О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3009 «О муниципальной программе города Югорска «Отдых и оздоровление детей»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2020 года                                                                                                                № 1388

О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3009 «О муниципальной программе города Югорска «Отдых и оздоровление детей»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития»:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3009 «О муниципальной программе города Югорска «Отдых и оздоровление детей» (с изменениями от 29.04.2019 № 884, от 24.07.2109 № 1638, от 10.10.2019 № 2199, от 24.12.2019 № 2786, от 24.12.2019 № 2789) следующие изменения:

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 340 552,9 тыс. рублей:

2019 год – 29 155,3 тыс. рублей;

2020 год – 18 069,6 тыс. рублей;

2021 год – 29 332,8 тыс. рублей;

2022 год – 29 332,8 тыс. рублей;

2023 год – 29 332,8 тыс. рублей;

2024 год – 29 332,8 тыс. рублей;

2025 год – 29 332,8 тыс. рублей;

2026 – 2030 год – 146 664,0 тыс. рублей

».

1.2. Таблицы 1, 2, 4 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Т.И. Долгодворову.

Глава города Югорска                                                                                                                А.В.Бородкин

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 28 сентября 2020 года № 1388

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№

показателя

Наименование целевых показателей

Ед. измере

ния

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значение целевого показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципаль

ной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей                       с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска

чел.

2 220

2 223

1 374

2 260

2 260

2 260

2 260

2 260

2 260

4

Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества                            с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»

чел

80

90

0

90

90

90

90

90

90

5

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска

чел

270

270

0

270

270

270

270

270

270

6

Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов

%.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении.

%

96,0

96,5

96,5

96,8

96,8

97,0

97,0

98,0

98,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки

Номер основ

ного мероп

риятия

Основные мероприятия муниципальной программы

(их связь с целевыми показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель

/соисполнитель

(наименование органа или структурного подразделения, учреждения)

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1

Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1

Управление социальной политики администрации города Югорска

всего

14 275,8

1 611,5

428,3

1 223,6

1 223,6

1 223,6

1 223,6

1 223,6

6 118,0

2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

местный бюджет

10 508,9

1 026,9

139,0

934,3

934,3

934,3

934,3

934,3

4 671,5

5

иные внебюджетные источники

3 766,9

584,6

289,3

289,3

289,3

289,3

289,3

289,3

1 446,5

6

Управление образования администрации города Югорска

всего

1 100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

местный бюджет

1 100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

10

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Управление культуры администрации города Югорска

всего

185,0

10,0

0,0

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

87,5

12

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

местный бюджет

185,0

10,0

0,0

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

87,5

15

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

2

Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления (2)

Управление социальной политики администрации города Югорска

всего

4 048,7

287,7

234,0

352,7

352,7

352,7

352,7

352,7

1 763,5

17

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

местный бюджет

1 779,1

137,8

41,3

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

800,0

20

иные внебюджетные источники

2 269,6

149,9

192,7

192,7

192,7

192,7

192,7

192,7

963,5

21

Управление образования администрации города Югорска

всего

5 225,6

479,5

473,1

427,3

427,3

427,3

427,3

427,3

2 136,5

22

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

местный бюджет

4 373,0

477,2

395,8

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

1 750,0

25

иные внебюджетные источники

852,6

2,3

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

386,5

26

Управление культуры администрации города Югорска

всего

1 232,4

232,4

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

27

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

местный бюджет

1 232,4

232,4

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

30

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

3

Организация, проведение конкурса программ и проектов,  обеспечение их реализации

Управление социальной политики администрации города Югорска

всего

1 455,0

25,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

650,0

32

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

местный бюджет

1 455,0

25,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

650,0

35

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

Управление образования администрации города Югорска

всего

105,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

местный бюджет

105,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41

Управление культуры администрации города Югорска

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46

4

Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (4,6,7)

Управление социальной политики администрации города Югорска

всего

35 708,5

2 889,5

683,0

3 213,6

3 213,6

3 213,6

3 213,6

3 213,6

16 068,0

47

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

бюджет автономного округа

31 510,6

2 654,9

322,7

2 853,3

2 853,3

2 853,3

2 853,3

2 853,3

14 266,5

49

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

иные внебюджетные источники

4 197,9

234,6

360,3

360,3

360,3

360,3

360,3

360,3

1 801,5

51

5

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1,2,3,6,7)

Управление социальной политики администрации города Югорска

всего

22 821,1

849,2

928,9

2 104,3

2 104,3

2 104,3

2 104,3

2 104,3

10 521,5

52

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

бюджет автономного округа

13 037,5

0,0

475,5

1 256,2

1 256,2

1 256,2

1 256,2

1 256,2

6 281,0

54

местный бюджет

7 304,0

676,3

243,7

638,4

638,4

638,4

638,4

638,4

3 192,0

55

иные внебюджетные источники

2 479,6

172,9

209,7

209,7

209,7

209,7

209,7

209,7

1 048,5

56

Управление образования администрации города Югорска

всего

92 844,7

8 648,9

8 825,8

7 537,0

7 537,0

7 537,0

7 537,0

7 537,0

37 685,0

57

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

бюджет автономного округа

44 190,0

4 466,9

3 294,1

3 642,9

3 642,9

3 642,9

3 642,9

3 642,9

18 214,5

59

местный бюджет

20 337,6

1 495,2

1 430,4

1 741,2

1 741,2

1 741,2

1 741,2

1 741,2

8 706,0

60

иные внебюджетные источники

28 317,1

2 686,8

4 101,3

2 152,9

2 152,9

2 152,9

2 152,9

2 152,9

10 764,5

61

Управление культуры администрации города Югорска

всего

12 322,7

569,8

1 015,9

1 073,7

1 073,7

1 073,7

1 073,7

1 073,7

5 368,5

62

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63

бюджет автономного округа

4 518,8

0,0

410,8

410,8

410,8

410,8

410,8

410,8

2 054,0

64

местный бюджет

2 556,6

41,5

176,1

233,9

233,9

233,9

233,9

233,9

1 169,5

65

иные внебюджетные источники

5 247,3

528,3

429,0

429,0

429,0

429,0

429,0

429,0

2 145,0

66

6

Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7)

Управление социальной политики администрации города Югорска

всего

149 228,4

13 346,8

5 350,6

13 053,1

13 053,1

13 053,1

13 053,1

13 053,1

65 265,5

67

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68

бюджет автономного округа

83 553,7

7 532,7

0,0

7 602,1

7 602,1

7 602,1

7 602,1

7 602,1

38 010,5

69

местный бюджет

1 264,0

260,0

0,0

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

502,0

70

иные внебюджетные источники

64 410,7

5 554,1

5 350,6

5 350,6

5 350,6

5 350,6

5 350,6

5 350,6

26 753,0

71

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

всего

340 552,9

29 155,3

18 069,6

29 332,8

29 332,8

29 332,8

29 332,8

29 332,8

146 664,0

72

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73

бюджет автономного округа

176 810,6

14 654,5

4 503,1

15 765,3

15 765,3

15 765,3

15 765,3

15 765,3

78 826,5

74

местный бюджет

52 200,6

4 587,3

2 556,3

4 505,7

4 505,7

4 505,7

4 505,7

4 505,7

22 528,5

75

иные внебюджетные источники

111 541,7

9 913,5

11 010,2

9 061,8

9 061,8

9 061,8

9 061,8

9 061,8

45 309,0

76

в том числе:

77

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82

Прочие расходы

всего

340 552,9

29 155,3

18 069,6

29 332,8

29 332,8

29 332,8

29 332,8

29 332,8

146 664,0

83

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

бюджет автономного округа

176 810,6

14 654,5

4 503,1

15 765,3

15 765,3

15 765,3

15 765,3

15 765,3

78 826,5

85

местный бюджет

52 200,6

4 587,3

2 556,3

4 505,7

4 505,7

4 505,7

4 505,7

4 505,7

22 528,5

86

иные внебюджетные источники

111 541,7

9 913,5

11 010,2

9 061,8

9 061,8

9 061,8

9 061,8

9 061,8

45 309,0

87

В том числе:

88

Ответственный исполнитель

Управление социальной политики администрации города Югорска

всего

227 537,5

19 009,7

7 754,8

20 077,3

20 077,3

20 077,3

20 077,3

20 077,3

100 386,5

89

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90

бюджет автономного округа

128 101,8

10 187,6

798,2

11 711,6

11 711,6

11 711,6

11 711,6

11 711,6

58 558,0

91

местный бюджет

22 311,0

2 126,0

554,0

1 963,1

1 963,1

1 963,1

1 963,1

1 963,1

9 815,5

92

иные внебюджетные источники

77 124,7

6 696,1

6 402,6

6 402,6

6 402,6

6 402,6

6 402,6

6 402,6

32 013,0

93

Соисполнитель 1

Управление образования администрации города Югорска

всего

99 275,3

9 333,4

9 298,9

8 064,3

8 064,3

8 064,3

8 064,3

8 064,3

40 321,5

94

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

бюджет автономного округа

44 190,0

4 466,9

3 294,1

3 642,9

3 642,9

3 642,9

3 642,9

3 642,9

18 214,5

96

местный бюджет

25 915,6

2 177,4

1 826,2

2 191,2

2 191,2

2 191,2

2 191,2

2 191,2

10 956,0

97

иные внебюджетные источники

29 169,7

2 689,1

4 178,6

2 230,2

2 230,2

2 230,2

2 230,2

2 230,2

11 151,0

98

Соисполнитель 2

Управление культуры администрации города Югорска

всего

13 740,1

812,2

1 015,9

1 191,2

1 191,2

1 191,2

1 191,2

1 191,2

5 956,0

99

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

бюджет автономного округа

4 518,8

0,0

410,8

410,8

410,8

410,8

410,8

410,8

2 054,0

101

местный бюджет

3 974,0

283,9

176,1

351,4

351,4

351,4

351,4

351,4

1 757,0

102

иные внебюджетные источники

5 247,3

528,3

429,0

429,0

429,0

429,0

429,0

429,0

2 145,0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№

п/п

Наименование муниципальных услуг (работ)

Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)

Значение показателя по годам

Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)

Количество человек

270

0

270

270

270

270

270

270

270

- муниципальное автономное учреждение «Молодежный Центр «Гелиос»

2

Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)

Количество человек

человеко / дни

80

0

90

90

90

90

90

90

90

- муниципальное автономное учреждение «Молодежный Центр «Гелиос»

(ООО «Газпром трансгаз Югорск»)

- муниципальное автономное учреждение «Молодежный Центр «Гелиос» (лагерь труда и отдыха)

30

0

60

60

50

50

50

50

50

- муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Центр Югорского спорта»

73

0

125

125

125

125

125

125

125

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

365

390

390

390

390

390

390

390

390

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

340

284

365

365

365

365

365

365

365

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

308

215

325

325

325

325

325

325

325

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

411

265

415

415

415

415

415

415

415

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»

355

220

325

325

325

325

325

325

325

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский центр «Прометей»

64

0

75

75

75

75

75

75

75

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска»

- /-

0

125

125

125

125

125

125

125