ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРА...



СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.06

г. Красноярск

№ 179-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ

(наименование в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

{Утратило силу:

Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 № 83-п; НГРRU24000200900189}

{Изменение:

Постановление Совета администрации края от 24.04.2007 № 158-п; НГРRU24000200700224;(утратило силу: Постановление Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Постановление Совета администрации края от 14.01.2008 № 5-п; НГРRU24000200800009; ;(утратило силу: Постановление Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Постановление Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п; НГРRU24000200800525}

В соответствии со статьей 68 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации края от 28.10.05 № 285-п «Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (приложение 1).

2. Утвердить перечень показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края (приложение 2).

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2.1. Утвердить Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (приложение № 3).

(п. 2.1 введен Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

3. Заместителям Губернатора края - руководителям департаментов администрации Красноярского края при разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ руководствоваться Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

4. Руководителям органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края разработку ведомственных целевых программ осуществлять на основе показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, утвержденных настоящим постановлением.

(п.4 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

4.1. Руководителям органов исполнительной власти края при подготовке отчетов о реализации ведомственных целевых программ руководствоваться Макетом отчетов о реализации ведомственных целевых программ, утвержденным настоящим постановлением.

(п. 4.1 введен Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края

Л.В.Кузнецов

к постановлению

Совета администрации края

от 28.06.2006 № 179-п

(в редакции постановления

Совета администрации края

от 14.07.2008 № 321-п)

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

1.1. В целях настоящего Порядка под ведомственной целевой программой следует понимать документ, определяющий цели и задачи органов исполнительной власти края, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края, повышение результативности расходов краевого бюджета, и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

1.2. Ведомственные целевые программы разрабатываются исходя из задач, установленных положениями о соответствующих органах исполнительной власти края.

Для оценки достижения поставленных целей ведомственных целевых программ устанавливаются показатели, характеризующие результат реализации программы (далее - целевые показатели). Целевые показатели должны отражать изменения социально-экономической среды, на которую направлено действие программы.

1.3. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных сферах деятельности, и структурные подразделения аппарата Совета администрации края:

департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края;

департамент здравоохранения и социального развития администрации Красноярского края;

департамент образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края;

департамент жилищно-коммунальной политики администрации Красноярского края;

департамент природных ресурсов и лесного комплекса администрации Красноярского края;

управление Совета администрации Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;

управление информационной политики Совета администрации края.

Данные органы исполнительной власти края и структурные подразделения аппарата Совета администрации края разрабатывают проекты программ по макету ведомственной целевой программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и включают следующие разделы:

цели и задачи деятельности;

расходные обязательства и формирование доходов;

планируемые результаты деятельности, включающие в себя целевые показатели и показатели результативности по задачам;

план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год;

распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям.

1.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных отраслях, видах экономической деятельности:

департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края;

департамент природных ресурсов и лесного комплекса администрации Красноярского края;

департамент строительства и архитектуры администрации Красноярского края;

департамент сельскохозяйственной и продовольственной политики администрации Красноярского края.

Данные органы исполнительной власти края разрабатывают проекты программ по макету ведомственной целевой программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и включают следующие разделы:

цели и задачи;

характеристику деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих в совокупности более 70% объемов производства отрасли (вида экономической деятельности);

планируемые целевые показатели программы и показатели развития отрасли (вида экономической деятельности);

комплекс мероприятий программы, обеспечивающих достижение планируемых показателей развития отрасли (вида экономической деятельности);

объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий по программе.

2.1. Ведомственные целевые программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Ведомственные целевые программы включают обоснование целей и задач деятельности органов исполнительной власти края, результаты деятельности органов исполнительной власти края.

2.3. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику, структурные подразделения аппарата Совета администрации края разрабатывают ведомственные целевые программы в рамках лимитов бюджетных средств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств департаментом финансов администрации Красноярского края на планируемый трехлетний период, с выделением сумм (по каждому году планового периода и главному распорядителю бюджетных средств, реализующих мероприятия в рамках ведомственной целевой программы) органу исполнительной власти края либо средств государственной поддержки, установленных соответствующими нормативными правовыми актами. При определении объема финансирования расходов в плановом периоде лимиты финансирования могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органов исполнительной власти края, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

2.3.1. Предложения органов исполнительной власти края по объемам осуществляемых за счет средств краевого бюджета расходов на реализацию ведомственных целевых программ в целом и по каждой из задач готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственных целевых программ.

2.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности), разрабатывают программы на трехлетний период с указанием сумм государственной поддержки, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

2.4.1. Методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти края по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляют департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края.

3.1. Внесение на рассмотрение проекта программы.

Разработанный проект программы вносится на рассмотрение в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и в департамент финансов администрации Красноярского края.

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края в течение пяти дней рассматривают и готовят замечания к проекту программы.

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края по согласованию с департаментом финансов администрации Красноярского края принимает решение о необходимости доработки проекта программы либо о направлении на рассмотрение проекта программы на заседание комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки, созданной постановлением Совета администрации края от 05.03.2007 № 74-п «О комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки» (далее - комиссия).

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края вносит предложение председателю комиссии о рассмотрении проекта программы на заседании комиссии.

График рассмотрения ведомственных целевых программ утверждает председатель комиссии.

Доработанный проект программы вносится на рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения департаментом экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края.

Проект программы вносится на рассмотрение комиссии при условии соответствия макету ведомственной целевой программы.

3.2. Согласование проекта программы.

Рассмотрение проекта программы включает в себя обсуждение и согласование:

поставленных целей, задач и мероприятий программы;

перечня целевых показателей, показателей результативности программы;

обоснованности расходов краевого бюджета.

Комиссия выносит предложение о принятии или о доработке представленного проекта программы.

Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии проект программы представляется органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, на повторное рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения комиссией.

3.3. Подготовка проекта программы к утверждению.

Комиссия выносит предложение о возможности утверждения представленного проекта программы.

Протокол решения комиссии направляется руководителю органа исполнительной власти края, представившему на рассмотрение проект программы.

Руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в недельный срок с момента принятия решения комиссией о возможности утверждения проекта программы направляет в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края проект программы и информацию о параметрах проекта ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (для программ, разработанных органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности).

В соответствии с протоколом заседания комиссии руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в срок до первого сентября года, предшествующего очередному финансовому году, на который рассчитано действие программы, готовит проект распоряжения Совета администрации края об утверждении ведомственной целевой программы.

4.1. Ведомственные целевые программы реализуются органами исполнительной власти края.

4.2. Органы исполнительной власти края несут ответственность за реализацию ведомственной целевой программы.

4.3. Контроль за реализацией ведомственных целевых программ осуществляется органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности, органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях, видах экономической деятельности, структурными подразделениями аппарата Совета администрации края.

4.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за реализацией ведомственных целевых программ, для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организуют ведение и представление ежеквартальной отчетности в соответствии с Макетом отчета о реализации ведомственной целевой программы и в порядке, согласованном с департаментом экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департаментом финансов администрации Красноярского края. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.

4.5. Отчеты о реализации ведомственных целевых программ, включая план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий представляются органами исполнительной власти края, осуществляющими контроль за реализацией ведомственных целевых программ, в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

4.6. Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края ежегодно до 1 апреля текущего года представляет в Совет администрации Красноярского края сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год, согласованную с департаментом финансов администрации Красноярского края, в части финансирования программ и объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности).

Отчеты о реализации ведомственных целевых программ за отчетный год выносятся для рассмотрения на заседании комиссии.

(приложение в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых

программ

Макет ведомственной целевой программы

(для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Паспорт ведомственной целевой программы включает:

наименование ведомственной программы;

наименование органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края;

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

основание для разработки ведомственной программы (наименование, номер и дата распоряжения Совета администрации края);

цели и задачи;

показатели результативности.

целевые показатели

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края.

Раздел содержит основные цели и задачи органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, дающие ясное представление об основных значимых для общества целях деятельности органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, направлениях и механизмах реализации этих целей.

Цели органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края соответствуют приоритетам государственной федеральной и региональной политики края.

Для каждой цели развития края, достижение которой связано с деятельностью и (или) выполнением функций органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, формулируется соответствующая цель (группа целей) органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края. Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края.

Основным принципом формирования задач органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

(п. 2.1 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края.

Раздел содержит:

объем расходных обязательств краевого бюджета;

оценка объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти края и структурные подразделения аппарата Совета администрации края.

В пояснительной записке к ведомственной целевой программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края и приводится анализ изменения их структуры за отчетный, текущий и плановый периоды. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

Орган исполнительной власти края и структурные подразделения аппарата Совета администрации края, в ведении которого находятся службы и агентства администрации Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за первые два года отчетного периода и, в случае значительных расхождений между ними, проводится анализ причин указанных расхождений.

Расходные обязательства органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением № 1 к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности) (далее - Макет).

(п. 2.2 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края.

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти края о результатах деятельности органа исполнительной власти края.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

фактические значения за отчетные два года;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной федеральной и региональной политики края. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету.

(п. 2.3 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края по целям, задачам и программам.

В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и краевых целевых программ органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края с указанием по каждой программе ее статуса (краевая целевая программа, краевая адресная инвестиционная программа), бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы.

Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.

Для подготовки аналитического распределения расходов по каждой задаче формируется перечень мероприятий, осуществление которых обеспечивает ее решение и относится к компетенции органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) целевым программам, приводится в форме отдельной строкой.

Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края на период реализации ведомственной целевой программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе краевой адресной инвестиционной программы, федеральной адресной инвестиционной программы, краевых целевых программ и т.д., оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств (приложение № 5 к Макету).

Кроме того, планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по ведомственной целевой программе (приложение № 6 к Макету), так и отдельно по каждой задаче ведомственной целевой программы (приложение № 7 к Макету).

Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования целевых программ.

(п. 2.4 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2.5. План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.

В разделе приводится план действий органа исполнительной власти края

по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти края, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти края составляется на очередной финансовый год и оформляется в соответствии с приложением № 8 к Макету.

(п. 2.5 введен Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Приложение № 1

к Макету ведомственной целевой

программы (для программ,

разработанных органами

исполнительной власти края,

осуществляющими государственную

политику в установленных сферах

деятельности)

Расходные обязательства органа исполнительной власти края и формирование доходов

тыс. рублей

№ п/п

Наименование

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Плановый период (два последующих года после текущего)

.

.

.

.

.

Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием правового акта)

1

...

2

...

Итого расходов

Формирование доходов (по видам доходов)

1

.

2

...

...

...

Итого доходов

(приложение в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Приложение № 2

к Макету ведомственной целевой

программы (для программ,

разработанных органами

исполнительной власти края,

осуществляющими государственную

политику в установленных сферах

деятельности)

Цели, задачи и показатели результативности

№ п/п

Цели, задачи, показатели результатов

Ед. изм.

Вес показате-ля результа- тивности

Источ-ник инфор-мации

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Плановый период (два последующих года после текущего)

.

.

.

.

.

1

Цель 1

Целевой показатель 1

х

.

1.1

Задача 1

1.1.1

(показатели)

1.1.2

...

...

1.2

Задача 2

1.2.1

(показатели)

...

...

и т.д. по целям и задачам

(приложение в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Срок выполнения, год

Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей

всего

в том числе по годам (текущий год и плановый период администрации края)

...

...

...

Цель 1

Задача 1

1

(мероприятия)

2

...

Итого по задаче 1

Задача 2

1

(мероприятия)

2

...

Итого по задаче 2

Итого по цели 1

Цель 2

Задача 1

...

...

...

Итого по целям

Сумма нераспределенных
расходов

Всего по ведомственной
программе

Приложение № 4

к Макету ведомственной целевой

программы (для программ,

разработанных органами

исполнительной власти края,

осуществляющими государственную

политику в установленных сферах

деятельности)

Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов

(за счет всех источников финансирования)

№ п/п

Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода

Остаток стоимости строительства в ценах контракта *

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

преды-дущий год (отчет)

текущий год и плановый период

по годам до ввода объекта

.

.

.

.

Главный распорядитель 1

1

2

...

Главный распорядитель 2

1

2

.

Итого

в том числе:

федеральный бюджет

краевой

бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

* расходы на разработку проектно-сметной документации принимать согласно п. 2.5 Порядка формирования и реализации краевой адресной инвестиционной программы, утвержденного постановлением Совета администрации края от 31.10.2007 № 429-п

(приложение в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам (текущий год и плановый период администрации края)

...

...

...

Всего

в том числе:

федеральный бюджет*

краевой бюджет

из них внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований* *

из них капитальные вложения

в том числе:

федеральный бюджет*

краевой бюджет

из них внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований* *

* учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет

* * учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе

к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (текущий год и плановый период администрации края)

...

...

...

Сумма средств краевого бюджета, всего

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходы капитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (текущий год и плановый период администрации края)

...

...

...

290 Прочие расходы

в том числе расходы капитального характера

300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных средств

в том числе капитальное строительство

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (текущий год и плановый период администрации края)

...

...

...

Задача 1 (содержание задачи)

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходы капитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (текущий год и плановый период администрации края)

...

...

...

310 Увеличение стоимости основных средств

в том числе: капитальное строительство

оборудование

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче

Приложение № 8 к Макету

ведомственной целевой программы (для

программ, разработанных органами

исполнительной власти края,

осуществляющими государственную

политику в установленных сферах

деятельности)

План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

№ п/п

Мероприятие,

осуществляемое органом исполнительной власти края

Срок реализации

Ответственный

(с указанием Ф.И.О)

Задача 1

мероприятия по задаче 1

..

Задача n

мероприятия по задаче n

(приложение 8 введено Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Макет ведомственной целевой программы

(для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Паспорт отраслевой программы включает:

наименование программы;

наименование органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края;

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

основания для разработки;

цели и задачи программы;

основные предприятия отрасли (вида экономической деятельности);

целевые показатели, показатели развития отрасли (вида экономической деятельности:

основные виды продукции (объем отгруженной продукции, индекс производства, прибыль, ФОТ, стоимость основных фондов, среднемесячная заработная плата, количество новых рабочих мест);

показатели результативности деятельности органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Основными разделами программы являются:

2.1. Цели и задачи программы.

Раздел содержит:

основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности);

целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития Красноярского края по направлениям разрабатываемой программы;

задачи, поставленные для достижения целевых показателей отраслевой программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач).

показатели развития отрасли (вида экономической деятельности), направленные на достижение поставленных задач.

(п. 2.1 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2.2. Комплекс мероприятий программы, обеспечивающих достижение планируемых показателей развития отрасли (вида экономической деятельности).

Раздел содержит:

перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий - действий органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);

оценку необходимого объема средств государственной поддержки всего, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы).

Комплекс мероприятий, проводимых органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли (вида экономической деятельности) оформляется в соответствии с приложением № 1 к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности) (далее - Макет).

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 2 к Макету.

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.

(п. 2.2 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2.3. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей программы.

Раздел содержит:

перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли (вида экономической деятельности) и обеспечивающих более 70 процентов объема производства;

характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей отраслевой программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в крае и других регионах, за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости и другие формы развития деятельности);

планируемые показатели развития отрасли (вида экономической деятельности) оформляются в соответствии с приложением № 4 к Макету;

планируемые показатели развития основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) оформляются в соответствии с приложением № 5 к Макету;

показатели инвестиционной деятельности отрасли (вида экономической деятельности) по предприятиям и проектам программы оформляются в соответствии с приложением № 6 к Макету;

обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) оформляются в соответствии с приложением № 7 к Макету.

Кроме того, целевые значения показателей развития отрасли (вида экономической деятельности) сопоставляются с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений) в долгосрочном периоде. Значения целевых показателей на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением № 4.1 к Макету.

Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности), показатели инвестиционной деятельности отрасли (вида экономической деятельности) по предприятиям и проектам программы и обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) представляются (справочно) при рассмотрении программы на заседании комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки и не отражаются в программе, утверждаемой распоряжением Совета администрации края.

(п. 2.3 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Комплекс мероприятий, проводимых органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, по достижению показателей развития отрасли

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

№ п/п

Мероприятия

Срок реализации

Ответственный

к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

тыс. рублей

Виды государственной поддержки

Объем необходимых ресурсов

всего

в том числе по годам (текущий год и плановый период администрации края)

.

.

.

I. Господдержка за счет средств краевого бюджета, всего

в том числе по формам:

1. ..

2. ... и т.д.

II. Господдержка за счет средств федерального бюджета, всего

в том числе по формам:

1. ..

2. ... и т.д.

III. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов

№ п/п

Наименование нормативного правового акта

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия

(год, квартал)

Приложение № 4

к Макету ведомственной целевой

программы (для программ,

разработанных органами

исполнительной власти края,

осуществляющими государственную

политику в установленных отраслях

(видах экономической деятельности)

Планируемые показатели развития отрасли (вида экономической деятельности)

№ п/п

Показатели результатов программы

Ед. изм.

Источник информа-

ции

Отчетный период

(текущий и два предыдущих года)

Плановый период (два последующих года после текущего)

.

.

.

.

.

Цель

Целевой показатель 1

.

1

Объем отгруженной продукции (оказанных услуг)

млн. рублей

2

Индекс производства продукции (услуг)

% к пред. году

в сопостави-

мых ценах

3

Прибыль до налогообложения

млн. рублей

4

Стоимость основных фондов

млн. рублей

5

Фонд оплаты труда

тыс. рублей

6

Среднемесячная заработная плата

рублей

7

Численность работающих

человек

8

Объем выпуска основных видов продукции:

в соответст-вующих единицах измерения

9

Объем инвестиций

млн. рублей

(приложение в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Приложение № 4.1

к Макету ведомственной целевой

программы (для программ,

разработанных органами

исполнительной власти края,

осуществляющими государственную

политику в установленных отраслях

(видах экономической деятельности)

Перечень целевых показателей на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный период (текущий два предыдущих года)

Плановый период (два последующих года после текущего)

Долгосрочный период по годам

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

Цель

1.1

Целевой показатель

.

1.n

и т.д. по целям

(приложение ввеедено Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Приложение № 5

к Макету ведомственной целевой

программы (для программ,

разработанных органами

исполнительной власти края,

осуществляющими государственную

политику в установленных отраслях

(видах экономической деятельности)

Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) (справочно)

№ п/п

Показатели результативности программы

Единица измерения

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Плановый период (два последующих года)

.

.

.

.

.

предприятие 1 (наименование)

1

Объем отгруженной продукции

млн.

рублей

2

Прибыль до налогообложения

млн.

рублей

3

Стоимость основных фондов

млн.

рублей

4

Фонд оплаты труда

тыс. рублей

5

Среднемесячная заработная плата

рублей

6

Численность работающих

человек

7

Объем выпуска основных видов продукции:

в соответствующих единицах измерения

и т.д. по предприятиям

(приложение в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Показатели инвестиционной деятельности по предприятиям и проектам программы

тыс. рублей

Показатели по предприятиям и проектам

Всего

В том числе по годам

Оценка эффекта от мер государственной поддержки для предприятия: прирост объема продукции, суммы налоговых платежей, численности занятых

.

.

.

Итого по отрасли (программе)

Предприятие 1

1. Объем инвестиций, всего

из них: СМР (строительно-монтажные работы)

в том числе:

промышленные объекты

объекты социальной инфраструктуры

2. Объем геологоразведочных работ, всего

в том числе по источникам финансирования:

бюджетные средства

собственные средства предприятия

3. Объем средств государственной поддержки, всего

в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

4. Объем потребности в транспортных услугах, оказываемых сторонними организациями, всего

по видам транспорта:

железнодорожный

воздушный

водный

автомобильный

Показатели по предприятиям и проектам

Всего

В том числе по годам

Оценка эффекта от мер государственной поддержки для предприятия: прирост объема продукции, суммы налоговых платежей, численности занятых

.

.

.

Реализуемые проекты:

Проект 1 (наименование)

1. Объем инвестиций, всего

из них: СМР (строительно-монтажные работы)

2. Объем средств государственной поддержки, всего

в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

и т.д. по предприятиям и проектам

Приложение № 7

к Макету ведомственной целевой

программы (для программ,

разработанных органами

исполнительной власти края,

осуществляющими государственную

политику в установленных отраслях

(видах экономической деятельности)

Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности)

№ п/п

Виды налоговых платежей

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

годовые значения за два предыдущих года

текущий год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итого год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итого год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итого год

Предприятие 1 (наименование)

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

и т.д. по предприятиям

(приложение введено Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых

программ

Параметры ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Таблица 1

Основные показатели результатов для муниципальных образований края

№п/п

Показатели результатов*

Единица измерения

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Текущий год и плановый период администрации края (два последующих года после текущего)

...

...

...

...

...

...

1

Показатель 1

край

в т.ч.:

город Ачинск

город Боготол

город Бородино

город Дивногорск

город Енисейск

город Заозерный

город Канск

город Красноярск

город Лесосибирск

город Минусинск

город Назарово

город Норильск

город Сосновоборск

город Шарыпово

Абанский район

Ачинский район

Балахтинский район

Березовский район

Бирилюсский район

Боготольский район

Богучанский район

Большемуртинский район

Большеулуйский район

Дзержинский район

№п/п

Показатели результатов*

Единица измерения

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Текущий год и плановый период администрации края (два последующих года после текущего)

Емельяновский район

Енисейский район

Ермаковский район

Идринский район

Иланский район

Ирбейский район

Казачинский район

Канский район

Каратузский район

Кежемский район

Козульский район

Краснотуранский район

Курагинский район

Манский район

Минусинский район

Мотыгинский район

Назаровский район

Нижнеингашский район

Новоселовский район

Партизанский район

Пировский район

Рыбинский район

Саянский район

Северо-Енисейский район

Сухобузимский район

Тасеевский район

Туруханский район

Тюхтетский район

Ужурский район

Уярский район

Шарыповский район

Шушенский район

ЗАТО город Железногорск

ЗАТО город Зеленогорск

поселок Кедровый

ЗАТО поселок Солнечный

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

Эвенкийский муниципальный район

№п/п

Показатели результатов*

Единица измерения

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Текущий год и плановый период администрации края (два последующих года после текущего)

2

Показатель 2

.

и т.д.

* перечень показателей результатов формируется на основе показателей результатов ведомственной целевой программы

(таблица в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Таблица 2

Распределение планируемых расходов по мероприятиям ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия*

Срок выполнения, год

Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей

всего

в том числе по годам (текущий год и плановый период администрации края)

...

...

...

Цель 1

Задача 1

1

Мероприятие 1 - всего

в т.ч. по муниципальным районам и городским округам:

.

2

Мероприятие 2 - всего

в т.ч. по муниципальным районам и городским округам:

.

...

Задача 2

1

Мероприятие 1 - всего

в т.ч. по муниципальным районам и городским округам:

.

2

Мероприятие 2 - всего

в т.ч. по муниципальным районам и городским округам:

.

...

Цель 2

Задача 1

...

...

...

* в целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств краевого бюджета

№ п/п

Наименование объекта

Мощность объекта

Сроки строительства*

Сметная стоимость строительства в ценах2001 года, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости на начало года в ценах 2001 года, тыс. рублей

Остаток сметной стоимости на начало года в ценах соответствующих лет, тыс. рублей

Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет**, тыс. рублей

всего

краевой бюджет***

муниципальный бюджет

1

х

х

х

х

2007 год

х

х

х

2008 год

х

х

х

.

х

х

х

2012 год

х

х

х

2

х

х

х

х

2007 год

х

х

х

2008 год

х

х

х

.

х

х

х

2012 год

х

х

х

.

Итого по программе:

х

х

х

2007 год

х

х

х

2008 год

х

х

х

.

х

х

х

2012 год

х

х

х

* указывается период: год начала строительства - предполагаемый год окончания строительства

** сумму финансирования по графе «муниципальный бюджет» указывают только муниципальные образования, не получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), и муниципальные образования, получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), но не получающие дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Муниципальные образования, получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, всю сумму финансирования объекта указывают в графе «краевой бюджет».

*** с учетом долевого финансирования из средств федерального бюджета.

Приложение № 2

к постановлению

Совета администрации края

от 28.06.2006 № 179-п

Перечень показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края

№ п/п

Центр ответственности (департамент, агентство, служба, структурное подразделение)

Наименование показателя

Единицы измерения

1

2

3

4

1

Департамент здравоохранения и социального развития администрации Красноярского края Агентство здравоохранения и лекарственного обеспечения администрации Красноярского края

1.Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе:

стационарная медицинская помощь

койко-день

амбулаторная медицинская помощь:

амбулаторно - поликлиническая медицинская помощь

посещение

дневные стационары всех типов

койко-день

скорая медицинская помощь

вызов

2. Стоимость единицы объема медицинской помощи, в том числе:

руб.

стационарная медицинская помощь

руб.

амбулаторная медицинская помощь:

амбулаторно - поликлиническая медицинская помощь

руб.

дневные стационары всех типов

руб.

скорая медицинская помощь

руб.

3. Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию)

руб.

4. Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ (к предыдущему году)

млн. руб.,%

5. Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года):

штатные должности;

единиц на 10 000 человек населения

занятые должности;

единиц на 10 000 человек населения

физические лица

единиц на 10 000 человек населения

6. Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года):

штатные должности;

единиц на 10 000 человек населения

занятые должности;

единиц на 10 000 человек населения

физические лица

единиц на 10 000 человек населения

1

2

3

4

7. Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года):

штатные должности;

единиц на 10 000 человек населения

занятые должности;

единиц на 10 000 человек населения

физические лица

единиц на 10 000 человек населения

8. Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

на 10 000 человек населения

9. Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дни

10. Уровень госпитализации в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

на 100 человек населения

11. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дни

руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%

%

16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных ) учреждений здравоохранения - всего, в том числе:

руб.

врачей;

руб.

среднего медицинского персонала

руб.

17. Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования:

17.1. Число государственных (муниципальных) медицинских учреждений в крае

учреждений

17.2. Количество государственных (муниципальных) медицинских учреждений края, участвующих в реализации программы обязательного медицинского страхования

учреждений

17.3. Из них число учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

учреждений

17.4. Доля учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования (п.6.3/п.6.1*100)

%

18. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи:

18.1. Число государственных (муниципальных) медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи

учреждений

18.2. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи (п.7.1/п.6.1*100)

%

1

2

3

4

19. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат:

19.1. Число государственных (муниципальных) медицинских учреждений, в которых локальными нормативными актами введена в соответствии с нормативными правовыми актами края и (или) муниципального образования новая (отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат

учреждений

19.2. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат (п.8.1./п.6.1*100)

%

20. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на оплаты медицинской помощи по результатам деятельности:

20.1. Число государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на оплаты медицинской помощи по результатам деятельности

учреждений

20.2. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на оплаты медицинской помощи по результатам деятельности (п.9.1./п.6.1*100)

%

21. Коэффициент совместительства в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сравнении с коэффициентом РФ

коэффициент

22. Доля доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в общих расходах отрасли здравоохранение

%

23. Запущенность онкологических заболеваний

%

24. Структура смертности:

на 100 тыс. человек

внешние причины смерти

на 100 тыс. человек

болезни системы кровообращения

на 100 тыс. человек

новообразования

на 100 тыс. человек

25. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения в сравнении с показателями РФ

%

26. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом гепатит В в сравнении с показателями РФ

%

27. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом краснуха на 100 тыс. населения в сравнении с показателями РФ

%

на 1000 родившихся живыми

на 100 000 человек соответствующего возраста

на 100 000 человек соответствующего возраста

на 100 000 человек соответствующего возраста

на 100 000 человек соответствующего возраста

на 100 000 родившихся живыми

в трудоспособном возрасте - всего, в том числе по трем основным причинам (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, внешние причины);

на 100 000 человек соответствующего возраста

на 100 000 человек соответствующего возраста

дни

%

31. Уровень обеспеченности населения высокотехнологичными медицинскими услугами на 100 тыс. населения в сравнении с показателями РФ (факт/плановое число пролеченных больных)

%

1

2

3

4

2

Департамент здравоохранения и социального развития администрации Красноярского края Агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края

1. Среднесписочная численность работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения

тыс. чел.

2. Расходы консолидированного бюджета края на финансирование социальной политики (в расчете на одного жителя)

руб./год

3. Доля расходов консолидированного бюджета края на финансирование государственных услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями в общем объеме расходов консолидированного бюджета края на финансирование социальной политики

%

4. Доля автономных учреждений социальной защиты населения от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в крае

%

5. Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки (без учета субвенции на исполнение делегированных полномочий)

%

%

7. Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения

руб.

8. Доля доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к общим расходам на содержание учреждений социальной защиты населения

%

9 . Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории края

%

10. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов

%

11. Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми в крае

%

12. Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки

%

13. Доля детей, вернувшихся в семью (семейные формы устройства), от числа прошедших реабилитацию стационарно

%

14. Доля несовершеннолетних, обслуженных стационарно, от числа детей, с которыми была проведена работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

%

15. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10 000 пенсионеров)

чел.

16. Охват семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, социально-реабилитационными услугами

%

1

2

3

4

3

Департамент образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края Агентство образования администрации Красноярского края

1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия получения услуг специального коррекционного образования

%

тыс. руб.

3. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование, всего

тыс. руб.

в том числе:

капитальные расходы;

тыс. руб.

текущие расходы,

тыс. руб.

из них расходы и начисления на оплату труда

тыс. руб.

4. Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации

%

5. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы

%

6. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, всего

чел.

в том числе:

на одного учителя

чел.

7. Общая численность всех работников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений:

чел.

штатные должности;

чел.

физические лица

чел.

8. Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно - управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а так же педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс):

чел.

штатные должности;

чел.

физические лица

чел.

9. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях:

чел.

в городских поселениях;

чел.

в сельской местности

чел.

10. Доля создаваемых базовых школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике от общего количества средних школ

%

11. Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся

%

12. Доля школьников 10 - 11 классов, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности

%

%

14. Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах

%

%

%

16. Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

1

2

3

4

17. Охват детей дошкольным образованием

%

18. Доля школьников, занятых дополнительным образованием

%

19. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе:

%

переданных неродственникам в приемные семьи

%

из них:

на усыновление (удочерение);

%

под опеку (попечительство);

%

охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи);

%

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

20. Число детей, оставшихся без попечения родителей, всего

чел.

в том числе:

переданных неродственникам в приемные семьи

чел.

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

чел.

%

22. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего, в том числе:

руб.

учителей;

руб.

прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс);

руб.

директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку

руб.

23. Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности

%

24. Доля построенных, реконструированных и отремонтированных зданий и сооружений образовательных учреждений от необходимого количества учреждений, требующих строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта

%

25. Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации:

чел.

в городских поселениях

чел.

в сельской местности

чел.

26. Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями

%

%

28. Удельный вес лиц, участвующих в едином государственном экзамене, от общей численности выпускников

%

29. Доля учителей, заработная плата которых за высокие результаты и качество профессиональной деятельности повысилась на 25% и более (максимальное значение показателя - 18%)

%

30. Доля школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана:

%

начальных;

школ

основных;

средних

1

2

3

4

4

Департамент образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края Агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края

1. Численность учащихся начального профессионального образования на одного работающего, в том числе на одного:

чел.

преподавателя

чел.

преподавателя по специальности

чел.

других работающих в образовательном учреждении начального профессионального образования

чел.

2. Численность обучающихся, всего, из них:

чел.

количество обучающихся из числа воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей, оставшихся без попечения родителей

чел.

количество обучающихся из числа детей, имеющих умственные и физические недостатки

чел.

обучающихся в образовательных учреждениях по хоздоговорам

чел.

3. Количество персональных компьютеров на 100 учащихся

ед.

в системе начального профессионального образования

ед.

в системе среднего профессионального образования

ед.

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений НПО, СПО - всего, в том числе:

руб.

мастеров производственного обучения в учреждениях НПО

руб.

мастеров производственного обучения в учреждениях СПО

руб.

5. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях НПО, СПО - всего, в том числе:

чел.

на мастера производственного обучения в учреждениях НПО

чел.

на мастера производственного обучения в учреждениях СПО

чел.

6. Удельный вес образовательных учреждений среднего профессионального образования (за исключением находящихся в федеральном ведении), переведенных на нормативное финансирование по государственному заказу, в которых применяется система оплаты труда, ориентированная на конечный результат

%

7. Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных учреждений в субъекте Российской Федерации

%

8. Число программ профессионального обучения, сформированных с участием работодателей

ед.

9. Доля программ профессионального обучения, сформированных с участием работодателей в общем числе программ

%

10. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося на:

тыс. руб.

начальное профессиональное образование;

тыс. руб.

среднее профессиональное образование

тыс. руб.

11. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное и среднее профессиональное образование - всего, в том числе:

тыс. руб.

капитальные расходы;

тыс. руб.

текущие расходы;

тыс. руб.

их них расходы и начисления на оплату труда

тыс. руб.

12. Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений начального и среднего профессионального образования

%

13. Доля расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы

%

1

2

3

4

14. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

%

16. Количество учащихся, выпущенных из учреждения начального и среднего профессионального образования

чел.

17. Численность учащихся, получивших дипломы с отличием

чел.

18. Численность учащихся, получивших разряды, классы, категории выше установленных

чел.

19. Количество трудоустроенных учащихся

чел.

20. Доля выпускников начального профессионального образования и среднего профессионального образования, продолживших очное обучение в сферах среднего профессионального образования или высшего профессионального образования

%

21. Удельный вес учащихся (студентов), обучающихся на базе основного (общего) образования без получения среднего (полного) общего образования

%

%

23. Доля учащихся , имеющих трудовой стаж на момент выпуска

%

24. Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования

%

25. Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную переподготовку и повышение квалификации в учреждениях начального профессионального образования и среднего профессионального образования, от общего контингента обучающих на бюджетной основе

%

26. Доля мастеров, прошедших стажировки на предприятиях и организациях с целью повышения или подтверждения разряда

%

27. Количество учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования, обновивших материально-техническую базу в соответствии с требованиями образовательных программ, согласованных с работодателем

ед.

5

Департамент образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края Агентство физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края

1. Обеспеченность населения спортивными сооружениями на 10 тыс. населения

%

2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений края

тыс. чел.

3. Количество детских клубов по месту жительства физкультурно-спортивной направленности

ед.

4. Количество спортивных сооружений в крае

ед.

5. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и среднего профессионального образования

чел.

6. Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации

%

7. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы

%

%

1

2

3

4

9. Расходы консолидированного бюджета на физ.культуру и спорт, в том числе:

тыс. руб.

капитальные расходы;

тыс. руб.

текущие расходы;

тыс. руб.

их них расходы и начисления на оплату труда;

тыс. руб.

на одного жителя

тыс. руб.

10. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в сфере физической культуры и спорта

руб.

11. Доля доходов от платных услуг в общих расходах отрасли

%

12. Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ

млн. руб.

13. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

14. Количество занимающихся физической культурой и спортом

тыс. чел

15. Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

%

%

18. Процент занимающихся в учреждениях дополнительного образования в возрасте 6-15 лет

%

19. Процент отсева детей из групп начальной подготовки при переходе на учебно-тренировочный этап подготовки

%

20. Количество красноярских спортсменов в национальной олимпийской сборной

чел.

21. Количество красноярцев участников олимпийских игр

чел.

22. Количество команд, участвующих в чемпионатах и первенствах России

ед.

23. Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях

ед.

6

Департамент образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края Агентство культуры администрации Красноярского края

1. Число работающих в отрасли культуры

тыс. чел.

2. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру - всего, в том числе:

тыс. руб.

капитальные расходы;

тыс. руб.

текущие расходы;

тыс. руб.

их них расходы и начисления на оплату труда;

тыс. руб.

на одного жителя

тыс. руб.

3. Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации

%

4. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы

%

%

6. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника отрасли культуры

руб.

7. Доля доходов от платных услуг в общих расходах отрасли культуры

%

8. Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ

млн. руб.

9. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

10. Доля доходов от предпринимательской деятельности, платных услуг, безвозмездных поступлений в общих расходах отрасли

%

11. Количество специалистов, повысивших квалификацию

спец.

1

2

3

4

12. Число посетителей краевых государственных музеев (к предыдущему году)

%

13. Число посетителей краевых государственных библиотек (к предыдущему году)

%

14. Число зрителей краевых государственных ТЗУ (к предыдущему году)

%

15. Книгообеспеченность на одного пользователя краевых государственных библиотек

экз.

16. Средняя заполняемость залов краевых государственных ТЗУ

17. Число участников конкурсов окружного, российского, международного уровней

ед.

18. Доля музеев, оснащенных современными системами обеспечения безопасности

%

%

экз.

21. Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования

чел.

7

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края

тыс. руб.

2. Объем валового регионального продукта (на душу населения)

руб.

3. Численность занятых в сфере малого предпринимательства (включая индивидуальных частных предпринимателей)

тыс. человек

4. Объем отгруженной продукции в промышленности на душу населения

тыс. руб.

5. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру (строительство дорог, прокладка линий связи и т.д.)

млн. руб.

6. Оборот малых организаций в действующих ценах на душу населения

тыс. руб.

%

%

тыс. руб.

10. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций

млрд. рублей

11. Темп роста инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

12. Объем средств краевого бюджета, направленных (в форме субсидий) на государственную поддержку инвестиционной деятельности

млн. руб.

13. Доходы бюджета на один рубль средств, направленных (в форме субсидий) на государственную поддержку инвестиционной деятельности

%

14. Задолженность по заработной плате по состоянию на конец года

млн. руб.

тыс. руб.

от частной формы собственности;

тыс. руб.

от иностранной формы собственности или объем инвестиций в основной капитал из-за рубежа

тыс. руб.

16. Реальные среднедушевые денежные доходы

руб.

17. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по субъекту Российской Федерации, в том числе в экономике

руб.

%

руб.

%

21. Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации

%

1

2

3

4

22. Среднегодовая начисленная заработная плата по отношению к региональной величине прожиточного минимума трудоспособного населения

раз

%

24. Уровень зарегистрированной безработицы

%

25. Доля прибыльных организаций (в целом по краю)

%

26. Сводный индекс потребительских цен (среднегодовой)

%

8

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края

1. Доля объектов недвижимого имущества, право краевой собственности на которые зарегистрировано (от общего числа объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре)

%

2. Доходы краевого бюджета от использования краевого государственного имущества

тыс. руб.

3. Исполнение бюджетного задания по доходам

тыс. руб., %

4. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

9

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края Агентство государственного заказа администрации Красноярского края

1. Доля закупок на открытых конкурсах в общем объеме государственных закупок

%

2. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

3. Доля расходов, осуществляемых по результатам открытых конкурсов, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегирующих полномочий)

%

10

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края Служба по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа администрации Красноярского края

1. Количество проведенных проверок:

число проверок

соблюдения порядка ценообразования

размещения государственного заказа

2. Количество рассмотренных жалоб:

число рассмотрений

соблюдения порядка ценообразования

размещения государственного заказа

3. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

11

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края Агентство транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Красноярского края

1. Общая монтированная емкость АТС

тыс. номеров

2. Грузооборот по видам транспорта:

млн. ткм

железнодорожный

автомобильный

внутренний водный

воздушный

3. Пассажирооборот по видам транспорта:

млрд. п/км

железнодорожный

автомобильный

воздушный

внутренний водный

4. Доля протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта

%

5. Доля протяженности искусственных сооружений (мостов), требующих ремонта

%

6. Количество маршрутов на автомобильном транспорте

ед.

7. Количество маршрутов на внутреннем водном транспорте

ед.

1

2

3

4

8. Количество внутренних маршрутов на железнодорожном транспорте

ед.

9. Количество внутренних маршрутов на воздушном транспорте

ед.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

11. Объем инвестиций по видам деятельности:

млн. руб.

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

транспорт и связь

12. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по видам деятельности:

руб.

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

производство пищевых продуктов (алкогольные напитки)

текстильное и швейное производство

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

производство кокса и нефтепродуктов

химическое производство

металлургическое производство

производство машин и оборудования

производство электрооборудования

производство транспортных средств

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

транспорт

связь

13. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

14. Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ

млн. руб.

МВт

16. Объем отгруженной продукции края

млрд. руб.

(по отраслям: металлургической, энергетической, машиностроительной, химической, легкой промышленности)

17. Индекс промышленного производства (по видам экономической деятельности):

%

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь)

производство пищевых продуктов (алкогольные напитки)

текстильное и швейное производство

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

производство кокса и нефтепродуктов

химическое производство

металлургическое производство

производство машин и оборудования

1

2

3

4

производство электрооборудования

производство транспортных средств

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

18. Доля прибыльных организаций в общем объеме организаций, занимающихся производственной деятельностью в курируемых отраслях промышленности

%

19. Обеспеченность населения квартирными телефонами на 1000 человек

шт.

20. Количество абонентов мобильной связи

чел.

21. Доля телефонизированных населенных пунктов

%

22. Доля населения, охваченного телефонной связью, всего,

%

в том числе мобильной

%

23. Ввод автомобильных дорог

км.

24. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями

%

25. Доля дорог, обеспечивающих регулярные пассажирские перевозки

%

26. Число перевезенных пассажиров на автомобильном транспорте

млн. чел.

27. Число перевезенных пассажиров на внутреннем водном транспорте

млн. чел.

28. Число перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте

млн. чел.

29. Число перевезенных пассажиров на воздушном транспорте

тыс. чел.

30. Доля населённых пунктов, охваченных постоянным транспортным обслуживанием

%

31. Исполнение бюджетного задания по доходам

тыс. руб., %

32. Охват работой по содержанию муниципальных межпоселенческих дорог

насел. пункт.

%

34. Общее количество зимников, обслуживаемых за счет средств краевого бюджета

тыс. км.

12

Департамент жилищно-коммунальной политики администрации Красноярского края Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края

1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, всего, в том числе:

тыс. руб.

компенсацию разницы между экономическими обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги;

тыс. руб.

увеличение стоимости основных средств

тыс. руб.

2. Частные инвестиции в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры

тыс. руб.

3. Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в доверительное управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, из них:

%

хозяйственным обществам с долей не более 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства

%

4. Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей

%

5. Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ

млн. руб.

6. Доля населённых пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества:

городских поселений;

%

сельских населенных пунктов

%

1

2

3

4

7. Доля муниципальных образований, в которых субсидии и льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме

%

8. Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

%

9. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением:

%

городских поселений;

%

сельских населенных пунктов

%

10. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением:

%

городских поселений;

%

сельских населенных пунктов

%

11. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного канализацией:

%

городских поселений;

%

сельских населенных пунктов

%

12. Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

13. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

14. Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

%

16. Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей, в том числе:

ед. на 100 км. сетей

теплоснабжения

водоснабжения

водоотведения

17. Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета

%

18. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета

%

19. Доля объема отпуска отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета

%

%

%

%

%

муниципальной формы собственности, из них:

%

%

государственной формы собственности, из них:

%

%

частной формы собственности из них:

%

%

%

21. Доля устраненных недостатков от общего числа, выявленных при обследовании жилищного фонда

%

22. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

1

2

3

4

13

Департамент строительства и архитектуры администрации Красноярского края Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края

1.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, всего,

м кв.

в том числе введения в действие за год

м кв. на одного чел.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего, в том числе:

га

площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства

площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства

3. Объем средств федерального бюджета, привлеченных в жилищное строительство в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ

млн. руб.,%

4. Расходы консолидированного бюджета края на капитальное строительство

тыс. руб.

5. Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство:

дни

для жилищного строительства - время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство;

для комплексного освоения в целях жилищного строительства - время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства;

для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства, - время от даты принятия заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок предоставляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов

6. Доля муниципальных образований, на территории которых сформирована система планирования градостроительной деятельности (генеральные планы, правила землепользования и застройки, документация по планировке территории)

%

7. Количество земельных участков для жилищного строительства, предоставленных на аукционах

ед.

8. Количество земельных участков для жилищного строительства, предоставленных на аукционах под комплексное освоение

9. Темп роста производства основных видов неметаллических минеральных продуктов (промышленность строительных материалов), в том числе:

%

цемент

конструкции и детали сборные и железобетонные

кирпич строительный

10. Доля безубыточных организаций и предприятий в отрасли строительства

%

11. Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации

тыс. руб.

12. Средняя начисленная заработная плата на одного работника в сфере строительства

руб.

1

2

3

4

13. Объем ввода жилых домов

тыс. кв.м

14. Темп роста объемов ввода жилых домов (к предыдущему году)

%

15. Ввод жилья на одного человека в год

кв. м

16. Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерации:

лет

на первичном рынке жилья;

на вторичном рынке жилья;

в том числе:

цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья;

цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья

17. Обеспеченность населения жильем

кв.м на 1 жителя

18. Коэффициент доступности жилья

лет

19. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

%

20. Объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и займов гражданам

млн. руб.

21. Субсидирование молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов)

кол-во семей

22. Количество семей, улучшивших жилищные условия

кол-во семей

23. Количество обманутых инвесторов (дольщиков) при строительстве многоквартирных домов

чел.

14

Департамент сельскохозяйственной и продовольственной политики администрации Красноярского края Агентство сельского хозяйства администрации Красноярского края

1. Поголовье скота и птицы по всем категориям хозяйств:

крупного рогатого скота

тыс. голов

в том числе коров

свиней

тыс. голов

птицы

тыс. голов

2. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве

тыс. чел.

3. Коэффициент использования производственных мощностей на предприятиях пищевой промышленности

%

4. Приоритетный национальный проект "Развитие АПК"

единиц

создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего, в том числе:

кредитных

перерабатывающих

снабженческо-сбытовых и обслуживающих

5. Структура продукции сельского хозяйства по категориям форм собственности:

%

сельскохозяйственные организации

крестьянские (фермерские) хозяйства

хозяйства населения

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве региона

руб.

7. Уровень обеспеченности сельскохозяйственного производства основными видами техники:

%

тракторами

зерноуборочными комбайнами

кормоуборочнымие комбайнами

1

2

3

4

8. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами:

%

специалистами с высшим и средним профессиональным образованием

руководителями с высшим образованием

9. Объем инвестиций

млн. руб.

10. Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ

млн. руб.

11. Исполнение бюджетного задания по доходам

тыс. руб., %

12. Процент освоения средств краевого бюджета, выделенных на безвозвратной основе по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство"

%

руб.

на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции

руб.

на одного жителя в сельской местности

руб.

14. Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. руб.

15. Темп роста производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)

%

16. Урожайность зерновых культур

ц/га

17. Повышение продуктивности животных (к уровню прошлого года):

%

средний надой на одну корову

%

средняя яйценоскость одной курицы несушки

%

среднесуточные привесы:

%

крупного рогатого скота

%

свиней

%

овец

%

18. Удельный вес прибыльных хозяйств в их общем числе по данным сводного годового бухгалтерского отчета

%

19. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства:

%

растениеводство

%

животноводство

%

20. Приоритетный национальный проект "Развитие АПК":

%

производство молока к уровню 2005г.

производство мяса к уровню 2005г.

объем реализации продукции (в ценах реализации), производимой в ЛПХ, КФХ

21. Объем закупаемого сельскохозяйственного сырья у краевых товаропроизводителей (молока и молочных продуктов)

тыс. тонн

22. Объем заготовок организаций потребительской кооперации

млн. руб.

15

Управление Совета администрации Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю

1. Количество зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях

тыс. ед.

2. Количество выявленных преступлений превентивной направленности

ед.

3. Количество выявленных преступлений

ед.

4. Количество раскрытых преступлений

ед.

5. Количество преступлений экономической направленности:

ед.

выявленных

ед.

раскрытых

ед.

6. Число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу

единиц на 100 000 человек населения

1

2

3

4

7. Объем средств, направляемых на осуществление правоохранительной деятельности

в т.ч. средств регионального бюджета

тыс. руб.

8. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на правоохранительную деятельность - всего, в том числе на содержание криминальной милиции

тыс. руб.

9. Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ (к предыдущему году в сопоставимых ценах)

млн. руб.

%

10. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. человек

11. Количество рецидивных преступлений

ед.

12. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и совершивших преступления

кол-во чел.

13. Количество преступлений, совершенных в общественных местах

тыс. ед.

14. Количество пресеченных административных правонарушений

тыс. ед.

15. Количество ДТП на 10000 стоящих на учете транспортных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц

ед.

16. Доля лиц ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров вступивших в законную силу

%

%

18. Количество погибших в ДТП на 100 пострадавших человек

чел.

16

Управление Совета администрации Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края

1. Временные затраты на выдвижение оперативных групп, оценку обстановки, принятие решений

час.

2. Охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края

% от общей численности населения края

3. Прикрытие зон оперативной ответственности по спасению населения

% от площади территории края

4. Прикрытие территории края подразделениями пожарной охраны

% от общего количества населенных пунктов края

5. Прикрытие населения края мерами по обеспечению пожарной безопасности

% от общей численности населения края

6. Прикрытие сельского населения края первичными мерами пожарной безопасности

% от общей численности сельского населения края

7. Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС

% от потребности

8. Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений

% от подлежащих подготовке

9. Снижение количества гибели людей при ЧС

% от показателя 2005 года

10. Снижение количества пострадавшего населения при ЧС

% от показателя 2005 года

11. Снижение экономического ущерба от ЧС

% от показателя 2005 года

12. Снижение количества гибели людей на пожарах

% от среднего показателя 2003 - 2006 годов

13. Снижение количества пострадавшего населения на пожарах

% от среднего показателя 2003 - 2006 годов

14. Охват населения края мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

% от общей численности населения края

1

2

3

4

17

Управление информационной политики Совета администрации Красноярского края Агентство печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края

тыс.экз.

экз. на 1000 чел.

% от числа опрошенных

% от общего числа редакций

ориентация на семейные ценности

%

ориентация на духовное и культурное развитие

%

ориентация на здоровый образ жизни, занятие спортом и активный отдых

%

наличие чувства патриотизма и чувства гордости за Красноярский край

%

% от общего населения края

(приложение 2 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Приложение № 3 к постановлению

Совета администрации края

от 28.06.2006 № 179-п

(приложение 3 введено Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ

Настоящий Макет разработан в целях методического обеспечения подготовки отчетов о реализации ведомственных целевых программ, для обеспечения мониторинга и анализа реализации ведомственных целевых программ (далее - отчеты).

Отчеты представляются в сроки, указанные в Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, органами исполнительной власти края, осуществляющими контроль за реализацией ведомственных целевых программ, в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края.

В отчете должны быть представлены следующие разделы:

цели, целевые показатели, задачи и показатели результативности;

объем финансирования ведомственной целевой программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов;

результативность бюджетных расходов.

Отчет включает в себя пояснительную записку к таблицам, а также сами таблицы по формам, представленным в приложении к настоящему Макету.

Отчетный период - период, включающий в себя два года, предшествующих текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года.

Текущий период - квартал (кварталы) текущего года, в котором (которых) осуществляется реализация ведомственной целевой программы.

Плановый период - два года, следующие за текущим финансовым годом.

В первом разделе отчета и соответствующих приложениях должна быть представлена информация о целях, целевых показателях, задачах и показателях результативности, включающая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли (вида экономической деятельности), которое планировалось достигнуть в ходе реализации ведомственной целевой программы и фактически достигнутое состояние.

При составлении отчета по каждому целевому показателю и показателю результативности необходимо указать:

плановые и фактические значения за отчетный период;

плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;

ожидаемое значение на конец текущего года;

плановые значения на плановый период.

Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных сферах деятельности и структурные подразделения аппарата Совета администрации края оформляют результаты мониторинга согласно приложению № 1 к настоящему Макету. Кроме того, в пояснительной записке и соответствующем приложении следует отразить ход выполнения плана действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий согласно приложению № 1а к настоящему Макету.

Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты мониторинга согласно приложению № 2 к настоящему Макету. Кроме того, в пояснительной записке следует отразить ход реализации мероприятий, проводимых органами исполнительной власти края, по достижению показателей развития отрасли (вида экономической деятельности), предусмотренных утвержденной ведомственной целевой программой, согласно приложению № 2а к настоящему Макету.

Если плановые и фактические показатели за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых показателей.

В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от органа исполнительной власти края) факторов, возникших в отчетном периоде.

Во втором разделе отчета и соответствующих приложениях приводятся сведения об общем объеме финансирования ведомственной целевой программы по задачам и программным мероприятиям, с учетом всех источников финансирования. В пояснительной записке приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.

Отдельной строкой в отчете следует отразить запланированный и фактически освоенный объем дополнительно выделенного финансирования по мероприятиям, которые были рассмотрены на заседании комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки, созданной постановлением Совета администрации края от 05.03.2007 № 74-п «О комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки».

При составлении отчета по объемам финансирования ведомственной целевой программы необходимо указать:

плановые и кассовые расходы в отчетном году;

плановые и кассовые расходы в отчетном периоде;

ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований на конец текущего года;

бюджетные ассигнования на плановый период, утвержденные в ведомственной целевой программе.

В пояснительной записке проводится анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.

Результаты мониторинга объемов финансирования ведомственной целевой программы оформляются согласно приложению № 3 к настоящему Макету.

Органы исполнительной власти, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации ведомственной целевой программы в краевой бюджет, (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов).

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за два отчетных года, отчетный период текущего года и оценки на конец текущего года, плановые показатели на плановый период, в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются согласно приложению № 4 к настоящему Макету.

В третьем разделе отчета производится сопоставление показателей затрат и результатов деятельности органов исполнительной власти края в отчетном периоде, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

На основании данных о динамике в отчетном периоде плановых и фактически достигнутых значений целевых показателей и показателей результативности в разрезе задач, а также объемов финансирования в разрезе задач и программных мероприятий ведомственных целевых программ производится оценка результативности деятельности исполнительной власти края.

Оценка производится по следующим направлениям:

степень достижения целей, целевых показателей, показателей результативности и решения сформированных задач;

степень соответствия запланированному уровню затрат;

отклонения показателей результативности реализации ведомственной целевой программы и затрат за отчетный период от плановых показателей на этот период и аргументированное обоснование причин такого отклонения, включая:

обоснование ситуаций, когда целевые показатели ведомственной целевой программы выполнены, а соответствующие им показатели результативности не выполнены, а также ситуаций, когда показатели результативности ведомственной целевой программы не выполнены, а соответствующие им целевые показатели выполнены;

обоснование ситуаций, когда задачи ведомственной программы выполнены, а соответствующие им мероприятия не выполнены, а также ситуаций, когда задачи ведомственной программы не выполнены, а соответствующие им мероприятия выполнены;

обоснование ситуаций, когда сочетается недовыполнение одних показателей результативности и перевыполнение других;

обоснование ситуаций перевыполнения по большинству плановых показателей, в том числе и целевых показателей.

Для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений. При подготовке отчета дополнительно проводится анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования, направленных на расходы капитального характера.

По каждому направлению оценки результативности, в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями целевых показателей и показателей результативности, а также в динамике разных лет по показателям, должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы (на которые орган исполнительной власти края мог влиять);

внешние факторы (на которые орган исполнительной власти края не мог влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).

При проведении анализа влияния внешних факторов на достижение плановых показателей отдельно указывается влияние, которое было оказано на достижение плановых показателей другими органами исполнительной власти края.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам проведенной оценки результативности орган исполнительной власти края проводит обоснование возможного изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей результативности, прекращение либо инициирование отдельных программных мероприятий, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами, а также оценку количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).

Приложение № 1

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

Показатели результативности ведомственной целевой программы

Цель, задачи, показатели результативности

Ед. измере-ния

Вес показателя результа-тивности

Отчетный период (два предшествующих года)

Текущий год

Плановый период

Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)

20____

20____

январь - март

апрель - июнь

июль - сентябрь

октябрь - декабрь

значение на конец года

1-й год

2-й год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Цель

Целевой показатель 1

.

Целевой показатель n

Задача 1

Показатель 1

.

Показатель n

Задача 2

Показатель 1

.

Показатель n

Задача n

Показатель 1

.

Показатель n

Руководитель

Подпись

Приложение № 1а

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий

.

.

Руководитель

Подпись

Приложение № 2

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

Показатели результативности ведомственной целевой программы

№ п/п

Цель, задачи, показатели результативности

Ед. измерения

Отчетный период

Текущий год

Плановый период

Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)

20____

20____

январь - март

апрель - июнь

июль - сентябрь

октябрь - декабрь

значение на конец года

1-й год

2-й год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Цель

Целевой показатель 1

.

Целевой показатель n

Задача 1

.

Задача n

Показатели по ВЭД в целом:

.

.

в том числе по предприятиям:

.

Руководитель

Подпись

Приложение № 2а

к Макету отчетов о реализации

ведомственных целевых программ

Комплекс мероприятий, проводимых органами исполнительной власти края, по достижению показателей развития отрасли

№ п/п

Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края

Срок реализации

Ответственный(с указаниемФ. И. О.)

Примечание (причины невыполнения мероприятий, выбор действий по преодолению возможных негативных последствий)

план

факт

Руководитель

Подпись