О внесении изменений в областную целевую программу "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 а...



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2012 года № 313

О внесении изменений в областную целевую программу "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа 2010 года № 539

УТРАТИЛ СИЛУ:

Постановление Правительства НО от 16.08.2013 № 554

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа 2010 года № 539, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор

В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 28 мая 2012 года № 313

"УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 25 августа 2010 года № 539

(в редакции постановления Правительства

Нижегородской области

от 28 мая 2012 года № 313)

Областная целевая программа

"Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области

на 2010-2020 годы"

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование Программы

областная целевая программа "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы" (далее - Программа)

1.2. Основание для разработки Программы

Послание Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года;

протокол Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 28 июля 2010 года № 6

1.3. Государственный заказчик (координатор) Программы

министерство экономики Нижегородской области

1.4. Основные разработчики Программы

министерство экономики Нижегородской области;

администрация Павловского муниципального района Нижегородской области;

администрация города Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области

1.5. Основная цель Программы

создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости

1.6. Основные задачи Программы

- содействие занятости населения;

- диверсификация и модернизация экономики города (развитие промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, строительства);

- обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания

1.7. Сроки и этапы реализации Программы

2010-2020 годы

Программа реализуется в 3 этапа:

I этап - 2010 год - стабилизация ситуации на рынке труда;

II этап - 2011-2015 годы - модернизация и перепрофилирование производства, решение задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры;

III этап - 2016-2020 годы - диверсификация экономики, создание комфортных условий для жизни населения         

1.8. Исполнители Программы

министерство экономики Нижегородской области;

министерство промышленности и инноваций Нижегородской области;

министерство инвестиционной политики Нижегородской области;

министерство строительства Нижегородской области;

министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области; 

министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;

министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;

министерство культуры Нижегородской области;

министерство образования Нижегородской области;

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области;

департамент транспорта Нижегородской области;

управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;

администрация Павловского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);

администрация города Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)

1.9. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий (проектов) Программы осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ.

Самостоятельного (отдельного) финансирования Программы не предусмотрено.

ВСЕГО,

в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Городской бюджет

Прочие источники

собственные средства

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования по действующим программам, за счет предоставления целевых субсидий и частных инвестиций:

Источники финансирования мероприятий (проектов) Программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)*,

тыс. руб.

2010

2011

2012

2013-2020

Всего

ИТОГО, в том числе (далее - т.ч.)

Всего, в т.ч.

1277484,635

2072979,584

3848801,115

4726813

11926078,334

Областной бюджет

69357,03

265000,789

195672,169

312495

842524,988

Федеральный бюджет

566335,605

88018,133

160647,173

494330

1309330,911

Местный бюджет

5982,331

58722,942

27709,398

20278

112692,671

Прочие источники

635809,669

1661237,720

3464772,375

3899710

9661529,764

I. В рамках действующих программ:

Всего, в т.ч.

719914,635

835119,584

1902491,115

3813313

7270838,334

Областной бюджет

55107,03

265000,789

195672,169

312495

828274,988

Федеральный бюджет

295585,605

88018,133

160647,173

494330

1038580,911

Местный бюджет

5982,331

46282,942

27709,398

20278

100252,671

Прочие источники

363239,669

435817,720

1518462,375

2986210

5303729,764

1.1. Областная целевая программа

"О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"

Всего,

в т.ч.

32759,635

7794,915

0

0

40554,55

Областной бюджет

997,03

261,38

0

0

1258,41

Федеральный бюджет

31762,605

7533,535

0

0

39296,14

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.2. Программа развития промышленности Нижегородской области

Всего,

в т.ч.

0

115507

86230

689100

890837

Областной бюджет

0

0

0

80510

80510

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

115507

86230

608590

810327

1.3. Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

410368

392690

1586595

2493793

4883446

Областной бюджет

11758

15851

45935

127443

200987

Федеральный бюджет

42700

46149

146850

494330

730029

Местный бюджет

0

10950

11000

0

21950

Прочие источники

355910

319740

1382810

1872020

3930480

1.4. Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего,

в т.ч.

45647

291463,90

175779,48

590420

1103310,38

Областной бюджет

28507

241793,10

122594,77

68542

461436,87

Федеральный бюджет

13700

15772,40

0

0

29472,40

Местный бюджет

3440

33898,40

4834,97

16278

58451,37

Прочие источники

0

0

48349,74

505600

553949,74

1.5. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы

Всего, в т.ч.

84547

0

0

0

84547

Областной бюджет

4186

0

0

0

4186

Федеральный бюджет

79524

0

0

0

79524

Местный бюджет

837

0

0

0

837

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.6. Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы

Всего, в т.ч.

0

16151,38

4434

0

20585,38

Областной бюджет

0

3943

3547

0

7490

Федеральный бюджет

0

11222,38

0

0

11222,38

Местный бюджет

0

986

887

0

1873

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.7. Областная целевая программа "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

98

20000

40000

60098

Областной бюджет

0

0

18000

36000

54000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

98

2000

4000

6098

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.8. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Павлово Павловского района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

146593

0

0

0

146593

Областной бюджет

9659

0

0

0

9659

Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

127899

0

0

0

127899

Местный бюджет

1705,331

0

0

0

1705,331

Прочие источники

7329,669

0

0

0

7329,669

1.9. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

11414,389

21452,635

0

32867,024

Областной бюджет

0

3152,309

5595,399

0

8747,708

Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

0

7340,818

13797,173

0

21137,991

Местный бюджет

0

350,542

987,428

0

1337,970

Прочие источники

0

570,720

1072,635

0

1643,355

1.10. Районная целевая программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год"

Всего, в т.ч.

0

0

8000

0

8000

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

8000

0

8000

Прочие источники

0

0

0

0

0

II. Мероприятия (проекты), реализуемые с участием частных инвесторов и за счет средств федерального бюджета вне вышеуказанных программ

Всего, в т.ч.

557570

1237860

1946310

913500

4655240

Областной бюджет

14250

0

0

0

14250

Федеральный бюджет

270750

0

0

0

270750

Местный бюджет

0

12440

0

0

12440

Прочие источники

272570

1225420

1946310

913500

4357800

2.1. За счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета г.Павлово

Всего, в т.ч.

285000

0

0

0

285000

Областной бюджет

14250

0

0

0

14250

Федеральный бюджет

270750

0

0

0

270750

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.2. За счет государственно-частного партнерства

Всего, в т.ч.

0

484740

0

0

484740

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

12440

0

0

12440

Прочие источники

0

472300

0

0

472300

2.3. За счет средств частных инвесторов

Всего, в т.ч.

272570

753120

1946310

913500

3885500

Прочие источники

272570

753120

1946310

913500

3885500

Объемы и источники финансирования могут корректироваться в процессе формирования бюджетов по годам, при изменении порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств.

* Финансирование на 2013 и последующие годы по указанным программам будет уточняться ежегодно после принятия бюджета на соответствующий год.

1.10. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области

1.11. Индикаторы достижения цели Программы

Основные индикаторы к 2020 году:

- стабилизация ситуации на рынке труда (выход на уровень регистрируемой безработицы докризисного периода - 0,5%);

- уход от монопрофильности и создание диверсифицированной экономики:

- снижение доли градообразующих предприятий в общем объеме промышленного производства до 35,3%;

- снижение доли занятых на градообразующих предприятиях в общей численности экономически активного населения до 8,2%;

- увеличение числа субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2009 годом в 1,4 раза, доли субъектов малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной продукции до 28,3%.

2. Текст Программы

2.1. Содержание проблемы

Город Павлово в 2010 году вошел в число 27 моногородов России с наиболее сложной (кризисной) ситуацией. Его экономика находится в существенной зависимости от градообразующих предприятий (ОАО "Павловский автобус", ООО "Павловский автобусный завод"), обеспечивающих занятость населения, наполнение бюджета и содержание социальной инфраструктуры города.

Первой основной проблемой города Павлово является высокая степень монопрофильности экономики.

Градообразующие предприятия формируют 53,3% общегородского объема отгруженной продукции (их доля в общегородской отгрузке промышленности составляет 63%), на них работает порядка 12% от численности экономически активного населения города.

Данные предприятия оказались в 2009 году в наибольшей степени подверженными влиянию финансово-экономического кризиса. Их выручка по итогам 2009 года сократилась по сравнению с 2008 годом в 2 раза. Данная тенденция стала следствием:

резкого сокращения спроса на продукцию предприятий: эти изменения вызваны снижением покупательской способности потребителей в результате последствий кризиса;

увеличения цен на сырье и услуги;

высокого уровня конкуренции на рынке автомобильной техники, в т.ч. со стороны иностранных производителей.

Влияние кризиса отразилось и в нарушении традиционных технологических связей: ряд предприятий, поставляющих на ООО "Павловский автобусный завод" кузнечные заготовки (ОАО "ДРОБМАШ" г.Выкса, ОАО "ЧЕТРА" г.Чебоксары и др.), в связи со сложным финансовым состоянием не могли вовремя выполнять договорные обязательства по поставкам, что приводило к простоям на производствах.

По итогам 2009 года предприятиями ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" был получен убыток в размере 128,3 млн. руб.

За 2008-2009 годы с градообразующих предприятий было уволено около 2 тыс. человек. В 2009 году предприятия работали неполный рабочий день, более 700 работников предприятий ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" находились под угрозой увольнения (были заняты на общественных работах).

Дальнейшее сокращение объемов производства на градообразующих предприятиях, являвшихся лидерами в производстве автобусов в России, могло привести к потере рынков сбыта в долгосрочной перспективе.

Вторая проблема - отсутствие собственных оборотных средств (в динамике их дефицит увеличивается) на градообразующих предприятиях на фоне убыточности хозяйственной деятельности, что сдерживает проведение на них модернизации и технического перевооружения производства.

Третья проблема - инфраструктурные ограничения экономического роста города.

Существуют ограничения для развития промышленного производства, в том числе недостаточный уровень энергомощностей, обеспечения производственных объектов водой, низкая пропускная способность систем водоотведения города.

На 1 января 2010 года износ систем и объектов инженерной инфраструктуры составляет от 40% до 80%, в том числе:

- объектов водоснабжения и водоотведения - 80% и 60% соответственно;

- оборудования очистных сооружений канализации и сетей - 70%;

- тепловых и электрических сетей - 40% и 50% соответственно.

Высокий процент износа систем и объектов инженерной инфраструктуры препятствует развитию экономики города, затрудняет строительство новых промышленных объектов и эксплуатацию существующих.

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в городе Павлово ниже среднеобластного значения практически в 2 раза.

111 жилых домов или 1,3% от общей площади жилищного фонда города требуют расселения в связи с достижением предельного износа - более 65%. Из них 32 жилых дома введены в эксплуатацию ранее 1917 года и 34 дома - ранее 1950 года, все они по причине пожароопасности представляют угрозу для жизни проживающих (ситуацию осложняет значительный износ печей и электропроводки).

Проезжее состояние дорог города поддерживается только за счет текущего ремонта; 36,4% улично-дорожной сети не отвечает нормативным требованиям. Строительство нового дорожного покрытия не производилось с 2000 года.

Морально устарело здание железнодорожного вокзала (построено в 1928 году).

Низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры снижает привлекательность жизни в городе и оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию.

В связи с этим четвертая проблема - ухудшение демографической ситуации, что является сдерживающим фактором для проведения модернизации и диверсификации экономики моногорода.

По сравнению с 2007 годом численность населения города Павлово сократилась на 2% или 1229 чел., в т.ч. за счет естественной убыли населения - на 892 человека, за счет переезда на проживание в другие населенные пункты - на 300 человек. До 2015 года ожидается дальнейшее сокращение трудоспособного населения, которое составит около 6%.

Почти каждый четвертый житель города находится в пенсионном возрасте (по России - каждый седьмой житель), что свидетельствует о старении населения.

Происходящие кризисные изменения в экономике Нижегородской области повлияли на ситуацию на рынке труда.

За 2008-2009 годы уровень безработицы увеличился на 1,6 п.п., численность безработных возросла на 488 человек. По состоянию на 1 января 2010 года уровень безработицы составил 2,2%.

Решение проблем роста численности занятого населения предполагает обязательное повышение и его образовательного уровня, прежде всего профессионального.

Вместе с тем, в городе все еще велика доля лиц, не имеющих профессионального образования.

Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан. В 2009 году среднемесячная заработная плата работников города Павлово составляла 12047 руб., что ниже среднеобластного значения на 25%.

Проблемы, существующие в городе Павлово, и еще более обострившиеся в период финансово-экономического кризиса, можно решить за счет модернизации и диверсификации экономики города путем консолидации усилий федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также собственников градообразующих предприятий.

Для консолидации усилий власти и бизнеса по модернизации моногорода Павлово разработана данная областная целевая программа.

2.2. Цель и задачи Программы

Основной целью областной целевой программы является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- содействие занятости населения;

- диверсификация и модернизация экономики города (развитие промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, строительства);

- обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2010-2020 годы.

Программа реализуется в 3 этапа:

I этап - 2010 год - стабилизация ситуации на рынке труда;

II этап - 2011-2015 годы - модернизация и перепрофилирование производства, решение задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры;

III этап - 2016-2020 годы - диверсификация экономики, создание комфортных условий для жизни населения.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Государственным заказчиком (координатором) Программы является министерство экономики Нижегородской области.

Министерство экономики Нижегородской области осуществляет:

- взаимодействие с государственными заказчиками объектов Программы;

- мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- запрос информации у исполнителей Программы о ходе выполнения Программы;

- подготовку и представление отчетов о ходе реализации Программы Правительству Нижегородской области на основании отчетных данных исполнителей Программы.

Исполнители Программы, указанные в разделе 1.8 паспорта Программы, представляют отчет о выполнении мероприятий Программы в адрес министерства экономики Нижегородской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Министерство экономики Нижегородской области на основании данных органов исполнительной власти Нижегородской области готовит отчет Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства о ходе реализации Программы.

Министерство экономики Нижегородской области, при необходимости, представляет отчет о реализации Программы в федеральные органы исполнительной власти.

Программой предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей, перечня программных мероприятий, механизма реализации Программы и состава исполнителей.

2.5. Система программных мероприятий

В рамках Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий.

Перечень программных мероприятий указан в приложении к настоящей Программе и сгруппирован по следующим основным направлениям:

1. Мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

2. Диверсификация и модернизация экономики города:

2.1. Развитие промышленного производства.

2.2. Развитие агропромышленного комплекса.

2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие жилищного хозяйства и благоустройство.

4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

В основу комплексной модернизации и диверсификации моногорода Павлово заложены оптимизация производственных процессов и снижение издержек градообразующих предприятий за счет внедрения энергоэффективной инфраструктуры и оптимизации использования свободных производственных площадей, а также модернизация существующей и освоение выпуска новой продукции.

С другой стороны диверсификация будет основана на увеличении доли производства пищевых продуктов в общегородской отгрузке (с 9,6% в 2009 году до 24,4% в 2020 году). Этот результат будет достигнут благодаря реализации проектов:

- строительство фермы по выращиванию индюков - ООО "Райская птица";

- увеличение производства мяса кур бройлеров мощностью до 30 тыс. тонн в год на птицеводческом комплексе ООО "Птицефабрика "Павловская" (производственная площадка "Ясенецкая");

- реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на базе ООО "Птицефабрика "Павловская" площадка д.Долгово;

- расширение производства комбикормов на ООО "Агрофирма "Павловская".

Кроме того, в рамках Программы планируется реализация проекта по строительству завода по производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС"), что приведет к появлению нового для города вида деятельности - производство строительных материалов, причем его доля в общегородской отгрузке в 2020 году составит 10%.

Диверсификации экономики моногорода будет способствовать проведение в ближайшей перспективе предприятием ОАО "ПМЗ Восход" опытно-конструкторских работ по созданию агрегатов и систем управления для нового истребителя, а также модернизации оборудования.

На ООО НПО "Мехинструмент" планируется разработка и внедрение новых видов пластмассовых изделий, а также проведение реконструкции производства садово-огородного инструмента. Это дало возможность уже дополнительно трудоустроить 39 человек.

Инфраструктурное окружение этих проектов, в первую очередь, "завязано" на развитии городских инженерных инфраструктур. В частности, планируется развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройки мкр.Северный и мкр.Восточный, расширение водоочистных сооружений водопровода. Без реализации данных проектов невозможна реализация остальных перспективных инвестиционных проектов Программы.

Более того, развитие городской инфраструктуры формирует комфортную среду проживания населения.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий (проектов) Программы осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ. Самостоятельного (отдельного) финансирования Программы не предусмотрено.

Таблица 1

ВСЕГО,

в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Городской бюджет

Прочие источники

собственные средства

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования по действующим программам, за счет предоставления целевых субсидий и частных инвестиций:

Таблица 2

Источники финансирования мероприятий (проектов) Программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)*,

тыс. руб.

2010

2011

2012

2013-2020

Всего

ИТОГО, в т.ч.

Всего, в т.ч.

1277484,635

2072979,584

3848801,115

4726813

11926078,334

Областной бюджет

69357,03

265000,789

195672,169

312495

842524,988

Федеральный бюджет

566335,605

88018,133

160647,173

494330

1309330,911

Местный бюджет

5982,331

58722,942

27709,398

20278

112692,671

Прочие источники

635809,669

1661237,720

3464772,375

3899710

9661529,764

I. В рамках действующих программ:

Всего, в т.ч.

719914,635

835119,584

1902491,115

3813313

7270838,334

Областной бюджет

55107,03

265000,789

195672,169

312495

828274,988

Федеральный бюджет

295585,605

88018,133

160647,173

494330

1038580,911

Местный бюджет

5982,331

46282,942

27709,398

20278

100252,671

Прочие источники

363239,669

435817,720

1518462,375

2986210

5303729,764

1.1. Областная целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

32759,635

7794,915

0

0

40554,55

Областной бюджет

997,03

261,38

0

0

1258,41

Федеральный бюджет

31762,605

7533,535

0

0

39296,14

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.2. Программа развития промышленности Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

115507

86230

689100

890837

Областной бюджет

0

0

0

80510

80510

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

115507

86230

608590

810327

1.3. Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

410368

392690

1586595

2493793

4883446

Областной бюджет

11758

15851

45935

127443

200987

Федеральный бюджет

42700

46149

146850

494330

730029

Местный бюджет

0

10950

11000

0

21950

Прочие источники

355910

319740

1382810

1872020

3930480

1.4. Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего,

в т.ч.

45647

291463,90

175779,48

590420

1103310,38

Областной бюджет

28507

241793,10

122594,77

68542

461436,87

Федеральный бюджет

13700

15772,40

0

0

29472,40

Местный бюджет

3440

33898,40

4834,97

16278

58451,37

Прочие источники

0

0

48349,74

505600

553949,74

1.5. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы

Всего, в т.ч.

84547

0

0

0

84547

Областной бюджет

4186

0

0

0

4186

Федеральный бюджет

79524

0

0

0

79524

Местный бюджет

837

0

0

0

837

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.6. Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы

Всего, в т.ч.

0

16151,38

4434

0

20585,38

Областной бюджет

0

3943

3547

0

7490

Федеральный бюджет

0

11222,38

0

0

11222,38

Местный бюджет

0

986

887

0

1873

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.7. Областная целевая программа "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

98

20000

40000

60098

Областной бюджет

0

0

18000

36000

54000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

98

2000

4000

6098

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.8. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Павлово Павловского района Нижегородской области"

Всего,

в т.ч.

146593

0

0

0

146593

Областной бюджет

9659

0

0

0

9659

Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

127899

0

0

0

127899

Местный бюджет

1705,331

0

0

0

1705,331

Прочие источники

7329,669

0

0

0

7329,669

1.9. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

11414,389

21452,635

0

32867,024

Областной бюджет

0

3152,309

5595,399

0

8747,708

Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

0

7340,818

13797,173

0

21137,991

Местный бюджет

0

350,542

987,428

0

1337,970

Прочие источники

0

570,720

1072,635

0

1643,355

1.10. Районная целевая программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год"

Всего, в т.ч.

0

0

8000

0

8000

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

8000

0

8000

Прочие источники

0

0

0

0

0

II. Мероприятия (проекты), реализуемые с участием частных инвесторов и за счет средств федерального бюджета вне вышеуказанных программ

Всего,

в т.ч.

557570

1237860

1946310

913500

4655240

Областной бюджет

14250

0

0

0

14250

Федеральный бюджет

270750

0

0

0

270750

Местный бюджет

0

12440

0

0

12440

Прочие источники

272570

1225420

1946310

913500

4357800

2.1. За счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета г.Павлово

Всего,

в т.ч.

285000

0

0

0

285000

Областной бюджет

14250

0

0

0

14250

Федеральный бюджет

270750

0

0

0

270750

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.2. За счет государственно-частного партнерства

Всего,

в т.ч.

0

484740

0

0

484740

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

12440

0

0

12440

Прочие источники

0

472300

0

0

472300

2.3. За счет средств частных инвесторов

Всего,

в т.ч.

272570

753120

1946310

913500

3885500

Прочие источники

272570

753120

1946310

913500

3885500

_______________________________

*Финансирование на 2013 и последующие годы по указанным программам будет уточняться ежегодно после принятия бюджета на соответствующий год.

Объемы и источники финансирования могут корректироваться в процессе формирования бюджетов по годам, при изменении порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств.

2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий Программы будет способствовать повышению устойчивости и конкурентоспособности промышленного производства города, содействию занятости населения, росту заработной платы, налоговых поступлений в местный бюджет и т.д. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить аварийность на объектах и инженерных сетях предприятий водопроводно-канализационного хозяйства области. Развитие объектов социальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта жилых домов повысит качество жизни населения города.

Индикаторы достижения цели Программы с учетом реализации Программы и без программного вмешательства:

Таблица 3

Наименование

индикаторов достижения

цели Программы

Единицы

измерения

Значения индикаторов достижения цели Программы

На момент разработки Программы (2009 год)

По окончании реализации Программы

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения

%

11,85

8,17

11,85

Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятий промышленности

%

63,0

35,3

63,0

Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров

%

17,4

28,3

17,4

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения

%

40,4

45,4

40,4

Уровень зарегистрированной безработицы

%

2,2

0,5

5,4

Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам реализации:

Таблица 4

Наименование индикаторов достижения цели Программы

Единицы

измерения

2010

(факт)

2011

(факт)

2012

2013

2014

2015

2020

Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения

%

11,8

11,7

11,5

11,3

11,1

10,8

8,17

Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятий промышленности

%

56,9

56,1

56,0

55,7

55,4

54,9

35,3

Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров

%

18,9

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

28,3

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения

%

40,5

42,2

42,2

42,4

42,4

42,4

45,4

Уровень зарегистрированной безработицы

%

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,5

2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение следующих показателей:

Таблица 5

Показатель

Единицы

измерения

2010

(факт)

2011

(факт)

2012

2013

2014

2015-

2020

Всего

за 2010-2020

Дополнительный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства за счет реализации Программы 

млн. руб.

953,92

1206,67

2925,41

5315,44

6230,33

48982,77

65614,54

Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области за счет реализации Программы

млн. руб.

0,44

38,7

321,65

254,35

305,77

2257,75

3178,66

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов

мест

228

664

745

301

155

221

2314

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

За счет реализации мероприятий Программы в период 2010-2020 годов существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней: дополнительные налоговые поступления в бюджет города за 2010-2020 годы составят 39,6 млн. руб., в консолидированный бюджет области - 3178,7 млн. руб.

Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств областного и муниципального бюджетов в размере 955,2 млн. руб., бюджетный эффект по окончании реализации Программы составит 3 рубля 33 коп. на рубль вложений.

Бюджетная эффективность реализации Программы

Таблица 6

2010

(факт)

2010-2011

(факт)

2010-2012

2010-2020

Показатель А

Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.

0,44

39,14

360,79

3178,66

Показатель Б

Вложено средств областного и муниципального бюджетов на реализацию Программы,

млн. руб.

75,34

399,06

622,44

955,22

Бюджетная эффективность = А/Б

0,01

0,1

0,58

3,33

Экономическую эффективность реализации Программы можно рассчитать путем сопоставления суммы затрат на реализацию мероприятий (проектов) и дополнительно полученного объема отгруженной продукции.

Экономическая эффективность реализации Программы

Таблица 7

2010

(факт)

2010-2011

(факт)

2010-2012

2010-2020

Показатель А

Дополнительный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, полученный за счет реализации Программы, млн. руб.

953,92

2160,59

5086,0

65614,54

Показатель Б

Сумма затрат на Программу, всего, млн. руб.

1277,48

3350,46

7199,26

11926,08

Экономическая эффективность = А/Б

0,75

0,64

0,71

5,50

Таким образом, на каждый рубль затрат на реализацию Программы, дополнительно полученный объем отгруженной продукции составит 5 рублей 50 коп.

Социальная эффективность реализации Программы состоит в создании за 2010-2020 годы 2314 новых рабочих мест, что позволит выйти на уровень безработицы докризисного периода - 0,5%.

Оценка результативности Программы и достижения запланированного уровня индикаторов будет производиться ежегодно по итогам года в соответствии с Методикой оценки эффективности бюджетных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года № 202.

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

- изменения федерального законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства;

- снижение инвестиционной активности, в частности вследствие снижения темпов развития страны и региона, вызванного системными экономическими и финансовыми кризисами;

- ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов.

Мероприятия по минимизации негативного влияния данных факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области;

- принятие оперативных мер, включая принятие необходимых нормативных правовых актов Нижегородской области;

- разработка и внедрение дополнительных механизмов стимулирования инвестиционной деятельности.

2.11. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к областной целевой программе

"Модернизация моногорода Павлово

Нижегородской области на

2010-2020 годы"

Перечень мероприятий областной целевой программы

"Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы"1

№ п/п

Наименование мероприятия (проекта)

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Ответственный от Правительства Нижегородской области за реализацию мероприятия (проекта)

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб.

2010

2011

2012

2013-2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель Программы: Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости

Всего, в т.ч.

1277484,635

2072979,584

3848801,115

4726813

11926078,334

Областной бюджет

69357,03

265000,789

195672,169

312495

842524,988

Федеральный бюджет

566335,605

88018,133

160647,173

494330

1309330,911

Местный бюджет

5982,331

58722,942

27709,398

20278

112692,671

Прочие источники

635809,669

1661237,720

3464772,375

3899710

9661529,764

Задача 1: Содействие занятости населения

Всего, в т.ч.

32759,635

7794,915

0

34500

75054,55

Областной бюджет

997,03

261,38

0

0

1258,41

Федеральный бюджет

31762,605

7533,535

0

0

39296,14

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

34500

34500

1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

32759,635

7794,915

0

0

40554,55

Областной бюджет

997,03

261,38

0

0

1258,41

Федеральный бюджет

31762,605

7533,535

0

0

39296,14

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.1.

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

155,4

238

0

0

393,4

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

155,4

238

0

0

393,4

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.2.

Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства

Прочие расходы

2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

18

0

0

18

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

18

0

0

18

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.3.

Опережающее профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

Прочие расходы

2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

90

0

0

90

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

90

0

0

90

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.4.

Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

196,76

148,59

0

0

345,35

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

196,76

148,59

0

0

345,35

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.5.

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2836,51

3841,11

0

0

6677,62

Областной бюджет

177,28

236,38

0

0

413,66

Федеральный бюджет

2659,23

3604,73

0

0

6263,96

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.6.

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке безработными  граждан и граждан, ищущих работу

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

28969,97

1778,12

0

0

30748,09

Областной бюджет

819,75

0

0

0

819,75

Федеральный бюджет

28150,22

1778,12

0

0

29928,34

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.7.

Организация стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

541

1656,095

0

0

2197,095

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

541

1656,095

0

0

2197,095

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.8.

Организация трудоустройства инвалидов

Прочие расходы

2010

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

60

0

0

0

60

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

60

0

0

0

60

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.9.

Профессиональная подготовка врачей в соответствии с программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы

Прочие расходы

2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

25

0

0

25

Областной бюджет

0

25

0

0

25

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.2. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных средств)

Всего, в т.ч.

0

0

0

34500

34500

Прочие источники

0

0

0

34500

34500

1.2.1.

Создание новых производств по изготовлению импортозамещающей медицинской техники (ОАО "Медико- инструментальный завод им.М.Горького", Нижегородская область, Павловский район, р.п.Тумботино)

Кап. вложения

2013-2017

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

34500

34500

Прочие источники

0

0

0

34500

34500

Задача 2: Диверсификация и модернизация экономики города

Всего, в т.ч.

787185

1298808,78

3623569

4061893

9771455,78

Областной бюджет

18944

22562

49482

207953

298941

Федеральный бюджет

135924

73143,78

146850

494330

850247,78

Местный бюджет

3837

14736

11887

0

30460

Прочие источники

628480

1188367

3415350

3359610

8591807

2.1. Развитие промышленного производства

Всего, в т.ч.

272570

868627

2032540

1568100

4741837

Областной бюджет

0

0

0

80510

80510

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

272570

868627

2032540

1487590

4661327

2.1.1. Проекты, реализуемые в рамках Программы развития промышленности Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

115507

86230

689100

890837

Областной бюджет

0

0

0

80510

80510

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

115507

86230

608590

810327

2.1.1.1.

Освоение производства модельного ряда новых автобусов (ООО "Павловский автобусный завод", г.Павлово)

Прочие расходы

2011-2015

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

108580

26230

323910

458720

Областной бюджет

0

0

0

13740

13740

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

108580

26230

310170

444980

2.1.1.2.

Повышение энергоэффективности инфраструктуры (ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод", г.Павлово)

Прочие расходы

2011-2014

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

6927

32000

103230

142157

Областной бюджет

0

0

0

19620

19620

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

6927

32000

83610

122537

2.1.1.3.

Модернизация и развитие мощностей окраски (ОАО "Павловский автобус" и  ООО "Павловский автобусный завод", г.Павлово)

Прочие расходы

2013-2016

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

130710

130710

Областной бюджет

0

0

0

25580

25580

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

105130

105130

2.1.1.4.

Модернизация и развитие мощностей производства деталей (ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод", г.Павлово)

Прочие расходы

2012-2014

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

28000

131250

159250

Областной бюджет

0

0

0

21570

21570

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

28000

109680

137680

2.1.2. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных средств)

Всего, в т.ч.

272570

753120

1946310

879000

3851000

Прочие источники

272570

753120

1946310

879000

3851000

2.1.2.1.

Проведение опытно- конструкторских работ по созданию агрегатов и систем управления для нового истребителя(ОАО "ПМЗ Восход", г.Павлово)

НИОКР

2010-2013

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

122500

101660

1000

1000

226160

Прочие источники

122500

101660

1000

1000

226160

2.1.2.2.

Приобретение и модернизация оборудования

(ОАО "ПМЗ Восход", г.Павлово)

Кап. вложения

2010-2015

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

69080

113580

70000

234000

486660

Прочие источники

69080

113580

70000

234000

486660

2.1.2.3.

Реконструкция производства садово-огородного инструмента (ООО НПО "МЕХИНСТРУМЕНТ", г.Павлово, ул.Чапаева, д.43)

Кап. вложения

2010-2011

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

4870

1900

0

0

6770

Прочие источники

4870

1900

0

0

6770

2.1.2.4.

Основание панели приборов автомобиля ГАЗель (ООО НПО "МЕХИНСТРУМЕНТ", г.Павлово, ул.Чапаева, д.43)

Кап. вложения

2010

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3720

0

0

0

3720

Прочие источники

3720

0

0

0

3720

2.1.2.5.

Разработка и внедрение новых видов пластмассовых изделий (ООО НПО "МЕХИНСТРУМЕНТ", г.Павлово, ул.Чапаева, д.43)

Кап. вложения

2011

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

1650

0

0

1650

Прочие источники

0

1650

0

0

1650

2.1.2.6.

Строительство завода по производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС")

Кап. вложения

2010-2013

Министерство инвестиционной политики Нижегородской области

Всего, в т.ч.

72400

534330

1875310

644000

3126040

Прочие источники

72400

534330

1875310

644000

3126040

2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Всего, в т.ч.

410368

392690

1586595

2493793

4883446

Областной бюджет

11758

15851

45935

127443

200987

Федеральный бюджет

42700

46149

146850

494330

730029

Местный бюджет

0

10950

11000

0

21950

Прочие источники

355910

319740

1382810

1872020

3930480

2.2.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", с целью привлечения финансирования в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Всего, в т.ч.

395040

269189

1576440

2487780

4728449

Областной бюджет

10680

12120

36710

122920

182430

Федеральный бюджет

42700

46149

146850

494330

730029

Местный бюджет

0

10950

11000

0

21950

Прочие источники

341660

199970

1381880

1870530

3794040

2.2.1.1.

Увеличение производства мяса кур бройлеров мощностью до 30 тыс. тонн в год на птицеводческом комплексе ООО "Птицефабрика "Павловская" (производственная площадка "Ясенецкая")

Прочие расходы

2010-2014

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

251800

95319

261000

52930

661049

Областной бюджет

7200

7990

8010

5770

28970

Федеральный бюджет

28800

32059

32050

23080

115989

Местный бюджет

0

7300

7300

0

14600

Прочие источники

215800

47970

213640

24080

501490

2.2.1.2.

Строительство фермы по выращиванию индюков (ООО "Райская птица")

Прочие расходы

2010-2016

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

150

0

1212850

296300

1509300

Областной бюджет

0

0

19800

32760

52560

Федеральный бюджет

0

0

79200

131040

210240

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

150

0

1113850

132500

1246500

2.2.1.3.

Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на базе ООО "Птицефабрика "Павловская" площадка д.Долгово

Прочие расходы

2010-2014

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

143090

173870

102590

1150350

1569900

Областной бюджет

3480

4130

8900

41990

58500

Федеральный бюджет

13900

14090

35600

170510

234100

Местный бюджет

0

3650

3700

0

7350

Прочие источники

125710

152000

54390

937850

1269950

2.2.1.4.

Расширение производства комбикормов на ООО "Агрофирма "Павловская"

Прочие расходы

2013-2015

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

988200

988200

Областной бюджет

0

0

0

42400

42400

Федеральный бюджет

0

0

0

169700

169700

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

776100

776100

2.2.2. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

15328

123501

10155

6013

154997

Областной бюджет

1078

3731

9225

4523

18557

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

14250

119770

930

1490

136440

2.2.2.1.

Реконструкция ОАО "Павловский молочный завод" с установкой современного технологического оборудования по розливу кисломолочных изделий в ПЭТ-бутылку емкостью 0,33 литра

Прочие расходы

2010-2015

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

14548

109661

4400

3800

132409

Областной бюджет

898

3661

4400

3800

12759

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

13650

106000

0

0

119650

2.2.2.2.

Производство диетических диабетических изделий, изделий профилактического назначения, сушек, приобретение автотранспорта для организации выездной торговли (ОАО "Павловский хлеб")

Прочие расходы

2010-2011

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

780

29

0

0

809

Областной бюджет

180

29

0

0

209

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

600

0

0

0

600

2.2.2.3.

Развитие племенного овцеводства (Глава КФХ ИП Сушков А.Н.)

Прочие расходы

2011-2019

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

13811

5755

2213

21779

Областной бюджет

0

41

4825

723

5589

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

13770

930

1490

16190

2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства

Всего, в т.ч.

104247

37491,78

4434

0

146172,78

Областной бюджет

7186

6711

3547

0

17444

Федеральный бюджет

93224

26994,78

0

0

120218,78

Местный бюджет

3837

3786

887

0

8510

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.1. Мероприятия, реализуемые в рамках Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы

Всего, в т.ч.

84547

0

0

0

84547

Областной бюджет

4186

0

0

0

4186

Федеральный бюджет

79524

0

0

0

79524

Местный бюджет

837

0

0

0

837

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.1.1.

Софинансирование долгосрочной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г.Павлово на 2010-2015 годы" (Павловский район)

Прочие расходы

2010

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

84547

0

0

0

84547

Областной бюджет

4186

0

0

0

4186

Федеральный бюджет

79524

0

0

0

79524

Местный бюджет

837

0

0

0

837

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.2. Мероприятия, реализуемые в рамках Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы

Всего, в т.ч.

0

16151,38

4434

0

20585,38

Областной бюджет

0

3943

3547

0

7490

Федеральный бюджет

0

11222,38

0

0

11222,38

Местный бюджет

0

986

887

0

1873

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.2.1.

Софинансирование долгосрочной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г.Павлово на 2010-2015 годы" (Павловский район)

Прочие расходы

2011-2015

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

16151,38

4434

0

20585,38

Областной бюджет

0

3943

3547

0

7490

Федеральный бюджет

0

11222,38

0

0

11222,38

Местный бюджет

0

986

887

0

1873

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.3. Проекты, реализуемые в рамках ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

19700

21340,4

0

0

41040,4

Областной бюджет

3000

2768

0

0

5768

Федеральный бюджет

13700

15772,4

0

0

29472,4

Местный бюджет

3000

2800

0

0

5800

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.3.1.

Строительство бизнес-инкубатора г.Павлово

Кап. вложения

2010-2011

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

19700

21340,4

0

0

41040,4

Областной бюджет

3000

2768

0

0

5768

Федеральный бюджет

13700

15772,4

0

0

29472,4

Местный бюджет

3000

2800

0

0

5800

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.4. Мероприятия, реализуемые в рамках Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.4.1.

Создание бизнес-инкубатора г.Павлово

Прочие расходы

2012

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Задача 3: Развитие жилищного хозяйства и благоустройство

Всего, в т.ч.

146593

11414,389

21452,635

54260

233720,024

Областной бюджет

9659

3152,309

5595,399

37982

56388,708

Федеральный бюджет

127899

7340,818

13797,173

0

149036,991

Местный бюджет

1705,331

350,542

987,428

16278

19321,301

Прочие источники

7329,669

570,720

1072,635

0

8973,024

3.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

0

0

54260

54260

Областной бюджет

0

0

0

37982

37982

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

16278

16278

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.1.1.

Берегоукрепление правого берега р.Оки в центральной исторической части г.Павлово

Кап. вложения

2017

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

54260

54260

Областной бюджет

0

0

0

37982

37982

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

16278

16278

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

за счет средств ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Всего, в т.ч.

146593

11414,389

21452,635

0

179460,024

Областной бюджет

9659

3152,309

5595,399

0

18406,708

Средства ГК "Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ"

127899

7340,818

13797,173

0

149036,991

Местный бюджет

1705,331

350,542

987,428

0

3043,301

Прочие источники

7329,669

570,720

1072,635

0

8973,024

3.2.1. Мероприятия, реализуемые в рамках региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Павлово Павловского района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

146593

0

0

0

146593

Областной бюджет

9659

0

0

0

9659

Средства

ГК "Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ"

127899

0

0

0

127899

Местный бюджет

1705,331

0

0

0

1705,331

Прочие источники

7329,669

0

0

0

7329,669

3.2.1.1.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Кап. вложения

2010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

146593

0

0

0

146593

Областной бюджет

9659

0

0

0

9659

Средства

ГК "Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ"

127899

0

0

0

127899

Местный бюджет

1705,331

0

0

0

1705,331

Прочие источники

7329,669

0

0

0

7329,669

3.2.2. Мероприятия, реализуемые в рамках региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

11414,389

21452,635

0

32867,024

Областной бюджет

0

3152,309

5595,399

0

8747,708

Средства

ГК "Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ"

0

7340,818

13797,173

0

21137,991

Местный бюджет

0

350,542

987,428

0

1337,970

Прочие источники

0

570,720

1072,635

0

1643,355

3.2.2.1.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Кап. вложения

2011-2012

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

11414,389

21452,635

0

32867,024

Областной бюджет

0

3152,309

5595,399

0

8747,708

Средства

ГК "Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ"

0

7340,818

13797,173

0

21137,991

Местный бюджет

0

350,542

987,428

0

1337,970

Прочие источники

0

570,720

1072,635

0

1643,355

Задача 4: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Всего, в т.ч.

310947

754961,5

203779,48

576160

1845847,98

Областной бюджет

39757

239025,1

140594,77

66560

485936,87

Федеральный бюджет

270750

0

0

0

270750

Местный бюджет

440

43636,4

14834,97

4000

62911,37

Прочие источники

0

472300

48349,74

505600

1026249,74

4.1. Развитие социальной инфраструктуры

Всего, в т.ч.

25947

754863,5

175779,48

536160

1492749,98

Областной бюджет

25507

239025,1

122594,77

30560

417686,87

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

440

43538,4

4834,97

0

48813,37

Прочие источники

0

472300

48349,74

505600

1026249,74

4.1.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

25947

270123,5

175779,48

536160

1008009,98

Областной бюджет

25507

239025,1

122594,77

30560

417686,87

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

440

31098,4

4834,97

0

36373,37

Прочие источники

0

0

48349,74

505600

553949,74

4.1.1.1.

Проектирование и строительство совмещенного авто и железнодорожного вокзала г.Павлово

Кап. вложения

2010-2012

Департамент транспорта Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1200

0

96699,48

0

97899,48

Областной бюджет

990

0

43514,77

0

44504,77

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

210

0

4834,97

0

5044,97

Прочие источники

0

0

48349,74

0

48349,74

4.1.1.2.

Строительство горнолыжной базы

Кап. вложения

2010-2013

Министерство инвестиционной политики  Нижегородской области

Всего, в т.ч.

12502,2

0

1350

536160

550012,2

Областной бюджет

12502,2

0

1350

30560

44412,2

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

505600

505600

4.1.1.3.

Реконструкция Дворца культуры

Кап. вложения

2010-2011

Министерство культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

12244,8

3210

0

0

15454,8

Областной бюджет

12014,8

0

0

0

12014,8

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

230

3210

0

0

3440

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.1.1.4.

Строительство школы в г.Павлово, ул.Радиальная, д.1

Кап. вложения

2011

Министерство образования Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

68995,5

0

0

68995,5

Областной бюджет

0

60302,1

0

0

60302,1

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

8693,4

0

0

8693,4

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.1.1.5.

Реконструкция объекта "Новый корпус МУЗ Павловской ЦРБ"

Кап. вложения

2011-2012

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

197918

77730

0

275648

Областной бюджет

0

178723

77730

0

256453

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

19195

0

0

19195

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.1.2. Проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства

Всего, в т.ч.

0

484740

0

0

484740

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

12440

0

0

12440

Прочие источники

0

472300

0

0

472300

4.1.2.1.

Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г.Павлово (с трибунами)

Кап. вложения

2011

Министерство спорта и молодежной политики

Всего, в т.ч.

0

484740

0

0

484740

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

12440

0

0

12440

Прочие источники

0

472300

0

0

472300

4.2. Развитие инженерной инфраструктуры

Всего, в т.ч.

285000

98

28000

40000

353098

Областной бюджет

14250

0

18000

36000

68250

Федеральный бюджет

270750

0

0

0

270750

Местный бюджет

0

98

10000

4000

14098

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.2.1. Проекты, реализуемые в рамках дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета г.Павлово

Всего, в т.ч.

285000

0

0

0

285000

Областной бюджет

14250

0

0

0

14250

Федеральный бюджет

270750

0

0

0

270750

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.2.1.1.

Расширение водоочистных сооружений водопровода под реализацию проектов:

- Создание фермы по выращиванию индюков ООО "Райская птица";

- Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров ООО "Птицефабрика "Павловская";

- Расширение производства комбикормов

ООО "Агрофирма "Павловская";

- Развитие племенного овцеводства "Глава КФХ ИП Сушков А.Н.",

в том числе :

Кап. вложения

2010-2012

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

285000

0

0

0

285000

Областной бюджет

14250

0

0

0

14250

Федеральный бюджет

270750

0

0

0

270750

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Строительство блока сооружения очистки воды 35000 м/сут.

Всего, в т.ч.

71770

0

0

0

71770

Областной бюджет

3588

0

0

0

3588

Федеральный бюджет

68182

0

0

0

68182

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Строительство резервуара чистой воды на 3900 м

Всего, в т.ч.

19650

0

0

0

19650

Областной бюджет

983

0

0

0

983

Федеральный бюджет

18667

0

0

0

18667

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Строительство фильтров поглотителей (производительность 585 м/к)

Всего, в т.ч.

4720

0

0

0

4720

Областной бюджет

236

0

0

0

236

Федеральный бюджет

4484

0

0

0

4484

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Строительство насосной станции 2-го подъема (2 насоса производительностью

3000 м/час каждый, напор 65 м)

Всего, в т.ч.

114160

0

0

0

114160

Областной бюджет

5708

0

0

0

5708

Федеральный бюджет

108452

0

0

0

108452

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Строительство блока повторного использования воды (производительность 12500 м/сут.)

Всего, в т.ч.

20430

0

0

0

20430

Областной бюджет

1021

0

0

0

1021

Федеральный бюджет

19409

0

0

0

19409

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Строительство башни промывной воды

300 м

Всего, в т.ч.

7950

0

0

0

7950

Областной бюджет

398

0

0

0

398

Федеральный бюджет

7552

0

0

0

7552

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Строительство внутриплощадочных сетей общей протяженностью 17,6 км

Всего, в т.ч.

46320

0

0

0

46320

Областной бюджет

2316

0

0

0

2316

Федеральный бюджет

44004

0

0

0

44004

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.2.2. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

98

20000

40000

60098

Областной бюджет

0

0

18000

36000

54000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

98

2000

4000

6098

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.2.2.1.

Развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройки мкр. Восточный

Кап. вложения

2013

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

20000

20000

Областной бюджет

0

0

0

18000

18000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

2000

2000

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.2.2.2.

Развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройки мкр. Северный

Кап. вложения

2011-2013

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

98

20000

20000

40098

Областной бюджет

0

0

18000

18000

36000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

98

2000

2000

4098

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.2.3. Проекты, реализуемые в рамках районной целевой программы "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год"

Всего, в т.ч.

0

0

8000

0

8000

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

8000

0

8000

Прочие источники

0

0

0

0

0

4.2.3.1.

Строительство канализационного коллектора по ул.Дальняя Круча

Кап. вложения

2012

Администрация Павловского района Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

8000

0

8000

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

8000

0

8000

Прочие источники

0

0

0

0

0

Финансирование из областного бюджета не предусмотрено. Финансирование мероприятий (проектов) осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ.

При условии подачи предприятиями заявки на включение в Программу развития промышленности Нижегородской области на соответствующие годы.

Для областного бюджета.

При условии уточнения финансирования на 2012 и последующие годы.

При условии включения в областную целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области".

При условии выделения средств из федерального бюджета в 2012 году и внесения соответствующих изменений в областной бюджет.

При условии заключения Соглашения между Правительством области, администрацией Павловского района и ОАО "РЖД" и включения проекта в ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на 2012 год.

При условии подачи заявки и выделения средств в рамках ОЦП "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области".".