Постановление ru45000200900218 от 28 июля 2009 О целевой программе Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы»

Основная информация

Дата опубликования:	28 июля 2009г.
Номер документа:	ru45000200900218
Текущая редакция:	1
Статус нормативности:	Нормативный
Субъект РФ:	Курганская область
Принявший орган:	Правительство Курганской области
Раздел на сайте:	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа:	Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:

Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732

Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа

Скачать документ в формате PDF

Распечатать документ

Постановление

Правительства Курганской области

от 28 июля 2009 года № 431

О целевой программе Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы»

Г. Курган

В целях обеспечения населения Курганской области качественной питьевой водой, улучшения состояния здоровья населения и социально-экономической ситуации в Курганской области Правительство Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В.

Губернатор Курганской области                                                                                                                                                                                                                        О.А. Богомолов

Приложение к постановлению

Правительства Курганской области

от 28 июня 2009 года № 431

«О целевой программе Курганской области

«Развитие систем водоснабжения и

водоотведения на 2009-2013 годы»

Целевая программа Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы»

Паспорт

целевой программы Курганской области «Развитие систем водоснабжения и

водоотведения на 2009-2013 годы»

Наименование

целевая программа Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы» (далее - Программа)

Заказчик

Правительство Курганской области

Исполнитель-координатор

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Разработчик

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Исполнители*

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию);

организации коммунального комплекса (по согласованию, на конкурсной основе):

муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал»;

муниципальное предприятие «Водоканал»;

муниципальное унитарное предприятие «Сфера»;

муниципальное предприятие «Водхоз»;

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

муниципальное унитарное предприятие «Горводсервис»;

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети»;

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»;

общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети»;

промышленные предприятия, расположенные на территории Курганской области (по согласованию, на конкурсной основе):

открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод»;

открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»;

открытое акционерное общество «Курганмашзавод»

Целевые индикаторы

доля платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области;

доля платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области;

доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды;

доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод;

годовой объем водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»

Сроки реализации

реализация Программы рассчитана на 2009-2013 годы

Перечень подпрограмм

«Снабжение населения Курганской области чистой водопроводной водой в 2009-2013 годах» (приложение 1 к Программе);

«Предоставление населению Курганской области услуг водоотведения в 2009-2013 годах» (приложение 2 к Программе);

«Снабжение промышленных предприятий Курганской области чистой водопроводной водой в 2010-2012 годах» (приложение 3 к Программе);

«Предоставление промышленным предприятиям Курганской области услуг водоотведения в 2009-2012 годах» (приложение 4 к Программе)

Финансовое обеспечение

общий объем финансирования Программы - 4866,288 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 951,73 млн. рублей **, из них по годам:

2009 год - 22,67 млн. рублей;

2010 год - 149,03 млн. рублей;

2011 год - 219,975 млн. рублей;

2012 год - 252,315 млн. рублей;

2013 год - 307,74млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 944,930 млн. рублей **, из них по годам:

2009 год - 26,320 млн. рублей;

2010 год - 147,210 млн. рублей;

2011 год - 217,245 млн. рублей;

2012 год - 250,375 млн. рублей;

2013 год - 303,780 млн. рублей;

- за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 2969,628 млн. рублей **, из них по годам:

2009 год - 57,69 млн. рублей;

2010 год - 509,225 млн. рублей;

2011 год -693,803 млн. рублей;

2012 год - 791,21 млн. рублей;

2013 год - 917,70 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты

ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,68%;

увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды до 100%;

ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,67%;

увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод до 99%;

снижение годового объема водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод» до 596 куб. м

* Исполнители Программы, получающие денежные средства для реализации Программы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Программе на конкурсной основе.

** Средства носят характер прогноза.

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Обеспечение населения питьевой водой является для многих регионов России, включая Курганскую область, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.

По состоянию на 1 января 2009 года централизованным водоснабжением обеспечено 355 (28,65%) населенных пунктов Курганской области или более 690 тысяч человек.

По уровню обеспеченности водными ресурсами Курганская область занимает последнее место в Уральском федеральном округе. Средняя водообеспеченность на одного человека в Курганской области составляет 880 куб. м в год, что в 2 раза меньше, чем в Челябинской, и в 7 раз меньше, чем в Свердловской областях.

Основным источником питьевого водоснабжения сел и городов центральной и восточной части Курганской области (примерно для 40% жителей Курганской области) является река Тобол. Вода реки Тобол имеет повышенное содержание марганца, железа, цинка, фенолов, что оказывает негативное воздействие на здоровье населения Курганской области. Население бессточной зоны на востоке Курганской области, где нет пресных подземных вод, в качестве источников питьевого водоснабжения использует озера, котлованы, болота, качество воды которых не контролируется. В целом по Курганской области такую воду в качестве питьевой используют 11650 человек в 61 населенном пункте, что составляет 2,77% сельского населения Курганской области. Реки Миасс, Теча, Исеть загрязнены сбросами сточных вод и не могут быть использованы на хозяйственно-питьевые нужды.

Курганская область расположена в пределах Тобольского артезианского бассейна. Для использования в хозяйственных целях рассматриваются основные водоносные горизонты верхнего и среднего гидрогеологических этажей. В целом по Курганской области потенциальные эксплуатационные запасы подземных вод с минерализацией до 3 г/л составляют 263 млн. куб. м в год, в том числе пресных - 166,4 млн. куб. м в год. На всей территории Курганской области (кроме крайней западной части) подземные воды не соответствуют требованиям санитарных правил и норм, установленным для вод хозяйственно-питьевого назначения по минерализации, содержанию бора, брома, железа. Крайний недостаток пресных поверхностных источников и их загрязненность вынуждают использовать подземные воды с минерализацией до 2 г/л и природными примесями, а на водоснабжение животноводства с минерализацией до 3 г/л. В Курганской области разведано 17 месторождений подземных вод с общим ресурсом 187 тыс. куб. м в сутки. Отдаленность месторождений от мест водопотребления и наличие эндемичных примесей являются причинами использования ресурсного потенциала подземных вод на уровне, не обеспечивающем потребности населения Курганской области в питьевой воде.

Колодезной водой пользуются более 20% населения в 60% населенных пунктов Курганской области. В связи с отсутствием системного контроля за состоянием колодцев и низким уровнем санитарной культуры населения качество этой воды в большинстве случаев не соответствует санитарным правилам и нормам.

Негативное воздействие на здоровье людей в Курганской области оказывает и неудовлетворительное качество подаваемой водопроводной воды. В настоящее время только в городе Кургане имеются сформировавшиеся комплексы сооружений водоподготовки.

В других населенных пунктах Курганской области системы водоподготовки со всеми необходимыми для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой элементами отсутствуют. Отмечаются случаи несоответствия подаваемой воды требованиям санитарных правил и норм как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям, причем качество воды в системах водоснабжения имеет стойкую тенденцию к ухудшению в результате износа водопроводных сетей.

Так, удельный вес неудовлетворительных исследований воды по микробиологическим показателям в источниках питьевого водоснабжения в Курганской области в течение последних 5 лет составляет 2%, аналогичный показатель в водопроводной сети достигает 2,4%, а в Катайском районе и муниципальном образовании - городе Шадринске доходит до 11,6% и 9,7% соответственно от числа исследуемых проб.

Показатели химической загрязненности питьевой воды за последние 5 лет на территории Курганской области составляют в среднем 30%, а по некоторым муниципальным районам Курганской области достигают 70 -100% .

Удельный вес исследованных проб питьевой воды в Курганской области, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, превышает среднероссийский показатель в 1,3-2,2 раза.

Под воздействием таких веществ, как бром и бор, обладающих токсикологическим действием на организм человека, по данным на 2006 год, находились 82882 и 129238 человек соответственно.

Территории пяти муниципальных районов Курганской области - Катайского района, Далматовского района, Шадринского района Курганской области, Каргапольского района Курганской области, Шатровского района и муниципального образования - города Шадринска оказалась радиационно загрязненной вследствие сбросов радиоактивных отходов производственного объединения «Маяк» (далее - ПО «Маяк») в речную систему Теча-Исеть-Тобол, а также аварии на ПО «Маяк» в 1957 году и Карачаевского массопереноса 1967 года. Учитывая изотопный состав сбрасывающихся на протяжении ряда лет радиоактивных отходов в реку Теча, ее пойма, а также пойма реки Исеть после впадения в нее реки Теча еще долго будут представлять опасность для населения и окружающей среды.

При общем дефиците воды в Курганской области ее потери при транспортировке непозволительно высоки и достигают: в муниципальном образовании городе Кургане 38%, в городе Шумихе Шумихинского района Курганской области 36%, в муниципальном образовании - городе Шадринске 12%, в городе Катайске Катайского района Курганской области 16%.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих получение потребителями питьевой воды, соответствующей требованиям санитарных правил и норм, является состояние разводящих инженерных коммуникаций, то есть трубопроводов и сооружений водоснабжения.

В 2008 году из поверхностных источников водоснабжения для нужд экономики и населения Курганской области было использовано более 70 млн. куб. м воды, что на 3,7 млн. куб. м больше, чем в 2007 году. Больше всего воды потребовалось для электроэнергетики - 35%. На пищевую промышленность было потрачено 15 % от общего объема израсходованной воды.

В реку Тобол в 2008 году было сброшено 42,36 млн. куб. м сточных вод, в большинстве случаев не отвечающих требованиям санитарных правил и норм. По состоянию на 1 января 2009 года в Курганской области функционирует 31 очистное сооружение со сбросом в поверхностные водные объекты.

Основная нагрузка по сбросу сточных вод в поверхностные водные объекты приходится на реку Тобол (83,7%), реку Исеть (14,5%), реку Миасс (1,42%).

Основной сброс загрязняющих веществ в реку Тобол осуществляют городские очистные сооружения муниципального унитарного предприятия «Курганводоканал» (72 %) и промышленные предприятия, расположенные на территории муниципального образования города Кургана, имеющие выпуски сточных вод в реку Чёрную - приток реки Тобол.

Высокий процент сбрасываемых загрязнённых сточных вод в Курганской области объясняется недостаточной эффективностью работы очистных сооружений, обусловленной старением технического оборудования, нарушением технологических режимов очистки, отсутствием на очистных сооружениях узлов доочистки.

Программа основывается на анализе состояния и тенденций развития систем водоснабжения и водоотведения в Курганской области, учете основных проблем по обеспечению населения Курганской области питьевой водой.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Программа направлена на достижение следующих целей:

- увеличение доли проб водопроводной воды и очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб;

- ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения и водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области.

Задачами Программы являются:

- создание системы эффективного управления в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Курганской области;

- финансирование реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Курганской области.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2009-2013 годы.

За период с 2009 года по 2013 год предусматривается реализация технических, организационных и экономических мероприятий Программы, приведенных в разделе VII Программы.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение эффективности Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292«О целевых программах Курганской области». Досрочное прекращение реализации Программы утверждается постановлением Правительства Курганской области.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Для финансового обеспечения Программы планируется использование средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию), а также иных средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе средств федерального бюджета (по согласованию), средств организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (по согласованию), средств промышленных предприятий (по согласованию).

Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путем участия муниципальных образований Курганской области в реализации Программы.

Исполнители Программы, получающие денежные средства для реализации Программы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Программе на конкурсной основе.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования по источникам и годам

Общий объем финансирования Программы - 4866,288 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 951,73 млн. рублей *, из них по годам:

2009 год - 24,67 млн. рублей;

2010 год - 149,03 млн. рублей;

2011 год - 219,975 млн. рублей;

2012 год - 252,315 млн. рублей;

2013 год - 305,74млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 944,930 млн. рублей *, из них по годам:

2009 год - 26,320 млн. рублей;

2010 год - 147,210 млн. рублей;

2011 год - 217,0245 млн. рублей;

2012 год - 250,375 млн. рублей;

2013 год - 303,780 млн. рублей;

- за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 2969,628 млн. рублей *, из них по годам:

2009 год - 57,69 млн. рублей;

2010 год - 509,225 млн. рублей;

2011 год -693,803 млн. рублей;

2012 год - 791,21 млн. рублей;

2013 год - 917,70 млн. рублей.

* Средства носят характер прогноза.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,68%;

- увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды до 100%;

- ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,67%;

- увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод до 99%;

- снижение годового объема водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод» до 596 куб. м.

Раздел VII. Перечень мероприятий

Мероприятия Программы включают:

- технические мероприятия;

- организационные мероприятия;

- экономические мероприятия.

Технические мероприятия Программы включают:

- строительство и модернизацию объектов инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- приобретение технологического оборудования для объектов инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Конкретные технические мероприятия, сроки их реализации, исполнители, объемы финансирования по источникам и годам определены в соответствующих подпрограммах настоящей Программы.

Организационные мероприятия Программы включают:

- государственную регистрацию прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- сокращение количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, до 50% от общего количества указанных объектов, расположенных на территории Курганской области.

Организационные мероприятия Программы, представленные в виде графиков их реализации по муниципальным образованиям Курганской области, участвующим в реализации Программы, исполнители и сроки реализации организационных мероприятий Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Экономические мероприятия Программы включают в себя преобразования в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса:

- переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Экономические мероприятия Программы, представленные в виде графиков их реализации по муниципальным образованиям Курганской области, участвующим в реализации Программы, исполнители и сроки реализации экономических мероприятий Программы приведены в приложении 6 к Программе.

В реализации Программы принимают участие муниципальные образования Курганской области, представившие в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области целевые программы муниципальных образований в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - муниципальные программы). Муниципальные программы должны включать технические, организационные и экономические мероприятия, указанные в настоящем разделе Программы.

Сведения о муниципальных образованиях Курганской области, участвующих в реализации Программы, приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Наименование муниципального образования Курганской области

Численность населения, человек

1.

Муниципальное образование город Курган

322675

2.

Муниципальное образование - город Шадринск

75255

3.

Варгашинский район

22224

4.

Далматовский район

31463

5.

Каргапольский район Курганской области

33132

6.

Город Катайск Катайского района Курганской области

10300

7.

Муниципальное образование «Кетовский район»

61585

8.

Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области

8355

9.

Город Петухово Петуховского района Курганской области

11360

В реализации Программы принимают участие промышленные предприятия, расположенные на территории Курганской области, представившие в Департамент

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области программы промышленных предприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - программы промышленных предприятий). Программы промышленных предприятий должны включать технические мероприятия, указанные в настоящем разделе Программы.

Промышленные предприятия, расположенные на территории Курганской области, участвующие в реализации Программы: открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод», открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопажарного и специального оборудования», открытое акционерное общество «Курганмашзавод».

Раздел VIII. Система целевых индикаторов Программы

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Значение целевого индикатора

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений целевых индикаторов 2013 года к значениям целевых индикаторов 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области

%

0,48

0,49

0,54

0,59

0,64

0,68

1,41

2.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды

%

99

99

99

99

99,5

100

1,01

3.

Доля платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области

%

0,43

0,47

0,52

0,57

0,62

0,67

1,55

4.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод

%

65

65

65

65

65

99

1,042

5.

Годовой объем водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»

Куб.м

59980

59980

59980

59980

596

596

0,99

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области информации о ходе и результатах реализации Программы;

- организует ведение отчетности по реализации Программы;

- направляет ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области информацию о ходе реализации Программы по форме согласно приложению 2 к Порядку принятия решений о разработке целевых программ Курганской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 №292 «О целевых программах Курганской области»;

- направляет ежегодно до 1 марта в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области доклад о ходе реализации Программы;

- направляет в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и Финансовое управление Курганской области по запросам информацию о реализации Программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, организации коммунального комплекса, промышленные предприятия, участвующие в реализации Программы:

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области информацию о ходе реализации Программы;

- ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области отчет о ходе реализации Программы.

Заместитель Губернатора Курганской области

- руководитель аппарата Правительства Курганской области                                                                                                                                                                      А.Г. Мазеин

Приложение 1

к целевой программе Курганской области

«Развитие систем водоснабжения и

водоотведения на 2009-2013 годы»

Подпрограмма

«Снабжение населения Курганской области чистой водопроводной водой

в 2009-2013 годах»

Паспорт

подпрограммы «Снабжение населения Курганской области чистой

водопроводной водой в 2009-2013 годах»

Наименование

подпрограмма «Снабжение населения Курганской области чистой водопроводной водой в 2009-2013 годах» (далее - Подпрограмма)

Заказчик

Правительство Курганской области

Исполнитель-координатор

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Разработчик

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Исполнители*

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области

(по согласованию);

организации коммунального комплекса

(по согласованию, на конкурсной основе):

муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал»;

муниципальное предприятие «Водоканал»;

муниципальное унитарное предприятие «Сфера»;

муниципальное предприятие «Водхоз»;

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

муниципальное унитарное предприятие «Горводсервис»;

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети»;

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»;

общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети»

Целевые индикаторы

доля платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области;

увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды

Срок реализации

реализация Подпрограммы рассчитана на 2009-2013 годы

Финансовое обеспечение

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1512,49 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 301,57 млн. рублей **, из них по годам:

2009 год - 1,17 млн. рублей;

2010 год - 50,37 млн. рублей;

2011 год - 69,60 млн. рублей;

2012 год - 86,22 млн. рублей;

2013 год - 94,21 млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов

(по согласованию) - 300,57 млн. рублей **,

из них по годам:

2009 год - 3,32 млн. рублей;

2010 год - 48,91 млн. рублей;

2011 год - 71,67 млн. рублей;

2012 год - 86,72 млн. рублей;

2013 год - 89,95 млн. рублей;

- за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 910,35 млн. рублей **, из них по годам:

2009 год - 3,58 млн. рублей;

2010 год - 152,85 млн. рублей;

2011 год - 213,85 млн. рублей;

2012 год - 263,00 млн. рублей;

2013 год - 277,07 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты

увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды до 100%;

ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,68%

* Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства для реализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе.

** Средства носят характер прогноза.

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, приведена в разделе I целевой программы Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы».

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения Курганской области и муниципальных образований Курганской области, участвующих в реализации Подпрограммы, приведена в таблицах 1 - 10.

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

Курганской области

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

72,0

72,5

72,8

1,01

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

23817,0

24350,0

26380,0

1,1

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

6,39

5,34

5,35

0,84

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,

1,0

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

1,0

1,0

1,0

1,0

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

60,27

59,03

51,47

0,85

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без налога на добавленную стоимость (далее - НДС) (18%)

Рубли

7,75

8,84

10,64

1,37

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

29,0

31,0

33,0

1,13

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

муниципального образования города Кургана

Таблица 2

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

79,4

78,5

85,2

107,3

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

16713,8

10581,2

11312 ,0

67,68

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

-

-

-

-

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

98

98

98

100

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

1

1

1

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

70,13

68,5

57,8

82,4

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без НДС (18%)

Рубли

7,07

8,2

9,68

136,9

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

28,8

33,3

34,8

120,8

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

муниципального образования - города Шадринска

Таблица 4

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

23,4

23,9

24,2

1,03

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

50900

51500

75209

1,48

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

4,0

4,8

3,9

0,98

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

1,00

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

0,0

0,0

0,0

1,00

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

11,0

13,3

13,9

1,26

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без НДС (18%)

Рубли

28,29

28,29

32,5

1,15

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

53,7

54,2

56,2

1,05

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

Далматовского района

Таблица 5

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

62,2

62,2

62,2

1,0

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

3200

3200

3800

1,19

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

5,0

15,0

30,

6,0

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100

100

100

1,0

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

0

0

0

0

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

45,74

45,74

45,74

1,0

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без НДС (18%)

Рубли

8,86

10,19

11,72

1,32

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

10,0

16,0

34,0

3,4

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

Каргапольского района Курганской области

Таблица 6

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

49

50

51

1,02

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

22300

22500

22700

1,02

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

2,3

2,5

3,3

1,43

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

1,00

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

0,0

0,0

0,0

1,00

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

24,87

25,09

26,33

1,06

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без НДС (18%)

Рубли

14,56

18,90

25,64

1,76

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

3,5

7,06

22,9

6,54

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

города Катайска Катайского района Курганской области

Таблица 7

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

59,0

59,0

59,0

1,00

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

100200

116800

139600

1,39

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

0,00

0,00

0,00

1,00

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

1,00

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

0,00

0,00

0,00

1,00

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

55,65

54,43

47,36

0,85

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без НДС (18%)

Рубли

12,58

13,84

15,38

1,22

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

8,5

9,0

10,8

1,27

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

муниципального образования «Кетовский район»

Таблица 8

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

53,4

53,1

54,2

1,01

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

59187

25592

15547

0,26

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

14,96

17,4

26,6

1,77

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

1,00

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

0,0

0,0

0,0

1,00

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

106,9

105,5

104,3

0,97

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без НДС (18%)

Рубли

12,47

14,56

20,59

1,65

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

16,76

23,43

30,93

1,84

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

рабочего поселка Мишкино Мишкинского района Курганской области

Таблица 9

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

11,8

12

12,4

1,05

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

8960

11200

13440

1,5

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

12,05

6,50

1,81

0,17

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

1,00

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

0,0

0,0

0,0

1,00

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

36

36

36

1,0

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без НДС (18%)

Рубли

44,77

50,14

56,16

1,25

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

14

16,5

17

1,21

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения

города Петухово Петуховского района Курганской области

Таблица 10

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей 2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

97,0

97,0

97,0

1,0

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Куб.м

142900

145200

130900

0,92

3.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения

%

0

0

0

0

4.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

1,00

5.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки водопроводной воды

Единицы

0,0

0,0

0,0

0,00

6.

Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год

Куб.м

20,0

20,0

20,0

1

7.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м без НДС (18%)

Рубли

20,27

19,92

21,49

1,06

8.

Доля обеспеченности жилищного фонда коллективными приборами учета отпуска водопроводной воды

%

11,0

28,0

30,0

2,73

Раздел II. Цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение следующих целей:

- увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды;

- ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области.

Задачами Подпрограммы являются:

- создание системы эффективного управления в сфере водоснабжения Курганской области;

- финансирование реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения Курганской области.

Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2009-2013 годы.

За период с 2009 года по 2013 год предусматривается реализация технических мероприятий Подпрограммы, приведенных в разделе VII Подпрограммы.

Условием досрочного прекращения реализации Подпрограммы является снижение эффективности Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292 «О целевых программах Курганской области». Досрочное прекращение реализации Подпрограммы утверждается постановлением Правительства Курганской области.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Для финансового обеспечения Подпрограммы планируется использование средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию), а также иных средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе средств федерального бюджета (по согласованию) и средств организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения (по согласованию).

Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путем участия муниципальных образований Курганской области в реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства для реализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования

по источникам и годам

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1512,49 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 301,57 млн. рублей *, из них по годам:

2009 год - 1,17 млн. рублей;

2010 год - 50,37 млн. рублей;

2011 год - 69,60 млн. рублей;

2012 год - 86,22 млн. рублей;

2013 год - 94,21 млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 300,57 млн. рублей *, из них по годам:

2009 год - 3,32 млн. рублей;

2010 год - 48,91 млн. рублей;

2011 год - 71,67 млн. рублей;

2012 год - 86,72 млн. рублей;

2013 год - 89,95 млн. рублей;

- за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 910,35 млн. рублей *, из них по годам:

2009 год - 3,58 млн. рублей;

2010 год - 152,85 млн. рублей;

2011 год - 213,85 млн. рублей;

2012 год - 263,00 млн. рублей;

2013 год - 277,07 млн. рублей.

* Средства носят характер прогноза.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды до 100%;

- ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения до 0,68%.

Раздел VII. Перечень мероприятий

Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 11.

Мероприятия Подпрограммы

Таблица 11

№ п/п

Наименование мероприятия, исполнители мероприятия

Источник финансирования

Размер финансовых средств, млн. рублей

2008 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

всего

Срок исполнения, годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Муниципальное образование город Курган

1)

Строительство второй нитки водовода от Арбинских водоочистных сооружений до проспекта Конституции.

Средства областного бюджета

0,00

2,40

3,60

6,00

4,00

16,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,40

3,60

6,00

4,00

16,00

Иные средства, привлеченные в соответствии с действующим законодательством (далее - привлеченные средства), в том числе:

0,00

7,20

10,80

18,00

12,00

48,00

средства организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения (далее -средства организаций)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

12,00

18,00

30,00

20,00

80,00

2010-2013

2)

Реконструкция водовода диаметром 315 мм, протяженностью 2000 м до микрорайона Карчевская Роща

Средства областного бюджета

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

8,00

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

8,00

Привлеченные средства

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

24,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

40,00

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Кургана (по согласованию),

муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

2,40

7,60

10,00

4,00

24,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,40

7,60

10,00

4,00

24,00

Привлеченные средства

0,00

7,20

22,80

30,00

12,00

72,00

Итого на реализацию мероприятий

0,00

12,00

38,00

50,00

20,00

120,00

2010-2013

2. Муниципальное образование - город Шадринск

1)

Строительство резервуаров запаса воды с насосной станцией емкостью 2400 куб.м каждый

Средства областного бюджета

0,00

12,00

2,00

0,00

0,00

14,00

Средства местных бюджетов

1,50

12,51

0,00

0,00

0,00

14,01

Привлеченные средства

0,00

36,00

6,02

0,00

0,00

42,02

Итого на реализацию мероприятия

1,50

60,51

8,02

0,00

0,00

70,03

2009-2013

2)

Переутверждение запасов Шадринского месторождения подземных вод

Средства областного бюджета

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Привлеченные средства

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3)

Реконструкция водоводов от Головных водозаборных сооружений по улице Архангельского диаметром 600мм

Средства областного бюджета

0,00

0,00

6,00

6,00

17,40

29,40

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

6,00

6,00

17,40

29,40

Привлеченные средства

0,00

0,00

18,00

18,00

52,20

88,20

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

30,00

30,00

87,00

147,00

2010-2013

4)

Модернизация и расширение Северо-восточного водозабора (зона усадебной застройки): бурение 2-х артезианских скважин, электроснабжение, строительство водоводов

Средства областного бюджета

0,00

0,00

6,00

3,00

0,00

9,00

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

6,00

3,00

0,00

9,00

Привлеченные средства

0,00

0,00

18,00

9,00

0,00

27,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

30,00

15,00

0,00

45,00

2010-2013

5)

Строительство водозабора в Северном микрорайоне (2 резервуара по 500 куб.м

и насосная станция 2-го подъема)

Средства областного бюджета

0,00

0,00

2,00

4,00

3,00

9,00

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

2,00

4,00

3,00

9,00

Привлеченные средства

0,00

0,00

6,00

12,00

9,00

27,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

10,00

20,00

15,00

45,00

2010-2013

6)

Модернизация водопроводной насосной станции и строительство станции водоподготовки подземных вод на Северо-восточном водозаборе

Средства областного бюджета

0,00

0,00

4,20

0,00

0,00

4,20

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

4,20

0,00

0,00

4,20

Привлеченные средства

0,00

0,00

12,60

0,00

0,00

12,60

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

2010-2013

7)

Модернизация водопроводной насосной станции и строительство станции водоподготовки подземных вод на Восточном водозаборе

Средства областного бюджета

0,00

4,20

1,96

15,80

12,60

34,56

Средства местных бюджетов

0,00

4,20

1,96

15,80

12,60

34,56

Привлеченные средства

0,00

12,60

5,88

47,40

37,80

103,68

Итого на реализацию мероприятия

0,00

21,00

9,80

79,00

63,00

172,80

2010-2013

8)

Модернизация магистральных водопроводов и оборудования на них

Средства областного бюджета

0,00

2,00

4,00

3,00

0,00

9,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,00

4,00

3,00

0,00

9,00

Привлеченные средства

0,00

6,00

12,00

9,00

0,00

27,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

10,00

20,00

15,00

0,00

45,00

2010-2013

9)

Строительство 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 500 куб.м и насосной станции 2-го подъема в поселке Осеево

Средства областного бюджета

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Привлеченные средства

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

2010-2013

10)

Строительство сооружений глубокой доочистки подземных вод на Головных водозаборных сооружениях

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

10,00

16,60

26,60

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

10,00

16,60

26,60

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

30,00

49,80

79,80

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

0,00

50,00

83,00

133,0

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шадринска (по согласованию), муниципальное предприятие «Водоканал» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

20,20

31,16

41,80

49,60

142,76

Средства местных бюджетов

1,50

20,71

29,16

41,80

49,60

142,77

Привлеченные средства

0,00

60,6

93,50

125,40

148,80

428,30

Итого на реализацию мероприятий

1,50

101,51

153,82

209

248

713,83

2009-2013

3. Варгашинский район

1)

Модернизация водонасосной станции в рабочем поселке Варгаши

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,22

0,89

1,11

2,22

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,22

0,89

1,11

2,22

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,67

2,66

3,33

6,66

Итого на реализацию мероприятия

0.00

0.00

1,11

4,44

5,55

11,10

2011-2013

2)

Реконструкция водоводов диаметром от 57 мм до 159 мм протяженностью 8,7 км в рабочем поселке Варгаши

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,27

0,74

0,11

1,12

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,27

0,74

0,11

1,12

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,82

2,24

0,34

3,4

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

1,36

3,72

0,56

5,64

2011-2013

3)

Строительство водозаборного сооружения в селе Пичугино

Средства областного бюджета

0,00

0,22

0,90

1,12

0,00

2,24

Средства местных бюджетов

0,00

0,22

0,90

1,12

0,00

2,24

Привлеченные средства

0,00

0,68

2,68

3,36

0,00

6,72

Итого на реализацию мероприятия

0,00

1,12

4,48

5,60

0,00

11,2

2010-2013

4)

Строительство водопровода село Пичугино - рабочий поселок Варгаши - село Варгаши

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,18

0,74

0,92

1,84

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,18

0,74

0,92

1,84

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,56

2,20

2,76

5,52

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

0,92

3,68

4,6

9,20

2011-2013

5)

Реконструкция водозаборных сооружений в селе Медвежье

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,22

0,90

1,12

2,24

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,22

0,90

1,12

2,24

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,68

2,68

3,36

6,72

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

1,12

4,48

5,6

11,2

2011-2013

6)

Реконструкция водопровода село Медвежье - село Гагарье - село Строево - село Спорное - село Дундино

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

2,81

2,81

5,62

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

2,81

2,81

5,62

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

8,43

8,43

16,86

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

0,00

14,05

14,05

28,1

2012-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Варгашинского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Сфера» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

0,22

1,79

7,2

6,07

15,28

Средства местных бюджетов

0,00

0,22

1,79

7,2

6,07

15,28

Привлеченные средства

0,00

0,68

5,41

21,57

18,22

45,88

Итого на реализацию мероприятий

0,00

1,12

8,99

35,97

30,36

76,44

2010-2013

4. Далматовский район

1)

Проектирование и строительство станции водоподготовки на Головных водозаборных сооружениях города Далматово

Средства областного бюджета

0,00

0,00

1,40

1,40

1,40

4,20

Средства местных бюджетов

0,00

1,00

1,40

1,40

0,40

4,20

Привлеченные средства

0,00

0,00

4,20

4,20

4,20

12,60

Итого на реализацию мероприятия

0,00

1,00

7,00

7,00

6,00

21,00

2010-2013

2)

Строительство накопительного резервуара для чистой воды объемом 2000 куб.м на Головных водозаборных сооружениях города Далматово

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,46

0,00

0,00

0,46

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,46

0,00

0,00

0,46

Привлеченные средства

0,00

0,00

1,38

0,00

0,00

1,38

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

2,3

0,00

0,00

2,3

2011-2013

3)

Капитальный ремонт водопроводной сети города Далматово

Средства областного бюджета

0,00

0,20

0,20

0,40

0,00

0,8

Средства местных бюджетов

0,20

0,40

0,40

0,40

0,40

1,8

Привлеченные средства, в том числе:

1,00

1,35

1,35

1,35

1,35

6,4

средства организаций

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Итого на реализацию мероприятия

1,2

1,95

1,95

2,15

1,95

9,00

2009-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Далматовского района (по согласованию), муниципальное предприятие «Водхоз» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

0,20

2,06

1,80

1,40

5,46

Средства местных бюджетов

0,20

1,40

2,26

1,80

0,80

5,46

Привлеченные средства

1,00

1,35

6,93

5,55

5,55

20,38

Итого на реализацию мероприятий

1,20

2,95

11,25

9,15

7,75

32,30

2009-2013

5. Каргапольский район Курганской области

1)

Установка оборудования для очистки воды в рабочем поселке Каргаполье, селе Усть-Миасское, селе Брылино

Средства областного бюджета

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

4,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

4,00

Привлеченные средства

0,00

6,20

6,20

0,00

0,00

12,4

Итого на реализацию мероприятия

0,00

10,20

10,20

0,00

0,00

20,40

2010-2013

2)

Переутверждение запасов месторождения подземных вод Каргапольского района Курганской области

Средства областного бюджета

0,00

1,20

0.00

0,00

0,00

1.20

Средства местных бюджетов

0,00

1,20

0,00

0,00

0,00

1,20

Привлеченные средства

0,00

3,80

0,00

0,00

0,00

3,80

Итого на реализацию мероприятия

0,00

6,20

0,00

0,00

0,00

6,20

2010-2013

3)

Строительство водопроводов, бурение скважин, устройство водозаборных сооружений с очистными установками, строительство разводящих сетей в селе Житниковское, селе Чаши, селе Соколово, рабочем поселке Красный Октябрь, рабочем поселке Каргаполье

Средства областного бюджета

0,00

2,25

3,60

6,00

7,50

19,35

Средства местных бюджетов

0,00

2,25

3,60

6,00

7,50

19,35

Привлеченные средства

0,00

7,50

12,00

21,00

25,00

65,50

Итого на реализацию мероприятия

0,00

12,00

19,20

33,00

40,00

104,20

2010-2013

4)

Модернизация и ремонт водонапорных сооружений и разводящих сетей в рабочем поселке Каргаполье

Средства областного бюджета

0,00

0,60

3,10

4,60

4,00

12,30

Средства местных бюджетов

0,00

0,60

3,10

4,60

4,00

12,30

Привлеченные средства

0,00

2,20

9,60

14,00

12,00

37,80

Итого на реализацию мероприятия

0,00

3,40

15,80

23,20

20,00

62,40

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Каргапольского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

6,05

8,70

10,60

11,50

36,85

Средства местных бюджетов

0,00

6,05

8,70

10,60

11,50

36,85

Привлеченные средства

0,00

19,70

27,80

35,00

37,00

119,50

Итого на реализацию мероприятий

0,00

31,80

45,20

56,20

60,00

193,20

2010-2013

6. Город Катайск Катайского района Курганской области

1)

Строительство водовода Нижнекатайского месторождения подземных вод, в том числе головных сооружений с водоподготовкой для водоснабжения города Катайска

Средства областного бюджета

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

6,00__________ ,

Средства местных бюджетов

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

6,00

Привлеченные средства

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

18,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

30,00

2010-2013

2)

Замена центральных водопроводных сетей в городе Катайске протяженностью 9100 м

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

3,00

2,72

5,72

Средства местных бюджетов

0,00

1,38

0,97

3,00

0,36

5,71

Привлеченные средства

0,00

0,00

1,30

9,00

3,12

13,42

Средства организаций

0,51

0,51

0,51

0,00

0,00

1,53

Итого на реализацию мероприятия

0,51

1,89

1,48

15,00

6,60

25,48

2010-2013

3)

Бурение артезианских скважин с капитальным ремонтом водозаборов в городе Катайске

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2,06

2,06

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

2,06

2,06

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

6,18

6,18

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

0,00

0,00

10,30

10,30

2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Катайска (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Горводсервис» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

3,00

3,00

3,00

4,78

13,78

Средства местных бюджетов

0,00

4,38

3,97

3,00

2,42

13,77

Привлеченные средства

0,00

9,00

10,30

9,00

9,30

37,60

Средства организаций

0,51

0,51

0,51

0,00

0,00

1,53

Итого на реализацию мероприятий

0,51

16,89

18,68

16,00

14,60

66,68

2010-2013

7. Муниципальное образование «Кетовский район»

1)

Водоснабжение села Кетово (строительство внутрипоселковых сетей водопровода протяженностью 36 км)

Средства областного бюджета

1,17

4,10

5,49

7,12

10,96

28,84

Средства местных бюджетов

0,17

4,10

5,49

7,12

9,96

26,84

Привлеченные средства

2,07

12,11

16,5

21,18

29,7

81,56

Итого на реализацию мероприятия

3,41

20,31

27,48

35,42

50,62

137,24

2009-2013

2)

Реконструкция водопроводной сети села Просвет протяженностью

7 км, диаметром 159 мм

Средства областного бюджета

0,00

0,00

1,60

1,60

2,90

6,10

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

1,60

1,60

2,90

6,10

Привлеченные средства

0,00

0,00

4,80

4,80

8,70

18,30

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

8,00

8,00

14,50

30,50

2011-2013

3)

Строительство водонапорной башни в селе Просвет

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,60

0,00

0,60

1,20

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,60

0,00

0,60

1,20

Привлеченные средства

0,00

0,00

1,80

0,00

1,80

3,60

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

6,00

2011-2013

4)

Реконструкция системы водоснабжения в селе Каширино (ремонт водопрвовода протяженностью 8,0 км, замена 2-х водопроводных башен, капитальный ремонт скважины, прокладка нового водопровода протяженностью

11,4 км, диаметром 100 мм)

Средства областного бюджета

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

3,00

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

3,00

Привлеченные средства

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

9,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

7,00

7,00

0,00

15,00

2011-2012

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Кетовского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

1,17

4,10

9,19

10,22

14,46

39,14

Средства местных бюджетов

0,17

4,10

9,19

10,22

13,46

37,14

Привлеченные средства

2,07

12,11

27,6

30,48

40,20

112,46

Итого на реализацию мероприятий

3,41

20,31

45,98

50,92

68,12

188,74

2009-2013

8. Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области

1)

Строительство системы водоснабжения в рабочем поселке Мишкино

Средства областного бюджета

0,00

10,00

4,50

0,00

0,00

14,50

Средства местных бюджетов

0,80

6,80

6,90

0,00

0,00

14,50

Привлеченные средства

0,00

30,3

13,00

0,00

0,00

43,30

Итого на реализацию мероприятия

0,80

47,10

24,4

0,00

0,00

72,30

2009-2013

2)

Реконструкция водозабора (2 резервуара по 500 куб.м и насосная станция 2-го подъема) в рабочем поселке Мишкино

Средства областного бюджета

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

1,80

Средства местных бюджетов

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

1,80

Привлеченные средства

0,00

5,40

0,00

0,00

0,00

5,40

Итого на реализацию мероприятия

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

9,00

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Мишкинского поссовета (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

11,80

4,50

0,00

0,00

16,30

Средства местных бюджетов

0,80

8,60

6,90

0,00

0,00

16,3

Привлеченные средства

0,00

57,60

5,80

0,00

0,00

63,4

Итого на реализацию мероприятий

0,80

56,10

24,40

0,00

0,00

81,30

2009-2013

9. Город Петухово Петуховского района Курганской области

1)

Реконструкция водовода село Утчанское ? город Петухово на участке село Петухово ? город Петухово протяженностью 14,9км, мощностью 1200 куб.м/сутки

Средства областного бюджета

0,00

2,00

1,20

1,20

2,00

6,40

Средства местных бюджетов

0,65

0,65

1,70

1,70

1,70

6,40

Привлеченные средства

0,00

4,80

4,80

4,80

4,80

19,20

Итого на реализацию мероприятия

0,65

7,45

7,70

7,70

8,50

32,00

2009-20013

2)

Реконструкция водовода от скважины «Октябрьская» до города Петухово протяженностью 4,7км, мощностью 750 куб.м /сутки

Средства областного бюджета

0,00

0,40

0,40

0,40

0,40

1,60

Средства местных бюджетов

0,00

0,40

0,40

0,40

0,40

1,60

Привлеченные средства

0,00

1,20

1,20

1,20

1,20

4,80

Итого на реализацию мероприятия

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Администрация города Петухово (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

2,40

1,60

1,60

2,40

8,00

Средства местных бюджетов

0,65

1,05

2,10

2,10

2,10

8,00

Привлеченные средства

0,00

6,00

6,00

6,00

6,00

24,00

Итого на реализацию мероприятий

0,65

9,45

9,70

9,70

10,50

40,00

2009-2013

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы

Средства областного бюджета

1,17

50,37

69,60

86,22

94,21

301,57

Средства местных бюджетов

3,32

48,91

71,67

86,72

89,95

300,57

Привлеченные средства, в том числе:

3,58

152,85

213,85

263,00

277,07

910,35

средства организаций

0,51

0,51

0,51

0,00

0,00

1,53

Итого на реализацию мероприятий Подпрограммы

8,07

252,13

355,12

435,94

461,23

1512,49

2009-2013

Раздел VIII. Система целевых индикаторов Подпрограммы

Целевые индикаторы Подпрограммы в Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 12

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

690000

690000

690500

691000

691500

692000

1,002

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

35514

35880

36941

37314

37686

38060

1,07

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

51,47

52,00

53,50

54,00

54,50

55,00

1,06

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

10,64

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

1,49

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

9500

9750

9830

9900

9950

10 000

0,001

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

0,48

0,49

0,54

0,59

0,64

0,68

1,41

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 13

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

72,8

72,8

73,00

73,20

73,40

73,5

1,01

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

21655

21650

21630

21600

21550

21000

0,97

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

99

99

99

99

100

100

1,01

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

99

99

99

99

99,5

100

1,01

- санитарно-химическим

%

99

99

99

99

99

100

1,01

- микробиологическим

%

98

98

98

99

99

100

1,01

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 14

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

690000

690000

690500

691000

691500

692000

1,002

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

547,64

572,00

642,00

702,00

763,00

825,00

1,50

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

201472,3

201472,3

225028

255301

293741

316871

1,57

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

10,07

10,07

252,13

355,12

435,94

459,23

45,15

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

2000

2000

89,00

71,9

67,3

69

0,0345

Целевые индикаторы

Подпрограммы в муниципальном образовании городе Кургане

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 15

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Тыс. чел.

276

277,2

277,3

277,4

277,5

277,6

1,0

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

15944

15320

15706,6

15863,7

16022,3

16182,5

1,01

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

57,8

55,3

56,6

57,2

57,7

58,3

1,01

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

9,7

10,93

11,84

12,82

13,88

15,04

1,55

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

10769

10662

10705

10791

10834

10877

1,01

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

0,43

0,47

0,52

0,57

0,62

0,67

1,55

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 16

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

85,2

85,9

85,9

86,0

86,0

86,0

1,009

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

11312

11500

12190

12921

13697

14518

128,3

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

98

98

98,5

99

99,5

100

102,4

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

99

99

99

99

99,5

100

101,0

- санитарно-химическим

%

99

99

99

99

99,5

100

101,0

- микробиологическим

%

98

98

98

98

98,5

99

101,2

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 17

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

276

277,02

277,3

277,4

277,5

277,6

100,6

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

473,7

532,8

575,2

620,98

670,42

723,79

152,8

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

130740,8

147684,8

159499,58

172259,55

186040,31

200092,35

153,05

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

1583,5

1583,50

1538,50

1678,50

445,0

105,0

0,066

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

10,4

10,4

10,4

10,3

41,8

190,6

18,32

Целевые индикаторы

Подпрограммы в муниципальном образовании - городе Шадринске

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 18

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

75830

75255

75000

74800

74500

74250

0,98

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

тыс.куб.м

2850,0

2790,0

2740,3

2710,5

2700,0

2685,0

0,94

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

куб.м

37,6

37,1

36,5

36,2

36,2

36,2

0,96

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

10,11

11,65

13,40

14,50

15,00

14,20

1,40

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

рубли

10250

11505

11500

11750

12100

12500

1,22

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

0,98

1,00

1,15

1,22

1,23

1,13

1,15

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 19

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

98,0

98,0

98,0

98,0

99,0

100,0

1,02

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

1028,9

930,0

900,0

870,0

570,0

450,0

0,44

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

97,0

97,0

97,0

98,0

98,0

98,0

1,01

- санитарно-химическим

%

51,0

51,0

51,0

52,0

52,0

52,0

1,02

- микробиологическим

%

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

50,0

1,02

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 20

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

62018

71800

72000

73000

74000

74250

1,20

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

373

384

432

538

547

513

1,38

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

23143

27537

31102

39302

40500

38127

1,65

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

1,50

1,50

101,10

164,33

229,00

263,00

175,33

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

1835,80

1835,80

30,76

23,92

17,69

14,50

0,0078

Целевые индикаторы

Подпрограммы в Варгашинском районе

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 21

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

5378

5916

6508

7159

7875

9941

1,85

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

74,6

82,06

90,27

99,30

109,23

138,01

1,85

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

1,0

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

33,38

38,35

40,27

44,30

48,73

53,60

1,61

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

7200

7200

7560

8316

9148

10063

1,40

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

6,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

1,16

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 22

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

24,2

26,6

29,3

32,2

35,4

44,7

1,85

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

75,2

73,1

65,2

40,1

22,0

11,0

0,15

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

96

96

96

96

97

98

1,02

- санитарно-химическим

%

50

50

50

52

52

52

1,04

- микробиологическим

%

49

49

49

49

49

50

1,02

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 23

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

5378

5916

6508

7159

7875

9941

1,85

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

463,9

533,1

559,8

615,77

677,35

745,04

1,61

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

2494,9

3153,8

3643,2

4408,3

5334,1

7406,4

2,97

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

0

0

1,12

8,99

35,97

30,36

0,00

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

0

0

325

49,0

14,8

15,9

0,00

Целевые индикаторы

Подпрограммы в Далматовском районе

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 24

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

8775

9662

9662

9670

9670

9670

1,10

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

401,43

407,7

407,7

410,0

410,0

410,0

1,0

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

45,74

42,19

42,19

42,19

42,19

42,19

0,92

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

11-72

14-38

17-26

18-46

19-76

21-14

1,8

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

6600

6800

7480

8000

8800

9680

1,46

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1,3

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 25

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

62,2

62,6

62,6

65,0

65,0

65,0

1,05

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

38,0

38,0

36,0

34,0

32,0

30,0

0,78

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,0

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

94,8

95,3

95,8

96,3

96,8

97,3

1,03

- санитарно-химическим

%

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

1,1

- микробиологическим

%

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

1,0

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 26

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

8775

9662

9662

9670

9670

9670

1,10

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

536,07

606,69

728,19

778,82

833,67

891,89

1,66

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

1234,1

1667,2

1623,2

1738,3

2156,0

2458,2

2,00

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

2,0

2,0

4,3

7,0

7,0

12,0

6,0

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

83,36

83,36

37,74

24,83

30,8

20,48

0,24

Целевые индикаторы

Подпрограммы в Каргапольском районе Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 27

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

17063

17590

18600

19600

20000

20500

1,2

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

357,0

371,15

409,2

441,0

460

481,75

1,35

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

20,9

21,1

22,0

22,5

23,0

23,5

1,12

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

25,64

28,34

30,32

32,45

34,72

37,15

1,45

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

4450

4518

4970

5467

6013

6615

1,48

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

1,38

1,5

1,46

1,42

1,39

1,35

0,98

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 28

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

51

51

54

57

60

61

1,2

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

22,7

22,7

29,9

32,9

36,2

39,8

1,75

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

88

88

90

90

90

90

1,02

- санитарно-химическим

%

51,0

51,0

51,0

52,0

52,0

52,0

1,02

- микробиологическим

%

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

50,0

1,02

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 29

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

17063

17590

18600

19600

20000

20500

1,2

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

598

598

667

790

799

873

1,46

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

10203,7

10518,9

12406,2

15484,0

15980

17896,5

1,75

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

32,0

32,0

32,0

45,0

56,0

60,0

1,9

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

39

39

39

34

29

30

0,77

Целевые индикаторы

Подпрограммы в городе Катайске Катайского района Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 30

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

8549

8549

8549

9149

9549

10249

1,20

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

506,0

506,0

506,0

528,0

542,0

568,0

1,12

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

59,16

59,16

59,16

57,72

56,76

55,44

0,94

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

18,21

18,21

22,0

24,86

25,0

24,50

1,35

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

11505

11505

11500

11750

12100

12500

1,09

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

0,78

0,78

0,94

1,02

0,98

0,91

1,17

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 31

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

83,0

83,0

83,0

89,0

93,0

100,0

1,2

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

139,6

139,6

128,0

116,0

104,0

81,0

0,58

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100

100

100

100

100

100

1,0

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

90

90

90

90

90

95

1,06

- санитарно-химическим

%

28

28

28

28

28

32

1,14

- микробиологическим

%

52

52

52

52

54

1,04

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 32

№ п/п

Наименование показателя (Целевой индикатора)

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

8270

8270

8270

8549

9149

10049

1,22

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

1077

1077

1301

1435

1419

1358

1,26

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

8907

8907

10759

12268

12982

13646

1,53

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

0,51

0,51

16,89

18,68

16,0

14,6

28,62

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

63,71

63,71

63,71

65,69

81,13

93,49

1,46

Целевые индикаторы

Подпрограммы в муниципальном образовании «Кетовский район»

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 33

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

6196

6366

7368

8460

9543

10910

1,76

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

181,62

181,09

202,46

250,94

305,3

363,79

2

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

29,9

29,5

29,1

29,7

30,9

31,5

1,05

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

20,59

24,91

27,6

29

29,5

29,1

1,4

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

7000

7600

8100

8484

8967

9333

1,3

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

0,8

0,9

0,9

1

1

1

1,25

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 34

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

54,26

55,5

62,7

71

78,6

85,6

1,57

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

15,22

17,62

18,51

23,0

28,2

33,6

2,2

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100

100

100

100

100

100

1,0

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

97,0

97,0

97,0

98,0

98,0

98,0

1,01

- санитарно-химическим

%

51,0

51,0

51,0

52,0

52,0

52,0

1,02

- микробиологическим

%

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

50,0

1,02

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 35

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

6196

6366

7368

8460

9543

10910

1,76

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

622

737,35

819,34

872,48

926,88

932,88

1,49

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

127,57

158,6

203,35

245,34

281,52

317,5

2,48

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

0,05

0,05

0,3

1,7

1,48

1,45

29

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

317,2

317,2

677,8

144,1

189,9

218,9

0,69

Целевые индикаторы

Подпрограммы в рабочем поселке Мишкино Мишкинского района Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 36

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

1244

1400

3500

5500

6800

8000

6,43

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

44,8

50,4

126,0

198,0

244,8

288,0

1,0

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

36

36

36

36

36

36

1,0

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

56,16

64,86

65,20

65,20

65,20

65,20

1,16

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

7500

8000

8250

8700

9500

10000

1,3

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

2,24

2,43

2,37

2,24

2,05

1,96

0,85

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 37

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

12,4

14

35

55

68

80

6,45

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

2,688

3,024

7,560

11,880

9,792

8,640

3,2

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

97,0

97,0

97,0

98,0

98,0

98,0

1,01

- санитарно-химическим

%

51,0

51,0

51,0

52,0

52,0

52,0

1,02

- микробиологическим

%

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

50,0

1,02

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 38

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

1244

1400

3500

5500

6800

8000

6,43

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

2021

2335

2335

2335

2335

2335

1,38

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

2515,1

3269

8172,5

12842,5

15878,0

18680,0

7,4

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

0,988

0,988

28,5

19,5

19,5

19,5

19,73

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

330

330

29

66

81

95

0,28

Целевые индикаторы

Подпрограммы в городе Петухово Петуховского района Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения»

Таблица 39

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, потребляющего водопроводную воду

Человек

11355

11019

11129

11240

11352

11465

1,01

2.

Совокупный объем годового потребления водопроводной воды

Тыс.куб.м

226,5

226,5

228,8

231,1

233,4

235,7

1,04

3.

Средний годовой объем потребления водопроводной воды на одного человека

Куб.м

20,0

20,0

21,0

21,0

21,0

21,0

1,05

4.

Средний тариф на услуги водоснабжения за куб. м

Рубли

21,49

41,52

51,12

61,28

73,24

86,1

4

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

7050

8200

8250

8420

8650

8950

1,27

6.

Доля платежей населения за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения

%

6,1

10,13

13,0

15,3

17,8

20,2

3,3

Целевой индикатор: «Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды»

Таблица 40

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

%

97,0

97,0

98,0

98,0

99,0

100,0

1,03

2.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения

Тыс.куб.м

99,7

94,7

90,42

86,3

83,0

79,8

0,8

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоснабжения в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению населения, на приобретение оборудования и материалов для систем водоснабжения

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,0

4.

Доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды, по показателям:

%

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,

1

- санитарно-химическим

%

51,0

51,0

51,0

52,0

52,0

52,0

1,02

- микробиологическим

%

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

50,0

1,02

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 41

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей 2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения

Человек

11355

11019

11129

11240

11352

11465

1,01

2.

Средний платеж за водопроводную воду с человека в год

Рубли

430

8304

1073,5

1286,9

1538,0

1806,0

4,2

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению населения

Тыс.рублей

4882,7

9150,2

1194,6

14464,8

17459,0

20705,8

4,2

4.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

0,650

0,650

35,4521

1,300

1,300

1,300

5,07

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

1407,7

1407,7

33,69

1112,7

1343

1592,7

1,13

* Значение целевого индикатора определяется отношением дохода, полученного организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоснабжению в соответствующем году, к финансовым потребностям Подпрограммы соответствующего года.

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Подпрограммы

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется в порядке, предусмотренном разделом IX целевой программы Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы».

Приложение 2

к целевой программе Курганской области «Развитие

систем водоснабжения и водоотведения

на 2009-2013 годы»

Подпрограмма

«Предоставление населению Курганской области услуг водоотведения

в 2009-2013 годах»

Паспорт

подпрограммы «Предоставление населению Курганской области услуг водоотведения в 2009-2013 годах»

Наименование

подпрограмма «Предоставление населению Курганской области услуг водоотведения в 2009-2013 годах» (далее - Подпрограмма)

Заказчик

Правительство Курганской области

Исполнитель-координатор

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Разработчик

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Исполнители*

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области

(по согласованию);

организации коммунального комплекса (по согласованию, на конкурсной основе):

муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал»;

муниципальное предприятие «Водоканал»;

муниципальное унитарное предприятие «Сфера»;

муниципальное предприятие «Водхоз»;

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

муниципальное унитарное предприятие «Горводсервис»;

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети»;

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»;

общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети»

Целевые индикаторы

доля платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области;

доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод

Срок реализации

реализация Программы рассчитана на 2009-2013 годы

Финансовое обеспечение

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3329,13 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 665,08 млн. рублей **,

из них по годам:

2009 год - 21,50 млн. рублей;

2010 год - 95,71 млн. рублей;

2011 год - 150,56 млн. рублей;

2012 год - 174,28 млн. рублей;

2013 год - 223,03 млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 659,28 млн. рублей**,

из них по годам:

2009 год - 23,00 млн. рублей;

2010 год - 95,35 млн. рублей;

2011 год - 145,76 млн. рублей;

2012 год - 171,84 млн. рублей;

2013 год - 223,33 млн. рублей;

- за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 2004,77 млн. рублей**,

из них по годам:

2009 год - 42,11 млн. рублей;

2010 год - 312,93 млн. рублей;

2011 год - 450,65 млн. рублей;

2012 год - 527,45 млн. рублей;

2013 год - 671,63 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты

увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующих санитарным нормам и правилам, в общем количестве произведенных проб до 89,5%;

ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,67%

* Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства для реализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе.

** Средства носят характер прогноза.

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, приведена в разделе I целевой программы Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы».

Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод Курганской области и муниципальных образований Курганской области, участвующих в реализации Подпрограммы, приведена в таблицах 1 - 10.

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод Курганской области

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

69,0

68,6

71,7

103,9

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

68

75

77

118,5

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

5,0

5,6

4,8

0,96

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

98

98

98

1

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

0,0

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод

муниципального образования города Кургана

Таблица 2

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

69,0

68,6

71,7

103,9

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

68

75

77

118,5

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

5,0

5,6

4,8

0,96

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

98

98

98

1

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

0,0

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод

муниципального образования - города Шадринска

Таблица 3

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

53,0

53,3

53,5

1,01

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

80,0

83,0

84,0

1,10

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

1,12

0,0

1,30

1,16

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

1,00

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

1,00

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод

Варгашинского района

Таблица 4

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

17,4

17,8

18,6

1,07

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

80,0

81,0

82,0

1,03

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

2,3

2,4

2,6

1,13

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

1,00

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

0,00

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод

Далматовского района

Таблица 5

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

54,1

54,1

54,1

1,0

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,00

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

71,0

74,0

75,33

1,06

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100

100

100

1,0

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

1,00

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод

Каргапольского района Курганской области

Таблица 6

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

6,5

7,3

8,4

1,3

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

60,0

62,0

65,0

1,08

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

1,12

1,1

1,3

1,16

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

1,00

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

1,00

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод города

Катайска Катайского района Курганской области

Таблица 7

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

50,0

50,0

50,0

1,00

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

52,4

55,9

57,6

1,10

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

1,00

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

1,00

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

1,00

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод

муниципального образования «Кетовский район»

Таблица 8

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

73,5

75,5

77

1,04

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,00

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

80,00

83,00

84,00

1,10

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

1,0

1,0

1,0

1,0

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100

100

100

100

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

0,0

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод

рабочего поселка Мишкино Мишкинского района Курганской области

Таблица 9

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

7,8

8

8

1,02

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

80,0

83,0

84,0

1,10

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

1,1

1,2

1,3

1,18

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

1,00

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

0,0

Характеристика состояния

объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод

города Петухово Петуховского района Курганской области

Таблица 10

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей

2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

%

41,2

42,4

45,4

1,1

2.

Потери воды в сетях централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,00

3.

Степень изношенности инфраструктуры систем водоотведения

%

45,0

43,0

40,0

0,89

4.

Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения

%

0

0

0

0

5.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

1,00

6.

Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки сточных вод

Единицы

0,0

0,0

0,0

0,0

Раздел II. Цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение следующих целей:

- увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод;

- ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области.

Задачами Подпрограммы являются:

- создание системы эффективного управления в сфере водоотведения и очистки сточных вод Курганской области;

- финансирование реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения и очистки сточных вод Курганской области.

Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2009 - 2013 годы.

За период с 2009 года по 2013 год предусматривается реализация технических мероприятий Подпрограммы, приведенных в разделе VII Подпрограммы.

Условием досрочного прекращения реализации Подпрограммы является снижение эффективности Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292 «О целевых программах Курганской области». Досрочное прекращение реализации Подпрограммы утверждается постановлением Правительства Курганской области.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Для финансового обеспечения Подпрограммы планируется использование средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию), а также иных средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе средств федерального бюджета (по согласованию) и средств организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод (по согласованию).

Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путем участия муниципальных образований Курганской области в реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства для реализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Подпрограммы

по источникам и годам

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3246,69 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 650,130 млн. рублей *, из них по годам:

2009 год - 21,50 млн. рублей;

2010 год - 98,66 млн. рублей;

2011 год - 150,36 млн. рублей;

2012 год - 166,08 млн. рублей;

2013 год - 213,53 млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 644,33 млн. рублей*, из них по годам:

2009 год - 23,00 млн. рублей;

2010 год - 98,30 млн. рублей;

2011 год - 145,56 млн. рублей;

2012 год - 163,64 млн. рублей;

2013 год - 213,83 млн. рублей;

- за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 1952,17 млн. рублей*, из них по годам:

2009 год - 42,11 млн. рублей;

2010 год - 320,93 млн. рублей;

2011 год - 448,85 млн. рублей;

2012 год - 499,65 млн. рублей;

2013 год - 640,63 млн. рублей.

* Средства носят характер прогноза.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующих санитарным нормам и правилам, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод до 89,5%;

- ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения до 0,67%.

Раздел VII. Перечень мероприятий

Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 11.

Мероприятия Подпрограммы

Таблица 11

№ п/п

Наименование мероприятия, исполнители мероприятия

Источник финансирования

Размер финансовых средств, млн. рублей

2008 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

всего

Срок исполнения, годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Муниципальное образование город Курган

1)

Реконструкция канализационных насосных станций с переводом на автоматический режим работы

Средства областного бюджета

0,00

3,20

4,80

8,00

16,00

32,00

Средства местных бюджетов

0,00

3,20

4,80

8,00

16,00

32,00

Иные средства, привлеченные в соответствии с действующим законодательством (далее - привлеченные средства), в том числе:

0,00

9,60

14,40

24,00

48,00

96,00

средства организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоотведению (далее -средства организаций)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

16,00

24,00

40,00

80,00

160,00

2010-2013

2)

Реконструкция самотечных канализационных коллекторов

Средства областного бюджета

0,00

14,40

21,60

36,00

72,00

144,00

Средства местных бюджетов

0,00

14,40

21,60

36,00

72,00

144,00

Привлеченные средства

0,00

43,20

64,80

108,00

216,00

432,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

72,00

108,00

180,00

360,00

720,00

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Кургана (по согласованию),

муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

17,60

26,40

44,00

88,00

176,00

Средства местных бюджетов

0,00

17,60

26,40

44,00

88,00

176,00

Привлеченные средства

0,00

52,80

79,20

132,00

264,00

528,00

Итого на реализацию мероприятий

0,00

88,00

132,00

220,00

440,00

880,00

2010-2013

2. Муниципальное образование - город Шадринск

1)

Реконструкция и расширение очистных сооружений города Шадринска производительностью 30,0 тыс.куб.м/сутки

Средства областного бюджета

21,5

60,88

92,52

99,92

107,92

382,74

Средства местных бюджетов

21,50

60,88

92,52

99,92

107,92

382,74

Привлеченные средства

40

206,82

277,8

299,8

323,8

1148,22

Итого на реализацию мероприятия

83,00

328,58

462,84

499,64

539,64

1913,70

2009-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шадринска (по согласованию), муниципальное предприятие «Водоканал» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

21,50

60,88

92,52

99,92

107,92

382,74

Средства местных бюджетов

21,50

60,88

92,52

99,92

107,92

382,74

Привлеченные средства

40,00

206,82

277,80

299,8

323,80

1148,22

Итого на реализацию мероприятий

83,00

328,58

462,84

499,64

539,64

1913,70

2009-2013

3. Варгашинский район

1)

Проектирование и строительство канализационной системы в рабочем поселке Варгаши

Средства областного бюджета

0,00

0,22

0,90

1,13

0,00

2,25

Средства местных бюджетов

0,00

0,22

0,90

1,13

0,00

2,25

Привлеченные средства

0,00

0,69

2,72

3,39

0,00

6,8

Итого на реализацию мероприятия

0,00

1,13

4,52

5,65

0,00

11,3

2010-2013

2)

Проектирование и строительство очистных сооружений в рабочем поселке Варгаши (северная часть)

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,64

2,57

3,21

6,42

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,64

2,57

3,21

6,42

Привлеченные средства

0,00

0,00

1,93

7,7

9,63

32,1

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

3,21

12,84

16,05

32,1

2011-2013

3)

Реконструкция очистных сооружений в южной части рабочего поселка Варгаши

Средства областного бюджета

0,00

0,24

0,97

1,21

0,00

2,42

Средства местных бюджетов

0,00

0,24

0,97

1,21

0,00

2,42

Привлеченные средства

0,00

0,73

2,90

3,63

0,00

7,26

Итого на реализацию мероприятия

0,00

1,21

4,84

6,05

0,00

12,1

Средства местных бюджетов

0,00

0,46

2,51

4.91

3,21

11,09

Привлеченные средства

0,00

0,46

2,51

4.91

3,21

11,09

Итого на реализацию мероприятия

0,00

1,42

7,55

14.72

9,63

33,32

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Варгашинского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Сфера» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

0,46

2,51

4.91

3,21

11,09

Средства местных бюджетов

0,00

0,46

2,51

4.91

3,21

11,09

Привлеченные средства

0,00

1,42

7,55

14.72

9,63

33.32

Итого на реализацию мероприятий

0,00

2,34

12,57

24,54

16,05

55,50

2010-2013

4. Далматовский район

1)

Реконструкция очистных сооружений, капитальный ремонт первичных отстойников города Далматово

Средства областного бюджета

0,00

0,11

0,11

0,00

0,00

0,22

Средства местных бюджетов

0,00

0,11

0,14

0,00

0,00

0,25

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,70

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,22

0,60

0,35

0,00

1,17

2010-2013

2)

Реконструкция напорных канализационных коллекторов города Далматово

Средства областного бюджета

0,00

0,00

4,78

0,00

0,00

4,78

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,19

0,00

0,00

0,19

Привлеченные средства

0,00

0,00

10,95

0,00

0,00

10,95

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

1,4

0,00

0,00

1,40

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

15,92

0,00

0,00

15,92

Привлеченные средства, в том числе:

0,00

0,11

4,89

0,00

0,00

5,00

средства организаций

0,00

0,11

0,33

0,00

0,00

0,44

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

11,3

0,35

0,00

11,65

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Далматовского района (по согласованию), муниципальное предприятие «Водхоз» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

0,11

4,89

0,00

0,00

5,00

Средства местных бюджетов

0,00

0,11

0,33

0,00

0,00

0,44

Привлеченные средства

0,00

0,00

11,3

0,35

0,00

11,65

Итого на реализацию мероприятий

0,00

0,22

16,52

0,35

0,00

17,09

2010-2013

5. Каргапольский район Курганской области

1)

Реконструкция очистных сооружений рабочего поселка Каргаполье производительностью 600,0 куб.м/сутки

Средства областного бюджета

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

13,00

Средства местных бюджетов

1,50

6,50

6,50

0,00

0,00

14,50

Привлеченные средства

0,00

19,50

19,50

0,00

0,00

39,00

Итого на реализацию мероприятия

1,50

32,50

32,50

0,00

0,00

66,50

2009-2011

2)

Реконструкция напорных сетей канализации в рабочем поселке Каргаполье

Средства областного бюджета

0,00

2,50

2,00

2,40

2,00

8,90

Средства местных бюджетов

0,00

2,50

2,00

2,40

2,00

8,90

Привлеченные средства, в том числе:

1,20

8,20

6,50

7,20

6,00

29,10

средства организаций

1,20

0,70

0,50

0,00

0,00

2,40

Итого на реализацию мероприятия

1,20

13,20

10,50

12,00

10,00

46,90

2009-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Каргапольского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

9,00

8,50

2,40

2,00

21,90

Средства местных бюджетов

1,50

9,00

8,50

2,40

2,00

23,40

Привлеченные средства, в том числе:

1,20

27,70

26,00

7,20

6,00

68,10

средства организаций

1,20

0,70

0,50

0,00

0,00

2,40

Итого на реализацию мероприятий

2,70

45,70

43,00

12,00

10,00

113,4

2009-2013

6. Город Катайск Катайского района Курганской области

1)

Капитальный ремонт центрального канализационного коллектора города Катайска

Средства областного бюджета

0,00

4,07

0,00

0,00

0,00

4,07

Средства местных бюджетов

0,00

4,07

0,00

0,00

0,00

4,07

Привлеченные средства

0,00

12,2

0,00

0,00

0,00

12,20

Итого на реализацию мероприятия

0,00

20,34

0,00

0,00

0,00

20,34

2010

2)

Замена центральных канализационных коллекторов в городе Катайске протяженностью 7740м

Средства областного бюджета

0,00

0,00

7,60

7,65

0,00

15,25

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

7,60

4,91

0,00

12,51

Привлеченные средства, в том числе:

0,00

0,00

22,80

22,90

0,00

45,70

средства организаций

0,91

0,91

0,92

0,00

0,00

2,74

Итого на реализацию мероприятия

0,91

0,91

38,92

35,46

0,00

76,20

2009-2012

3)

Капитальный ремонт канализационной насосной станции в городе Катайске

Средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

Средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

18,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Катайска (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Горводсервис» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

4,07

7,60

7,65

6,00

25,32

Средства местных бюджетов

0,00

4,07

7,60

4,91

6,00

22,58

Привлеченные средства, в том числе

0,00

12,20

22,80

22,90

18,00

75,90

средства организаций

0,91

0,91

0,92

0,00

0,00

2,74

Итого на реализацию мероприятий

0,91

21,25

38,92

35,46

30,00

126,54

2009-2013

7. Муниципальное образование «Кетовский район»

1)

Строительство канализационных очистных сооружений в поселке сельского типа Светлые Поляны

Средства областного бюджета

0,00

2,00

2,80

3,20

2,00

10,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,00

2,80

3,20

2,00

10,00

Привлеченные средства

0,00

6,00

8,40

9,60

6,00

30,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

10,00

14,00

16,00

10,00

50,00

2010-2013

2)

Строительство канализационных очистных сооружений на станции Просвет

Средства областного бюджета

0,00

2,00

3,60

4,00

4,40

14,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,00

3,60

4,00

4,40

14,00

Привлеченные средства

0,00

6,00

10,80

12,00

13,20

42,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

10,00

18,00

20,00

22,00

70,00

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Кетовского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

4,00

6,40

7,20

6,40

24,00

Средства местных бюджетов

0,00

4,00

6,40

7,20

6,40

24,00

Привлеченные средства

0,00

12,00

19,20

21,60

19,20

72,00

Итого на реализацию мероприятий

0,00

20,00

32,00

36,00

32,00

120,00

2010-2013

8. Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области

1)

Строительство канализационных очистных сооружений в рабочем поселке Мишкино

Средства областного бюджета

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

3,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

3,00

Привлеченные средства

0,00

6,00

3,00

0,00

0,00

9,00

Итого на реализацию мероприятия

0,00

10,00

5,00

0,00

0,00

15,00

2010-2011

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Мишкинского поссовета (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

3,00

Средства местных бюджетов

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

3,00

Привлеченные средства

0,00

6,00

3,00

0,00

0,00

9,00

Итого на реализацию мероприятий

0,00

10,00

5,00

0,00

0,00

15,00

2010-2011

9. Город Петухово Петуховского района Курганской области

1)

Реконструкция главных очистных сооружений в городе Петухово мощностью 7000 куб.м/сутки

Средства областного бюджета

0,00

0,54

0,54

0,00

0,00

1,08

Средства местных бюджетов

0,00

0,18

0,30

0,30

0,30

1,08

Привлеченные средства

0,00

1,08

1,08

1,08

0,00

3,24

Итого на реализацию мероприятия

0,00

1,80

1,92

1,38

0,3

5,40

2010-2013

Исполнители мероприятий: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Администрация города Петухово (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

0,54

0,54

0,00

0,00

1,08

Средства местных бюджетов

0,00

0,18

0,30

0,30

0,30

1,08

Привлеченные средства

0,00

1,08

1,08

1,08

0,00

3,24

Итого на реализацию мероприятий

0,00

1,80

1,92

1,38

0,3

5,40

2010-2013

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы

Средства областного бюджета

21,50

98,66

150,36

166,08

213,53

650,13

Средства местных бюджетов

23,00

98,30

145,56

163,64

213,83

644,33

Привлеченные средства, в том числе:

42,11

320,93

448,85

499,65

640,63

1952,17

средства организаций

2,11

1,61

2,82

0,00

0,00

6,54

Итого на реализацию мероприятий Подпрограммы

86,61

517,89

744,77

829,37

1067,99

3246,63

2009-2013

Раздел VIII. Система целевых индикаторов Подпрограммы

Целевые индикаторы Подпрограммы в Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 12

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

275640

276210

278256

278303

278335

279396

100,06

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

8,75

10,23

11,08

12,00

13,00

14,07

160,8

- водоотведение

Рубли

129228

127949

128461

129491

130008

130529

101,0

- очистка сточных вод

Рубли

0,38

0,43

0,47

0,51

0,56

0,61

1,60

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

57,8

55,3

56,6

57,2

57,7

58,3

1,01

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

9,7

10,93

11,84

12,82

13,88

15,04

1,55

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

10769

10662

10705

10791

10834

10877

1,01

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

0,43

0,47

0,52

0,57

0,62

0,67

1,55

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 13

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2013 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

54

54,3

54,4

54,5

54,6

54,7

1,02

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100

100

100

100

100

100

100

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

77

78

79

78

78

78

101,3

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

1,0

- санитарно-химическим

%

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

1,00

- микробиологическим

%

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

1,00

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 14

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

515160

517300

519000

519564

520700

521838

1,01

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

452,32

559,94

604,62

652,85

704,94

761,18

168,28

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

105056,6

130023,75

140425,7

151659,7

163792,48

176895,88

168,38

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

86,61

86,61

517,89

744,77

829,37

1067,99

148,96

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

150

150

27,1

20,3

19,74

17

0,11

Целевые индикаторы Подпрограммы в муниципальном образовании городе Кургане

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 15

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

232264

2322321

232256

232303

232335

232396

100,06

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

8,75

10,23

11,08

12,00

13,00

14,07

160,8

- водоотведение

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- очистка сточных вод

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

57,8

55,3

56,6

57,2

57,7

58,3

1,01

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

9,7

10,93

11,84

12,82

13,88

15,04

1,55

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

10769

10662

10705

10791

10834

10877

1,01

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

0,43

0,47

0,52

0,57

0,62

0,67

1,55

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 16

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

71,7

71,95

71,97

71,98

71,99

72,00

100,4

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

98

98

98,5

99

99,5

100

102,0

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

77

78

79

78

78

78

101,3

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

100

100

100

100

100

100

100

- санитарно-химическим

%

100

100

100

100

100

100

100

- микробиологическим

%

100

100

100

100

100

100

100

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 17

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

232264

232210

232256

232303

232350

232396

100,06

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

452,32

559,94

604,62

652,85

704,94

761,18

168,28

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

105056,6

130023,75

140425,7

151659,7

163792,48

176895,88

168,38

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

1687,5

1687,5

1687,5

1687,5

1387,5

1787,5

148,96

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

8,3

8,3

8,3

9,0

11,8

9,9

1,19

Целевые индикаторы Подпрограммы в муниципальном образовании - городе Шадринске

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 18

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

27250

27537

31102

31400

31654

32000

1,17

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

6,11

6,68

8,11

8,75

9,20

8,10

1,12

- водоотведение

Рубли

3,04

3,04

3,91

4,10

4,30

4,00

1,32

- очистка сточных вод

Рубли

3,64

3,64

4,20

4,65

4,90

4,10

1,13

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

37,6

37,1

36,5

36,2

36,2

36,2

0,96

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

37,6

37,1

36,5

36,2

36,2

36,2

0,96

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

10250

11505

11500

11750

12100

12500

1,22

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

2,64

2,15

2,57

2,70

2,75

2,35

0,89

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 19

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

69,0

72,0

75,0

78,0

79,0

82,0

1,19

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

84,0

84,0

84,0

75,0

65,0

50,0

0,60

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

54,0

54,0

54,0

54,0

92,0

92,0

1,00

- санитарно-химическим

%

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

1,70

- микробиологическим

%

1,0

1,0

1,0

1,0

85,0

85,0

85,00

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 20

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

27250

27537

31102

31400

31654

32000

1,17

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

522

626

678

725

756

658

1,26

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

14222

17248

21086

22750

23920

21060

1,48

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

83,00

83,00

328,90

462,60

499,60

539,60

6,5

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

20,78

20,78

6,41

4,92

4,79

3,91

0,18

Целевые индикаторы Подпрограммы в Варгашинском районе

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 21

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

4128

4541

4995

5495

6045

6650

1,61

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

27,05

30,68

32,21

35,43

38,97

42,87

1,58

- водоотведение

Рубли

27,05

30,68

32,21

35,43

38,97

42,87

1,58

- очистка сточных вод

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

1,00

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

1,00

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

7200

7200

7560

8316

9148

10063

1,40

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

5,2

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

1,13

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 22

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

18,6

20,4

22,5

24,7

27,2

29,9

1,61

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100

100

100

100

100

100

1,00

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

82,0

82,0

82,0

80,0

80,0

50,0

0,61

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

51

51

51

51

91

91

1,78

- санитарно-химическим

%

99

99

99

99

99

99

1,00

- микробиологическим

%

1

1

1

1

80

80

80,00

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 23

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

4128

4541

4995

5495

6045

6650

1,61

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

375,9

426,5

447,7

492,5

541,68

595,89

1,58

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

1551,7

1936,7

2236,3

2706,3

3274,5

3962,7

2,55

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

2,34

2,34

2,34

13,98

30,18

23,1

9,87

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

95,5

95,5

95,5

19,36

10,85

17,16

0,18

Целевые индикаторы Подпрограммы в Далматовском районе

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 24

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

7569

7569

7569

7569

7569

7569

1,0

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

14,55

17,85

21,42

22,91

24,52

26,24

1,8

- водоотведение

Рубли

14,55

17,85

21,42

22,91

24,52

26,24

1,8

- очистка сточных вод

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

45,74

42,19

42,19

42,19

42,19

42,19

0,92

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

45,74

42,19

42,19

42,19

42,19

42,19

0,92

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

6600

6800

7480

8000

8000

9680

1,46

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

0,9

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 25

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

54,1

54,1

54,1

54,1

54,1

54,1

1,00

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

75,33

73,33

71,1

68,9

66,7

64,5

0,85

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

89,5

1,0

- санитарно-химическим

%

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

1,00

- микробиологическим

%

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

1,00

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 26

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

7569

7569

7569

7569

7569

7569

1,0

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

665,52

753,09

903,70

966,57

1034,50

1107,06

1,66

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

1321,5

1621,3

1577,7

1687,6

1805,7

1931,9

1,46

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

1,4

1,4

5,1

5,1

3,6

3,6

2,57

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

115,8

115,8

30,93

33,09

50,15

53,66

0,46

Целевые индикаторы Подпрограммы в Каргапольском районе Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 27

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

2772

2800

2940

3087

3241

3403

1,23

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

54,25

54,25

83,75

89,61

95,88

102,60

1,89

- водоотведение

Рубли

41,56

41,56

64,15

68,64

73,44

78,60

1,89

- очистка сточных вод

Рубли

12,69

12,69

19,6

20,97

22,44

24,0

1,89

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

20,9

21,1

22,0

22,5

23,0

23,5

1,12

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

16,7

16,9

17,6

18,0

18,4

18,8

1,13

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

4450

4518

4970

5467

6013

6615

1,48

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

2,92

3,18

3,1

3,0

2,95

2,86

0,98

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 28

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

8,4

8,5

8,9

9,4

9,8

10,3

1,23

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

65

70

70

60

54

46

0,7

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

40

40

40

85

85

90

2,25

- санитарно-химическим

%

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

1,70

- микробиологическим

%

1,0

1,0

1,0

1,0

85,0

85,0

85,00

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 29

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

2772

2800

2940

3087

3241

3403

1,23

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

906,0

916,8

1474,0

1613,0

1764,2

1928,9

2,13

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

2511,4

2567,0

4333,6

4980,0

5717,8

6564,0

2,6

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

2,0

2,0

45,0

35,0

12,0

10,0

5,0

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

1,28

1,28

9,6

14,3

47,5

65,0

50,8

Целевые индикаторы Подпрограммы в городе Катайске Катайского района Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 30

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

7172

7172

7172

7172

7172

7172

1,0

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

18,12

18,12

35,54

41,12

41,12

41,12

2,27

- водоотведение

Рубли

18,87

18,87

18,87

21,83

21,83

21,83

1,16

- очистка сточных вод

Рубли

16,67

16,67

16,67

19,29

19,29

19,29

1,16

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

1,0

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

1,0

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

11505

11505

11500

11750

12100

12500

1,09

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

0,78

0,78

1,53

1,73

1,68

1,63

2,09

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 31

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

1,0

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100

100

100

100

100

100

1,0

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

57,6

57,6

52,1

46,1

44,8

38,9

0,68

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

50

50

60

70

80

90

1,8

- санитарно-химическим

%

49

49

65

75

85

92

1,88

- микробиологическим

%

49

49

65

75

85

92

1,88

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 32

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

7172

7172

7172

7172

7172

7172

1,0

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

1076

1076

2111

2442

2442

2442

2,27

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

7717

7717

15140

17514

17514

17514

2,27

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

0,91

0,91

36,31

39,62

27,3

22,4

24,61

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

41,7

41,7

41,7

44,19

64,14

78,17

1,87

Целевые индикаторы Подпрограммы в муниципальном образовании «Кетовский район»

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 33

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

486

486

525

661

700

896

1,84

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

7,76

10,51

10,51

10,51

10,51

10,51

1,35

- водоотведение

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- очистка сточных вод

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

37,6

37,1

37,1

37,1

37,1

37,1

0,99

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

37,6

37,1

37,1

37,1

37,1

37,1

0,99

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

10250

11505

11500

11750

12100

12500

1,22

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

2,64

2,15

2,57

2,70

2,75

2,35

0,89

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 34

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

85,0

85,0

87,0

89,0

92,0

92,0

1,63

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

84,0

84,0

84,0

75,0

65,0

50,0

0,60

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

54,0

54,0

54,0

54,0

92,0

92,0

1,00

- санитарно-химическим

%

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

1,70

- микробиологическим

%

1,0

1,0

1,0

1,0

85,0

85,0

85,00

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 35

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

486

486

525

661

700

896

1,84

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

291,78

389,92

389,92

389,92

389,92

389,92

1,34

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

141,8

189,5

189,5

189,5

189,5

189,5

1,34

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

10,0

10,0

10,0

14,0

16,0

10,0

1,0

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

2

2

2

1,3

1,18

2

1,0

Целевые индикаторы Подпрограммы в рабочем поселке Мишкино Мишкинского района Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 36

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

800

1000

2500

4000

5000

6000

7,5

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

55,31

69,63

69,63

69,63

69,63

69,63

1,25

- водоотведение

Рубли

55,31

69,63

69,63

69,63

69,63

69,63

1,25

- очистка сточных вод

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

36

36

36

36

36

36

1,0

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

36

36

36

36

36

36

1,0

5.

Среднедушевой доход населения

Рубли

7500

8000

8250

8700

9500

10000

1,3

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

2,21

2,61

2,5

2,4

2,2

2,09

0,94

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 37

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

8

10

25

40

50

60

7,5

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

Куб.м

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,00

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

84,0

84,0

84,0

75,0

65,0

50,0

0,60

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

54,0

54,0

54,0

54,0

92,0

92,0

1,00

- санитарно-химическим

%

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

1,70

- микробиологическим

%

1,0

1,0

1,0

1,0

85,0

85,0

85,00

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 38

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

800

1000

2500

4000

5000

6000

7,5

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

2230

2506

2506

2506

2506

2506

1,12

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

1784,0

2506,0

6265,0

10024,0

12530,0

15036,0

8,4

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

0,193

0,193

5,030

5,0

5,0

5,0

25,9

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

1298

1298

1,2

2

2,5

2,5

0,19

Целевые индикаторы Подпрограммы в городе Петухово Петуховского района Курганской области

Целевой индикатор: «Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения»

Таблица 39

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

4305

4305

4348

4392

4436

4479

1,04

2.

Средние тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод за куб. м, из них

Рубли

42,13

67,80

82,66

99,13

118,66

140,6

3,3

- водоотведение

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- очистка сточных вод

Рубли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Средний годовой объем потребления воды на одного человека

Куб.м

21,0

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

1,01

4.

Средний годовой объем потребления услуг по водоотведению, приходящийся на одного человека

Куб.м

21,0

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

1,01

5.

Среднедушевой доход населения за месяц

Рубли

7050

8200

8250

8420

8650

8950

1,27

6.

Доля платежей населения за услуги по водоотведению в среднедушевых доходах населения

%

12,5

17,5

21,2

25

29

33,3

2,66

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод»

Таблица 40

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения, от общей численности населения

%

45,4

45,4

45,8

46,3

46,7

47,2

1,04

2.

Потери воды в системе централизованного водоотведения

куб.м

0

0

0

0

0

0

0

3.

Доля затрат на приобретение оборудования и материалов отечественного производства для систем водоотведения и очистки сточных вод в структуре затрат организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги населению в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на приобретение оборудования и материалов для систем водоотведения и очистки сточных вод

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,0

4.

Степень изношенности систем инфраструктуры водоотведения

%

40,0

40,0

40,0

38,0

36,0

33,0

0,83

5.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод, по показателям:

%

75,0

75,0

75,0

80,0

80,0

80,0

1,06

- санитарно-химическим

%

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

60,0

1,2

- микробиологическим

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,0

Целевой индикатор: «Удельный эффект от реализации Подпрограммы» *

Таблица 41

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года

к значениям

показателей 2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Численность населения, пользующегося услугами системы централизованного водоотведения

Человек

4305

4305

4348

4392

4436

4479

1,04

2.

Средний платеж за услуги по водоотведению с человека в год

Рубли

0,8847

1,4374

1,7524

2,1016

2,5156

2,9807

3,4

3.

Доход, полученный организациями коммунального комплекса от реализации услуг по водоотведению

Тыс.рублей

3,8086

6,188

7,6194

9,2302

11,1592

13,3505

3,5

4.

Финансовые затраты Подпрограммы

Млн.рублей

4,5

4,5

4,5

0,3

0,3

0,3

0,066

5.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы

%

169,3

169,3

169,3

3076,7

3719,7

4450,2

26,28

* Значение целевого индикатора определяется отношением дохода, полученного организациями коммунального комплекса в результате предоставления услуг по водоотведению в соответствующем году, к финансовым потребностям Подпрограммы соответствующего года.

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Подпрограммы

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется в порядке, предусмотренном разделом IX целевой программы Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы».

Приложение 3

к целевой программе Курганской области

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения

на 2009-2013 годы»

Подпрограмма

«Снабжение промышленных предприятий Курганской области чистой водопроводной водой в 2010-2012 годах»

Паспорт

подпрограммы «Снабжение промышленных предприятий Курганской области чистой водопроводной водой в 2010-2012 годах»

Наименование

подпрограмма «Снабжение промышленных предприятий Курганской области чистой водопроводной водой в 2010-2012 годах» (далее -Подпрограмма)

Заказчик

Правительство Курганской области

Исполнитель-координатор

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Разработчик

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Исполнители*

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию);

открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» (по согласованию, на конкурсной основе)

Целевые индикаторы

годовой объем водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»

Срок реализации

реализация Подпрограммы рассчитана на 2010-2012 годы

Финансовое обеспечение

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,168 млн. рублей, в том числе:

-за счет средств областного бюджета - 0,03 млн. рублей **, из них по годам:

2010 год - 0,00 млн. рублей;

2011 год - 0,015 млн. рублей;

2012 год - 0,015 млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 0,03 млн. рублей **, из них по годам:

2010 год - 0,00 млн. рублей;

2011 год - 0,015 млн. рублей;

2012 год - 0,015 млн. рублей;

- за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 0,108 млн. рублей **, из них по годам:

2010 год - 0,045 млн. рублей;

2011 год - 0,063 млн. рублей;

2012 год - 0,00 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты

снижение объема водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод» с 59980 куб. м в 2009 году до 596 куб. м в 2012 году

* Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства для реализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе.

** Средства носят характер прогноза.

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

В реализации Подпрограммы участвует открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» (далее - ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»), расположенное на территории муниципального образования - города Шадринска.

Для системы охлаждения печи спекания теплообменников на ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» используется водопроводная вода в объеме 59980 куб. м в год, объем водоотведения составляет 58984 куб. м в год, при этом расходы на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» составляют 1327,2 тыс. рублей в год. ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» в рамках реализации Подпрограммы предлагает осуществление проекта оборотного водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников.

Характеристика состояния водоснабжения и водоотведения системы охлаждения печи спекания теплообменников ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» приведена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

Единица

Измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Годовой расход воды на охлаждение печи спекания теплообменников

Куб.м

59980

59980

59980

1,00

2.

Безвозвратные потери воды

Куб.м

596

596

596

1,00

3.

Годовой объем водоотведения

Куб.м

58984

58984

58984

1,00

Раздел II. Цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение следующей цели:

- снижение годового объема водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод».

Задачами Подпрограммы являются:

- создание системы эффективного управления в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»;

- финансирование реализации инвестиционного проекта в сфере водоснабжения ОАО «Шадринский автоагрегатный завод».

Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2010-2012 годы.

За период с 2010 года по 2012 год предусматривается реализация технических мероприятий Подпрограммы, приведенных в разделе VII Подпрограммы.

Условием досрочного прекращения реализации Подпрограммы является снижение эффективности Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292 «О целевых программах Курганской области». Досрочное прекращение реализации Подпрограммы утверждается постановлением Правительства Курганской области.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Для финансового обеспечения Подпрограммы планируется использование средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию), а также иных средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе средств федерального бюджета (по согласованию) и средств ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (по согласованию).

Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путем участия муниципальных образований Курганской области в реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства для реализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования по источникам и годам

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,168 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 0,03 млн. рублей *, из них по годам:

2010 год - 0,00 млн. рублей;

2011 год - 0,015 млн. рублей;

2012 год - 0,015 млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 0,03 млн. рублей *, из них по годам:

2010 год - 0,00 млн. рублей;

2011 год - 0,015 млн. рублей;

2012 год - 0,015 млн. рублей;

- за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 0,108 млн. рублей *, из них по годам:

2010 год - 0,045 млн. рублей;

2011 год - 0,093 млн. рублей;

2012 год - 0,00 млн. рублей.

* Средства носят характер прогноза.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечит снижение годового объема водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» с 59980 куб. м в 2009 году до 596 куб. м в 2012 году.

Раздел VII. Перечень мероприятий

Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 2.

Мероприятия Подпрограммы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия, исполнители мероприятия

Источник финансирования

Размер финансовых средств,

млн. рублей

Срок исполнения, годы

2010 год

2011 год

2012 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Реализация проекта оборотного водоснабжение системы охлаждения печи спекания теплообменников ОАО «Шадринский автоагрегатный завод», в том числе разработка проекта, изготовление и монтаж песчаных фильтров, изготовление и монтаж обратного трубопровода.

Исполнители мероприятия: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шадринска (по согласованию), ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства областного бюджета

0,00

0,015

0,015

0,03

Средства местных бюджетов

0,00

0,015

0,015

0,03

Иные средства, привлеченные в соответствии с действующим законодательством, в том числе

0,045

0,063

0,00

0,108

средства ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

0,045

0,00

0,00

0,045

Итого на реализацию мероприятия

0,045

0,093

0,03

0,168

2010-2012

Раздел VIII. Система целевых индикаторов Подпрограммы

Целевой индикатор: «Годовой объем водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Таблица 3

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Тариф на услуги водоснабжения для ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» за куб. м

Рубли

10,11

11,65

13,40

14,50

15,00

15,00

1,48

2.

Годовой объем водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Куб.м

59980

59980

59980

59980

596

596

0,99

3.

Годовой платеж ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» за услуги по водоснабжению

Рубли

606,4

698,8

803,7

869,7

8,94

8,94

0,015

4.

Тариф на предоставление услуг по водоотведению и очистке сточных вод для ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» за куб. м, из них:

Рубли

6,11

6,68

8,11

8,75

9,20

9,20

1,50

5.

-водоотведение

Рубли

3,04

3,04

3,91

4,10

4,30

4,30

1,41

6.

-очистка сточных вод

Рубли

3,64

3,64

4,20

4,65

4,90

4,90

1,35

7.

Годовой объем водоотведения от печи спекания теплообменников ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Куб.м

58984

58984

58984

58984

596

596

0,99

8.

Годовой платеж ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» за услуги по водоотведению и очистке сточных вод от печи спекания теплообменников ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Тыс. рублей

360,4

394,0

478,4

516,1

516,1

516,1

1,43

9.

Годовой платеж ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» за услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод

Тыс. рублей

966,8

1092,8

1282,1

1385,8

8,94

8,94

0,009

10.

Финансовые потребности Подпрограммы

Тыс. рублей

45,0

45,0

45,0

93,0

30,0

30,0

168,0

11.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы *

%

21,48

22

23

14,89

9,56

9,56

9,56

* Удельный эффект от реализации Подпрограммы определяется отношением годового платежа ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» за услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод в соответствующем году к финансовым потребностям Подпрограммы соответствующего года.

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Подпрограммы

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется в порядке, предусмотренном разделом IX целевой программы Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы».

Приложение 4

к целевой программе Курганской

области «Развитие систем

водоснабжения и водоотведения

на 2009-2013 годы»

Подпрограмма

«Предоставление промышленным предприятиям Курганской области услуг водоотведения в 2009-2012 годах»

Паспорт

подпрограммы «Предоставление промышленным предприятиям Курганской области услуг водоотведения в 2009-2012 годах»

Наименование

подпрограмма «Предоставление промышленным предприятиям Курганской области услуг водоотведения в 2009-2012 годах» (далее - Подпрограмма)

Заказчик

Правительство Курганской области

Исполнитель-координатор

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Разработчик

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Исполнители*

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

промышленные предприятия, расположенные на территории Курганской области (по согласованию, на конкурсной основе):

открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»;

открытое акционерное общество «Курганмашзавод»

Целевые индикаторы

доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод промышленных предприятий, участвующих в реализации Подпрограммы

Срок реализации

реализация Подпрограммы рассчитана на 2009-2012 годы

Финансовое обеспечение

общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, составляет 107 млн. рублей**, из них по годам:

2009 год - 12,00 млн. рублей;

2010 год - 35,40 млн. рублей;

2011 год - 31,04 млн. рублей;

2012 год - 28,56 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты

увеличение доли проб очищенных сточных, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод промышленных предприятий, участвующих в реализации Подпрограммы, до 99%.

* Исполнители Подпрограммы, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе.

** Средства носят характер прогноза.

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

В реализации Подпрограммы принимают участие открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (далее - ОАО «Варгашинский завод ППСО»), расположенное на территории Варгашинского района, и открытое акционерное общество «Курганмашзавод» (далее - ОАО «Курганмашзавод»), расположенное на территории города Кургана.

Объем сточных вод, сбрасываемых ОАО «Варгашинский завод ППСО», составляет:

- хозяйственно-бытовых стоков - 22663 куб.м в год (сбрасываются в озеро Малое Максимково);

- стоков от гальванического производства - 1798 куб.м в год (сбрасываются после очистки на локальной установке в болото Тележное).

Существующие очистные сооружения (иловые карты, отстойники) не обеспечивают степени очистки хозяйственно-бытовых стоков, соответствующих требованиям санитарных правил и норм.

Строительство новых очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых и очищенных гальванических стоков производительностью 70 куб.м в сутки на территории ОАО «Варгашинский завод ППСО» позволит обеспечить соответствие качества сточных вод требованиям санитарных правил и норм и, тем самым, снизить антропогенную нагрузку на озеро Малое Максимково. Сброс сточных вод от гальванического производства в болото Тележное будет прекращен. Очищенная вода будет использоваться в технологическом процессе.

Введение оборотной системы очистки позволит снизить водопотребление ОАО «Варгашинский завод ППСО». Расходы ОАО «Варгашинский завод ППСО» на содержание очистных сооружений, осуществление контроля за качеством сточных вод, плату за негативное воздействие на окружающую среду составляют более 815 тыс. рублей в год. Строительство очистных сооружений ОАО «Варгашинский завод ППСО» позволит снизить указанные затраты до 300 тыс. рублей в год.

Характеристика состояния объектов инфраструктуры системы водоотведения

ОАО «Варгашинский завод ППСО»

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Степень изношенности инфраструктуры системы водоотведения ОАО «Варгашинский завод ППСО»

%

78

80

82

105,1

2.

Доля расходов на текущие вложения в инфраструктуру системы водоотведения в структуре расходов ОАО «Варгашинский завод ППСО»

%

0,03

0,03

0,03

1

Для нейтрализации промышленных стоков ОАО «Курганмашзавод» применяется реагентная технология с применением нефтеловушек и отстойников, основными недостатками которой являются:

- вторичное загрязнение стоков;

- невозможность очистки стоков от анионов;

- невозможность очистки стоков от нефтепродуктов до значений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм;

- высокая стоимость очистки стоков;

- большое количество образующихся шламов, их высокая токсичность и сложность утилизации.

Предлагаемая технология биохимической очистки сточных вод ОАО «Курганмашзавод» основана на использовании сульфатредуцирующих анаэробных бактерий, которые поглощают нефтепродукты, отходы моечных машин, краскостоки и нейтрализуют ионы тяжелых металлов, осаждая их в виде сульфидов.

Преимуществами технологии биохимической очистки сточных вод являются:

- снижение солесодержания в стоках, что позволяет направить их в оборотную систему, исключив сброс в реку Черную;

- использование в качестве реагентов отходов производства (смазочно-охлаждающих жидкостей, моющих растворов), в том числе отходов других промышленных предприятий, расположенных в городе Кургане;

- снижение объемов и токсичности образующихся шламов;

- снижение стоимости нейтрализации стоков и утилизации шламов;

- снижение затрат на водопотребление за счет использования оборотных систем.

Характеристика состояния объектов инфраструктуры системы водоотведения ОАО «Курганмашзавод»

Таблица 2

№ п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателя

2006 год

2007 год

2008 год

Отношение значений показателей

2008 года к значениям показателей 2006 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Степень изношенности инфраструктуры системы водоотведения

ОАО «Курганмашзавод»

%

65

70

75

1,15

2.

Доля расходов на текущие вложения в инфраструктуру системы водоотведения в структуре расходов ОАО «Курганмашзавод»

%

100

100

100

1,00

Раздел II. Цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение следующей цели:

- увеличение доли проб очищенных сточных вод промышленных предприятий, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод промышленных предприятий, участвующих в реализации Подпрограммы.

Задачами Подпрограммы являются:

- создание системы эффективного управления системой водоотведения ОАО «Варгашинский завод ППСО», ОАО «Курганмашзавод»;

- финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

.

Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2009 - 2012 годы.

За период с 2009 года по 2012 год предусматривается реализация технических мероприятий Подпрограммы, приведенных в разделе VII Подпрограммы.

Условием досрочного прекращения реализации Подпрограммы является снижение эффективности Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292 «О целевых программах Курганской области». Досрочное прекращение реализации Подпрограммы утверждается постановлением Правительства Курганской области.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Для финансового обеспечения Подпрограммы планируется использование средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе средств федерального бюджета (по согласованию) и средств ОАО «Варгашинский завод ППСО», ОАО «Курганмашзавод» (по согласованию, на конкурсной основе).

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования по источникам и годам

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, составляет 107 млн. рублей*, из них по годам:

2009 год - 12,00 млн. рублей;

2010 год - 35,40 млн. рублей;

2012 год - 31,04 млн. рублей;

2013 год - 28,56 млн. рублей.

* Средства носят характер прогноза.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод промышленных предприятий, участвующих в реализации Подпрограммы, до 99%.

Раздел VII. Перечень мероприятий

Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 3.

Мероприятия Подпрограммы

Таблица 3

№ п/п

Наименование мероприятия, исполнители мероприятия

Источник финансирования

Размер финансовых средств,

млн. рублей

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

всего

Срок исполнения, годы

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1)

Проектирование и строительство очистных сооружений ОАО «Варгашинский завод ППСО».

Исполнители мероприятия: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, ОАО «Варгашинский завод ППСО» (по согласованию, на конкурсной основе)

Средства, привлеченные в соответствии с действующим законодательством (далее - привлеченные средства), в том числе:

0,00

3,60

3,60

3,60

10,8

средства ОАО «Варгашинский завод ППСО»

0,00

1,00

4,34

1,86

7,20

Итого на реализацию мероприятия

0,00

4,60

7,94

5,46

18,00

2010-2012

2)

Проектирование и строительство очистных сооружений ОАО «Курганмашзавод».

Исполнители мероприятия: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, ОАО «Курганмашзавод» (по согласованию, на конкурсной основе)

Привлеченные средства, в том числе:

12,00

30,80

23,10

23,10

89,00

средства ОАО «Курганмашзавод»

12,00

12,32

9,24

9,24

30,80

Итого на реализацию мероприятия

12,00

30,80

23,10

23,10

89,00

2009-2012

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы

Привлеченные средства, в том числе:

12,00

35,40

31,04

28,56

107,00

средства промышленных предприятий, участвующих в реализации Подпрограммы

12,00

13,32

13,58

11,10

50,00

Итого на реализацию мероприятий

12,00

35,40

31,04

28,56

107,00

2009-2012

Раздел VIII. Система целевых индикаторов Подпрограммы

Целевые индикаторы Подпрограммы в ОАО «Варгашинский завод ППСО»

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод ОАО «Варгашинский завод ППСО»

Таблица 4

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Степень изношенности инфраструктуры системы водоотведения ОАО «Варгашинский завод ППСО»

%

82

84

86

88

90

7

0,085

2.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод ОАО «Варгашинский завод ППСО»

%

65

65

65

65

65

99

1,042

Целевой индикатор: «Эффективность реализации Подпрограммы»

Таблица 5

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Годовой платеж ОАО «Варгашинский завод ППСО» за услуги по водоотведению и очистке сточных вод

млн.рублей

0,815

0,815

0,815

0,815

0,3

0,3

0,36

2.

Финансовые потребности Подпрограммы

млн.рублей

2,5

2,5

2,5

10,85

4,65

4,65

4,65

3.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы *

%

7,4

7,4

7,4

7,5

6,45

6,45

6,45

* Удельный эффект от реализации Подпрограммы определяется отношением годового платежа ОАО «Варгашинский завод ППСО» за услуги по водоотведению и очистке сточных вод в соответствующем году к финансовым потребностям Подпрограммы соотвествующего года.

Целевые индикаторы Подпрограммы в ОАО «Курганмашзавод»

Целевой индикатор: «Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод ОАО «Курганмашзавод»

Таблица 6

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля затрат на приобретение отечественного оборудования и материалов для системы водоотведения ОАО «Курганмашзавод» в структуре затрат ОАО «Курганмашзавод» на приобретение оборудования и материалов для системы водоотведения ОАО «Курганмашзавод»

%

100

100

100

100

100

100

1

2.

Степень изношенности системы водоотведения ОАО «Курганмашзавод»

%

75

77

80

82

85

87

1,16

3.

Доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод ОАО «Курганмашзавод»

%

75

75

75

100

100

100

1,33

Целевой индикатор: «Эффективность реализации Подпрограммы»

Таблица 7

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Отношение значений показателей

2013 года к значениям показателей

2008 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Годовой платеж ОАО «Курганмашзавод» за услуги по водоотведению и очистке сточных вод

Млн.рублей

5

5

5

5

5

5

1

2.

Финансовые потребности Подпрограммы

Млн.рублей

6

6

30,8

23,1

23,1

23,1

3,85

3.

Удельный эффект от реализации Подпрограммы*

%

83,3

83,3

16,2

21,6

21,6

21,6

63,2

* Удельный эффект от реализации Подпрограммы определяется отношением годового платежа ОАО «Курганмашзавод» за услуги по водоотведению и очистке сточных вод в соответствующем году к финансовым потребностям Подпрограммы соответствующего года.

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Подпрограммы

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется в порядке, предусмотренном разделом IX целевой программы Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы».

Приложение 5

к целевой программе Курганской области «Развитие систем

водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в муниципальном образовании городе Кургане

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

3520

3520

3520

3520

3520

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

0

180

710

1940

3520

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

0

5

20

55.1

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в муниципальном образовании городе Кургане

Таблица 2

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук

3520

3520

3520

3520

3520

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

0

180

710

1940

3520

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

0

5

20

55.1

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в муниципальном образовании - городе Шадринске

Таблица 3

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

193

193

195

200

200

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

186

186

190

195

200

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

96

96

97

98

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в муниципальном образовании - городе Шадринске

Таблица 4

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук

254

254

258

260

260

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

221

230

240

250

260

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

87

91

93

96

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в Варгашинском районе

Таблица 5

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

-

7

6

7

9

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

-

7

6

7

9

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

0

100

100

100

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в Варгашинском районе

Таблица 6

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук

-

2

2

2

3

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

-

2

2

2

3

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

-

100

100

100

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в Далматовском районе

Таблица 7

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

10

10

10

10

10

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

0

10

10

10

10

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

0

100

100

100

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в Далматовском районе

Таблица 8

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук

86

89

92

95

98

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

13

40

66

90

98

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

15

45

72

95

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в Каргапольском районе Курганской области

Таблица 9

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

86

89

92

95

98

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

13

40

66

90

98

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

15

45

72

95

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в Каргапольском районе Курганской области

Таблица 10

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук

19

21

21

21

21

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

3

12

21

21

21

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

16

56

100

100

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в городе Катайске Катайского района Курганской области

Таблица 11

№

п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

11

11

11

12

13

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

-

4

8

10

13

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

-

36

73

83

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в городе Катайске Катайского района Курганской области

Таблица 12

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

___________ 2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

___________ 4___________ 4

___________ 5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук__ 2

___________ -

___________ -

1

4

5

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

-

-

-

3

5

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

-

-

-

76

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в муниципальном образовании «Кетовский район»

Таблица 13

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

35,9

46

54

63

73

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

1

24

49

61

73

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

2,8

52

90

97

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в муниципальном образовании «Кетовский район»

Таблица 14

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук

-

2

3

4

3

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

-

2

3

4

3

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

-

100

100

100

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в рабочем поселке Мишкино Мишкинского района Курганской области

Таблица 15

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

17

17

18

19

20

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

9

12

16

18

20

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

53

71

89

95

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в рабочем поселке Мишкино Мишкинского района Курганской области

Таблица 16

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук

30

30

33

35

37

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

15

20

25

33

37

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

50

67

76

94

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

в городе Петухово Петуховского района Курганской области

Таблица 17

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (водозаборов, насосных станций, водоводов, водопроводных сетей) всего, в том числе:

Штук

23

23

23

23

23

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

-

5

10

15

23

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоснабжения

%

-

21,74

43,48

65,22

100

График

проведения государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

в городе Петухово Петуховского района Курганской области

Таблица 18

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество объектов (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов, канализационных сетей) всего, в том числе:

Штук

13

13

13

13

13

- количество объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством

Штук

-

3

6

9

13

2.

Доля объектов, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, в общем количестве объектов инфраструктуры систем водоотведения

%

-

23,08

46,15

69,23

100

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в муниципальном образовании городе Кургане

Таблица 19

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

15320

15706,6

15863,7

16022,3

16182,50

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

0.0

785,33

3172,74

8812,2

16182,50

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

-

5

20

55

100

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в муниципальном образовании городе Кургане

Таблица 20

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

15320

15706,6

15863,7

16022,3

16182,50

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

0.0

785,33

3172,74

8812,2

16182,50

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

-

5

20

55

100

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в муниципальном образовании - городе Шадринске

Таблица 21

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

3570,0

3600,0

3620,0

3650,0

3650,0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

3570,0

3600,0

2715,0

2190,0

1825,0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

905,0

1460,0

1825,0

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

-

-

25,0

40,0

50,0

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в муниципальном образовании - городе Шадринске

Таблица 22

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

4670,0

4800,0

4850,0

4870,0

4900,0

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

4670,0

4800,0

3637,5

2922,0

2450,0

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

1212,5

1948,0

2450,0

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

-

-

25,0

40,0

50,0

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в Варгашинском районе

Таблица 23

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

111,9

123,1

135,4

148,9

187,7

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

111,9

123,1

101,6

89,3

93,9

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

33,8

59,6

93,8

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

-

-

25

40

50

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в Варгашинском районе

Таблица 24

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

76,9

84,6

93,1

102,4

129,0

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

76,9

84,6

69,8

61,4

64,5

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

23,3

41,0

64,5

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

-

-

25

40

50

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в Далматовском районе

Таблица 25

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

550,6

573,9

573,9

575,0

575,0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

-

573,9

573,9

575,0

575,0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

550,6

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в Далматовском районе

Таблица 26

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

638,9

638,9

638,9

638,9

638,9

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

-

638,9

638,9

638,9

638,9

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

638,9

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

0

100,00

100,00

100,00

100,00

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в Каргапольском районе Курганской области

Таблица 27

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

554,0

598

657

723

796

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

456,0

170,0

157,0

33,0

0,0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

58,0

58,0

58,0

58,0

58,0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

40,0

40,0

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

330

442

632

738

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

10,7

65,0

76

95

100

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в Каргапольском районе Курганской области

Таблица 28

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

197,0

207,0

217,0

217,0

217,0

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

158,0

61

15

15

15

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

39,0

39

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

107

202

202

202

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

19,8

70,5

93

93

93

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в городе Катайске Катайского района Курганской области

Таблица 29

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

___________ 4_________ 4

___________ 5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

561,0

561,0

583,0

598,0

623,0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

561,0

561,0

583,0

598,0

311,5

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

311,5

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

-

-

-

-

50,0

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в городе Катайске Катайского района Курганской области

Таблица 30

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

___________ 2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

___________ 4_________ 4

___________ 5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

554,4

554,4

554,4

554,4

554,4

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

554,4

554,4

554,4

554,4

277,2

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

277,2

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

-

-

-

-

50,0

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в муниципальном образовании «Кетовский район»

Таблица 31

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

221,6

238,4

288

342,5

400,8

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

221,6

238,4

288

342,5

400,8

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

100

100

100

100

100

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в муниципальном образовании «Кетовский район»

Таблица 32

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

108,83

112

117,5

119,5

127,2

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

4,67

4,8

3,63

2,9

2,4

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

104,16

107,2

113,8

116,6

124,8

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

95

95,7

96,8

97,5

98

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в рабочем поселке Мишкино Мишкинского района Курганской области

Таблица 33

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

44,800

65,750

105,200

144,650

170,950

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

0

0

0

0

0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

44,800

65,750

105,200

144,650

170,950

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

0

0

0

0

0

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

100

100

100

100

100

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в рабочем поселке Мишкино Мишкинского района Курганской области

Таблица 34

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

17

17,5

18

18,5

19

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

2,5

3,0

3

3

3

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

14,5

14,5

15

15,5

16

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

100

100

100

100

100

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями

коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в городе Петухово Петуховского района Курганской области

Таблица 35

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоснабжения,

в том числе:

Тыс.куб.м

288,24

288,24

288,24

288,24

288,24

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

0

0

0

0

0

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по договору аренды

Тыс.куб.м

288,24

288,24

288,24

288,24

288,24

- объем воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

0

0

0

0

0

2.

Доля объема воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоснабжения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме воды, реализованной потребителям организациями коммунального комплекса

%

100

100

100

100

100

График

сокращения количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод,

эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, расположенных

в городе Петухово Петуховского района Курганской области

Таблица 36

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

по годам реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Общий объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, в том числе:

Тыс.куб.м

117,1

117,1

126,1

136,1

147,1

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве хозяйственного ведения

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по договору аренды

Тыс.куб.м

117,1

117,1

126,1

136,1

147,1

- объем сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения по концессионному соглашению

Тыс.куб.м

-

-

-

-

-

2.

Доля объема сточных вод, отведенных организациями, эксплуатирующими объекты инфраструктуры систем водоотведения на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в общем объеме сточных вод, отведенных организациями коммунального комплекса

%

100

100

100

100

100

Сроки реализации, исполнители организационных мероприятий целевой программы Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы»

Таблица 37

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок исполнения, годы

Объем финансирования, млн. рублей

1

2

3

4

5

1.

Проведение государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения

2.

Проведение государственной регистрации прав на объекты инфраструктуры систем водоотведения

3.

Сокращение количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения

4.

Сокращение количества объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод, эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию);

организации коммунального комплекса (по согласованию, на конкурсной основе):

муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал»;

муниципальное предприятие «Водоканал»;

муниципальное унитарное предприятие «Сфера»;

муниципальное предприятие «Водхоз»;

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

муниципальное унитарное предприятие «Горводсервис»;

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети»;

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»;

общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети»;

2009-2013

Без финансирования

Приложение 6

к целевой программе Курганской области

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы»

График

перехода к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 1

№ п/п

Наименование муниципального образования Курганской области

Исполнители мероприятия

Наименование мероприятия

Год реализации Программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Объем финансирования, млн. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальное образование город Курган

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация города Кургана (по согласованию),

муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Муниципальное образование - город Шадринск

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация города Шадринска (по согласованию), муниципальное предприятие «Водоканал» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Варгашинский район

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Варгашинского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Сфера» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Далматовский район

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Далматовского района (по согласованию), муниципальное предприятие «Водхоз» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Каргапольский район Курганской области

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Каргапольского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Город Катайск Катайского района Курганской области

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация города Катайска (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Горводсервис» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Муниципальное образование «Кетовский район»

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Кетовского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Мишкинского поссовета (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Город Петухово Петуховского района Курганской области

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация города Петухово (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Примечание:

х - срок исполнения мероприятия (год перехода к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

График

перехода к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 2

№ п/п

Наименование муниципального образования Курганской области

Исполнители мероприятия

Наименование мероприятия

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Объем финансирования, млн. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальное образование город Курган

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация города Кургана (по согласованию),

муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Муниципальное образование - город Шадринск

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация города Шадринска (по согласованию), муниципальное предприятие «Водоканал» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

х

-

-

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

х

-

-

-

-

Без финансирования

Варгашинский район

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Варгашинского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Сфера» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

-

х

-

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

х

-

-

-

Без финансирования

Далматовский район

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Далматовского района (по согласованию), муниципальное предприятие «Водхоз» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

х

-

-

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

х

-

-

-

-

Без финансирования

Каргапольский район Курганской области

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Каргапольского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

х

-

-

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

х

-

-

-

-

Без финансирования

Город Катайск Катайского района Курганской области

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация города Катайска (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Горводсервис» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

х

-

-

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

х

-

-

-

-

Без финансирования

Муниципальное образование «Кетовский район»

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Кетовского района (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Тепловодосети» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

-

-

х

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

-

х

-

-

Без финансирования

Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация Мишкинского поссовета (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

х

-

-

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

х

-

-

-

-

Без финансирования

Город Петухово Петуховского района Курганской области

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,

Администрация города Петухово (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети» (по согласованию, на конкурсной основе)

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения

-

х

-

-

-

Без финансирования

Переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод

-

х

-

-

-

Без финансирования

Примечание:

х - срок исполнения мероприятия (год перехода к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод).

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы:	Курганская областная общественно-политическая газета "Новый Мир-Документы" № 62, с.2 от 25.08.2009
Рубрики правового классификатора:	020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Основная информация

Бесплатная консультация

Текущая редакция документа

Дополнительные сведения

Вопрос юристу

Новые публикации

Статьи и обзоры

О целевой программе Курганской области «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы»

Основная информация

Бесплатная консультация

Текущая редакция документа

Дополнительные сведения

Вопрос юристу

Новые публикации

Статьи и обзоры

Поиск по базе данных