О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1317-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017 № 808-п

О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1317-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" и распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 146-р "Об утверждении Перечня государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

1. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1317-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 22 мая 2014 г. N 382-п, от 18 июля 2014 г. N 651-п, от 19 сентября 2014 г. N 1027-п, от 8 октября 2014 г. N 1144-п, от 11 марта 2015 г. N 135-п, от 27 марта 2015 г. N 168-п, от 2 сентября 2015 г. N 584-п, от 25 сентября 2015 г. N 722-п, от 25 декабря 2015 г. N 1154-п, от 8 апреля 2016 г. N 206-п, от 5 сентября 2016 г. N 701-п, от 26 сентября 2016 г. N 809-п, от 14 октября 2016 г. N 936-п, от 3 февраля 2017 г. N 34-п, от 4 апреля 2017 г. N 209-п, от 4 августа 2017 г. N 701-п) следующие изменения:

1.1. в наименовании слова "Культура Пермского края" заменить словами "Пермский край - территория культуры";

1.2. в пункте 1 слова "Культура Пермского края" заменить словами "Пермский край - территория культуры";

1.3. государственную программу Пермского края "Культура Пермского края" изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. председателя

Правительства Пермского края

О.В.АНТИПИНА

Приложение

к Постановлению

Правительства

Пермского края

от 28.09.2017 N 808-п

"УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Правительства

Пермского края

от 03.10.2013 N 1317-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ

"ПЕРМСКИЙ КРАЙ - ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ"

ПАСПОРТ

государственной программы Пермского края

"Пермский край - территория культуры"

Ответственный исполнитель Государственной программы

Министерство культуры Пермского края

Соисполнители Государственной программы

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Участники Государственной программы

Агентство по делам архивов Пермского края;

Министерство строительства и архитектуры Пермского края;

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

Подпрограммы Государственной программы

Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края".

Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края".

Подпрограмма "Эффективное управление Государственной программой"

Программно-целевые инструменты Государственной программы

Не предусмотрены

Цель Государственной программы

Стратегической целью Государственной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского края, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Пермского края

Задачи Государственной программы

Задачами Государственной программы являются:

обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения Пермского края вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья;

создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Пермского края;

обеспечение условий для вечного сохранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Пермского края;

обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы:

увеличение количества посещений учреждений культуры на 1 тыс. жителей в год до 5190 ед. к 2022 году;

рост доли победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов от общего числа участников до 30% к 2022 году

Этапы и сроки реализации Государственной программы

Государственная программа реализуется в 2014-2022 годах. Реализация Государственной программы по этапам не предусмотрена

Целевые показатели Государственной программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2016 (факт)

2017 (план)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

2022 (план)

1

Количество посещений учреждений культуры в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

5134

5140

5150

5160

5170

5180

5190

2

Доля победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего числа участников - представителей Пермского края

процент

18

19

20

22

26

28

30

Объемы и источники финансирования

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

ИТОГО

Всего, в том числе:

4539782,9

5291022,7

4507900,6

14338706,2

Бюджет Пермского края

4270918,2

5012755,1

4259255,8

13542929,1

Федеральный бюджет

31701,7

34219,6

4596,8

70518,1

Бюджеты муниципальных образований Пермского края

-

-

-

-

Внебюджетные источники

237163,0

244048,0

244048,0

725259,0

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие искусства, культуры и архивного дела

Пермского края"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство культуры Пермского края

Участники подпрограммы

Агентство по делам архивов Пермского края;

Министерство строительства и архитектуры Пермского края;

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

Цели подпрограммы

Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского края, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Пермского края

Задачи подпрограммы

Повышение качества, доступности услуг в сфере культуры для жителей Пермского края;

обеспечение доступности получения художественного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся в целях увеличения количества детей и молодежи, получающих художественное образование в регионе;

поддержка творческих инициатив населения и организаций в сфере культуры, творческих союзов, общественное признание выдающихся деятелей культуры и искусства Пермского края и художественных коллективов;

популяризация искусства и культуры Пермского края на всероссийском и международном уровне.

Обеспечение условий для вечного сохранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Пермского края как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия, а также распространения лучшего опыта и стандартов хранения документов Архивного фонда Пермского края.

Создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского края

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений по показателям подпрограммы:

увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий на 1 тыс. жителей в год до 378 ед. к 2022 году;

увеличение количества посещений концертно-зрелищных мероприятий на 1 тыс. жителей в год до 41 ед. к 2022 году;

увеличение количества пользователей архивной информацией до 291000 чел. к 2022 году

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2022 годы. Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2016 (факт)

2017 (план)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

2022 (план)

1

Количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

372

373

374

375

376

377

378

2

Количество посещений концертно-зрелищных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

35

36

37

38

39

40

41

Объемы и источники финансирования

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

ИТОГО

Всего, в том числе:

4433254,1

5184475,5

4401336,9

14019066,5

Бюджет Пермского края

4165086,2

4906923,1

4153423,8

13225433,1

Федеральный бюджет

31004,9

33504,4

3865,1

68374,4

Бюджеты муниципальных образований Пермского края

-

-

-

-

Внебюджетные источники

237163,0

244048,0

244048,0

725259,0

ПАСПОРТ

подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация

и государственная охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), расположенных

на территории Пермского края"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Участники подпрограммы

-

Программно-целевой инструмент подпрограммы

-

Цели подпрограммы

Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края

Задачи подпрограммы

Сохранение и изучение объектов культурного наследия;

осуществление комплекса мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия;

осуществление мероприятий, обеспечивающих использование объектов культурного наследия с установленными ограничениями;

популяризация объектов культурного наследия

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результатами реализации подпрограммы станет достижение следующих целевых показателей:

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, до 40,5% к 2022 году

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2022 годах. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2016 (факт)

2017 (план)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

2022 (план)

1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия (нарастающим итогом)

процент

37,8

38,0

38,5

39

39,5

40

40,5

Объемы и источники финансирования

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

ИТОГО

Всего, в том числе:

63807,5

63807,5

63807,5

191422,5

Бюджет Пермского края

63807,5

63807,5

63807,5

191422,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-

Бюджеты муниципальных образований Пермского края

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

ПАСПОРТ

подпрограммы "Эффективное управление Государственной

программой"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство культуры Пермского края

Участники подпрограммы

Агентство по делам архивов Пермского края;

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

Цели подпрограммы

Обеспечение реализации Государственной программы

Задачи подпрограммы

Обеспечение реализации Государственной программы.

Формирование благоприятной информационной среды в сфере культуры Пермского края

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2022 год.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Государственной программы

Объемы и источники финансирования

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

ИТОГО

Всего, в том числе:

42721,3

42739,7

42756,2

128217,2

Бюджет Пермского края

42024,5

42024,5

42024,5

126073,5

Федеральный бюджет

696,8

715,2

731,7

2143,7

Бюджеты муниципальных образований Пермского края

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

культуры, описание основных целей и задач Государственной

программы, прогноз развития сферы культуры и планируемые

показатели по итогам реализации Государственной программы

1.1. Приоритеты государственной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края:

Указ Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р);

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года".

Основными для региональной культурной политики являются цели повышения конкурентоспособности региона, повышения качества жизни его населения и содействие переводу экономики на инновационный путь развития.

Одной из ключевых задач функционально-целевого блока "Социальная политика" Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046, является создание условий для:

обеспечения равного доступа к культурным ценностям, творческой самореализации личности и качественного досуга жителей Пермского края;

сохранения и развития потенциала объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края.

1.2. Целью Государственной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского края, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Пермского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение равного доступа к культурному продукту для всего населения Пермского края вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья;

создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Пермского края;

обеспечение условий для вечного сохранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Пермского края;

обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края.

II. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,

направленные на достижение целей и конечных результатов

Государственной программы, с обоснованием основных положений

и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Государственной программы.

Правовую основу подпрограммы "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края" составляют Конституция Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р, Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденная Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. N 267, Закон Пермской области от 7 апреля 1999 г. N 458-66 "О государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии", Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. N 598-ПК "О стратегическом планировании в Пермском крае", Закон Пермского края от 6 марта 2007 N 11-ПК "Об архивном деле в Пермском крае", Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года".

К основным мерам правового регулирования в сфере архивного дела, а также в сфере развития инфраструктуры отрасли культуры Пермского края относятся принятие новых и приведение в соответствие с федеральным законодательством существующих нормативных актов.

Подпрограмма разработана с учетом плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае", утвержденного распоряжением Правительства Пермского края от 1 марта 2013 г. N 58-рп.

К основным мерам правового регулирования в рамках подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края" относятся:

принятие новых и приведение в соответствие с федеральным законодательством существующих нормативных актов в области государственной охраны объектов культурного наследия;

разработка, апробация и внедрение нормативно-правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих сохранение объектов культурного наследия, находящихся в различных формах собственности и пользования.

Также планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Государственной программы по реализации мероприятий подпрограмм.

III. Перечень целевых показателей Государственной программы,

показателей подпрограмм Государственной программы

и показателей непосредственного результата основных

мероприятий Государственной программы с расшифровкой

плановых значений по годам ее реализации

Перечень целевых показателей Государственной программы, показателей подпрограмм Государственной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий Государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Государственной программе.

IV. Информация по финансовому обеспечению Государственной

программы

Общий объем средств на реализацию Государственной программы за счет средств бюджета Пермского края - 21532732,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. - 4270918,2 тыс. руб.;

2019 г. - 5012755,1 тыс. руб.;

2020 г. - 4259255,8 тыс. руб.

2021 г. - 4883421,7 тыс. руб.;

2022 г. - 3106381,9 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета - 70518,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. - 31701,7 тыс. руб.;

2019 г. - 34219,6 тыс. руб.;

2020 г. - 4596,8 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.;

2022 г. - 0,0 тыс. руб.

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников - 1213355,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. - 237163,0 тыс. руб.;

2019 г. - 244048,0 тыс. руб.;

2020 г. - 244048,0 тыс. руб.;

2021 г. - 244048,0 тыс. руб.;

2022 г. - 244048,0 тыс. руб.

Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках финансирования Государственной программы по годам ее реализации приведена в приложениях 2, 3, 4 к Государственной программе.

Объем финансирования на 2018-2022 годы определен в соответствии с действующим законодательством.

Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

V. Описание мер государственного регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

Государственной программы

Важное значение для успешной реализации Государственной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением стратегической цели, решением задач Государственной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

5.1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

5.2. Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

5.3. Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Государственной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограмм.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации Государственной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Государственной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы.

5.4. Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски реализации Государственной программы.

5.5. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, с возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограмм, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры, и т.п.;

организационные риски: недостатки в процедурах управления и контроля, дефицит квалифицированных кадров.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Государственной программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации Государственной программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и целевых показателей Государственной программы и подпрограмм;

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Государственную программу.

Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации Государственной программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями Государственной программы в процессе мониторинга реализации Государственной программы и оценки ее эффективности.

VI. Методика оценки эффективности Государственной программы

6.1. Оценка эффективности выполнения Государственной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Государственной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Государственной программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Государственной программы.

Ответственный исполнитель Государственной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений о подготовке предложений по корректировке Государственной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Государственной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Государственной программы на основе достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации Государственной программы.

Методика оценки эффективности Государственной программы учитывает необходимость проведения оценки:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Пермского края;

степени достижения целевых показателей Государственной программы;

степени достижения целей и решения задач Государственной программы.

6.2 Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

Суз = (М1ф / М1п + М2ф / М2п + ... + МNф / МNп) / Nм x 100%,

где

Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Пермского края (процентов);

МNф - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Государственной программы;

МNп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Государственной программы;

Nм - количество мероприятий Государственной программы.

Эффективность использования средств бюджета Пермского края рассчитывается следующим образом:

отклонение значения Суз от 100% составляет +/-2% - эффективность расходования средств бюджета Пермского края на реализацию Государственной программы высокая;

отклонение значения Суз от 100% составляет +/-5% - эффективность расходования средств бюджета Пермского края на реализацию Государственной программы средняя;

отклонение значения Суз от 100% составляет +/-10% - эффективность расходования средств бюджета Пермского края на реализацию Государственной программы низкая.

6.3. Степень достижения целевых показателей Государственной программы рассчитывается по формуле:

Сцп = (П1ф / П1п + П2ф / П2п + ... + ПNф / ПNп) / Nп x 100%,

где

Сцп - степень достижения целевых показателей Государственной программы (процентов);

ПNф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Государственной программы;

ПNп - плановое значение целевого показателя в соответствии с Государственной программой;

Nп - количество целевых показателей Государственной программы.

6.4. Степень достижения целей и решения задач Государственной программы.

Определяется экспертами через оценку достижения поставленных задач Государственной программы, значения устанавливаются по номинальной шкале:

"0" - низкое качество решения задачи Государственной программы,

"1" - среднее качество решения задачи Государственной программы,

"2" - высокое качество решения задачи Государственной программы.

Эксперты оценивают достижение каждой поставленной задачи Государственной программы отдельно.

Итоговая оценка достижения поставленных задач Государственной программы рассчитывается по формуле:

ДЦ - итоговая оценка по достижению цели Государственной программы;

З - оценка эксперта по достижению поставленной задачи;

nэ - количество экспертов, участвовавших в экспертном опросе.

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Государственной программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год.

Приложение 1

к государственной программе

Пермского края "Пермский край -

территория культуры"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей

непосредственного результата мероприятий государственной

программы Пермского края "Пермский край - территория

культуры"

N п/п

Наименование целевого показателя/показателя подпрограммы/показателя непосредственного результата

Единица измерения

ГРБС

Значения показателей

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"

1

Количество посещений учреждений культуры в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

5134

5140

5150

5160

5170

5180

5190

2

Доля победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего числа участников - представителей Пермского края

процентов

Министерство культуры Пермского края

18

19

20

22

26

28

30

Подпрограмма 1 "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края"

3

Количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

372

373

374

375

376

377

378

4

Количество посещений концертно-зрелищных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

35

36

37

38

39

40

41

Основное мероприятие 1.1. Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры

5

Количество посещений театрально-концертных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

522

523

524

525

526

527

528

6

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

584

585

586

587

588

589

590

7

Количество посещений библиотек в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

3910

3911

3912

3913

3914

3915

3916

8

Количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

753

755

758

761

764

767

770

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры

Основное мероприятие 1.3. Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства

9

Количество деятелей культуры и искусства, получивших материальное поощрение за достижения в сфере культуры

человек

Министерство культуры Пермского края

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Основное мероприятие 1.4. Прочие вопросы в области культуры

Основное мероприятие 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений

10

Доля краевых объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии

процентов

Министерство культуры Пермского края

52,7

52,7

58,3

63,8

69,3

74,9

80,5

Основное мероприятие 1.6. Развитие архивного дела

11

Количество пользователей архивной информацией

единиц

Агентство по делам архивов Пермского края

61000

250000

289000

290000

291000

291000

291000

12

Доля единиц хранения государственных архивов Пермского края, переведенных в электронный вид, от количества подлежащих переводу

процентов

Агентство по делам архивов Пермского края

78,5

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

81,5

Основное мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры отрасли культуры Пермского края

13

Количество строек (реконструкций, приспособлений для современного использования) общественной инфраструктуры регионального значения

единиц

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

-

1

1

-

2

1

1

Подпрограмма 2 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края"

14

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия (нарастающим итогом)

процентов

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

37,8

38,0

38,5

39

39,5

40

40,5

Основное мероприятие 2.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

15

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, на которых проводились работы по сохранению

штук

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

260

265

270

270

270

270

270

16

Количество объектов археологического наследия, на которых проведены спасательные археологические исследования

штук

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

9

10

10

10

9

9

9

17

Количество объектов, переданных в пользование с использованием механизмов государственно-частного партнерства

штук

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

-

-

-

1

1

1

1

Подпрограмма 3 "Эффективное управление Государственной программой"

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности государственных органов

Приложение 2

к государственной программе

Пермского края "Пермский край -

территория культуры"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Пермский край - территория культуры" за счет средств

бюджета Пермского края на 2018-2022 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Расходы, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

"Пермский край - территория культуры"

Всего

4270918,2

5012755,1

4259255,8

4883421,7

3106381,9

Министерство культуры Пермского края

1687262,5

1653319,8

1646981,9

1642619,3

1642519,4

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

70978,3

70978,3

70978,3

70978,3

70978,3

Агентство по делам архивов Пермского края

100092,1

100151,5

100213,7

100213,7

100213,7

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

2412585,3

2965805,5

2441081,9

3069610,4

1292670,5

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

-

222500,0

-

-

-

Подпрограмма 1 "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края"

Всего

4165086,2

4906923,1

4153423,8

4777589,7

3000549,9

Министерство культуры Пермского края

1659520,9

1625578,2

1619240,3

1614877,7

1614777,8

Агентство по делам архивов Пермского края

92980,0

93039,4

93101,6

93101,6

93101,6

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

2412585,3

2965805,5

2441081,9

3069610,4

1292670,5

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

-

222500,0

-

-

-

Основное мероприятие 1.1. Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры

Министерство культуры Пермского края

1301287,4

1267451,9

1267451,9

1267451,9

1267451,9

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Министерство культуры Пермского края

1301287,4

1267451,9

1267451,9

1267451,9

1267451,9

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры

Министерство культуры Пермского края

247146,8

245067,9

247758,1

246208,1

243958,1

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Министерство культуры Пермского края

223896,8

221817,9

224508,1

222958,1

220708,1

Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края

Министерство культуры Пермского края

23250,0

23250,0

23250,0

23250,0

23250,0

Мероприятие 1.2.2.1. Международный фестиваль KAMWA

Министерство культуры Пермского края

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

Мероприятие 1.2.2.2. Всероссийский фестиваль ROCK-LINE

Министерство культуры Пермского края

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

Мероприятие 1.2.2.3. Мероприятие "Пермский край - территория культуры"

Министерство культуры Пермского края

13250,0

13250,0

13250,0

13250,0

13250,0

Основное мероприятие 1.3. Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства

Министерство культуры Пермского края

2595,1

2695,1

2595,1

2695,1

2595,1

Мероприятие 1.3.1. Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края

Министерство культуры Пермского края

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

Мероприятие 1.3.2. Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства"

Министерство культуры Пермского края

1915,1

1915,1

1915,1

1915,1

1915,1

Мероприятие 1.3.3. Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания "Народный мастер Пермского края"

Министерство культуры Пермского края

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Мероприятие 1.3.4. Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л.Решетова"

Министерство культуры Пермского края

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Основное мероприятие 1.4. Прочие вопросы в области культуры

Министерство культуры Пермского края

44086,5

45011,0

34048,5

28156,4

28156,4

Мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Министерство культуры Пермского края

12865,0

12865,0

12865,0

12865,0

12865,0

Мероприятие 1.4.2. Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края

Министерство культуры Пермского края

10762,5

10762,6

10762,5

6300,0

6300,0

Мероприятие 1.4.3. Поддержка мероприятий творческих союзов

Министерство культуры Пермского края

7091,4

7091,4

7091,4

7091,4

7091,4

Мероприятие 1.4.4. Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных организаций сферы искусства и культуры

Министерство культуры Пермского края

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

Мероприятие 1.4.5. Поддержка отрасли культуры

Министерство культуры Пермского края

1429,6

2354,0

1429,6

-

-

Мероприятие 1.4.6. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

Министерство культуры Пермского края

10038,0

10038,0

-

-

-

Основное мероприятие 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений

Министерство культуры Пермского края

64405,1

65352,3

67386,7

70366,2

72616,3

Мероприятие 1.5.1. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений

Министерство культуры Пермского края

64405,1

65352,3

67386,7

70366,2

72616,3

Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Пермского края

Агентство по делам архивов Пермского края

92980,0

93039,4

93101,6

93101,6

93101,6

Мероприятие 1.6.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Агентство по делам архивов Пермского края

75064,6

75064,6

75064,6

75064,6

75064,6

Мероприятие 1.6.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края

Агентство по делам архивов Пермского края

17715,4

17774,8

17837,0

17837,0

17837,0

Мероприятие 1.6.3. Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края

Агентство по делам архивов Пермского края

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

2412585,3

2965805,5

2441081,9

3069610,4

1292670,5

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

-

222500,0

-

-

-

Мероприятие 1.7.1. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

2412585,3

2965805,5

2441081,9

3069610,4

1292670,5

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

-

222500,0

-

-

-

Подпрограмма 2 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края"

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

63807,5

63807,5

63807,5

63807,5

63807,5

Основное мероприятие 2.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

63807,5

63807,5

63807,5

63807,5

63807,5

Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

21304,1

21304,1

21304,1

21304,1

21304,1

Мероприятие 2.1.2. Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

42503,4

42503,4

42503,4

42503,4

42503,4

Подпрограмма 3 "Эффективное управление Государственной программой"

Всего

42024,5

42024,5

42024,5

42024,5

42024,5

Министерство культуры Пермского края

27741,6

27741,6

27741,6

27741,6

27741,6

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

7170,8

7170,8

7170,8

7170,8

7170,8

Агентство по делам архивов Пермского края

7112,1

7112,1

7112,1

7112,1

7112,1

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности государственных органов

Министерство культуры Пермского края

27741,6

27741,6

27741,6

27741,6

27741,6

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

7170,8

7170,8

7170,8

7170,8

7170,8

Агентство по делам архивов Пермского края

7112,1

7112,1

7112,1

7112,1

7112,1

Мероприятие 3.1.1. Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)

Министерство культуры Пермского края

27741,6

27741,6

27741,6

27741,6

27741,6

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

7170,8

7170,8

7170,8

7170,8

7170,8

Агентство по делам архивов Пермского края

7112,1

7112,1

7112,1

7112,1

7112,1

Приложение 3

к государственной программе

Пермского края "Пермский край -

территория культуры"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Пермский край - территория культуры" за счет средств

федерального бюджета на 2018-2022 годы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Расходы, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

"Пермский край - территория культуры"

Всего

31701,7

34219,6

4596,8

-

-

Министерство культуры Пермского края

31004,9

33504,4

3865,1

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

696,8

715,2

731,7

-

-

Подпрограмма 1 "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края"

Всего

31004,9

33504,4

3865,1

-

-

Министерство культуры Пермского края

31004,9

33504,4

3865,1

-

-

Основное мероприятие 1.1. Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры

Министерство культуры Пермского края

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры

Министерство культуры Пермского края

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3. Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства

Министерство культуры Пермского края

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4. Прочие вопросы в области культуры

Министерство культуры Пермского края

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.4.5. Поддержка отрасли культуры

Министерство культуры Пермского края

3865,1

6364,6

3865,1

-

-

Мероприятие 1.4.6. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

Министерство культуры Пермского края

27139,8

27139,8

-

-

-

Основное мероприятие 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений

Министерство культуры Пермского края

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Пермского края

Агентство по делам архивов Пермского края

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

-

-

-

-

-

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

Подпрограмма 3 "Эффективное управление Государственной программой"

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

696,8

715,2

731,7

-

-

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности государственных органов

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

696,8

715,2

731,7

-

-

Мероприятие 3.1.1. Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.2. Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

696,8

715,2

731,7

-

-

Приложение 4

к государственной программе

Пермского края "Пермский край -

территория культуры"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Пермский край - территория культуры" за счет внебюджетных

источников финансирования и средств местных бюджетов

на 2018-2022 годы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Расходы, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

"Пермский край - территория культуры"

Всего

237163,0

244048,0

244048,0

244048,0

244048,0

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

237163,0

244048,0

244048,0

244048,0

244048,0

Подпрограмма 1 "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края"

Всего

237163,0

244048,0

244048,0

244048,0

244048,0

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

237163,0

244048,0

244048,0

244048,0

244048,0

Основное мероприятие 1.1. Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

211987,0

211987,0

211987,0

211987,0

211987,0

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

211987,0

211987,0

211987,0

211987,0

211987,0

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

25176,0

32061,0

32061,0

32061,0

32061,0

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

18497,4

25382,4

25382,4

25382,4

25382,4

Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

6678,6

6678,6

6678,6

6678,6

6678,6

Мероприятие 1.2.2.1. Международный фестиваль KAMWA

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

Мероприятие 1.2.2.2. Всероссийский фестиваль ROCK-LINE

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Мероприятие 1.2.2.3. Мероприятие "Пермский край - территория культуры"

Государственные и муниципальные учреждения (организации) Пермского края, автономные некоммерческие организации

5678,6

5678,6

5678,6

5678,6

5678,6