О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановление...



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                                                                                                                № 104

г. Чита

О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня
2014 года № 335

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ  Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 октября 2015 года № 543, от 31 мая 2016 года № 215, от 13 июля 2016 года № 315, от 16 мая 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 217).

Губернатор Забайкальского края

Н.Н.Жданова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 28 марта 2018 года № 104

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы          бюджетных         ассигнований    программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы – 709 180,71 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края – 463 376,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 75 951,6 тыс. рублей;

2015 год – 71 527,2  тыс. рублей;

2016 год – 60 468,58 тыс. рублей;

2017 год – 68 381,93 тыс. рублей;

2018 год – 76 773,6 тыс. рублей;

2019 год – 56 434,20 тыс. рублей;

2020 год – 58839,8 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 240 466,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 182 806,7 тыс. рублей;

2015 год – 57 660,0 тыс. рублей;

из средств местных бюджетов – 5337,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 742,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 594,7 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.».

2. В подпрограмме «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края»:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»         паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 294591,9 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края – 48788,1 тыс. рублей:

в 2014 году – 12 159,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 9 583,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 6 585,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 460,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 6 000,0  тыс. рублей;

в 2019 году – 6 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 6 000,0 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 240 466,7 тыс. рублей:

в 2014 году – 182 806,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 57 660,0 тыс. рублей;

из средств местных бюджетов – 5337,1 тыс. рублей:

в 2014 году –  2 000,0  тыс. рублей;

в 2015 году – 1 742,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 594,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей.»;

2) раздел 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 294 591,9 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края – 48788,1 тыс. рублей:

в 2014 году – 12 159,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 9 583,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 6 585,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 460,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 6 000,0  тыс. рублей;

в 2019 году – 6000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 6000,0 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 240 466,7 тыс. рублей:

в 2014 году – 182 806,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 57 660,0 тыс. рублей;

из средств местных бюджетов – 5337,1 тыс. рублей:

в 2014 году – 2 000,0  тыс. рублей;

в 2015 году – 1 742,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 594,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей.».

3. В подпрограмме «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского

округа Забайкальского края»:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 23 416,05 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 23 416,05 тыс. рублей:

в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 332,35 тыс. рублей;

в 2018 году – 13 325 тыс. рублей;

в 2019 году – 184,10 тыс. рублей;

в 2020 году – 174,7 тыс. рублей.»;

2) раздел 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 23 416,05 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края:

в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 332,35 тыс. рублей;

в 2018 году – 13 325 тыс. рублей;

в 2019 году – 184,10  тыс. рублей;

в 2020 году – 174,7 тыс. рублей.».

4. В подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»       паспорта подпрограммы  изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 391 172,76 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 391 172,76 тыс. рублей:

в 2014 году – 63 592, 4 тыс. рублей;

в 2015 году – 61 543,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 53 083,28 тыс. рублей;

в 2017 году – 57 589,58 тыс. рублей;

в 2018 году – 57 448,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 50 250,10 тыс. рублей;

в 2020 году – 47 665,10 тыс. рублей.»;

2) раздел 6 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 391 172,76 тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета Забайкальского края 391 172,76 тыс. рублей:

в 2014 году – 63 592, 4 тыс. рублей;

в 2015 году – 61 543,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 53 083,28 тыс. рублей;

в 2017 году – 57 589,58 тыс. рублей;

в 2018 году – 57 448,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 50 250,10 тыс. рублей;

в 2020 году – 47 665,10 тыс. рублей.».

5. Приложение «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение                                                                        к государственной программе Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы»

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы»

№

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

1.

Цель "Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

Х

Х

2014-2020 гг.

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

260758,3

130929,6

62063,28

68381,93

76773,6

56434,2

53839,8

709180,71

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

75951,6

71527,2

60468,58

68381,93

76773,6

56434,2

53839,8

463376,91

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

182806,7

57660

0

0

0

0

0

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2000

1742,4

1594,7

0

0

0

0

5337,10

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Численность постоянного населения"

тыс.человек

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

77,3

76,8

76,5

76,1

76

75,2

76,2

76,3

76,5

Х

Показатель "Уровень зарегистрированной безработицы"

%

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

2,3

2,9

3,4

3,3

3,1

2,3

3

2,9

2,8

Х

Показатель "Рост объема туристских услуг"

%

Х

А/В*100%, где А - объем оказанных услуг в отчетном году, В -  количество оказанных услуг в 2013 году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

105

110

120

125

135

145

160

Х

Показатель "Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году"

%

Х

А/В*100%/D, где А - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в отчетном году, В -  среднемесячная заработная плата работающих в экономике в предыдущем году, D - индекс потребительских цен

Х

Х

Х

Х

Х

109,3

113,3

101,1

102

102,20

104,7

104,4

103,3

103,4

Х

Задача "Создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа"

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Подпрограмма "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110000000

Х

Х

12159,2

9583,5

6585,4

2460

6000

6000

6000

48788,1

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

182806,7

57660

0

0

0

0

0

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2000

1742,4

1594,7

0

0

0

0

5337,10

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Прирост объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности в сопоставимых ценах к предыдущему году"

%

Х

А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции промышленности в отчетном году, В -  объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор

Х

Х

Х

Х

Х

99

125,1

95,7

115,1

101,9

117,1

106,2

115,1

102,1

Х

Показатель "Прирост объема выпуска продукции сельского хозяйства  в сопоставимых ценах к предыдущему году"

%

Х

А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции сельского хозяйства в отчетном году, В -  объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор

Х

Х

Х

Х

Х

104

104,9

97,6

97,5

94,3

101,9

102,1

102,3

102,4

Х

Показатель "Прирост объема инвестиций в основной капитал  в сопоставимых ценах к предыдущему году"

%

Х

А/В*100%*D, где А - объем инвестиций в основной капитал в отчетном году, В -  объем инвестиций а основной капитал в предыдущем году, D - дефлятор

Х

Х

Х

Х

Х

94

96,3

96,6

96,4

96,9

97,3

99,9

101

101,6

Х

Показатель "Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг"

млн. руб.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

5179,5

5615,2

5720,5

5825,5

5931,5

6035,5

6134,5

6285

6395,5

Х

Показатель "Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников

%

Х

А/В*100%, где А - численность работающих  на малых предприятиях, В -  численность занятых в экономике

Х

Х

Х

Х

Х

9,1

9

9,1

9,3

9,5

9,7

9,9

10

10,2

Х

1.1.1.

Основное мероприятие "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Агинского Бурятского округа"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Увеличение объема производства зерновых и кормовых культур"

%

Х

А/В*100%, где А - объем производства в отчетном году, В -  объем производства в предыдущем году

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

101,3

102,1

97,9

107

Х

Показатель "Доля идентифицированных сельскохозяйственных животных к общему поголовью"

%

Х

А/В*100%, где А - количество идентифицированных животных, В -  общее количество животных

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

7

12

52

100

Х

Показатель "Количество вновь созданных организаций по производству, заготовке, сбыту, снабжению и реализации сельскохозяйственной продукции"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

1

1

6

1.1.1.1.

Мероприятие "Государственная поддержка
посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на огораживание посевов зерновых, однолетних и многолетних культур"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110301000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

1.1.1.2.

Мероприятие "Государственная поддержка
посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на внедрение электронного учета сельскохозяйственных животных" (пилотный проект по Агинскому Бурятскому округу)

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110302000

244

Х

Х

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

1.1.1.3.

Мероприятие "Проведение конкурсных отборов на поддержку предприятий по производству, заготовке, снабжению и реализации сельскохозяйственной продукции"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110303000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1.4.

Мероприятие "Реализация пилотного проекта по созданию "Машино-тракторных технологических станций"

Х

0,6

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110304000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

1.1.2.

Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов  предпринимательства в Агинском Бурятском округе"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

Показатель "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа по сравнению с 2013 годом"

%

Х

(А-В)/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа в отчетном году, В -  количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа в 2013 году

Х

Х

Х

Х

Х

21

0

2,2

0,9

2

9,6

Х

1.1.2.1.

Мероприятие "Стимулирование предпринимательской инициативы посредством предоставления грантов"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110401000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Доля субъектов малого предпринимательства в сфере производства"

%

Х

А/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства, В -  количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7,7

7

10,5

Х

1.1.2.2.

Мероприятие "Возмещение части затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110402000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

20

1.1.2.3.

Мероприятие "Проведение  конкурсов,      семинаров,     выставок,       тренингов,      круглых столов и обучающих курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110403000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество участников, обученных кадров"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

80

320

1.1.2.4.

Мероприятие "Продвижение продукции, произведенной на территории округа на межрегиональные и международные рынки посредством субсидирования затрат"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110404000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество субъектов предпринимательства, реализуемых продукцию за пределами Агинского Бурятского округа"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

25

1.1.3.

Основное мероприятие "Продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и международном рынках"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

Показатель "Увеличение туристского потока в Агинский Бурятский округ по сравнению с 2013 годом"

%

Х

(А-В)/В*100%, где А - количество туристов в отчетном году, В -  количество туристов в 2013 году

0

0

2,1

7,5

12,5

21

х

1.1.4.

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

1081,7

201,1

0

2460

1000

1000

1000

6742,8

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

182806,7

57660

0

0

0

0

0

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество объектов, для которых подготовлена проектно-сметная документация"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

Х

1.1.4.1.

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры пос. Могойтуй"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0505

2110602000

410

Х

Х

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4.2.

Мероприятие "Реконструкция ВЛ 10 кВ на территории Агинского Бурятского автономного округа "

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0505

1020200

414

Х

Х

629,6

629,6

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0402

1465214

414

Х

Х

16806,7

16806,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4.3.

Мероприятие "Строительство объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

452,1

201,1

2460

1000

1000

1000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0502

1465214

414

Х

Х

166000

57660

223660

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество объектов, для которых проведена корректировка проектно-сметной документации"

Единиц

х

х

х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

1.1.5.

Основное мероприятие "Поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории Агинского Бурятского округа"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110700000

244

Х

Х

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель"Количество проведенных социально-значимых мероприятий, в том числе по благоустройству территории ТОС за отчетный период"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

57

60

65

100

Х

1.1.6.

Основное мероприятие "Софинансирование расходных обязательств по решению  отдельных вопросов местного значения в целях оказания государственной поддержки развития поселка городского типа Агинское в рамках реализации Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года №472-ЗЗК"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1403

2110678111

521

11077,5

9382,4

6585,4

5000

5000

5000

42045,3

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

2000

1742,4

1594,7

0,0

6306,8

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Показатель "Обеспечение городским округом "Поселок Агинское" условий софинансирования из местного бюджета"

%

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

15

15

15

15

15

Х

Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы"

Х

1.2.

Подпрограмма "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0706

2120000000

Х

Х

200

400

799,9

8332,35

13325

184,1

174,7

23416,05

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг социальной сферы"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере по результатам опросов; В - общая численность опрошенных

Х

Х

Х

Х

Х

71

72

73

75

77

79

81

83

85

Х

1.2.1.

Основное мероприятие "Развитие модели инновационной образовательной системы в Агинском Бурятском округе"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

200

400

799,9

213,5

1200

184,1

174,7

3172,2

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования; В - общая численность опрошенных

Х

Х

Х

Х

Х

71

72

73

75

77

79

81

83

85

Х

1.2.1.1.

Мероприятие "Развитие инновационных процессов в образовательной деятельности образовательных организаций, разработка, представление и экспертная оценка инновационных проектов в российских образовательных мероприятиях"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

2120101000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Доля образовательных учреждений эффективно внедряющих инновационный подход в образовательном процессе"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество учреждений эффективно внедряющих инновационный подход в образовательном процессе; В - общее количество учреждений образования

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30

45

Х

1.2.1.2.

Мероприятие "Организация традиционных межмуниципальных мероприятий для школьников и педагогов"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

2120101221

Х

Х

20,7

480

0

0

500,7

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Доля школьников, педагогов, участвующих в мероприятиях"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество участников мероприятий по развитию бурятского языка; В - общее количество учащихся и педагогов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

55

х

х

х

Х

Показатель "Количество школьников, педагогов, участвующих в меропритиях"

человек

х

Абсолютное значение

х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1000

1.2.1.3.

Мероприятие "Организация учебно-тренировочных сборов школьников по подготовке к Олимпиадам, ЕГЭ с приглашением экспертов, преподавателей ВУЗов"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

2120103000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество организованных учебно-тренировочных сборов"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

1.2.1.4.

Мероприятие "Обновление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций Агинского Бурятского округа"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2120104000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Доля образовательных организаций с современной учебно-материальной базой"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество организаций с современной учебно-материальной базой; В - общее количество организаций

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32

45

1.2.1.5.

Мероприятие "Меры по популяризации изучения бурятского языка"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2120101220

244

Х

Х

200

400

799,9

192,8

720

184,1

174,7

2671,5

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель "Процент обновления учебной литературы по бурятскому языку и литературе"

%

х

I=A/B*100, где А - количество обновленной литературы на бурятском языке в текущем году; В - общее количество литературы на бурятском языке на начало учебного года"

х

х

40

х

х

х

Показатель "Доля учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык в общеобразовательных организациях"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык; В - общее количество учащихся бурятской национальности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

70

70

х

х

х

Х

Показатель "Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений учебной литературой по бурятскому языку и литературе"

%

х

I=A/B*100, где А - всего учебной литературы по бурятскому языку и литературе; В- число учащихся, изучающих бурятский язык и литературу

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

62

63

64

1.2.1.6.

Мероприятие "Разработка и реализация комплекса мер по духовно-нравственному воспитанию молодежи и созданию благоприятных условий для реализации молодежного потенциала"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0707

2120106000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель "Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие молодежи"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

Х

1.2.1.7.

Мероприятие "Обеспечение преподавания общеобразовательных дисциплин в Духовном профессиональном образовательном учреждении "Агинская Буддийская Академия"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0706

2120107000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель "Количество обучающихся студентов"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32

42

Х

1.2.2.

Основное мероприятие "Создание условий для укрепления здоровья населения путем обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни"

0,8

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

0

0

949,45

4325

0

0

5274,45

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; В - общая численность населения округа

Х

Х

Х

Х

Х

23

24

25

30

32

35

38

39

Х

1.2.2.1.

Мероприятие "Укрепление материально-технической и спортивной базы для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

2120201000

240

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество спортивных учреждений, оборудованных современным спортивным инвентарем"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

20

1.2.2.2.

Мероприятие "Организация и проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий в Агинском Бурятском округе"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1102

2120203240

Х

Х

949,45

4325

0

0

5274,45

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество проведенных мероприятий; В -количество запланированных мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

х

х

Х

1.2.2.3.

Мероприятие "Организация детско-юношеских спортивно-массовых мероприятий, в том числе участие в выездных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

2120203000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество участников соревнований и учебно-тренировочных сборов"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

400

600

Х

1.2.2.4.

Мероприятие "Развитие национальных видов спорта в Агинском Бурятском округе"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

2120204000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество спортсменов, занимающихся национальными видами спорта"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

400

1000

1.2.2.5.

Мероприятие "Развитие спорта высших достижений"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

2120205000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество победителей и призеров всероссийских, международных соревнований"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30

40

Х

1.2.3.

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия народов Агинского Бурятского округа"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

0

0

7169,4

7800

0

0

14969,4

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

%

Х

А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

х

100

Х

Показатель "Число участников мероприятий"

тыс.чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

201

200

200,1

200,2

200,3

200,7

Х

1.2.3.1.

Мероприятие "Организация мероприятий по сохранению и развитию бурятской культуры"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0804

2120302000

244

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество проведенных мероприятий по развитию бурятской культуры"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.3.2.

Мероприятие "Организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов в Агинском Бурятском округе"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0804

2120302250

Х

Х

1228,6

6500

0

0

7728,6

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Увеличение участников мероприятий"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество участников мероприятий в отчетном году; В - количество участников мероприятий в предыдущем году"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

5

5

Х

1.2.3.3.

Мероприятие "Книгоиздательская деятельность"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0804

2120302251

244

Х

Х

2719

1300

0

0

4019

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Показатель "Объем тиража изданных книг"

экз.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3000

3000

х

1500

1.2.3.4.

Мероприятие "Популяризация героизма и самоотверженного труда, направленного на обеспечение процветания Агинского Бурятского округа""

х

х

2017-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2120304104

414

х

х

х

х

х

3221,8

0

0

0

3221,8

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

х

х

х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

х

х

х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

х

х

х

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

%

Х

А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

Задача "Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма"

Х

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туризма национального парка "Алханай"

Х

Х

Х

2016-2020 гг.

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Увеличение туристского потока"

тыс. чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35

38

38

39

45

Х

Показатель "Увеличение объема поступлений в бюджеты всех уровней  по отношению к 2013 году"

%

Х

В/А*100%, где А- объем поступлений в бюджеты всех уровней в 2013 году, В -  объем поступлений в бюджеты всех уровней в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

5

15

30

50

70

100

Х

Показатель "Создание новых рабочих мест"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

8

8

8

8

8

10

50

Показатель "Уровень защищенности уязвимых экосистем от антропогенной нагрузки"

%

Х

В/А*100%, где А- общая площадь уязвимых экосистем, В -  площадь защищенной территории

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

3

15

25

40

50

60

60

Х

1.3.1.

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция обеспечивающей инфраструктуры туризма"

Х

1

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Уровень удовлетворенности туристов качеством туристкой инфраструктуры"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество туристов, удовлетворенных качеством предоставленных услуг по результатам опросов; В - общая численность опрошенных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

65

70

90

Х

1.3.1.1.

Мероприятие "Строительство и реконструкция электрических линий на территории рекреационной зоны"

Х

1

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель "Уровень обеспеченности объектов туристской инфраструктуры электричеством"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество объектов, обеспеченных электричеством; В - общее количество объектов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

1.3.1.2.

Мероприятие "Строительство объектов инженерного обеспечения (канализация, выгребные ямы, экосептики, водоснабжение, благоустроенные модульные туалеты, спецтехника)"

Х

1

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель "Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

х

1.3.1.3.

Мероприятие "Строительство подъездных автомобильных дорог"

Х

0,6

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель "Протяженность построенных подъездных автомобильных дорог"

км.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

х

1.3.1.4.

Мероприятие "Строительство, обустройство пешеходных, велосипедных дорожек"

Х

0,6

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель"Протяженность пешеходных и велосипедных дорожек"

км.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11

1.3.2.

Основное мероприятие "Регулирование рекреационной нагрузки на территорию "

Х

1

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Уровень снижения антропогенной нагрузки на экосистему"

%

Х

I=(1-A/B)*100, где А - степень антропогенной нагрузки в отчетном году; В - степень антропогенной нагрузки в предыдущем году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

-5

-30

Х

1.3.2.1.

Мероприятие "Строительство и обустройство экологических троп"

Х

1

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель "Протяженность обустроенных экологических троп"

км.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

9

28

1.3.2.2.

Мероприятие "Обустройство территории рекреационной зоны, ванн, памятников историко-культурного наследия"

Х

1

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0

Показатель "Количество обустроенных территорий"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

19

Задача "Создание организационных условий для реализации государственной программы"

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

63592,4

61543,7

53083,28

57589,58

57448,6

50250,1

47665,1

391172,76

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "+B18"

%

Х

I=(Ai / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

95

96

97

98

99

100

100

Х

1.4.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

39510,2

38043,6

30798,9

30614,58

33680

28964,7

27474,8

229086,78

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0104

2130129300

121

Х

Х

1820,9

2915,1

3080,4

2866,9

2930,9

2589,6

1913,6

18117,4

0104

2130129300

129

334,5

543,6

563,9

598,2

885,1

676,6

675

4276,9

0104

2130129300

122

Х

Х

0

21

0

10

0

21

0

52

0113

2130129400

121

Х

Х

27931

26153

20485,1

19861

22053,9

18943,9

18290,7

153718,6

0113

2130129400

129

7525,9

7151,2

5532,4

6285,7

6660,3

5756,6

5590,5

44502,6

0113

2130129400

122

Х

Х

659

282,3

284,2

216,5

341,3

190

218

2191,3

0113

2130129400

242

Х

Х

717,7

675

585,5

0

1978,2

0113

2130129400

244

39,3

18,5

16,9

0

74,7

0113

2130149300

831

1,7

0

0

1,7

0113

2130149300

851

26,7

0

0

26,7

0113

2130149300

852

7,5

0

0

7,5

0113

2130149300

853

4,3

6,8

11,1

0113

2130129400

242/21

0

517

517

517

1551

0113

2130129400

244/21

559,08

25

25

25

634,08

0113

2130149300

244

Х

Х

455,2

274,7

246,2

0

976,1

0113

2130149300

244/26

78,4

145,5

145

145

513,9

0113

2130149300

244/39

132

121

100

100

453

Показатель "Степень выполнения контрольных карт"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество выполненных в срок контрольных карт; В - общее количество контрольных карт

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Показатель "Степень выполнения программы основных действий по социально-экономическому развитию Агинского Бурятского округа Забайкальского края за год"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество исполненных мероприятий программы; В - общее количество мероприятий программы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

75

85

85

85

92

92

92

95

Х

1.4.2.

Основное мероприятие "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей (ИТОГО по трем учреждениям)

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

24082,2

23500,1

22284,38

26975

23768,6

21285,4

20190,3

162085,98

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Степень выполнения государственного задания в части показателей объема"

Единица измерения 1

Х

I=(SAi / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.4.2.1.1

Мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникации и сетей, организация пожарной безопасности, транспортное обеспечение, представительские услуги" (АЛТАН СЭРГЭ)

Х

0,7

Х

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

Х

Х

14782,4

14487,7

Х

Х

Х

Х

Х

29270,1

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

Показатель "Общий объем обслуживаемых зданий и сооружений"

кв.м.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

2649,91

2649,91

2649,91

2649,91

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество произведенных выездов"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

1496

1230

1247

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Норма пробега автотранспортного средства"

км.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

112500

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.2.1.2

Мероприятие "Организация  и осуществление  транспортного обслуживания  должностных лиц государственных органов и государственных учреждений" (АЛТАН СЭРГЭ)

Х

0,7

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

Х

Х

Х

Х

4044,4

3476,3

3492,4

3150

2890

17053,1

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Машино-часы работы автомобилей"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

13923

11890

9600

10526

11890

Х

1.4.2.1.3

Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной  (муниципальной) собственности " (АЛТАН СЭРГЭ)

Х

0,7

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

Х

Х

Х

Х

9758,38

13975,3

11796,9

10605,9

10158,2

56294,68

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

Показатель  "Эксплуатируемая площадь, всего ,в том числе  зданий прилегающей территорий"

тыс. кв. м

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2649,91

2649,91

3642,71

3642,71

3642,71

Х

1.4.2.2.

Мероприятие "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)

Х

0,8

Х

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130214095

611

Х

Х

4791,9

4084,5

Х

Х

Х

Х

Х

8876,4

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

Показатель "Количество подписанных номеров"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

7500

7500

7500

5650

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество информационных материалов о деятельности органов исполнительной и законодательной власти"

кв.см.

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

12000

12000

16000

16000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.2.2.1

Мероприятие "Осуществление издательской деятельности" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)

Х

0,8

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130298702

611

Х

Х

Х

Х

4015,6

4673,9

3995,2

3345,7

3173,6

19204

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

Показатель "Количество экземпляров изданий"

экз.

х

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

Х

Х

Х

Х

141250

140000

х

х

х

Х

Показатель "Количество номеров изданий"

ед.

х

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

Х

Х

Х

Х

х

х

156

156

156

Х

Показатель "Количество  печатных страниц"

страниц

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

Х

Х

Х

Х

4

4

4

4

4

Х

Показатель "Объем тиража"

экз.

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

Х

Х

Х

Х

5650

5000

3600

4500

4500

Х

1.4.2.3.

Мероприятие "Формирование общественного мнения, пропаганды бурятского языка и национальных традиций, средствами печатных изданий" (ТОЛОН)

Х

0,8

Х

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130214095

621

Х

Х

4507,9

4927,9

Х

Х

Х

Х

Х

9435,8

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

Показатель "Количество номеров газеты выпущенных за год"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

52

52

52

52

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество подписных номеров"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

4500

4500

4500

4000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.2.3.1

Мероприятие "Осуществление издательской деятельности " (ТОЛОН)

Х

0,8

Х

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130298702

621

Х

Х

Х

Х

4466

4849,5

4484,1

4183,8

3968,5

21951,9

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

Показатель "Количество экземпляров изданий"

экз.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

172000

157500

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество номеров изданий"

экз.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

52

52

52

Х

Показатель "Количество  печатных страниц"

страниц

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

16

16

16

16

Х

Показатель "Объем тиража"

экз.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4000

3500

2800

2500

2500

Х

».