О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Управление государственными фи...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2015 года № 516

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета финансов Маркова Р.И.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 28 декабря 2015 года № 516

Изменения,

которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402

1. В паспорте государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" (далее - Государственная программа):

после позиции "Ответственный исполнитель Государственной программы" дополнить позицией "Соисполнители Государственной программы" следующего содержания:

"

Соисполнители Государственной программы

Отсутствуют

";

позицию "Участники Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Участники Государственной программы

Комитет финансов Ленинградской области

";

позицию "Программно-целевые инструменты Государственной программы" исключить;

позицию "Целевые индикаторы и показатели Государственной программы" исключить;

позицию "Срок реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Государственной программы

Государственная программа реализуется в 2014-2018 годах, этапы реализации не выделяются

";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение Государственной программы -

всего, в том числе по источникам финансирования

Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 17826176,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4864145,8 тыс. рублей;

2015 год - 3674807,7 тыс. рублей;

2016 год - 3319999,6 тыс. рублей;

2017 год - 2872670,2 тыс. рублей;

2018 год - 3094552,7 тыс. рублей

";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" в пункте 1 слова "до 37,8 проц." заменить словами "до 38,7 проц.".

2. В разделе 1 Государственной программы (Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития);

в абзаце втором слова "2014-2017 годов" заменить словами "2014-2018 годов";

в абзаце восьмом слова "в 2014-2017 годах" исключить.

3. В разделе 2 Государственной программы (Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели и показатели (индикаторы) их достижения) в абзаце шестом слова "на 2014-2017 годы" исключить.

4. Раздел 4 Государственной программы (Обобщенная характеристика мер государственного регулирования), раздел 5 Государственной программы (Прогноз сводных показателей государственных заданий Государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы), раздел 6 Государственной программы (Выделение и включение в состав Государственной программы предусмотренных к реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ и подпрограмм), раздел 7 Государственной программы (Целевые индикаторы и показатели Государственной программы, обоснование их состава и значений, взаимосвязь с мероприятиями и оценка влияния внешних факторов на их достижение) исключить.

5. Раздел 9 Государственной программы (Обоснование состава и значений целевых показателей Государственной программы), раздел 10 Государственной программы (Методика оценки результативности и эффективности Государственной программы) исключить.

6. Дополнить Государственную программу разделами 11 и 12 следующего содержания:

"11. Информация об участии муниципальных образований

Ленинградской области в реализации Государственной программы

Участие муниципальных образований Ленинградской области в реализации Государственной программы не предусмотрено.

12. Информация об участии государственных корпораций,

акционерных обществ с государственным участием,

общественных, научных и иных организаций, а также

государственных внебюджетных фондов и физических лиц

в реализации Государственной программы

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации Государственной программы не предусмотрено.".

7. В подпрограмме 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области":

1) в паспорте подпрограммы:

дополнить первой позицией следующего содержания:

"

Полное наименование

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

";

позицию "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Участники подпрограммы

Комитет финансов Ленинградской области

";

Позицию "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" исключить;

позицию "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы, этапы реализации не выделяются

";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 14741069,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4018445,8 тыс. рублей;

2015 год - 3084757,1 тыс. рублей;

2016 год - 2778658,4 тыс. рублей;

2017 год - 2478838,7 тыс. рублей;

2018 год - 2380369,9 тыс. рублей

";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

в пункте 1 слова "до 21,3 проц." заменить словами "до 22,3 проц.",

в пункте 2 слова "до 122 проц." заменить словами "до 112 проц.",

в пункте 3 слова "до 0,15 проц." заменить словами "до 0,22 проц.",

в пункте 4 слова "до 37,8 проц." заменить словами "до 38,7 проц.",

в пункте 5 слова "до 80 проц." заменить словами "до 85 проц.";

2) в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые результаты подпрограммы":

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"снижение доли муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений (далее - доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области - до 22,3 проц.;";

в абзаце четырнадцатом слова "до 0,15 проц." заменить словами "до 0,22 проц.";

в абзаце пятнадцатом слова "до 122 проц." заменить словами "до 112 проц.";

в абзаце шестнадцатом слова "до 37,8 проц." заменить словами "до 38,7 проц.";

в абзаце семнадцатом слова "до 80 проц." заменить словами "до 85 проц.";

3) в разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":

в пункте 1.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"С 1 января 2014 года в доходы бюджетов муниципальных районов и городского округа поступает по единым нормативам отчислений налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - в размере 100 проц.";

в абзаце четвертом слова "будут поступать" заменить словом "поступает";

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

"С 1 января 2016 года в связи с завершением разграничения полномочий между областным бюджетом и бюджетами муниципальных районов (городского округа) по дошкольному образованию на 5 проц. уменьшаются единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городского округа).

С 1 января 2016 года на областном уровне консолидируется транспортный налог, ранее зачисляемый в бюджеты поселений и городского округа по нормативу 50 проц. В качестве компенсации потерь бюджетов поселений (городского округа) от отмены транспортного налога с 1 января 2016 года устанавливаются единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских поселений (городского округа) в размере 3 проц.

С 1 января 2016 года отменяется предоставление субсидий ("отрицательных трансфертов") в областной бюджет из бюджетов муниципальных образований в целях повышения устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.";

в пункте 1.3:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городского округа) при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городского округа), а также для целей, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области, производится на основе заключаемых с муниципальными образованиями соглашений.";

абзацы восьмой и девятый исключить;

в пункте 1.5 в абзаце пятом слова "и трем поселениям" заменить словами ", трем городским поселениям и трем сельским поселениям", слова "и поселений" заменить словами ", городских и сельских поселений";

4) раздел 4 "Характеристика мер государственного регулирования" исключить;

5) наименование раздела 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы";

6) в разделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

в абзаце втором слова "на 2014-2017 годы" заменить словами "на 2014-2018 годы";

в абзаце третьем цифры "12426341,7" заменить цифрами "14741069,9";

7) раздел 7 "Риски реализации подпрограммы и меры по управлению рисками" и раздел 8 "Методика оценки эффективности подпрограммы" исключить.

8. В подпрограмме 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области":

1) в паспорте подпрограммы:

дополнить первой позицией следующего содержания:

"

Полное наименование

Подпрограмма "Управление государственным долгом Ленинградской области"

";

позицию "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Участники подпрограммы

Комитет финансов Ленинградской области

";

позицию "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" исключить;

позицию "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы, этапы реализации не выделяются

";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 3085106,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 845700,0 тыс. рублей;

2015 год - 590050,6 тыс. рублей;

2016 год - 541341,2 тыс. рублей;

2017 год - 393831,5 тыс. рублей;

2018 год - 714182,8 тыс. рублей

";

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок до погашения привлеченных заимствований - 2,5 года.

2. Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета, - не более чем на 1 проц. годовых.

3. Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам - не более чем на 1 проц. годовых

";

2) в разделе 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития указанной сферы" подразделы "Планирование государственного долга на конец 2013 года", "Планирование заимствований на 2014 год", "Прогноз движения прямых обязательств в 2014 году", "Планирование заимствований на 2015 год", "Прогноз движения прямых обязательств в 2015 году", "Планирование заимствований на 2016 год", "Прогноз движения прямых обязательств в 2016 году", "Планирование заимствований на 2017 год", "Прогноз движения прямых обязательств в 2017 году" исключить;

3) в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и показатели (индикаторы) их достижения":

в пункте 2.3 абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"При утверждении областного бюджета Ленинградской области на текущий год и на плановый период установлен принцип среднесрочной долговой политики ограничения дефицита бюджета в каждом последующем году (начиная с 2016 года): в 2014 году - 15 проц., в 2015 году - 8 проц., в 2016 году - не более 6 проц., в 2017 году - не более 4 проц., в 2018 году - не более 4 проц. Дефицит бюджета Ленинградской области может превысить плановый показатель на сумму изменения остатков средств бюджета.";

таблицу "Планирование государственного долга Ленинградской области с учетом соблюдения предложенного стратегического принципа" исключить;

4) в разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":

в пункте 3.1 слова "и программы предоставления государственных гарантий" исключить;

пункт 3.4 исключить;

в пункте 3.6 во втором предложении слова "в банковские депозиты" заменить словами "на банковские депозиты";

в пункте 3.7 слова "Мониторинг состояния муниципального долга." исключить;

5) раздел 4 "Меры государственного регулирования" и раздел 5 "Риски реализации подпрограммы и меры управления рисками" исключить;

6) раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом областного закона об областном бюджете Ленинградской области на текущий год и на плановый период. Бюджетные ассигнования, связанные с обслуживанием государственного долга Ленинградской области, определены исходя из прогнозного объема заимствований.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области по годам приведено в приложении 6 к Государственной программе.";

7) Раздел 7 "Методика оценки эффективности подпрограммы" исключить.

9. В подпрограмме 3 "Повышение эффективности бюджетных инвестиций":

1) в паспорте подпрограммы:

дополнить первой позицией следующего содержания:

"

Полное наименование

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных инвестиций"

";

позицию "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Участники подпрограммы

Комитет финансов Ленинградской области

";

позицию "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" исключить;

позицию "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы, этапы реализации не выделяются

";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования

В рамках текущей деятельности Комитета финансов Ленинградской области

";

2) наименование раздела 4 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы";

3) раздел 5 "Риски реализации подпрограммы и меры по управлению рисками" и раздел 6 "Методика оценки эффективности подпрограммы" исключить.

10. В подпрограмме 5 "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области":

1) в паспорте подпрограммы:

дополнить первой позицией следующего содержания:

"

Полное наименование

Подпрограмма "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области"

";

позицию "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Участники подпрограммы

Комитет финансов Ленинградской области

";

позицию "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" исключить;

позицию "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы, этапы реализации не выделяются

";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования

В рамках текущей деятельности Комитета финансов Ленинградской области

";

2) раздел 5 "Риски реализации подпрограммы и меры управления рисками" и раздел 6 "Оценка эффективности подпрограммы" исключить.

11. Приложения 1 - 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к Государственной программе...

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный за реализацию

Последствия нереализации основного мероприятия

Показатели Государственной программы (подпрограммы)

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

1.1

Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Повышение рисков несбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, в том числе невыполнения социально значимых расходных обязательств

Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области

1.2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области

Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года)

1.3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

1.4

Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

1.5

Оценка качества управления муниципальными финансами

Комитет финансов Ленинградской области

Снижение качества управления муниципальными финансами, рост нарушений бюджетного законодательства

Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области.

Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области"

2.1

Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период <1>

Комитет финансов Ленинградской области

Отсутствие источников покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований и, как следствие, неисполнение расходных обязательств Ленинградской области в полном объеме

Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований, лет

2.2

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области <2>

Комитет финансов Ленинградской области

Претензии кредиторов, судебные споры, снижение рейтинга

Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета

2.3

Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий <3>

Комитет финансов Ленинградской области

Неисполнение обязательств по государственным гарантиям

2.4

Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами

Комитет финансов Ленинградской области

Увеличение стоимости заимствований Ленинградской области

2.5

Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам <4>

Комитет финансов Ленинградской области

Отсутствие доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков

2.6

Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска

Комитет финансов Ленинградской области

Отсутствие дополнительных доходов в областной бюджет

Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения, проц. годовых

2.7

Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

Комитет финансов Ленинградской области

Превышение предельного объема государственного долга и предельных объемов расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

2.8

Мониторинг состояния муниципального долга <5>

Комитет финансов Ленинградской области

Снижение долговой устойчивости муниципальных образований

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных инвестиций"

3.1

Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы в открытом доступе в сети "Интернет"

Комитет финансов Ленинградской области

Отсутствие возможности оперативного реагирования на ситуацию по строительству объекта капитального строительства и перераспределение ассигнований в целях их эффективного использования и освоения

Степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями"

3.2

Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капитального строительства"

Комитет финансов Ленинградской области

3.3

Ввод модернизированной системы "Электронный реестр объектов капитального строительства"

Комитет финансов Ленинградской области

3.4

Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями"

Комитет финансов Ленинградской области

Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы"

4.1

Организация учета целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы

Комитет финансов Ленинградской области

Искажение учетных данных

Доля выверенных показателей, включенных в систему учета, проц.

4.2

Внедрение системы мониторинга и анализа достижения целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы

Комитет финансов Ленинградской области

Низкая оперативность принятия решений

Подпрограмма 5 "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области"

5.1

Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет"

Комитет финансов Ленинградской области

Отсутствие нормативных и технических инструментов для дальнейшего развития информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет"

Доля информации, размещаемой на портале "Открытый бюджет" в режиме реального времени

5.2

Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Недостаточный уровень вовлечения граждан и раскрытия информации для достижения необходимого места в рейтинге прозрачности бюджетов субъектов Российской Федерации

Место в рейтинге прозрачности бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение 2

к Государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" и их значениях

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение показателя (индикатора)

2012 год (базовый период)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

1.1

Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области

%

24,9

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

1.2

Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года)

%

100,0

117,0

113,0

105,0

111,0

112,0

1.3

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

%

0,38

0,30

0,25

0,24

0,23

0,22

1.4

Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области

%

27,1

30,9

33,2

35,5

37,8

38,7

1.5

Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций)

%

21,6

24,0

1.6

Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ

%

60,0

70,0

80,0

85,0

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области"

2.1

Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований

Лет

<3,0

<3,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2.2

Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета

%/год

> 1,0

<= 1,0

<= 1,0

<= 1,0

<= 1,0

<= 1,0

2.3

Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения

%/год

<= 1,0

<= 1,0

<= 1,0

<= 1,0

<= 1,0

<= 1,0

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных инвестиций"

3.1

Степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями"

%

50,0

75,0

100,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы"

4.1

Доля выверенных показателей, включенных в систему учета

%

80,0

Подпрограмма 5 "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области"

5.1

Место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных

Позиция

20

15

10

10

10

5.2

Количество посетителей интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области

Чел./мес.

1800

2000

5.3

Количество посещений интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области

Пос./мес.

1500

1800

1800

5.3

Соответствие опубликованных данных рейтингу 1-5 "звезд" W3C

"Звезды"

2

3

4

4

4

5.4

Публикация документов бюджетного процесса в соответствии с методическими рекомендациями Международного бюджетного партнерства (от числа имеющихся в Ленинградской области)

%

100

100

100

100

100

Приложение 3

к Государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" и их значениях по муниципальным образованиям

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателя (индикатора)

2012 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, проц.

0,38

0,30

0,25

0,24

0,23

0,22

2. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций), проц.

21,6

24,0

3. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, проц.

60,0

70,0

80,0

85,0

".

12. В приложении 4 к Государственной программе (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области") в разделе "Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области":

в пункте 2 графу вторую (Наименование показателя) изложить в следующей редакции:

"Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"

3

Отклонение доходности размещенных временно свободных средств в текущем году от действующей ключевой ставки

% годовых

Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения

Показатель на дату

Отклонение доходности размещенных временно свободных средств в текущем году от действующей ключевой ставки рассчитывается как среднее арифметическое - сумма произведений размеров каждого размещения на разницу между ключевой ставкой и ставкой размещения, деленная на сумму размеров всех размещений

Отчетность отдела финансовой политики и государственного долга

Доходность портфеля размещенных временно свободных денежных средств; ключевая ставка

Периодическая (годовая) отчетность

".

13. В приложении 5 к Государственной программе (Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"):

раздел "Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"

2

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области"

2.1

Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области"

2.1.1

Областной закон

Об областном бюджете Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

2.1.2

Распоряжение Правительства Ленинградской области

Об утверждении Основных направлений долговой политики Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

2.2

Основное мероприятие "Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами"

2.2.1

Областной закон

Об областном бюджете Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

2.3

Основное мероприятие "Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам"

2.3.1

Областной закон

Об областном бюджете Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

2.4

Основное мероприятие "Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период"

2.4.1

Областной закон

Об областном бюджете Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

2.5

Основное мероприятие "Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска"

2.5.1

Постановление Правительства Ленинградской области

Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2008 года № 418

Комитет финансов Ленинградской области

В случае необходимости

2.5.2

Приказ Комитета финансов Ленинградской области

Внесение изменений в приказ Комитета финансов Ленинградской области от 14 мая 2015 года № 18-02/01-10-33

Комитет финансов Ленинградской области

В случае необходимости

";

в разделе "Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" в пункте 3.1 слова "Третий квартал 2015 года" заменить словами "Первый квартал 2016 года".

14. Приложение 6 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 6

к Государственной программе...

ПЛАН

реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Срок реализации

Годы реализации

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

начало реализации

конец реализации

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

Ежегодно

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

2017

В рамках текущей деятельности

2018

В рамках текущей деятельности

1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

Ежегодно

2014

1366225,3

1366225,3

2015

1621981,6

1621981,6

2016

1811879,6

1811879,6

2017

1861838,7

1861838,7

2018

1763369,9

1763369,9

1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

Ежегодно

2014

2616548,5

2616548,5

2015

1431503,5

1431503,5

2016

949778,8

949778,8

2017

600000,0

600000,0

2018

600000,0

600000,0

1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

Ежегодно

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

2017

В рамках текущей деятельности

2018

В рамках текущей деятельности

1.5. Оценка качества управления муниципальными финансами

Комитет финансов Ленинградской области

Ежегодно

Ежегодно

2014

35672,0

35672,0

2015

31272,0

31272,0

2016

17000,0

17000,0

2017

17000,0

17000,0

2018

17000,0

17000,0

Итого по подпрограмме 1

2014

4018445,8

4018445,8

2015

3084757,1

3084757,1

2016

2778658,4

2778658,4

2017

2478838,7

2478838,7

2018

2380369,9

2380369,9

2014-2018

14741069,9

14741069,9

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области"

2.1. Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период <1>

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2018

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

2017

В рамках текущей деятельности

2018

В рамках текущей деятельности

2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области <2>

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2018

2014

793363,0

793363,0

2015

585289,6

585289,6

2016

537910,0

537910,0

2017

390536,0

390536,0

2018

710964,0

710964,0

2014-2018

3018062,6

3018062,6

2.3. Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2014

2014

2.4. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2018

2014

2337,0

2337,0

2015

4720,0

4720,0

2016

3351,2

3351,2

2017

3215,5

3215,5

2018

3138,8

3138,8

2014-2018

16762,5

16762,5

2.5. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам <3>

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2018

2014

50000,0

50000,0

2015

41,0

41,0

2016

80,0

80,0

2017

80,0

80,0

2018

80,0

80,0

2014-2018

50281,0

50281,0

2.6. Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2018

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

2017

В рамках текущей деятельности

2018

В рамках текущей деятельности

2.7. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2018

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

2017

В рамках текущей деятельности

2018

В рамках текущей деятельности

2.8. Мониторинг состояния муниципального долга

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2014

2014

В рамках текущей деятельности

Итого по подпрограмме 2

2014

845700,0

845700,0

2015

590050,6

590050,6

2016

541341,2

541341,2

2017

393831,5

393831,5

2018

714182,8

714182,8

2014-2018

3085106,1

3085106,1

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных инвестиций"

3.1. Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета в открытом доступе в сети "Интернет"

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2016

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

3.2. Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капитального строительства"

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2016

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

3.3. Ввод автоматизированной системы "Электронный реестр объектов капитального строительства"

Комитет финансов Ленинградской области

2015

2016

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

3.4. Ввод автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями"

Комитет финансов Ленинградской области

2016

2016

2016

В рамках текущей деятельности

Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы"

4.1. Организация учета целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2014

2014

В рамках текущей деятельности

4.2. Внедрение системы мониторинга и анализа достижения целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2014

2014

В рамках текущей деятельности

Подпрограмма 5 "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области"

5.1. Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет"

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2018

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

2017

В рамках текущей деятельности

2018

В рамках текущей деятельности

5.2. Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области

2014

2018

2014

В рамках текущей деятельности

2015

В рамках текущей деятельности

2016

В рамках текущей деятельности

2017

В рамках текущей деятельности

2018

В рамках текущей деятельности

Всего по Государственной программе

2014

4864145,8

4864145,8

2015

3674807,7

3674807,7

2016

3319999,6

3319999,6

2017

2872670,2

2872670,2

2018

3094552,7

3094552,7

2014-2018

17826176,0

17826176,0