О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013г №1297 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие культуры»



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 14.05.2020 16:16:14

Администрация Эртильского муниципального района

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2020 г. № 314

г. Эртиль

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013г №1297 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие культуры»

В целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры», в соответствие с действующей государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" и государственной программой Воронежской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 18 декабря 2013 года N 1119 «Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма", администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу Эртильского муниципального района «Развитие культуры» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013г. №1297 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие культуры» (в редакции постановления № 547 от 17.06.2019), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Платонова В.Е.

Глава района С.И.Бычуткин

Приложение №1

к постановлению администрации Эртильского муниципального района Воронежской области

от 29.04.2020 г. № 314

ПАСПОРТ

муниципальной программы Эртильского муниципального района

«Развитие культуры»

Ответственный исполнитель

муниципальной программы

МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района»

Исполнители муниципальной программы

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района» 2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Эртильский краеведческий музей» 3. Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района «Эртильская межпоселенческая библиотека» 4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа»

Основные разработчики муниципальной программы

МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района»

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

ПОДПРОГРАММА 1.

«ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ»

Основные мероприятия:

1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры;

1.2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг;

1.3. Комплектование книжных фондов;

1.4. Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

1.5. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии;

1.6.Библиотека-социокультурный центр, коммуникативная площадка информационного и духовного общения;

1.7.Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области.

1.8. Мероприятия по организации вне стационарного обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры.

1.9. Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел.

ПОДПРОГРАММА 2.

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Основные мероприятия:

2.1. Развитие образовательных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах.

ПОДПРОГРАММА 3.

«Развитие культуры Эртильского муниципального района»

Основные мероприятия:

3.1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

3.2. Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг».

3.3. Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах.

А1. Региональный проект «Культурная среда».

ПОДПРОГРАММА 4.

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основные мероприятия:

4.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района».

4.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА 5.

«Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2022 годы»

Основные мероприятия:

5.1.Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройство территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского муниципального района.

Цель муниципальной программы

1.Увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

2. Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

3. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуального концертного зала и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

4. Приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Эртильского муниципального района Воронежской области, в надлежащее состояние и создание условий по их сохранности.

Задачи муниципальной программы

1. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию.

2. Сохранение и развитие творческого потенциала Эртильского муниципального района.

3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

4. Сохранение и развитие функционирующей сети учреждений культуры, их социокультурных функций.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

1.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

2.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

3.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

4.Повышение уровня удовлетворенности граждан Эртильского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

1 этап

2014-2022 год

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Общий объем средств на финансирование программы составляет 290091,10 тыс. руб.

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей программы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом Эртильского муниципального района

тыс. руб.

Год

Всего

О/б

М/б

Б/п

Ф/б

Внебюд

источ

ники

2014

35667,40

517,10

34850,30

-

300,00

-

015

33181,11

25,00

32943,81

212

30

-

2016

32229,35

482,45

31372,40

-

374,5

-

2017

40975,05

849,31

33931,60

-

6194,14

-

2018

41526,31

445,02

41031,65

-

49,64

-

2019

44869,01

1972,68

42807,61

-

88,72

-

2020

29369,87

5001,18

19362,00

5006,69

-

2021

15186,00

472,0

14714,00

-

-

-

2022

17087,00

450,01

14087,00

2549,99

Итого

290091,10

10214,75

265100,37

-

14775,98

-

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- формирование единого культурного пространства Эртильского муниципального района;

- сохранение культурного наследия и развитие

творческого потенциала;

- рост объема и расширение спектра услуг в сфере

культуры, оказываемых населению Эртильского

муниципального района;

- увеличение уровня социального обеспечения

работников культуры;

- содействие решению задач по привлечению молодых специалистов в учреждения культуры Эртильского муниципального района;

- укрепление материально-технической базы

учреждений сферы культуры;

- повышение роли культуры в жизни каждого человека;

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3% в 2022 году;

- Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Эртильского муниципального района, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек Воронежской области (по сравнению с предыдущим годом) до 9% в 2022 году;

- Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек Эртильского муниципального района до 64,7% в

2022 году;

- Повышение уровня удовлетворенности граждан Эртильского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 91% в 2022 году;

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 7,6 % в 2022 году;

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея Эртильского муниципального района до 72% к 2022 году;

- Число посещений музеев до 1,9 единиц на 1000 чел. населения к 2022 году;

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры

Эртильского муниципального района и средней заработной платы, установленной в

Воронежской области достигнет к 2018 году 90,2%;

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы, установленной в Воронежской области достигнет к 2018 году 100%.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Развитие культуры и её место в общей среде в значительной степени влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии района.

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2022 годы разработана в соответствии с постановлением администрации Эртильского муниципального района от 22.10.2013г. № 1238 « О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Эртильского муниципального района» и №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которой определены вопросы местного значения в области сохранения и развития культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- организация представления дополнительного образования детей;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения

и долгосрочной государственной программой Воронежской области "Развитие культуры и туризма".

В сфере «Культура» Эртильского муниципального района функционируют 40 учреждений.

Это: 17 библиотек, 19 культурно - досуговых учреждений, 1 – краеведческий музей, 1- детская музыкальная школа, 1 – кинотеатр и 1- парк культуры.

Учреждения размещены в 22-ти объектах, 19 из которых финансируются за счет средств бюджетов поселений и районного бюджета, 3 объекта (Копыльский СДК, Дмитриевский СДК и Введенский СК) находятся в собственности сельхозпредприятий.

Для создания условий по предоставлению качественных услуг населению в 6 учреждениях (Эртильский Дом культуры , Межпоселенческая библиотека им.Пушкина, Большедобринский СДК, Эртильский краеведческий музей, Эртильская музыкальная школа, Битюг-Матреновский филиал библиотеки) за счет всех источников финансирования, включая областной и муниципальный бюджет, внебюджетные и привлеченные средства, произведен капитальный и текущий ремонт, приобретено новое оборудование на сумму более 22 млн. рублей.

В Эртильском Доме культуры проведен текущий ремонт зрительного зала, раздевалки, установлены новые зрительские кресла на общую сумму около 1,5 млн.рублей из районного и городского бюджетов.

1 октября 2019 года после капитального ремонта открылся Большедобринский сельский дом культуры. На ремонт и приобретение оборудования израсходовано 15,5 млн.рублей из областного и муниципального бюджетов в рамках программы «Развитие культуры».

Из 17 библиотек района 11 подключены к сети Интернет.

На благоустройство территории возле центральной библиотеки, приобретение мебели, компьютерной программы было израсходовано более 250 тысяч рублей из районного бюджета.

В 2019 году два структурных подразделения МКУК «ЭМБ» участвовали в федеральном конкурсе нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек. Из бюджета района было выделено 200,0 тыс. руб. на создание дизайн – проекта помещений здания библиотеки. Эртильский Городской филиал по обслуживанию детей вошел в число победителей и ему в 2020 году будет выделено 5,0 млн. руб. на текущий ремонт, покупку оборудования и мебели, комплектование фонда и повышение квалификации библиотекарей. Из областного бюджета Межпоселенческой библиотеке им. А.С.Пушкина выделено 5,0 млн. рублей на проведение капитального ремонта.

В МКУДО «Эртильская МШ» на шести отделениях обучаются 115 детей. В 2019 году здание музыкальной школы было капитально отремонтировано. На ремонтные работы потратили около 3 млн рублей из районного бюджета, на приобретение новой мебели и оборудования – более 600 тысяч рублей.

Сотрудники краеведческого музея привлекают посетителей новыми формами работы (интерактивные мероприятия: выездные экскурсии по району для детей и ветеранов). Сотрудниками музея было оформлено 4 новых выставки и экспозиции, проведено 25 мероприятий. Число посетителей составило 3508 человек. В 2019 году капитально отремонтирована кровля и козырек здания, заменена электропроводка, проведен текущий ремонт в здании фондохранилища на общую сумму 1380,0 тыс.руб.

В 2017 году кинотеатр «Родина» вошел в число победителей конкурса Федерального Фонда поддержки отечественной кинематографии по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. На безвозвратной основе на переоборудование кинотеатра и замену кресел было выделено 4 988 000 рублей.

За счет средств городского бюджета был сделан ремонт зрительного зала кинотеатра.

3 ноября 2017 года кинотеатр начал показ кинофильмов в цифровом формате на новом современном оборудовании.

Программа направлена на интеграцию усилий всех субъектов деятельности в сфере культуры: администрации муниципального района и её структурных подразделений; муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного образования; жителей, как основных потребителей услуг отрасли «Культуры»; общественных организаций, творческих объединений.

Ситуацию в сфере культуры необходимо стабилизировать с точки зрения объемов, качества, предоставляемых услуг, которые могут обеспечить ее устойчивое развитие.

Анализ общих потребностей по отрасли «культура» показал, что существует ряд актуальных проблем на территории Эртильского муниципального района:

1.В настоящее время темпы износа недвижимых объектов культуры продолжают отставать от темпов их восстановления. Из 22 объектов культуры – в пяти (Копыльский СДК, Ячейский СДК, Буравцовский СДК, Первоэртильский СДК, Восходовский клуб) необходимо проведение капитального ремонта. Здание кинотеатра «Родина» требует реконструкции. В 2019 году подготовлена необходимая проектно- сметная документация, пройдена государственная экспертиза.Один объект (Щчинский СДК) находится в аварийном состоянии. В селах Марьевка, Б-Матреновка, Щучье, Б-Пески из-за отсутствия или неудовлетворительного состояния досуговых учреждений, организация работы по культурному обслуживанию населения осуществляется на базах общеобразовательных учреждений (по согласованию с администрациями школ) и сельских администраций.

2.Износ мебели в учреждениях культуры составляет 65%. В одиннадцати домах культуры необходимо заменить «одежду сцены», в восемнадцати – отсутствует современное музыкальное оборудование.

Универсальность муниципальных учреждений культуры заключается в возможности проведения разноплановых мероприятий: спектаклей, концертов, киносеансов, выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров, концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы, с широким спектром возможностей. Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования, оргтехники, подключение к сети Интернет, сценических костюмов будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий качественный и количественный показатель.

3.Сложная ситуация складывается и с обновлением книжного фонда. Выделяемых на комплектование средств явно недостаточно. Библиотечный фонд устарел на 70% . Выделяемые средства на приобретение литературы не могут качественно изменить состав фонда, новые книги необходимо приобретать постоянно и на гораздо более крупные суммы. Ежегодно сокращаются расходы на подписку периодических изданий. Сельские библиотеки имеют возможность приобретать по 1 экземпляру газет и 1-2 журнала. Наличие в учреждениях культуры компьютерной техники не может, ввиду своей малочисленности, полностью удовлетворить всё повышающиеся запросы пользователей.

Крайне остро стоит проблема с копировально-множительной техникой. Спрос на услуги чрезвычайно велик.

4. В детской музыкальной школе износ музыкальных инструментов составляет- 70 %. За последние годы приобретено пианино, детский баян, комплект инструментов для духового оркестра за счет средств федерального и районного бюджетов, а также Рожденственского благотворительного фонда.

5. В краеведческом музее необходимо проведение ремонта фасада здания, благоустройство территории, приобретение новых выставочных витрин, оргтехники.

Необходимо продолжить работу по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры, оснащая их современными средствами.

Не теряет своей актуальности и проблема омоложения кадров работников культуры. Проблема кадров творческих работников одинаково важна для всей сферы культурной деятельности в районе. Проявляется тенденция старения квалифицированных кадров в учреждениях культуры - количество специалистов в

возрасте от 45 лет составляет свыше 60%. Преобладание работников среднего и пожилого возраста ведет в перспективе к "старению" и "консервации" коллективов. Образовательный уровень многих работников культуры далеко не

всегда соответствует квалификационным требованиям профессии. Учреждения культуры в данный момент испытывают дефицит специалистов со средним специальным и высшим профессиональным образованием.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное, досуговое дело и деятельность по кинопоказу, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

- активное внедрение в учреждениях культуры Эртильского района использования современных информационных технологий, создание электронных продуктов культуры, а также развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев и библиотек;

- повышение эффективности управления отраслью культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов роста экономики Российской Федерации и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Эртильского муниципального района определены следующие основные приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере культуры:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных и музейных фондов Эртильского муниципального района.

3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения

задач.

Основными целями Программы являются:

1.Увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

2. Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

3. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуального концертного зала и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

4. Приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Эртильского муниципального района Воронежской области, в надлежащее состояние и создание условий по их сохранности.

Исходя из поставленных целей определены следующие первоочередные

задачи:

1. Создание условий для расширения доступа различных категорий

населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию.

2. Сохранение и развитие творческого потенциала Эртильского

муниципального района.

3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы

культуры.

4. Сохранение и развитие функционирующей сети учреждений культуры, их социокультурных функций.

Задача 1. Создание условий для расширения доступа различных категорий

населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области

культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской

Федерации, что относится стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления

подпрограмм «Искусство и наследие», «Образование», «Развитие культуры Эртильского муниципального района», включающих:

- оказание муниципальных услуг в сфере культуры, в которых будут

задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа;

- осуществление мер поддержки художественных коллективов, творческих

инициатив населения, дарований, работников сферы культуры, организаций

культуры;

- проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной

и мировой культуры.

Задача 2. Сохранение и развитие творческого потенциала Эртильского

муниципального района.

Для решения данной задачи предусматривается выполнение подпрограмм

«Искусство и наследие», «Образование», «Развитие культуры Эртильского муниципального района», которое предполагает:

- выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на

профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства;

- создание условий для разных способов творческого самовыражения

населения, для развития народного творчества, самодеятельного искусства,

сохранения традиционной народной культуры, художественных промыслов и

ремесел, народно-поэтических традиций;

- обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений

и других работников отрасли.

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер

культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации

муниципальной программы» и включает формирование нормативно-правовых,

организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2022 года.

Для решения задачи планируется:

- совершенствование правового, организационного, экономического

механизмов функционирования в сфере культуры;

- формирование и продвижение позитивного имиджа культуры Эртильского

муниципального района;

- управление реализацией и изменениями Программы.

Задача 4. Сохранение и развитие функционирующей сети учреждений культуры, их социокультурных функций.

Данная задача направлена на реализацию программы укрепления

материально-технической базы отрасли, реконструкцию и ремонт зданий,

занимаемых муниципальными учреждениями культуры, их техническую и

технологическую модернизацию. Для решения указанной задачи

предусматривается выполнение подпрограмм «Искусство и наследие», «Образование», «Развитие культуры Эртильского муниципального района».

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется

использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2022 года.

С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы косвенно

оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

2.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

3.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

4.Повышение уровня удовлетворенности граждан Эртильского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы

предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в

соответствующих разделах Программы.

Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в

разрезе подпрограмм приведены в таблице № 1 .

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации

Программы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности отраслей культуры;

- роста качества и эффективности муниципального управления в сферах

культуры;

- повышения мотивации работников культуры;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в

сфере культуры;

- увеличения объемов бюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2022 года на достижение значений представленных

индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски,

характеристика которых представлена в разделе 8.

4. Обоснования выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий.

В целях достижения конечного результата планируемого в рамках программы «Развитие культуры» возникает необходимость разделить ее на следующие подпрограммы:

ПОДПРОГРАММА 1. «ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ»

ПОДПРОГРАММА 2. «ОБРАЗОВАНИЕ»:

ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ПОДПРОГРАММА 5. «СОХРАНЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2022 ГОДЫ»

Выделение подпрограмм в составе Программы обусловлено исходя из

необходимости достижения ее цели и задач.

На решение задачи 1. Создание условий для расширения доступа различных

категорий населения к культурным ценностям, культурно-историческому

наследию; решение задачи 2. Сохранение и развитие творческого потенциала

Эртильского муниципального района; решение задачи 3. Сохранение и развитие функционирующей сети учреждений культуры, их социокультурных функций направлены мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы 1 «Искусство и наследие», подпрограммы 2 «Образование», подпрограммы 3 «Развитие культуры Эртильского муниципального района».

Для решения задачи 4. Создание благоприятных условий для устойчивого

развития сфер культуры направлены мероприятия, выделенные в структуре

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма «Образование» направлена на развитие сети учреждений дополнительного сферы культуры для удовлетворения потребности населения Эртильского муниципального района в соответствующих образовательных услугах.

Подпрограмма Развитие культуры Эртильского муниципального района»

охватывает такие направления реализации Программы, как:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- повышение доступности и качества музейных услуг;

- повышение доступности и качества культурно-досуговых услуг;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и

развитию народных художественных промыслов;

- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

- поддержку учреждений культуры, а также творческих инициатив населения;

- организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям

культуры.

В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»

отражены мероприятия, направленные на решение задач по:

- обеспечению эффективного управления финансами в сфере культуры и

организации выполнения мероприятий Программы;

- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере

культуры;

- информационному обеспечению реализации Программы.

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»

способствует достижению целей и решению задач остальных подпрограмм.

Исполнителями подпрограммы 1 выступают Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский краеведческий музей", Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района "Эртильская межпоселенческая библиотека".

Исполнителем подпрограммы 2 является Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа».

Исполнителями подпрограммы 3 являются Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа», Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района «Эртильская межпоселенческая библиотека», Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский краеведческий музей".

Исполнителем подпрограмм 4 и 5 является Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Эртильского муниципального района Воронежской области».

В рамках Муниципальной программы предполагается реализация семнадцати

основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм Программы.

Основные мероприятия подпрограммы 1 «Искусство и наследие»:

1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры;

1.2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг;

1.3. Комплектование книжных фондов;

1.4. Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

1.5. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии;

1.6.Библиотека-социокультурный центр, коммуникативная площадка информационного и духовного общения;

1.7.Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области.

1.8. Мероприятия по организации вне стационарного обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры.

1.9. Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел.

Основное мероприятие подпрограммы 2 «Образование»:

2.1. Развитие образовательных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие культуры Эртильского муниципального района» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

3.1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

3.2. Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг».

3.3. Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах.

А1. Региональный проект «Культурная среда».

Основные мероприятия подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

4.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района».

4.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района.

Основное мероприятие подпрограммы 5 «Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2022 годы»:

5.1.Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройство территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского муниципального района.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение

всего периода реализации Программы.

Реализация основных мероприятий вне подпрограмм не планируется.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.

Год

Всего

О/б

М/б

Б/п

Ф/б

Внебюд

источ

ники

2014

35667,40

517,10

34850,30

-

300,00

-

2015

33181,11

25,00

32943,81

212

30

-

2016

32229,35

482,45

31372,40

-

374,5

-

2017

40975,05

849,31

33931,60

-

6194,14

-

2018

41526,31

445,02

41031,65

-

49,64

-

2019

44869,01

1972,68

42807,61

-

88,72

-

2020

29369,87

5001,18

19362,00

5006,69

-

2021

15186,00

472,0

14714,00

-

-

-

2022

17087,00

450,01

14087,00

2549,99

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее

реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, уменьшением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей (индикаторов) в зависимости от достигнутых результатов.

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, с

ошибками управления реализацией подпрограмм, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Эртильского муниципального района.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность

работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых, правовых и кадровых рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период

ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а

также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации мероприятий Программы в 2014-2022 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации

подпрограммы:

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3% в 2022 году;

- Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Эртильского муниципального района, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек Воронежской области (по сравнению с предыдущим годом) до 9% в 2022 году;

- Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек Эртильского муниципального района до 64,7% в

2022 году;

- Повышение уровня удовлетворенности граждан Эртильского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 91% в 2022 году;

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 7,6 % в 2022 году;

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея Эртильского муниципального района до 72% к 2022 году;

- Число посещений музеев до 1,9 единиц на 1000 чел. населения к 2022 году;

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры

Эртильского муниципального района и средней заработной платы, установленной в

Воронежской области достигнет к 2018 году 90,2%;

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы, установленной в Воронежской области достигнет к 2018 году 100%.

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограмм в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

В результате реализации Программы к 2022 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

- формирование единого культурного пространства Эртильского муниципального района;

- сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;

- рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Эртильского муниципального района;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры;

- содействие решению задач по привлечению молодых специалистов в учреждения культуры Эртильского муниципального района;

- укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры;

- повышение роли культуры в жизни каждого человека.

Раздел 8. Подпрограммы муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА 1.

«ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ»

ПАСПОРТ

подпрограммы Эртильского муниципального района

«ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ»

Ответственный исполнитель

муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"

Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский краеведческий музей" Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района "Эртильская межпоселенческая библиотека"

Основные мероприятия

- Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры;

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- Комплектование книжных фондов;

- Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

- Мероприятия в сфере культуры и кинематографии;

- Библиотека-социокультурный центр, коммуникативная площадка информационного и духовного общения;

- Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области.

- Мероприятия по организации вне стационарного обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры.

- Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел (организация тематических выставок – ярмарок народных художественных промыслов на территории района, проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов).

Цели муниципальной подпрограммы

Развитие культурного потенциала населения Эртильского муниципального района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

Задачи муниципальной подпрограммы

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

2. Расширение доступа различных категорий граждан к ресурсам Эртильского краеведческого музея.

3. Совершенствование культурно -просветительской деятельности учреждений культуры и кинематографии и приобщение к ней различных слоев населения.

4. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Привлечение внимания общественности к наиболее значимым социальным вопросам с использованием технологий культуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности

- Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

- Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек Эртильского муниципального района

- Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Эртильского муниципального района, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек Воронежской области (по сравнению с предыдущим годом)

- Число новых поступлений в расчете на 1000 населения

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея Эртильского муниципального района

- Число посещений музеев

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования подпрограммы

составляет 209024,56 тыс. рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов, в том числе по годам реализации

подпрограммы:

2014 год - 30072,40 тыс. руб.

2015 год - 25981,50 тыс. руб.

2016 год - 26721,50 тыс. руб.

2017 год - 34057,21 тыс. руб.

2018 год - 32493,11 тыс. руб.

2019 год - 32631,97 тыс. руб.

2020 год – 11458,87 тыс. руб. 

2021 год – 7992,00 тыс. руб.

2022 год – 7616,00 тыс. руб.           

Этапы и сроки реализации подпрограммы

1 этап

2014-2022 год

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2022 году будет увеличено количество посещений учреждений культуры Эртильского муниципального района до 160,0 тыс. человек и будут достигнуты следующие качественные результаты:

- повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства,

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

развитие досугового дела.

Одним из главных приоритетов деятельности библиотек является внедрение современных компьютерных технологий в практику работы по обслуживанию пользователей. Учреждения охватывают библиотечным обслуживанием различные возрастные группы: от детей до преклонного возраста. Многообразные формы обслуживания развиваются на основе современных информационных, культурных и досуговых потребностей жителей и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его интеллектуального и духовного потенциала.

В Эртильском муниципальном районе работают 17 библиотек: Межпоселенческая библиотека им. А.С.Пушкина, имеющая статус центральной, 1 городской и 15 сельских филиалов. Финансирование Межпоселенческой библиотеки им. А.С.Пушкина и 15 сельских филиалов осуществляется из бюджета Эртильского муниципального района, финансирование городского филиала на основе заключенного между районной и городской администрациями соглашения осуществляется из бюджета города.

Виды библиотек, библиотечных объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению, их правовые формы:

МКУК «ЭМБ» - это муниципальное казенное учреждение культуры (91.01), имеющее статус юридического лица, в состав которого входит 17 структурных подразделений. Соответственно все его структурные подразделения оказывают на муниципальном уровне библиотечные услуги, а именно: предоставляют библиотечные фонды в пользование в читальных залах, через индивидуальный и межбиблиотечный абонементы, осуществляют информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей, проводят культурно-просветительские мероприятия, а также в соответствии с Уставом осуществляют следующие виды приносящей доход деятельности: поиск информации, подбор литературы по теме, выполнение справок с использованием справочно-правовой системы «Гарантс» и сети Интернет, изготовление копий (в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации) документов из фондов библиотеки для организаций и физических лиц, компьютерные услуги по набору текста, распечатка материалов на принтере, сканирование и распознавание текста формата А4, поиск информации с использованием сети Интернет (с затратой трафика), редактирование текстов, сохранение информации не из фондов библиотеки на компьютерный носитель заказчика, форматирование дискеты, электронная почта, ламинирование, самостоятельная работа на компьютере, оформление материалов (брошюровка), прием заявок по телефону, доход от которых поступает в бюджет Эртильского муниципального района.

Работа по обеспечению библиотечным обслуживанием населения предполагает решение ряда проблем, связанных с изменением экономической и правовой среды функционирования учреждений, недостатком профессиональных кадров, необходимостью улучшения материально-технической базы, которая отстает от современных требований. Низкие темпы развития материальной базы препятствуют повышению качества предоставляемых услуг, внедрению новых технологий получения и распространения информации. Качество библиотечных услуг во многом зависит от достаточного, постоянного и непрерывного обновления библиотечных фондов, для которого необходимо гарантируемое финансирование динамичного роста новых поступлений документов на различных видах носителей. Отсутствие транспорта не позволяет осуществлять качественное библиотечное обслуживание жителей малонаселенных пунктов и проводить мероприятия, способствующие сохранению единого пространства библиотечного обслуживания населения.

Дефицит квалифицированных кадров тоже одна из ключевых проблем. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все более проблематичным. Более 50 % от общего числа специалистов составляют работники предпенсионного и пенсионного возраста.

В последние десятилетия библиотеки ведут интенсивное наращивание информационно-библиографических ресурсов, расширяют формы и методы

информационного и справочно-библиографического обслуживания, совершенствует библиотечную технологию. Объем электронного каталога

составляет около 16,9 тысяч записей, автоматизированы рабочие места сотрудников и пользователей центральной районной библиотеки и десяти библиотек района.

Реализация подпрограммы в части развития библиотечного дела направлена

на создание условий и факторов, способствующих развитию библиотечного дела Эртильского муниципального района, и включает:

- создание условий для расширения социальной базы потребления информационного и культурного продукта, предлагаемого в библиотечной сфере;

- повышение качества и доступности библиотечных услуг для широкого круга населения;

- создание условий для библиотечного обслуживания различных возрастных и социальных категорий населения в соответствии с их запросами, развитие их интеллектуального и творческого потенциала;

- поддержка и развитие чтения и литературно-художественного творчества жителей района;

- поддержка библиотечных инноваций;

-обеспечение доступа к библиотечным ресурсам;

-повышение эффективности массовых мероприятий, направленных на повышение престижности книги, чтения и библиотечной профессии;

-организационная, финансовая и правовая поддержка сохранения, пополнения, изучения и предоставления книжного фонда массовых библиотек Эртильского муниципального района, обеспечение модернизации их деятельности;

- повышение профессионального уровня библиотечных работников.

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы от детей до преклонного возраста. Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья. В сфере досуговой деятельности в Эртильском муниципальном районе функционируют 21 муниципальных учрежений, из них 18 сельских, Эртильский Дом культуры, кинотеатр «Родина», парк культуры «Первомайский».

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района» обеспечивает досуг жителей района. Ежегодно его структурными подразделениями организуются и проводятся культурно-досуговые мероприятия. На базе учреждения действуют клубные формирования, в том числе 4 народных коллектива, работа которых предоставляет населению возможность заниматься любительским творчеством.

Работа по обеспечению досуга населения предполагает решение ряда проблем, связанных с изменением экономической и правовой среды функционирования учреждения, недостатком профессиональных кадров, необходимостью улучшения материально-технической базы, которая отстает от современных требований. Низкие темпы развития материальной базы препятствуют обеспечению непрерывности развития культуры, внедрению новых технологий распространения и потребления продуктов культуры.

Дефицит квалифицированных кадров тоже одна из ключевых проблем. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все

более проблематичным. Более 50 % от общего числа специалистов составляют работники предпенсионного и пенсионного возраста.

За последние годы значительно укрепилась материально-техническая база учреждений культуры. В Эртильском Доме культуры проведен текущий ремонт зрительного зала, раздевалки, установлены новые зрительские кресла на общую сумму около 1,5 млн.рублей из районного и городского бюджетов.

1 октября 2019 года после капитального ремонта открылся Большедобринский сельский дом культуры. На ремонт и приобретение оборудования израсходовано 15,5 млн.рублей из областного и муниципального бюджетов в рамках программы «Развитие культуры».

В 2017 году кинотеатр «Родина» вошел в число победителей конкурса Федерального Фонда поддержки отечественной кинематографии по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. На безвозвратной основе на переоборудование кинотеатра и замену кресел было выделено 4 988 000 рублей.

За счет средств городского бюджета был сделан ремонт зрительного зала кинотеатра.

3 ноября 2017 года кинотеатр начал показ кинофильмов в цифровом формате на новом современном оборудовании.

Сотрудники краеведческого музея привлекают посетителей новыми формами работы (интерактивные мероприятия: выездные экскурсии по району для детей и ветеранов). Сотрудниками музея было оформлено 4 новых выставки и экспозиции, проведено 25 мероприятий. Число посетителей составило 3508 человек. В 2019 году капитально отремонтирована кровля и козырек здания, заменена электропроводка, проведен текущий ремонт в здании фондохранилища на общую сумму 1380,0 тыс.руб.

Реализация подпрограммы в части развития досугового и музейного дела направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию досугового и музейного дела, и включает:

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для широкого круга населения;

- создание условий для организации досуга различных возрастных и социальных категорий населения в соответствии с их запросами, развитие их творческих способностей;

- поддержку и развитие народных промыслов;

- поддержку культурных инноваций и многообразия культурной жизни;

- расширение выставочной и концертной деятельности учреждений

культуры;

- развитие фестивального движения и культурно-массовых мероприятий;

- организационное, финансовое и правовое обеспечение сохранения, пополнения, изучения и представления музейного фонда;

- обеспечение модернизации деятельности музея, включая создание современных экспозиций, выработку и внедрение в деятельность музея современных форм и методов управления, повышение эффективности учета музейного фонда, обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- организационное, правовое, финансовое обеспечение свободы художественного народного творчества;

- повышение профессионального мастерства работников сферы культура.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

В соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития Воронежской области на период до 2022 года предстоит:

- укрепить материально-техническую базу библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений;

- создать эффективную систему библиотечного обслуживания населения Эртильского муниципального района;

- создать условия для модернизации и дальнейшего развития муниципальных библиотек;

- обеспечить условия для повышения профессионального уровня и условий труда библиотечных работников;

- создать условия для обеспечения сохранности музейных коллекций и музейных предметов;

- внедрить новые информационные технологии в музейную деятельность;

- обеспечить рост количества услуг, предоставляемых музеями в соответствии с интересами и потребностями населения;

- развивать систему пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества;

- содействовать более активному использованию творческого потенциала молодежи;

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие культурного потенциала населения Эртильского муниципального района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

2. Расширение доступа различных категорий граждан к ресурсам муниципальных музеев Воронежской области.

3. Совершенствование культурно-просветительской деятельности учреждений культуры и кинематографии и приобщение к ней различных слоев населения.

4. Привлечение внимания общественности к наиболее значимым социальным вопросам с использованием технологий культуры.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

1. Количество пользователей библиотек, тыс. человек.

Число пользователей муниципальных библиотек в отчетном году отражается в статистической форме № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке.

2. Охват населения библиотечным чтением, %.

Показатель рассчитывается по формуле:

О = (П / Hi) * 100%,

где

О - охват населения библиотечным чтением;

П - количество пользователей библиотек в i-том году;

Hi - общее количество населения, проживающего в Бобровском

муниципальном районе в i-том году.

3. Читаемость.

Показатель рассчитывается по формуле:

Ч = Ккн + Кчит, где:

Ч - читаемость;

Ккн - количество книговыдач.

Кчит - количество читателей.

4. Посещаемость.

Показатель рассчитывается по формуле:

П = Кпос + Кчит, где:

П - посещаемость;

Кпос - количество посещений.

Кчит - количество читателей.

Показатели 1 -4 используются для оценки эффективности реализации

мероприятия «Развитие библиотечной деятельности».

5. Количество культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, заседаний

клубных формирований.

Показатель рассчитывается на основании данных о количестве мероприятий, проведенных за отчетный период. При расчете используются данные формы

статической отчетности 7-НК «Сведения о деятельности культурно-досуговых

учреждений».

6. Число участников культурно-досуговых формирований.

Показатель рассчитывается на основании данных о количестве участников

культурно-досуговых формирований за отчетный период. При расчете

используются данные формы статической отчетности 7-НК «Сведения о

деятельности культурно-досуговых учреждений».

7. Количество культурно-досуговых формирований.

Показатель рассчитывается на основании данных о количестве культурно-досуговых формирований за отчетный период. При расчете используются данные

формы статической отчетности 7-НК «Сведения о деятельности культурно-досуговых учреждений».

Показатели 5-7 используются для оценки эффективности реализации

мероприятия «Развитие досуговой деятельности».

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в таблице 1.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2022 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация девяти основных мероприятий:

- Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района».

Содержание мероприятия: создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, создание условий для повышения экологической культуры населения, повышение качества культурно-просветительной работы учреждений культуры, стимулирование заинтересованности учреждений культуры в организации и проведении мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, поддержка творческих проектов, позиционирующих достижения культуры и искусства Воронежской области на региональном, всероссийском и международном уровнях, содействие развитию конкурентоспособности культурного продукта Эртильского муниципального района.

Ожидаемые результаты:

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для широкого

круга населения;

- создание условий для организации досуга различных возрастных и

социальных категорий населения в соответствии с их запросами, развитие их

творческих способностей;

- поддержка и развитие народных промыслов;

- поддержка культурных инноваций и многообразия культурной жизни;

- расширение выставочной и концертной деятельности учреждений

культуры;

- развитие фестивального движения и культурно-массовых мероприятий;

- организационное, правовое, финансовое обеспечение свободы

художественного народного творчества;

- повышение профессионального мастерства работников сферы культура.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУК «Эртильская межпоселенческая библиотека ».

Содержание мероприятия: расширение доступности культурного, информационного продукта для различных социальных и возрастных категорий граждан, инвалидов по зрению путем дальнейшей информатизации библиотек, систематического обновления парка компьютеров и программных средств, развития деятельности по созданию собственных электронных ресурсов; обеспечение безопасности библиотек и сохранности фондов в процессе их хранения и использования

Ожидаемые результаты:

- развитие многофункциональной деятельности муниципальных библиотек;

- внедрение инновационных форм информационного обслуживания

населения;

- обеспечение мер по сохранности фондов муниципальных библиотек;

- повышение доступности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек Эртильского муниципального района

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Эртильского муниципального района, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек Воронежской области (по сравнению с предыдущим годом).

- Комплектование книжных фондов.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУК «Эртильская межпоселенческая библиотека ».

Содержание мероприятия: финансирование комплектования книжных фондов муниципальных библиотек.

Ожидаемые результаты:

- качественное обновление фондов муниципальных библиотек;

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Число новых поступлений в расчете на 1000 населения.

- Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУК «Эртильский краеведческий музей».

Содержание мероприятия: развитие деятельности муниципального музея по обеспечению сохранности музейных коллекций и музейных предметов; внедрение новых информационных технологий в музейную деятельность, в том числе оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием; совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях; укрепление материально-технической базы; рост количества услуг, предоставляемых музеями в соответствии с интересами и потребностями населения.

Ожидаемые результаты:

- организационное, финансовое и правовое обеспечение сохранения, пополнения, изучения и представления музейного фонда в музеях Эртильского муниципального района, обеспечение модернизации деятельности музеев, включая создание современных экспозиций, выработку и внедрение в деятельность музеев современных форм и методов управления, повышение эффективности учета музейного фонда, обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея Эртильского муниципального района

Число посещений музеев

- Мероприятия в сфере культуры и кинематографии.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района».

Содержание мероприятия: создание условий для организации кинопоказа на территории Эртильского муниципального района.

Ожидаемые результаты: Реализация мероприятия позволит восстановить кинопоказ в административном центре, модернизировать киноустановки, увеличить посещаемость, улучшить качество жизни населения Эртильского муниципального района.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

- Библиотека-социокультурный центр, коммуникативная площадка информационного и духовного общения.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУК «Эртильская межпоселенческая библиотека ».

Содержание мероприятия: создание современной комфортной среды, обновление библиотечного оборудования, позволяющего применять инновационные композиционные решения при формировании внутреннего библиотечного пространства; организация социокультурной деятельности, способствующей приобщению пользователей к культурному наследию и развитию способности воспринимать все многообразие достижений человеческой мысли.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Увеличение количества пользователей библиотеки.

- Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района ».

Содержание мероприятия: создание условий для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала на территории Эртильского муниципального района.

Ожидаемые результаты: развитие нематериальных активов территории Эртильского муниципального района, повышение качества предоставления услуг, развитие конкуренции на рынке туристских услуг, усиление роли туризма в экономике района, увеличение объема въездного туристского потока, в том числе иностранных туристов, посетивших Эртильский район.

- Мероприятия по организации вне стационарного обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района».

Содержание мероприятия: создание условий для организации вне стационарного обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры на территории Эртильского муниципального района.

Ожидаемые результаты:

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для широкого

круга населения;

Реализация мероприятий позволит восстановить регулярное предоставление культурных и информационных услуг жителям сельских поселений, обеспечить социокультурную стабильность в отдаленных и малонаселенных пунктах Эртильского муниципального района.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

- Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района».

Содержание мероприятия: организация тематических выставок – ярмарок народных художественных промыслов на территории района, проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов.

Ожидаемые результаты: реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Эртильского муниципального района в сфере реализации подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 209024,56 тыс. руб.

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом Эртильского муниципального района

тыс.руб.

Год

Всего

О/б

М/б

Б/п

Ф/б

Внебюд

источ

ники

2014

30072,40

413,00

29359,40

-

300,00

-

2015

25981,50

25,00

25744,20

-

212,30

-

2016

26721,50

347,30

25999,70

-

374,5

-

2017

34057,21

555,14

28446,96

-

5055,11

-

2018

32493,11

195,02

32248,45

-

49,64

-

2019

32631,97

178,66

32364,59

-

88,72

-

2020

11458,87

1,18

11451,00

6,69

-

2021

7992,00

-

7992,00

-

-

2022

7616,00

7616,00

-

-

ИТОГО

209024,56

1715,30

201222,30

-

6086,96

-

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Эртильского муниципального района и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Снижение рисков возможно за счет обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из муниципального бюджета и дополнительного финансирования из федерального и областного бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных источников, информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации подпрограммы, включающего оперативное консультирование всех исполнителей Программы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы к 2022 году будет увеличено количество посещений учреждений культуры Эртильского муниципального района до 160,0 тыс. человек и будут достигнуты следующие качественные результаты:

- повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства,

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества.

тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА 2.

«ОБРАЗОВАНИЕ»

ПАСПОРТ

подпрограммы Эртильского муниципального района

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Ответственный исполнитель

муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа»

Основные мероприятия подпрограммы

Развитие образовательных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах.

Цели подпрограммы

-Повышение качества жизни жителей Эртильского муниципального района путем создания условий для развития их творческих способностей, социализации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством.

-Развитие и сохранение кадрового потенциала музыкальной школы.

-Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере дополнительного образования.

Задачи муниципальной подпрограммы

- Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений дополнительного образования.

-Создание условий для поддержки одаренных детей и самореализации молодёжи.

-Развитие материальной базы учреждений дополнительного образования, техническое переоснащение сферы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики" – 100% к 2022 году

Охват детей и молодежи 5 - 18 лет образовательными программами детских школ искусств – 6,1% к 2022 году

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования подпрограммы

составляет 36058,82 тыс. рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам реализации

подпрограммы:

2014 год - 3426,40 тыс. руб.

2015 год - 3049,11тыс. руб.

2016 год - 3121,95 тыс. руб.

2017 год - 3362,88 тыс. руб.

2018 год - 6238,48 тыс. руб.

2019 год - 5070,00 тыс. руб.

2020 год – 4451,00 тыс. руб. 

2021 год –3710,00 тыс. руб.

2022 год – 3629,00 тыс. руб.                       

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

1 этап

2014-2022 год

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Непосредственными результатами реализации

подпрограммы станут:

- сохранение приоритета получения дополнительного образования в образовательных учреждениях культуры в

сравнении с дополнительным образованием в

общеобразовательных школах (кружки);

- профессиональная ориентация выпускников

учреждений в сфере культуры и искусства;

- вариативность культурно - досуговых услуг

учреждений для населения Эртильского

муниципального района;

- сохранение кадрового потенциала;

- укрепление материально-технической базы

учреждения.

В результате реализации Подпрограммы к 2022 г. будут достигнуты следующие

конечные результаты:

Сохранение количества образовательных

учреждений дополнительного образования

детей;

Сохранение числа специалистов

(преподаватели, концертмейстеры) ;

Сохранение контингента учащихся и его рост

в 2022 году;

Увеличение участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных

мероприятиях российского, областного,

районного и городского уровней в 2022 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В Эртильском муниципальном районе образовательные программы, направленные на удовлетворение творческих потребностей учащихся по видам искусств, реализует Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа». В МКУДО «Эртильская МШ» на шести отделениях обучаются 115 детей.

На сегодняшний день в районе созданы определенные условия для обучения,

развития и реализации способностей детей и предъявления продуктов их

интеллектуальной, творческой деятельности сообществу. В 2019 году здание музыкальной школы было капитально отремонтировано. На ремонтные работы потратили около 3 млн рублей из районного бюджета, на приобретение новой мебели и оборудования – более 600 тысяч рублей.

Обучение для одарённых и трудолюбивых детей является ступенью начального профессионального образования, большинство детей в обучении получают широкий спектр общего художественного образования. Публичные выступления на сценах домов культуры Эртильского муниципального района - это почётная традиция для одарённых детей, что расширяет услуги по организации досуга жителей района.

Комплекс мероприятий охватывает детей разных возрастных категорий. Отмечается увеличение количества детей, принимающих участие в указанных мероприятиях. Ежегодный календарь массовых мероприятий с учащимися предусматривает организацию деятельности по различным видам творчества в течение учебного года и формируется с учетом планов управления культуры.

Учащиеся и преподаватели музыкальной школы принимают участие во Всероссийских и областных конкурсах различной направленности, и не раз становились лауреатами и дипломантами.

Но организация оказания качественных муниципальных образовательных услуг на территории Эртильского муниципального района требует решения ряда проблем.

В МКУДО «Эртильская МШ» штатным расписанием предусмотрено 15 единиц преподавателей. Преподаватель - центральная фигура, обеспечивающая качество образования, от его профессионализма зависит будущее воспитанника, ученика. В настоящее время особенно необходимо обеспечить своевременное повышение квалификации и подтверждение профессионализма. Поэтому вопросы аттестации, повышения квалификации и своевременной курсовой подготовки становится все более актуальными. Кроме того, обеспечение охраны здоровья учащихся и воспитанников требует, чтобы каждый педагог был вооружен санитарно - гигиеническими знаниями и своевременно проходил обязательные медицинские осмотры.

Работа образовательного учреждения в режиме развития не может осуществляться без обеспечения теплового и светового режимов, водоснабжения, проведения санитарно-гигиенических мероприятий, использования хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров и т.д. Для рационального расходования ресурсов в учреждении установлены приборы учета.

Дефицит квалифицированных кадров тоже одна из ключевых проблем.

Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все более проблематичным. Более 50 % от общего числа специалистов составляют работники предпенсионного и пенсионного возраста.

Также к проблемам следует отнести следующие:

- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждения дополнительно образования;

- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и

культурных акций, повышения профессионального мастерства работников

дополнительно образования;

- необходимость перспективного планирования деятельности учреждения.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на:

- сохранение приоритета получения дополнительного образования в образовательных учреждениях культуры в сравнении с дополнительным образованием в общеобразовательных школах (кружки);

- профессиональную ориентацию выпускников учреждений в сфере

культуры и искусства;

- вариативность культурно - досуговых услуг учреждений для населения

Эртильского муниципального района;

- сохранение кадрового потенциала;

- укрепление материально-технической базы учреждения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Дополнительное образование в сфере культуры является одной из важнейших составляющих образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе. В число приоритетных задач образовательной политики ставится динамичное развитие многоплановой системы художественного образования, полное удовлетворение потребностей района в специалистах соответствующих квалификаций. Для достижения этой цели необходимо:

- повысить привлекательность дополнительного образования сферы культуры;

- обеспечить достойный уровень оплаты труда педагогических работников;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждения дополнительного образования в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся;

- ввести новые направления обучения, внедрить в учебный процесс новые педагогические технологии и дифференцированный подход к обучению различных категорий обучающихся.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При реализации подпрограммы выделены следующие основные цели:

- Повышение качества жизни жителей Эртильского муниципального района путем создания условий для развития их творческих способностей, социализации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством.

-Развитие и сохранение кадрового потенциала музыкальной школы.

-Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере дополнительного образования.

Задачи подпрограммы:

- Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений дополнительного образования.

-Создание условий для поддержки одаренных детей и самореализации молодёжи.

-Развитие материальной базы учреждений дополнительного образования, техническое переоснащение сферы.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики"

Охват детей и молодежи 5 - 18 лет образовательными программами детских школ искусств

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации

подпрограммы приведена в таблице 1.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация одного основного мероприятия:

- развитие образовательных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия: МКУ ДО «Эртильская музыкальная школа»

Содержание мероприятия: оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с уставами и лицензиями на право осуществления образовательной деятельности; Повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся.

Ожидаемые результаты:

- сохранение приоритета получения дополнительного образования в образовательных учреждениях культуры в сравнении с дополнительным образованием в общеобразовательных школах (кружки);

- профессиональная ориентация выпускников учреждений в сфере культуры и искусства;

- вариативность культурно - досуговых услуг учреждений для населения Эртильского муниципального района;

- сохранение кадрового потенциала;

- укрепление материально-технической базы учреждения.

В результате реализации Подпрограммы к 2022 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

Сохранение количества образовательных учреждений дополнительного образования детей;

Сохранение числа специалистов (преподаватели, концертмейстеры);

Сохранение контингента учащихся и его рост в 2022 году;

Увеличение участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных

мероприятиях российского, областного, районного и городского уровней в 2022 году

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики".

Охват детей и молодежи 5 - 18 лет образовательными программами детских школ искусств.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Эртильского муниципального района в сфере реализации подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36058,82 тыс. руб.

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом Эртильского муниципального района

тыс.руб.

Год

Всего

О/б

М/б

Б/п

Ф/б

Внебюд

источ

ники

2014

3426,40

83,00

3343,40

-

-

-

2015

3049,11

-

3049,11

-

-

-

2016

3121,95

83,73

3038,22

-

-

-

2017

3362,88

153,36

3209,52

-

-

-

2018

6238,48

-

6238,48

-

-

-

2019

5070,00

-

5070,00

-

-

-

2020

4451,00

4451,00

2021

3710,00

3710,00

2022

3629,00

3629,00

ИТОГО

36058,82

320,09

35738,73

-

-

-

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести финансовые и социальные риски.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств муниципального бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы и, как следствие, к невыполнению мероприятий подпрограммы.

Социальные риски связаны с кадровым дефицитом. Минимизации данных рисков будет способствовать реализация предусмотренных в подпрограмме мер, направленных на повышение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе мониторинга и оценки исполнения показателей (индикаторов) подпрограммы, проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве с целью своевременного внесения поправок в перечень мероприятий и показателей (индикаторов) подпрограммы, выявления факторов риска, оценки их значимости и принятия мер по минимизации их воздействия.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В результате реализации Подпрограммы к 2022 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

- сохранение приоритета получения дополнительного образования в образовательных учреждениях культуры в сравнении с дополнительным образованием в общеобразовательных школах (кружки);

- профессиональная ориентация выпускников учреждений в сфере культуры и искусства;

- вариативность культурно - досуговых услуг учреждений для населения Эртильского муниципального района;

- сохранение кадрового потенциала;

- укрепление материально-технической базы учреждения.

Сохранение количества образовательных учреждений дополнительного образования детей;

Сохранение числа специалистов (преподаватели, концертмейстеры);

Сохранение контингента учащихся и его рост;

Увеличение участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных

мероприятиях российского, областного, районного и городского уровней

тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА 3.

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ

подпрограммы Эртильского муниципального района

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель

муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа» Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района «Эртильская межпоселенческая библиотека»

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"

Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский краеведческий музей"

Основные мероприятия подпрограммы

-Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

- Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах.

- Региональный проект «Культурная среда».

Цели подпрограммы

-Развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли.

Задачи муниципальной подпрограммы

- Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений дополнительного образования, учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музеев.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)

Увеличение числа посещений организаций культуры, %

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования подпрограммы

составляет 18840,43 тыс. рублей из муниципального, областного и федерального бюджетов, в том числе по годам реализации

подпрограммы:

2014 год - 0

2015 год - 0

2016 год - 0

2017 год - 1286,88тыс. руб.

2018 год - 250,00 тыс. руб.

2019 год - 3831,55 тыс. руб.

2020 год – 10000,00 тыс. руб. 

2021 год – 472,00 тыс. руб.

2022 год – 3000,00 тыс. руб.                     

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

1 этап

2014-2022 год

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2022 году.

Капитально отремонтировано 5 объектов культуры Эртильского муниципального района Воронежской области (нарастающим итогом) к 2022 году.

Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту (нарастающим итогом) к 2021 году.

Проведен текущий ремонт 6 объектов культуры Эртильского муниципального района (нарастающим итогом) к 2022 году.

Оснащено современным оборудованием и мебелью 4 организации культуры Эртильского муниципального района к 2022 году.

Адаптировано здание центральной библиотеки для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В рамках реализации основных мероприятий предусмотрена реализация мероприятий национального проекта "Культура", направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Потребность реализации мероприятий подпрограммы вызвана тем, что многие из культурно-досуговых учреждений располагаются в неприспособленных и находящихся в неудовлетворительном состоянии помещениях, не имеющих зрительного зала, удаленных от районного центра. Состояние многих клубных учреждений не отвечает современным требованиям. Необходимость строительства, реконструкции и капитального ремонта клубных учреждений также обусловлена потребностью населения Эртильского муниципального района заниматься художественным творчеством, проводить культурно-досуговые мероприятия, участвовать в организации праздничных программ, молодежных дискотек.

Дальнейшее развитие библиотеки в ближайшие годы будут определять три основных фактора. Во-первых, библиотека на протяжении всех лет была жива связью с обществом, эртильцами. И в будущем она не будет замыкаться в собственных стенах и станет активно участвовать в формировании культурного и информационного пространства, нести заряд общественной инициативы и энергии, поддерживать общественно-значимые акции и начинания. Обновленное библиотечное пространство позволит талантливым читателям, стать активными участниками будущих мероприятий, мастер-классов по освоению техники написания картин, созданию буктрейлеров по произведениям современных авторов, а также приобщаться к чтению, участвовать в дискуссиях и в другой творческой деятельности. Посетители библиотеки смогут быстро и качественно получать нужную им информацию, получать радость от общения с книгой, искусством и друг с другом. Во-вторых, дорожа своими традициями, чтя память людей, которые внесли значительный вклад в развитие района, библиотекари рассматривают себя внутри культурно-исторического процесса и будут наращивать работу по изучению, сохранению и популяризации этого наследия. Главным достоинством нашей издательской деятельности будет возможность сохранения местной исторической памяти. На новом этапе видится также создание виртуальных экспозиций и музея книги. И в- третьих, библиотека будет культивировать и привносить в библиотечную практику новые идеи и новый опыт, постоянно развивая библиотечное обслуживание, продвигая книгу и чтение, стремясь превратить библиотеку в «третье место» для эртильцев. Этому будут способствовать регулярные культурно-массовые мероприятия для юношества и взрослых, деятельность литературного объединения «Эртильская волна» и краеведческого общества «Истоки». Успешно будет продолжаться сотрудничество с Воронежским отделением Союза писателей России в рамках программы «Воронеж литературный», развиваться сотрудничество с ветеранской организацией по военно-патриотическому воспитанию юношества, с Территориальной избирательной комиссией по формированию молодежного менталитета, с краеведческим музеем по созданию локальных электронных ресурсов по истории района. Будут созданы сервисы для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В «Школе компьютерной грамотности» с эртильцами будут проводиться занятия по обучению навыков цифровой грамотности.

Непременным условием дальнейшего развития библиотечного обслуживания станет систематическое высококачественное комплектование библиотечного фонда с привлечением читателей. Способность библиотеки осуществить свои цели зависит от знаний и умений библиотечных кадров. Библиотекари будут постоянно повышать свой культурный и профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, посредством дистанционного обучения и самообразования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия Эртильского муниципального района Воронежской области;

- использование культурного потенциала района для формирования его положительного имиджа в области и в России;

- формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам населения Эртильского района.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель: развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли.

Основной задачей подпрограммы является поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений дополнительного образования, учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музеев.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

- Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)

- Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)

- Увеличение числа посещений организаций культуры, %

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнители мероприятия: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа» Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района «Эртильская межпоселенческая библиотека»

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"

Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский краеведческий музей"

Содержание мероприятия: строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Эртильского муниципального района, развитие и модернизация инфраструктуры отрасли, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Сохранение и модернизация объектов культуры, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, обеспечение условий для полноценной творческой деятельности, обеспечение безопасности и комфортности для пользователей культурными ценностями, нормальных условий труда работников культуры.

Ожидаемые результаты: реализация мероприятия позволит сохранить здания муниципальных учреждений культуры, устранить возможные аварийные ситуации, создать комфортные условия для посетителей и работников.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.);

Увеличение числа посещений организаций культуры, %.

Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнители мероприятия: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа» Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района «Эртильская межпоселенческая библиотека»

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района" Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский краеведческий музей"

Содержание мероприятия: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры и к предоставляемым в них услугам;

создание условий для возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты культуры, входа в такие объекты и выхода из них;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

оборудование посадочных мест в залах местами для инвалидных колясок.

Ожидаемые результаты: увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры; увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Эртильского муниципального района. Адаптировано здание центральной библиотеки для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Увеличение числа посещений организаций культуры, %

Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах.

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнители мероприятия: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа» Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района «Эртильская межпоселенческая библиотека»

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"

Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский краеведческий музей"

Содержание мероприятия: оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах, в том числе:

приобретение тифлотехнических устройств, адаптивных программ индивидуального и коллективного пользования брайлерским дисплеем, компьютеров, оснащенных специальной клавиатурой, программ озвучивания;

приобретение отечественной и зарубежной литературы рельефно-точечного шрифта Брайля;

приобретение аудиокниг, звуковых книг на магнитном носителе;

приобретение информационно-навигационных систем для общего пользования слепых и слабовидящих людей, комплектов беспроводной аппаратуры и других видов оборудования для инвалидов по слуху.

Ожидаемые результаты: увеличение доли приоритетных объектов в сфере культуры и искусства, оснащенных специальным оборудованием для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и искусства в Эртильском муниципальном районе.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.);

Увеличение числа посещений организаций культуры, %

Региональный проект «Культурная среда».

Срок реализации основного мероприятия - 2014 - 2022 годы.

Исполнители мероприятия: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Эртильская музыкальная школа» Муниципальное казенное учреждение культуры Эртильского муниципального района «Эртильская межпоселенческая библиотека»

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"

Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский краеведческий музей"

Содержание мероприятия: поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в муниципальных образованиях Эртильского муниципального района, обеспечение безопасности и комфортности пользователям услуг. В рамках данного мероприятия предусматривается провести капитальный ремонт и текущий ремонт в учреждениях культуры муниципальной формы собственности, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности путем технического переоснащения, замены морально устаревшего оборудования муниципальных учреждений культуры, в том числе приобретение светового, звукового и мультимедийного оборудования, музыкальных инструментов, одежды сцены, костюмов, мебели, компьютеров, оргтехники, бытовой техники, а также оборудования для обеспечения учебного процесса муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства; создание модельных библиотек для целей модернизации сельской библиотечной сети; комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Ожидаемые результаты: мероприятие позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, приступить к поэтапному созданию модельных учреждений культуры, которые будут капитально отремонтированы, оснащены современным оборудованием и укомплектованы профессиональными кадрами. Реализация мероприятия позволит улучшить оснащение муниципальных учреждений культуры, обеспечив их современным оборудованием и музыкальными инструментами; сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры в Эртильском муниципальном районе.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)

Увеличение числа посещений организаций культуры, %

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Эртильского муниципального района в сфере реализации подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

В рамках подпрограммы участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов физических лиц не предусмотрено.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18840,43 тыс. руб.

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом Эртильского муниципального района

тыс. руб.

Год

Всего

О/б

М/б

Б/п

Ф/б

Внебюд

источ

ники

2014

-

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

-

2017

1286,88

140,81

7,04

-

1139,03

-

2018

250,00

250,00

-

-

-

-

2019

3831,55

1794,02

2037,53

-

-

-

2020

10000,00

5000,00

-

-

5000,00

2021

472,00

472,00

0,00

2022

3000,00

450,01

2549,99

ИТОГО

18840,43

8106,84

2044,57

-

8689,02

-

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовность организационной инфраструктуры к решению задач, поставленной подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине длительного срока реализации подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, а также потребовать концентрации средств бюджета области на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски распределены по уровням их влияния на реализацию подпрограммы: умеренные и высокие.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения финансирования мероприятий подпрограммы, проведения мониторинга и оценки исполнения показателей (индикаторов). В рамках управления предусмотрены также прогнозирование, регулирование и координация рисков путем их выявления, значимости, уточнения и внесения необходимых изменений при отрицательном влиянии на конечные результаты.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы к 2022 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом).

Капитально отремонтировано 5 объектов культуры Эртильского муниципального района Воронежской области (нарастающим итогом).

Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту (нарастающим итогом).

Проведен текущий ремонт 6 объектов культуры Эртильского муниципального района (нарастающим итогом).

Оснащено современным оборудованием и мебелью 4 организации культуры Эртильского муниципального района.

Адаптировано здание центральной библиотеки для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

ПОДПРОГРАММА 4.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы Эртильского муниципального района

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Ответственный исполнитель

муниципальной подпрограммы

МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района»

Основные мероприятия

- Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района».

- Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района.

Цели подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной

программы

Задачи муниципальной подпрограммы

1.Обеспечение эффективного управления

муниципальной программой и развитие

отраслевой инфраструктуры;

2. Обеспечение условий для реализации

муниципальной программы;

3. Совершенствование правового,

организационного, экономического механизмов

функционирования в сфере культуры;

4. Формирование и продвижение позитивного

имиджа культуры Эртильского муниципального

района;

5. Мониторинг реализации муниципальной

программы с целью своевременного принятия

управленческих решений.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. Доля служащих управления культуры, прошедших профессиональную

переподготовку или повышение квалификации

в течение последних 3-х лет.

2. Количество плановых и внеплановых

проверок подведомственных учреждений.

3. Количество обсуживаемых МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района»

учреждений.

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 24330,59 тыс. рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год - 2045,00 тыс. руб.

2015 год - 2437,40 тыс. руб.

2016 год - 2385,90 тыс. руб.

2017 год - 2268,08 тыс. руб.

2018 год - 2544,72 тыс. руб.

2019 год - 3335,49 тыс. руб.

2020 год – 3460,00 тыс. руб. 

2021 год – 3012,00 тыс. руб.

2022 год – 2842,00 тыс. руб. 

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

1 этап

2014-2022 год

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Реализация в полном объеме мероприятий

муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие культуры»,

достижение ее целей и задач.

2. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией

муниципальной программой.

3. Повышение эффективности деятельности

органов исполнительной власти в сфере

культуры.

4. Создание условий для привлечения в отрасль

культуры высококвалифицированных кадров, в

том числе молодых специалистов.

5. Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную

реализацию муниципальной программы и

направленной на развитие сферы культуры.

В результате реализации подпрограммы к 2022

г. будут достигнуты следующие конечные

результаты:

Доля служащих управления культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение последних 3-х лет 50%.

Обеспечение эффективного контроля за

деятельностью подведомственных учреждений.

Сохранение количества обсуживаемых МКУ

«Управление культуры Эртильского муниципального района» учреждений - 4.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» (далее - Управление), Управление обеспечивает проведение на территории Эртильского муниципального района единой политики в сфере культуры с целью обеспечения единого культурного пространства и создания равных условий по обеспечению услугами учреждений культуры жителей всех поселений, входящих в состав муниципального района.

Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему муниципальные учреждения.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» разработана с целью создания благоприятных условий для реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие культуры». Подпрограмма оказывает влияние на все остальные подпрограммы и направлена на формирование, развитие обеспечивающих

механизмов реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы дают возможность комплексно осуществлять

организационное, правовое, аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение направлений, реализуемых в сфере культуры Эртильского муниципального района, что позволяет минимизировать риск увеличения количества однонаправленных мероприятий, показателей и отчетности по ним, тем самым повысить эффективность реализации муниципальной программы, и выработать общие эффективные подходы к решению проблем.

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы является обеспечение своевременного принятия нормативных правовых актов и подготовки методических рекомендаций, необходимых для

реализации мероприятий муниципальной программы, проведение мониторинга и контроля реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы будут созданы условия для перехода на более качественный уровень управления бюджетными средствами. Необходимость

внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на

результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат, имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Эртильского муниципального района.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

- несовершенство нормативной правовой базы, регламентирующей развитие

отрасли культуры;

- низкий уровень информатизации.

Создание условий для реализации муниципальной программы позволит:

- повысить качество планирования и контроля достижения целей, решения

задач и результатов деятельности;

- повысить качество методов бюджетирования, ориентированных на результаты;

- обеспечить эффективное функционирование отрасли культуры Эртильского

муниципального района в современных условиях;

- повысить качество и доступность муниципальных услуг в области культуры

в соответствии с интересами и потребностями граждан.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие культуры».

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для

эффективной реализации муниципальной программы.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения

следующих задач:

1.Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и

развитие отраслевой инфраструктуры;

2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы;

3. Совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере культуры;

4. Формирование и продвижение позитивного имиджа культуры Эртильского

муниципального района;

5. Мониторинг реализации муниципальной программы с целью своевременного принятия управленческих решений.

Достижение поставленных задач характеризуется следующими целевыми

показателями:

1. Доля служащих Управления культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение последних 3-х лет.

2. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных

учреждений.

4. Сохранение количества обсуживаемых Управлением учреждений.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

1. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач.

2. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией

муниципальной программой.

3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в

сфере культуры.

4. Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

5. Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей

эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Управления.

Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться в соответствии

с полномочиями Управления.

Подпрограммой предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района».

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района».

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2022 годы.

Исполнитель основного мероприятия - МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района».

Основное мероприятие предусматривает расходы на содержание служащих

(фонд оплаты труда, страховые взносы, другие выплаты), оплату прочих работ и услуг.

В рамках мероприятия проводится анализ показателей деятельности подведомственных учреждений, степень эффективности использования бюджетных средств, а так же оценка качества фактически предоставляемых услуг.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:

1. Доля служащих отдела культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение последних 3-х лет.

2. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений.

3. Количество обсуживаемых МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» учреждений.

Ожидаемым результатом мероприятия является обеспечение эффективного

управления деятельностью подведомственных учреждений.

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2022 годы.

Исполнитель основного мероприятия - МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района».

Мероприятие предусматривает расходы на проведение различного рода районных мероприятий.

Ожидаемый результат: эффективная реализация обеспечения деятельности

Управления и подведомственных ему учреждений.

4. 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Эртильского муниципального района в сфере реализации подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.

Участие акционерных обществ с государственным участием общественных,

научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» не предусмотрено.

6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

тыс. руб.

тыс. руб.

Год

Всего

О/б

М/б

Б/п

Ф/б

Внебюд

источ

ники

2014

2045,00

-

2045,00

-

-

-

2015

2437,40

-

2437,40

-

-

-

2016

2385,90

51,42

2334,48

-

-

-

2017

2268,08

-

2268,08

-

-

-

2018

2544,72

-

2544,72

-

-

-

2019

3335,49

-

3335,49

-

-

-

2020

3460,00

-

3460,00

-

2021

3012,00

-

3012,00

2022

2842,00

-

2842,00

ИТОГО

24330,59

51,42

24279,17

-

-

-

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24330,59 тыс. руб.

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом Эртильского муниципального района.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления

рисками.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски

ее реализации:

1. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры.

2. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность

работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение

влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока

высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации)

имеющихся специалистов.

3. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, уменьшением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

8.Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей подпрограммы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития Эртильского муниципального района.

В процессе реализации мероприятий прогнозируется достижение к 2022 году

следующих основных результатов:

Увеличение доли служащих МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района», прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение последних 3-х лет до 50%.

Обеспечение эффективного контроля за деятельностью подведомственных учреждений.

Сохранение количества обсуживаемых Управлением учреждений - 4.

ПОДПРОГРАММА 5.

«Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы Эртильского муниципального района

«Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель

муниципальной подпрограммы

МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района»

Основные мероприятия подпрограммы

- Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройство территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского муниципального района.

Цели подпрограммы

-приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Эртильского муниципального района Воронежской области, в надлежащее состояние и создание условий по их сохранности.

Задачи муниципальной подпрограммы

- обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества;

- восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Эртильского муниципального района;

- нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения

Основные мероприятия

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройство территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского муниципального района

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Доля благоустроенных воинских захоронений к общему количеству воинских захоронений, расположенных на территории Эртильского муниципального района

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 1836,70 тыс. рублей из муниципального бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год - 123,60 тыс. руб.

2015 год - 1713,10 тыс. руб.

2016 год - 0

2017 год - 0

2018 год - 0

2019 год - 0

2020 год – 0

2021 год – 0

2022 год – 0

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

1 этап

2014-2022 год

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества;

ремонт и благоустройство воинских захоронений на территории Эртильского муниципального района Воронежской области.

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В соответствии с Законом РФ от 14 января 1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (далее Закон об увековечении) основными формами увековечения памяти погибших при защите Отечества являются сохранение и благоустройство воинских захоронений, а также увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга.

На территории Эртильского муниципального района 8 воинских захоронений, в которых захоронены советские воины. В рамках подпрограммы планируется провести благоустройство и реконструкцию воинских захоронений, расположенных на территории Эртильского муниципального района.

Многие захоронения времен Великой Отечественной войны (особенно те из них, которые расположены в стороне от населенных пунктов) находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуют проведения срочных ремонтных работ, благоустройства.

Проблемы, связанные с недостаточным финансированием мероприятий по сохранности, благоустройству и ремонту воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Эртильского муниципального района, должны решаться программно-целевыми методами.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

является содержание военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Эртильского муниципального района Воронежской области, в надлежащем состоянии.

Основной целью подпрограммы является приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Эртильского муниципального района Воронежской области, в надлежащее состояние и создание условий по их сохранности.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения

следующих задач:

- обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества;

- восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Эртильского муниципального района;

- нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения Достижение поставленных задач характеризуется следующим целевым

показателем:

Доля благоустроенных воинских захоронений к общему количеству воинских захоронений, расположенных на территории Эртильского муниципального района

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества;

ремонт и благоустройство воинских захоронений на территории Эртильского муниципального района Воронежской области.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено осуществление одного основного мероприятия:

Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройство территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского муниципального района.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2022 годы.

Исполнитель основного мероприятия - МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района».

Основное мероприятие предусматривает обеспечение при необходимости проведения работ по ремонту, реставрации или благоустройству воинских захоронений, а также по установке мемориальных знаков, проведение работ по нанесению недостающих воинских званий, фамилий и инициалов на мемориальные сооружения воинских захоронений.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:

Доля благоустроенных воинских захоронений к общему количеству воинских захоронений, расположенных на территории Эртильского муниципального района

Ожидаемым результатом мероприятия является достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества; ремонт и благоустройство воинских захоронений на территории Эртильского муниципального района Воронежской области.

4. 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Эртильского муниципального района в сфере реализации подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

тыс. руб.

Год

Всего

О/б

М/б

Б/п

Ф/б

Внебюд

источ

ники

2014

123,60

21,10

102,50

-

-

-

2015

1713,10

-

1713,10

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2020

2021

2022

ИТОГО

1836,70

21,10

1815,60

-

-

-

тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1836,70 тыс. руб.

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом Эртильского муниципального района.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления

рисками.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовность организационной инфраструктуры к решению задач, поставленной подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине длительного срока реализации подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, а также потребовать концентрации средств бюджета области на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски распределены по уровням их влияния на реализацию подпрограммы: умеренные и высокие.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения финансирования мероприятий подпрограммы, проведения мониторинга и оценки исполнения показателей (индикаторов). В рамках управления предусмотрены также прогнозирование, регулирование и координация рисков путем их выявления, значимости, уточнения и внесения необходимых изменений при отрицательном влиянии на конечные результаты.

8.Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Реализация Программы позволит к концу 2022 года значительно улучшить состояние воинских захоронений, расположенных на территории Эртильского муниципального района, укрепить статус воинских захоронений, обеспечить сохранение восстановленных воинских захоронений в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.

Воспитательный эффект предусматривает формирование уважительного отношения граждан к памяти погибших при защите Отечества, чувства гордости за свою отчизну, а также упрочение статуса России как великой культурной державы, имеющей героическое историческое наследие.

Экономический эффект возникает в результате своевременного выполнения мероприятий Программы, после которых не потребуются государственные расходы на первоочередные мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений в течение следующих 20 - 25 лет.

Социальный эффект проявится в воспитании патриотизма у граждан Российской Федерации, особенно у подрастающего поколения и подготовке их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 14.05.2020 16:16:14

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры"
и их значениях

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана статистических работ

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

1

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

Тысяч рублей

35667,40

33181,11

32229,35

40975,05

41526,31

44869,01

29369,87

15186,00

17087,00

2.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Тысяч рублей

667

269,9

697,7

5489,6

541,4

4152,3

107,0

0

0

3.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Тысяч рублей

26360,9

21737,2

21517,6

23154,7

25601,7

25923

15869

12739

12861

4.

Повышение уровня удовлетворенности граждан Эртильского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Процентов

74

78

83

88

90

90

90

91

91

ПОДПРОГРАММА 1 "ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ"

1.1

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности

Процентов

102

101

101

104

104

104

100

100

100

Основное мероприятие 1.1 Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры

1.1.1

Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Процентов

105,5

105,6

105,7

24

60

65,1

65,1

65,2

65,2

1.1.2

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Процентов

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,2

7,2

7,3

7,3

1.1.3

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Процентов

5,6

6,1

6,6

13,5

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Основное мероприятие 1.2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг

1.2.1

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек Эртильского муниципального района

Процентов

36,4

40,9

45,5

58,8

54,6

64,7

64,7

64,7

64,7

1.2.2

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Эртильского муниципального района, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек Воронежской области (по сравнению с предыдущим годом)

Процентов

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10

9,0

9,0

9,0

Основное мероприятие 1.3 Комплектование книжных фонов

1.3.1

Число новых поступлений в расчете на 1000 населения

Экземпляров книг

132

132

132

117,1

116,3

98

132

132

132

Основное мероприятие 1.4 Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия

1.4.1

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея Эртильского муниципального района

Процентов

77,9

78,4

78,9

26,7

62

62

68

70

72

1.4.2

Число посещений музеев

Единиц на 1000 чел. Населения

1,1

1,1

1,14

1,2

2,04

2,1

1,9

1,9

1,9

Основное мероприятие 1.5 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

Основное мероприятие 1.6 Библиотека-социокультурный центр, коммуникативная площадка информационного и духовного общения.

Основное мероприятие 1.7 Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области

Основное мероприятие 1.8 Мероприятия по органицации вне стационарного обслуживания населенных пунктов не имеющих стацианарных учреждений культуры

Основное мероприятие 1.9 Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 14.05.2020 16:16:14

Приложение 4

к постановлению администрации

Эртильского муниципального района

от___________________№___________

Приложение 2

к муниципальной программе Эртильского

муниципального района "Развитие культуры"

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

Финансовое обеспечение Муниципальной программы Эртильского муниципального района "Развитие культуры" по годам, тыс. руб.

2014
год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа Эртильского муниципального района "Развитие культуры"

всего

34850,30

32943,81

31372,40

33931,60

41031,65

42807,60

19362,00

14714,00

14087,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель:МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района", МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека", МКУК "Эртильский краеведческий музей", МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

ПОДПРОГРАММА 1

"Искусство и наследие"

всего

29359,40

25744,20

25999,70

28446,96

32248,45

32364,59

11451,00

7992,00

7616,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека", МКУК "Эртильский краеведческий музей"

Основное мероприятие 1.1

создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры

всего

17831,00

15510,00

16029,80

16721,42

17443,31

17968,09

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Межпоселенический центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"

Основное мероприятие 1.2

повышение доступности и качества библиотечных услуг

всего

10160,4

8912,60

8649,4

10029,73

13078,92

11287,30

9500,00

6852,00

6586,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

Основное мероприятие 1.3

комплектование книжных фондов

всего

16

20

12

44,49

46,99

45,06

35,00

0

0

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

Основное мероприятие 1.4

повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия

всего

1352

1301,6

1308,5

1651,32

1679,23

3064,14

1916,00

1140,00

1030,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Эртильский краеведческий музей"

Основное мероприятие 1.5

мероприятия в сфере культуры и кинематографии

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе по ГРБС:

отвественный исполнитель: МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"; МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"; МКУК "Эртильский краеведческий музей"

Основное мероприятие 1.6

Библиотека-социокультурный центр, коммуникативная площадка информационного и духовного общения

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе по ГРБС:

отвественный исполнитель: МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека".

Основное мероприятие 1.7

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе по ГРБС:

Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области

ответственный исполнитель: МКУК "Эртильский краеведческий музей"

Основное мероприятие 1.8

Мероприятия по организации внестационарного обслуживания населенных пунктов не имеющих стационарных учреждений культуры

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе по ГРБС:

отвественный исполнитель: МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека".

Основное мероприятие 1.9

Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Межпоселенический центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"

ПОДПРОГРАММА 2

"Образование"

всего

3343,40

3049,11

3038,22

3209,52

6238,48

5070,00

4451,00

3710,00

3629,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

основное мероприятие 2.1

развитие образовательных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах

всего

3343,40

3049,11

3038,22

3209,52

6238,48

5070,00

4451,00

3710,00

3629,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

ПОДПРОГРАММА 3

"Развитие культуры Эртильского муниципального района."

всего

0

0

0

7,04

2037,53

0,00

0,00

0

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека", МКУК "Эртильский краеведческий музей", МКУДО "Эртильская музыкальная школа",

основное мероприятие 3.1

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

всего

0

0

0

7,04

1837,53

0

0

0

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека", МКУК "Эртильский краеведческий музей", МКУДО "Эртильская музыкальная школа",

основное мероприятие 3.2

Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека", МКУК "Эртильский краеведческий музей", МКУДО "Эртильская музыкальная школа",

основное мероприятие 3.3

Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель: МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека", МКУК "Эртильский краеведческий музей", МКУДО "Эртильская музыкальная школа",

Основное мероприятие А1

Региональный проект "Культурная среда"

ответственный исполнитель: МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района", МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека", МКУК "Эртильский краеведческий музей", МКУДО "Эртильская музыкальная школа",

200,00

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 14.05.2020 16:16:14

Приложение 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской области
"Развитие культуры"
по состоянию на 01.01.2020 года

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации

Расходы местного бюджета за отчетный год,
тыс. руб.

ГРБС

РзПз

ЦСР

ВР

лимит на год1

кассовый план на отчетную дату

кассовое исполнение на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа Эртильского муниципального района "Развитие культуры"

всего

922

43106,11

43106,11

42807,61

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района"

922

0804

0540000000

3633,99

3633,99

3335,49

МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

922

0703

0520000000

5070,00

5070,00

5070,00

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека

922

0801

0510100000

11645,51

11645,51

11645,51

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0510200000

19692,47

19692,47

19692,47

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

0510400000

3064,14

3064,14

3064,14

ПОДПРОГРАММА 1

"Искусство и наследие"

всего

922

00590

32364,59

32364,59

32364,59

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0510100000

17968,09

17968,09

17968,09

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0510200000

11332,36

11332,36

11332,36

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0510400000

3064,14

3064,14

3064,14

Основное мероприятие 1.1

Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры"

всего

922

0801

0510100000

17968,09

17968,09

17968,09

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0510100000

100

9872,30

9872,30

9872,30

922

0801

0510100000

200

7719,79

7719,79

7719,79

922

0801

0510100000

800

376,00

376,00

376,00

Основное мероприятие 1.2

Повышение доступности и качества библиотечных услуг

всего

922

0801

0510200000

11287,30

11287,30

11287,30

в том числе по ГРБС:

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

0510200000

100

9038,20

9038,20

9038,20

922

0801

0510200000

200

2249,10

2249,10

2249,10

922

0801

0510200000

800

Основное мероприятие 1.3

Комплектование книжных фондов

всего

922

0510300000

45,06

45,06

45,06

в том числе по ГРБС:

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0510300000

200

45,06

45,06

45,06

Основное мероприятие 1.4

Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия

всего

922

0801

0510400000

1679,23

1679,23

1679,23

в том числе по ГРБС:

3064,14

3064,14

3064,14

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

0510400000

100

977,10

977,10

977,10

922

0801

0510400000

200

1945,14

1945,14

1945,14

922

0801

0510400000

800

141,90

141,90

141,90

Основное мероприятие 1.5

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

всего

922

0801

0510500000

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0510500000

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

0510500000

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

0510500000

Основное мероприятие 1.6

Библиотека- социокультурный центр, коммуникативная площадка, информационного и духовного общения

всего

922

0801

0510600000

в том числе по ГРБС:

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

0510700000

Основное мероприятие 1.7

Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области

всего

922

0801

0510700000

в том числе по ГРБС:

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

0510700000

Основное мероприятие 1.8

Мероприятия по организации внестационарного обслуживания населенных пунктов не имеющих стационарных учреждений культуры

всего

922

0801

0510800000

в том числе по ГРБС:

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

0510800000

Основное мероприятие 1.9

Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художествееных промыслов и ремесел

всего

922

0801

0510800000

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0510800000

ПОДПРОГРАММА 2

"Образование"

всего

922

0703

0520100000

5070,00

5070,00

5070,00

в том числе по ГРБС:

МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

922

0703

0520100590

100

3603,00

3603,00

3603,00

922

0703

0520100590

200

1465,80

1465,80

1465,80

922

0703

0520100590

800

1,20

1,20

1,20

Основное
мероприятие 2.1

Развитие общеобразовательных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах

всего

922

0703

0520100000

5070,00

5070,00

5070,00

в том числе по ГРБС:

МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

922

0703

0520100590

100

3603,00

3603,00

3603,00

922

0703

0520100590

200

1465,80

1465,80

1465,80

922

0703

0520100590

800

1,20

1,20

1,20

ПОДПРОГРАММА 3

"Развитие культуры Эртильского муниципального райна"

всего

922

0530000000

2037,53

2037,53

2037,53

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0530000000

1724,38

1724,38

1724,38

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

0530000000

313,15

313,15

313,15

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

0530000000

0,00

0,00

0,00

МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

922

0703

0530000000

0,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие 3.1

Укрепление материально-технической базы

всего

922

0530100000

1837,53

1837,53

1837,53

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0530100000

200

1724,38

1724,38

1724,38

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

0530100000

200

113,15

113,15

113,15

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

0530100000

МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

922

0703

0530100000

Основное
мероприятие 3.2

Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг

всего

922

0530200000

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0530200000

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

0530200000

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

0530200000

МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

922

0703

0530200000

Основное
мероприятие 3.3

Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах

всего

922

0530300000

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

0530300000

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

0530300000

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

0530300000

МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

922

0703

0530300000

Основное
мероприятие А1

Региональный проект "Культурная среда"

всего

922

053А100000

200,00

200,00

200,00

в том числе по ГРБС:

МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"

922

0801

053А100000

МКУК "Эртильская межпоселенческая библиотека"

922

0801

053А100000

200

200,00

200,00

200,00

МКУК "Эртильский краеведческий музей"

922

0801

053А100000

МКУДО "Эртильская музыкальная школа"

922

0703

053А100000

ПОДПРОГРАММА 4

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

всего

922

0804

0540000000

3633,99

3633,99

3335,49

в том числе по ГРБС:

922

МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района"

922

0804

0540000000

3633,99

3633,99

3335,49

Основное мероприятие 4.1

"Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района"

всего

922

0804

00590

2983,82

2983,82

2983,82

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района"

922

0804

0540100000

100

2509,56

2509,56

2509,56

922

0804

0540100000

200

474,26

474,26

474,26

Основное мероприятие 4.2

"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района "

всего

922

0804

0540200000

650,17

650,17

351,67

в том числе по ГРБС:

922

МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района"

922

0804

0540200000

200

650,17

650,17

351,67

ПОДПРОГРАММА 5

Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального райна на 2014 - 2022 годы

всего

в том числе по ГРБС:

Основное мероприятие 5.1

Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройство территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского района

всего

в том числе по ГРБС:

Руководитель

МКУ "Управление культуры Эрптильского муниципального района"

Э. В. Ермилова

подпись

Ф.И.О.

МП

Главный бухгалтер

МКУ "Управление культуры Эрптильского муниципального района"

Д. В. Легостаева

подпись

Ф.И.О.

1 Предусмотрено решением о местном бюджете на конец отчетного периода.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 14.05.2020 16:16:14

Приложение 8

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской области
"Развитие культуры"
по состоянию на 01.01.2020 года

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

отчетный год

год, предшествующий отчетному 1

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

1

Общий объем расходов бьюджета муниципального образования на культуру

тыс. рублей

41526,31

45167,51

44869,01

2

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

541,4

4152,3

4152,3

3

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

25601,7

25923

25923

4

Повышение уровня удовлетворенности граждан Эртильского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

прцентов

90

90

90

ПОДПРОГРАММА 1 "ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ"

1.1

Уровень фактической обеспеченности культуры в муниципальном районе от нормальной потребности

процентов

104

100

104

Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры"

1.1.1.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

процентов

60

65,1

65,1

1.1.2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

процентов

7,2

7,2

7,2

1.1.3

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. В общем числе детей

процентов

7,6

7,6

7,6

Основное мероприятие 1.2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг"

1.2.1

Увеличение доли публичных библиотек, подключение к сети "Интернет" в общем количестве библиотек Эртильского муниципального района

процентов

54,6

54,6

64,7

1.2.2

Увеличение количества библиографических записей в электронномкаталоге библиотек Эртильского муниципального района, в том числе, включенных в сводны электронный каталог библиотек Воронежской области (по сравнению с предыдущим годом)

процентов

8

8

10

Основное мероприятие 1.3 Комплектование книжных фондов

1.3.1

Число новых поступлений в расчете на 1000 населения

экземпляров книг

116,3

132

98

Причиной невыполнения показателя является недостаточное финансирование комплектования книжных фондов.

Основное мероприятие 1.4 Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение тсохранности и использования объектов культурного наследия

1.4.1

Увеличение доли представленных(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея Эртильского муниципального района

процентов

62

65

62

Причиной невыполнения показателя является недостаточное количество площадей для экспонирования музейных предметов основного фонда.

1.4.2

Число посещений музеев

единиц на 1000 чел. населения

2,04

1,9

2,1

Основное мероприятие 1.5 "Мероприятия в сфере культуры икиноматографии"

Основное мероприятие 1.6 "Библиотека - социокультурный центр, коммуникативная площадка информационного и духовного общения"

Основное мероприятие 1.7 "Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области"

Основное мероприятие 1.8 "Мероприятия по организации вне стационарного обслуживания населенных пунктов не имеющих стационарных учреждений культуры"

Основное мероприятие 1.9 "Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел"

ПОДПРОГРАММА 2 "Образование"

2.1

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 " О мероприятиях по реализации государственной политики"

процентов

95

100

105,5

Основное мероприятие 2.1 "Развитие образовантельных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах"

2.1.1

Охват детей и моложежи 5-8 лет образовательными программами детских школ искусств

процентов

5,2

6,1

5,2

Невыполнение показателя обусловлено недостаточным количеством преподавателей по классу фортепиано и декоративно-прикладного искусства.

ПОДПРГРАММА 3 "Развитие культуры Эртильского муниципального района"

Основное мероприятие 3.1 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Основное мероприятие 3.2 "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг"

Основное мероприятие 3.3 "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах"

Основное мероприятие А1 Региональный проект "Культурная среда"

ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры Эртильского района"

Основное мероприятие 4.2 "Финансовое обеспечене выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района"

ПОДПРОГРАММА 5 "Сохранение воинких захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2022 годы"

Основное мероприятие 5.1 "Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского района"

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Эртильского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)

Плановый срок

Фактический срок

Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб.

Результаты реализации мероприятий

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1

начала реализации
мероприятия в отчетном году

окончания реализации
мероприятия
в отчетном году

начала реализации
мероприятия в отчетном году

окончания реализации
мероприятия
в отчетном году

предусмотрено решением представительного органа администрации Эртильского муниципального района о местном бюджете в отчетном году

кассовый план на отчетную
дату

кассовое исполнение на отчетную дату

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа Эртильского мунципального района "Развитие культуры"

МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района" Руководитель - Ермилова Э. В.

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

19759,10

43106,11

42807,61

100

99,31

в том числе:

ПОДПРОГРАММА 1

"Искусство и наследие"

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

12900,10

32364,59

32364,59

100

100

Основное
мероприятие 1.1

Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры"

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

1120,00

17968,09

17968,09

100

100

…..

Основное
мероприятие 1.2

Повышение доступности и качества библиотечных услуг

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

9804,00

11287,3

11287,3

100

100

Основное
мероприятие 1.3

Комплектование книжных фондов

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

30,10

45,06

45,06

100

100

Основное
мероприятие 1.4

Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

1946,00

3064,14

3064,14

100

100

Основное
мероприятие 1.5

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

Основное
мероприятие 1.6

Библиотека - социокультурный центр, коммуникативная площадка, информационного и духовного общения

Основное мероприятие 1.7

Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области

Основное
мероприятие 1.8

Мероприятия по организации внестационарного обслуживания населенных пунктов не имеющих стационарных учреждений культуры

Основное
мероприятие 1.9

Сохранение условий для сохранения,возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел

ПОДПРОГРАММА 2

"Образование"

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

4069,00

5070

5070

100

100

Основное
мероприятие 2.1

Развитие общеобразовательных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

4069,00

5070

5070

100

100

ПОДПРОГРАММА 3

"Развитие культуры Эртильского муниципального района"

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

2037,53

2037,53

100

100

Основное
мероприятие 3.1

Укрепление материально-технической базы

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

1837,53

1837,53

100

100

Основное
мероприятие 3.2

Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа иналидов других МГНс учетом их особых потребностей и получения ми услуг

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Основное мероприятие 3.3

Оснощение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Основное мероприятие А1

Региональный проект "Культурная среда"

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

200

200

100

100

ПОДПРОГРАММА 4

Обеспечение реализации муниципальной программы

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

2790,00

3633,99

3335,49

100

91,79

Основное
мероприятие 4.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района"

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

2740,00

2983,82

2983,82

100

100

Основное
мероприятие 4.2

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета стуктурными подразделениями администрации Эртильского муниципального района, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

50,00

650,17

351,67

100

54,09

ПОДПРОГРАММА 5

Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2022 годы

Основное
мероприятие 5.1

Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов на территории Эртильского района

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 14.05.2020 16:16:14

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 14.05.2020 16:16:14

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Расходы за отчетный период, тыс. руб.

лимит на год

фактическое финансирование

кассовое исполнение на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа Эртильского муниципального района "Развитие культуры"

всего, в том числе:

45167,51

44869,01

44869,01

федеральный бюджет

88,72

88,72

88,72

областной бюджет

1972,68

1972,68

1972,68

местный бюджет

43106,11

42807,61

42807,61

внебюджетные фонды

юридические лица 1

физические лица

ПОДПРОГРАММА 1

"Искусство и наследие"

всего, в том числе:

32631,97

32631,97

32631,97

федеральный бюджет

88,72

88,72

88,72

областной бюджет

178,66

178,66

178,66

местный бюджет

32364,59

32364,59

32364,59

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

…..

Основное
мероприятие 1.1

создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры

всего, в том числе:

18131,09

18131,09

18131,09

федеральный бюджет

областной бюджет

163

163

163

местный бюджет

17968,09

17968,09

17968,09

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 1.2

повышение доступности и качества библиотечных услуг

всего, в том числе:

13128,92

13128,92

13128,92

федеральный бюджет

42,5

42,5

42,5

областной бюджет

7,5

7,5

7,5

местный бюджет

11287,30

11287,30

11287,30

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 1.3

комплектование книжных фондов

всего, в том числе:

53,03

53,03

53,03

федеральный бюджет

6,77

6,77

6,77

областной бюджет

1,2

1,2

1,2

местный бюджет

45,06

45,06

45,06

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 1.4

повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия

всего, в том числе:

3064,14

3064,14

3064,14

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3064,14

3064,14

3064,14

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 1.5

мероприятия в сфере культуры и кинематографии

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 1.6

Библиотека-социокультурный центр, коммуникативная площадка информационного и духовного общения

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 1.7

Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской области

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 1.8

Мероприятия по организации вне стационарного обслуживания населенных пунктов не имеющих стационарных учреждений культуры

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 1.9

Создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 2

"Образование"

всего, в том числе:

5070,0

5070,0

5070,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

5070,0

5070,0

5070,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное
мероприятие 2.1

развитие образовательных учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в соответствующих образовательных услугах

всего, в том числе:

5070,0

5070,0

5070,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

5070,0

5070,0

5070,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 3

"Развитие культуры Эртильского муниципального района."

всего, в том числе:

3831,55

3831,55

3831,55

федеральный бюджет

областной бюджет

1794,02

1794,02

1794,02

местный бюджет

2037,53

2037,53

2037,53

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное
мероприятие 3.1

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

всего, в том числе:

3631,55

3631,55

3631,55

федеральный бюджет

областной бюджет

1794,02

1794,02

1794,02

местный бюджет

1837,53

1837,53

1837,53

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 3.2

Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 3.3

Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие А1

Региональный проект "Культурная среда"

всего, в том числе:

200,00

200,00

200,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

200,00

200,00

200,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 4

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

всего, в том числе:

3633,99

3335,49

3335,49

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3633,99

3335,49

3335,49

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное
мероприятие 4.1

Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры Эртильского муниципального района"

всего, в том числе:

2983,82

2983,82

2983,82

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

2983,82

2983,82

2983,82

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное
мероприятие 4.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района

всего, в том числе:

650,17

351,67

351,67

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

650,17

351,67

351,67

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Подпрограмма № 5

«Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2022годы»

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие5.1

Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского муниципального района

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Эртильского МР ВО

Должность: Глава Эртильского муниципального района Воронежской области"пл. Ленина

Дата подписи: 14.05.2020 16:16:14