О внесении изменений в муниципальную программу Пачелмского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную ...



1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПАЧЕЛМСКИЙ РАЙОН

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020 № 227

р.п. Пачелма

О внесении изменений в муниципальную программу Пачелмского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пачелмского района Пензенской области от 16.10.2013 № 312

В соответствии с постановлением администрации Пачелмского района от 16.12.2015 № 335 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Пачелмского района Пензенской области» (в редакции постановления от 18.11.2019 № 293), решением Собрания представителей Пачелмского района Пензенской области от 25.12.2019 №3-30/4 «О бюджете Пачелмского района Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 21 Устава муниципального района Пачелмский район Пензенской области,

Администрация Пачелмского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Пачелмского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пачелмского района Пензенской области от 16.10.2013 № 312 (с последующими изменениями), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пачелмского района от 29.06.2020 №155 «О внесении изменений в муниципальную программу Пачелмского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пачелмского района Пензенской области от 16.10.2013 № 312».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Пачелмского района Пензенской области о бюджете Пачелмского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Собрания представителей Пачелмского района «Информационный вестник», разместить на официальном сайте администрации Пачелмского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Пачелмского района А.В.Алпатова.

Глава администрации Пачелмского района

В.П. Еськин

Приложение

к постановлению администрации

Пачелмского района Пензенской области

от 28.09.2020 № 227

Муниципальная программа Пачелмского района

Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Пачелмского района

Подпрограммы муниципальной программы

1.Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области;

2.Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области;

3.Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области.

Цели муниципальной программы

Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств бюджета Пачелмского района Пензенской области

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;

2.Эффективное управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области;

3.Совершенствование межбюджетных отношений;

Целевые показатели муниципальной программы

1.Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пачелмского района Пензенской области.

2.Отношение объема муниципального долга Пачелмского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пачелмского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений.

3.Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Пачелмского района Пензенской области о бюджете Пачелмского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Пачелмского района Пензенской области составляет 326652,744 тыс. рублей, в том числе:

а) по подпрограммам:

-Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области -80661,622 тыс. рублей;

-Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области-86359,926 тыс.рублей;

-Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области- 159631,196 тыс.рублей;

б) по годам реализации:

- в расходах– 248277,347 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 30247,504 тыс. рублей;

в 2015 году – 25359,982 тыс. рублей;

в 2016 году – 29579,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 31737,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 24510,861 тыс. рублей;

в 2019 году – 24598,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 35158,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 24707,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 22377,5 тыс. рублей;

За счет средств бюджета Пачелмского района всего 214841,186 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 29333,704 тыс. рублей;

2015 год – 24407,782 тыс. рублей;

2016 год – 28836,5 тыс. рублей;

2017 год – 30989,6 тыс. рублей;

2018 год – 20054,4 тыс. рублей;

2019 год – 19256,8 тыс. рублей;

2020 год – 29906,9 тыс. рублей.

2021 год – 16044,1 тыс. рублей;

2022 год – 16011,4 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пензенской области всего 20501,961 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 3579,261 тыс. рублей;

2019 год – 4098,3 тыс. рублей;

2020 год – 4188,4 тыс. рублей.

2021 год – 4409,8 тыс. рублей.

2022 год – 4226,2 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета всего 12934,2 тыс. рублей, в том числе

2014 год – 913,8 тыс. рублей;

2015 год – 952,2 тыс. рублей;

2016 год – 743,0 тыс. рублей;

2017 год – 747,5 тыс. рублей;

2018 год – 877,2 тыс. рублей;

2019 год – 1243,8 тыс. рублей;

2020 год – 1063,3 тыс. рублей.

2021 год – 4253,5 тыс. рублей.

2022 год – 2139,9 тыс. рублей.

- в источниках финансирования дефицита бюджета – 78375,397 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 34732,497 тыс. рублей;

в 2015 году – 740,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 11202,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 9202,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 3299,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 3299,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 6299,7 тыс. рублей

в 2021 году – 3299,7 тыс. рублей

в 2022 году – 6299,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Повышение качества управления муниципальными финансами как инструментом решения важнейших стратегических экономических и социальных задач, финансового обеспечения инновационного развития экономики Пачелмского района Пензенской области. Повышение эффективности использования средств бюджета Пачелмского района Пензенской области

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 муниципальной программы Пачелмского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной программы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса.

Задачи подпрограммы

1.Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пачелмского района Пензенской области, осуществление финансового контроля

Целевые показатели подпрограммы

1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

2. Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам.

3.Выполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов.

4.Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пачелмского района Пензенской области.

5.Доля средств бюджета Пачелмского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пачелмского района Пензенской области

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 80661,622 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 7518,078 тыс. рублей;

2015 год – 7936,312 тыс. рублей;

2016 год – 8000,0 тыс. рублей;

2017 год – 8330,3 тыс. рублей;

2018год – 9427,932 тыс. рублей;

2019 год – 9890,4 тыс. рублей;

2020 год – 10874,2 тыс. рублей.

2021 год – 9316,7 тыс. рублей.

2022 год – 9367,7 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пачелмского района всего 80366,49 тыс. рублей, в том числе

2014 год – 7518,078 тыс. рублей;

2015 год – 7936,312 тыс. рублей;

2016 год – 8000,0 тыс. рублей;

2017 год – 8330,3 тыс. рублей;

2018год – 9426,0 тыс. рублей;

2019 год – 9606,2 тыс. рублей;

2020 год – 10871,2 тыс. рублей

2021 год – 9313,7 тыс. рублей

2022 год – 9364,7 тыс. рублей

За счет средств бюджета Пензенской области всего 13,732 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 1,932 тыс. рублей;

2019 год – 2,8 тыс. рублей;

2020 год – 3,0 тыс. рублей.

2021 год – 3,0 тыс. рублей

2022 год – 3,0 тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета всего 281,4 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 281,4 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Пензенской области. Повышение эффективности использования бюджетных средств

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 муниципальной программы Пачелмского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы

Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Пачелмского района

Цели подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

Задачи подпрограммы

1.Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;

2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга

Целевые показатели подпрограммы

1. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пачелмского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пачелмского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы субъекта Российской Федерации.

2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пачелмского района Пензенской области.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из бюджета Пачелмского района по годам составляет 86359,926 тыс. рублей, в том числе:

- в расходах бюджета – 7984,529 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году – 2894,109 тыс. рублей,
в 2015 году – 3076,32 тыс. рублей,
в 2016 году – 814,5 тыс. рублей,

в 2017 году – 432,8 тыс. рублей,

в 2018 году – 19,2 тыс. рублей,

в 2019 году – 92,4 тыс. рублей,

в 2020 году - 248,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 245,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 161,5 тыс. рублей;

- в источниках финансирования дефицита бюджета – 78375,397 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 34732,497 тыс. рублей;

в 2015 году – 740,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 11202,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 9202,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 3299,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 3299,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 6299,7 тыс. рублей.

в 2021 году – 3299,7 тыс. рублей.

в 2022 году – 6299,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Сохранение объема муниципального долга Пачелмского района Пензенской области на экономически безопасном уровне, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Пензенской области и сбалансированности бюджета Пензенской области

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 муниципальной программы Пачелмского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной программы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

Совершенствование межбюджетных отношений.

Задачи подпрограммы

1.Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

2.Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления.

3.Оказание муниципальным образованиям Пачелмского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий.

Целевые показатели подпрограммы

1.Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности;

2.Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий;

3.Объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления закреплённых за ними законодательством полномочий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 159631,196 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19835,317 тыс. рублей;

2015 год – 14347,35 тыс. рублей;

2016 год – 20765,0 тыс. рублей;

2017 год – 22974,0 тыс. рублей;

2018 год – 15063,729 тыс. рублей;

2019 год – 14616,1 тыс. рублей;

2020 год – 24035,9 тыс. рублей.

2021год – 15145,5 тыс. рублей.

2022 год – 12848,3 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пачелмского района всего 127754,067 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 18921,517 тыс. рублей;

2015 год – 13395,15 тыс. рублей;

2016 год – 20022,0 тыс. рублей;

2017 год – 22226,5 тыс. рублей;

2018 год – 10609,2 тыс. рублей;

2019 год – 9558,2 тыс. рублей;

2020 год – 18787,2 тыс. рублей.

2021 год – 6485,2 тыс. рублей.

2022 год – 6485,2 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пензенской области всего 21201,729 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 3577,329 тыс. рублей;

2019 год – 4095,5 тыс. рублей;

2020 год – 4898,9 тыс. рублей.

2021 год – 4406,8 тыс. рублей.

2022год – 4223,2 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета всего 12558,1 тыс. рублей, в том числе

2014 год – 913,8 тыс. рублей;

2015 год – 952,2 тыс. рублей;

2016 год – 743,0 тыс. рублей;

2017 год – 747,5 тыс. рублей;

2018 год – 877,2 тыс. рублей;

2019 год – 962,4 тыс. рублей;

2020 год – 968,6 тыс. рублей.

2021 год – 4253,5 тыс. рублей.

2022 год – 2139,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пачелмского района Пензенской области; снижение зависимости консолидированных бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области и повышение самостоятельности органов местного самоуправления; повышение качества управления муниципальными финансами

ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной политики, цели, задачи основные мероприятия в сфере

социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области в рамках реализации муниципальной программы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области в соответствии с Положением о Финансовом отделе администрации Пачелмского района, утвержденным решением Собрания представителей Пачелмского района Пензенской области от 03.12.2012 № 7-15/3, является отраслевым (функциональным) органом администрации Пачелмского района Пензенской области, осуществляющим проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Пачелмском районе Пензенской области.

Одним из важнейших направлений в социально-экономическом развитии Пачелмского района Пензенской области является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета исходя из целевых ориентиров и задач развития Пачелмского района Пензенской области на долгосрочную перспективу, определенных в Стратегией социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года), утвержденной Решением Собрания представителей Пачелмского района Пензенской области от 29.08.2014 № 6-43/3 «О Стратегии социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (с последующими изменениями).

Стратегия определяет приоритетные направления социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области и служит основой для мероприятий Программы социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области на среднесрочную перспективу, муниципальных программ Пачелмского района Пензенской области и муниципальных программ, перспективных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, бюджетов и законодательных инициатив. Стратегия разработана с учетом оценки потенциала социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области, анализа конкурентных преимуществ и ресурсных ограничений.

В долгосрочной перспективе повышается роль муниципального бюджета как инструмента решения важнейших стратегических экономических и социальных задач, финансового обеспечения инновационного развития экономики при сохранении устойчивости бюджетной системы.

Бюджет Пачелмского района Пензенской области имеет дотационный характер и социальную направленность. Основными налоговыми статьями дохода консолидированного бюджета Пачелмского района являются налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических лиц), акцизы и налоги на совокупный доход, а также доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В условиях роста затрат на реализацию социальных программ при одновременном повышении участия местного бюджета в инфраструктурных и других инвестиционных проектах, программах поддержки бизнеса Пачелмский район сталкивается с необходимостью решения следующих задач:

- усиление социальной направленности бюджета в результате расширения социальной нагрузки на бюджет;

- формирование наряду с "социальным" бюджетом так называемого "бюджета развития";

- повышение бюджетной самостоятельности муниципальных образований области.

Решение этих задач предполагается по следующим направлениям:

1. Рост налоговой базы за счет развития бизнеса, роста доходов населения, совершенствования налогового администрирования.

2. Усиление стимулирующей роли регионального налогового законодательства. Реализация данного направления должна обеспечивать дополнительные стимулы для:

- развития малого предпринимательства;

- развития бизнеса с высокой добавленной стоимостью, создания новых производств, прежде всего, в высокотехнологичных секторах;

- технического перевооружения и обновления основных фондов.

3. Эффективное использование бюджетных средств с применением принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

4. Повышение качества муниципальных услуг.

5. Институциональное и ресурсное обеспечение формирования бюджета развития, ориентированного на инновационную экономику.

6. Укрепление и увеличение доходной базы муниципальных бюджетов, рост их доли в доходах и расходах консолидированного бюджета Пачелмского района Пензенской области.

7. Эффективное управление муниципальными финансами, повышение прозрачности процедур принятия, изменения и исполнения бюджетов всех уровней, в том числе процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и процедур формирования межбюджетных трансфертов.

В качестве основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы выделяются следующие:

- по подпрограмме "Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области":

1) формирование и организация исполнения бюджета Пачелмского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пачелмского района Пензенской области;

- по подпрограмме "Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области":

1) оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательства ограничения объема муниципального долга;

- по подпрограмме "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области":

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области;

2) повышение эффективности предоставления и использования субвенций;

3) содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

Перечень целевых показателей муниципальной программы Пачелмского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», приведен в приложении 1.

Муниципальные образования Пачелмского района не принимают участия в реализации программы, в связи, с чем необходимость в сведениях о целевых показателях в разрезе муниципальных образований Пачелмского районе муниципальной программы Пачелмского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», отсутствует.

Дополнительное правовое регулирование, направленное на достижение целевых показателей муниципальной Программы не требуется.

Муниципальные учреждения Пачелмского района не принимают участия в реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022годы», в связи, с чем отсутствует необходимость в разработке Прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Пачелмского района.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», за счет всех источников финансирования приведено в приложениях 2 - 2.2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», за счет бюджета Пачелмского района Пензенской области приведено в приложениях 3 - 3.2 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы», приведен в приложении 4 - 4.2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Пачелмского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель

Финансовый отдел администрации

Пачелмского района Пензенской области

№п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

Значения

целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г.

2021г.

2022г.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

1.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пачелмского района Пензенской области

тыс. рублей

56479,0

66236,0

80359

117237,0

64562,0

76825,0

89638,0

62994,4

64393,4

2.

Отношение объема муниципального долга Пачелмского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пачелмского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Пачелмского района Пензенской области о бюджете Пачелмского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области»

1.1.

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.2.

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

8,0

9,0

10,0

11,0

1.3.

Выполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

95

95

95

95

95

95

95

95

95

1.4

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пачелмского района Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5

Доля средств бюджета Пачелмского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пачелмского района Пензенской области

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма 2«Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области»

2.1

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пачелмского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пачелмского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2.2

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пачелмского района Пензенской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области»

3.1.

Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

3.2

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3

Объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления закреплённых за поселениями законодательством полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

за счет всех источников финансирования на 2014 и 2015 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов,

тыс. рублей

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Программа

Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы

всего

64980,001

26099,982

Бюджет Пензенской области

913,8

952,2

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

913,8

952,2

Бюджет Пачелмского района

64066,201

25147,782

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

иные источники

-

-

1

Подпрограмма 1

Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области

всего

7518,078

7936,312

Бюджет Пензенской области

0

0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0

0

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

7518,078

7936,312

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

иные источники

-

-

2

Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

всего

37626,606

3816,32

Бюджет Пензенской области

0

0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0

0

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

37626,606

3816,32

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

иные источники

-

-

3

Подпрограмма 3

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

19835,317

14347,35

Бюджет Пензенской области

913,8

952,2

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

913,8

952,2

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

18921,517

13395,15

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

иные источники

-

-

Приложение 2.1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

за счет всех источников финансирования на 2016 – 2018 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы

всего

40781,7

40939,3

27810,561

Бюджет Пензенской области

743,0

747,5

3579,261

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

743,0

747,5

877,2

Бюджет Пачелмского района

40038,7

40191,8

23354,1

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

иные источники

-

-

-

1

Подпрограмма 1

Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области

всего

8000,0

8330,3

9427,932

Бюджет Пензенской области

-

-

1,932

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

1,932

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

8000,0

8330,3

9426,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

иные источники

-

-

-

1.1

Основное мероприятие 1.1

Формирование и исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

8000,0

8330,3

9427,932

Бюджет Пензенской области

-

-

1,932

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

1,932

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

8000,0

8330,3

9426,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

иные источники

-

-

-

2

Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

всего

12016,7

9635,0

3318,9

Бюджет Пензенской области

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

12016,7

9635,0

3318,9

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

иные источники

-

-

-

2.1

Основное мероприятие 2.1

Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательства ограничения объема муниципального долга

всего

12016,7

9635,0

3318,9

Бюджет Пензенской области

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

12016,7

9635,0

3318,9

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

иные источники

-

-

-

3

Подпрограмма 3

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

20765,0

22974,0

15063,729

Бюджет Пензенской области

743,0

747,5

4454,529

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

743,0

747,5

877,2

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

20022,0

22226,5

10609,2

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

--

-

-

иные источники

-

-

-

3.1

Основное мероприятие 3.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области

всего

4993,0

4877,5

8648,929

Бюджет Пензенской области

-

-

3577,329

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

4993,0

4877,5

5071,6

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

иные источники

-

-

-

3.2

Основное мероприятие 3.2

Повышение эффективности предоставления и использования субвенций

всего

743,0

747,5

877,2

Бюджет Пензенской области

743,0

747,5

877,2

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

743,0

747,5

877,2

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

-

-

-

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

--

-

-

иные источники

-

-

-

3.3

Основное мероприятие 3.3

Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами

всего

15029,0

15650,8

5537,6

Бюджет Пензенской области

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

15029,0

15650,8

5537,6

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

иные источники

-

-

-

Приложение 2.2

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

за счет всех источников финансирования на 2019 – 2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы

всего

27898,6

41458,3

28007,1

28677,2

Бюджет Пензенской области

5342,1

4188,4

8663,3

6366,1

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

1243,8

1063,3

4253,5

2139,9

Бюджет Пачелмского района

22556,5

36206,6

19343,8

22311,1

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

1

Подпрограмма 1

Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области

всего

9890,4

10874,2

9316,7

9367,7

Бюджет Пензенской области

284,2

3

3

3

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

281,4

-

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

9606,2

10871,2

9313,7

9364,7

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

1.1

Основное мероприятие 1.1

Формирование и исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

9890,4

10874,2

9316,7

9367,7

Бюджет Пензенской области

284,2

3

3

3

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

281,4

-

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

9606,2

10871,2

9313,7

9364,7

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

2

Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

всего

3392,1

6548,2

3544,9

6461,2

Бюджет Пензенской области

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

3392,1

6548,2

3544,9

6461,2

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие 2.1

Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательства ограничения объема муниципального долга

всего

3392,1

6548,2

3544,9

6461,2

Бюджет Пензенской области

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

3392,1

6548,2

3544,9

6461,2

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

3

Подпрограмма 3

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

14616,1

24035,9

15145,5

12848,3

Бюджет Пензенской области

5057,9

5154,0

8660,3

6363,1

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

962,4

1063,3

4253,5

2139,9

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

9558,2

18787,2

6485,2

6485,2

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

3.1

Основное мероприятие 3.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области

всего

9167,1

9510,6

9193,8

9196,9

Бюджет Пензенской области

4095,5

4185,4

4122,2

4125,3

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

5071,6

5325,2

5071,6

5071,6

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

3.2

Основное мероприятие 3.2

Повышение эффективности

предоставления и использования субвенций

всего

962,4

1063,3

980,2

1013,5

Бюджет Пензенской области

962,4

1063,3

980,2

1013,5

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

962,4

1063,3

980,2

1013,5

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

-

-

-

-

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

3.3

Основное мероприятие 3.3

Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами

всего

4486,6

13462,0

4971,5

2637,9

Бюджет Пензенской области

-

-

3557,9

1224,3

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

3273,3

1126,4

Бюджет Пачелмского района Пензенской области

4486,6

13462,0

1413,6

1413,6

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

Приложение 3

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Пачелмского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»,

за счет средств бюджета Пачелмского района Пензенской области на 2014 и 2015 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

№

п/п

Статус

Наименование

муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный

исполнитель, соисполнитель, подпрограммы,

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Пачелмского района Пензенской области,

тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2020 годы

всего

X

X

X

X

X

64066,201

25147,782

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

992

X

X

X

X

64066,201

25147,782

1.

Подпрограмма 1

Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

7518,078

7936,312

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

992

01

06

1310210

120

6568,608

6719,895

992

01

06

1310220

120

1,4

1,4

992

01

06

1310220

240

905,76

1172,085

992

01

06

1310220

850

42,31

42,932

2.

Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

37626,606

3816,32

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района ответственный исполнитель –

992

13

01

1322087

730

66,29

44,2

992

13

01

1322089

730

2827,819

3032,12

992

01020100050000810

9500

-

992

01030100050000810

18760

740

992

01060502050000540

6472,497

-

3.

Подпрограмма3

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

18921,517

13395,15

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района

992

01

13

1335931

530

0

0

992

02

03

1335118

530

0

0

992

03

10

1338010

540

828,957

922,793

992

05

03

1338011

540

0

50

992

14

01

1338001

511

9340,089

4520,279

992

14

02

1338002

512

8752,471

7902,078

Приложение 3.1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Пачелмского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»,

за счет средств бюджета Пачелмского района Пензенской области на 2016-2018 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

№

п/п

Статус

Наименование

муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный

исполнитель, соисполнитель, подпрограммы,

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Пачелмского района

Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программа

Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы

всего

X

X

X

X

X

40038,7

40191,8

23354,1

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

992

X

X

X

X

40038,7

40191,8

23354,1

1.

Подпрограмма 1

Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

8000,0

8330,3

9426

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

992

X

X

X

X

80000,0

8330,3

9426

1.1

Основное мероприятие 1.1

Формирование и исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

8000,0

8330,3

9426

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

992

01

06

1310102100

120

6891,3

7240,6

7682

992

01

06

1310100220

120

7,5

6,4

2,1

992

01

06

1301102200

240

1067,1

1046,2

1703

992

01

06

1301102200

850

26,1

29,1

30,9

992

01

06

1310180270

240

8

8

8

992

01

06

1310180275

240

-

-

-

992

01

06

1310174030

240

-

-

-

2,82.

Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

12016,7

9635

3318,9

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района ответственный исполнитель –

992

X

X

X

X

12016,7

9635

3318,9

2.1

Основное мероприятие 2.1

Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательства ограничения объема муниципального долга

всего

992

X

X

X

X

12016,7

9635

3318,9

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района ответственный исполнитель –

992

13

01

1320320870

730

44,2

44,2

-

992

13

01

1320320890

730

770,3

388,6

19,2

-

-

-

-

-

992

01020100050000810

9500,0

6000,0

-

992

01030100050000810

1702,2

3202,2

3299,7

992

01060502050000540

-

-

-

3.

Подпрограмма 3

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

20022

22226,5

10609,2

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района

992

X

X

X

X

20022

22226,5

10609,2

3.1

Основное мероприятие 3.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

4993,0

4877,5

5071,6

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района

992

14

01

1330180010

510

4993,0

4877,5

5071,6

992

14

01

1330174030

510

-

-

-

3.3

Основное мероприятие 3.3

Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами

всего

992

X

X

X

X

15029,0

17349

5537,6

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района

992

01

06

1330380220

540

6,0

6,0

7,0

992

03

10

1330380100

540

914,5

979,1

1094,3

992

05

03

1330380110

540

50,0

50,0

50,0

992

14

03

133038020

540

14058,5

16313,9

4377,9

992

14

03

1330171050

540

-

-

-

992

04

12

1330380290

540

-

-

8,4

Приложение 3.2

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Пачелмского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»,

за счет средств бюджета Пачелмского района Пензенской области на 2019-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный

исполнитель, соисполнитель, подпрограммы,

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Пачелмского района Пензенской области,

тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

Программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы

всего

X

X

X

X

X

22556,5

36206,6

19343,8

22311,1

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

992

X

X

X

X

22556,5

36206,6

19343,8

22311,1

1.

Подпрограмма 1

Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

9606,2

10871,2

9313,7

9364,7

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

992

X

X

X

X

9606,2

10871,2

9313,7

9364,7

1.1

Основное мероприятие 1.1

Формирование и исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

9606,2

10871,2

9313,7

9364,7

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района Пензенской области

992

01

06

1310102100

120

7964,5

9249,9

8432,4

8432,4

992

01

06

1310100220

120

5,4

15

15

15

992

01

06

1301102200

240

1590,8

1552,3

812,3

863,3

992

01

06

1301102200

850

21,5

30

30

30

992

01

06

1310180270

240

8

8

8

8

992

01

06

1310180275

240

16

16

16

16

2.

Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

3392,1

6548,2

3544,9

6461,2

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района ответственный исполнитель –

992

X

X

X

X

3392,1

6548,2

3544,9

6461,2

2.1

Основное мероприятие 2.1

Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательства ограничения объема муниципального долга

всего

992

X

X

X

X

3392,1

6548,2

3544,9

6461,2

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района ответственный исполнитель –

992

13

01

1320320890

730

92,4

8,3

5,0

1,4

992

13

01

1320320895

730

-

240,2

240,2

160,1

-

-

-

-

-

-

992

01020100050000810

-

-

-

-

992

01030100050000810

3299,7

3299,7

3299,7

3299,7

992

01020100050000810

-

3000

-

3000

3.

Подпрограмма 3

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

9558,2

18787,2

6585,2

6485,2

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района

992

X

X

X

X

9558,2

18787,2

6585,2

6485,2

3.1

Основное мероприятие 3.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

5071,6

5325,2

5071,6

5071,6

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района

992

14

01

1330180010

510

5071,6

5325,2

5071,6

5071,6

3.3

Основное мероприятие 3.3

Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами

всего

992

X

X

X

X

4486,6

13462

1413,6

1413,6

ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Пачелмского района

992

01

06

1330380220

540

7,0

7,0

7,0

7,0

992

03

10

1330380100

540

1261,4

1348,2

1348,2

1348,2

992

05

03

1330380110

540

48,3

50,0

50,0

50,0

992

14

03

133038020

540

3161,5

12048,4

-

-

992

04

12

1330380290

540

8,4

8,4

8,4

8,4

Приложение 4

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»,

на 2014 и 2015 годы

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь с показателем государственной программы (подпрограммы) <1>

всего

бюджет

Пензенской области

Федеральный бюджет

бюджет Пачелмского района

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района

Пензенской области»

Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Подготовка проекта бюджета Пачелмского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

Подготовка уточнений в бюджет Пачелмского района Пензенской области на текущий год и на плановый период

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пачелмского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пачелмского района Пензенской области

Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пачелмского района для граждан на очередной год"

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

-

-

-

-

-

Количество проектов в год.-1По мере необходимости

Количество в год (отчет и проект закона)

Количество электронных брошюр в год -1

1.1

1.2

Задача 2 подпрограммы. Формирование и организация исполнения бюджета Пачелмского района Пензенской области

2.1.

Исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов.

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

-

-

-

-

-

Процент выполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %-95

1.3

Задача 3 подпрограммы. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пачелмского района

Пензенской области

3.1.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Реализация органами местного самоуправления Пачелмского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

-

-

-

-

-

Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области (%)-100

1.4

Задача 4 подпрограммы. Осуществление финансового контроля

4.1.

.Проведение контрольных мероприятий

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

-

-

-

-

-

Предельный объем средств бюджета Пачелмского района Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пачелмского района Пензенской области, %-10

1.5

Всего по подпрограмме 1:

Итого

15454,39

-

-

15454,39

-

2014

7518,078

-

-

7518,078

-

2015

7936,312

-

-

7936,312

-

Подпрограмма 2«Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга

2.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

35472,497

-

-

35472,497

-

Отношение объема муниципального долга Пачелмского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пачелмского района Пензенской области без учета объема безвозмездных

2.2

2014

34732,497

-

-

34732,497

-

2015

740,0

-

-

740,0

-

Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

2.2.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

5970,429

-

-

5970,429

-

Объем расходов на обслуживание муниципального долга Пачелмского района Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пачелмского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.1

2014

2894,109

-

-

2894,109

-

15

2015

3076,32

-

-

3076,32

-

15

Всего по подпрограмме 2:

Итого

41442,926

-

-

41442,926

-

-

2014

37626,606

-

-

37626,606

-

-

2015

3816,32

-

-

3816,32

-

-

Подпрограмма 3 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений области

Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области»

3.1.

Поддержание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на уровне не ниже 80% от гарантированного

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

13860,368

-

-

13860,368

-

Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности

3.1

2014

9340,089

-

-

9340,089

-

80

2015

4520,279

-

-

4520,279

-

80

Задача 2 Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

3.2

Предоставление местным бюджетам субвенций в объеме, необходимом для надлежащего исполнения переданных государственных полномочий (объем субвенций, предоставленных местным бюджетам, к объему субвенций, предусмотренных муниципальным образованиям законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, %)

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

1866

-

1866

-

-

Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

3.2

2014

913,8

-

913,8

-

-

100

2015

952,2

-

952,2

-

-

100

Задача 3 подпрограммы. Оказание муниципальным образованиям Пачелмского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закреплённых за ними законодательством полномочий

3.3.1

3.3.23.3.3

Повышение качества управления муниципальными финансами.

Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области.

Формирование в составе бюджета Пачелмского района Пензенской области стимулирующей финансовой помощи

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

1801,75

-

-

1801,75

-

Предоставление средств в полном объеме, %

3.3

2014

828,957

-

-

828,957

-

100

2015

972,793

-

-

972,793

-

100

Всего по подпрограмме 3:

Итого

34182,667

-

1866,0

32316,667

-

2014

19835,317

-

913,8

18921,517

-

2015

14347,35

-

952,2

13395,15

-

Всего по муниципальной программе:

Итого

91079,983

-

1866,0

89213,983

-

2014

64980,001

-

913,8

64066,201

-

2015

26099,982

-

952,2

25147,782

-

Приложение 4.1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»,

на 2016-2018 годы

№

п/п

Наименование основного мероприятия,

мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

всего

бюджет

Пензенской области

Федеральный бюджет

бюджет Пачелмского района

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пачелмского района Пензенской области, осуществление финансового контроля

1.1.

Основное мероприятие 1.1. "Формирование и исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджетного законодательства"

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

25758,232

1,932

-

25756,3

-

-

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2016

8000,0

-

-

8000,0

-

-

2017

8330,3

-

-

8330,3

-

-

2018

9427,932

1,932

-

9426

-

-

в том числе

1.1. 1.

Подготовка проекта бюджета Пачелмского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

-

-

-

-

-

Количество проектов в год-1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1.2.

Подготовка уточнений в бюджет Пачелмского района Пензенской области на текущий год и на плановый период

-

-

-

-

-

По мере необходимости

1.1..3.

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пачелмского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Пачелмского района Пензенской области

-

-

-

-

-

Количество в год -2 (отчет и проект решения)

1.1.4.

Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пачелмского района для граждан на очередной год"

-

-

-

-

-

Количество электронных брошюр в год -1

1.1.5.

Исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

-

-

-

-

-

Процент выполнения бюджета Пачелмского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, % -95

1.1..6.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Реализация органами местного самоуправления Пачелмского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области

-

-

-

-

-

Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пачелмского района Пензенской области, % -100

1.1.7.

Проведение контрольных мероприятий

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

-

-

-

-

-

Предельный объем средств бюджета Пачелмского района Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пачелмского района Пензенской области, %-10

Всего по подпрограмме 1:

Итого

25758,232

1,932

-

25756,3

-

-

2016

8000,0

-

-

8000,0

-

-

2017

8330,3

-

-

8330,3

-

-

2018

9427,932

1,932

-

9426

-

-

Подпрограмма 2«Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга

2.1.

Основное мероприятие 2.1.«Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

23704,1

-

-

23704,1

-

-

2.1

2.2

2016

11202,2

-

-

11202,2

-

-

2017

9202,2

-

-

9202,2

-

-

2018

3299,7

-

-

3299,7

-

-

в том числе

2.1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

23704,1

-

-

23704,1

-

Отношение объема муниципального долга Пачелмского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пачелмского района Пензенской области без учета объема безвозмездных

2.2

2016

11202,2

-

-

11202,2

-

100

2017

9202,2

-

-

9202,2

-

100

2018

3299,7

-

-

3299,7

-

100

2.1.2.

Размещение в сети "Интернет" информации о структуре муниципального долга Пачелмского района Пензенской области и графике его погашения

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

-

-

-

-

-

Количество в год (ежемесячно в течение года)

2.2

2016

-

-

-

-

-

12

2017

-

-

-

-

-

12

2018

-

-

-

-

-

12

Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

2.2.

Основное мероприятие 2.2.«Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга» (по расходам на обслуживание муниципального долга)

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

1266,5

-

-

1266,5

-

-

2.1

2.2

2016

814,5

-

-

814,5

-

-

2017

432,8

-

-

432,8

-

-

2018

19,2

-

-

19,2

-

-

в том числе

2.2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

1266,5

-

-

1266,5

-

Объем расходов на обслуживание муниципального долга Пачелмского района не превышает 15% расходов бюджета Пачелмского района, за исключением объема расходов, которые

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.1

2016

814,5

-

-

814,5

-

15

2017

432,8

-

-

432,8

-

15

2018

19,2

-

-

19,2

-

15

2.2.2.

Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание муниципального долга Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

-

-

-

-

-

Количество предложений в год

2.1

2.2

2016

-

-

-

-

-

По мере необходимости

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме 2:

Итого

24970,6

-

-

24970,6

-

-

2016

12016,7

-

-

12016,7

-

-

2017

9635,0

-

-

9635,0

-

-

2018

3318,9

-

-

3318,9

-

-

Подпрограмма 3 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений

Задача 1. Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований

3.1.

Основное мероприятие 3.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

18519,429

3577,329

-

14942,1

-

-

3.1

2016

4993,0

-

-

4993,0

-

-

2017

4877,5

-

-

4877,5

-

-

2018

8648,929

3577,329

-

5071,6

-

-

в том числе

3.1.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

18519,429

3577,329

-

14942,1

-

Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности, %

3.1

2016

4993,0

-

-

4993,0

-

80

2017

4877,5

-

-

4877,5

-

80

2018

8648,929

3577,329

-

5071,6

-

80

Задача 2 Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

3.2.

Основное мероприятие 3.2. «Повышение эффективности предоставления и использования субвенций»

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

2367,7

-

2367,7

-

-

-

3.2

2016

743,0

-

743,0

-

-

-

2017

747,5

-

747,5

-

-

-

2018

877,2

-

877,2

-

-

-

в том числе

3.2.1

Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

2367,7

-

2367,7

-

-

Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

3.2

2016

743,0

-

743,0

-

-

100

2017

747,5

-

747,5

-

-

100

2018

877,2

-

877,2

-

-

100

Задача 3 подпрограммы. Оказание муниципальным образованиям Пачелмского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закреплённых за ними законодательством полномочий

3.3

Основное мероприятие 3.3. «Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами»

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

37915,6

-

-

37915,6

-

-

3.3

2016

15029

-

-

15029

-

-

2017

17349,0

-

-

17349,0

-

-

2018

5537,6

-

-

5537,6

-

-

в том числе

3.3.1

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий единой дежурной диспетчерской службы Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

2987,9

-

-

2987,9

-

Предоставление средств в полном объеме, %

3.3

2016

914,5

-

-

914,5

-

100

2017

979,1

-

-

979,1

-

100

2018

1094,3

-

-

1094,3

-

100

3.3.2

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выполнение отдельных полномочий муниципального района по осуществлению организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

150,0

-

-

150,0

-

Предоставление средств в полном объеме, %

3.3

2016

50,0

-

-

50,0

-

100

2017

50,0

-

-

50,0

-

100

2018

50,0

-

-

50,0

-

100

3.3.3

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

19,0

-

-

19,0

-

Предоставление средств в полном объеме, %

2016

6,0

-

-

6,0

-

100

2017

6,0

-

-

6,0

-

100

2018

7,0

-

-

7,0

-

100

3.3.3

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых отдельных полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель поселения

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

8,4

-

-

8,4

-

Предоставление средств в полном объеме, %

2018

8,4

-

-

8,4

-

100

3.3.4

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

34750,3

-

-

34750,3

-

Предоставление средств в полном объеме, %

100

2016

14058,5

-

-

14058,5

2017

16313,9

-

-

16313,9

2018

4377,9

-

-

4377,9

Всего по подпрограмме 3:

Итого

58802,729

3577,329

2367,7

52857,7

-

-

2016

20765

-

743,0

20022,0

-

-

2017

22974,0

-

747,5

22226,5

-

-

2018

15063,729

3577,329

877,2

10609,2

-

-

Всего по муниципальной программе:

Итого

109531,561

3579,261

2367,7

103584,6

-

-

2016

40781,7

-

743,0

40038,7

-

-

2017

40939,3

-

747,5

40191,8

-

-

2018

27810,561

3579,261

877,2

23354,1

-

-

Приложение 4.1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Пачелмского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области на 2014-2022 годы»,

на 2019-2022 годы

№

п/п

Наименование основного мероприятия,

мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

всего

бюджет

Пензенской области

Федеральный бюджет

бюджет Пачелмского района

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пачелмского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пачелмского района Пензенской области, осуществление финансового контроля

1.1.

Основное мероприятие 1.1. "Формирование и исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджетного законодательства"

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

39449,0

11,8

281,4

39155,8

-

-

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2019

9890,4

2,8

281,4

9606,2

-

-

2020

10874,2

3,0

-

10871,2

-

-

2021

9316,7

3,0

-

9313,7

-

-

2022

9367,7

3,0

-

9364,7

-

-

в том числе

1.1. 1.

Подготовка проекта бюджета Пачелмского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

-

-

-

-

-

Количество проектов в год-1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1.2.

Подготовка уточнений в бюджет Пачелмского района Пензенской области на текущий год и на плановый период

-

-

-

-

-

По мере необходимости

1.1..3.

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пачелмского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Пачелмского района Пензенской области

-

-

-

-

-

Количество в год -2 (отчет и проект решения)

1.1.4.

Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пачелмского района для граждан на очередной год"

-

-

-

-

-

Количество электронных брошюр в год -1

1.1.5.

Исполнение бюджета Пачелмского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

-

-

-

-

-

Процент выполнения бюджета Пачелмского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, % -95

1.1..6

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пачелмского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Реализация органами местного самоуправления Пачелмского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области

-

-

-

-

-

Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пачелмского района Пензенской области, % -100

1.1.7.

Проведение контрольных мероприятий

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

-

-

-

-

-

Предельный объем средств бюджета Пачелмского района Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пачелмского района Пензенской области, %-5

Всего по подпрограмме 1:

Итого

39449,0

11,8

281,4

31555,8

-

-

2019

9890,4

2,8

281,4

9606,2

-

-

2020

10874,2

3,0

-

10871,2

-

-

2021

9316,7

3,0

-

9313,7

-

-

2022

9367,7

3,0

-

9364,7

-

-

Подпрограмма 2«Управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Пачелмского района Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга

2.1.

Основное мероприятие 2.1.«Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

19198,8

-

-

19198,8

-

-

2.1

2.2

2019

3299,7

-

-

3299,7

-

-

2020

6299,7

-

-

6299,7

-

-

2021

3299,7

-

-

3299,7

-

-

2022

6299,7

-

-

6299,7

-

-

в том числе

2.1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

19198,8

-

-

19198,8

-

Отношение объема муниципального долга Пачелмского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пачелмского района Пензенской области без учета объема безвозмездных

2.2

2019

3299,7

-

-

3299,7

-

100

2020

6299,7

-

-

6299,7

-

100

2021

3299,7

-

-

3299,7

-

100

2022

6299,7

-

-

6299,7

-

100

2.1.2.

Размещение в сети "Интернет" информации о структуре муниципального долга Пачелмского района Пензенской области и графике его погашения

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

-

-

-

-

-

Количество в год (ежемесячно в течение года)

2.2

2019

-

-

-

-

-

12

2020

-

-

-

-

-

12

2021

-

-

-

-

-

12

2022

-

-

-

-

-

12

Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

2.2.

Основное мероприятие 2.2.«Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пачелмского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга» (по расходам на обслуживание муниципального долга)

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

747,6

-

-

747,6

-

-

2.1

2.2

2019

92,4

-

-

92,4

-

-

2020

248,5

-

-

248,5

-

-

2021

245,2

-

-

245,2

-

-

2022

161,5

-

-

161,5

-

-

в том числе

2.2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

747,6

-

-

747,6

-

Объем расходов на обслуживание муниципального долга Пачелмского района не превышает 15% расходов бюджета Пачелмского района, за исключением объема расходов, которые

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.1

2019

92,4

-

-

92,4

-

15

2020

248,5

-

-

248,5

-

15

2021

245,2

-

-

245,2

-

2022

161,5

-

-

161,5

-

Всего по подпрограмме 2:

Итого

19946,4

-

-

19946,4

-

-

2019

3392,1

-

-

3392,1

-

-

2020

6548,2

-

-

6548,2

-

-

2021

3544,9

-

-

3544,9

-

-

2022

6461,2

-

-

6461,2

-

-

Подпрограмма 3 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пачелмского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений

Задача 1. Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований

3.1.

Основное мероприятие 3.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

37068,4

16528,4

-

20540,0

-

-

3.1

2019

9167,1

4095,5

-

5071,6

-

-

2020

9510,6

4185,4

-

5325,2

-

-

2021

9193,8

4122,2

-

5071,6

-

-

2022

9196,9

4125,3

-

5071,6

-

-

в том числе

3.1.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

37068,4

16528,4

-

20540,0

-

Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности, %

3.1

2019

9167,1

4095,5

-

5071,6

-

80

2020

9510,6

4185,4

-

5325,2

-

105

2021

9193,8

4122,2

-

5071,6

-

105

2022

9196,9

4125,3

-

5071,6

-

105

Задача 2 Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

3.2.

Основное мероприятие 3.2. «Повышение эффективности предоставления и использования субвенций»

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

4019,4

-

4019,4

-

-

-

3.2

2019

962,4

-

962,4

-

-

-

2020

1063,3

-

1063,3

-

-

-

2021

980,2

-

980,2

2022

1013,5

-

1013,5

в том числе

3.2.1

Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

4019,4

-

4019,4

-

-

Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

3.2

2019

962,4

-

962,4

-

-

100

2020

1063,3

-

1063,3

-

-

100

2021

980,2

-

980,2

-

-

100

2022

1013,5

-

1013,5

-

-

100

Задача 3 подпрограммы. Оказание муниципальным образованиям Пачелмского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закреплённых за ними законодательством полномочий

3.3

Основное мероприятие 3.3. «Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами»

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

25262,7

1096

12604,9

11561,8

-

-

3.3

2019

4486,6

-

-

4486,6

-

-

2020

13166,7

713,5

8205,2

4248,0

-

-

2021

4971,5

284,6

3273,3

1413,6

-

-

2022

2637,9

97,9

1126,4

1413,6

-

-

в том числе

3.3.1

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий единой дежурной диспетчерской службы Пачелмского района Пензенской области

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

5306,0

-

-

5306,0

-

Предоставление средств в полном объеме, %

3.3

2019

1261,4

-

-

1261,4

-

100

2020

1348,2

-

-

1348,2

-

100

2021

1348,2

-

-

1348,2

-

100

2022

1348,2

-

-

1348,2

-

100

3.3.2

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выполнение отдельных полномочий муниципального района по осуществлению организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

198,3

-

-

198,3

-

Предоставление средств в полном объеме, %

3.3

2019

48,3

-

-

48,3

-

100

2020

50,0

-

-

50,0

-

100

2021

50,0

-

-

50,0

-

100

2022

50,0

-

-

50,0

-

100

3.3.3

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

28,0

-

-

28,0

-

Предоставление средств в полном объеме, %

2019

7,0

-

-

7,0

-

100

2020

7,0

-

-

7,0

-

100

2021

7,0

-

-

7,0

-

100

2022

7,0

-

-

7,0

-

100

3.3.3

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых отдельных полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель поселения

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

33,6

-

-

33,6

-

Предоставление средств в полном объеме, %

2019

8,4

-

-

8,4

-

100

2020

8,4

-

-

8,4

-

100

2021

8,4

-

-

8,4

-

100

2022

8,4

-

-

8,4

-

100

3.3.4

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

Итого

15209,9

-

-

15209,9

-

100,0

2019

3161,5

-

-

3161,5

-

100,0

2020

12048,4

-

-

12048,4

-

100,0

3.3.5

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)

Финансовый отдел администрации Пачелмского района

2020

13700,9

1096,0

12604,9

-

-

Предоставление средств в полном объеме, %

2020

-

-

-

-

-

100

2021

3557,9

284,6

3273,3

-

-

100

2022

1224,3

97,9

1126,4

-

-

100

Всего по подпрограмме 3:

Итого

66645,8

16910,9

8419,1

41315,8

-

-

2019

14616,1

4095,5

962,4

9558,2

-

-

2020

24035,9

4185,4

1063,3

18787,2

-

-

2021

15145,5

4406,8

4253,5

6485,2

-

-

2022

12848,3

4223,2

2139,9

6485,2

-

-

Всего по муниципальной программе:

Итого

126041,2

16922,7

8700,5

100418

-

-

2019

27898,6

4098,3

1243,8

22556,5

-

-

2020

41458,3

4188,4

1063,3

36206,6

-

-

2021

28007,1

4409,8

4253,5

19343,8

-

-

2022

28677,2

4226,2

2139,9

22311,1

-

-