление признано утратившим силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 г. № 485а

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление № 66а от 28.02.2013 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 № 332а

.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 № 332а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 – 2020 годы» («Собрание законодательства Томской области», № 09/2 (86), часть 1 от 28.09.2012) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «– начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Брока В.Ю.» заменить словами «по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.»;

2) долгосрочную целевую программу «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 – 2020 годы», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора Томской области

А.М.Феденёв

Приложение

к постановлению Администрации Томской области

от 28.02.2013 № 66а

Долгосрочная целевая программа

«Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области

на 2013–2020 годы»

Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области

на 2013 – 2020 годы»

Наименование долгосрочной целевой программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 – 2020 годы» (далее – ДЦП)

Заказчик ДЦП

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Соисполнители ДЦП

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

Стратегическая цель социально- экономического развития Томской области,
на которую направлена реализация ДЦП

Инновационная и конкурентоспособная экономика

Цель ДЦП

Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области

Показатели цели ДЦП и их значения

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

110,9

103,8

103,8

102,5

102,1

101,8

101,5

101,5

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %

22

22,5

22,9

23,2

23,8

24,5

24,9

25

Задачи ДЦП

Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.

Увеличение валового сбора льна-долгунца.

Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля.

Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий.

Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства.

Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса крупного рогатого скота мясных и помесных пород.

Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока
в сельскохозяйственных организациях.

Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики.

Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
на территории Томской области.

10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.

12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

Показатели задач ДЦП и их значения

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1.

Индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

121,9

103,4

103,8

104,2

104,4

103,1

102,6

102,7

Задача 2.

Валовой сбор льна-долгунца, тыс. тонн

1,7

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

Задача 3.

Валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта), тыс. тонн

92

93,6

95

96,2

97,5

98,9

100

101,2

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн

230

235

240

245

250

255

260

265,4

Задача 4.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, тыс. га

0,4

0,65

0,8

1,0

1,1

1,2

1,4

1,5

Задача 5.

Индекс производства продукции животноводства,
% к предыдущему году

113,5

104,0

103,8

101,6

101,0

101,1

101,0

100,9

Задача 6.

Объем производства мяса КРС мясных и помесных пород, тонн

943

1053

1163

1274

1384

1494

1605

1715

Задача 7.

Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн

89,5

91,3

93,2

95,0

96,9

98,8

100,8

102,8

Задача 8.

Объем производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах (далее – ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйствах

(далее – КФХ)
и сельскохозяйственных производственных кооперативах (далее – СПоК), % к 2011 году

102

102

103

104

107

108

108

110

Задача 9.

Прирост числа КФХ, ед.

14

15

16

17

18

19

20

21

Задача 10.

Количество семейных животноводческих ферм созданных на базе КФХ, ед.

5

5

6

7

7

8

9

9

Задача 11. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, лошадиных сил (далее – л. с.)

116

116,5

117,1

117,7

118,3

118,9

119,4

120,0

Задача 12.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,
% к предыдущему году

104

104,1

104,2

104,3

104,5

104,8

104,9

105

Сроки реализации

ДЦП

2013 – 2020 годы

Перечень подпрограмм ДЦП

Интенсификация растениеводства.

Развитие льняного комплекса.

Развитие овощеводства.

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

Ускоренное развитие животноводства.

Развитие мясного скотоводства.

Развитие молочного скотоводства.

Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования.

Поддержка начинающих фермеров.

Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ.

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

Обеспечение реализации ДЦП

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

45992032,5

9009493,3

12471092,9

24511446,3

2013–2020*

44077034,3

9009493,6

10983594,1

24083946,6

2013*

4686699,6

949556,0

894949,0

2842194,6

2014*

4638072,6

986995,8

941486,3

2709590,5

2015*

4539790,3

1015704,9

987619,1

2536466,3

2013

5326453,0

949556,0

1394002,4

2982894,6

2014

5276036,0

986995,8

1436049,7

2852990,5

2015

5177072,3

1015704,9

1481501,1

2679866,3

2016

5418362,3

1071867

1529820,6

2816674,7

2017

5780904,1

1152499,7

1596165,2

3032239,2

2018

6041098,0

1216288,0

1641794,8

3183015,2

2019

6327141,1

1269144,0

1669699,9

3388297,2

2020

6644966,3

1347438,2

1722059,2

3575468,9

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов
и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Объем и основные направления расходования средств

(тыс. руб.)

Годы

Основные направления расходования средств

инвестиции

НИОКР

инвестиции

2013 – 2020

24511446,6

343212,6

21137373,9

2013 – 2020*

24083946,6

258170,1

19762585,1

2013*

2842194,6

18119,1

1826053,4

2014*

2709590,5

9000,0

1933482,1

2015*

2536466,3

9000,0

2008324

2013

2982894,6

38722,20

2304836,2

2014

2852990,5

38722,20

2384323,3

2015

2679866,3

43717,20

2453488,8

2016

2816674,7

43717,20

2557970,4

2017

3032239,2

43717,20

2704947,7

2018

3183015,2

44872,20

2813210,6

2019

3388297,2

44872,20

2893971,7

2020

3575468,9

44872,20

3024625,2

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Организация управления ДЦП

Реализацию ДЦП осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент
по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями

Введение

ДЦП разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года), распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 № 559-р (об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года), распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р (об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года) и иными правовыми актами.

ДЦП определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена ДЦП

1. Реализация ДЦП будет способствовать достижению среднесрочной стратегической цели Томской области по созданию инновационной и конкурентоспособной экономики и решению тактических задач по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе повышения финансовой устойчивости и технологической модернизации сельского хозяйства, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства. ДЦП направлена на обеспечение положительной динамики экономических показателей сельскохозяйственного производства Томской области в секторе животноводства, растениеводства, обеспечение роста производства продукции по всем направлениям.

Реализация ДЦП предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Томской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через научно-исследовательские работы и ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению.

Основные мероприятия подпрограмм настоящей ДЦП представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих развитие сельскохозяйственного производства на основе его модернизации.

Приоритеты в сфере реализации ДЦП основываются на решении проблем аграрного сектора Томской области.

На протяжении многих лет в Томской области отмечался спад сельскохозяйственного производства. За период с 1991 по 2011 годы удельный вес сельского хозяйства в структуре внутреннего регионального продукта (далее – ВРП) Томской области снизился с 13% до 4,5%, на 70% сократилось поголовье крупного рогатого скота (далее – КРС), уменьшилось валовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции: мяса КРС на 46%, молока на 55%, зерна на 8%.

Сельское хозяйство Томской области развивается в экстремальных природных условиях, земледельческая территория относится, в основном, к ареалу пониженной биологической активности. Биоклиматический потенциал земледельческой зоны в 2 – 2,5 раза ниже, чем в европейской части России.

Неэквивалентный товарообмен продукции промышленного производства и сельского хозяйства, недоступность кредитных ресурсов привели к острому дефициту у сельскохозяйственных товаропроизводителей оборотных средств и средств для обновления основных фондов.

Износ основных фондов в сельскохозяйственных организациях Томской области составляет 65%, коэффициент обновления техники – от 5 до 7% в год.

Сельскохозяйственные организации на территории Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства Томской области за 2011 год составляла 12218 рублей в месяц, что в 2 раза ниже, чем в целом по области.

В сложившейся ситуации создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе его конкурентоспособности является приоритетным направлением аграрной политики.

Необходимость решения указанных проблем программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

ДЦП предусматривает комплексное развитие всех подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса.

Выделяются следующие приоритеты развития сельскохозяйственного производства:

в сфере производства – зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство, скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного комплекса (далее – АПК);

в институциональной сфере – развитие кооперации, интеграционных связей в АПК;

научное и кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия формирования инновационного сельскохозяйственного производства.

2. Цель, задачи, целевые показатели ДЦП

2. Цель ДЦП – создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области.

3. Целевые показатели ДЦП:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году (в сопоставимых ценах) – 122% (к уровню 2011 года);

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) к 2020 году – 25%.

4. Задачи ДЦП:

обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства;

увеличение валового сбора льна-долгунца;

увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля;

создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий;

обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства;

обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород;

обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях;

рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики;

стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области;

развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ;

повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций;

создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

5. Показатели реализации задач:

1) индекс производства продукции растениеводства к 2020 году (117,5% к уровню 2011 года);

2) валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года);

3) валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020 году составит 101,2 тыс. тонн (109% к уровню 2011 года), картофеля – 265,4 тыс. тонн;

4) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013 – 2020 годов 8,05 тыс. га;

5) индекс производства продукции животноводства к 2020 году – (138,9% к уровню 2011 года);

6) объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года);

7) объем производства молока в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составит 102,8 тыс. тонн – (117,1% к уровню 2012 года);

8) увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ, КФХ, СПоК к 2020 году (на 10% к уровню 2011 года);

9) увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 хозяйств;

10) увеличение семейных животноводческих ферм к 2020 году на 56 ед.;

11) энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году на 100 га посевной площади до 120 л. с.;

12) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).

Прогнозные показатели реализации ДЦП

1990 год

2011 год

2020 год

2020 год
к 1990 году

2020 год
к 2011 году

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

Зерновые и зернобобовые

344,9

317,5

400

116,0

126,0

Картофель             

204,6

265,4

265,4

127,1

100,0

Овощи                 

51

92,9

101,2

198,4

109

Скот и птица на убой, тыс. тонн

Скот и птица, всего   

65,8

98,5

125,5

190,7

127,4

КРС                   

25,1

13,5

16,2

64,6

120,0

Свиньи                

27,4

39,3

40,3

147,2

102,5

Птица                 

12,3

44,6

67,7

551,8

151,8

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

КРС                   

338,8

100,6

113,3

33,4

112,6

В том числе коров     

131,7

44,4

49,3

37,4

111,0

Свиньи                

282,4

206,3

213,9

75,7

103,7

Птица                 

4252

3569

4377

102,9

122,6

Производство молока, тыс. тонн

Молоко                

398,1

179,8

210,6

52,9

117,1

3. Перечень программных мероприятий ДЦП

6. Перечень программных мероприятий ДЦП представлен в приложении к ДЦП.

4. Механизмы реализации и управления ДЦП, включая ресурсное обеспечение

7. Реализацию ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

8. Общий объем финансирования мероприятий ДЦП составит 44 077 034,3 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения реализации ДЦП по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

45992032,5

9009493,3

12471092,9

24511446,3

2013 – 2020*

44077034,3

9009493,6

10983594,1

24083946,6

2013*

4686699,6

949556

894949

2842194,6

2014*

4638072,6

986995,8

941486,3

2709590,5

2015*

4539790,3

1015704,9

987619,1

2536466,3

2013

5326453

949556

1394002,4

2982894,6

2014

5276036

986995,8

1436049,7

2852990,5

2015

5177072,3

1015704,9

1481501,1

2679866,3

2016

5418362,3

1071867

1529820,6

2816674,7

2017

5780904,1

1152499,7

1596165,2

3032239,2

2018

6041098

1216288

1641794,8

3183015,2

2019

6327141,1

1269144

1669699,9

3388297,2

2020

6644966,3

1347438,2

1722059,2

3575468,9

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

9. Условия и порядок софинансирования ДЦП из федерального бюджета определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Финансирование основных мероприятий ДЦП осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Контроль и мониторинг реализации ДЦП

11. Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

13. Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями.

6. Оценка рисков в ходе реализации ДЦП

14. При реализации цели и задач ДЦП необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, которые ограничивают возможность значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;

4) риски, связанные со вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО):

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности сельскохозяйственных организаций;

банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;

сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей ДЦП будут выполняться следующие мероприятия:

1) использование мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

2) проведение мониторинга динамики и формирование прогноза развития сельскохозяйственного производства;

3) совершенствование мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

ПОДПРОГРАММА

«ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Интенсификация растениеводства

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства

Показатель цели подпрограммы и его значения

Показатель

2013

год

2014 год

2015 год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах)

(в % к предыдущему году)

121,9

103,4

103,8

104,2

104,4

103,1

102,6

102,7

Задачи подпрограммы

Рост рентабельности отрасли растениеводства

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Рентабельность отрасли растениеводства
(%)

2,5

2,7

3,0

3,2

3,3

3,4

3,5

3,7

Сроки реализации

подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

9919557,8

3311230,2

1680770,2

4927557,4

2013 – 2020*

9959881,2

3311230,2

1721093,6

4927557,4

2013*

977345,5

294280,4

275357,4

407707,7

2014*

927661,6

319931

158818

448912,6

2015*

1005089

347787,8

158990

498311,2

2013

879026,4

294280,4

177038,3

407707,7

2014

952812,8

319931

183969,2

448912,6

2015

1037933,5

347787,8

191834,5

498311,2

2016

1145378,8

382038,1

201702,8

561637,9

2017

1261366,2

420409,9

212662,2

628294,1

2018

1400735,4

464015,3

224458,8

712261,3

2019

1538460,3

513226,5

237569,7

787664,1

2020

1703844,4

569541,2

251534,7

882768,5

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов
и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма охватывает зерновой подкомплекс и производство масличных культур.

2. Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

1) оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

2) повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов области;

3) комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства;

4) развитие системы страхования подотрасли растениеводства, способствующей ее устойчивому развитию и снижению рисков;

5) повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы

3. Цель подпрограммы – обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.

4. Целевой показатель – индекс производства продукции растениеводства к 2020 году составит 117,5% (к 2011 году).

5. Задача подпрограммы – рост рентабельности отрасли растениеводства.

6. Показатель реализации задачи – рост рентабельности отрасли растениеводства к 2020 году на 23% (к уровню 2011 года).

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

7. Основные мероприятия подпрограммы:

1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот;

2) развитие элитного семеноводства;

3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;

4) снижение рисков в подотраслях растениеводства;

5) поддержка садоводческих товариществ;

6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве;

7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

8. Реализация подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в целях реализации следующих основных мероприятий:

1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот. В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии:

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения;

на возмещение части затрат по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

на возмещение затрат на приобретение семян сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году;

на возмещение части затрат по внесению органических удобрений;

2) развитие элитного семеноводства. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями предоставляется субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

4) cнижение рисков в подотраслях растениеводства. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

5) поддержка садоводческих товариществ. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия некоммерческим организациям на обустройство, ремонт и модернизацию инженерной, дорожной инфраструктуры, систем энергообеспечения, водоснабжения, развитие систем противопожарной безопасности в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях Томской области;

6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В рамках данного мероприятия  предоставляется субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 9 959 881,2 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

9919557,8

3311230,2

1680770,2

4927557,4

2013 – 2020*

9959881,2

3311230,2

1721093,6

4927557,4

2013*

977345,5

294280,4

275357,4

407707,7

2014*

927661,6

319931

158818

448912,6

2015*

1005089

347787,8

158990

498311,2

2013

879026,4

294280,4

177038,3

407707,7

2014

952812,8

319931

183969,2

448912,6

2015

1037933,5

347787,8

191834,5

498311,2

2016

1145378,8

382038,1

201702,8

561637,9

2017

1261366,2

420409,9

212662,2

628294,1

2018

1400735,4

464015,3

224458,8

712261,3

2019

1538460,3

513226,5

237569,7

787664,1

2020

1703844,4

569541,2

251534,7

882768,5

*  Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

11. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

12. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

13. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

14. К основным рискам относятся:

1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.

15. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:

1) переход к новым технологиям;

2) техническая модернизация;

3) мелиорация земель в засушливых зонах;

4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие льняного комплекса

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Увеличение валового сбора льна-долгунца

Показатель цели подпрограммы и его значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Валовой сбор льна-долгунца
(тыс. тонн)

1,7

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

Задачи подпрограммы

Рост выручки от реализации продукции льняного комплекса

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Выручка
от реализации продукции льняного комплекса
(тыс. руб.)

958

996

1036,2

1077,6

1120,7

1165,5

1212,2

1260,6

1311,1

Сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

312187,4

99253,2

18594,2

194340,0

2013 – 2020*

316259,2

99253,2

22666,0

194340,0

2013*

91662,0

9452,0

5950,0

76260,0

2014*

43652,0

10652,0

2000,0

31000,0

2015*

25118,4

11118,4

2000,0

12000,0

2013

87512,0

9452,0

1800,0

76260,0

2014

43652,0

10652,0

2000,0

31000,0

2015

25196,6

11118,4

2078,2

12000,0

2016

25339,0

11238,4

2100,6

12000,0

2017

35609,4

13151,2

2458,2

20000,0

2018

28319,6

13749,6

2570,0

12000,0

2019

32819,4

14945,8

2793,6

15080,0

2020

33739,4

14945,8

2793,6

16000,0

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя
из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Лен-долгунец является одной из немногих технических культур, способных давать полноценное растительное волокно в условиях континентального климата Сибири.

Лен является восстановимым природным ресурсом, что позволяет назвать развитие льняного комплекса приоритетным направлением для обеспечения долгосрочного экономического развития Томской области.

Существующий в последние годы дефицит льняного сырья для ткацких фабрик России создает предпосылки для  значительного расширения объемов  посевов льна-долгунца на территории Томской области с одновременным созданием собственных перерабатывающих мощностей короткого льноволокна, ориентированных на внедрение инновационных технологий глубокой переработки льна, обеспечивающих качественные и ценовые преимущества продукции.

Льняной  комплекс Томской области  требует применения  комплексных мер по обеспечению его устойчивого развития и восстановлению утраченного потенциала.

Решение проблемы может быть обеспечено реализацией таких направлений, как расширение объемов посевов льна-долгунца, внедрение технологических процессов глубокой переработки длинного и короткого льняного волокна, существенное увеличение производства перспективных видов льняной продукции с высокой долей добавленной стоимости (производство нетканого полотна для мебельной, строительной отрасли, производство костроплит, новых видов утеплителей, изделий медицинского назначения).

Технологическая отсталость организаций и постоянный рост цен на энергоносители во многом определяют высокую себестоимость льняного сырья,  а снижение финансовой устойчивости организаций льняного комплекса приводит к повышению степени износа техники и других основных фондов. Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна, технологического оборудования в организациях льняного комплекса приводится в таблицах 1 и 2.

Анализ степени изношенности технологического оборудования на льноперерабатывающих заводах в Томской области на 01.01.2011

Таблица 1

Возраст

Оборудование в %  к общему итогу

До 10 лет  

22%

От 10 до 20

38%

Более 20 лет

40%

Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин в льносеющих хозяйствах Томской области на 01.01.2011

Таблица 2

Наименование техники

Наличие техники, находящейся в эксплуатации свыше 8 лет, в % от общего количества

Сеялка комбинированная СЗП-3,6 

12%

Льноуборочный комбайн          

10%

Льнотеребилка                  

Нет в наличии

Оборачиватель лент льна        

0%

Пресс-подборщик рулонный

64%

Подборщик-очесыватель          

Нет в наличии

Ворошилка лент льна            

65%

Порцеобразователь              

65%

Погрузчик рулонов              

0%

Сушилки льновороха             

Нет в наличии

Молотилка льняного вороха      

Нет в наличии

Семяочистительная машина       

70%

Сушилка семян льна

0%

Доля оборудования в станочном парке отрасли (по сведениям организаций льняной отрасли), эксплуатируемом до 10 лет составила на начало 2011 года 22%, 10 – 20 лет – 78%.

Проблема высокой изношенности  сельскохозяйственной техники усугубляется отсутствием отечественных производителей сельхозтехники для уборки и переработки льна.

Все перечисленные факторы отрицательно влияют на уровень рентабельности выращивания и первичной переработки льна и не стимулируют сельских товаропроизводителей и переработчиков к инвестированию финансовых средств в дальнейшее развитие.

Устойчивое развитие льняного комплекса Томской области возможно при условии расширения объемов посевов льна-долгунца, интенсивного обновления, реконструкции и модернизации существующих  производственных мощностей льноводческих предприятий, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения инновационных методов переработки короткого льноволокна с целью получения конкурентоспособной продукции и расширения рынков сбыта.

Реализация подпрограммы обеспечит создание новых рабочих мест в льносеющих районах Томской области, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы – увеличение валового сбора льна-долгунца.

3. Целевой показатель – валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года).

4. Задача подпрограммы – рост выручки от реализации продукции льняного комплекса.

5. Показатель реализации задачи – прирост выручки от реализации продукции льняного комплекса на 4% ежегодно.

Решение задачи возможно за счет:

модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей организаций льняного комплекса;

создания новых мощностей, ориентированных на производство инновационных видов продукции с использованием льняного сырья;

повышения эффективности и рентабельности льняного комплекса Томской области за счет освоения новых видов льнопродукции на основе короткого волокна, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения в производство инновационных технологий и способов создания льнопродукции.

Прогнозные значения показателей достижения цели и решения задачи подпрограммы приведены в приложении к ДЦП.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие – развитие льняного комплекса.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для переработки льна.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 316 259,2 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

312187,4

99253,2

18594,2

194340,0

2013 – 2020*

316259,2

99253,2

22666,0

194340,0

2013*

91662,0

9452,0

5950,0

76260,0

2014*

43652,0

10652,0

2000,0

31000,0

2015*

25118,4

11118,4

2000,0

12000,0

2013

87512,0

9452,0

1800,0

76260,0

2014

43652,0

10652,0

2000,0

31000,0

2015

25196,6

11118,4

2078,2

12000,0

2016

25339,0

11238,4

2100,6

12000,0

2017

35609,4

13151,2

2458,2

20000,0

2018

28319,6

13749,6

2570,0

12000,0

2019

32819,4

14945,8

2793,6

15080,0

2020

33739,4

14945,8

2793,6

16000,0

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. При реализации цели и задачи подпрограммы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;

4) Риски, связанные с присоединением к ВТО:

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности организаций;

невыполнение показателей доктрины продовольственной безопасности;

банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;

сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.

14. Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:

1) использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

2) проведения мониторинга угроз и рисков развитию АПК, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;

3) подготовки и представления в Администрацию Томской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации подпрограммы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке подпрограммы;

4) создание условий для перевода отрасли на новую технологическую основу повышения ее конкурентоспособности, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие овощеводства

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта),
в том числе картофеля

Показатели цели подпрограммы и их значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

Валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта)
(тыс. тонн)

92

93,6

95

96,2

97,5

98,9

100

101,2

Валовой сбор картофеля
(тыс. тонн)

230

235

240

245

250

255

260

265,4

Задачи подпрограммы

Увеличение выручки от реализации продукции овощеводства

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

Выручка от реализации продукции овощеводства (млн. руб.)

102

106,1

110,4

114,7

119,3

124,0

129,0

134,2

139,5

Сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования (тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

868630,1

0

468630,1

400000

2013–2020*

868686,9

0

468686,9

400000

2013*

107954,6

0

57954,6

50000

2014*

104600

0

54600

50000

2015*

104600

0

54600

50000

2013

104600

0

54600

50000

2014

105692

0

55692

50000

2015

106805,8

0

56805,8

50000

2016

107942

0

57942

50000

2017

109100,8

0

59100,8

50000

2018

110282,8

0

60282,8

50000

2019

111488,5

0

61488,5

50000

2020

112718,2

0

62718,2

50000

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов
и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспечения населения Томской области качественными свежими овощами и картофелем в течение всего года.

Организовать круглогодичное снабжение населения овощами возможно на основе рационального сочетания их возделывания в открытом и защищенном грунте, правильного хранения и переработки.

В связи с особенностями природно-климатических условий Томской области для повышения уровня обеспеченности населения на протяжении всего года свежими овощами высокого качества особенно необходимо развивать производство овощей защищенного грунта.

Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, не способствует повышению эффективности производства, не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию.

Строительство тепличного хозяйства с использованием современных ресурсосберегающих технологий, с учетом финансовой поддержки из областного бюджета позволит возобновить круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте в Томской области, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для населения.

Для решения поставленных задач необходимы комплексный подход и существенная поддержка производителей овощей из областного бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличного хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

сделать продукцию овощеводческих организаций экономически конкурентоспособной;

обеспечить в межсезонный период гарантированное снабжение населения Томской области свежими овощами.

2. Цель, задача, целевые показатели подпрограммы

2. Цель подпрограммы – увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля.

3. Целевые показатели:

валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020 году составит 101,2 тыс. тонн (108,9% к уровню 2011 года);

валовой сбор картофеля к 2020 году составит 265,4 тыс. тонн.

4. Задача подпрограммы – увеличение выручки от реализации продукции овощеводства.

5. Показатель реализации задачи – прирост выручки от реализации продукции овощеводства на 4% ежегодно.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие – развитие овощеводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

1) на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей и картофеля;

2) на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и картофеля;

3) на возмещение части затрат на приобретение ресурсосберегающих энергосиловых машин, агрегатов и установок для теплиц закрытого грунта круглогодичного действия.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 868 686,9 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

868630,1

0

468630,1

400000

2013 – 2020*

868686,9

0

468686,9

400000

2013*

107954,6

0

57954,6

50000

2014*

104600

0

54600

50000

2015*

104600

0

54600

50000

2013

104600

0

54600

50000

2014

105692

0

55692

50000

2015

106805,8

0

56805,8

50000

2016

107942

0

57942

50000

2017

109100,8

0

59100,8

50000

2018

110282,8

0

60282,8

50000

2019

111488,5

0

61488,5

50000

2020

112718,2

0

62718,2

50000

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. К основным рискам относятся:

1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность овощей и картофеля, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:

1) переход к новым технологиям;

2) техническая модернизация;

3) внедрение энергосберегающих технологий;

4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий

Показатель цели подпрограммы и его значение

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

Ввод
в эксплуатацию мелиорируемых земель, (тыс. га)

0,4

0,65

0,8

1,0

1,1

1,2

1,4

1,5

Задачи подпрограммы

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

Площадь вовлечения
в сельскохозяй-ственный оборот неиспользуемых сельскохозяйствен-ных угодий,
(тыс. га)

5

5

5

5

5

5

5

5

Сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

1063680,0

216000,0

288000,0

559680,0

2013 – 2020*

1027680,0

216000,0

252000,0

559680,0

2013*

116960,0

27000,0

20000,0

69960,0

2014*

122960,0

27000,0

26000,0

69960,0

2015*

122960,0

27000,0

26000,0

69960,0

2013

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2014

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2015

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2016

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2017

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2018

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2019

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2020

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января
2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов
и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя
из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. С учетом природно-климатических условий Томской области приоритетной задачей растениеводства является выращивание продукции для развития кормопроизводства, а также обеспечение потребностей жителей в картофеле и овощной продукции.

Главными препятствиями устойчивого развития растениеводства в Томской области являются:

плохое техническое состояние мелиоративных систем;

высокие риски, связанные со сложными почвенно-климатическими условиями;

низкий удельный вес хозяйств с современными технологиями и оборудованием;

отсутствие экономической мотивации развития внутрихозяйственных мелиоративных систем.

В настоящее время значительная часть внутрихозяйственных осушительных мелиоративных систем  на площади 11,0 тыс. га находится в неудовлетворительном состоянии, они выработали свой ресурс. Осушенные земли переувлажнены, заросли кустарником и лесом. Мелиоративные осушительные системы на площади 10,7 тыс. га пришли в полную негодность и не подлежат восстановлению.

Внутрихозяйственные мелиоративные  осушительные системы и гидротехнические сооружения  на площади 22,2 тыс. га используются, но требуют реконструкции. В связи с тем, что организации, содержащие эти объекты на балансе, обанкротились, осушительные системы не имеют собственников (балансодержателей). Внутрихозяйственные мелиоративные оросительные системы и гидротехнические сооружения на площади 3,2 тыс. га используются, но требуется модернизация и реконструкция поливных систем.

Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства в Томской области необходимо поддерживать работоспособность и целостность оросительных систем. Область располагает всеми необходимыми предпосылками для организации эффективных оросительных мероприятий:

1) достаточные площади земельных угодий для организации сельскохозяйственного производства;

2) апробированные технологии растениеводства;

3) достаточные водные ресурсы.

Технический износ мелиоративных систем является критическим и непосредственно связан со снижающейся урожайностью растениеводства. Выбытие оросительной техники опережает ее приобретение.

На решение указанных проблем и направлена настоящая подпрограмма.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы – создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий.

3. Целевой показатель – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013 – 2020 годы 8,05 тыс. га.

4. Задача подпрограммы – вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

5. Показатель реализации задачи – вовлечение в сельскохозяйственный оборот за период 2013 – 2020 годов 40 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие – развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

1) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;

2) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии и с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 1 027 680,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

1063680,0

216000,0

288000,0

559680,0

2013 – 2020*

1027680,0

216000,0

252000,0

559680,0

2013*

116960,0

27000,0

20000,0

69960,0

2014*

122960,0

27000,0

26000,0

69960,0

2015*

122960,0

27000,0

26000,0

69960,0

2013

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2014

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2015

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2016

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2017

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2018

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2019

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

2020

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и решение задачи подпрограммы имеет определенную степень рисков:

1) внешние риски:

неблагоприятные погодные условия могут повлечь гибель посевов или значительно снизить урожайность;

более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсовв банках могут не позволить провести строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;

2) внутренние риски:

организационные риски;

производственные и технологические риски.

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА

«УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Ускоренное развитие животноводства

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства

Показатель цели подпрограммы и его значения

Показатель

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

201

год

2019

год

2020

год

Индекс производства продукции животноводства
(в %
к предыдущему году)

113,5

104,0

103,8

101,6

101,0

101,1

101,0

100,9

Задачи подпрограммы

Рост рентабельности отрасли животноводства

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Рентабельность отрасли животноводства (%)

18,2

18,5

18,7

18,9

19,1

19,2

19,3

19,4

Сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

14207744,4

3635396,4

3722127,8

6850220,2

2013 – 2020*

13654347,4

3635396,7

3168730,2

6850220,5

2013*

1811696,1

433464,6

232150,5

1146081

2014*

1653847,3

434038,7

257228,5

962580,1

2015*

1379613,4

422958,7

257228,5

699426,2

2013

2001061,5

433464,6

421515,9

1146081

2014

1829279,4

434038,7

432660,6

962580,1

2015

1568213,5

422958,7

445828,6

699426,2

2016

1609869,7

436344,3

460344,5

713180,9

2017

1734601,6

467953,3

471687

794961,3

2018

1768347,6

480764

484196,5

803387,1

2019

1832697,9

473805,9

496954

861938

2020

1863673,8

486067,2

508940,7

868665,9

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. За период с 1990 по 2011 годы в Томской области на 70% сократилось поголовье КРС, уменьшилось валовое производство  молока в 2,5 раза. На первое января 2012 года в хозяйствах всех категорий области насчитывалось 100,6 тыс. голов КРС, в том числе 44,4 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,9 тыс. голов (51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46% от общего поголовья).

В 2011 году в хозяйствах всех категорий надоено 179,8 тыс. тонн молока, что составляет 45,2% к уровню 1990 года, в том числе сельскохозяйственными предприятиями 98,0 тыс. тонн. Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет 54,5% от общего объема производства. В результате многолетней целенаправленной работы в Томской области создано стадо с генетическим потенциалом продуктивности 6000 кг, который пока используется на 70 – 80%. В 2011 году в ведущих племенных заводах надоено в среднем от одной коровы не менее 7200 кг.

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока является задачей стратегического значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Главными препятствиями устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);

недостаточная развитость племенной базы;

невысокий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79 голов);

недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

К 2011 году в Томской области производство на убой птицы и свиней обеспечивало основной рост в мясном животноводстве и имело хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития. Уровень производства свинины и мяса птицы в 2011 году превысил показатели 1990 года на 145,4% и 359,4% соответственно.

Существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в этих наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных подотраслях мясного животноводства, созданы предпосылки для дальнейшей ее модернизации.

В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс. тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В структуре производства мяса в Томской области удельный вес говядины составляет 14%.

Основными проблемами развития сектора КРС являются:

отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных пород отечественной и зарубежной селекции, что вызывает необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно новый технологический и генетический уровень;

низкая обеспеченность качественными кормами при переходе к интенсивным откормочным технологиям;

убыточность производства КРС требует дополнительной поддержки с целью привлечения в подотрасль масштабных инвестиций, реализации программ и крупных проектов, способствующих ускоренному развитию скотоводства;

невысокий уровень комплексной интеграции в единый технологический комплекс первичных производителей мяса, научных центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой промышленности, мясопереработки, торговых сетей и глубокой переработки мясосырья;

недостаточный уровень развития инфраструктуры (логистики) мясного рынка, высокая степень износа основных производственных фондов, что приводит к дополнительным издержкам.

Сектор мясного скотоводства КРС развивается также недостаточными темпами. Численность поголовья скота мясных пород в 80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. На начало 2012 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов насчитывалось в КФХ. Уровень производства (выращивания) мяса КРС от мясных и помесных пород на убой составил в 2011 году 722 тонны или 5,4% от производства говядины.

Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированная технология интенсивного мясного животноводства;

в области создана хорошая собственная племенная база по разведению КРС мясных пород.

Главными препятствиями устойчивого развития мясного скотоводства являются:

недостаточная развитость племенной базы;

низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79 голов);

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (15%);

отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства;

недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока и мяса оборотных средств и средств для обновления основных фондов. Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.

Сельскохозяйственные организации области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.

В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного и мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного и мясного скотоводства обусловлена:

1) социальной значимостью молока и мяса как необходимых для здоровья населения продуктов питания;

2) биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 – 28 месяцев;

3) необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, и свидетельствует о необходимости ускоренного развития сектора КРС, увеличения объемов поддержки сектора.

Подпрограмма нацелена на решение проблем, связанных с недостатком племенного поголовья КРС, а также недостаточным объемом производства молока и мяса КРС вследствие указанного комплекса причин.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель – обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства.

3. Целевой показатель – индекс производства продукции животноводства к 2020 году составит 138,9% (к 2011 году).

4. Задача подпрограммы – рост рентабельности отрасли животноводства.

5. Показатель реализации задачи – рентабельность отрасли животноводства к 2020 году составит 19,4%.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:

поддержка производства и реализации молока и молочной продукции;

поддержка племенного животноводства;

обеспечение кормами для содержания КРС;

страхование сельскохозяйственных животных;

обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;

обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:

1) поддержка производства и реализации молока и молочной продукции. В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области осуществляют исполнение мероприятия за счет субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства;

2) поддержка племенного животноводства. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:

на возмещение части затрат на приобретение  племенных телок молочных пород у лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга) или договорам купли-продажи с рассрочкой платежа;

на возмещение части затрат на приобретение  племенного молодняка КРС молочного направления;

на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных кроме племенного КРС мясного направления;

на возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-производителей молочного направления;

на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка лошадей, овец, коз;

3) обеспечение кормами для содержания КРС. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания КРС;

4) страхование сельскохозяйственных животных. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

5) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В целях реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидий:

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии  на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 13 654 347,4 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

14207744,4

3635396,4

3722127,8

6850220,2

2013 – 2020*

13654347,4

3635396,7

3168730,2

6850220,5

2013*

1811696,1

433464,6

232150,5

1146081

2014*

1653847,3

434038,7

257228,5

962580,1

2015*

1379613,4

422958,7

257228,5

699426,2

2013

2001061,5

433464,6

421515,9

1146081

2014

1829279,4

434038,7

432660,6

962580,1

2015

1568213,5

422958,7

445828,6

699426,2

2016

1609869,7

436344,3

460344,5

713180,9

2017

1734601,6

467953,3

471687

794961,3

2018

1768347,6

480764

484196,5

803387,1

2019

1832697,9

473805,9

496954

861938

2020

1863673,8

486067,2

508940,7

868665,9

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья КРС, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных, усиливают риск падения поголовья КРС;

2) возникновение и распространение заразных болезней животных на территории Томской области;

3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса местного производства;

4) присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его излишками животноводческой продукции будут оказывать большое давление на Россию как
на наиболее близкий и емкий рынок.

14. Для предотвращения  рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимо обеспечить:

1) создание современных лабораторий, поставку ветеринарных препаратов
для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий;

2) наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю;

3) повышение конкурентоспособности местной продукции на основе комплексной модернизации, совершенствования обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого из них.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие мясного скотоводства

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород

Показатель цели подпрограммы и его значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Объем производства мяса КРС мясных и помесных пород (тонн)

943

1053

1163

1274

1384

1494

1605

1715

Задачи подпрограммы

Увеличение поголовья мясного и помесного скота

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей
(тыс. голов)

11,1

11,7

12,2

12,5

12,7

13,0

13,3

13,6

Сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

1292714,7

327747,5

241239,5

723727,7

2013 – 2020*

1269652,4

327747,5

218177,2

723727,7

2013*

128004,5

33985,5

19016

75003

2014*

135778,4

36393,5

19016

80368,9

2015*

142460

38476

19016

84968

2013

133986,5

33985,5

24998

75003

2014

143552,1

36393,5

26789,7

80368,9

2015

151766,6

38476

28322,6

84968

2016

158587,1

40205,2

29595,5

88786,4

2017

165563,4

41973,8

30897,4

92692,2

2018

172639,4

43767,7

32217,9

96653,8

2019

179784,6

45579,2

33551,3

100654,1

2020

186835

47366,6

34867,1

104601,3

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Томская область имеет опыт ведения специализированного мясного скотоводства. Численность поголовья скота мясных пород (герефордской и казахской белоголовой) в 80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. С середины 90-х годов происходит снижение производства говядины в Томской области. В 2011 году реализовано на убой мяса КРС всеми категориями хозяйств 13,5 тыс. тонн. В то же время уровень производства (выращивания) мяса КРС от мясных и помесных пород на убой составил 722 тонны или 5,4% от производства говядины.

На начало 2011 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов насчитывалось в КФХ. Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлены в таблице 1.

Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области

Таблица 1

01.2011

01.2012

2011 в % к 2010

Поголовье КРС (тыс. голов)

Хозяйства всех категорий

98,6

100,6

102,0

Сельскохозяйственные организации

49,4

50,9

103,0

КФХ

9,4

9,8

104,3

Хозяйства населения

39,8

39,9

100,3

Поголовье КРС мясных и помесных пород
(тыс. голов)

Хозяйства всех категорий

8,2

9,5

115,9

Сельскохозяйственные организации

4,6

5,5

119,6

КФХ

3,6

4,0

111,1

Хозяйства населения

0

0

0

Поголовье коров мясных и помесных пород
(тыс. голов)

Хозяйства всех категорий

3,0

3,5

116,7

Сельскохозяйственные организации

1,5

1,9

126,7

КФХ

1,5

1,6

106,7

Хозяйства населения

0

0

0

Производство мяса КРС в живом весе (тонн)

Хозяйства всех категорий

13561

13485

99,4

Сельскохозяйственные организации

4927

4866

98,8

КФХ

863

957

110,9

Хозяйства населения

7771

7662

98,6

Производство мяса КРС мясных и помесных пород
в живом весе (тонн)

Хозяйства всех категорий

404

722

178,7

В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс. тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В структуре производства мяса в области удельный вес говядины составляет 14%.

Необходимость решения проблем, связанных с производством говядины, программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Главным резервом роста производства говядины и улучшения ее качества на данном этапе является повсеместное повышение интенсивности выращивания, организации и сокращения сроков откорма скота, реализация молодняка более высокими весовыми кондициями, откорм и нагул скота с преимущественным использованием зеленых, грубых и сочных кормов.

Подпрограммой предусматривается создание и развитие отрасли мясного скотоводства в хозяйствах, где имеются необходимые пастбищные угодья для создания интенсивного кормопроизводства. Отличительными особенностями этого направления животноводства являются способность использовать большие объемы сочных и грубых кормов, которые ежегодно не используются на сотнях гектаров области, дешевые и простые животноводческие постройки.

Скот мясных пород вынослив, неприхотлив, устойчив к заболеваниям, хорошо приспосабливается к различным природно-климатическим условиям, обладает высокой скороспелостью, быстро нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм привесами, дает больший выход мяса. Он обладает устойчивой наследственностью и при скрещивании способен улучшать мясную продуктивность скота других пород. Сезонные туровые февральско-апрельские отелы позволяют отнимать от коров всех телят в возрасте 6 – 7 месяцев и иметь зимой в маточных гуртах только взрослых животных. Это способствует удешевлению системы кормления и содержания коров зимой, поскольку исключает потребность в телятниках и родильных помещениях, а также в дорогостоящих кормах, в том числе концентрированных, как для коров, так и для их телят. Содержать зимой коров без телят можно в дешевых помещениях облегченного типа или под трехсторонними навесами, защищающими животных от ветра и снега.

Основной целью будущего мясного скотоводства Томской области является создание к 2020 году численности стада мясного скота до 13,6 тыс. голов, в том числе коров до 5,0 тыс. голов, производство (выращивание) 1715 тонн мяса высококачественной говядины от мясного и помесного скота.

Основным в мясном скотоводстве является получение максимального выхода телят на 100 маток и наивысших средне­суточных приростов живой массы молодняка от рождения до реализации на мясо, а также повышение сохранности животных. Для достижения рентабельности мясного скотоводства среднесуточный прирост молодняка в среднем по стаду должен быть не менее 700 – 800 граммов.

Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированная технология интенсивного мясного животноводства;

в области создана хорошая собственная племенная база по разведению КРС мясных пород.

Главными препятствиями устойчивого развития мясного скотоводства являются:

недостаточная развитость племенной базы;

низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 68 голов);

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (15%);

отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства;

недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Важными факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности мясного скотоводства, являются:

неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель – мясоперерабатывающая промышленность – оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю ферм приходится не более 40% от розничной цены на мясо вместо 55% в Западных странах;

недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства, которая в среднем по области составляет около 7% от производственных издержек.

Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей говядины оборотных средств и средств для обновления основных фондов.

Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.

Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.

В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:

социальной значимостью говядины как необходимого для здоровья населения продукта питания;

биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство);

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного мясного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы – обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород.

3. Целевой показатель – объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года).

4. Задача подпрограммы – увеличение поголовья мясного и помесного скота;

5. Показатель реализации задачи – поголовье мясного и помесного КРС к 2020 году – 13,6 тыс. голов (143% к уровню 2011 года).

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия – развитие мясного скотоводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммы,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья коров и нетелей мясных пород с теленком;

на возмещение части затрат по содержанию помесного маточного поголовья коров с теленком;

на возмещение части затрат на выращивание молодняка КРС мясных (помесных) пород.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 1 269 652,4 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

1292714,7

327747,5

241239,5

723727,7

2013 – 2020*

1269652,4

327747,5

218177,2

723727,7

2013*

128004,5

33985,5

19016

75003

2014*

135778,4

36393,5

19016

80368,9

2015*

142460

38476

19016

84968

2013

133986,5

33985,5

24998

75003

2014

143552,1

36393,5

26789,7

80368,9

2015

151766,6

38476

28322,6

84968

2016

158587,1

40205,2

29595,5

88786,4

2017

165563,4

41973,8

30897,4

92692,2

2018

172639,4

43767,7

32217,9

96653,8

2019

179784,6

45579,2

33551,3

100654,1

2020

186835

47366,6

34867,1

104601,3

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и задачи подпрограммы имеет определенную степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков успешного развития.

Внешние риски:

1) неблагоприятная тарифная политика на услуги естественных монополий и импорт говядины могут помешать повышению конкурентоспособности отечественной мясной продукции;

2) болезни скота могут снизить объемы производства продукции животноводства;

3) дальнейший диспаритет цен между продукцией сельского хозяйства и промышленной продукцией может привести к снижению инвестиционной привлекательности отрасли;

4) снижение уровня инвестиционной активности повлечет  за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

5) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;

6) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов
в кредитных организациях, что не позволит завершить строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли.

Ограниченность полномочий Департамента по социально-экономическому развитию Томской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в мясном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей.

Внутренние риски:

1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

2) производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т. д.).

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие молочного скотоводства

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях

Показатель цели подпрограммы и его значения

Показатель

2012 год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Объем производства молока
в сельскохозяйственных организациях (тыс.тонн)

87,8

89,5

91,3

93,2

95,0

96,9

98,8

100,8

102,8

Задачи подпрограммы

Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2012 год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Поголовье молочных коров

в сельскохозяйственных организациях
(тыс. голов)

20,5

20,7

20,9

21,1

21,3

21,5

21,7

21,9

22,2

Сроки реализации подпрограммы

2013– 2020 годы

Объем и источники финансирования

(тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

1384343,8

0

591767,8

792576

2013 – 2020*

1279853,8

0

487277,8

792576

2013*

122000

0

39000

83000

2014*

126150

0

39000

87150

2015*

130507,5

0

39000

91507,5

2013

167000

0

84000

83000

2014

164950

0

77800

87150

2015

151197,5

0

59690

91507,5

2016

157757,4

0

61674,5

96082,9

2017

184645,2

0

83758,2

100887

2018

191877,5

0

85946,1

105931,4

2019

179471,3

0

68243,4

111227,9

2020

187444,9

0

70655,6

116789,3

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя
из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Несмотря на то, что молочное скотоводство является традиционной отраслью сельскохозяйственного производства Томской области, в последние десятилетия отмечается сокращение численности поголовья КРС и производства молока. Незначительный рост поголовья КРС, в том числе коров, наблюдается с 2009 года. Средний ежегодный темп роста поголовья КРС составляет 1,3%, коров – 0,9%. На 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий Томской области насчитывалось 99,5 тысяч голов КРС, в том числе 43,9 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,8 тыс. голов (51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46,9% от общего поголовья). Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлено в таблице 1.

Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области

Таблица 1

тыс. голов

01.01.2011

01.01.2012

2011 в % к 2010

Поголовье КРС

Хозяйства всех категорий

98,6

100,6

102,0

Сельскохозяйственные организации

49,4

50,9

103,0

КФХ

9,4

9,8

104,3

Хозяйства населения

39,8

39,9

100,3

Поголовье коров

Хозяйства всех категорий

43,5

44,4

102,1

Сельскохозяйственные организации

20,3

20,6

101,5

КФХ

3,6

3,9

108,3

Хозяйства населения

19,7

19,9

101,0

Поголовье КРС молочных пород

Хозяйства всех категорий

89,0

91,1

102,4

Сельскохозяйственные организации

45,2

45,4

100,4

КФХ

4,0

5,8

145,0

Хозяйства населения

39,8

39,9

100,3

Поголовье коров молочных пород

Хозяйства всех категорий

40,4

40,9

101,2

Сельскохозяйственные организации

18,7

18,7

100,0

КФХ

1,95

2,3

117,9

Хозяйства населения

19,7

19,9

101,0

Одними из основных препятствий устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);

значительное количество ферм с изношенными капитальными объектами.

Важными факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности молочного скотоводства, являются:

неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель – молокоперерабатывающая промышленность – оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю молочных ферм приходится не более 40% от розничной цены на молоко вместо 55% в Западных странах;

недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в среднем по области составляет около 8% от производственных издержек.

Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока оборотных средств и средств для обновления основных фондов.

Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.

Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.

В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 – 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы – обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях

3. Целевой показатель – объем производства молока в сельскохозяйственных организациях к 2020 году составит 102,8 тыс. тонн (117,1 % к уровню 2012 года).

4. Задача подпрограммы – увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях.

5. Показатель реализации задачи – поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях к 2020 году увеличится до 22,2 тыс. голов.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие – развитие молочного скотоводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммы,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

на возмещение части затрат на строительство, приобретение технологического оборудования и комплектования племенным молодняком крупного рогатого скота молочных пород животноводческих комплексов молочного направления на поголовье коров 1150 и более голов;

на возмещение части затрат на приобретение оборудования для механизации доения, охлаждения и первичной переработки молока, автоматизированных технологических линий и систем компьютерного управления молочным стадом;

на возмещение части затрат на приобретение оборудования для добровольного доения животных (робота-дояра).

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 1 279 853,8 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

1384343,8

0

591767,8

792576

2013 – 2020*

1279853,8

0

487277,8

792576

2013*

122000

0

39000

83000

2014*

126150

0

39000

87150

2015*

130507,5

0

39000

91507,5

2013

167000

0

84000

83000

2014

164950

0

77800

87150

2015

151197,5

0

59690

91507,5

2016

157757,4

0

61674,5

96082,9

2017

184645,2

0

83758,2

100887

2018

191877,5

0

85946,1

105931,4

2019

179471,3

0

68243,4

111227,9

2020

187444,9

0

70655,6

116789,3

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и задач подпрограммы имеют определенную степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков успешного развития.

Внешние риски:

более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит полностью завершить строительство и реконструкцию молочных комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли;

снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики.

Ограниченность полномочий Департамента по социально-экономическому развитию Томской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в молочном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей.

Внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски.

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

ПОДПРОГРАММА

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель

подпрограммы

Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики

Показатель цели подпрограммы и его значение

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Объем производства сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ, КФХ и СПоК

(% к 2011 году)

102

102

103

104

107

108

108

110

Задачи подпрограммы

Рост количества ЛПХ, содержащих 3 и более коров

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Доля ЛПХ, содержащих 3 и более коров, к общему количеству ЛПХ,
(в %)

5,3

5,5

5,8

6,1

6,3

6,6

6,9

7,2

Сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

3504089,3

346179,3

858176,9

2299733,1

2013 – 2020*

2912535,3

346179,3

694122,9

1872233,1

2013*

213499

39330

50785

123384

2014*

208368

39330

41854

127184

2015*

212358

39330

41854

131174

2013

400458

39330

97044

264084

2014

409668

39330

99754

270584

2015

415653

39330

101749

274574

2016

428385,7

41296,5

104986,5

282102,7

2017

437240

43361,3

107335,8

286542,9

2018

450837

45529,4

110802,6

294505

2019

464998,9

47805,9

114392,7

302800,3

2020

496848,7

50196,2

122112,3

324540,2

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма охватывает малые формы хозяйствования (далее – МФХ), к которым относятся КФХ, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством (далее – ИП), ЛПХ, СПоК.

МФХ Томской области производят 50% валовой и 40% товарной продукции сельского хозяйства. По основным видам продукции в 2011 году доля производства достигла: молока – 45,5%, мяса – 22,4%, овощей – 79,0%, картофеля – 92,3%. Развитие МФХ является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства области.

В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа вновь создаваемых КФХ, ИП. За 2009 – 2011 годы количество КФХ и ИП увеличилось в 1,7 раза благодаря организации на базе крупных ЛПХ, фермерских хозяйств своего дела жителями села.
В 16 сельских районах Томской области насчитывается 113,8 тыс. граждан, ведущих ЛПХ, с учетом городских территорий 120,4 тыс. граждан, 2024 тыс. КФХ и ИП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. По итогам последних четырех лет наблюдается процесс укрупнения ЛПХ и перехода их в ранг товарных хозяйств.

За МФХ на территории Томской области на 1 января 2011 года закреплено 72,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы – рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики.

3. Целевой показатель – рост объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ, КФХ, СПоК, к 2020 году составит 110% к уровню 2011 года.

4. Задача подпрограммы – рост количества ЛПХ, содержащих 3 и более коров.

5. Показатель реализации задач – доля ЛПХ, содержащих 3 и более коров, к 2020 году увеличится до 7,2%.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:

1) государственная поддержка кредитования МФХ;

2) развитие ЛПХ;

3) поддержка приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется в форме предоставления субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в рамках следующих основных мероприятий:

1) государственная поддержка кредитования МФХ – предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

2) развитие личных подсобных хозяйств – предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по искусственному осеменению коров, по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования, по содержанию коровы с теленком;

3) поддержка приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП – предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 2 912 535,3 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

3504089,3

346179,3

858176,9

2299733,1

2013 – 2020*

2912535,3

346179,3

694122,9

1872233,1

2013*

213499

39330

50785

123384

2014*

208368

39330

41854

127184

2015*

212358

39330

41854

131174

2013

400458

39330

97044

264084

2014

409668

39330

99754

270584

2015

415653

39330

101749

274574

2016

428385,7

41296,5

104986,5

282102,7

2017

437240

43361,3

107335,8

286542,9

2018

450837

45529,4

110802,6

294505

2019

464998,9

47805,9

114392,7

302800,3

2020

496848,7

50196,2

122112,3

324540,2

*  Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

ПОДПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Поддержка начинающих фермеров

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области

Показатель цели подпрограммы и его значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019
год

2020

год

Прирост числа КФХ (ед.)

14

15

16

17

18

19

20

21

Задачи подпрограммы

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции произведенной КФХ

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019
год

2020

год

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции произведенной КФХ (% к предыдущему году)

1,5

2,0

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3

Сроки реализации

подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

274423,1

190057,8

62965,3

21400,0

2013 – 2020*

274423,1

190057,8

62965,3

21400,0

2013*

26900,0

18300

6100,0

2500

2014*

30900,0

21200

7000,0

2700

2015*

32262,4

22219,2

7343,2

2700

2013

26900,0

18300,0

6100,0

2500,0

2014

30900,0

21200,0

7000,0

2700,0

2015

32262,4

22219,2

7343,2

2700,0

2016

33695,6

23291,4

7704,2

2700,0

2017

35203,5

24419,4

8084,1

2700,0

2018

36789,6

25606,0

8483,6

2700,0

2019

38458,3

26854,3

8904,0

2700,0

2020

40213,7

28167,5

9346,2

2700,0

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. В начале 1990-х годов в России в целом и на территории Томской области в частности начался рост числа КФХ.

В 1995 году численность КФХ достигла 280 тысяч по России и 3,8 тысячи в Томской области. В настоящее время в Томской области число КФХ не превышает 770. В структуре сельского хозяйства их доля составляет 5%. Несмотря на то, что с 2007 года количество КФХ выросло в 1,7 раза, их вклад в объем производимой в Томской области сельхозпродукции не значителен (по молоку – 3,6%, по мясу – 2%, овощам – 1,1%).

Предпринимательская инициатива на селе ограничена не только производственной материально-технической базой, но и низким развитием инфраструктуры рынков сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе. Доходы жителей на селе остаются самыми низкими по сравнению с другими отраслями экономики страны. Вместе с сокращением сельского населения падает количество личных подворий, являющихся базой для развития КФХ. Создание условий для организации КФХ и поддержка начинающих фермеров приостановят сокращение доли МФХ на селе в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции, позволят увеличить поголовье скота на сельских подворьях, уровень занятости и доходов сельских жителей.

Начинающие КФХ и ИП при организации своего дела помимо сложных погодно-климатических условий и отсутствия кадров сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в частности – с недостатком финансовых ресурсов. Очень часто КФХ создаются на единовременные пособия по безработице. Им недоступны кредиты, так как недостаточно залогового имущества. В последние годы создание нового КФХ связано
с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.

При формировании нового КФХ также требуются значительные затраты на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.

Без решения всех перечисленных проблем начинающие КФХ не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность. Подпрограмма призвана помочь начинающим КФХ закрепиться на рынке во всех районах Томской области.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы – стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области.

3. Целевой показатель – увеличение числа КФХ  к 2020 году на 140 КФХ.

4. Задача подпрограммы – рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ.

5. Показатель реализации задачи – увеличение  объемов производства сельскохозяйственной продукции произведенной КФХ  к 2020 году на 19 % к уровню 2011 года.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия – предоставление грантов на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией «Томская АККОР» (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в форме предоставления субсидий.

Порядок и условия предоставления субсидий на поддержку начинающих фермеров (грантов на создание и развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое обустройство) устанавливаются постановлением Администрации Томской области.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 274 423,1 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

274423,1

190057,8

62965,3

21400,0

2013 – 2020*

274423,1

190057,8

62965,3

21400,0

2013*

26900,0

18300

6100,0

2500

2014*

30900,0

21200

7000,0

2700

2015*

32262,4

22219,2

7343,2

2700

2013

26900,0

18300,0

6100,0

2500,0

2014

30900,0

21200,0

7000,0

2700,0

2015

32262,4

22219,2

7343,2

2700,0

2016

33695,6

23291,4

7704,2

2700,0

2017

35203,5

24419,4

8084,1

2700,0

2018

36789,6

25606,0

8483,6

2700,0

2019

38458,3

26854,3

8904,0

2700,0

2020

40213,7

28167,5

9346,2

2700,0

*  Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КФХ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ

Показатель цели подпрограммы и его значение

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019
год

2020

год

Количество семейных животноводческих ферм созданных на базе КФХ (ед.)

5

5

6

7

7

8

9

9

Задачи подпрограммы

Создание семейных животноводческих ферм с поголовьем свыше 25 условных голов

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019
год

2020

год

Количество новых КФХ, созданных на базе крупных ЛПХ (ед.)

10

11

11

12

13

13

14

15

Сроки реализации

подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

681378,8

245376,3

163451,0

272551,5

2013 – 2020*

681378,8

245376,3

163451,0

272551,5

2013*

67000,0

24200,0

16000,0

26800,0

2014*

75000,0

27000,0

18000,0

30000,0

2015*

78900,0

28404,0

18936,0

31560,0

2013

67000,0

24200,0

16000,0

26800,0

2014

75000,0

27000,0

18000,0

30000,0

2015

78900,0

28404,0

18936,0

31560,0

2016

83002,8

29881,0

19920,7

33201,1

2017

87319,0

31434,8

20956,6

34927,6

2018

91859,5

33069,4

22046,3

36743,8

2019

96636,2

34789,0

23192,7

38654,5

2020

101661,3

36598,1

24398,7

40664,5

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя
из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

Развитие КФХ, ИП в сочетании с развитием  ЛПХ в отдельных районах Томской области становится важным фактором в развитии сельских территорий.

По итогам 2010 года доля сельскохозяйственной продукции, произведенной МФХв Томской области, составила 52%. В 2010 году в Томской области насчитывалось 125 тыс. ЛПХ, 1830 КФХ и ИП. При этом более 70% КФХ занимаются животноводством. В целом МФХ обрабатываются 15,4% посевных площадей Томской области, содержатся 47% поголовья КРС, в том числе 51% поголовья коров.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это происходит за счет укрупнения действующих КФХ и создания новых хозяйств. По России рост средней площади обрабатываемой земли увеличился в 2,5 раза с 42,5 га в 1995 году до 104,6 га в 2011 году. Кроме этого, растет техническая оснащенность КФХ, совершенствуются используемые технологии. В результате за 2000 – 2010 годы объем производства молока в КФХ увеличился в 2,4 раза, мяса – в 2,3 раза. Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Томской области в 2010 году составила: по производству мяса – 24%, молока – 45,4%, овощей – 71,1% и картофеля – 93,4%.

Потенциалом для дальнейшего роста числа КФХ является сложившаяся тенденция укрупнения ЛПХ населения. В 2011 году в Томской области насчитывается 572 ЛПХ, которые содержат 10 и более голов КРС или 15 свиней (в 2007 году таких ЛПХ было 117).

Поддержка развития КФХ будет способствовать росту уровня занятости и доходов сельского населения, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

Важным фактором в развитии экономики сельского хозяйства является стимулирование перехода ЛПХ в КФХ.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы – развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ.

3. Целевой показатель – количество семейных животноводческих ферм, созданных на базе КФХ за период с 2013 года по 2020 год, 56 КФХ.

4. Задача подпрограммы – создание семейных животноводческих ферм с поголовьем свыше 25 условных голов.

5. Показатель реализации задачи – количество новых КФХ, созданных на базе крупных ЛПХ населения за период с 2013 года по 2020 год, – 99 хозяйств.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия – предоставление грантов на создание и развитие семейных животноводческих ферм, реализация мероприятий по их развитию.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией «Томская АККОР» (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в форме предоставления субсидий.

Порядок и условия предоставления субсидий  на развитие семейных животноводческих ферм устанавливаются постановлением Администрации Томской области.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 681 378,8 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

681378,8

245376,3

163451,0

272551,5

2013 – 2020*

681378,8

245376,3

163451,0

272551,5

2013*

67000,0

24200,0

16000,0

26800,0

2014*

75000,0

27000,0

18000,0

30000,0

2015*

78900,0

28404,0

18936,0

31560,0

2013

67000,0

24200,0

16000,0

26800,0

2014

75000,0

27000,0

18000,0

30000,0

2015

78900,0

28404,0

18936,0

31560,0

2016

83002,8

29881,0

19920,7

33201,1

2017

87319,0

31434,8

20956,6

34927,6

2018

91859,5

33069,4

22046,3

36743,8

2019

96636,2

34789,0

23192,7

38654,5

2020

101661,3

36598,1

24398,7

40664,5

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

ПОДПРОГРАММА

«ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель подпрограммы

Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций

Показатель цели подпрограммы и его значения

Показатель

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади
(л. с.)

116

116,5

117,1

117,7

118,3

118,9

119,4

120,0

Задачи подпрограммы

1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования.

2. Повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства
на инновационной основе

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013 год

2014 год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Задача 1.

Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):

тракторы, (шт.)

107

113

119

125

131

138

145

152

зерноуборочные
комбайны, (шт.)

57

60

63

66

69

72

76

80

кормоуборочные
комбайны, (шт.)

7

8

9

10

11

12

13

14

автомобили грузовые, (шт.)

12

14

16

18

20

22

24

26

Задача 2.

Количество реализованных инновационных проектов, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

Сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок

исполнения (год)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

10437760,1

23085

3220278,2

7194396,9

2013 – 2020*

9812003,7

23085

2594521,8

7194396,9

2013*

824606

0

74133,8

750472,2

2014*

968389,3

0

180567,1

787822,2

2015*

1060709,4

4995

223679,7

832034,7

2013

1094738,2

0

344266

750472,2

2014

1150444,2

0

362622

787822,2

2015

1234278,7

4995

397249

832034,7

2016

1285522,6

4995

407314,5

873213,1

2017

1339089,2

4995

417643,8

916450,4

2018

1389683,4

2700

423978,9

963004,5

2019

1443748,2

2700

430374,6

1010673,6

2020

1500255,6

2700

436829,4

1060726,2

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января
2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя
из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Реализация подпрограммы осуществляется в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

В растениеводстве экстенсивные методы остаются основным способом развития хозяйств. Используются машины, имеющие высокий моральный и физический износ, одно- и двухоперационные машины с низкими технологическими параметрами. Как следствие, средняя урожайность в 2011 году составила 13,9 центнеров с гектара, валовой сбор зерновых в регионе в 2011 году составил 317,6 тыс. тонн (88,4% к уровню 2010 года).

Средний уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в 2011 году (без учета государственной поддержки) составил 3,6%. Без учета субсидий убыточна деятельность большинства сельскохозяйственных организаций (за исключением крупных комплексов).

Животноводство также характеризуется использованием экстенсивных технологий. По способам содержания скота более 90% составляют фермы привязного типа. Слабо используется механизация, автоматизация процесса внедрена в единичных хозяйствах. Кормление КРС ведется с нарушениями рекомендуемого рациона, что приводит к несбалансированности питания животных.

Все это приводит к низкой производительности, высокому уровню ручного труда и, как следствие, убыточности ведения хозяйства.

Сегодняшнее состояние машинно-тракторного парка является главным сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли. Наиболее критическая ситуация сложилась с автотранспортом (количество автомобилей старше 10 лет составляет 92,55%), парком тракторной техники (трактора старше 10 лет составляют 67,4% парка тракторов), свидетельствующая о том, что машинно-тракторный парк на грани полной выработки нормативного ресурса. Из-за сверхнормативного износа техники ежегодно растет удельный расход запасных частей.

Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в 2011 году составил 7,1% по зерноуборочным комбайнам, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам 6,7% и 4,9% соответственно.

Обеспеченность техникой в Томской области в среднем выше, чем по Российской Федерации, но необходимо учитывать износ техники. Хозяйства предпочитают ремонтировать имеющиеся агрегаты, так как коэффициент обновления по сельскохозяйственной технике не соответствует потребностям.

Из-за недостаточного использования оборудования для подготовки зерна к хранению сельскохозяйственные товаропроизводители растягивают сроки уборки зерновых культур для их естественной сушки на полях, что также приводит к большим потерям. Высокие затраты на энергоносители в конечном итоге в значительной степени влияют на все сельскохозяйственное производство, сдерживают его рост.

Все это свидетельствует о необходимости технологической и технической модернизации сельского хозяйства в Томской области.

2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы – повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.

3. Целевой показатель – энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году – 120 л. с. на 100 га посевной площади.

4. Задачи подпрограммы:

1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;

2) повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.

5. Показатели реализации задач:

1) приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями к 2020 году составит:

тракторов – 1030 шт.,

зерноуборочных комбайнов – 543 шт.,

кормоуборочных комбайнов – 84 шт.,

грузовых автомобилей – 152 шт.;

2) количество реализованных инновационных проектов – 8 ед.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:

1) обновление парка сельскохозяйственной техники;

2) инновационное развитие АПК.

4. Механизм реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:

1) обновление парка сельскохозяйственной техники – в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства;

2) инновационное развитие АПК – в рамках данного мероприятия предполагаются субсидии некоммерческим организациям в целях создания и развития научно-производственной и опытной базы для повышения инновационного развития АПК, а также в целях подготовки обоснования для реализации на территории Томской области инновационно-инвестиционных проектов в сфере АПК:

ассигнования на оплату государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства (осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);

предоставление средств на реализацию перспективных инновационных проектов в АПК на условиях, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

8. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 9 812 003,7 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

10437760,1

23085

3220278,2

7194396,9

2013 – 2020*

9812003,7

23085

2594521,8

7194396,9

2013*

824606

0

74133,8

750472,2

2014*

968389,3

0

180567,1

787822,2

2015*

1060709,4

4995

223679,7

832034,7

2013

1094738,2

0

344266

750472,2

2014

1150444,2

0

362622

787822,2

2015

1234278,7

4995

397249

832034,7

2016

1285522,6

4995

407314,5

873213,1

2017

1339089,2

4995

417643,8

916450,4

2018

1389683,4

2700

423978,9

963004,5

2019

1443748,2

2700

430374,6

1010673,6

2020

1500255,6

2700

436829,4

1060726,2

*  Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

9. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

10. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

11. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

12. Решение задач ускорения технической и технологической модернизации, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на АПК ряда внешних и внутренних рисков, с одной стороны, осложняющих достижение поставленных целей, с другой стороны, диктующих необходимость еще больших усилий по решению накопленных в аграрной сфере экономики проблем. Ключевыми в части инновационного развития АПК являются следующие риски:

1) рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты;

2) недостаточное информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей в части использования современных высокопроизводительной техники и технологий.

Большая часть рисков относится к макроэкономическим, воздействие которых в рамках отдельно взятого региона крайне ограничено.

13. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы переход к новым ресурсосберегающим технологиям и реализация модели ускоренного экономического развития.

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Обеспечение реализации ДЦП

Заказчик подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Соисполнители подпрограммы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

Цель подпрограммы

Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства

Показатель цели подпрограммы и его значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства
(в % к предыдущему году)

104

104,1

104,2

104,3

104,5

104,8

104,9

105

Задачи подпрограммы

Повышение доступности кредитных ресурсов

Показатели задач подпрограммы и их значения

Показатель

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Рост объема привлеченных кредитов
(в % к предыдущему году)

2

2

2

2

2

2

2

2

Сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Годы

Общий объем

финансирова-ния

Федеральный

бюджет

(прогноз)

Областной

бюджет

Внебюджетные

источники

(прогноз)

2013 – 2020

2077079

615167,6

1186648

275263,5

2013 – 2020*

2040589

615167,6

1150158

275263,5

2013*

199071,9

69543,5

98501,7

31026,7

2014*

240766

71450,6

137402,7

31912,7

2015*

245212,2

73415,8

138971,7

32824,7

2013

234952,2

69543,5

134382

31026,7

2014

240867,3

71450,6

137504

31912,7

2015

245720,9

73415,8

139480,4

32824,7

2016

253814

75577,1

144427,2

33809,7

2017

262176,2

77801

149551,5

34823,7

2018

270815,9

80086,6

154861

35868,3

2019

279748,2

82437,4

160366,1

36944,7

2020

288984,5

84855,6

166075,9

38053

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация управления подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Сферой осуществления подпрограммы являются сельскохозяйственные товаропроизводители, производство сельскохозяйственных продуктов, организации по производственно-техническому, научному, информационно-консультационному и другим видам обслуживания АПК.

2. Приоритетами подпрограммы являются обеспечение доступности краткосрочных и инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; кадровое и информационное обеспечение, в том числе создание государственной системы автоматизированного управления АПК; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве; оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

3. Цель подпрограммы – создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

4. Целевой показатель – индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).

5. Задача подпрограммы – повышение доступности кредитных ресурсов.

6. Показатель реализации задачи – рост объема привлеченных кредитовк 2020 году на 16% к уровню 2011 года.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

7. Основные мероприятия:

1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) кадровое обеспечение;

4) информационное обеспечение;

5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства;

6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;

7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;

8) осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,

включая ресурсное обеспечение

8. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:

1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидийна возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 – 2013 годах на срок до 1 года;

2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2004 – 2013 годах;

3) кадровое обеспечение, в рамках данного мероприятия предполагается предоставление:

ассигнований на оплату государственных контрактов по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства;

субсидий на возмещение части затрат на подготовку специалистов;

социальных выплат (стипендий) студентам в сфере АПК;

социальных выплат на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии;

4) информационное обеспечение, в рамках данного мероприятия предоставляются ассигнования на оплату государственных контрактов  на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») по следующим направлениям:

по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства;

по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России;

5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия предоставляются:

ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд на проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства;

иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;

ассигнования на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;

6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;

7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве;

8) осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия муниципальным образованиям предоставляются субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2020 годах составит 2 040 589 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам  финансирования составит:

Срок

исполнения (годы)

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального

бюджета

(прогноз)

областного

бюджета

внебюджетных

источников

(прогноз)

2013 – 2020

2077079

615167,6

1186648

275263,5

2013 – 2020*

2040589

615167,6

1150158

275263,5

2013*

199071,9

69543,5

98501,7

31026,7

2014*

240766

71450,6

137402,7

31912,7

2015*

245212,2

73415,8

138971,7

32824,7

2013

234952,2

69543,5

134382

31026,7

2014

240867,3

71450,6

137504

31912,7

2015

245720,9

73415,8

139480,4

32824,7

2016

253814

75577,1

144427,2

33809,7

2017

262176,2

77801

149551,5

34823,7

2018

270815,9

80086,6

154861

35868,3

2019

279748,2

82437,4

160366,1

36944,7

2020

288984,5

84855,6

166075,9

38053

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

11. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

12. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

13. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

14. Перечень рисков:

1) макроэкономические факторы, в том числе увеличение налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2) опережающий рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засухи;

4) недофинансирование мероприятий подпрограммы.

15. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы потребуются:

1) систематический мониторинг реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на АПК;

2) осуществление технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;

3) реализация грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов по всем направлениям реализации подпрограммы.

Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Развитие сельскохозяйственного производства

в Томской области на 2013 – 2020 годы»

Перечень

программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование цели,

задачи, мероприятия ДЦП, субсидии

Срок исполнения
(год)

Объем финансиро-

вания (прогноз) (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Показатель результата мероприятия

федерального бюджета (прогноз) (тыс. рублей)
(по согласованию)

областного бюджета (прогноз) (тыс.рублей)

внебюджетных источников (прогноз)
(тыс. рублей )
(по согласованию)

Цель ДЦП: Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области

1.

Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства

1)

Мероприятие 1.
«Повышение плодородия почв
и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот»

2013-2020

3 569 626,70

384 194,50

757 055,80

2 428 376,40

Площадь предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га

2013-2020*

3 654 848,20

384 194,50

842 277,20

2 428 376,50

2013*

415032,1

30 000,00

179507,4

205 524,70

2014*

320 310,60

35 000,00

62 418,00

222 892,60

2015*

346 542,30

39 333,00

62 418,00

244 791,30

2013

301 724,70

30 000,00

66 200,00

205 524,70

1,8

2014

330 712,60

35 000,00

72 820,00

222 892,60

1,8

2015

364 226,20

39 333,00

80 102,00

244 791,20

1,8

2016

409 561,60

44 052,90

88 112,20

277 396,50

1,8

2017

455 616,00

49 339,30

96 923,40

309 353,30

1,8

2018

515 920,90

55 260,00

106 615,80

354 045,10

1,8

2019

564 088,10

61 891,20

117 277,30

384 919,60

1,8

2020

627 776,60

69 318,10

129 005,10

429 453,40

1,8

2)

Мероприятие 2.
«Развитие элитного семеноводства»

2013-2020

1081450,0

277950,0

163500,0

640000,0

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (%)

2013-2020*

1081450,0

277950,0

163500,0

640000,0

2013*

120000,0

34000,0

20000,0

66000,0

2014*

124000,0

34000,0

20000,0

70000,0

2015*

128464,0

34292,0

20172,0

74000,0

2013

120000,0

34000,0

20000,0

66000,0

15

2014

124000,0

34000,0

20000,0

70000,0

15

2015

128464,0

34292,0

20172,0

74000,0

15

2016

132993,7

34626,0

20367,7

78000,0

15

2017

137393,4

34877,0

20516,4

82000,0

15

2018

141782,0

35122,0

20660,0

86000,0

15

2019

146173,6

35369,0

20804,6

90000,0

15

2020

150643,3

35664,0

20979,3

94000,0

15

3)

Мероприятие 3.
«Поддержка закладки и ухода
за многолетними насаждениями»

2013-2020

39038,1

2488,0

3600,0

32950,1

Площадь закладки многолетних насаждений (тыс. га)

2013-2020*

39038,1

2488,0

3600,0

32950,1

2013*

3444,0

311,0

450,0

2683,0

2014*

3761,0

311,0

450,0

3000,0

2015*

4121,0

311,0

450,0

3360,0

2013

3444,0

311,0

450,0

2683,0

0,011

2014

3761,0

311,0

450,0

3000,0

0,011

2015

4121,0

311,0

450,0

3360,0

0,011

2016

4524,2

311,0

450,0

3763,2

0,011

2017

4975,8

311,0

450,0

4214,8

0,011

2018

5481,6

311,0

450,0

4720,6

0,011

2019

6048,0

311,0

450,0

5287,0

0,011

2020

6682,5

311,0

450,0

5921,5

0,011

4)

Мероприятие 4.
«Снижение рисков в подотраслях растениеводства»

2013-2020

3568973,0

1550087,1

234399,4

1784486,5

Доля застрахованных посевных площадей
в общей площади посевных площадей

(%)

2013-2020*

3526295,1

1550087,1

191721,5

1784486,5

2013*

246015,0

101515,0

14500,0

130000,0

2014*

284804,2

120804,2

14500,0

149500,0

2015*

329352,9

142927,9

14500,0

171925,0

2013

260000,0

101515,0

28485,0

130000,0

73

2014

299000,0

120804,2

28695,8

149500,0

74

2015

343850,0

142927,9

28997,1

171925,0

75

2016

395427,6

168696,4

29017,4

197713,8

76

2017

454741,6

198042,9

29327,9

227370,8

77

2018

522952,8

231928,6

29547,8

261476,4

78

2019

601395,8

270638,9

30059,0

300697,9

79

2020

691605,2

315533,2

30269,4

345802,6

80

5)

Мероприятие 5.
«Поддержка садоводческих товариществ»

2013-2020

80000,0

0,0

80000,0

0,0

Увеличение производства продукции растениеводства
в садоводческих некоммерческих объединениях

(в % к предыдущему году)

2013-2020*

80000,0

0,0

80000,0

0,0

2013*

10000,0

0,0

10000,0

0,0

2014*

10000,0

0,0

10000,0

0,0

2015*

10000,0

0,0

10000,0

0,0

2013

10000,0

0,0

10000,0

0,0

1

2014

10000,0

0,0

10000,0

0,0

1

2015

10000,0

0,0

10000,0

0,0

1

2016

10000,0

0,0

10000,0

0,0

1

2017

10000,0

0,0

10000,0

0,0

1

2018

10000,0

0,0

10000,0

0,0

1

2019

10000,0

0,0

10000,0

0,0

1

2020

10000,0

0,0

10000,0

0,0

1

6)

Мероприятие 6.
«Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводи-телям в растениеводстве»

2013-2020

466783,9

314578,8

152205,1

0,0

Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов и займов  в растениеводстве

(%  к предыдущему году)

2013-2020*

466853,3

314578,8

152274,5

0,0

2013*

53476,3

35376,3

18100,0

0,0

2014*

54537,7

36437,7

18100,0

0,0

2015*

55630,8

37530,8

18100,0

0,0

2013

53453,1

35376,3

18076,8

0,0

1,3

2014

54514,6

36437,7

18076,9

0,0

1,4

2015

55607,7

37530,8

18076,9

0,0

1,5

2016

57239,7

38656,8

18582,9

0,0

1,6

2017

58905,4

39816,5

19088,9

0,0

1,7

2018

60605,8

41010,9

19594,9

0,0

1,8

2019

62342,2

42241,3

20100,9

0,0

1,9

2020

64115,4

43508,5

20606,9

0,0

2,0

7)

Мероприятие 7.
«Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводи-телям в растениеводстве»

2013-2020

1041738,4

763749,8

277988,6

0,0

Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов и  займов
в растениеводстве

(%  к предыдущему году)

2013-2020*

1041658,9

763749,8

277909,1

0,0

2013*

124378,1

91578,1

32800,0

0,0

2014*

124378,1

91578,1

32800,0

0,0

2015*

124378,1

91578,1

32800,0

0,0

2013

124404,6

91578,1

32826,5

0,0

0,5

2014

124404,6

91578,1

32826,5

0,0

0,7

2015

124404,6

91578,1

32826,5

0,0

0,9

2016

127464,4

93653,1

33811,3

0,0

1,0

2017

130553,7

95728,1

34825,6

0,0

1,2

2018

133673,6

97803,1

35870,5

0,0

1,3

2019

136824,7

99878,1

36946,6

0,0

1,4

2020

140008,2

101953,1

38055,1

0,0

1,5

Итого по задаче 1

2013-2020

9919557,8

3311230,2

1680770,2

4927557,4

2013-2020*

9959881,2

3311230,2

1721093,6

4927557,4

2013*

977345,5

294280,4

275357,4

407707,7

2014*

927661,6

319931

158818

448912,6

2015*

1005089

347787,8

158990

498311,2

2013

879026,4

294280,4

177038,3

407707,7

2014

952812,8

319931

183969,2

448912,6

2015

1037933,5

347787,8

191834,5

498311,2

2016

1145378,8

382038,1

201702,8

561637,9

2017

1261366,2

420409,9

212662,2

628294,1

2018

1400735,4

464015,3

224458,8

712261,3

2019

1538460,3

513226,5

237569,7

787664,1

2020

1703844,4

569541,2

251534,7

882768,5

2.

Задача 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца

Мероприятие «Развитие льняного комплекса»

Итого по задаче 2

2013-2020

312187,4

99253,2

18594,2

194340

Увеличение объемов переработки льна-долгунца (в % к предыдущему году)

2013-2020*

316259,2

99253,2

22666

194340

2013*

91662

9452

5950

76260

2014*

43652

10652

2000

31000

2015*

25118,4

11118,4

2000

12000

2013

87512

9452

1800

76260

2

2014

43652

10652

2000

31000

2

2015

25196,6

11118,4

2078,2

12000

2

2016

25339

11238,4

2100,6

12000

2

2017

35609,4

13151,2

2458,2

20000

2

2018

28319,6

13749,6

2570

12000

2

2019

32819,4

14945,8

2793,6

15080

2

2020

33739,4

14945,8

2793,6

16000

2

3.

Задача 3. Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля

1)

Мероприятие «Развитие овощеводства»

Итого по задаче 3

2013-2020

868630,1

0

468630,1

400000

Увеличение выручки
от реализации овощей сельскохозяйственными организациями

(% к предыдущему году)

2013-2020*

868686,9

0

468686,9

400000

2013*

107954,6

0

57954,6

50000

2014*

104600

0

54600

50000

2015*

104600

0

54600

50000

2013

104600

0

54600

50000

4

2014

105692

0

55692

50000

4

2015

106805,8

0

56805,8

50000

4

2016

107942

0

57942

50000

4

2017

109100,8

0

59100,8

50000

4

2018

110282,8

0

60282,8

50000

4

2019

111488,5

0

61488,5

50000

4

2020

112718,2

0

62718,2

50000

4

4.

Задача 4. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий

Мероприятие «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»

Итого по задаче 4

2013-2020

1063680,0

216000,0

288000,0

559680,0

Объем внесенных минеральных удобрений,

(тыс. тонн действующего вещества)

2013-2020*

1027680,0

216000,0

252000,0

559680,0

2013*

116960,0

27000,0

20000,0

69960,0

2014*

122960,0

27000,0

26000,0

69960,0

2015*

122960,0

27000,0

26000,0

69960,0

2013

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

5,2

2014

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

5,2

2015

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

5,2

2016

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

5,2

2017

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

5,2

2018

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

5,2

2019

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

5,2

2020

132960,0

27000,0

36000,0

69960,0

5,2

5. 

Задача 5. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства      

1)

Мероприятие 1.
«Поддержка производства и реализации молока и молочной продукции»

2013-2020

7435070,5

1417932

2277138,5

3740000

Увеличение надоя
на одну корову
в сельскохозяйственных организациях
(% к предыдущему году) 

2013-2020*

6942813,2

1417932

1793881,2

3740000

2013*

1064492,5

179512

94980,5

790000

2014*

879740,5

175760

103980,5

600000

2015*

589074,5

160094

103980,5

325000

2013

1226129,4

179512

256617,4

790000

0,5

2014

1040533,2

175760

264773,2

600000

0,5

2015

758902,2

160094

273808,2

325000

0,5

2016

771418

164516

281902

325000

0,5

2017

877393,2

188425

288968,2

400000

0,5

2018

888632,2

192423

296209,2

400000

0,5

2019

930139,5

176511

303628,5

450000

0,5

2020

941922,8

180691

311231,8

450000

0,5

2)

Мероприятие 2.
«Поддержка племенного животноводства»

2013-2020

     3199680

277386,8

581785,3

2340508

Доля племенного поголовья КРС, %

2013-2020*

3151417,1

277386,8

533522

2340508,3

2013*

350115,4

31291,3

43142

275682,1

2014*

368691

32207,5

58220

278263,5

2015*

378069,4

33454,1

58220

286395,3

2013

374957,9

31291,3

67984,5

275682,1

18,1

2014

379334,9

32207,5

68863,9

278263,5

18,2

2015

390846,3

33454,1

70996,9

286395,3

18,3

2016

402228,5

34595,8

73091,3

294541,4

18,4

2017

406807

35350,3

73981,2

297475,5

18,5

2018

410988,7

36088,5

74801,8

300098,4

18,6

2019

415204,9

36833,6

75629,3

302742

18,7

2020

419312,2

37565,7

76436,4

305310,1

18,8

3)

Мероприятие 3.
«Закупка кормов для содержания КРС»

2013-2020

906006,3

234890,5

234890,5

436225,3

Увеличение привесов
(в % к предыдущему году)

2013-2020*

891115,8

234890,5

220000,0

436225,3

2013*

85401,4

22890,5

20000,0

42510,9

2014*

91428,6

25000,0

20000,0

46428,6

2015*

97142,9

27000,0

20000,0

50142,9

2013

88291,9

22890,5

22890,5

42510,9

1,5

2014

96428,6

25000,0

25000,0

46428,6

1,5

2015

104142,9

27000,0

27000,0

50142,9

1,5

2016

111857,1

29000,0

29000,0

53857,1

1,5

2017

115714,3

30000,0

30000,0

55714,3

1,5

2018

123428,6

32000,0

32000,0

59428,6

1,5

2019

131142,9

34000,0

34000,0

63142,9

1,5

2020

135000,0

35000,0

35000,0

65000,0

1,5

4)

Мероприятие 4.
«Страхование сельскохозяйственных животных»

2013-2020

689321,9

289134,1

66700,9

333486,9

Доля застрахованных сельскохозяйственных животных к общему поголовью
в сельхозорганизациях
(в %)

2013-2020*

691321,9

289134,1

68700,9

333486,9

2013*

78315,0

32849,0

7578,0

37888,0

2014*

79315,0

32849,0

8578,0

37888,0

2015*

79315,0

32849,0

8578,0

37888,0

2013

78315,0

32849,0

7578,0

37888,0

70

2014

78315,0

32849,0

7578,0

37888,0

71

2015

78315,0

32849,0

7578,0

37888,0

72

2016

82230,8

34491,5

7956,9

39782,4

73

2017

86342,2

36216,0

8354,7

41771,5

74

2018

90659,4

38026,8

8772,5

43860,1

75

2019

95192,4

39928,2

9211,1

46053,1

76

2020

99952,1

41924,6

9671,7

48355,8

77

5)

Мероприятие 5.
«Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве»

2013-2020

1405718

1030601

375116,9

0

Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов и  займов
в животноводстве

(%  к предыдущему году)

2013-2020*

1405730

1030601

375128,9

0

2013*

167875,2

123575,2

44300

0

2014*

167875,2

123575,2

44300

0

2015*

167875,2

123575,2

44300

0

2013

167871,2

123575,2

44296

0

2,3

2014

167871,2

123575,2

44296

0

2,4

2015

167871,2

123575,2

44296

0

2,5

2016

171999,8

126375

45624,8

0

2,6

2017

176168,7

129175,2

46993,5

0

2,7

2018

180378,6

131975,1

48403,5

0

2,8

2019

184630,9

134775,2

49855,7

0

2,9

2020

188926,6

137575,2

51351,4

0

3,0

6)

Мероприятие 6.
«Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве»

2013-2020

571947,7

385452,0

186495,7

0,0

Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов
и займов в животноводстве

(%  к предыдущему году)

2013-2020*

571949,2

385452,0

186497,2

0,0

2013*

65496,6

43346,6

22150,0

0,0

2014*

66797,0

44647,0

22150,0

0,0

2015*

68136,4

45986,4

22150,0

0,0

2013

65496,1

43346,6

22149,5

0,0

1,3

2014

66796,5

44647,0

22149,5

0,0

1,4

2015

68135,9

45986,4

22149,5

0,0

1,5

2016

70135,5

47366,0

22769,5

0,0

1,6

2017

72176,2

48786,8

23389,4

0,0

1,7

2018

74260,1

50250,6

24009,5

0,0

1,8

2019

76387,3

51757,9

24629,4

0,0

1,9

2020

78560,1

53310,7

25249,4

0,0

2,0

Итого по задаче 5

2013-2020

14207744,4

3635396,4

3722127,8

6850220,2

2013-2020*

13654347,4

3635396,7

3168730,2

6850220,5

2013*

1811696,1

433464,6

232150,5

1146081

2014*

1653847,3

434038,7

257228,5

962580,1

2015*

1379613,4

422958,7

257228,5

699426,2

2013

2001061,5

433464,6

421515,9

1146081

2014

1829279,4

434038,7

432660,6

962580,1

2015

1568213,5

422958,7

445828,6

699426,2

2016

1609869,7

436344,3

460344,5

713180,9

2017

1734601,6

467953,3

471687

794961,3

2018

1768347,6

480764

484196,5

803387,1

2019

1832697,9

473805,9

496954

861938

2020

1863673,8

486067,2

508940,7

868665,9

6.

Задача 6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород

Мероприятие  «Развитие мясного скотоводства»

Итого по задаче 6

2013-2020

1292714,7

327747,5

241239,5

723727,7

Выход телят на 100 маток (в %)

2013-2020*

1269652,4

327747,5

218177,2

723727,7

2013*

128004,5

33985,5

19016

75003

2014*

135778,4

36393,5

19016

80368,9

2015*

142460

38476

19016

84968

2013

133986,5

33985,5

24998

75003

76

2014

143552,1

36393,5

26789,7

80368,9

78

2015

151766,6

38476

28322,6

84968

79

2016

158587,1

40205,2

29595,5

88786,4

80

2017

165563,4

41973,8

30897,4

92692,2

81

2018

172639,4

43767,7

32217,9

96653,8

82

2019

179784,6

45579,2

33551,3

100654,1

84

2020

186835

47366,6

34867,1

104601,3

85

7.

Задача 7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока

Мероприятие «Развитие молочного скотоводства»

Итого по задаче 7

2013-2020

1384343,8

0

591767,8

792576

Приобретение молочного технологического оборудования в ед.

2013-2020*

1279853,8

0

487277,8

792576

2013*

122000

0

39000

83000

2014*

126150

0

39000

87150

2015*

130507,5

0

39000

91507,5

2013

167000

0

84000

83000

7

2014

164950

0

77800

87150

7

2015

151197,5

0

59690

91507,5

7

2016

157757,4

0

61674,5

96082,9

7

2017

184645,2

0

83758,2

100887

7

2018

191877,5

0

85946,1

105931,4

7

2019

179471,3

0

68243,4

111227,9

7

2020

187444,9

0

70655,6

116789,3

7

8.

Задача 8. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики

1)

Мероприятие 1.
«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»

2013-2020

364399,3

346179,3

18220,0

0,0

Объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ, млн. руб.

2013-2020*

364399,3

346179,3

18220,0

0,0

2013*

41400,0

39330,0

2070,0

0,0

2014*

41400,0

39330,0

2070,0

0,0

2015*

41400,0

39330,0

2070,0

0,0

2013

41400,0

39330,0

2070,0

0,0

716,6

2014

41400,0

39330,0

2070,0

0,0

716,6

2015

41400,0

39330,0

2070,0

0,0

753,9

2016

43470,0

41296,5

2173,5

0,0

793,1

2017

45643,5

43361,3

2282,2

0,0

834,3

2018

47925,7

45529,4

2396,3

0,0

877,7

2019

50322,0

47805,9

2516,1

0,0

923,3

2020

52838,1

50196,2

2641,9

0,0

971,4

2)

Мероприятие 2.
«Развитие ЛПХ»

2013-2020

1102400

0

369766,9

732633,1

Рост поголовья крупного
и мелкого рогатого скота
в ЛПХ (условных голов скота в % к предыдущему году)

2013-2020*

1094536

0

366902,9

732633,1

2013*

111499

0

34715

76784

2014*

120368

0

39784

80584

2015*

124358

0

39784

84574

2013

115568

0

38784

76784

1,2

2014

121268

0

40684

80584

1,3

2015

127253

0

42679

84574

1,4

2016

133615,7

0

44813

88802,7

1,5

2017

140296,5

0

47053,6

93242,9

1,5

2018

147311,3

0

49406,3

97905

1,5

2019

154676,9

0

51876,6

102800,3

1,5

2020

162410,6

0

54470,4

107940,2

1,5

3)

Мероприятие 3.
«Поддержка по приобретению КФХ и ИП сельскохозяйственной техники
и оборудования»

2013-2020

1512000

0

349000

1163000

Рост объема инвестиций
в обновление основных средств КФХ и ИП
(в % к предыдущему году)

2013-2020*

1481600

0

342000

1139600

2013*

60600

0

14000

46600

2014*

60600

0

14000

46600

2015*

60600

0

14000

46600

2013

243490

0

56190

187300

1,5

2014

247000

0

57000

190000

1,5

2015

247000

0

57000

190000

1,5

2016

251300

0

58000

193300

1,5

2017

251300

0

58000

193300

1,5

2018

255600

0

59000

196600

1,5

2019

260000

0

60000

200000

1,5

2020

281600

0

65000

216600

1,5

Итого по задаче 8

2013-2020

3504089,3

346179,3

858176,9

2299733,1

2013-2020*

2912535,3

346179,3

694122,9

1872233,1

2013*

213499

39330

50785

123384

2014*

208368

39330

41854

127184

2015*

212358

39330

41854

131174

2013

400458

39330

97044

264084

2014

409668

39330

99754

270584

2015

415653

39330

101749

274574

2016

428385,7

41296,5

104986,5

282102,7

2017

437240

43361,3

107335,8

286542,9

2018

450837

45529,4

110802,6

294505

2019

464998,9

47805,9

114392,7

302800,3

2020

496848,7

50196,2

122112,3

324540,2

9.

Задача 9. Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области

Мероприятие «Предоставление грантов на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство»

Итого по задаче 9

2013-2020

274423,1

190057,8

62965,3

21400,0

Рост маточного поголовья КРС в КФХ

(в % к предыдущему году)

2013-2020*

274423,1

190057,8

62965,3

21400,0

2013*

26900,0

18300

6100,0

2500

2014*

30900,0

21200

7000,0

2700

2015*

32262,4

22219,2

7343,2

2700

2013

26900,0

18300,0

6100,0

2500,0

1,5

2014

30900,0

21200,0

7000,0

2700,0

1,5

2015

32262,4

22219,2

7343,2

2700,0

1,5

2016

33695,6

23291,4

7704,2

2700,0

1,5

2017

35203,5

24419,4

8084,1

2700,0

1,5

2018

36789,6

25606,0

8483,6

2700,0

1,5

2019

38458,3

26854,3

8904,0

2700,0

1,5

2020

40213,7

28167,5

9346,2

2700,0

1,5

10.

Задача 10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ

Мероприятие «Предоставление субсидий
на создание и развитие семейных животноводческих ферм, реализация мероприятий по их развитию»

Итого по задаче 10

2013-2020

681378,8

245376,3

163451,0

272551,5

Рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота
в КФХ
(условных голов скота
в % к предыдущему году)

2013-2020*

681378,8

245376,3

163451,0

272551,5

2013*

67000,0

24200,0

16000,0

26800,0

2014*

75000,0

27000,0

18000,0

30000,0

2015*

78900,0

28404,0

18936,0

31560,0

2013

67000,0

24200,0

16000,0

26800,0

1,24

2014

75000,0

27000,0

18000,0

30000,0

1,25

2015

78900,0

28404,0

18936,0

31560,0

1,26

2016

83002,8

29881,0

19920,7

33201,1

1,27

2017

87319,0

31434,8

20956,6

34927,6

1,28

2018

91859,5

33069,4

22046,3

36743,8

1,29

2019

96636,2

34789,0

23192,7

38654,5

1,3

2020

101661,3

36598,1

24398,7

40664,5

1,31

11.

Задача 11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций

1)

Мероприятие 1.
«Обновление парка сельскохозяйственной техники»

2013-2020

10071462,5

0

2938278,2

7133184,3

Коэффициент
обновления
машинно-тракторного парка 
(%)

2013-2020*

9515337

0

2470452,7

7133184,3

2013*

803014,7

0

56014,7

747000

2014*

955917,1

0

171567,1

784350

2015*

1038247,2

0

214679,7

823567,5

2013

1056016

0

309016

747000

6

2014

1111722

0

327372

784350

6,5

2015

1185566,5

0

361999

823567,5

7

2016

1236810,4

0

372064,5

864745,9

7

2017

1290377

0

382393,8

907983,2

7,5

2018

1342111,2

0

388728,9

953382,3

7,5

2019

1396176

0

395124,6

1001051,4

7,5

2020

1452683,4

0

401579,4

1051104

7,5

2)

Мероприятие 2.
«Инновационное развитие АПК»

2013-2020

366297,6

23085,1

282000

61212,6

Повышение производительности труда (в % к предыдущему году)

2013-2020*

295667

23085,3

211369,1

61212,6

2013*

21591,3

0

18119,1

3472,2

2014*

12472,2

0

9000

3472,2

2015*

22462,3

4995,1

9000

8467,2

2013

38722,2

0

35250

3472,2

5

2014

38722,2

0

35250

3472,2

5

2015

48712,3

4995,1

35250

8467,2

5

2016

48712,3

4995,1

35250

8467,2

5

2017

48712,3

4995,1

35250

8467,2

5

2018

47572,2

2700

35250

9622,2

5

2019

47572,2

2700

35250

9622,2

5

2020

47572,2

2700

35250

9622,2

5

Итого по задаче 11 

2013-2020

10437760,1

23085

3220278,2

7194396,9

2013-2020*

9812003,7

23085

2594521,8

7194396,9

2013*

824606

0

74133,8

750472,2

2014*

968389,3

0

180567,1

787822,2

2015*

1060709,4

4995

223679,7

832034,7

2013

1094738,2

0

344266

750472,2

2014

1150444,2

0

362622

787822,2

2015

1234278,7

4995

397249

832034,7

2016

1285522,6

4995

407314,5

873213,1

2017

1339089,2

4995

417643,8

916450,4

2018

1389683,4

2700

423978,9

963004,5

2019

1443748,2

2700

430374,6

1010673,6

2020

1500255,6

2700

436829,4

1060726,2

120,0

12. 

Задача 12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства

1)

Мероприятие 1.
«Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей»

2013-2020

806263,2

543363,6

262899,6

0

Увеличение объема привлеченных краткосрочных кредитов
и займов

(%  к предыдущему году)

2013-2020*

806192,1

543363,6

262828,5

0

2013*

92304,7

61104,7

31200

0

2014*

94137,8

62937,8

31200

0

2015*

96026

64826

31200

0

2013

92328,4

61104,7

31223,7

0

2,3

2014

94161,5

62937,8

31223,7

0

2,4

2015

96049,7

64826

31223,7

0

2,5

2016

98868,5

66770,8

32097,7

0

2,6

2017

101745,6

68773,9

32971,7

0

2,7

2018

104682,8

70837,1

33845,7

0

2,8

2019

107681,9

72962,2

34719,7

0

2,9

2020

110744,8

75151,1

35593,7

0

3,0

2)

Мероприятие 2.
«Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей»

2013-2020

62755,7

46009,4

16746,3

0

Увеличение объема привлеченных инвестиционных кредитов и  займов

(%  к предыдущему году)

2013-2020*

62823,2

46009,4

16813,8

0

2013*

7516,8

5516,8

2000

0

2014*

7516,8

5516,8

2000

0

2015*

7516,8

5516,8

2000

0

2013

7494,3

5516,8

1977,5

0

4,0

2014

7494,3

5516,8

1977,5

0

4,0

2015

7494,3

5516,8

1977,5

0

4,0

2016

7678,6

5641,8

2036,8

0

4,0

2017

7864,7

5766,8

2097,9

0

4,0

2018

8052,7

5891,8

2160,9

0

4,0

2019

8242,5

6016,8

2225,7

0

4,0

2020

8434,3

6141,8

2292,5

0

4,0

3)

Мероприятие 3.

«Кадровое обеспечение»

2013-2020

116843,2

0

116843,2

0

Количество обучающихся по целевым договорам
для сельскохозяйственных организаций, (чел)

2013-2020*

102530,4

0

102530,4

0

2013*

9100

0

9100

0

2014*

9113

0

9113

0

2015*

9314

0

9314

0

2013

13854,8

0

13854,8

0

54

2014

13854,8

0

13854,8

0

56

2015

14130,2

0

14130,2

0

57

2016

14412,4

0

14412,4

0

59

2017

14701,4

0

14701,4

0

60

2018

14994,7

0

14994,7

0

63

2019

15294,7

0

15294,7

0

65

2020

15600,2

0

15600,2

0

67

4)

Мероприятие 4.

«Информационное обеспечение»

2013-2020

38285

21984

16301

0

Доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК России
(%)

2013-2020*

38643

21984

16659

0

2013*

4472

2472

2000

0

2014*

4546

2546

2000

0

2015*

4623

2623

2000

0

2013

4272

2472

1800

0

5

2014

4439

2546

1893

0

15

2015

4572

2623

1949

0

25

2016

4709

2701

2008

0

35

2017

4851

2783

2068

0

50

2018

4996

2866

2130

0

65

2019

5146

2952

2194

0

80

2020

5300

3041

2259

0

100

5)

Мероприятие 5.

«Проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний в области сельскохозяйственного производства»

2013-2020

79533

0

79533

0

Количество проведенных выставок, конкурсов, семинаров, совещаний
в области сельскохозяйственного производства (ед.)

2013-2020*

93791,1

0

93791,1

0

2013*

13265,7

0

13265,7

0

2014*

14265,7

0

14265,7

0

2015*

14265,7

0

14265,7

0

2013

8800

0

8800

0

25

2014

9231

0

9231

0

27

2015

9508

0

9508

0

30

2016

9793

0

9793

0

32

2017

10087

0

10087

0

34

2018

10390

0

10390

0

37

2019

10701

0

10701

0

39

2020

11023

0

11023

0

40

6)

Мероприятие 6.

«Оформление прав на объекты недвижимости, используемые
в сельскохозяйственном производстве»

2013-2020

29214,6

3810,6

12702

12702

Площадь земельных участков, оформленных
в собственность КФХ
(тыс. га)

2013-2020*

27714,6

3810,6

11202

12702

2013*

2950

450

1000

1500

2014*

2950

450

1000

1500

2015*

2950

450

1000

1500

2013

3450

450

1500

1500

0,5

2014

3450

450

1500

1500

0,1

2015

3450

450

1500

1500

0,15

2016

3553,5

463,5

1545

1545

0,2

2017

3659,3

477,3

1591

1591

0,2

2018

3769,7

491,7

1639

1639

0,2

2019

3882,4

506,4

1688

1688

0,2

2020

3999,7

521,7

1739

1739

0,2

7)

Мероприятие 7.

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры»

2013-2020

656403,5

0

393842

262561,5

Количество построенных (реконструированных) объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры
в хозяйствах (в ед.)

2013-2020*

621113,5

0

358552

262561,5

2013*

38526,7

0

9000

29526,7

2014*

76031,7

0

45619

30412,7

2015*

78311,7

0

46987

31324,7

2013

73816,7

0

44290

29526,7

5

2014

76031,7

0

45619

30412,7

5

2015

78311,7

0

46987

31324,7

6

2016

80661,7

0

48397

32264,7

6

2017

83081,7

0

49849

33232,7

7

2018

85573,3

0

51344

34229,3

7

2019

88141,7

0

52885

35256,7

8

2020

90785

0

54471

36314

8

8)

Мероприятие 8.

«Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям
на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства»

2013-2020

287781

0

287781

0

Предоставление субсидий органами местного самоуправления с целью реализации отдельных государственных полномочий по поддержке           
сельскохозяйственного производства

2013-2020*

287781

0

287781

0

2013*

30936

0

30936

0

2014*

32205

0

32205

0

2015*

32205

0

32205

0

2013

30936

0

30936

0

2014

32205

0

32205

0

2015

32205

0

32205

0

2016

34137,3

0

34137,3

0

2017

36185,5

0

36185,5

0

2018

38356,7

0

38356,7

0

2019

40658

0

40658

0

2020

43097,5

0

43097,5

0

Итого по задаче 12

2013-2020

2077079

615167,6

1186648

275263,5

2013-2020*

2040589

615167,6

1150158

275263,5

2013*

199071,9

69543,5

98501,7

31026,7

2014*

240766

71450,6

137402,7

31912,7

2015*

245212,2

73415,8

138971,7

32824,7

2013

234952,2

69543,5

134382

31026,7

2014

240867,3

71450,6

137504

31912,7

2015

245720,9

73415,8

139480,4

32824,7

2016

253814

75577,1

144427,2

33809,7

2017

262176,2

77801

149551,5

34823,7

2018

270815,9

80086,6

154861

35868,3

2019

279748,2

82437,4

160366,1

36944,7

2020

288984,5

84855,6

166075,9

38053

Итого по ДЦП

2013-2020

45992032,5

9009493,3

12471092,9

24511446,3

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах)

(в % к предыдущему году)

2013-2020*

44077034,3

9009493,6

10983594,1

24083946,6

2013*

4686699,6

949556

894949

2842194,6

2014*

4638072,6

986995,8

941486,3

2709590,5

2015*

4539790,3

1015704,9

987619,1

2536466,3

2013

5326453

949556

1394002,4

2982894,6

110,9

2014

5276036

986995,8

1436049,7

2852990,5

103,8

2015

5177072,3

1015704,9

1481501,1

2679866,3

103,8

2016

5418362,3

1071867

1529820,6

2816674,7

102,5

2017

5780904,1

1152499,7

1596165,2

3032239,2

102,1

2018

6041098

1216288

1641794,8

3183015,2

101,8

2019

6327141,1

1269144

1669699,9

3388297,2

101,5

2020

6644966,3

1347438,2

1722059,2

3575468,9

101,5

*  Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и   2015 годов».